Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa

Transkrypt

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr 215/103/08
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 18 marca 2008
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA ROK 2007
Gdańsk, marzec 2008 rok
WYKONANIE I STRUKTURA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2007 ROKU
DOCHODY
WYDATKI
Podatek dochodowy od
osób prawnych
Rolnictwo i łowiectwo
63 559 732 zł – 10,6 %
270 865 100 zł – 43,0 %
Przetwórstwo
przemysłowe
Podatek dochodowy od
osób fizycznych
21 522 601 zł – 3,6 %
51 129 738 zł – 8,1%
Transport i łączność
225 328 400 zł – 37,7 %
Dochody z majątku
województwa
27 572 851 zł – 4,4 %
Administracja publiczna
Pozostałe dochody
własne
Oświata i wychowanie
44 304 298 zł – 7,4 %
9 142 905 zł – 1,4 %
27 375 610 zł – 4,6 %
Subwencje
Ochrona zdrowia
109 182 360 zł – 17,3 %
79 882 076 zł – 13,4 %
Dotacje celowe i
rozwojowe z budżetu
państwa
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
87 969 171 zł – 13,9 %
28 889 703 zł – 4,8 %
Pozostałe dotacje
18 875 438 zł – 3,0 %
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pozostałe dochody ze
źródeł zagranicznych
i z UE
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
18 525 941 zł – 3,4 %
65 680 439 zł – 11,0 %
56 068 853 zł – 8,9 %
Pozostałe wydatki
22 706 734 zł – 3,8 %
RAZEM:
630 806 416 zł
RAZEM:
597 775 534 zł
PRZYCHODY
ROZCHODY
97 433 266 zł
58 196 716 zł
2
SPIS WYKRESÓW
1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2007 roku .....................4
2. Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2007 roku (w tys. zł).................................... 5
3. Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2007 roku..........................6
4. Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych w dochodach wykonanych
ogółem w 2007 roku...................................................................................................... 7
5. Realizacja dochodów w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 (w tys. zł)................ 8
6. Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach 2006 – 2007... 9
7. Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku w układzie działowym (w tys. zł)........ 10
8. Struktura wydatków Województwa w 2007 roku w podziale na wydatki bieżące
i majątkowe .................................................................................................................. 11
9. Struktura wydatków bieżących w 2007 roku................................................................ 12
10. Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku.......................................................... 13
11. Wykonanie dotacji z budżetu Województwa w 2007 roku...........................................14
12. Realizacja wydatków Województwa w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006
(w tys. zł).......................................................................................................................15
3
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2007 roku
dochody
99,1 %
wydatki
90,4 %
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
dochody
wydatki
plan
636 742 tys.zł
661 003 tys.zł
wykonanie
630 806 tys.zł
597 776 tys.zł
4
700 000
Plan i wykonanie dochodów wg źródeł w 2007 roku (w tys. zł)
235 592
250 000
270 865
300 000
plan
200 000
106 845
138 030
56 069
67 248
9 143
8 993
27 573
50 000
30 697
47 000
51 130
100 000
109 182
109 182
150 000
wykonanie
0
podatek od os ób podatek od os ób
prawnych
fizycznych
dochody z
m ajątku
województwa
s ubwencje
dotacje celowe i ś rodki z fundus zy
pozos tałe
rozwojowe
UE
dochody włas ne
5
Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych
w 2007 roku
Dotacje celowe
na podstawie porozumień
z organami administracji
rządowej
3,2 %
Dotacje z funduszy celowych
2,6 %
Dotacje i pomoc finansowa z
budżetów innych j.s.t.
15,1 %
Dotacje celowe
z budżetu państwa na
zadania własne
22,8 %
Dotacje rozwojowe
z budżetu państwa
1,3 %
Dotacje celowe
z budżetu państwa
z zakresu administracji
rządowej
55,0 %
6
Udział dochodów uzyskanych ze źródeł zagranicznych
w dochodach wykonanych ogółem w 2007 roku
Dochody krajowe
91,1 %
Dochody ze źródeł
zagranicznych
8,9 %
7
Realizacja dochodów w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006
(w tys. zł)
636 742
650 000
600 000
537 317
548 145
550 000
500 000
450 000
2006 rok
2007 rok
Plan
Wykonanie
8
630 806
Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach 2006 – 2007
2006 rok
2007 rok
11,6%
8,9%
16,9%
16,6%
52,2%
17,3%
19,6%
Dochody własne
Subwencja
Dotacje celowe i rozwojowe
Dochody ze źródeł zagranicznych i z UE
9
56,9%
Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku
w układzie działowym (w tys. zł)
225 328
250 000
239 607
300 000
200 000
22 707
35 761
18 526
19 217
21 523
25 304
27 376
27 873
50 000
28 890
38 222
44 304
48 401
63 560
67 385
65 680
66 130
100 000
79 882
93 103
150 000
0
transport i
łączność
ochrona zdrowia kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
rolnictwo i
łowiectwo
administracja
publiczna
plan
pozostałe
zadania w
zakresie polity ki
społecznej
w ykonanie
10
oświata i
wy chowanie
przetwórstwo
przemy słowe
edukacy jna
pozostałe działy
opieka
wy chowawcza
Struktura wydatków Województwa w 2007 roku
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe
62,8%
37,2%
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
11
Struktura wydatków bieżących w 2007 roku
19,6%
29,5%
50,3%
0,6%
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
dotacje i pomoc finansowa
wydatki na obsługę długu
pozostałe wydatki
12
Struktura wydatków majątkowych w 2007 roku
4,1%
27,3%
4,2%
64,4%
zakup akcji i udziałów
wydatki inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
dotacje celowe
13
Wykonanie dotacji z budżetu Województwa w 2007 roku
8,5%
2,0%
40,0%
49,5%
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 123 530 tys. zł
Dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa - 99 760 tys. zł
Dotacje i pomoc finansowa dla j.s.t - 21 282 tys. zł
Pozostałe dotacje - 5 095 tys. zł
14
Realizacja wydatków Województwa w 2007 roku w porównaniu
z rokiem 2006 (w tys. zł)
700 000
661 003
622 823
600 000
500 000
400 000
597 776
558 281
300 000
200 000
100 000
0
2006 rok
2007 rok
wykonanie
15
plan
SPIS TREŚCI
I.ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007
ROKU............................................................................................................................ 18
II.OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2007 ROKU..... 23
1.DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU..................................................................... 23
2.PRZYCHODY I ROZCHODY .............................................................................................. 35
3.REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ..... 37
4.PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH.................................................................................................. 38
5.POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ......................... 43
6.ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ 44
7.REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ..................................................................... 49
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO................................................................................... 49
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO................................................................................56
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.........................................................................57
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ........................................................................................62
DZIAŁ 630 TURYSTYKA............................................................................................................... 78
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA............................................................................ 81
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.................................................................................... 82
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.............................................................................. 108
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA............. 127
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...........................................................128
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO......................................................................131
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA............................................................................................ 135
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.................................................................................... 137
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE........................................................................................ 158
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA............................................................................................. 160
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA............................................................................................. 177
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.........................180
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA...........................................................193
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA............................... 199
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO...................................201
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.............................................................................. 220
8.GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, FUNDUSZY
CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH...................................................................... 235
ZAKŁAD BUDŻETOWY.............................................................................................................. 235
FUNDUSZE CELOWE................................................................................................................ 237
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH............................................................. 243
16
III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU..................... 249
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY..................................................................................... 249
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU ........................................................ 258
UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH......................................................................................................... 259
IV.ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA....261
REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA......................................... 261
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...............266
FUNDUSZ PRACY.............................................................................................................. 281
V.REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NR
1104/LII/06 Z 23 X 2006 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW
NIEWYGASAJACYCH 2006 ROKU.......................................................................284
VI.ZAŁĄCZNIKI..............................................................................................................286
17
I.
ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2007 ROKU
Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2007 uchwalony został przez Sejmik Województwa
Pomorskiego Uchwałą Nr 48/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w wysokości:
− po stronie dochodów
517 697 275 zł
− po stronie wydatków
545 310 156 zł
− po stronie przychodów
90 226 138 zł
− po stronie rozchodów
62 613 257 zł
W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt
w wysokości 27 612 881 zł.
W trakcie 2007 roku dokonano 27 zmian budżetu Województwa Pomorskiego
oraz 13 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).
Wymienione powyżej zmiany dokonane w ciągu roku budżetowego 2007 kolejnymi
uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawia poniższe zestawienie:
LP
NR UCHWAŁY
DATA PODJĘCIA
KWOTA DOCHODÓW KWOTA WYDATKÓW
UCHWAŁY
DEFICYT
ZMIANA
DOCHODÓW
ZMIANA
WYDATKÓW
1
US 48/IV/06
29.12.06
517 697 275
545 310 156
2.
UZ 04/12/07
09.01.07
524 101 598
551 714 479
-27 612 881 6 404 323
6 404 323
3.
UZ 32/15 /07
23.01.07
524 101 598
551 714 479
-27 612 881 BEZ ZMIANY
PRZENIESIENIA
4.
UZ 58/17/07
30.01.07
524 101 598
551 714 479
PRZENIESIENIA
5.
UZ 76/19/07
06.02.07
524 101 598
551 714 479
PRZENIESIENIA
6.
US 80/VI/07
26.02.07
525 633 998
552 884 809
-27 250 811 1 532 400
1 170 330
7.
UZ 119/23/07
27.02.07
529 669 998
556 920 809
-27 250 811 4 036 000
4 036 000
8.
UZ 168/26/07
09.03.07
529 669 998
556 920 809
PRZENIESIENIA
9.
US 94/VII/07
26.03.07
534 051 965
585 302 776
-51 250 811 4 381 967
10.
UZ 207/30/07
27.03.07
535 932 383
587 183 194
-51 250 811 1 880 418
1 880 418
11.
UZ 257/32/07
06.04.07
535 932 383
587 183 194
PRZENIESIENIA
12.
UZ 278/34/07
17.04.07
535 932 383
587 183 194
PRZENIESIENIA
13.
US 113/VIII/07
23.04.07
537 353 874
585 349 738
14.
UZ 306/35/07
24.04.07
537 471 385
585 467 249
-47 995 864 117 511
117 511
15.
UZ 343/36/07
02.05.07
538 336 696
586 332 560
-47 995 864 865 311
865 311
16.
UZ 353/38/07
11.05.07
539 670 903
587 666 767
-47 995 864 1 334 207
1 334 207
17.
US 138/IX/07
28.05.07
548 552 384
596 548 248
-47 995 864 8 881 481
8 881 481
18
-27 612 881
-47 995 864 1 421 491
28 381 967
-1 833 456
LP
NR UCHWAŁY
DATA PODJĘCIA
KWOTA DOCHODÓW KWOTA WYDATKÓW
UCHWAŁY
DEFICYT
ZMIANA
DOCHODÓW
ZMIANA
WYDATKÓW
18.
UZ402/4207
29.05.07
548 552 384
596 548 248
PRZENIESIENIA
19.
UZ 440/43/07
05.06.07
554 223 363
602 219 227
-47 995 864 5 670 979
5 670 979
20. US 153/X/07
25.06.07
586 364 438
622 840 302
-36 475 864 32 141 075
21.
UZ 512/47/07
26.06.07
586 367 013
622 842 877
-36 475 864 2 575
2 575
22.
UZ 547/50/07
03.07.07
586 367 013
622 842 877
PRZENIESIENIA
23.
UZ 571/51/07
10.07.07
586 367 013
622 842 877
PRZENIESIENIA
24. US 187/XI/07
30.07.07
588 234 805
626 124 759
25.
UZ 628/57/07
31.07.07
588 349 805
626 239 759
-37 889 954 115 000
115 000
26.
UZ 649/59/07
07.08.07
588 349 805
626 239 759
PRZENIESIENIA
27.
UZ 677/62/07
21.08.07
588 349 805
626 239 759
PRZENIESIENIA
28.
UZ 703/63/07
28.08.07
588 501 805
626 391 759
-37 889 954 152 000
152 000
29.
UZ 713/64/07
04.09.07
588 509 405
626 399 359
-37 889 954 7 600
7 600
30. US 218/XII/07
24.09.07
608 166 322
644 156 276
-35 989 954 19 656 917
31.
UZ 772/67/07
25.09.07
611 402 439
647 392 393
-35 989 954 3 236 117
3 236 117
32.
UZ 788/68/07
02.10.07
612 728 534
648 718 488
-35 989 954 1 326 095
1 326 095
33.
UZ 816/70/07
09.10.07
615 270 284
651 260 238
-35 989 954 2 541 750
2 541 750
34. US 232/XIII/07
29.10.07
618 194 365
655 344 319
-37 149 954 2 924 081
4 084 081
35.
UZ 879/73/07
30.10.07
631 070 033
668 219 987
-37 149 954 12 875 668
12 875 668
36.
UZ 897/74/07
06.11.07
631 070 033
668 219 987
PRZENIESIENIA
37. US 257/XV/07
26.11.07
634 414 019
660 154 461
38.
UZ 937/77/07
27.11.07
634 519 911
660 260 353
-25 740 442 105 892
105 892
39.
UZ 976/80/07
11.12.07
635 169 911
660 910 353
-25 740 442 650 000
650 000
40. US 271/XVI/07
27.12.07
636 741 962
661 003 404
41.
28.12.07
636 741 962
661 003 404
UZ 1023/82/07
-37 889 954 1 867 792
-25 740 442 3 343 986
-24 261 442 1 572 051
20 621 075
3 281 882
17 756 917
-8 065 526
93 051
PRZENIESIENIA
Plan budżetu województwa na 31.12.2007 r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się
następująco:
− po stronie dochodów 636 741 962 zł
(wzrost o 119 044 687 zł, tj. 23, 0 % pierwotnego planu),
− po stronie wydatków 661 003 404 zł
(wzrost o 115 693 248 zł, tj. o 21, 2 % pierwotnego planu),
− po stronie przychodów 91 735 231 zł
(wzrost o1 509 093 zł, tj. o 1, 7 % pierwotnego planu),
19
− po stronie rozchodów 67 473 789 zł
(wzrost o 4 860 532 zł, tj. o 7, 8 % pierwotnego planu)
W efekcie powyższych zmian deficyt obniżył się do poziomu 24 261 442 zł.
Łączne zmiany planu budżetu obrazuje poniższy wykres.
Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2007 roku w mln zł.
Miliony
661,0
636,7
700
545,3
517,7
600
500
400
300
200
90,2
91,7
62,6
100
0
DOCHODY
WYDATKI
PRZ YCHODY
BUDŻET UCHWALONY 2007
67,5
ROZ CHODY
PLAN NA 31.12.2007R.
Zmiany planu budżetu dokonane w trakcie 2007 roku Uchwałami Zarządu oraz Sejmiku
Województwa Pomorskiego wynikały głównie z:
− zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych oraz subwencji otrzymanych z budżetu
państwa,
− zwiększenia środków na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
oraz z funduszy celowych,
− pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych
wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych,
− pełnienia obowiązków Instytucji Wdrażającej ZPORR,
− korekty dochodów własnych,
20
− pełnienia obowiązków Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
− wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków.
Główne trendy zmian planu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu
Województwa w trakcie 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Plan na 2007
(wg US 48/IV/06 z dnia 29.12.2006
r.)
Zmiany planu
Plan po zmianach
na 31.12.2007 r.
Kwota w zł
Wskaźnik
struktury
Kwota w zł
DOCHODY OGÓŁEM /I+II+II/
517 697 275
100,0%
119 044 687
23,0%
636 741 962 100,0%
I. Dochody własne
287 685 490
55,6%
34 596 597
12,0%
322 282 087
50,6%
213 592 000
41,3%
22 000 000
10,3%
235 592 000
37,0%
20 000 000
3,9%
6 198 118
31,0%
26 198 118
4,1%
661 600
0,1%
2 944 122 445,0%
3 605 722
0,6%
Dynamika
Kwota w zł
Wskaźnik
struktury
w tym m.in.
1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
2. Dochody ze sprzedaży majątku
3. Wpływy z różnych dochodów
II. Zewnętrzne (Dotacje: budżet państwa,
j.s.t.,WFOŚ, oraz refundacja UE)
125 007 859
24,1%
80 269 656
64,2%
205 277 515
32,2%
51 643 000
10,0%
65 702 446 127,2%
117 345 446
18,4%
III. Subwencja ogólna
105 003 926
20,3%
4 178 434
4,0%
109 182 360
17,1%
WYDATKI /I+II/
545 310 156
100,0%
115 693 248
21,2%
661 003 404 100,0%
1. Bieżące
372 131 174
68,2%
30 041 453
8,1%
402 172 627
60,8%
2. Majątkowe
173 178 982
31,8%
85 651 795
49,5%
258 830 777
39,2%
90 226 138
100,0%
1 509 093
1,7%
50 076 138
55,5%
-1 101 395
48 974 743
53,4%
150 000
40 000 000
0
0,2%
44,3%
1 400 000
-40 000 000
41 210 488
1 550 000
0
41 210 488
1,7%
62 613 257
100,0%
4 860 532
57 813 257
92,3%
1 560 532
59 373 789
88,0%
7,7%
3 300 000
0
3 300 000
4 800 000
4,9%
7,1%
3 351 439
-24 261 442
w tym
dotacje celowe z budżetu państwa
PRZYCHODY:
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych ze
środków UE
Spłata pożyczek udzielonych
Kredyt bankowy
Inne rozliczenia krajowe - wolne środki
ROZCHODY:
Spłata pożyczek zaciągniętych na finansowanie
zadań realizowanycvh ze środków UE
Udzielone pożyczki
Spłata kredytów bankowych
DEFICYT
0
4 800 000
-27 612 881
7,8%
91 735 231 100,0%
44,9%
67 473 789 100,0%
Zgodnie z powyższym zestawieniem plan budżetu Województwa Pomorskiego w trakcie
2007 roku zmieniał się następująco:
1. Plan dochodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 119 044 687 zł, tj. o 23,0 %
Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie:
• dochodów własnych o kwotę 34 596 597 zł, na który składa się głównie wzrost podatku
dochodowego od osób prawnych – kwota 22 000 000 zł, oraz dochodów ze sprzedaży
mienia województwa – kwota 6 198 118 zł,
21
• dochodów zewnętrznych o kwotę 80 269 656 zł, w tym dotacji z budżetu państwa
o kwotę 65 702 446 zł,
• subwencji o kwotę 4 178 434 zł.
2. Plan wydatków województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 115 693 248 zł, tj. o 21,2 %
Wzrost planu nastąpił w zakresie:
• wydatków bieżących o kwotę 30 041 453 zł,
• wydatków majątkowych o kwotę 85 651 795 zł,
3. Plan przychodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 1 509 093 zł, tj. o 1,7 %,
w wyniku:
• zmniejszenia o kwotę 41 101 395 zł, w tym:
− pożyczki na finansowanie zadań realizowanych ze środków UE –
kwota 1 101 395 zł,
− kredytu krajowego – kwota 40 000 000 zł,
• zwiększenie o kwotę 42 610 488 zł, w tym:
− spłaty kredytów i pożyczek udzielonych ze środków publicznych –
kwota 1 400 000 zł,
− inne rozliczenia krajowe – kwota 41 210 488 zł.
4. Plan rozchodów województwa w ciągu 2007 roku wzrósł o kwotę 4 860 532 zł, tj. o 7,8 %,
w tym:
• spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE – kwota 1 560 532 zł,
• udzielone pożyczki i kredyty – kwota 3 300 000 zł,
22
II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
W 2007 ROKU
1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU
Realizacja budżetu Województwa za 2007 rok przedstawia się następująco:
Dochody ogółem wykonano w wysokości 630 806 416 zł, tj. 99,1% planu rocznego, z tego:
•
dochody własne
358 710 594 zł, tj. 111,3 % planu
•
subwencja ogólna
109 182 360 zł, tj. 100,0 % planu
•
dotacje celowe i rozwojowe
106 844 609 zł, tj. 77,4 % planu
•
środki ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE
56 068 853 zł, tj. 83,4 % planu
Wydatki ogółem wykonano w wysokości 597 775 534 zł, tj. 90,4% planu rocznego, z tego:
− wydatki bieżące
375 502 536 zł, tj. 93,4 % planu,
− wydatki majątkowe 222 272 998 zł, tj. 85,9 % planu
Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania za 2007 rok
w zł
Lp.
Wyszczególnienie
Plan budżetu na
2007 rok
Wykonanie za
2007 rok
%
wyk.planu
4:3
1
2
3
4
5
1.
DOCHODY
636 741 962
630 806 416
99,1
2.
WYDATKI
661 003 404
597 775 534
90,4
3.
WYNIK BUDŻETU /
DEFICYT/NADWYŻKA
-24 261 442
33 030 882
4.
Przychody, w tym:
91 735 231
97 433 266
106,2
Pożyczki na realizację programów i
projektów realizowanych z udziałem
środków pochodzących z funduszy UE
48 974 743
43 063 964
87,9
Rozchody, w tym:
67 473 789
58 196 716
86,3
Spłata pożyczek na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem
środków pochodzących z funduszy UE
59 373 789
50 096 716
84,4
5.
Jak wynika z przedstawionego zestawienia, nadwyżka budżetu Województwa za rok 2007
wyniosła 33 030 882 zł.
23
Uwzględniając skumulowany wynik z lat ubiegłych w kwocie /– 25 123 412 zł / to za rok
2007 osiągnięto nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 7 907 470 zł. Kwota ta może ulec
nieznacznej korekcie w oparciu o bilans z wykonania budżetu województwa sporządzany do dnia
31 marca.
Ujęcie w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 budżetu państwa dotacji
celowych i rozwojowej w łącznej kwocie 23 793 788 zł spowodowało, iż wykonanie części zadań
finansowanych z budżetu państwa zostało przesunięte na rok 2008 i równocześnie zaniżyło
wskaźnik wykonania planu dochodów jak i wydatków w roku 2007.
Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 91 735 231 zł zostały zrealizowane na
kwotę 97 433 266 zł tj. 106,2 %
Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 67 473 789 zł zostały zrealizowane na
kwotę 58 196 716 zł tj. 86,3 %
REALIZACJA DOCHODÓW
Wykonanie budżetu województwa za rok 2007 po stronie dochodów zamknęło się kwotą
630 806 416 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego.
Z analizy danych wynika, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę
358 710 594 zł co stanowi 111,3 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest najwyższy
i stanowi 56,9 %.
Subwencja ogólna została zrealizowana w 100,0%, plan dotacji celowych i rozwojowych
77,4 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 83,4 %.
Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca Województwa Pomorskiego ma tendencje
rosnącą i wynosił odpowiednio w 2001 r. 124,71 zł, w 2002 r. 112,63 zł, w 2003 r. 132,53 zł,
w 2004 r. 172,71 zł, w 2005 r. 178,25 zł, w 2006 r. 249,27 zł, a w 2007- 285,9 zł
Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów za 2007 rok wg źródeł
pochodzenia
Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego wg źródeł za 2007 rok
24
Wyszczególnienie
Plan
budżetu na
2007 rok
Wykonanie
za 2007 rok
% wyk.
planu/3:2/
Struktura
%
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
636 741 962
630 806 416
99,1
100,0
I. Dochody własne
322 282 087
358 710 594
111,3
56,9
1. Udziały w podatkach dochodowych
282 592 000
321 994 838
113,9
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
235 592 000
270 865 100
115,0
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
47 000 000
51 129 738
108,8
30 697 378
27 572 851
89,8
26 198 118
20 752 842
79,2
8 992 709
9 142 905
101,7
109 182 360
109 182 360
100,0
1. Część oświatowa
28 773 110
28 773 110
100,0
2. Część wyrównawcza
52 043 057
52 043 057
100,0
3. Część regionalna
23 866 193
23 866 193
100,0
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
4 500 000
4 500 000
100,0
III. Dotacje celowe i rozwojowe
138 029 521
106 844 609
77,4
1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa
2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z
mienia województwa
w tym: sprzedaż nieruchomości
3. Pozostałe dochody własne
II. Subwencja ogólna
117 345 446
87 969 171
75,0
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
62 550 150
58 778 419
94,0
b) na zadania własne
48 840 706
24 410 769
50,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
4 364 000
3 443 012
78,9
d) dotacje rozwojowe
1 590 590
1 336 971
84,1
20 684 075
18 875 438
91,3
2 689 714
2 726 509
101,4
17 994 361
16 148 929
89,7
67 247 994
56 068 853
83,4
2. Pozostałe dotacje
a) dotacje z funduszy celowych
b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t.
IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł
zagranicznych oraz z budżetu UE
17,3
16,9
8,9
1. DOCHODY WŁASNE
W budżecie Województwa 2007 roku zrealizowano dochody własne w wysokości
358 710 594 zł tj. 111,3 % planu, w tym:
− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 270 865 100 zł,
tj. 115,0 % planu,
− udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 51 129 738 zł,
tj. 108,8 % planu,
− dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości
27 572 851 zł tj. 89,8 % planu,
25
− pozostałe dochody w wysokości 9 142 905 zł tj. 101,7 % planu.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą
grupę dochodów ogółem – 43,0 %.
To podstawowe źródło dochodów Samorządu Województwa jest najbardziej podatne na
koniunkturę gospodarczą kraju i jest jednocześnie ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym
Polski, stanowi więc mało stabilny i zależny od polityki fiskalnej państwa instrument finansowy.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na
kwotę 51 129 738 zł tj. 108,8 % planu. Wskaźnik wykonania tego źródła dochodów
województwa świadczy o zwiększonym potencjale osób pracujących i rosnącej ich zamożności.
Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się
dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za
zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych
W 2007 r. zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia
województwa na kwotę 27 572 851 zł, tj. 89,8 % planu, w tym:
1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano
kwotę 370 468 zł tj. 105,8 % planu,
2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano kwotę 1 564 210 zł
tj. 97,4 % planu,
3) z tytułu
odpłatnego
nabycia
prawa
własności
nieruchomości
zrealizowano
kwotę
20 752 842 zł tj. 79,2 % planu,
4) z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano kwotę 52 412 zł tj. 94,8 % planu.
5) z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowano kwotę
4 832 919 zł tj. 194,2 % planu.
Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego
sprawozdania.
Pozostałe
dochody budżetu
Województwa
zostały
zrealizowane w wysokości
9 142 905 zł, co stanowi 101,7 % planu.
Ważniejsze źródła dochodów są następujące:
1) różne dochody zrealizowane przez wszystkie jednostki budżetowe w kwocie 3 783 624 zł, co
stanowi 104,9 % planu,
2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski
w kwocie 1 107 200 zł, co stanowi 85,2 % planu,
26
3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 1 869 511 zł, co stanowi
106,8 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe,
4) różne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski
w kwocie 1 067 176 zł, co stanowi 106,4 % planu,
2. SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencja ogólna w kwocie 109 182 360 zł składała się z następujących części:
1. oświatowej w wysokości – 28 773 110 zł,
2. wyrównawczej w wysokości – 52 043 057 zł,
3. regionalnej w wysokości – 23 866 193 zł,
4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla działu 600 – 4 500 000 zł.
Kwota subwencji ogólnej w 2007 roku została ujęta w budżecie Województwa na podstawie
informacji
Ministra
Finansów.
Wyliczenia
poszczególnych
części
subwencji
ogólnej
dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t.
3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE
W 2007 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości 106 844 609 zł,
co stanowi 77,4 % planu, z tego:
1) dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa w kwocie 87 969 171 zł tj.75,0 % planu,
z tego:
− dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 778 419 zł,
tj. 94,0% planu,
− dotacje celowe na zadania własne w kwocie 24 410 769 zł, tj. 50,0 % planu,
− dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w kwocie 3 443 012 zł tj. 78,9 % planu,
− dotacje rozwojowe w kwocie 1 336 971 zł tj. 84,1 % planu
2) pozostałe dotacje kwocie 18 875 438 zł tj. 91,3 % planu, z tego:
− dotacje z funduszy celowych w kwocie 2 726 509 zł tj. 101,4% planu,
− dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w kwocie 16 148 929 zł, tj. 89,7 %
planu
27
Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa
wykonano w wysokości 58 778 419 zł tj. 94,0 % planu. Niewykonanie planu budżetu w pełnej
wysokości w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczy zablokowania decyzją Wojewody
Pomorskiego dotacji w kwocie 1 334 409 zł dla Działania 2.5 SPO ROL realizowanego przez
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania
spowodowany wyczerpaniem alokacji, a w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych
dotyczy ujęcia w wykazie wydatków niewygasających roku 2007 kwoty 2 184 800 zł.
Zadania finansowane z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania
własne Województwa zrealizowano w wysokości 24 410 769 zł, co stanowi 50,0 % planu.
Niższa
realizacja
planu
jest
następstwem
ujęcia
ich
w wykazie
wydatków
niewygasających roku budżetowego 2007 w kwocie 21 368 945 zł, w tym:
− w rozdziale 15011 – 205 127 zł,
− w rozdziale 15095 – 315 725 zł,
− w rozdziale 60095 – 6 796 478 zł,
− w rozdziale 75018 – 33 248 zł,
− w rozdziale 85111 – 11 852 465 zł,
− w rozdziale 85332 – 3 300 zł,
− w rozdziale 85395 – 2 162 602 zł,
a także wykonania zadań rzeczowych w kwocie niższej od przyznanej dotacji łącznie
o 3 060 992 zł, które szczegółowo przedstawiono przy działowym omówieniu realizacji budżetu
województwa w działach klasyfikacji budżetowej.
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3 443 012 zł, co stanowi 78,9 % planu, z tego:
− w dziale 600 – Transport i łączność otrzymano środki w wysokości 1 451 097 zł
tj. 66,5 % planowanej kwoty na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu za
pośrednictwem
Wojewody
Pomorskiego
na
finansowanie
ustalonego
wykazu
rzeczowego zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach
Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach,
− w dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 40 000 zł na podstawie
porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania Opieka nad
dzieckiem i rodziną,
28
− w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano środki w wysokości 458 915
zł tj. 70,6 % planu na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na
realizację
zadania
pn.
„Wsparcie
działalności
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS),
− w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano środki w wysokości
1 493 000 zł na podstawie porozumień z Ministrem Kultury, z tego 1 047 000 zł na
zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007„ i 446 000 zł na
zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury”.
Dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1 336 971 zł tj. 84,1 % planu
na realizacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu X Pomoc Techniczna.
Niższa realizacja planu jest spowodowana ujęciem w wykazie wydatków budżetu państwa
niewygasających z upływem roku 2007 kwoty 239 043 zł. Brak możliwości podpisania kontraktu
wojewódzkiego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uniemożliwił wprowadzenie do budżetu
dotacji rozwojowej na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013,
co spowodowało – mimo zakładanego montażu finansowego – konieczność finansowania
wydatków w roku 2007 ze środków własnych województwa.
Na pozostałe dotacje celowe zrealizowane w budżecie Województwa w łącznej wysokości
18 875 438 zł tj. 91,3 % planu, składają się:
1. dotacje otrzymane z funduszy celowych– WFOŚiGW w kwocie 2 726 509 zł, tj. 101,4 %
planu, z tego:
− na realizację zadań bieżących w kwocie 321 653 zł,
− na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 404 856 zł w zakresie melioracji
wodnych
Wyższe wykonanie planu wynika z otrzymanej refundacji wydatków roku 2006.
2. dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. w kwocie 16 148 929 zł tj. 89,7 % planu,
z tego:
− dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 810 250 zł tj. 99,3 % planu.
W ramach porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w dziale 630
Turystyka otrzymano środki w wysokości 54 000 zł na opracowanie studialne projektu
„Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E – 70” a w dziale 600 Transport
29
i łączność w ramach porozumienia z powiatem puckim na przebudowę drogi
wojewódzkiej Nr 216 i powiatowych Nr 1506G i 1507G otrzymano środki w wysokości
3 756 250 zł,
− dotacje otrzymane z pomocy finansowej z innych jednostek j.s.t. w kwocie
12 338 679 zł tj. 87,1% planu, z tego:
• w dziale 600 – Transport i łączność, otrzymano środki od innych j.s.t. w ramach
pomocy
finansowej
na
dofinansowanie
własnych
zadań
inwestycyjnych
Województwa w kwocie 7 948 242 zł,
• w dziale 801 Oświata i wychowanie otrzymano środki w kwocie 24 000 zł
z miasta Chojnice dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku
Filia w Chojnicach,
• w dziale 851 Ochrona zdrowia, otrzymano środki w łącznej kwocie 2 745 958 zł z
tego 370 000 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy
finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek SP ZOZ i 2 375 958
zł z miasta Słupsk na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. Szpital
Wojewódzki w budowie w Słupsku,
• w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, otrzymano środki
w łącznej kwocie 1 620 479 zł tj. 97,9% planu, z tego: z miasta Gdynia 650 000 zł
dla Teatru Muzycznego w Gdyni na działalność bieżącą 500 000 zł i 150 000 zł na
dofinansowanie realizacji koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru, z miasta
Gdańsk 565 479 zł dla Teatru Wybrzeże 265 479 zł z przeznaczeniem na realizację
wspólnej polityki kulturalnej miasta oraz 300 000 zł na rewitalizację zespołu
Kościoła Św. Jana w Gdańsku i z miasta Słupsk 405 000 zł na odnowienie
elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości 56 068 853 zł, co stanowi 83,4 %
planu, z następujących źródeł:
30
•
w ramach ZPORR – refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na
kwotę 55 371 115 zł,
•
w ramach SPO – RZL – refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej
na kwotę 294 782 zł,
•
środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych
realizowane przez podległe jednostki organizacyjne na łączną kwotę 402 956 zł
Obserwowany jest spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację
zadań własnych Województwa w porównaniu do roku 2006 o 11,6 % z uwagi na wygaszanie
realizacji programów i projektów z okresu programowania 2004 – 2006.
Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów
klasyfikacji budżetowej.
W porównaniu do roku 2006 nastąpił wzrost udziału dochodów własnych oraz dotacji
celowych i rozwojowych w dochodach ogółem. Wzrost udziału dochodów własnych
spowodowany jest głównie obserwowanym trendem wzrostu wpływów z podatku dochodowego
od osób prawnych natomiast dotacji celowych i rozwojowej związany jest m.in. z pełnieniem roli
Instytucji Zarządzającej dla RPO 2007 – 2013 i Instytucji Pośredniczącej dla PO KL.
W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w latach 2006 – 2007.
Struktura wykonania dochodów Województwa Pomorskiego w latach 2006 - 2007
31
Wyszczególnienie
Wykonanie za
2006 rok
wsk.
struktury
Wykonanie za
2007 rok
wsk.
struktury
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
548 144 960
100,0
630 806 416
100,0
I. Dochody własne
286 145 554
52,2
358 710 594
56,9
1. Udziały w podatkach dochodowych
263 645 870
321 994 838
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
223 221 594
270 865 100
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
40 424 276
51 129 738
2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw
oraz z mienia województwa
11 162 174
w tym: sprzedaż nieruchomości
27 572 851
20 752 842
5 237 837
3. Pozostałe dochody własne
9 142 905
11 337 512
II. Subwencja ogólna
107 395 252
19,6
109 182 360
1. Część oświatowa
27 690 054
2. Część wyrównawcza
32 565 163
52 043 057
3. Część regionalna
41 140 035
23 866 193
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
6 000 000
4 500 000
III. Dotacje celowe i rozwojowe
91 170 056
1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu
państwa
69 917 682
17,3
28 773 110
16,6
106 844 609
16,9
87 969 171
58 778 419
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
44 819 658
b) na zadania własne
21 776 128
24 410 769
3 443 012
c) na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
3 321 896
1 336 971
d) dotacje rozwojowe
18 875 438
2. Pozostałe dotacje
21 252 374
a) dotacje z funduszy celowych
2 726 509
3 526 711
b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych
j.s.t.
16 148 929
17 725 663
IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł
zagranicznych oraz z budżetu UE
63 434 098
11,6
56 068 853
8,9
Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 597 775 534 zł tj. 90,4% planu rocznego,
z tego na:
− wydatki bieżące
375 502 536 zł tj. 93,4 % planu,
32
− wydatki majątkowe 222 272 998 zł tj. 85,9 % planu
W wydatkach Województwa 2007 r. zawarte są wydatki niewygasające na łączną kwotę
22 670 827 zł, których realizacja została przesunięta na 2008 rok.
Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2007 r. przedstawia poniższa tabela:
Wydatki budżetu województwa wg grup w roku 2007
Treść
Plan budżetu na
2007 rok
Wykonanie za
2007 rok
% wyk.
planu
4:3
% wsk.
struktury
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
661 003 404
597 775 534
90,4
100,0
Bieżące, z tego:
402 172 627
375 502 536
93,4
62,8
75 548 696
73 694 460
97,5
201 898 791
188 883 791
93,6
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych
województwa
46 157 000
46 038 986
99,7
b) dotacje dla j.s.t.
16 030 896
13 420 351
83,7
c) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp
5 990 470
4 645 690
77,6
d) pomoc finansowa
2 905 400
2 796 888
96,3
130 281 036
121 532 840
93,3
– realizujących zadania województwa w oparciu
o ustawę o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie
3 340 508
3 277 641
98,1
3. Wydatki na obsługę długu
5 870 330
2 319 783
39,5
4. Pozostałe wydatki bieżące
118 854 810
110 604 502
93,1
Majątkowe, w tym:
258 830 777
222 272 998
85,9
9 080 000
9 080 000
100,0
174 597 578
152 409 227
87,3
67 514 819
59 958 771
88,8
1 225 000
825 000
67,3
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym
e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w tym:
– zakup akcji i udziałów
– wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
– dotacje inwestycyjne
– pomoc finansowa
37,2
W strukturze wydatków bieżących największą pozycję 50,3 % stanowią udzielone
dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
pozostałe wydatki bieżące. Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla
przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych
dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz dotacje udzielane beneficjentom projektów
unijnych. Kolejną pozycją w strukturze udzielonych dotacji stanowią dotacje dla wojewódzkich
33
jednostek organizacyjnych – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje przedmiotowe
dla zakładu budżetowego i dotacje dla SP ZOZ.
Samorząd Województwa jest także znaczącym pracodawcą i poniósł wydatki w zakresie
wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych w kwocie 72 604 806 zł. W budżecie uwidocznione
są wydatki osobowe pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych
samorządu województwa. Przeciętne zatrudnienie w etatach za rok 2007 wyniosło 1 575
i wzrosło o 26 etatów w porównaniu do roku 2006.
Dynamika wykonania wydatków wg grup w roku 2007 w porównaniu do roku 2006
Treść
Wykonanie za
2006 rok
1
w zł
Wykonanie za
2007 rok
Dynamika w %
3
4
2
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:
558 280 633
597 775 534
107,1
Bieżące, z tego:
339 800 650
375 502 536
110,5
63 509 538
73 694 460
116,0
173 708 842
188 883 791
108,7
1 443 660
2 319 783
160,7
4. Pozostałe wydatki
101 138 610
110 604 502
109,4
Majątkowe, w tym:
218 479 983
222 272 998
101,7
– inwestycyjne
211 179 983
213 192 998
100,9
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2. Dotacje i pomoc finansowa
3. Wydatki na obsługę długu
W stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost finansowania bieżących zadań województwa
drogą dotowania innych podmiotów jak również wzrosły wydatki osobowe z uwagi na przyjęcie
nowych zadań przez województwo.
Na wysokim poziomie utrzymuje się również trend wydatków majątkowych o czym
świadczy struktura za rok 2007 – 37,2 % wydatków ogółem.
W ogólnej kwocie wydatków 597 775 534 zł część zadań w kwocie 162 913 462 zł
finansowana była ze źródeł zewnętrznych (dotacji oraz środków z pozostałych dochodów
zewnętrznych), część zadań w kwocie 43 063 964 zł z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na
realizację programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE, natomiast zadania
w kwocie 391 798 108 zł finansowane były z dochodów własnych i subwencji ogólnej.
Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Województwie Pomorskim
kształtowały się w latach 2001-2007 odpowiednio 123,98 zł, 113,34zł, 130,08 zł, 144,31 zł,
201,77 zł, 2006r – 253,87 zł, 2007 – 270,90 zł
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu przedstawiono w dalszych
częściach sprawozdania w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.
34
2. PRZYCHODY I ROZCHODY
Na dzień 31.12.2007 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości
91 735 231 zł wykonano na kwotę 97 433 266 zł tj. 106,2 %. Zaplanowane rozchody
w wysokości 67 473 789 zł wykonano na kwotę 58 196 716 zł tj. 86,3 %.
Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów
Plan budżetu na
2007 rok
Wyszczególnienie
PRZYCHODY
Wykonanie za
2007 rok
%
wykonania
planu
91 735 231
97 433 266
106,2
1 550 000
1 550000
100,0
Pożyczki na realizację programów i projektów fin. z
udziałem środków pochodzących z funduszy UE
48 974 743
43 063 964
87,9
Wolne środki
41 210 488
52 819 302
128,2
ROZCHODY
67 473 789
58 196 716
86,3
Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację programów i
projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy UE
59 373 789
50 096 716
84,4
Spłata kredytów bankowych
4 800 000
4 800 000
100,0
Udzielone pożyczki
3 300 000
3 300 000
100,0
Spłata pożyczek udzielonych
Zaplanowane przychody służą między innymi do sfinansowania przejściowego
i planowanego deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody
równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.
Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia wykonanie za rok 2007 przychodów
z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na realizację programów
i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rozchodów
tj. spłatę powyższych pożyczek z uzyskanych dochodów z refundacji wydatków dotyczy
funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej 2004 –
2006 zmniejszyły się w stosunku do roku 2006 przychody z tytułu pożyczek zaciąganych na
finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE o 38,8 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją poniesionych
wydatków począwszy od 2004 roku.
Zestawienie przychodów i rozchodów dot. pożyczek w BGK
Działanie
Nazwa działania/projektu
35
w zł
PRZYCHODY
wykonanie
2007r.
ROZCHODY
wykonanie
2007r.
1.1
Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego
miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy
1.1
Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr
1506G i 1507G
1.2
Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR
Projekt pn."Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez
odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku PiekłoBystrze-Lisewo
2.1
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia
ustawicznego w regionie
2.2
10 401 165
10 886 904
4 733 859
5 898 818
10 238 999
10 481 194
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne
7 845 580
14 038 189
2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
1 985 639
2 979 148
2.4
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi
2 366 802
2 089 653
2.5
Promocja przedsiębiorczości
3 800 001
2 528 786
2.6
Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
1 691 919
1 194 024
43 063 964
50 036 716
Ogółem
Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2007 r:
1. z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie 39 300 000 zł, z tego:
− z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na
podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 537/XXXIX/02 z dnia
18 lutego 2002 roku saldo wynosi 6 300 000 zł.
− z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 roku w kwocie 5,5 mln zł na
podstawie
uchwały
Sejmiku
Województwa
Pomorskiego
Nr
146/XII/03
z 15 września 2003 roku saldo wynosi 1 000 000 zł.
− z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na
podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja
2006 roku w wysokości 32 000 000 zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową w roku
2009.
2. z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów
finansowanych z udziałem środków z funduszy UE – 30 595 361 zł. Powyższe zadłużenie
zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest brane pod uwagę przy,
wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdyż dotyczy pożyczek zaciągniętych na realizację
projektów unijnych
3. pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa 2007 roku nie wystąpiły.
36
Wskaźnik wyliczony dla łącznego zadłużenia Województwa – 6,23 % jak i wskaźnik dla
rocznych obciążeń budżetu w stosunku do wykonanych dochodów – 1,13 % nie przekraczają
wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych.
3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W ramach wydatków budżetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę
62 550 150 zł.
Realizacja dochodów i wydatków w 2007 r. wyniosła 58 778 419 zł, co stanowi 94,0 % planu.
Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są
dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez 2 jednostki
budżetowe (ZMiUW oraz UMWP) oraz przekazywane na rachunek budżetu państwa. Powyższe
dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 158 000 zł, natomiast
wykonane i przekazane w wysokości 102 685 zł tj. 65 % planu. Z racji realizacji dochodów
budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów.
Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę 5 134 zł.
W 2007 r. z dotacji celowej z budżetu państwa realizowane były zadania:
− w dziale 010: rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
rozdziale 01008 Melioracje wodne, rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
− w dziale 710: rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, rozdziale 71095
Pozostała działalność,
− w dziale 750: rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, rozdziale 75046 Komisje
egzaminacyjne,
− w dziale 851: rozdziale
85111 Szpitale ogólne, rozdziale 85156 Składki na
ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne.
− w dziale 852: rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
− w dziale 853: rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy,
37
Realizacja dotacji wg działów była następująca:
− 010 – plan wykonano w wysokości 49 035 739 zł tj. 93,0 %,
− 710 – plan wykonano w wysokości 474 984 zł tj. 100 %
− 750 – plan wykonano w wysokości 830 877 zł tj. 99,9 %,
− 851 – plan wykonano w wysokości 7 816 661 zł tj. 99,0 %,
− 852 – plan wykonano w wysokości 231 000 zł tj. 100 %,
− 853 – plan wykonano w wysokości 389 158 zł tj. 99,5 %
Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji
samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu
działowego klasyfikacji budżetowej.
Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej przedstawiono w załączniku nr 3.
4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH
Realizację dochodów i wydatków dla programów realizowanych przez Samorząd
Województwa przedstawiają 2 załączone tabele z których: pierwsza przedstawia realizację planu
dochodów i wydatków ogółem w 2007 roku, w podziale na źródła finansowania
i współfinansowania projektów, natomiast druga przedstawia stan refundacji poniesionych
wydatków dotyczących okresu 2004 – 2006 (n+2) tj. od początku realizacji projektów z funduszy
UE i innych.
1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE
i innych
W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów
pomocowych w ogólnej kwocie 116 743 125 zł, z czego wykonanie wynosi 95 814 015 zł
tj. 82,1 % planu, na które składają się:
− dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań
realizowanych przez samorząd województwa,
38
− środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na
prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako
zaliczki na realizację zadań,
− dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika z ilości składanych wniosków
o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej, dostępności dotacji z budżetu
państwa oraz harmonogramów realizacji działań.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 115 382 861 zł, z czego zrealizowano kwotę
96 708 587 zł tj. 83,8 % planu.
Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:
− pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań,
− refundacje otrzymane dla działania 3.4 ZPORR,
− dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań,
− środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL
wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań,
− środki własne województwa,
− dotacje rozwojowe z budżetu państwa na finansowanie projektów z POKL 2007-2013
Poziom wykonania wydatków związany jest z realizacją płatności dla projektodawców
w ramach realizowanych działań. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy
z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów.
2. Realizacja refundacji wydatków poniesionych na projekty współfinansowane ze środków
UE i innych w latach 2004 – 2006r (n+2) wg stanu na 31.12.2007 r.
