Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 WYDATKI
Transkrypt
Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 WYDATKI
Wydział Gospodarki Miejskiej Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów 4260 Zakup energii Składka na rzecz Stowarzyszenia DROGA S11 Zakup wody 4270 Zakup usług remontowych Remonty bieżące dróg wiejskich Remonty bieżące dróg miejskich Remont mostów i przepustów 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie bieżące dróg miejskich System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania dróg GPS/GSM Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016 Utrzymanie bieżące dróg wiejskich 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulicy Kilińskiego w Kluczborku - powierzone rząd Przebudowa i modernizacja ulic:Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Kołłątaja, Ligonia i Norwida w Kluczborku Przebudowa chodnika wzdłuż budynku przy ul. Damrota 33 Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ulicy Kościuszki Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie Budowa chodnika wzdłuż plaży przy zbiorniku retencyjnym Kluczbork Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizcją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap I Ossowskiego obok Przedszkola nr 8 - poszerzenie parkingu i przejazdu - KBO 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych Bieżące remonty podwórek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4 767 000,00 4 767 000,00 15 000,00 15 000,00 1 150,00 1 000,00 150,00 190 000,00 90 000,00 60 000,00 40 000,00 489 350,00 60 000,00 13 500,00 355 000,00 60 850,00 3 500,00 3 500,00 70 000,00 70 000,00 3 998 000,00 450 000,00 3 000 000,00 13 000,00 50 000,00 170 000,00 85 000,00 180 000,00 50 000,00 4 720 000,00 4 720 000,00 40 000,00 40 000,00 4 680 000,00 Dział Rozdział Nazwa Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku Kluczbork dla rodziny - nowy plac zabaw przy ul. Ossowskiego - KBO Ossowskiego - siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 - KBO AKTYWNA GÓRKA - Strefa zabaw dzieci szkolnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO AKTYWNA GÓRKA - Strefa ruchu seniora i osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej - KBO Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11 Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku 710 71035 Cmentarze 4260 Zakup energii Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie cmentarza wojennego - zadanie powierzone 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu i toalety przy cmentarzu w Bąkowie 851 85153 Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla PCPR przy powiecie Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) 4300 Zakup usług pozostałych Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem) 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) 2320 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300 Zakup usług pozostałych Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych Zieleń miejska - wycinka drzew 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 30 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 4 350 000,00 96 000,00 96 000,00 6 000,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00 80 000,00 80 000,00 166 000,00 30 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 14 000,00 14 000,00 136 000,00 26 000,00 20 000,00 6 000,00 32 500,00 32 500,00 14 000,00 14 000,00 63 000,00 18 000,00 45 000,00 500,00 500,00 1 509 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 299 000,00 Dział Rozdział Nazwa 4260 Zakup energii Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię 4270 Zakup usług remontowych Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic,placów i dróg 4300 Zakup usług pozostałych Bieżące utrzymanie oświetlenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobudowa oświetlenia w Nowej Bogacicy Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Ligocie Górnej 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych 926 92601 Obiekty sportowe Plan 704 000,00 704 000,00 500 000,00 500 000,00 50 000,00 50 000,00 45 000,00 15 000,00 30 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 600 000,00 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku RAZEM WYDATKI 600 000,00 600 000,00 11 958 000,00