Wielkość
wydatkowanych
środków,
200 608 926 zł, w tym:
w roku 2004
4 151 426 zł,
w roku 2005
42 683 114 zł,
w roku 2006
82 383 906 zł,
w roku 2007
71 390 480 zł.
39
podlegających
refundacji,
wynosi
łącznie
Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) wynosi łącznie 162 900 222 zł, w tym:
w roku 2004
790 246 zł,
w roku 2005
16 526 318 zł,
w roku 2006
69 955 327 zł,
w roku 2007
75 628 331 zł.
Do refundacji z UE pozostała kwota 37 708 704 zł, z której 30 595 361 zł należy spłacić
zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie, a 7 113 343 zł są to środki własne
samorządu województwa.
Samorząd Województwa Pomorskiego uczestniczył m.in. w projektach finansowanych
w ramach Inicjatywy wspólnotowej INTERREG, ZPORR, SPO.
Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań oraz realizację
dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach 2004-2006 (n+2)
przedstawiają prezentowane zestawienia.
40
Realizacja dochodów i wydatków w 2007 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych
Dochody
Dochody
w tym:
Lp.
Nazwa programu
1
2
Plan
środki z
funduszy
pomocowych
dotacje i
rozliczenie
4
Finansowane ze środków:
Wykonanie
środki z
funduszy
pomocowych
dotacje i
rozliczenie
8
Plan
Wykonanie
9
10
Środki z
funduszy
własnych
pomocowych województwa i
innych****
12
własnych
dotacji budżetu
województwa i
państwa
innych
pożyczki w
BGK
5
6
7
178 082
110 652
67 430
140 911
110 652
30 259
186 986
93 980
0
70 485
0
23 495
0
2 INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT
0
0
0
0
0
0
284 820
180 741
0
135 556
0
45 185
0
3 INTERREG III B SEBco
66 000
66 000
0
54 475
54 475
0
126 000
106 631
0
79 756
0
26 875
0
4 INTERREG III B BG Plus
18 000
18 000
0
12 205
12 205
0
38 000
25 317
0
18 834
0
6 483
0
5 INTERREG III B AB Landbridge
10 000
10 000
0
0
0
0
37 000
17 122
0
12 841
0
4 281
0
6 INTERREG III C Hanse Passage
22 000
22 000
0
0
0
0
42 458
24 442
0
19 865
0
4 577
0
7 345
0
7 345
6 453
0
6 453
7 345
6 453
0
0
0
0
6 453
8 INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu
11
Współfinansowanie ze środków:
1 INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny
7 INTERREG III C Podprojekty
3
w tym: źródła finansowania
Wydatki
w tym:
13
14
15
2 390
2 390
0
2 389
2 389
0
0
0
0
0
0
0
0
23 290
23 290
0
18 680
18 680
0
25 000
23 450
15 000
3 100
0
5 350
0
10 Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy)
60 000
60 000
0
5 534
5 534
0
79 900
53 620
5 534
33 227
0
14 859
0
11 Działanie 1.1 - Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy
2 316 465
2 316 465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 621 527
14 621 527
0
10 886 904
10 886 904
0
14 557 028
14 381 282
0
0
10 401 165
3 980 117
0
6 803 589
4 398 614
2 404 975
8 303 766
5 898 910
2 404 856
7 138 834
7 138 833
0
0
4 733 859
118
2 404 856
1 032 800
1 032 800
0
0
0
0
783 572
629 958
0
472 468
0
157 490
0
9 Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2)
12 Działanie 1.1 - Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G
13
Działanie 1.2 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę
prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo
Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu
elektronicznego (projekt własny SWP)
Działanie 1.5 Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu
15
komputerowego na potrzeby SIT WP (projekt własny SWP)
16 Działanie 2.1* ***
WUP
65 552
65 552
0
65 552
65 552
0
0
0
0
0
0
0
15 760 182
10 427 437
5 332 745
13 945 002
10 410 040
3 534 962
17 536 130
13 774 846
0
74 034
10 238 999
24 135
3 437 678
17 Działanie 2.2.1* ***
18 300 595
15 701 000
2 599 595
14 525 518
11 984 793
2 540 725
9 299 915
9 154 627
0
30 623
6 613 275
17 116
2 493 613
18 Działanie 2.2.2* ***
2 462 112
2 000 000
462 112
2 486 749
2 053 396
433 353
1 753 380
1 715 806
0
53 672
1 232 305
1 176
428 653
655 068
14
WUP
4 593 270
2 913 813
1 679 457
3 578 794
2 895 036
683 758
4 636 021
2 626 588
0
-20 434
1 985 638
6 316
WUP
3 776 329
2 092 107
1 684 222
2 882 234
2 086 961
795 273
5 016 659
3 164 783
0
6 069
2 366 803
954
790 957
21 Działanie 2.5
4 054 533
2 676 646
1 377 887
3 800 715
2 513 000
1 287 715
5 344 137
5 071 930
0
0
3 800 001
5 262
1 266 667
22 Działanie 2.6
3 488 039
2 226 062
1 261 977
1 760 213
1 193 412
566 801
4 154 093
2 261 757
0
3 673
1 691 919
968
565 197
23 Działanie 3.4
7 599 237
4 496 432
3 102 805
6 027 231
4 102 698
1 924 533
7 599 237
6 027 231
4 102 698
0
0
0
1 924 533
24 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP
848 074
771 132
76 942
839 671
795 824
43 847
695 931
554 914
0
416 013
0
95 054
43 847
25 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP
625 589
606 780
18 809
498 447
484 589
13 858
278 101
235 263
0
176 159
0
45 245
13 859
26 Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP **
27 Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP
Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO
29
ROL Działanie 2.5
759 240
568 930
190 310
541 266
405 950
135 316
763 107
544 393
405 950
2 345
0
782
135 316
30
Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP
nr 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL
31 Inne projekty realizowane przez ODN Słupsk (Sokrates,EFS)
32
Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg,
Leonardo da Vinci)
33
INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w
Słupsku
34 Projekt własny "Centurio" INTERREG III C
35
Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w
Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
66 630
66 630
0
78 358
78 358
13 505
13 065
0
9 799
0
3 266
0
27 069 000
20 507 000
6 562 000
23 600 531
17 828 486
5 772 045
27 069 000
23 600 531
17 828 486
0
0
0
5 772 045
216 424
216 424
0
216 424
216 424
0
216 424
176 015
176 015
0
0
0
0
7 013
7 013
0
52 021
52 021
0
37 737
30 633
0
30 633
0
0
0
169 900
169 900
0
79 371
79 371
0
283 600
233 099
62 115
118 819
0
52 165
0
79 500
79 500
0
17 801
17 801
0
55 516
55 444
0
41 583
0
13 861
0
49 828
49 828
0
49 828
49 828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 260 000
1 986 808
0
1 688 787
0
298 021
0
12 000
79 530
67 600
11 930
80 000
79 530
67 600
0
0
0
11 930
0
0
0
0
26 840 611
0
846 154
411 288
0
95 814 015
0
846 154
411 288
0
75 628 331
0
0
0
0
20 185 684
1 270 405
1 739 894
529 401
1 443 725
115 382 861
0
995 475
483 868
1 240 152
96 708 587
0
846 154
411 288
0
23 920 840
0
0
0
930 114
4 408 021
0
0
0
0
43 063 964
0
149 321
72 580
310 038
5 365 090
0
0
0
0
19 950 672
Projekt własny realizowany przez DPS UMWP w ramach
36
68 000
80 000
Priorytetu VII POKL *****
37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki *****
0
0
38 Pomoc Techniczna POKL dla UMWP *****
1 060 600
1 060 600
39 Pomoc Techniczna POKL dla WUP *****
449 990
449 990
40 Pomoc Techniczna RPO WP
0
0
RAZEM PROGRAMY
116 743 125 89 902 514
* kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków
** środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji
*** w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji
**** w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/+
***** środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budżetu państwa
41
Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środkow funduszy UE oraz EFTA w latach 2004 - 2007 wg stanu na dzien 31.12.2007r.*
w złotych
2004 i 2005
Lp.
Nazwa programu
1
2
31.12. 2007
RAZEM
Kwoty
Wykonane
Wykonane
Wykonane
Wykonane
środków z UE wydatki do
Otrzymane
wydatki do
Otrzymane
wydatki do
Otrzymane
wydatki do
wynikajace z refundacji z
dochody
refundacji z
dochody
refundacji z
dochody
refundacji z
zawartych
funduszy
(refundacja z
funduszy
(refundacja z
funduszy
(refundacja z
funduszy
umów
pomocowych
UE)
pomocowych
UE)
pomocowych
UE)
pomocowych
UE
UE
UE
UE (4+6+8)
3
F.PRZEDAKCES., INICJATYWY
1 WSPÓLNOTOWE, MECH.FIN.EOG I
NMF
2 PROJEKTY ZPORR, w tym:
2006
4
5
6
7
8
9
10
Otrzymane
dochody
( 5+7+9)
Środki
należne na
koniec m-ca (
10-11 )
w tym: na
spłatę
pożyczki z
BGK
% wsk.
kol.
(10:3)
% wsk.
kol.
(11:10)
11
12
13
14
15
1 038 518
966 681
672 919
484 622
647 347
402 956
2 358 784
1 854 259
504 525
0
0,0
78,6
221 431 394
45 282 607
16 306 493
74 915 586
62 608 885
48 378 940
55 371 115
168 577 133
134 286 493
34 290 640
30 595 361
76,1
79,7
Działanie 1.1
70 746 728
24 887 667
15 794 237
35 278 177
37 991 634
10 401 165
10 886 904
70 567 009
64 672 775
5 894 234
5 894 233
99,7
91,6
Działanie 1.2
9 212 841
0
0
4 478 864
1 899 885
4 733 859
5 898 910
9 212 723
7 798 795
1 413 928
1 414 020
100,0
84,7
Działanie 1.5
1 994 710
141 712
0
576 546
538 840
472 468
65 552
1 190 726
604 392
586 334
0
59,7
50,8
Działanie 2.1
27 115 676
2 489 589
0
9 023 959
4 754 105
10 313 033
10 410 040
21 826 581
15 164 145
6 662 436
6 636 687
80,5
69,5
Działanie 2.2
33 693 093
13 442 684
424 503
10 920 550
8 834 265
7 929 876
14 038 189
32 293 110
23 296 957
8 996 153
6 590 552
95,8
72,1
Działanie 2.3
16 371 165
908 388
0
3 447 120
1 257 802
1 965 204
2 895 036
6 320 712
4 152 838
2 167 874
2 155 652
38,6
65,7
Działanie 2.4
20 335 150
367 133
0
1 685 771
761 685
2 372 872
2 086 961
4 425 776
2 848 646
1 577 130
1 578 038
21,8
64,4
Działanie 2.5
12 634 839
183 795
0
3 851 916
1 380 949
3 800 001
2 513 000
7 835 712
3 893 949
3 941 763
3 925 977
62,0
49,7
Działanie 2.6
12 669 859
900 283
0
1 918 403
924 716
1 695 592
1 193 412
4 514 278
2 118 128
2 396 150
2 400 202
35,6
46,9
Działanie 3.4
12 501 876
87 753
87 753
2 464 617
2 464 617
4 102 698
4 102 698
6 655 068
6 655 068
0
0
53,2
100,0
Pomoc Techniczna - UMWP
2 472 598
982 954
0
743 927
929 771
416 013
795 824
2 142 894
1 725 595
417 299
0
86,7
80,5
Pomoc Techniczna - WUP
1 682 859
890 649
0
525 736
870 616
176 159
484 589
1 592 544
1 355 205
237 339
0
94,6
85,1
3 PROJEKTY SPO, w tym:
27 881 810
513 415
43 390
6 795 401
6 861 820
18 420 250
18 529 218
25 729 066
25 434 428
294 638
0
92,3
98,9
Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP
1 363 447
314 285
0
289 533
289 533
405 950
405 950
1 009 768
695 483
314 285
0
74,1
68,9
Pomoc Techn. SPO RZL - WUP**
451 883
199 130
43 390
170 722
237 134
9 799
78 358
379 651
358 882
20 769
0
84,0
94,5
Działanie 1.5 SPO RZL WZSP 1proj. wł.
290 424
0
0
73 992
74 000
176 015
216 424
250 007
290 424
-40 417
0
86,1
116,2
25 776 056
0
0
6 261 154
6 261 153
17 828 486
17 828 486
24 089 640
24 089 639
1
0
93,5
100,0
0
1 325 042
0
1 688 787
1 325 042
930 114
0
1 325 042
0
1 688 787
0
930 114
75 628 331
200 608 926
162 900 222
37 708 704
Działanie 2.5 SPO ZM i UW
1 325 042
930 114
0
0
0
0
1 688 787
1 325 042
930 114
251 568 360
46 834 540
17 316 564
82 383 906
69 955 327
71 390 480
4 NMF termomodern.bud.
5 PROJEKTY PO KL
6 PROJEKTY RPO - Pomoc Techn.
X RAZEM PROGRAMY
* dotyczy środków z UE (§ 270 i § 629) oraz dotacji z budż.państwa na fin.wyprzedzające i dotacje na POKL, RPO
** bez środków z Funduszu Pracy
42
0,0
0,0
0,0
30 595 361
79,7
81,2
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
1. Realizację planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4.
2. Realizację planu dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty
zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5.
3. Realizację planu dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają
załączniki nr 6 i 7.
4. Realizację planu i zakresu dotacji przedmiotowych przedstawia załącznik nr 8.
5. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia załącznik nr 9.
6. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych przedstawia załącznik nr 11.
7. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 12.
8. Realizację planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przedstawia załącznik nr 13.
9. Realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
przedstawia załącznik nr 14.
10. Realizacja zadań w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Łącznie w roku
2007 na zadania zapisane w WPI zaplanowano kwotę 120 329 603 zł, z czego
zrealizowano zadania na kwotę 102 831 548 zł tj. 85,5 %. W największym stopniu
(91,6 %) wykonano zadania realizowane w ramach ZPORR, gdzie większość z nich
została zakończona w 2007 roku. Zadania własne ujęte w WPI zrealizowano w kwocie
69 026 782 zł tj. 85,4 % planu, natomiast najniższy wskaźnik wykonania (63,2%)
przedstawia się na zadaniach realizowanych w ramach RPO, które wykonano w kwocie
4 808 493 zł, głównie z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Wydatki związane
z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane są zarówno w załączniku nr 15
jak i przy działowym omawianiu budżetu.
11. Realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz
innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawiono
w załączniku nr 16 oraz przy działowym omawianiu budżetu.
12. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa w 2007r:
43
− zaciągał zobowiązania z tytułu zawieranych umów, których realizacja w 2007 roku była
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływał
w 2008 roku,
− zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI,
− zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
− dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
− lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę rachunku budżetu województwa.
Realizacja dochodów i wydatków w załącznikach nr 1, 2 i 3 oraz kwoty wyszczególnione
w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach.
W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działów klasyfikacji
budżetowej, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania.
6. ISTOTNE
INFORMACJE
BUDZETOWEJ
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane
powyżej.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2007 roku Samorząd
Województwa posiada należności budżetowe w łącznej kwocie 2 856 747 zł, w tym należności
wymagalne w kwocie 1 191 547 zł dotyczące głównie jednostki Urzędu Marszałkowskiego.
Należności wymagalne (zaległości) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 103 594 zł dotyczą
między innymi należności z tytułu: najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych,
przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach, opłat za wieczyste użytkowanie.
W porównaniu z rokiem 2006 stan należności wymagalnych uległ zmniejszeniu
o 62,3 %, co nastąpiło w efekcie dokonanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego
44
rozłożenia na raty należności (zaległości) dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w Gdańsku Złotej Karczmie.
Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec
dłużników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję skierowano na drogę
postępowania sądowego.
Samorząd Województwa posiada także zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie
18 845 995 zł
Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2007 rok, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za
grudzień 2007 r, oraz zobowiązań za dostawy i usługi wynikających z otrzymanych faktur
dotyczących kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią
w 2008 roku.
W 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Poza sprawozdaniami budżetowymi sporządzane są sprawozdania dotyczące długu
publicznego przez instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki
ruchu drogowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Jednostki zobowiązane
są do składania kwartalnych sprawozdań RB-N o stanie należności oraz RB-Z o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, a także rocznych sprawozdań
uzupełniających Rb-UN o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości
księgowej i Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
Należności
Z przeprowadzonej analizy sprawozdania Rb-N koniec 2007 roku w porównaniu do
2006 roku wynika, że stan należności ogółem instytucji kultury, samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gruntów Wodnych obniżył się o 3,1 mln zł, tj. o 1 %, również poziom należności
wymagalnych zmniejszył się o 4,2 mln zł, tj. 26 %.
W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu należności za IV kwartał 2007
roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 przedstawia się następująco:
♦
W Instytucjach Kultury poziom należności ogółem obniżył się o 36 %, przy jednoczesnym
wzroście należności wymagalnych o 26 % – wpływ na to miały przede wszystkim
należności wymagalne Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (wzrost o kwotę 195 tys. zł,
45
tj. 27 %) spowodowane rozliczeniami w ramach prowadzonych przez muzeum badań
archeologicznych;
♦
W Zakładach Opieki Zdrowotnej poziom należności ogółem obniżył się o 5 %, w tym
należności wymagalnych o 29 % – najwyższy spadek należności, w tym wymagalnych
wykazał Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (ogółem należności obniżyły się o kwotę
2,2 mln zł, tj. o 22 %, w tym wymagalne o 3,7 mln zł, tj. o 87 %) w związku
z otrzymaniem płatności od NFZ za wykonane ponadlimitowe świadczenia zdrowotne.
♦
W Ośrodkach Ruchu Drogowego poziom należności obniżył się o 12 %, w tym należności
wymagalnych o 54 %;
♦
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poziom należności
wzrósł o 6 %, przy obniżeniu się należności wymagalnych o 45 %.
Zobowiązania
Z przeprowadzonej analizy sprawozdania Rb-Z wynika, iż stan zobowiązań ogółem na
koniec 2007 roku w porównaniu do 2006 roku zmniejszył się o 47,9 mln zł, tj. 16 %, również
w pozycji zobowiązania wymagalne odnotowano spadek o 4,9 mln zł, tj. 5 %.
W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu zobowiązań za 2007 rok
w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2006 przedstawia się następująco:
♦
W Instytucjach Kultury zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 1 019 462 zł
i w porównaniu do 2006 r. ich poziom obniżył się o 17 %. Inaczej sytuacja przedstawia się
w przypadku zobowiązań wymagalnych, które wynoszą 724 992 zł (co stanowi 71 % sumy
zobowiązań w 2007 r. wszystkich Instytucji Kultury) i w odniesieniu do 2006 r. nastąpił
wzrost o 41 %. Największy wzrost zobowiązań wymagalnych o 39 %, miał miejsce
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i dotyczył rozrachunków z kontrahentami.
Największe stany zobowiązań wymagalnych wykazują następujące jednostki:
− Teatr Wybrzeże w Gdańsku (337 tys. zł)
− Muzeum Narodowe w Gdańsku (313 tys. zł)
♦
W Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą
252 034 337 zł i w porównaniu do 2006 r. są niższe o 16 %. Obniżył się także o 5 %
poziom zobowiązań wymagalnych, które na koniec 2007 r. wyniosły 94 959 363 zł (co
stanowi 38 % zobowiązań ogółem w 2007 r.). Największy spadek zobowiązań
wymagalnych odnotowano:
46
− w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (zmniejszenie o 6,8 mln zł, tj. 44 %)
w związku z obniżeniem zobowiązań z tytułu rozliczeń z ZUS oraz zobowiązań za
świadczenia zdrowotne zlecone do realizacji innym szpitalom;
− w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im.
Korczaka
w
Słupsku
(zmniejszenie o 3,3 mln zł, tj. 71 %), dzięki zmniejszeniu zobowiązań wobec
dostawców towarów i usług.
Spadek zobowiązań ogółem jest efektem działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez
jednostki na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
publicznej zakładów opieki zdrowotnej.
Najwyższy poziom zobowiązań na koniec 2007 r. wykazały następujące jednostki:
− Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (39 mln)
− Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika (37 mln)
− Szpital Św. Adalberta na Zaspie (26 mln)
♦
W Ośrodkach Ruchu Drogowego i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zobowiązania nie występują.
ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
w latach 2006 - 2007 wg sprawozdań Rb-N i Rb-Z
NALEŻNOŚCI
2006
Wyszczególnienie
1
Ośrodki Ruchu
Drogowego
Wskaźnik zmiany
(2007-2006)
2007
ogółem
w tym:
wymagalne
ogółem
w tym:
wymagalne
ogółem
w tym:
wymagalne
2
3
4
5
6
7
13 262 969
13 755
11 659 910
6 304
88%
46%
SP Zakłady Opieki
Zdrowotnej
117 299 060
14 632 189
111 604 325
10 369 937
95%
71%
Instytucje Kultury
10 416 932
965 279
6 673 452
1 212 712
64%
126%
133 009 600
295 613
140 908 053
162 134
106%
55%
273 988 561
15 906 836
270 845 740
11 751 087
99%
74%
WFOŚi GW
Ogółem
47
ZOBOWIĄZANIA
2006
Wyszczególnienie
1
Ośrodki Ruchu
Drogowego
Wskaźnik zmiany
(2007-2006)
2007
ogółem
w tym:
wymagalne
ogółem
w tym:
wymagaln
e
ogółem
w tym:
wymagalne
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
SP Zakłady Opieki
Zdrowotnej
299 769
261
100 028 424
252 034 337
94 959 363
84%
95%
Instytucje Kultury
1 234 198
514 155
1 019 462
724 992
83%
141%
0
0
0
0
301 003
459
100 542 579
253 053 799
95 684 355
84%
95%
WFOŚiGW
Ogółem
48
7. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów 59 755 119 zł
wykonanie 57 817 838,60 zł, tj. 96,8 % planu
Plan wydatków 67 384 551 zł
W ramach dochodów wykonanych w kwocie 57 817 838 zł stanowią dochody zewnętrzne
z następujących źródeł:
− dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz realizowane w ramach SPO- ROL na kwotę 49 035 739 zł,
− dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
2 404 856 zł,
− środki w ramach ZPORR: refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 898 910 zł,
− środki z Fundacji Fundusz Współpracy na dofinansowanie zadań własnych Województwa
w łącznej kwocie 18 680 zł,
Pozostała kwota 459 653 zł to dochody własne Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Gdańsku oraz nadwyżka środków obrotowych wynikająca z likwidacji zakładu budżetowego.
Zaplanowane wydatki w kwocie 67 384 551 zł i wykonane w wysokości 63 559 732 zł,
tj. 94,3 % w stosunku do planu realizowano w rozdziałach działu „Rolnictwo i łowiectwo”.
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów
0 zł
wykonanie 261 144,58 zł
Kwota 261 145 zł zrealizowanych dochodów w tym rozdziale stanowi wpływy do
budżetu Województwa Pomorskiego nadwyżki środków obrotowych zlikwidowanego z dniem
31.12.2007 roku zakładu budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku w celu jego przekształcenia w samorządową jednostką budżetową.
49
Rozdział 01005 Prace geodezyjno– urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów 122 000 zł
wykonanie 122 000,00 zł, tj. 100,0% planu
Plan wydatków 122 000 zł
wykonanie 122 000,00 zł, tj. 100,0% planu
Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku. Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 48/UM/DMW/2007
z dnia 6 lutego 2007 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Biurem, środki
z dotacji w całości przekazane zostały na realizację zadania pn. „Monitorowanie zmian
w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarze wsi w gminie Przechlewo
w powiecie człuchowskim – utworzenie bazy danych na rok 2007 r.”
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów
200 000 zł
Plan wydatków
7 090 000 zł
wykonanie
196 280,43 zł, tj. 98,1 % planu
Dochody własne dotyczą wpływów pozyskiwanych w ramach działalności Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, gdzie z planowanej kwoty 200 000 zł wykonano
196 280 zł, z czego dochody z majątku Województwa - kwota 116 581 zł, usług – kwota
7 872 zł, wpływy z pozostałych odsetek – kwota 42 793 zł oraz z różnych dochodów – kwota
29 034 zł.
Wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 6 958 282 z tj. 98,1 % planu związane
są z finansowaniem działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa, w tym
dziesięciu oddziałów terenowych znajdujących się w strukturze Zarządu. Największy udział
w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5 214 770 zł
tj. 74,9 % wykonanych przy średniorocznym zatrudnieniu 113 etatów.
W strukturze wydatków rzeczowych najwięcej środków wydatkowano na zakup usług
remontowych 467 301 zł, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów,
remontów samochodów oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie Zarządu
i Terenowych Oddziałów. Dokonano również wymiany pieca c.o., pompy głębinowej na ujęciu
wody, adaptacji budynku gospodarczego na archiwum zakładowe w T.O. Reda oraz wykonano
50
remont kapitalny I segmentu w budynku mieszkalnym w Osłonce. Na zakup usług pozostałych
wydatkowano kwotę 192 000 zł głównie na opłaty pocztowe, usługi komunalne, sprzątanie,
usługi kominiarskie oraz ochronę mienia. Znaczącą pozycję w strukturze wydatków tworzą
również koszty zakupu materiałów i wyposażenia – 324 000 zł głównie na zakup paliwa
i materiałów biurowych.
Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 127 508 zł, co stanowi 99,3 % planu, w ramach
ktorych zakupiono dwa samochody, trzynaście zestawów komputerowych oraz dwie
kserokopiarki dla potrzeb funkcjonowania oddziałów terenowych ZMiUW.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan dochodów
58 650 589 zł
Plan wydatków
58 979 834 zł
W ramach rozdziału realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne finansowane z dotacji
celowych budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
− na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez ZMiUW otrzymano dotację celową
z budżetu państwa w kwocie 18 771 949 zł.
− na finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano 37 904 290 zł z następujących źródeł:
a) dotacja celowa z budżetu państwa
b) dotacja z WFOŚiGW
29 600 524 zł,
2 404 856 zł,
c) środki stanowiące refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 898 910 zł
Pozostała kwota planowanych 6 000 zł i wykonanych w kwocie 2 228 zł dochodów
własnych to 5 % dochodów z wpływów z opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych
wodami realizowanych na rzecz budżetu państwa a związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej.
Na zadania bieżące dotyczące głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji
wodnych wydatkowano łącznie 18 771 949 zł (99,9 % planu), tj.:
− wałów przeciwpowodziowych – kwota 2 951 477 zł,
51
− rzek – kwota 5 639 628 zł,
− kanałów – kwota 4 001 398 zł,
− stacji pomp odwadniających – 6 179 446 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa
planowanych w wysokości 6 000 000 zł, wydatkowano 5 999 993 zł m.in. na:
− zakup transformatorów do stacji pomp na terenie województwa pomorskiego na rzece
Rozwójka,
− odbudowa koryta i budowa przepustu- Kanał Polderowy,
− wykonane szandory na wrotach przeciwsztormowych,
− odbudowa dna i skarp-Kanał Pelpliński,
W rozdziale realizowano również wydatki związane z projektami unijnymi w ramach:
Działanie 1.2 ZPORR – projekt Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego
wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo
Projekt realizowano w ramach Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Płatności w ramach projektu w 2007 roku dokonano
w miesiącach: maj, sierpień i grudzień. Realizacja projektu została zakończona w dniu 31 grudnia
2007 r. Refundacja wydatków kwalifikowalnych dot. poniesionych wydatków w miesiącu
grudniu 2007 roku planowana jest w 2008 roku.
Źródłem finansowania projektu była dotacja celowa WFOŚiGW w kwocie 2 404 856 zł
jako wkład własny oraz pożyczka z BGK (prefinansowanie) w kwocie 4 733 859 zł.
W 2007 roku otrzymano refundację wydatków kwalifikowanych z EFFR w kwocie
5 898 910 zł za wydatki poniesione w 2006 roku i w części 2007 roku.
Działanie 2.5 SPO - ROL Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
Łącznie wydatkowano na realizację powyższych projektów 23 600 531 zł, na które
składają się środki z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie w kwocie 5 772 045 zł
oraz środki otrzymane jako wyprzedzające finansowanie z EFOiGR w kwocie 17 828 486 zł.
W 2007 roku wydatki dotyczyły realizacji następujących projektów:
− Przebudowa Stacji Pomp Nr 5 W Kobyla Kępa,
52
− Przebudowa stacji pomp Nr 23 Rokitnica,
− Stacja Pomp 8W Izbicka,
− Rzeka Tuga odbudowa prawego wału ppow.,
− Kanał Juranda odbud. koryta i wałów ppow.,
− Kanał Młyński w Tczewie,
− Rzeka Bytowa regulacja koryta,
− Kanał Wysoki budowa odcinająca,
− Odbudowa budowli hydrotechnicznej jeziora Sobowidzkiego.
Z powodu opóźnień w realizacji dwóch projektów: - Kanał Młyński w Tczewie, - Rzeka
Bytowa regulacja koryta - termin ich zakończenia został przesunięty do dnia 30 kwietnia 2008 r.
W związku z tym niewykorzystane środki finansowe zgłoszono do środków niewygasających
w roku budżetowym 2007. Realizacja pozostałych projektów została zakończona z dniem
31 grudnia 2007 r.
Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
Plan dochodów
759 240 zł
wykonanie
541 266,27 zł
tj. 71,3 % planu
Plan wydatków
763 107 zł
wykonanie
544 393,18 zł
tj. 71,3 % planu
Planowane dochody w wysokości 759 240 zł i wykonane w wysokości 541 266 zł
tj. 71,3 % planu, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej na Pomoc Techniczną SPO – ROL z tytułu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej
zadania SPO- ROL.
Planowane wydatki na realizację pomocy technicznej wyniosły 763 107 zł i zostały
wykonane w wysokości 544 393 zł, co stanowi 71,3% planu.
Poniesione wydatki w ramach Pomocy Technicznej zostały sfinansowana ze środków
otrzymanych z budżetu państwa objętych zarówno ustawą budżetową na 2007 r. jak
i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu
państwa, które nie wygasły z upływem 2006 roku.
W czerwcu 2007 r. Samorząd Województwa Pomorskiego podpisał z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 umów o dofinansowanie projektów z zakresu
53
3 działań z Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO- ROL na łączną kwotę 616 240 zł.
Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone projekty.
Dokonano następujących wydatków w ramach poszczególnych działań:
•
Działanie 3.1. - kwota 424 688 zł, stanowi 82,9 % zaplanowanych wydatków na to
działanie. W ramach tego działania sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników
ds. SPO- ROL za
2007 roku oraz
zakup samochodu osobowego. Wydatkowanie
mniejszej niż zaplanowano kwoty na wynagrodzenia wynika z faktu, iż w pierwszym
kwartale 2007 roku na trzech planowanych stanowiskach pracy były wakaty
•
Działanie 3.2. - kwota 62 998 zł, stanowi 70,8 % zaplanowanych wydatków, z tego kwota
3 127 zł, to zwrot środków na rachunek Wojewody Pomorskiego związany
z zakwestionowaniem wydatków kwalifikowanych w realizacji umów z 2005 roku przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tego działania poniesiono
wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ds. SPO-ROL, zakupem
sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych w wysokości 59 871 zł.
•
Działanie 3.3. -
kwota 56 707 zł, stanowi
wydatki
się
składa
zakup
materiałów
35,0 % zaplanowanych wydatków. Na
informacyjno-promocyjnych,
organizacja
konferencji dotyczących założeń programowania w okresie 2007-2013 oraz organizacja
spotkań promocyjno-konsultacyjnych dla beneficjentów SPO-ROL.
Kwotę
50 740 zł zgłoszono,
jako
wydatki
niewygasające
do
wydatkowania
w 2008 roku, z tego w ramach Działania 3.2 kwotę 12 640 zł na podnoszenie kwalifikacji
pracowników, na Działanie 3.3
kwotę 38 100 zł na organizację i obsługę konferencji
rozpoczynającej nowy okres programowania.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów
23 290 zł
Plan wydatków
429 610 zł
wykonanie
18 680,00 zł, tj. 80,2 % planu
wykonanie 423 751,18 zł, tj. 98,6 % planu
W ramach uzyskanych dochodów w roku 2007 uzyskano zaliczkę na realizację projektu
„Promocja tradycyjnych produktów Województwa Pomorskiego. Publikacja pt. „Pomorskie
przysmaki” w 2007 r. w wysokości 15 000 zł ze środków pomocowych z Programu „Agro-
54
Smak 2” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy oraz refundację wydatków
poniesionych na projekt w 2006 r. w kwocie 3 680 zł.
Plan wydatków wykonano na kwotę 423 751 zł tj. 98,6 % głównie na organizację
i współudział w organizacji Targów, Wystaw i Pokazów o charakterze rolniczym, promującym
osiągnięcia województwa w zakresie modernizacji sektora rolnego i przetwórczego o charakterze
rolniczym.
W 2007 roku organizowano m.in.:
− Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu – kwota 40 000 zł,
− Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu – kwota 25 000 zł,
− Kociewski Pokaz Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie – kwota 10 000 zł,
− Kaszubską Jesień Rolniczą w Lubaniu – kwota 20 000 zł,
− Krajowe Dni Ziemniaka – kwota 20 000 zł,
− Truskawkobranie – imprezę plenerową na Kaszubach – kwota 10 000 zł,
− Targi Rolno –Kwiatowe „Strzelino 2007” – kwota 10 000 zł.
W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), mającego na celu
poprawę efektywności gospodarowania rolników, wydatkowano 95 000 zł na wykonanie badań
naukowych w zakresie doboru gatunków i odmian w produkcji roślinnej przez Stację
Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie.
Ponadto w 2007 roku udzielono pomocy finansowej na kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem
na wsparcie finansowe wsi Województwa Pomorskiego, które zostały laureatami konkursu pt.
„Piękna Wieś 2007” jako nagrodę dla ich mieszkańców za aktywność na rzecz rozwoju wsi,
poprawy estetyki i stanu środowiska oraz podejmowania wszelkich inicjatyw lokalnych.
W przypadku zadania „Tradycja Wsi Pomorza” wydano kwotę 40 000 zł na organizację:
Dożynek Samorządowo – Diecezjalnych i Dożynek Rolników na Jasnej Górze oraz kwotę 18 000
zł na zadania promujące wieś pomorską (m.in. Prezentacja Stołów Świątecznych „Pomorski Stół
Wielkanocny”, Przegląd Stołów Bożonarodzeniowych w Starym Polu ).
Dodatkowo realizowano zadania mające na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów
wiejskich i podnoszenie jakości życia ich mieszkańców poprzez finansowanie konferencji
i wystaw mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi na łączną kwotę ponad
20 000 zł.
55
„Pomorski Produkt Tradycyjny” – publikacje pt. „Pomorskie przysmaki”.
Planowane wydatki na realizację projektu wyniosły 25 000 zł i zostały zrealizowane
w wysokości 23 450 zł tj. 93,8 % planu. Projekt był kontynuacją projektu z 2006 roku i jego
celem było przygotowanie i wydanie opracowania o pomorskich produktach pt. „Pomorskie
przysmaki” oraz „Pomorski Produkt Tradycyjny” w trzech wersjach językowych. Wydane
w ramach projektu publikacje przyczyniły się do szerokiej promocji produktów tradycyjnych
i regionalnych Województwa Pomorskiego.
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
2 500 000 zł
wykonanie
0,00 zł
2 500 000,00 zł, tj. 100,0 %
Rozdział 05001 Rybołówstwo
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
2 500 000 zł
wykonanie
0,00 zł
2 500 000,00 zł, tj. 100,0 %
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 122/IX/07 z dnia
28 maja 2007 roku zaplanowano i przekazano ze środków własnych województwa kwotę
2 500 000 zł na objęcie przez Samorząd Województwa udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.
Po objęciu nowych udziałów, Samorząd Województwa posiada w Spółce udziały
o łącznej wartości 11 300 000 zł tj. 83,7 % kapitału założycielskiego Spółki.
Samorząd Województwa dzięki powiększeniu swojego pakietu udziałowego w spółce
będzie miał większą możliwość wpływania na zasady funkcjonowania rynku rybnego w regionie,
realizując wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa zadania unowocześniania i pobudzania
aktywności pomorskiej gospodarki.
56
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan dochodów
15 141 809 zł
Plan wydatków
25 303 567 zł
Dochody zrealizowano w wysokości 11 588 159 zł, co stanowi 76,5 % planu. Źródła
oraz struktura dochodów przedstawiają się następująco:
− dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach ZPORR w kwocie
3 756 396 zł, tj. 66,2% planu, z czego 1 578 536 zł stanowią wydatki niewygasające
budżetu państwa z roku 2006;
− refundacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego wydatków poniesionych na realizację działań 2.5, 2.6 i 3.4
w ramach ZPORR w kwocie 7 809 111 zł, tj. 83,1 % planu.
− Zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie 22 652 zł, tj.
33,4% planu
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21 522 601 zł, tj. 85,1 % planu, z czego:
− wydatki majątkowe w kwocie 6 587 000 zł, tj. 100,0 % planu
− wydatki bieżące na realizację projektów ZPORR w kwocie 13 353 918 zł, tj. 78,1 % planu
− pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 581 683 zł, tj. 97,3 % planu
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
Plan dochodów
7 599 237 zł
wykonanie
6 027 230,89 zł, tj. 79,3 % planu
Plan wydatków
15 741 427 zł
wykonanie
14 136 079,79 zł, tj. 89,8 % planu
W ramach rozdziału realizowane jest działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR oraz
zadania własne województwa związane z promocją przedsiębiorczości.
W ramach dochodów rozdziału na 2007 r. zaplanowano kwotę 7 599 237 zł, z czego
zrealizowano dochody w kwocie 6 027 231 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na
57
zadania własne bieżące w kwocie 1 924 533 zł (w tym środki niewygasające budżetu państwa
z 2006 roku w kwocie 998 792 zł) oraz refundacja z EFRR w kwocie 4 102 698 zł.
W rozdziale wydatkowano łącznie 14 136 080 zł, tj. 89,8% planu, z czego na:
1. Dokapitalizowanie spółek – 6 580 000 zł, tj. 100,0% planu
W ramach zadania zaplanowano dokapitalizowanie spółek prawa handlowego, w których
Województwo posiada udziały:
− Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w wysokości 2 580 000 zł. Wsparcie finansowe
umożliwi kontynuację realizowanych przez ARP projektów: Centrum Obsługi
Informacyjnej
Inwestora,
Sieci
Instytucji
Otoczenia
Biznesu
i
Pomorskiego
Obserwatorium Gospodarczego oraz właściwe przygotowanie Regionalnej Instytucji
Finansującej do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych programów
pomocowych dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Samorząd
Województwa posiada obecnie 97,4 % udziałów o wartości 15 240 000 zł w kapitale
zakładowym spółki.
− Pomorski Fundusz Pożyczkowy w wysokości 2 000 000 zł. Dzięki dokapitalizowaniu
spółki umożliwione zostało powiększenie kapitału pożyczkowego Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego, co przy dynamicznie rosnącej liczbie wniosków o udzielenie pożyczki
umożliwiło Funduszowi kontynuowanie działalności.
W roku 2007 PFP sp. z o.o. udzielił 337 pożyczek o łącznej wartości 8 074 000 zł.
Samorząd Województwa posiada obecnie 89,4% udziałów o wartości 9 156 000 zł
w kapitale zakładowym spółki;
− Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w wysokości 2 000 000 zł. Dzięki
dokapitalizowaniu spółki umożliwione zostało powiększenie kapitału poręczeniowego
Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, co przy dynamicznie
rosnącej liczbie wniosków o udzielenie poręczenia kredytowego umożliwiło Funduszowi
zdynamizowanie działalności poręczeniowej.
W 2007 roku Fundusz udzielił 112 poręczeń, na łączną kwotę 14 988 660 zł
Samorząd Województwa posiada obecnie 79,6% udziałów o wartości 13 300 000 zł
w kapitale zakładowym spółki;
2. Realizację działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR – 6 027 231 zł, tj. 79,3% planu,
z czego refundacje pochodzące z budżetu państwa w kwocie 1 924 533 zł oraz środki z EFRR
w kwocie 4 102 698 zł
58
W ramach zadania realizowane są projekty ułatwiające mikroprzedsiebiorcom uzyskanie
dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez
wyspecjalizowane firmy oraz projekty polegające na dokapitalizowaniu inwestycji
realizowanych przez przedsiębiorców.
W 2007 roku dokonano refundacji wydatków na rzecz 123 mikroprzedsiębiorców, w tym
73 płatności stanowią rozliczenie końcowe realizacji projektów.
3. Promocję przedsiębiorczości – 1 528 849 zł, tj. 97,9% planu
W ramach ww. zadania realizowano szereg umów, w tym m. in. z:
− Agencją Rozwoju Pomorza na realizację zadań publicznych związanych z wdrażaniem
zadań 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR oraz kontynuowano realizację dwóch projektów:
„Intensyfikacja działań Centrum obsługi Inwestora” i „Sieć Instytucji Otoczenia
Biznesu”;
− Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie przygotowania i opublikowania
na łamach „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego” cyklu publikacji dotyczących
potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego;
− Politechniką
Gdańską
dotyczącą
współorganizacji
międzynarodowej
konferencji
naukowej poświęconej przedsiębiorczości „Intent Global Conference 2007”.
Plan dochodów: 7 542 572 zł
wykonanie: 5 560 928,14 zł, tj. 73,7 %
Plan wydatków: 9 562 140 zł
wykonanie: 7 386 521,10 zł, tj. 77,2 %
W rozdziale realizowano dochody i wydatki związane z Działaniem 2.5 Promocja
przedsiębiorczości oraz Działaniem 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy,
z czego m.in.:
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości:
Na realizację tego działania zaplanowano dochody w wysokości 4 054 533 zł, z czego
w 2007 roku otrzymano 3 800 715 zł, tj. 93,7%, na które składają się:
− dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 266 667 zł (w tym kwota 282 460 zł
stanowi środki niewygasające budżetu państwa z 2006 roku)
− refundacja wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 2 513 000 zł
59
− zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów projektu w kwocie 21 048 zł
W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 5 344 137 zł wydatkowano 5 071 930 zł,
tj. 94,9 %,w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 266 667 zł, pożyczka zaciągnięta
z budżetu państwa (prefinansowanie) w BGK w kwocie 3 800 001 zł oraz zwroty do budżetu
państwa niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 262 zł.
Zadania realizowane w ramach tego działania mają na celu aktywne wspieranie
zatrudnienia w Województwie Pomorskim poprzez stymulowanie powstawania nowych
mikroprzedsiębiorstw. W ramach zadania udzielane jest wsparcie finansowe dla beneficjentów na
świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje
inwestycyjne. W 2007 roku przekazano dotację dla 17 projektodawców.
Działanie 2.5 jest finansowane z pożyczki z BGK oraz z dotacji celowej z budżetu
państwa.
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Na realizację tego działania zaplanowano dochody w wysokości 3 488 039 zł, z czego
w 2007 roku otrzymano 1 760 213 zł, tj. 50,5 % planu, na które składają się:
− dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 565 197 zł, w tym środki niewygasające
z 2006 roku w kwocie 297 284;
− refundację wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 193 412 zł;
− zwroty dotacji wraz z odsetkami dokonane przez beneficjentów projektów w kwocie
1 604 zł.
Poziom wykonania dochodów wynika z małej liczby poprawnie złożonych wniosków
o płatność przez beneficjentów, które podlegają refundacji z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 4 154 093 zł, wydatkowano 2 261 757 zł,
tj. 54,4 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 565 197 zł, środki
z zaciągniętej przez Samorząd Województwa Pomorskiego pożyczki z budżetu państwa na
prefinansowanie w kwocie 1 695 592 zł oraz zwroty dotacji celowej wraz z odsetkami do budżetu
państwa w kwocie 968 zł.
Celem działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez
wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką. W 2007
60
roku przekazano dotację dla 11 beneficjentów, w tym realizowane są dwa projekty własne
Samorządu Województwa Pomorskiego:
− Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie
klastrów – koncepcja polityki i działania pilotażowe, realizowany wspólnie z Instytutem
Badań nad Gospodarką Rynkową. Celem zadania jest zaprojektowanie kompleksowej
strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdrożenie działań mających na
celu rozwój pilotażowych klastrów w województwie pomorskim. W 2007 roku
wydatkowano kwotę 261 867 zł, co stanowi 34,9 % całkowitej kwoty dofinansowania.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II kwartale 2008 roku.
− Moduł Informacyjno - Decyzyjny WIEDZA - INNOWACJE - GOSPODARKA (MID WIG)
jako narzędzie wspierające rozwój i innowacje w regionie – realizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Celem projektu jest zwiększenie
kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez stworzenie
i uruchomienie modułu informacyjno – decyzyjnego Wiedza – Innowacje – Gospodarka
(MID WIG). W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 13 kwietnia 2007 r. do
realizacji projektu przystąpiono dopiero, po 6 miesiącach od planowanego terminu,
dlatego też przewidywany okres realizacji z 18 miesięcy, uległ skróceniu do 12 miesięcy.
Zakończenie finansowe projektu zaplanowano na dzień 30 września 2008 r. W 2007 roku
wydatkowano na rzecz projektu kwotę 34 204 zł, co stanowi 18,9 % kwoty
dofinansowania projektu.
Działanie 2.6 jest finansowane z pożyczki na prefinansowanie z BGK oraz z dotacji
celowej z budżetu państwa.
Poziom wykonania wydatków wynika z płatności dokonanych na podstawie
zweryfikowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza SA wniosków o płatność beneficjentów,
którzy w dalszym ciągu mają problemy z ich poprawnym wypełnianiem oraz długim okresem
rozliczenia się z przekazanej zaliczki.
61
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów
45 842 516 zł
wykonanie
30 098 650,55 zł, tj. 65,7 %
Plan wydatków
239 607 333 zł
wykonanie
225 328 400,22 zł, tj. 94,0 %
W ramach działu 600 Transport i Łączność realizowane były zadania własne województwa
dotyczące:
1. Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie
województwa
2. Dotowania przewozów autobusowych
3. Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego
4. Modernizacji i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich
5. Rozbudowy regionalnego portu lotniczego
W
roku 2007 w dziale Transport i łączność dochody wykonane zostały na kwotę
30 098 651 zł, co stanowiło 65,7 % planu.
Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco:
1. dotacje celowe z budżetu państwa:
3 448 808 zł, tj. 11,4 %
− na własne zadania inwestycyjne
1 997 711 zł
− na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z administracją
rządową
1 451 097 zł
2. dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego
11 704 492 zł, tj. 38,9 %
3. refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze
środków europejskich w ramach ZPORR
10 886 904 zł, tj. 36,2 %
4. pozostałe dochody własne
4 058 447 zł, tj. 13,5 %
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan dochodów
2 225 102 zł
wykonanie
2 111 296,00 zł, tj. 94,9 %
Plan wydatków
61 814 946 zł
wykonanie
61 757 234,05 zł, tj. 99,9 %
62
DOCHODY
W roku 2007 w rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 2 111 296 zł, tj. 94,9 % planu,
z tytułu:
− dzierżawy autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne. Kwota 286 194 zł
stanowi wpływy z opłat za dzierżawę autobusów szynowych za miesiące od grudnia 2006
roku do listopada 2007 i jest niższa od ujętej w planie kwoty 400 000 zł z powodu awarii
pojazdów szynowych,
− zwrotu podatku VAT w wysokości 1 825 102 zł za zakupione w 2006 roku przez Samorząd
województwa Pomorskiego trzy autobusy szynowe.
WYDATKI
Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach rozdziału wydatkował środki na:
− dotacje celowe dla regionalnych przewoźników kolejowych 54 520 000 zł,
− zakup autobusów szynowych 6 572 535 zł,
− ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych 124 756 zł,
− konserwację i naprawę oraz zakup dodatkowego wyposażenia do autobusów szynowych
70 980 zł,
− zakup usług w zakresie organizowania przewozów kolejowych 232 023 zł.
− ekspertyzy, opinie i analizy 32 940 zł.
Zadaniem własnym Samorządu Województwa jest organizowanie i dotowanie regionalnych
przewozów pasażerskich na terenie województwa. W ramach obowiązku służby publicznej oraz
w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców, podpisano umowę z
Konsorcjum PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i
przekazano na jego rzecz dotację w kwocie 54 520 000 zł,
W celu obniżenia kosztów przewozów kolejowych Samorząd Województwa Pomorskiego
zakupił w roku 2006 trzy pojazdy szynowe przeznaczone do obsługi regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego. W 2006 roku dokonano odbioru
częściowego podzespołów i wykonanych prac oraz kompletnych autobusów szynowych od
wykonawcy - firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Ostatnich płatności za nabyte pojazdy w
kwocie 6 572 535 zł dokonano w styczniu 2007 roku.
63
W ramach pozostałych wydatków w zakresie organizowania przewozów kolejowych
zaplanowano w rozdziale kwotę 722 410 zł. Wydatki objęły zakup dodatkowego wyposażenia
autobusów szynowych, zakup usług w zakresie konserwacji, naprawy i ubezpieczenia autobusów
szynowych oraz wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących organizowania regionalnych
kolejowych przewozów pasażerskich. W roku 2007 na powyższe cele wydatkowano kwotę
460 699 zł, tj. 63,8 % planu.
Pozostała kwota 204 000 zł przeznaczona na przeprowadzenie badań marketingowych
w pociągach regionalnych, opracowanie „Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia na
wybór przewoźnika (przewoźników) do wykonywania kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich” oraz naprawę autobusu szynowego, ujęta została w uchwale Sejmiku
Województwa Pomorskiego w sprawie „ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane
kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007”.
Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł,
Plan wydatków
34 506 464 zł
wykonanie
34 505 798,61 zł, tj. 100,0 %
Wydatki w ramach rozdziału przeznaczone były na realizację zadania dotowania
przewozów autobusowych, do którego Samorząd Województwa zobowiązany jest na podstawie
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.
Przyznawana dotacja to dopłata dla przewoźników, wykonujących krajowe autobusowe
przewozy pasażerskie na zasadach określonych w umowach pomiędzy Samorządem
Województwa a przewoźnikami, stanowiąca wyrównanie utraconych dochodów z tytułu
stosowanych ulg ustawowych.
W 2007 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 32 505 799 zł, tj. 94,2 % planu.
Przewoźnikom przekazano dopłaty za okres od stycznia do listopada 2007 roku, częściowo za
miesiąc grudzień 2007 oraz częściowo za miesiąc grudzień 2006 roku. Dotację przyznano
35 przewoźnikom, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowne umowy. Ponadto środki
w wysokości 2 000 000 zł, stanowiące pozostałą część kwoty dopłat za miesiąc grudzień 2007
roku, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.
64
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 188 400 zł
wykonanie
0 zł
1 178 870 zł, tj. 99,2 %
W roku 2007 w ramach rozdziału zaplanowano przekazanie innym jednostkom
samorządu terytorialnego dotacji celowych w formie pomocy finansowej na realizację zadań:
1. organizacji lokalnego transportu zbiorowego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej,
tzw. tramwaju wodnego. W celu wsparcia realizacji programu ograniczenia w miesiącach
letnich ruchu samochodowego na drogach wiodących na Półwysep Helski oraz
ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego Samorząd Województwa udzielił
samorządom organizującym przewozy pasażerskie drogą morską wsparcia finansowego:
− Miastu Gdańsk w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównoważenie
kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdańsk – Hel, Sopot – Hel i
Gdańsk – Sopot,
− Miastu Gdynia w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu – na zrównoważenie
kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdynia – Hel i Gdynia –
Jastarnia,
2. integracji lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Pierwszym etapem integracji jest wprowadzenie
biletów o charakterze metropolitalnym, obowiązujących na całym obszarze Metropolii
Zatoki Gdańskiej we wszystkich środkach komunalnej komunikacji zbiorowej, której
organizatorami są Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarząd Komunikacji
Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (MZK),
oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu
województwa kwotę 478 870 zł.
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów
30 809 164 zł
wykonanie
22 233 393,40 zł, tj. 72,2 %
Plan wydatków
129 289 273 zł
wykonanie
122 148 247,86 zł, tj. 94,5 %
65
DOCHODY
W 2007 roku dochody wykonano na kwotę 22 233 393 zł, co stanowi 72,2 % planu.
Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:
1. środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako refundacja wydatków
poniesionych w ramach realizacji ZPORR – 10 886 904 zł, tj. 49,0 %
2. pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
– 8 526 260 zł, tj. 35,7 %
3. dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu
jako refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Programu
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
– 1 451 097 zł, tj. 6,5 %
4. pozostałe dochody własne
– 1 369 132 zł, tj. 8,8 %
Ad 1.
Zrealizowane dochody w kwocie 10 886 904 zł, tj. 64,3 % planu, stanowi refundacja
wydatków kwalifikowanych, poniesionych w związku z realizacją w ramach ZPORR projektu
„Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G”, otrzymana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Niewykonana w 2007 roku kwota dochodów w wysokości 6 051 088 zł dotyczy
refundacji pozostałych wydatków poniesionych na realizację powyższego projektu (3 734 623 zł)
oraz projektu „Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice
z miejscowością Charzykowy” (2 316 465 zł). Refundacja przekazana zostanie Województwu
w roku 2008 po ostatecznym rozliczeniu realizacji projektów.
Z otrzymanych w ramach refundacji środków dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na
prefinansowanie projektów ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ad 2.
W roku 2007 Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał w rozdziale na realizację
zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie dróg wojewódzkich pomoc finansową w wysokości
8 526 260 zł, co stanowi 82,7 % planu. Niepełna realizacja planu dochodów wynika
z niezrealizowania
części
zadań
inwestycyjnych.
Wykonanie
dochodów
wynikających
z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nadzoruje
Departament Infrastruktury.
Szczegółowe wykonanie powyższych dochodów przedstawia tabela:
66
Lp.
Zadanie
Jednostka
samorządu
terytorialnego
1
2
3
Wysokość
dotacji
zgodnie z
umową
Wykonanie
dochodów
31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
4
5
6
POMOC FINANSOWA
Zadania bieżące
1.
2.
Remont mostów w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 201 nad rzeką
Czernica w m. Czarne
Opracowanie koncepcji przebudowy
dróg wojewódzkich nr 522 i 523
Gmina Czarne
200 000
200 000
100,0 %
Miasto i Gmina
Sztum
4 820
4 820
100,0 %
Gmina Mikołajki
Pomorskie
7 931
7 931
100,0 %
Powiat Sztumski
12 751
12 751
100,0 %
Gmina Gardeja
23 326
23 326
100,0 %
Miasto i Gmina
Prabuty
24 618
24 618
100,0 %
Powiat
Kwidzyński
47 944
47 944
100,0 %
1 000 000
1 000 000
100,0 %
507 763
569 753*
112,2 %
Zadania inwestycyjne
3.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
228 – ul. Gdańska w Bytowie
Miasto Bytów
4.
515 – ul. Sikorskiego i de Gaulle’a w
Malborku
Miasto Malbork
5.
100 – ul. Starowiejska i I Dywizji
Wojska Polskiego w Rumii
Miasto Rumia
2 325 000
2 325 000
100,0 %
6.
218 w Wejherowie
Miasto
Wejherowo
1 450 000
1 312 569
90,5 %
7.
Dok. projektowa - przebudowa
skrzyżowania drogi pow. nr 1438G z
drogą woj. nr 213 w m. Żelazno
Powiat
Wejherowski
100 000
100 000
100,0 %
517 na odcinku Sztum - Czernin
Powiat Sztumski
100 000
100 000
100,0 %
8.
Miasto Sztum
400 000
400 000
100,0 %
2 500 000
989 529
39,6 %
9.
226 - ulicy Kopernika w Pruszczu
Gdańskim
Miasto Pruszcz
Gdański
10.
Budowa zatoki autobusowej przy
szkole w ciągu drogi wojewódzkiej nr
517 w Starym Targu
Gmina Stary
Targ
110 000
110 000
100,0 %
11.
Remont i przebudowa chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na
terenie gminy Przywidz
Gmina Przywidz
100 000
100 000
100,0 %
67
Wysokość
dotacji
zgodnie z
umową
Wykonanie
dochodów
31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
4
5
6
Lp.
Zadanie
Jednostka
samorządu
terytorialnego
1
2
3
12.
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w
pasie drogowym drogi wojewódzkiej
nr 226 w m. Wiślina – Dziewięć Włók
Gmina Pruszcz
Gdański
200 000
0
0%
13.
Budowa zatok autobusowych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 214 - ul.
Szopińskiego w Kościerzynie
Miasto
Kościerzyna
500 000
500 000
100,0 %
14.
Budowa drogi wojewódzkiej nr 216 na Miasto
odcinku Swarzewo - Władysławowo
Władysławowo
120 000
120 000
100,0 %
578 019
578 019
100,0 %
10 312 202
8 526 260
82,7 %
ROZLICZENIE ZADANIA Z 2006 ROKU
15.
Zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej i turystycznej Mierzei
Wiślanej poprzez modernizację
infrastruktury transportowej
Powiat
Nowodworski
RAZEM
* w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania Miasto Malbork przekazało kwotę 61 990 zł
Ad 3.
Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu w ramach dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 1 451 097 zł, tj. 66,5 % planu, pochodzą z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację określonego
zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach:
─ przebudowa dojazdów do wiaduktu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235
w miejscowości Kalisz,
─ przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową 1900G
w Przodkowie.
Ad 4.
Pozostałe dochody własne w rozdziale uzyskane zostały przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budżetową Samorządu Województwa. Z zaplanowanej
kwoty 1 378 000 zł jednostka zrealizowała dochody w wysokości 1 369 132 zł, tj. 99,4 % planu,
z tytułu:
− opłat za zajęcie pasa drogowego – 872 795 zł,
− kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 373 815 zł,
68
− pozostałych dochodów na kwotę 122 522 zł, na które złożyły się wpływy z najmu,
dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych, sprzedaży drewna, opłat za rozmowy
telefoniczne oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od zaległości.
WYDATKI
W roku 2007 wydatki zostały wykonane w wysokości 122 148 248 zł, co stanowi
94,5 % planu. Środki ujęte w rozdziale wydatkowane są przez Departament Infrastruktury oraz
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – jednostkę budżetową Samorządu Województwa
Pomorskiego.
I. Departament Infrastruktury
W 2007 roku zrealizowano wydatki na kwotę 537 276 zł, tj. 72,8 % rocznego planu,
przeznaczając je na:
1. rozliczenia otrzymanej w 2006 roku pomocy finansowej od jednostek samorządu
terytorialnego na realizację inwestycji drogowych – 212 876 zł,
2. opracowanie studium przekształceń struktury techniczno-funkcjonalnej sieci drogowej
w Województwie Pomorskim – 24 400 zł,
3. udzielenie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu
realizacji inwestycyjnych zadań drogowych. Wykonanie wydatków przedstawia tabela:
Lp
.
1
1.
2.
3.
Zadanie
Jednostka
samorządu
terytorialnego
Plan
wydatków na
31.12.2007
Wykonanie
wydatków
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
2
3
4
5
6
Przebudowa układu drogowego w
Bytowie: ulice Sikorskiego,
Kochanowskiego i Prosta –
wykonanie dokumentacji
Budowa chodnika oraz zatoki
autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210 w m.Głobino
Modernizacja skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 227 z drogą
powiatową nr 2224G w m. Grabiny
Zameczek
Gminę Bytów
100 000
0
0%
Gmina Słupsk
300 000
300 000
100 %
Powiat Gdański
100 000
0
0%
500 000
300 000
60 %
Razem
69
Przyczynami niewykonania dwóch zadań było niedotrzymanie warunków zawartego
porozumienia przez samorządy odpowiedzialne za prawidłową realizację inwestycji – Gminę
Bytów i Powiat Gdański.
II. Zarząd Dróg Wojewódzkich
Utrzymanie jednostki
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 rejonów
terenowych oraz 4 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała
w 2007 roku kwotę 8 888 648 zł, co stanowiło 98,2 % planu.
W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyższy udział – 74,4 %
wykonania planu, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych,
natomiast pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi i inwestycyjnymi stanowiły
25,6 % wykonania planu. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 151,5 etaty. W 2007
roku wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
kształtowało się następująco:
Lp.
Rodzaj wydatku
Plan
wydatków na
31.12.2007
Wykonanie
wydatków na
31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
1
2
3
4
5
1.
wynagrodzenia i pochodne
6 611 720
6 610 919
99,9%
2.
pozostałe wydatki bieżące
2 215 194
2 061 299
93,1%
3.
wydatki i zakupy inwestycyjne
222 000
216 430
97,5%
9 048 914
8 888 648
98,2%
Łącznie
W roku 2007 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował wydatki i zakupy
inwestycyjne na kwotę 216 430 zł, tj. 97,5 % zaplanowanych na ten cel środków. Powyższe
wydatki pozwoliły na sfinansowanie:
─ wymiany pokrycia dachowego wiaty magazynowej w RDW w Sztumie
─ remontu budynku w RDW w Gdańsku
─ wymiany wrót garażowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
─ zakupu na potrzeby pracowników jednostki 22 zestawów komputerowych.
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
70
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, w 2007 roku zrealizowano wydatki w kwocie 112 722 324 zł, tj. 94,3 % planu,
w tym na:
− bieżące utrzymanie dróg 33 803 578 zł
− zimowe utrzymanie dróg 4 710 290 zł
− zadania inwestycyjne 74 208 456 zł
Bieżące utrzymanie dróg i mostów
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono odnowę nawierzchni
oraz remonty 145 613 m2 dróg, a także opracowano dokumentację przyszłościową i geodezyjną.
Poniesiono również wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie obiektów
mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy, wycinkę drzew i krzewów,
renowację rowów, usługi sprzętowo – transportowe i inne prace związane z zapewnieniem
prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty
34 014 805 zł wydatkowano 33 803 578 zł, tj. 99,4 % planu.
Zimowe utrzymanie dróg i mostów
W 2007 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości
4 710 290 zł, co stanowi 83,2 % środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W ramach tej
kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego
niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie
zimowym.
Zadania inwestycyjne
W roku 2007 Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę
74 208 456 zł, co stanowi 93,0 % planu, w ramach:
1. projektów ZPORR
2. projektów współfinansowanych ze środków pomocy finansowej od jst
3. projektów współfinansowanych ze środków EBI
4. pozostałych zadań inwestycyjnych
5. poprawy bezpieczeństwa ruchu
6. zakupy inwestycyjne
71
Ponadto w kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 7 835 051 zł ujęte zostały
w wykazie wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2007.
Ad 1.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2007 roku zakończył realizację inwestycji drogowej
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych
nr 1506G i 1507G”
W 2007 roku na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 14 381 282 zł, tj.
98,8 % planu, z czego kwotę 10 640 743 zł przekazano z rozdziału 60013, natomiast kwotę
3 740 539 zł z rozdziału 60014.
Środki na realizację zadania w roku 2007 w kwocie 3 980 117 zł pochodziły ze środków
własnych Samorządu Województwa oraz dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia
z Powiatem Puckim, natomiast pozostała kwota 10 401 165 zł finansowana była z pożyczki
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka spłacona zostanie po otrzymaniu
refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zadanie
Źródło finansowania
Plan
wydatków
na 31.12.2007
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
2
3
4
5
1
Przebudowa dróg:
wojewódzkiej nr 216 i
powiatowych nr 1506G i
1507G
Województwo
(rozdział 60013)
EFRR –
prefinansowanie
(rozdział 60013)
Powiat Pucki
(rozdział 60014)
243 897
239 578
98,2%
10 556 881
10 401 165
98,5%
3 756 250
3 740 539
99,8%
Łącznie
14 557 028
14 381 282
98,8%
Ad 2.
Na podstawie umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował następujące inwestycje drogowe:
72
Lp.
1
Jednostka
udzielająca
pomocy
finansowej
Zadanie
2
3
Łączne nakłady finansowe
Wykonanie wydatków na
Plan
31.12.2007
wydatków na
w tym środki
31.12.2007
Ogółem
z JST
4
5
6
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
7
Zadania drogowe
1.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 228 – ul.
Gdańska w Bytowie
Miasto Bytów
806 422
806 421
806 421
100,0%
2.
Przebudowa drogi
Sikorskiego i de Gaulle’a
w Malborku
Miasto
Malbork
567 763
565 609
565 609
99,6%
3.
Przebudowa drogi
Starowiejska i I Dywizji
Wojska Polskiego w Rumii
Miasto
Rumia
8 540 000
8 478 615
2 325 000
99,3%
4.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 218 w
Wejherowie
Miasto
Wejherowo
2 763 353
2 625 137
1 312 569
95,0%
5.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 517 na
odcinku Sztum - Czernin
6.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 226 - ulicy
Kopernika w Pruszczu
Gdańskim
7.
Dok. projektowa przebudowa skrzyżowania
drogi pow. nr 1438G z
drogą woj. nr 213 w m.
Żelazno
Powiat
Wejherowski
114 000
8.
Budowa zatoki
autobusowej przy szkole w
ciągu drogi wojewódzkiej
nr 517 w Starym Targu
Gmina Stary
Targ
9.
Remont i przebudowa
chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 211 na
terenie gminy Przywidz
Powiat
Sztumski
Miasto
Sztum
Miasto
Pruszcz
Gdański
99 970
500 000
499 849
2 500 000
989 529
399 879
100,0%
989 529
39,6%
113 997
100 000
100,0%
330 000
326 456
110 000
98,9%
Gmina
Przywidz
550 000
276 558
100 000
50,3%
10.
Budowa ścieżki pieszo –
rowerowej w pasie
drogowym drogi
wojewódzkiej nr 226 w m.
Wiślina – Dziewięć Włók
Gmina
Pruszcz
Gdański
206 100
6 100
0
3,0%
11.
Budowa zatok
autobusowych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 214
- ul. Szopińskiego w
Kościerzynie
Miasto
Kościerzyna
900 000
856 215
500 000
95,1%
17 777 638
15 544 486
7 308 977
87,4%
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Razem
Zakończenie realizacji poniższych inwestycji nastąpi w roku 2008:
73
− przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim – z uwagi
na przedłużającą się procedurę przetargową i związane z tym późne podpisanie umowy
z wykonawcą oraz niekorzystne warunki atmosferyczne,
− remont i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na terenie Gminy
Przywidz – z uwagi na późne wykonanie dokumentacji projektowej,
− budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 226 w
m. Wiślina – Dziewięć Włók – z uwagi na unieważnienie przetargu z powodu braku ofert.
Łącznie na zadania współfinansowane z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego wydatkowano sumę 15 544 486 zł, w tym ze środków pomocy finansowej
pochodziło 7 308 977 zł, natomiast ze środków własnych Województwa 8 235 509 zł.
Ad 3.
W 2007 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował dwa zadania
inwestycyjne, na które uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach:
Lp.
Zadanie
Plan
wydatków
na 31.12.2007
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
[kol.5/kol.4]
1
2
3
4
5
6
Przebudowa dojazdów do
wiaduktu kolejowego w
ciągu drogi wojewódzkiej
nr 235 w m. Kalisz
Przebudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 224
z drogą powiatową nr
1900G z Przodkowie
Wkład Województwa
EBI
235 000
231 000
213 863
218 011
91,0%
94,4%
Łącznie
466 000
431 874
92,7%
Wkład Województwa
EBI
1 221 000
1 950 000
1 220 276
1 233 086
99,9%
63,2%
Łącznie
3 171 000
2 453 362
77,4%
Razem zadania
współfinansowane ze środków
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego
Wkład Województwa
1 456 000
1 434 139
98,5%
EBI
2 181 000
1 451 097
66,5%
Łącznie
3 637 000
2 885 236
79,3%
1.
2.
Ad.4
Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował również następujące zadania inwestycyjne,
finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa:
74
Lp.
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2007
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
1
2
3
4
5
[kol.4/kol.3]
1.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w
Jastrzębiej Górze
874 240
874 234
100,0%
2.
Przebudowa przepustu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 231 m. Kopytkowo i Stara
Jania
878 000
854 265
97,3%
3.
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu
drogi woj. nr 222 w Starogardzie Gdańskim
161 000
160 532
99,7%
4.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 koło
M. Stańkowo
8 110 000
8 099 625
99,9%
5.
Odprowadzenie wód deszczowych do jez.
Świniewo z drogi wojewódzkiej nr 214 - ul.
Słupska w Sierakowicach
350 000
349 636
99,9%
6.
Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich
nr 221 i 224 w m. Nowa Karczma
5 236 370
4 132 652
78,9%
7.
Wzmocnienie mostu przez rzekę Liwę w m.
Prabuty
118 900
116 649
98,1%
8.
Wzmocnienie wiaduktu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 526 w m. Myślice
307 000
304 778
99,3%
9.
Budowa obwodnicy Pelplina w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 229 - dojazd do węzła
autostrady A1 "Ropuchy"
135 000
18 300
13,6%
10.
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i
turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez
modernizację infrastruktury transportowej
332 050
332 008
100,0%
11.
Dokumentacja projektowa - droga
wojewódzka nr 226 "Węzeł Rusocin" - od
skrzyżowania z DW 222 do węzła Rusocin
486 000
320 128
65,9%
12.
wojewódzka nr 224 "Węzeł Stanisławie" - od
m. Godziszewo do m. Tczew
420 000
419 580
99,9%
13.
wojewódzka nr 229 "Węzeł Ropuchy" - od m.
Jabłowo do m. Rudno
400 000
398 376
99,6%
14.
wojewódzka nr 222 "Węzeł Ropuchy" - od m.
Jabłowo do m. Starogard Gdański
240 000
34 770
14,5%
15.
wojewódzka nr 231 "Węzeł Kopytkowo" obwodnica Kopytkowa
200 000
200 000
100,0%
16.
wojewódzka nr 231 "Węzeł Kopytkowo" obwodnica Smętowa
200 000
200 000
100,0%
17.
wojewódzka nr 231 "Węzeł Kopytkowo" - od
m. Kopytkowo do m. Skórcz
150 000
150 000
100,0%
18.
Dokumentacja projektowa - drogi wojewódzkie
nr 222, 231, 234 - obwodnica Skórcza
100 000
100 000
100,0%
19.
Dokumentacja projektowa przebudowy
przepustów w ciągu dróg wojewódzkich
118 000
117 608
99,7%
20.
Dokumentacja projektowa przebudowy mostu
nad rzeką Słupią w Ustce
120 000
119 560
99,6%
75
Lp.
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2007
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
1
2
3
4
5
21.
Dokumentacja projektowa przebudowy mostu
i dojazdów ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w
m. Nowa Wieś Lęborska
22.
23.
[kol.4/kol.3]
64 000
63 684
99,5%
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 211 na odc. Kartuzy Żukowo, DK 6 - Maleczkowo
700 000
389 180
55,6%
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 214 na odc. Nowa Wieś
Lęborska - Białogarda
650 000
629 276
96,8%
20 350 560
18 384 841
90,3%
Razem
Ad 5.
Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji
świetlnej. Działania te służą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu atrakcyjności
turystycznej regionu.
Lp.
Zadanie
Plan wydatków
na 31.12.2007
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007
Wskaźnik
wykonania
1
2
3
4
5
[kol.4/kol.3]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. nr
211 w m. Garcz
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice
Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 501 w m. Kąty Rybackie
Budowa zatok autobusowych i kształtowanie
komunikacji pieszej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 224 w m. Leszno
Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Skórcz
na ul. Hallera
Budowa sygnalizacji świetlnej w m.
Dzierzgoń
340 000
320 313
94,2%
390 000
389 817
100,0%
50 000
47 793
95,6%
118 019
112 765
95,5%
200 000
196 413
98,2%
140 000
134 496
96,1%
Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach
7.
8.
Przebudowa skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 235 z drogą powiatową nr
4202G w m. Dziemiany
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
nr 1438G z drogą wojewódzką nr 213 w m.
Żelazna
Razem
Ad 6.
76
1 250 000
1 167 592
93,4%
500 000
499 708
99,9%
2 988 019
2 868 897
96,0%
W ramach zakupów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z siecią drogową, Zarząd
Dróg Wojewódzkich w roku 2007 nabył cztery samochody osobowe, wydatkując kwotę
149 993 zł, tj. 100,0 % planu.
Wydatki niewygasające
Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął realizację zadań, których zakończenie
zgodnie z uchwałą nr 270/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 27 grudnia
2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2007 przesunięto na rok 2008.
Lp.
Zadanie
1
2
31.12.2007
Środki
niewygasające
3
4
Plan wydatków
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007 przy
uwzględnieniu środków
niewygasających
5
Termin
zakończenia
zadania
6
Zadania drogowe
1.
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 216
2.
Budowa mostu przez rz.
Wietcisa w m. Szumleś w
ciągu drogi wojewódzkiej nr
221
14 045 000
(w tym 120 000
od Miasta
Władysławowo)
780 000
13 663 820
30 czerwca
2 735 000
100 000
2 731 086
30 kwietnia
3.
Budowa chodnika i zatok
autobusowych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 215 w
Jastrzębiej Górze
440 000
263 156
439 354
30 czerwca
4.
Budowa zatoki autobusowej w
ciągu drogi wojewódzkiej nr
224 w m. Demlin
400 000
377 335
400 000
30 czerwca
5.
dróg wojewódzkich nr 212 i
211 w m. Czarna Dąbrówka
3 500 000
3 408 500
3 500 000
30 czerwca
6.
dróg wojewódzkich nr 218 i
213 w m. Krokowa
3 000 000
2 906 060
3 000 000
30 czerwca
24 120 000
7 835 051
23 734 260
Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach
Razem
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
77
–
Plan dochodów
3 756 250 zł
wykonanie
3 756 250,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
3 756 250 zł
wykonanie
3 740 538,55 zł, tj. 99,6 %
W 2007 roku kontynuowano realizację inwestycji drogowej „Przebudowa dróg:
wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G” współfinansowanej ze środków Unii
Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W rozdziale ujęte zostały dochody (dotacja celowa otrzymana od Powiatu Puckiego na
podstawie zawartego porozumienia) i wydatki związane z częścią projektu realizowaną na
drogach powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Puckiego. Realizacja inwestycji
została szczegółowo omówiona w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie.
Plan dochodów
9 052 000 zł
wykonanie
1 997 711 zł, tj. 22,1 %
Plan wydatków
9 052 000 zł
wykonanie
1 997 711 zł, tj. 22,1 %
W 2007 roku w rozdziale rozpoczęto realizację inwestycji „Rozbudowa Regionalnego
Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo sp. z o.o.”, finansowanej z dotacji
celowej z budżetu państwa otrzymanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
Na realizację I etapu inwestycji – System bezpieczeństwa i ochrony wydatkowano w 2007
roku środki w wysokości 1 997 711 zł, co stanowi 22,1 % planu.
Ze względu na konieczność notyfikacji inwestycji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy
publicznej, dokończenie realizacji zadania zostało przesunięte na rok 2008, a kwota dotacji
przyznanej Kontraktem Wojewódzkim w wysokości 6 796 478 zł ujęta została w wykazie
wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem roku budżetowego 2007.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
78
Plan dochodów
79 000 zł
wykonanie
54 000,00 zł, tj. 68,4 %
Plan wydatków
2 055 000 zł
wykonanie
1 797 261,03 zł, tj. 87,5 %
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 375 000 zł
wykonanie
0 zł
1 256 825,15 zł, tj. 91,4 %
Planowane w kwocie 1 375 000 zł i wykonane w 91,4 % w ramach rozdziału wydatki
dotyczyły m.in.:
1. składki przekazanej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie
740 000 zł, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej
województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim
na lata 2004 - 2013. PROT realizuje głównie działania promocyjne poprzez udział
w targach zagranicznych i krajowych, organizację wizyt studyjnych, wydawnictwa
i szkolenia, przyczyniając się w istotny sposób do rozwoju turystyki województwa
pomorskiego,
2. realizacji zadania w zakresie upowszechniania turystyki w województwie w kwocie
330 313 zł w ramach Projektu oznakowania dróg oraz zaprojektowanie i wykonanie
znaków drogowych typu E22-B oraz przygotowania studium wykonalności projektu
„Zintegrowany System Informacji Turystycznej” – zgodnie z Programem Strategii
Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego,.
3. realizacja zadania pn. „Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja
zabytków Południowego Bałtyku” (CROSSBALT) realizowany w ramach INTERREG
IIIA.
Realizacja ww. projektu ma na celu zachowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego
Południowego Bałtyku poprzez rozwój transgranicznych szlaków turystyki kulturowej
oraz wspólną z sąsiadami (Litwą i Obwodem Kalingradzkim) promocję i tworzenie warunków
dla rewitalizacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.
Na realizację powyższego projektu w 2007 roku z planowanej kwoty 265 000 zł.
wydatkowano 160 964 zł. tj. 60,7 % planu z przeznaczeniem na:
79
− interaktywną wirtualna mapę województwa pomorskiego zawierającą dziewięć obiektów
turystyki kulturowej;
− kampanię społeczną w formie czterech spotów dotyczących szlaków turystyki kulturowej;
− projekt oznakowania dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych województwa
pomorskiego znakami E-22a;
− koncepcję rozwoju czterech szlaków turystyki kulturowej: szlaku bursztynowego, szlaku
latarni morskich, szlaku budowli hydrotechnicznych, szlaku zamków gotyckich;
− wykonanie roll'up-u reklamującego projekt CROSSBALT, zakup notebooka i drukarki;
− organizację wizyty studyjnej partnerów projektu;
− zagraniczne podróże służbowe
W związku z przedłużającymi się ustaleniami z instytucją Zarządzającą programem
INTERREG IIIA co do zmiany planowanego zadania pn. „Utworzenie tematycznego
regionalnego portalu turystycznego oraz utworzenie aplikacji służącej gromadzeniu, analizie
i prezentacji danych turystycznych” na nowe – Multimedialny System Prezentacji – wydatki będą
realizowane w 2008 r.
W
wyniku
przedłużającego
się
postępowania
o
zamówienia
publiczne
nie
wydano publikacji pt. „System Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego w zakresie
turystyki”. Zadanie będzie realizowane w 2008 roku.
Plan dochodów
79 000 zł
wykonanie
54 000,00 zł, tj. 68,4 %
Plan wydatków
680 000 zł
wykonanie
540 435,88 zł, tj. 79,5 %
Planowane w kwocie 79 000 zł i wykonane w kwocie 54 000 zł dochody to dotacja
celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim na
opracowanie studialne projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70"
Zaplanowane w rozdziale wydatki wykonano w kwocie 540 435 zł, tj. 79,5% planu,
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Projektu Programu rozwoju dróg wodnych Delty
Wisły i Zalewu Wiślanego - Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70.
W ramach wymienionej kwoty zgłoszono do wydatków niewygasających z terminem
wykonania na 31 maja 2008 roku kwotę 275 000 zł na opracowanie studium wykonalności
80
projektu. Pozostała kwota dotyczyła szkoleń dla partnerów Projektu, oraz organizacji konferencje
i seminariów. Nie zorganizowano dwóch szkoleń dla partnerów projektu – szkolenia te planuje
się przeprowadzić w roku 2008.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków
wykonanie
2 481 040 zł
1 694 718,11 zł, tj. 68,3 % planu
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków
wykonanie
2 481 040 zł
1 694 718,11 zł, tj. 68,3 % planu
Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy ze sprzedaży nieruchomości
będących w zasobie województwa, ponadto realizowane są dochody z najmu i dzierżawy, opłat
za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów z tytułu naliczanych odsetek.
Łącznie w 2007 roku otrzymano dochody w kwocie 21 839 758 zł, co stanowi 80,4 % planu.
Realizacja dochodów wg tytułów przedstawia się następująco:
1. sprzedaż nieruchomości – 20 752 842 zł, tj. 79 % planu
Niewykonanie planu sprzedaży związane jest z unieważnieniem przetargu na nieruchomość
niezabudowaną położoną w Gdańsku przy ul. Srebrniki, w związku z odmową podpisania
umowy sprzedaży na warunkach określonych w złożonej ofercie.
2. pozostałe dochody z mienia – kwota 674 727 zł, tj. 114 % planu. Wykonanie dochodów
ponad plan wynika z wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali
użytkowych i mieszkalnych Województwa Pomorskiego.
3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota
370 468 zł.
4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości –
kwota 29 717 zł.
5. wpływy z różnych opłat – kwota 12 004 zł.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 1 694 718 zł, tj. 68,3 % planu,
zrealizowano:
81
1. zadania bieżące w kwocie 1 094 362 zł, tj. 64,2 % planu, w tym m.in.:
− zakupiono usługi na kwotę 414 600 zł, tj. 70,8 % planu związane m.in.: z zarządzaniem
zasobami mieszkaniowymi, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, usługami
remontowymi, ogłoszeniami prasowymi w zakresie prowadzonej sprzedaży nieruchomości
oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaż;
− wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w wysokości 486 204 zł co
stanowi 97,24 % planu za przejście z mocy prawa na własność województwa
nieruchomości wydzielonych pod drogi wojewódzkie zgodnie z art. 98 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
− opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 97 501 zł, tj. 97,5 % planu;
− zrealizowano wydatki związane z dostawą mediów w kwocie 55 448 zł, tj. 56,6 % planu,
m.in.: energii elektrycznej, wody do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu
Województwa;
− ubezpieczono nieruchomości należące do wojewódzkiego zasobu nieruchomości na kwotę
22 109 zł, tj. 55,3 % planu.
Środki finansowe w wysokości 33 354 zł wydatkowane przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku przeznaczone zostały na opłatę czynności niezbędnych dla wykupu
nieruchomości przez Województwo Pomorskie dla celów realizacji inwestycji drogowych, jak
również na proces regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie
prowadzonych na wniosek właścicieli.
2. zadania inwestycyjne na kwotę 600 356 zł, tj. 86,4 % planu, z tego:
− na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę dróg
wojewódzkich wydatkowano 173 064 zł;
− na zakup nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Huzarskiej oraz na wymianę okien
w budynku położonym przy Al. Zwycięstwa w Gdańsku wydatkowano kwotę 427 292 zł.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
82
Plan dochodów
776 590 zł
wykonanie
604 990,50 zł tj. 77,9 % planu
wykonanie 3 069 704,58 zł tj. 86,6 % planu
Zaplanowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa w 2007 roku zostały wykonane
na kwotę 604 991 zł, co stanowi 77,9 % planu.
Źródła otrzymanych dochodów to:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na:
− prace geodezyjne i kartograficzne 125 000 zł,
− pokrycie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków
wodnych na obszarach miejskich - 349 984 zł,
2. Środki z Unii Europejskiej na realizowane projekty, zaplanowano w wysokości 257 890 zł, a
otrzymano 92 404 zł tj. 35,8 %. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego iż część
zaplanowanych wpływów w roku 2007 zostanie otrzymana w roku 2008.
3. Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro
Planowania Przestrzennego w Słupsku, zaplanowano na kwotę 43 700 zł, a wykonano
37 603 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 3 546 376 zł i wykonane na kwotę
3 069 705 zł,
tj. 86,6 % planu, realizowano w czterech rozdziałach działu „Działalność usługowa”.
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego
Plan dochodów 123 200 zł
wykonanie
55 404,49 zł tj. 45,0 % planu
wykonanie
540 081,22 zł tj. 99,1 % planu
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku jako jednostka budżetowa
osiągnęło w 2007 r. dochody w wysokości 55 404 zł, co stanowi 45,0 % planu. Jednostka nie
uzyskała planowanych wpływów ze środków UE na realizację projektu w ramach programu
Interreg III B Plan Coast, których wpływ nastąpi w roku 2008 w kwocie 61 699 zł. Stosunkowo
niska realizacja planu wpływów z dochodów własnych 86,0 % spowodowana jest specyfiką
rozliczeń usług planistycznych realizowanych przez jednostkę.
83
Wydatki wykonano na kwotę 540 081 zł tj. 99,1 % planu. W rozdziale finansowane jest
utrzymanie jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku
oraz realizowany projekt w ramach programu Interreg III C Plan Coast.
Wydatki na utrzymanie jednostki zostały wykonane w wysokości 484 637 zł, co stanowi
99,1% planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz
z pochodnymi 85,6 % (414 683 zł) przy przeciętnym zatrudnieniu 9 etatów.
W ramach projektu Plan Coast wydatkowano kwotę 55 444 zł tj. 99,9% planu.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
Plan wydatków
134 052 zł
wykonanie
0 zł
wykonanie 78 862,34 tj. 58,8 % planu
Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą:
− zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego,
− prac dotyczących numerycznych zasobów danych przestrzennych województwa,
− zorganizowaniem konkursu o nagrodę Marszałka „Najlepsza przestrzeń publiczna
województwa pomorskiego – 2007”.
Zrealizowane wydatki w wysokości 78 862 zł tj. 58,8 % planu są związane z organizacją
ogólnopolskiej konferencji marszałkowskich służb planowania przestrzennego, posiedzeń ds.
zespołów zadaniowych oraz zakupem publikacji, biuletynów i innych materiałów.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów
125 000 zł
wykonanie
125 000,00 zł tj.100,0 % planu
Plan wydatków
739 000 zł
wykonanie
734 623,14 zł tj. 99,4 % planu
Planowane w ramach rozdziału dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 125 000 zł. Zgodnie
z przeznaczeniem została wydatkowana na kontynuację prac związanych z tworzeniem
Topograficznej Bazy Danych oraz Hydrograficznej Mapy Polski.
Wydatki wykonano na kwotę 734 623 zł co stanowi 99,4 % planu.
84
Oprócz zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa
w kwocie 125 000 zł na kontynuację prac związanych z tworzeniem Topograficznej Bazy
Danych oraz Hydrograficznej Mapy Polski przekazano dotację przedmiotową ze środków
własnych Samorządu w wysokości 609 623 zł dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku na prace geodezyjno-kartograficzne związane
z regulacjami stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie oraz prace
geodezyjne
związane
z
realizacją
inwestycji
drogowych
zgodnie
z
porozumieniem
nr 49/UM/DMW/2007 z dnia 09.02.2007r.
Plan dochodów
528 390 zł
Plan wydatków
2 128 500 zł
wykonanie
424 586,01 tj. 80,4 % planu
wykonanie 1 716 137,88 tj. 80,6 % planu
Dochody rozdziału zaplanowane na 528 390 zł, zostały wykonane w wysokości
424 586 zł tj. 80,4 % planu wg źródeł:
− Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
na planowane 350 000 zł, otrzymano 349 984 zł na finansowanie kosztów utrzymania
cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich,
− Środki jako zaliczka bądź refundacja poniesionych wcześniej wydatków związanych z
realizacją projektów - na planowane 178 390 zł, otrzymano 74 602 zł tj. 41,8 %. Niskie
wykonanie wpływów jest związane z przesunięciem refundacji na rok 2008.
W rozdziale 71095 wydatki zaplanowane na 2 128 500 zł, zrealizowano w wysokości
1 716 138 zł tj. 80,6% planu na zadania realizowane przez:
1. Urząd Marszałkowski na kwotę 1 366 154 zł,
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku na kwotę 349 984 zł.
Ad 1.
Urząd Marszałkowski swoje zadania w tym rozdziale realizował przez departamenty:
− Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,
− Departament Rozwoju Gospodarczego,
− Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
85
− Departament Współpracy Zagranicznej,
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w ramach planowanej kwoty
466 000 zł i wykonanej 349 822 zł realizował zadania:
1. Programowanie rozwoju województwa pomorskiego,
2. Monitoring strategii rozwoju województwa pomorskiego i Regionalnego Programu
Operacyjnego,
3. Hanse Passage
4. INTERREG IIIB Regionalny Punkt Kontaktowy
5. INTERREG IIIB Balic Gateway
6. INTERREG IIIB SEBco
7. Adriatic – Baltic Landbridge
8. Dobra Praktyka Wspierania Biznesu w regionach Hanzy ( INTERREG III C)
Ad.1. Programowanie rozwoju województwa pomorskiego – zaplanowano 164 020 zł,
a 130 867 zł wydatkowano na:
− Obsługę procesu negocjacji z KE dokumentu Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013,
− Opracowanie zestawu strategicznych kryteriów wyboru projektów w ramach każdego
z działań RPO wraz z zasadami i procedurą ich zastosowania,
− Opracowanie
analizy
prawno-organizacyjno-finansowej
w
zakresie
możliwości
i celowości Inicjatywy JAREMIE w województwie pomorskim,
− Zlecenie pisemnych tłumaczeń RPO WP w latach 2007-2013, uwag KE do RPO WP
oraz instrukcji negocjacyjnej i uchwał Zarządu Województwa w sprawie RPO na język
angielski lub z angielskiego na polski,
− Pozostałe wydatki związane z zakupem publikacji, organizacją spotkań i szkolenia
z zakresu udzielania pomocy publicznej.
Ad.2. Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i Regionalnego Programu
Operacyjnego – zaplanowano 65 980 zł, a 35 535 zł wydatkowano na:
− zakup
publikacji
(„Rocznik
statystyczny
województwa
pomorskiego
2006”,
„Województwo pomorskie 2006 – podregiony, powiaty, gminy”, „Rocznik statystyczny
2006”, „Ochrona środowiska 2006”),
− przygotowanie opinii prawnej dotyczącej RPO,
86
− zlecenie wykonania usługi zebrania danych i uzupełnienia bazy informacyjnej
o uczelniach wyższych województwa pomorskiego oraz zlecenie przygotowania opinii
prawnej dot. przygotowania RPO oraz innych zagadnień prawnych związanych ze
współpracą samorządu województwa.
Ad.3 Hanse Passage INTEREG IIIC
Plan dochodów: 22 000zł
wykonanie:
0 zł, tj.
0%
Plan wydatków: 36 000 zł
wykonanie: 19 826 zł, tj.
55,1%
Projekt „Hanse Passage”
realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG. Niezrealizowane dochody w wysokości 22 000,- zł. związane są ze sposobem
rozliczania kosztów koordynacji projektu z Partnerem Wiodącym Programu który otrzymuje
płatność z EFRR i rozlicza się z uczestnikami projektu.
Na realizację powyższego projektu z planowanej kwoty 36 000 zł. wydatkowano 19 826
zł. tj. 55,1 % planu z przeznaczeniem na:
− pokrycie kosztów koordynacji za okres lipiec - grudzień 2006 r. na rzecz partnera
wiodącego projektu;
− koszty delegacji krajowych i zagranicznych w związku z posiedzeniami Komitetu
Monitorującego i Sterującego projektem Hanse Passage, konferencją kończącą projekt
oraz tematyczną „partnerstwo Publiczno – Prywatne”;
− tłumaczenia na język angielski przemówienia Marszałka na konferencje kończącą
projekt;
− organizację konferencji międzynarodowej w Gdańsku „Doświadczenie w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – finansowanie w zakresie szkoleń zawodowych”.
Niska realizacja budżetu wynika z pokrycia przez partnera wiodącego części kosztów
uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniach komitetu sterującego
i monitującego.
Ad.4. INTERREG IIIB Regionalny Punkt Kontaktowy - zaplanowano wydatki na 36 000 zł,
a wydatkowano 31 600 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania dot. VI
korytarza transportowego, które odbyło się w siedzibie Zarządu Portu Morskiego oraz
przygotowania i wydrukowania publikacji podsumowującej wdrażanie Inicjatywy Interreg III do
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
87
Ad.5. Balic Gatway Plus INTERREG IIIB
Plan dochodów: 18 000 zł
wykonanie: 12 205 zł tj.
67,8 %
wykonanie: 19 188 zł tj.
73,8 %
Projekt ma za zadanie wspieranie najważniejszych inwestycji transportowych w Obszarze
Południowego Bałtyku. Głównym celem projektu jest przygotowanie strategii dla realizacji
najważniejszych projektów infrastruktury zawartych w „Programie Szybkiego Startu” .
Dochody zaplanowane w wysokości 18 000 zł zostały wykonane w kwocie 12 205 zł
tj. 67,8% jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych za 2006 rok z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na realizację powyższego projektu z planowanej kwoty 26 000 zł wydatkowano
19 188 zł. tj 73,8 % planu z przeznaczeniem na:
− tłumaczenie raportu końcowego dotyczącego trasy „Via Hanseatica” (trasa lądowa:
Ryga – Kaliningrad – Gdańsk – Szczecin – Lubeka);
− udział Marszałka WP w konferencji końcowej projektu w Brukseli;
− udział w spotkaniu przedstawicieli polskich regionów (warmińsko – mazurskiego
i pomorskiego) na temat możliwości finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych
w korytarzu „Via Hanseatica” w ramach realizacji projektu Balic Gatway INTERREG
IIIB;
− udział przedstawicieli SWP w Brukseli w konferencji projektu Balic Gatway Plus
INTERREG IIIB.
Ad.6. Interreg III B SEBco”
Plan dochodów
66 000 zł
wykonanie
54 474 zł tj. 82,5 %
Plan wydatków
110 000 zł
wykonanie
100 966 zł tj. 91,8 %
Projekt SEBco jest realizowany w ramach Programu INTERREG III B dla Regionu
Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany był od stycznia 2006 r. i zakończył się 31.12.2007 r.
Projekt SEBco jest kontynuacją i rozwinięciem zakończonego w 2004 roku projektu „Łuk
południowego Bałtyku”. Projekt ma charakter miękki i ogólnym jego celem jest tworzenie
88
warunków dla lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału społeczno-gospodarczego
regionów południowego Bałtyku.
W ramach projektu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 100 966 zł. Wydatki poniesiono
między innymi na:
− pokrycie kosztów koordynacji za okres styczeń – grudzień 2007r;
− wykonanie analizy pt: „Analiza celowości i możliwości rewitalizacji połączenia
kolejowego Reda – Hel w województwie pomorskim, etap II”;
− organizację międzynarodowego seminarium w Gdyni oraz organizację konferencji dla
przedstawicieli pomorskich samorządowców oraz instytucji zarządzających transportem
kolejowym w regionie na temat wykonanej analizy połączenia kolejowego Reda – Hel;
− przygotowanie i wydanie opracowania „Rewitalizacja linii kolejowych” w ramach
Bałtyckich Studiów Regionalnych.
Ad.7. Adriatic-Baltic Landbridge (AB-Landbridge)
Plan dochodów
10 000 zł
Plan wydatków
28 000 zł
wykonanie
wykonanie
0 zł
11 840 zł tj. 42,3 % planu
Projekt AB-Landbridge (Most Lądowy Bałtyk – Adriatyk) jest realizowany w ramach
Programu INTERREG III B CADSES i jego zakończenie planowane jest na 30.04.2008 r.
Dochody, jakie zaplanowano na 2007 rok to 10 000 zł, jednak w związku ze zmianami
w ogólnym budżecie projektu przez partnera wiodącego, ich wpływ przewiduje się na 2008 rok.
W 2007 roku poniesiono wydatki związane z kosztami delegacji zagranicznych
w związku z uczestnictwem
przedstawicieli województwa pomorskiego w konferencjach
w ramach projektu. Pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane i ich wykonanie przełożono na
2008r.
Ad.8. Dobra Praktyka Wspierania Biznesu w regionach Hanzy ( INTERREG III C)
Plan dochodów
2 390 zł
wykonanie
2 389 zł tj. 99,9 % planu
W ramach rozdziału realizowany był projekt „Dobra praktyka Wspierania Biznesu
w regionach Hanzy w ramach programu „Hanse Passage” Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
89
III C, którego Partnerem wiodącym było Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku.
W projekcie udział brali partnerzy z Polski, Francji, Holandii, Niemiec, Łotwy i Wielkiej
Brytanii.
Wykonane dochody w kwocie 2 389 zł, tj. 99,9 % planu składała się refundacja
poniesionych wydatków związanych z realizacją w/w projektu. Realizacja projektu zakończyła
się w 2006 roku a jego końcowe rozliczenie nastąpi w 2008 roku tj., po otrzymaniu należnej
refundacji poniesionych wydatków w 2006 roku.
Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach planowanej kwoty 570 000 zł i wykonanej
394 309 zł realizował zadania:
1. Rozwój sieci lotnisk na terenie Województwa Pomorskiego:
− Opracowana została dokumentacja przetargowa dotycząca sporządzenia „Studium
strategicznego rozwoju sieci lotnisk na terenie województwa pomorskiego do roku
2025”, przygotowano stosowne uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego oraz
umowę z wykonawcą Studium,
− Po przeprowadzeniu stosownej procedury przetargowej Zarząd Województwa
zatwierdził wyniki przetargu, a w dniu 12.12.2007 r. podpisana została umowa
z Wykonawcą studium (konsorcjum PwC Polska Sp. z o.o. i York Aviation LLP),
− Rekomendacje sformułowane w Studium strategicznym będą wytyczną dla Zarządu
Województwa odnośnie kierunków rozwoju infrastruktury transportu lotniczego
w Województwie Pomorskim i warunkować będą podjęcie działań inwestycyjnych przez
Samorząd Województwa.
− W planie finansowym została ujęta kwota 500 000 zł. W wyniku przetargu określony
został koszt opracowania Studium na 353 800 zł. Powyższa kwota jest wydatkiem
niewygasającym roku 2007 i zostanie wydatkowana do końca lipca 2008 r.
2. Regionalna Strategia Innowacji
wykonanie: 5 534 zł
tj.
9,2 % planu
tj. 59,7 % planu
Na planowane dochody 2007 roku w wysokości 60 000 zł i wykonanie w kwocie 5 534 zł,
tj. 9,2 % składają się środki otrzymane z Politechniki Gdańskiej – koordynatora projektu, na
90
realizację „Regionalnej Strategii Innowacji” w ramach VI Programu Ramowego. Przewiduje się
wpływ dochodów z refundacji w 2008 roku.
Zaplanowane wydatki w wysokości 64 900 zł wykonano w kwocie 38 762 zł, co stanowi
59,7% planu z przeznaczeniem na: opracowanie koncepcji projektów pilotażowych: Pomorski
Portal Innowacji, Pomorskie Centrum Innowacji, Inno-pomorze czy Fundusz Komercjalizacji
Rozwiązań Innowacyjnych promującą postawy innowacyjne i przedsiębiorcze, organizację
spotkania Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji jak również, zorganizowanie
warsztatów dotyczących wypracowania przez Konsorcjum projektów pilotażowych w konsultacji
z partnerami z Wielkiej Brytanii, na delegację zagraniczną dwóch osób zaangażowanych
w realizację powyższego projektu oraz na organizację konferencji „Foresight – „Metodologia,
przykłady i możliwości realizacji w województwie pomorskim”.
Ponadto w ramach projektu wydatkowano środki jako wydatki niekwalifikowane (VAT)
w kwocie 1 747 zł.
W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską realizacji projektu „Regionalna
Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego – uzupełnienie i plan działania”
z planowanego zakończenia w dniu 31 stycznia 2008 roku na 30 kwiecień 2008 roku, część
planowanych wydatków na 2007 rok, zostanie poniesiona w pierwszym kwartale 2008 roku.
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zadaniem Departamentu było przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do
efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu
odnowy wsi. Źródłem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć jest m.in. program Leader.
Jednak warunkiem skorzystania z tych środków jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, na
które Samorząd Województwa przeznaczył w 2007 roku środki własne na kwotę 219 500 zł,
która została wydatkowana w 99,3% tj. 218 056 zł.
Zgodnie z podpisaną umową, uruchomiono zaplanowane środki dla czterech j.s.t., w tym dla:
− Gminy Dzierzgoń na kwotę 60 000 zł,
− Gminy Lichnowy na kwotę 50 000 zł,
− Gminy Szemud na kwotę 48 556 zł,
− Starostwa Nowodworskiego na kwotę 59 500 zł.
Przekazane środki zostały rozliczone zgodnie z umową.
91
Departament Współpracy Zagranicznej w ramach planowanej kwoty 523 000 zł i wykonanej
403 967 zł realizował zadania w zakresie przyjętych priorytetów współpracy międzynarodowej
Województwa obejmujące:
1. Misje gospodarcze, przybliżenie potencjału gospodarczego regionu, udział w targach
branżowych
Samorząd Województwa Pomorskiego w 2007 roku zrealizował kilka dużych wydarzeń
gospodarczych, w tym misji handlowych przyjazdowych i wyjazdowych, spotkań
gospodarczych i giełd kooperacyjnych, a w szczególności:
− spotkanie gospodarcze w Mińsku w ramach realizowanego przez Parlament
Hanzeatycki projektu B-SME. Projekt dotyczy współpracy izb rzemieślniczych obszaru
Morza Bałtyckiego, w tym z Rosji i Białorusi i ma na celu m.in. zwiększenie wymiany
gospodarczej między krajami bałtyckimi,
− seminarium gospodarcze w Landskronie/ Skania w Szwecji. W uzgodnieniu z DWZ
pracownik Centrum Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza zaprezentował
województwo i jego potencjał gospodarczy oraz inwestycyjny. Wśród uczestników byli
przedsiębiorcy szwedzcy zainteresowani zwiększeniem kontaktów z północną Polską,
przedstawiciele PARP oraz Centrum Euro Info,
− misja gospodarcza studentów kierunków ekonomicznych z Liege/Belgia. Celem było
zapoznanie się Belgów z Województwem Pomorskim oraz nawiązanie kontaktów
gospodarczych z firmami z Pomorza. W programie poza seminarium były spotkania
dwustronne z firmami,
− International Contact Days w Brukseli. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd
Marszałkowski i Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, we współpracy
z ARP. Impreza skierowana była do potencjalnych inwestorów,
− V Międzynarodowe Forum Turystyczne w Odessie połączone z misją gospodarczą
firm pomorskich. Podczas wizyty podpisano roboczy Program Współpracy pomiędzy
Województwem Pomorskim i Obwodem Odeskim na lata 2007-2008. W uznaniu za
dotychczasową współpracę Wicemarszałek został odznaczony przez Gubernatora
Medalem 75-lecia Obwodu Odeskiego. Stoisko Województwa Pomorskiego na Forum
Turystycznym zostało wyróżnione przez organizatorów za ciekawy wystrój i aktywną
promocję regionu,
92
− IV Międzynarodowe Forum Innowacji i Inwestycji w Odessie. W pracach Forum
udział wzięli przedstawiciele międzynarodowych kompanii inwestycyjnych, banków,
grup i korporacji finansowo-przemysłowych, firm konsultingowych i audytorskich,
a także
dyrektorzy
przedsiębiorstw
z
Obwodu
Odeskiego,
zainteresowanych
nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi inwestorami,
− I Pomorsko-Białoruskie Forum Gospodarcze w Wejherowie, zorganizowane przez
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Wejherowie, Urząd Miasta Wejherowa
i Konsulat Generalny Białorusi w Gdańsku. W ramach wydarzenia odbyły się
prezentacje Obwodów Witebskiego, Homelskiego i Mohylewskiego, Białoruskiej
Akademii Nauk oraz kanału telewizji białoruskiej Białoruś TV, a także spotkania
partnerów z Pomorza i Białorusi,
− spotkanie z firmą VTT – największą organizacją badawczo – naukową wśród
krajów skandynawskich. Rozmawiano o możliwościach współpracy z jednostkami
badawczymi na Pomorzu, oraz pomorskimi instytucjami. Nawiązano kontakt z FINPRO
– Finnish Business Solutions Worldwide – instytucją, która wspiera fińskich
przedsiębiorców poszukujących możliwości kooperacji z firmami zagranicznymi,
− W Ambasadzie Polskiej w Londynie odbyło się wydarzenie, zorganizowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiego oraz władze Gdańska, przy współudziale
Gdańskiej Akademii Bankowej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
Agencji Rozwoju Pomorza, a także firm już inwestujących w Pomorskiem. Uczestnicy
przedstawili Metropolię i Województwo Pomorskie wraz z ich potencjałem
gospodarczym. W wydarzeniu uczestniczyło 60 osób z 40 firm brytyjskich. Marszałek
Województwa, Prezydent Miasta Gdańska i inni uczestnicy spotkali się też z młodymi
Polakami pracującymi na Wyspach, szczególnie w sektorze finansowym,
− wizyta przedstawicieli belgijskich biur podróży oraz dziennikarzy . Goście zwiedzili
Trójmiasto i Półwysep Helski i Malbork, zapoznali się z ofertą hotelową i usługami
turystycznymi na terenie Województwa Pomorskiego. Belgowie zamierzają włączyć do
oferty swoich biur podróży hotele oraz ośrodki spa i atrakcje turystyczne Pomorza,
− udział w V Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Witebsku, gdzie
zorganizowane
było
stoisko
Województwa
Pomorskiego
promujące
potencjał
gospodarczy regionu,
− Marszałek Województwa, Prezydent Miasta i przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej promowali potencjał gospodarczy i inwestycyjny Pomorza
93
i Metropolii w Indiach (Hyderabad, Pune, Mubmaj), październik. Podczas promocji
z cyklu
roadshow
przedstawiciele
Pomorza
spotkali
się z pięcioma
izbami
gospodarczymi i 150 firmami indyjskimi, szczególnie z sektora wysokich technologii.
Celem promocji było zachęcenie firm indyjskich do inwestowania na Pomorzu w sektor
BPO, usług i wysokich technologii,
− posiedzenie Bałtyckiego Metropolitalnego Forum Gospodarczego – prezentacja
potencjału inwestycyjnego Pomorza i Metropolii Gdańskiej, szczególnie pod względem
sektora usług, wysokich technologii, BPO i inwestycji związanych z Euro 2012,
− delegacja przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości branży spożywczej
z Obwodu Odeskiego (Ukraina). Goście z Odessy spotkali się z przedstawicielami firm
z branży spożywczej i rolnej w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych
oraz zapoznali się z działalnością organizacji wspierających przedsiębiorczość
w naszym regionie oraz Klastra Spożywczego „Żywność z Pomorza”,
− udział w Polskiej Wystawie Narodowej GRUZJA 2007 w Tbilisi. Ekspozycja miała
charakter wielobranżowy, a jej celem było zobrazowanie potencjału polskiej gospodarki
oraz nawiązanie polsko – gruzińskich kontaktów handlowych. Goście Wystawy na
stoisku naszego regionu mieli okazję zapoznać się z potencjałem gospodarczym
i atrakcjami turystycznymi Województwa Pomorskiego, uzyskać informacje na temat
działalności organizacji otoczenia biznesu oraz możliwości nawiązania współpracy
gospodarczej z partnerami pomorskimi,
− Spotkanie z przedstawicielami Włosko – Polskiej Izby Gospodarczej oraz firmy
Europartner, współpracującej z Izbą. Rozmowy dotyczyły możliwych kontaktów firm
pomorskich oraz samorządów z firmami włoskimi. Interesujące dziedziny to: energia
odnawialna, informatyzacja, turystyka, a także szkolenia i edukacja,
− Współorganizacja seminarium ekoenergetycznego, w czasie którego zaprezentowane
zostały klastry energetyczne tj.: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, jak również klaster
OREC z regionu Akershus (Klaster Energii Odnawialnej i Środowiska w Oslo).
W seminarium udział wzięli także przedstawiciele regionów należących do BSSSC Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego,
− Spotkanie nt. polityki morskiej UE w odniesieniu do opinii BSSSC w sprawie
Niebieskiej Księgi dot. Polityki Morskiej.
94
2. Działania w zakresie promocji potencjału kulturowego województwa pomorskiego
Samorząd Województwa Pomorskiego aktywnie promował na potencjał kulturowy regionu
podczas wizyt studyjnych, spotkań z dziennikarzami czy wydarzeń o charakterze
kulturalnym:
− zorganizowano spotkanie z dziennikarzem brytyjskim z regionu Anglii PółnocnoWschodniej, w którym udział wziął też przedstawiciel PROT i Biuro Promocji UMWP.
W czasie spotkania zaprezentowane zostało Województwo Pomorskie, jego walory,
atrakcje oraz informacje niezbędne do przygotowania rzetelnej publikacji o regionie
pomorskim dla turystów angielskich,
− projekt „Dni Słowacji w Trójmieście” realizowany przez Ambasadę Republiki
Słowackiej w Warszawie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa
Pomorskiego. Celem projektu było zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego,
walorów turystycznych oraz atrakcji kulturalnych Słowacji w polskich miastach,
− prezentacja Pomorza podczas festynu Infraneu w Berlinie na zaproszenie Ambasady
RP w Berlinie,
− promocja Województwa Pomorskiego podczas polsko – niemieckich dożynek
w Dusseldorfie. Pomorskie na zaproszenie Instytutu Polskiego w Dusseldorfie
zaprezentowało swoje bogactwo kulturowe, tradycje związane z pracą na roli, oraz
różnorodność kulinarną,
− Promocja Województwa Pomorskiego w Południowej Szwecji - Prezentacja
województwa we współpracy z firmą Stena Line jest kontynuacją imprez promujących
region, rozpoczętych w ramach Roku Polskiego w Szwecji 2003. Organizowany
w ostatnim tygodniu listopada Jarmark w Karlskronie spotkał się z olbrzymim
zainteresowaniem mieszkańców.
3. Realizowane projekty
Projekt Seagull 2
Celem projektu jest przygotowanie regionów członkowskich ERB do wdrażania wspólnej
Strategii Rozwoju Euroregionu oraz wspieranie lokalnych i regionalnych władz w procesie
wdrażania Wspólnego Transnarodowego Programu Rozwoju.
W 2007r. zakończyła się realizacja projektu Seagull 2, efektem projektu są stałe grupy
robocze Euroregionu Bałtyk utworzone na bazie sieci referencyjnych. Każda z 5 grup (ds.
95
rozwoju obszarów wiejskich, turystyki, spraw społecznych, wody, innowacji i MSP)
przygotowuje aplikacje projektów mających przyczynić się do realizacji Wspólnego
Programu
Rozwoju
Euroregionu
Bałtyk
(większość
do
Programu
Współpracy
Transgranicznej dla Południowego Bałtyku).
Projekt Baltic Master
Projekt, którego Województwo Pomorskie jest partnerem, obejmuje zagadnienia szeroko
rozumianego bezpieczeństwa morskiego i związanych z nim kwestii ważnych dla
samorządów terytorialnych. Partnerami projektu są również regiony: szwedzkie, duńskie,
niemieckie i Obwód Kaliningradzki. Zorganizowanie zostało min. seminarium połączone
z warsztatem na temat procedur dotyczących schronienia dla statków oraz systemu wymiany
informacji bezpieczeństwa żeglugi stosowanych w Urzędzie Morskim w Gdyni. Zostały
zgłoszone opinie do Zielonej Księgi na temat przyszłej polityki Morskiej Unii Europejskiej.
W drugim półroczu 2007r rozpoczęto pracę nad przygotowaniem aplikacji projektu Balic
Master II. Województwo pomorskie zostało zaproszone do udziału w tym projekcie:
− W ramach współpracy dwustronnej ze Szlezwikiem Holsztynem prowadzone są
rozmowy na temat kontynuacji projektu „Klastrów morskich. Ze strony Województwa
Pomorskiego głównym partnerem projektu jest Agencja Rozwoju Pomorza SA,
Politechnika Gdańska i Instytut Morski w Gdańsku. Samorząd Województwa
Pomorskiego wspiera merytorycznie partnerów projektu,
− DWZ zorganizował seminarium informacyjne programu ‘Lifelong Learning” Ponad
80 osób z terenu Województwa Pomorskiego (byli to m.in. pracownicy szkół i instytucji
szkoleniowych, urzędów miast i gmin, urzędów pracy, uczelni wyższych) wzięło udział
w spotkaniu, prowadzonym przez pracowników Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
która jest Narodową Agencją Programu,
− Został rozliczony projektu Interreg III C „Centurio”, realizowany od 2004 roku,
w ramach współpracy z dwoma partnerskimi regionami: Limousin i Górna Normandia
w dziedzinie zarządzania funduszami strukturalnymi, rozwoju przestrzennego, rozwoju
obszarów wiejskich i ochronie środowiska. Kwoty Urzędu Marszałkowskiego
kwalifikowane do zwrotu wynoszą 49 828 zł – potwierdzone certyfikatem wystawionym
przez zewnętrznego audytora. Środki te zostały wprowadzone do budżetu Urzędu,
96
− Zostało zorganizowane szkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego dla
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego
przeprowadzone
przez
Akademię
Dyplomatyczną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.
4. Współpraca dwustronna
− podpisanie Planu Pracy na lata 2007-2008 z regionem Południowo-zachodniej
Finlandii. Jest to aktualizacja podobnego planu obowiązującego w latach 2005-2006,
− pobyt na Pomorzu kolejnej grupy ze szkoły budowlanej Bellec, Limousin – partnera
Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Gdańsku,
− przyjazd do Dzierżążna kolejnego transportu ze sprzętem medycznym (maski tlenowe,
inkubator, łóżka ortopedyczne). Transport organizowany przez Towarzystwo Limousin
– Polska działające w Limoges, powstałe jako jeden z rezultatów współpracy Pomorza
i Limousin,
− pobyt na Pomorzu firmy z Limousin Metis Biotechnologie. Uczestniczyła ona
w szkoleniu dla Gdańskiej Fundacji Wody oraz spotyka się z takimi firmami jak:
Maćkowy i Vilbo (przetwórstwo ryb),
− w efekcie współpracy z Limousin - Francja tworzony jest w tej chwili na Pomorzu
oddział
Kompanionów
(Zrzeszenie
Rzemieślników
Tradycyjnego
Rzemiosła
funkcjonujące we Francji od czasów średniowiecza). Będzie ono działać przy Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku i przyczynić się ma do powstania centrum kształcenia
rzemiosł tradycyjnych w Polsce. Kompanioni wraz z pomorskimi rzemieślnikami od lat
uczestniczą w odrestaurowywaniu pomorskich zabytków, np. Zamku w Gniewie, czy
spichlerzy w Gdańsku,
− robocza wizyta na Pomorzu przedstawiciele Górnej Normandii. Zorganizowano
spotkania z instytucjami zaangażowanymi we współpracę dwustronną, w tym
z Politechniką Gdańską.
Włochy
− zorganizowano wideokonferencję pomiędzy Pomorzem i Ligurią – Włochy. Robocze
spotkanie miało na celu uzgodnienie dalszych działań. W następstwie tej dyskusji obie
strony przygotowały listę działań i dziedzin, które są dla nich ważne i warte poruszenia
podczas dalszej współpracy,
97
Ukraina
− Województwo Pomorskie wzięło udział w IV Międzynarodowym Forum Innowacji
i Inwestycji w Odessie.
− oficjalna
delegacja
z
Województwa
Pomorskiego
wzięła
udział
w V Międzynarodowym Forum Turystycznym w Odessie połączonym z misją
gospodarczą firm pomorskich.
− wizyta reprezentantów ukraińskich władz samorządowych oraz organizacji
pozarządowych z Krymu. Jego celem było poznanie polskiego doświadczenia
w dziedzinie integracji europejskiej, polityki regionalnej Województwa Pomorskiego,
pogłębienie wiedzy o regionie oraz inicjatywach strategicznych dla mieszkańców,
− wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Rosji i Ukrainy, którzy zapoznali
się z priorytetami i kierunkami działań współpracy międzynarodowej Województwa
Pomorskiego i działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz
młodzieży,
− spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych oraz pracownikami
regionalnych Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Obwodu Lwowskiego i Obwodu
Łuhańskiego na Ukrainie. Spotkanie było okazją do zapoznania gości ze strukturą oraz
funkcjonowaniem władz samorządowych na różnych szczeblach w Polsce, a także z rolą
Agencji Rozwoju Pomorza we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
− wizyta oficjalnej delegacji z Obwodu Odeskiego z Gubernatorem panem Mykołą
Syrdiukiem na czele. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami
instytucji okołobiznesowych z naszego regionu, podczas którego zaprezentowano
potencjał gospodarczy Obwodu Odeskiego i możliwości współpracy firm pomorskich
z partnerami ukraińskimi,
− Rozmowy Marszałka Województwa Pomorskiego z nowym Konsulem Generalnym
Ukrainy w Gdańsku, panem Oleksandrem Miedownikowem. Podczas wizyty
rozmawiano na temat perspektyw intensyfikacji współpracy polsko – ukraińskiej
w dziedzinach: gospodarczej, administracyjnej, społecznej i kulturalnej,
Rosja
− spotkanie z pracownikami administracji różnego szczebla z Federacji Rosyjskiej.
Podczas spotkania rozmawiano na temat struktury i kompetencji samorządów
98
regionalnych i wojewody w Polsce oraz na temat zadań Samorządu Województwa
Pomorskiego,
Gruzja
− rozmowy z delegacją gruzińskich samorządowców i dyrektorów przedszkoli rejonu
Tbilisi (Gruzja) (listopad), podczas którego dyskutowano na temat perspektyw
współpracy z regionami gruzińskimi,
Niemcy
− kolejne wspólne posiedzenie Komisji pomiędzy Meklemburgią Pomorzem Przednim
i Województwem Pomorskim w Szwerinie. Omówiono: współpracę w dziedzinie
turystyki, w tym turystki wodnej, nowe możliwości projektów w ramach Interreg IV,
polityki społecznej, rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska,
− W ramach współpracy z Hamburgiem, region pomorski odwiedził Przewodniczący
Parlamentu
Hamburskiego.
Rozmowy
dotyczyły
poszerzenia
już
istniejących
kontaktów, w tym w zakresie: wymiany młodzieżowej, możliwości wprowadzenia
dwujęzycznego nauczania w szkołach, Parlamentu Hanzeatyckiego i Parlamentu
Bałtyckiego, rozszerzenie współpracy portów. Wynikiem rozmów była realizacja
projektu młodzieżowego „Młodzież w parlamencie” ,
− spotkanie z młodymi urzędnikami z hamburskich instytucji rządowych i samorządowych
(ministerstw i samorządów). Celem wizyty było zapoznanie się z polityką i współpracą
Pomorza,
− wystawa fotograficzna przy współpracy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
i Frankońskiego Muzeum Skansenu w Bad Windsheim porównującą „Życie wiejskie na
Pomorzu i we Frankonii w latach 50 – tych i 60 – tych,
− w ramach współpracy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Frankońskiego
Muzeum Skansenu w Bad Windsheim realizują kolejny wspólny projekt „Robotnicy
przymusowi z Polski i Francji we Frankonii”,
− wizyta oficjalna przedstawicieli Środkowej Frankonii, w tym bawarskiej partii SPD
oraz radnych Okręgu, członków Komisji ds. młodzieży, sportu i partnerstwa
regionalnego z Wiceprzewodniczącym Okręgu. Głównym celem wizyty były rozmowy
polityczne dot. polsko – niemieckich kontaktów zarówno na poziomie regionalnym jak
99
i centralnym, wspólne projekty dwustronne i trójstronne, ożywienie współpracy
gospodarczej,
− wizyta oficjalna Marszałka Województwa Pomorskiego w Lubece na zaproszenie władz
Szlezwika – Holsztynu podczas obchodów „Dni chleba i ryby”,
− wizyta delegacji frakcji SPD ze Szlezwika Holsztynu przy okazji V Forum
Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Rozmowy dotyczyły głównie
kompetencji samorządów w Polsce, sytuacji w resorcie zdrowia i szkolnictwa,
− wizyta oficjalna Ministra Sprawiedliwości, Pracy i Spraw Europejskich Szlezwika –
Holsztynu. Minister uczestniczył w obradach V Forum Parlamentów Regionalnych
Południowego Bałtyku oraz złożył wizytę Marszałkowi województwa. Omówiono
dalszą współpracę, zwłaszcza w obszarze Morza Bałtyckiego,
− rozmowy władz Pomorza z przedstawicielami Landu Szlezwik – Holsztyn na terenie
Pomorskiej
Izby
Rzemieślniczej
MSP,
które
dotyczyły
głównie
współpracy
gospodarczej pomiędzy Pomorskim, Szlezwikiem Holsztynem a Hamburgiem,
− oficjalna wizyta Marszałka Województwa w Kilonii na zaproszenie władz Landu
Szlezwik-Holsztyn. Głównym celem wizyty był udział w konferencji kończącej projekt
InterMareC realizowany w ramach programu Interreg IIIC,
− wizyta
studyjna
lekarzy
bremeńskich
–
różnych
specjalności,
z
Panem
dr Paschmeyerem – Konsulem Honorowym Polski w Bremie na czele,
− wizyta studyjna grupy specjalistów z zakresu szpitalnictwa, przedstawicieli polityki
z berlińskich instytucji zajmujących się służbą zdrowia, którzy wzięli udział w polsko
– niemieckim seminarium pt.: „Struktur szpitalnictwa w Niemczech – przemiany,
reformy i kierunki rozwoju”,
− Wicemarszałek Województwa Pomorskiego wziął udział w uroczystości otwarcia
Biura Hanse Office w Gdańsku – wspólnego przedstawicielstwa Landu Szlezwik
Holsztyn i Hamburga. Celem biur jest wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej,
naukowej oraz kulturalnej pomiędzy Hamburgiem, Szlezwikiem i regionami, w których
funkcjonują biura,
Wielka Brytania
− współorganizacja konferencji „Rola organizacji pozarządowych w działaniach na
rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego w okresie 2007-2013”. W wydarzeniu
udział wzięli m.in. prelegenci z Anglii Północno-Wschodniej, Wicemarszałek
100
Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska. Po sesji otwierającej
konferencję odbyły się warsztaty, których bloki tematyczne obejmowały: budowanie
potencjału organizacji pozarządowych, rozwój ekonomii społecznej, rola development
trusts, projekty realizowane przez społeczności lokalne - przykłady dobrych praktyk
w zarządzaniu projektami oraz budowanie partnerstw międzynarodowych,
Szkocja
− wizyta przedstawicieli instytucji the Wise Group/ Szkocja. Podczas konferencji
poświęconej wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanej w ramach
programu Hanse Passage goście przedstawili model funkcjonowania tzw. „social
enterprise”, jakim jest w Szkocji The Wise Group, a także projekty realizowane przez tę
instytucję (z wykorzystaniem środków EFS) mających na celu rozwiązywanie
problemów społecznych,
− podsumowanie dotychczasowej współpracy, w tym w ramach projektu Twinning,
podczas którego przedstawiciele Szkocji i Anglii Północno-Wschodniej pomagali
Pomorskiemu przygotować się do absorpcji funduszy unijnych,
− wizyta oficjalna przedstawicieli Pomorza z udziałem Wicemarszałka w Glasgow
w Szkocji. W czasie wizyty odbyły się spotkania dotyczące możliwości poszerzania
współpracy, w tym w szczególności w zakresie skutecznego wykorzystania EFS,
aktywizowania społeczności na rynku pracy. Ponadto, prowadzone były rozmowy
z instytucjami: Scottish Enterprise, Scotland Europa oraz Forward Scotland,
− wizyta delegacji szkockiej reprezentującej instytucję Forward Scotland zajmującą się
tematyką i zagadnieniami zrównoważonego rozwoju w Szkocji. W siedzibie DWZ
zorganizowane
zostało
spotkanie
delegacji
z
przedstawicielami
Urzędu
Marszałkowskiego a także instytucji: WFOŚiGW, POMCERT (Pomorskie Centrum
Badań i Technologii Środowiska) i ARP SA. W czasie spotkania strona szkocka
zaprezentowała
swoją
działalność
na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju
i zrównoważonych społeczności. Ponadto, wystosowała propozycję przekazania
szkockiego know how oraz doświadczeń zdobytych w czasie wieloletniej działalności
instytucji,
101
Chiny
− w ramach współpracy dwustronnej odbyła się oficjalna wizyta przedstawicieli
Województwa Pomorskiego w Szanghaju, której przewodniczył Marszałek. Pomorska
delegacja uczestniczyła w odsłonięciu pomnika Fryderyka Chopina w parku Zhong Shan
Garden. Autorka pomnika w 2006 roku otrzymała stypendium artystyczne Marszałka
Województwa
Pomorskiego.
W
wizycie
uczestniczyli:
przedstawiciele
firmy
BalexMetal, która współpracuje z jedną z największych hut chińskich Bao Steel
Company, przedstawiciele Akademii Medycznej – uczelnia nawiązała współpracę
z Uniwersytetem Lekarskim w Szanghaju,
Norwegia
− Wizyta
delegacji norweskiej z regionu Hedmark, poświęcona współpracy
w dziedzinie
edukacji,
Mechanizmowi
Finansowemu
EOG
Norweskiemu
Mechanizmowi Finansowemu, współpracy w ramach programu Kultura 2007 oraz
kształceniu ustawicznemu i stażom dla uczniów w Województwie Pomorskim,
− Spotkanie robocze z przedstawicielami norweskiego regionu Akershus. Tematyka
spotkania dotyczyła działań w ramach współpracy pomiędzy regionami, w tym
w szczególności w sektorze ochrony środowiska i energetycznym. Partnerzy norwescy
zostali poinformowani o planowanym na rok 2008 wydarzeniu „Roadshow”
w Norwegii, mającym odbyć się m.in. w Oslo,
Belgia
− Wizyta Komisarz Danuty Huebner w związku z udziałem w konferencji „Nowoczesne
technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej” organizowanej przez
Stowarzyszenie Pomorskie w UE przy współpracy z DWZ i DEFS. Podczas spotkania
na
Politechnice
Informatyczno
Gdańskiej
zaprezentowano
projekt
badawcze Technologii Informacyjnych
Centrum
Dydaktyczno
–
i Centrum Tematyczne
Trójmiejskiej Akademii Sieci Komputerowej,
Szwecja
− konferencja nt. „Możliwości, które stwarza partnerstwo w projektach europejskich”
zorganizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie
Kierowników Projektów Effektnet. Udział przedstawicieli szwedzkich urzędów gmin
102
i innych instytucji oraz polskich samorządów (około 150 osób). Najważniejszym
rezultatem spotkania było nawiązanie licznych kontaktów polsko- szwedzkich oraz
wypracowanie wspólnych planów na realizację projektów,
− spotkanie z pracownikami SIDA Baltic Sea Unit, które miało na celu prezentację
Samorządu oraz nawiązanie kontaktów z osobami związanymi z realizacją projektów
społecznych oraz związanych z ochroną środowiska. Pozytywnym efektem spotkania
obok wymiany informacji jest plan wspólnego aplikowania Samorządu z partnerem
szwedzkim o dofinansowanie np. wizyty studyjnej,
− Polsko – Szwedzkie Seminarium w Sulęczynie przedstawicieli zarządów lasów
państwowych, organizacji pozarządowych związanych z ochroną zasobów naturalnych,
władz samorządów terytorialnych – gmin, powiatów województwa pomorskiego. Celem
seminarium było wspólne wypracowanie tematów projektów, które miałyby służyć jako
podstawa przyszłej współpracy transgranicznej. Źródłem dofinansowania miałby być
Program Południowego Bałtyku.
5. Współpraca bałtycka
Współpraca bałtycka Województwa Pomorskiego realizowana jest zarówno w formie
działań dwustronnych z partnerami bałtyckimi jak i w ramach sieci współpracy i wspólnych
projektów.
Euroregion Bałtyk
W ramach Euroregionu Bałtyk odbyły się: jedno posiedzenie Rady Euroregionu
w Karlskronie oraz dwa posiedzenia Zarządu Euroregionu w Elblągu, w których wziął udział
Marszałek Województwa Pomorskiego. Podczas posiedzeń omawiano m.in. kwestie związane ze
strategią rozwoju Euroregionu Bałtyk na lata 2007-2008, przypadających na prezydentury stron
szwedzkiej i duńskiej, realizacją projektu Seagull 2, możliwościami wykorzystania funduszy
unijnych w okresie 2007-2013 oraz stanowiska Euroregionu nt polityki morskiej, a także plany
obchodów 10 – lecia Euroregionu Bałtyk.
Ponadto Województwo Pomorskie uczestniczyło w posiedzeniach Stowarzyszenia Gmin
Euroregionu Bałtyk. Omawiano m.in. realizuję wspólnie z partnerem kaliningradzkim projektu
„Kultura i Sztuka”, którego celem jest utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej
wzmocnieniu edukacji pracowników kultury, organizowaniu wspólnych przedsięwzięć oraz
rozpowszechnianiu informacji kulturalnych. W ramach projektu odbyły się seminaria oraz cykl
szkoleń dla animatorów kultury oraz pracowników edukacji artystycznej.
103
Główne prace Euroregionu Bałtyk odbywają się w ramach projektu Seagull 2, o którym
mowa w pkt. 3.
BSSSC
Województwo Pomorskie uczestniczy w pracach Konferencji Współpracy Państw Morza
Bałtyckiego BSSSC od początku jej istnienia.
W pierwszym półroczu 2007 przedstawiciele Województwa Pomorskiego wzięli udział
w posiedzeniu Zarządu BSSSC w Kownie połączonym z warsztatem na temat handlu ludźmi
oraz w posiedzeniu Zarządu BSSSC w Oslo, połączonym z seminarium na temat publicznej
opieki zdrowotnej.
Ponadto, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego uczestniczyli w pracach grupy
roboczej ds. Transportu oraz grupy roboczej ds. Polityki Młodzieżowej
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Przewodniczący Sejmiku wzięli też udział
w spotkaniu tzw. platformy narodowej, czyli przedstawicieli polskich regionów bałtyckich
z obecnym Przewodniczącym BSSSC – Arne Oren z Norwegii. Omawiano formułę prac BSSSC
oraz zaangażowania i zainteresowania strony polskiej.
W Turku (Finlandia) odbyła się doroczna Konferencja Współpracy Subregionalnej
Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC). Ponad 300 uczestników konferencji podczas sesji
plenarnych dyskutowało na temat różnych aspektów i najlepszych przykładów związanych ze
zrównoważoną energią, scenariuszy oraz możliwości powstrzymania efektu cieplarnianego na
poziomie lokalnym i regionalnym. Poza politykami, urzędnikami oraz ekspertami z Regionu
Morza Bałtyckiego, czynny udział w konferencji wzięli również przedstawiciele młodzieży
(więcej: współpraca młodzieżowa).
W dniu 16 listopada w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu BSSSC w Gdańsku, w
ramach którego dzień wcześniej zostało zorganizowane seminarium ekoenergetyczne, podczas
którego zaprezentowane zostały klastry energetyczne tj.: Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
i klaster OREC z regionu Akershus (Klaster Energii Odnawialnej i Środowiska w Oslo).
Po zakończeniu seminarium odbyła się dyskusja nt. polityki morskie UE w odniesieniu do opinii
BSSSC w sprawie Niebieskiej Księgi dot. Polityki Morskiej.
Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku
Województwo Pomorskie pracuje w Forum Parlamentów Regionalnych Południowego
Bałtyku, gdzie partnerami są radni parlamentów regionalnych ze Szlezwika Holsztynu,
Meklemburgii Pomorza Przedniego, Województwa Zachodniopomorskiego.
104
W 2007 r. odbyły się dwa spotkania robocze poświęcone zagadnieniom polityki morskiej,
dziedzictwa kulturowego i zdrowej dla środowiska energii (w Gdańsku i Szczecinie).
W Gdańsku odbyło się V posiedzenie Forum poświęcone zagadnieniom: polityka
innowacyjna ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej; dziedzictwo kulturowe i jego
różnorodność; konkurencyjna i zdrowa dla środowiska energia. W Forum udział wzięli również
przedstawiciele młodzieży (więcej:: współpraca młodzieżowa).
Baltic Master
Projekt ten został omówiony przy opisie realizacji projektów.
6. Wizyty oficjalne ambasadorów akredytowanych w Polsce
− Wizyta Ambasadora Królestwa Niderlandów, pana Marnixa Krop. W czasie spotkania
omówione
zostały
kwestie
dotyczące
współpracy
województwa
pomorskiego
z partnerami holenderskimi. Tematyka dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie
gospodarki wodnej, obecności Mennonitów na Żuławach, mennonickiego dziedzictwa
kulturowego,
a
także
planowanych
i
proponowanych
działań.
Rezultatem
wcześniejszego spotkania pana Ambasadora z panem Marszałkiem oraz wizyty delegacji
holenderskiej było nawiązanie współpracy pomiędzy stroną holenderską a pomorskimi
instytucjami
zajmującymi
się
zagadnieniami
zarządzania
zasobami
wodnymi.
Odbywająca się w Gdyni konferencja „Łączy nas Woda” była efektem tych działań,
− Spotkanie Marszałka Województwa Pomorskiego z Ambasadorem Republiki
Federalnej Niemiec, Panem Michaelem Gerdts. Wizyta Ambasadora zbiegła się
w czasie z uroczystymi obchodami 80 – tych urodzin Guentera Grassa w Gdańsku,
− Rozmowy z przedstawicielami Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie
Omawiano współpracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, inżynierii drogowej
i plany wspólnego wykorzystania funduszy unijnych,
− Wizyta oficjalna ambasadora Belgii Jana Luykx, u marszałka województwa
pomorskiego Jana Kozłowskiego.
105
7. Współpraca młodzieżowa
Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera aktywność młodzieży z naszego regionu na arenie
międzynarodowej. Rok 2007 był tego dobrym przykładem.
− Dzięki naszym działaniom podpisane zostały umowy o wymianie studentów pomiędzy
uczelniami pomorskimi (Uniwersytet i Politechnika) oraz wyższymi szkołami w Rouen
i Hawrze, Górna Normandia. W ramach tych umów około dziesięciu pomorskich
studentów spędziło we Francji od kilku miesięcy do roku akademickiego. Planowane są
kolejne wyjazdy. W ramach tych umów dwójka wykładowców pomorskich odbyła
kilkutygodniowy staż na uczelniach Górnej Normandii prowadząc badania naukowe.
− wizyta studentów z Belgii (Liege), zorganizowana przez UM oraz
Stowarzyszenie
„Pomorskie w Unii Europejskiej”. Wizyta miała charakter misji gospodarczej, studenci
mieli na celu zapoznanie się z regionem województwa pomorskiego, oraz nawiązanie
kontaktów handlowych z wybranymi firmami województwa,
− Międzynarodowa
Konferencja
Młodzieży
Euroregionu
Bałtyk
w
Elblągu
zorganizowana przez Biuro Informacyjne Europe Direct w Karlskronie oraz Urząd
Miejski w Elblągu. Omawiano potrzebę włączenia młodzieży we współpracę bałtycką
i prace Euroregionu Bałtyk, w tym w zakresie rozwoju regionalnego, demokracji
lokalnej, ochrony środowiska, dbania o wartości kulturowe,
− szkolenie wstępne Programu „ Młodzież w Działaniu”, w którym udział wzięli
przedstawiciele organizacji młodzieżowych, samorządów szkolnych, kół naukowych
i instytucji działających na rzecz młodzieży działających na terenie województwa
pomorskiego. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami
i możliwościami
aplikowania
do
Programu,
z
przykładami
projektów
już
zrealizowanych oraz porozmawiać z wolontariuszami, którzy obecnie przebywają
w województwie pomorskim w ramach Programu,
− udział w projekcie pt. „Jugend im Parlament” w Hamburgu. W ramach projektu
młodzież naśladując parlamentarzystów dyskutowała na ważne z ich punktu widzenia
tematy: ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, edukacja, przyszłość młodzieży,
rozwój miasta,
− Spotkanie grupy roboczej ds. Polityki Młodzieżowej Baltic Sea States Subregional
Co-operation (BSSSC), w którym udział wzięli koordynatorzy młodzieżowi oraz
przedstawiciele organizacji młodzieżowych z Norwegii, Szwecji, Niemiec, Obwodu
106
Kaliningradzkiego
Federacji
Rosyjskiej
oraz
województw:
pomorskiego
i zachodniopomorskiego. Podczas spotkania przedstawiono młodzieży raport z ostatnich
posiedzeń zarządu BSSSC, dyskutowano na temat dalszej współpracy w ramach Grupy
Roboczej, realizacji wspólnych projektów młodzieżowych oraz udziału młodych
reprezentantów w Dorocznej Konferencji BSSSC w Turku. Ponadto spotkanie stało się
świetną okazją do zaprezentowania przykładów aktywności młodzieży w województwie
pomorskim,
− Cykliczne wizyty przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych i rad
młodzieżowych z Ukrainy, Rosji, Mołdowy i Białorusi, którzy zapoznawali się
z priorytetami i kierunkami działań współpracy międzynarodowej województwa
pomorskiego i działalnością samorządu województwa pomorskiego na rzecz młodzieży.
Podczas spotkania dyskutowano również na temat potencjalnych wspólnych projektów
skierowanych do młodych ludzi oraz współpracy samorządu województwa pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi,
− warsztaty teatralno – plastycznych i dziennikarskich dla 30 – osobowej grupy
młodzieży z rodzin polskich na Białorusi. Impreza miała na celu zapoznanie młodych
ludzi z ojczyzną ich przodków, promocję województwa pomorskiego oraz aktywizację
społeczną i twórczą. Podczas pobytu młodzieży w województwie pomorskim odbyły się
warsztaty integracyjne, artystyczne, dziennikarskie,
− rozmowy ze studentami programu „Kafka” w ramach Fundacji Hertie, którzy
przebywali w Gdańsku na praktykach min. w GPEC, Urzędzie Miasta Gdańska,
Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
NCK, Centrum „Solidarności”. Tematem spotkania w UMWP była współpraca
zagraniczna Pomorza oraz główne zadania samorządu województwa pomorskiego,
− udział w seminarium wprowadzającym do tematyki 15. Konferencji BSSSC
w Turku w ramach prac grupy Roboczej ds. Polityki Młodzieżowej BSSSC. Podczas
spotkania młodzieżowego kolejny raz poruszono temat ważnej roli młodych ludzi
w pracach BSSSC,
− Organizacja we współpracy z Europejskim Forum Studentów AEGEE Gdańsk
seminarium
poświęconego
edukacji
o
prawach
człowieka
w
ramach
międzynarodowego szkolenia „All Rights for All”. Impreza, w której uczestniczyło
ponad 70 młodych osób z naszego regionu, odbyła się w ramach Młodzieżowego
Programu Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy,
107
− wizyta dwojga wybitnych studentów ukraińskich w ramach projektu „Wizyty
Stażowe i Staże dla Rozwoju II” realizowanego przez Centrum Współpracy Młodzieży
w Gdyni.
Ad 2.
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku realizował wydatki związane
z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na terenach
miejskich.
Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na kwotę 350 000 zł, zostały zrealizowane
na kwotę 349 984 zł.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów
4 688 193 zł
wykonanie
3 627 068,58 zł, tj. 77,4 % planu
Plan wydatków
48 400 803 zł
wykonanie
44 304 297,62 zł tj. 91,5 % planu
Dochody w dziale wykonano na kwotę 3 627 069 zł, co stanowi 77,4 % planu.
Źródła otrzymanych dochodów to:
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
z planowanej kwoty 832 000 zł otrzymano 830 878 zł na zadania realizowane przez
Województwo zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
(Dz.U.Nr 175, poz. 1462 z późn.zm),
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dotyczące współfinansowania zadań
realizowanych w ramach projektów unijnych; z planowanej kwoty 151 717 zł otrzymano
80 559 zł , w tym: jako wydatki niewygasające roku 2006 otrzymano kwotę 36 712 zł.
Ponadto plan dotacji obejmuje kwotę 33 248 zł. jako wydatki niewygasające roku 2007 do
realizacji w roku 2008 zł,
3. dotacje rozwojowe z budżetu państwa na realizację projektu Pomoc Techniczna w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; z planowanej kwoty 1 060 600 zł otrzymano
846 154 zł. Kwotę 206 431 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające roku 2007 do
realizacji w roku 2008 zł,
108
4. dotacje z funduszy celowych z planowanej kwoty 28 739 zł otrzymano 27 653 zł
z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pt. Szkolenie służb ochrony środowiska,
5. Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków. Z planowanej
kwoty 2 029 964 zł otrzymano 1 021 856 zł w tym:
− 795 824 zł jako refundacja środków na Pomoc Techniczną ZPORR,
− 160 480 zł jako refundacja środków projektów w ramach INTERREG III A i Centurio,
− 65 552 zł
dotyczy
projektu
„Zakup
oprogramowania
i
modernizacja
sprzętu
komputerowego na potrzeby SIT Województwa Pomorskiego”. Działanie 1.5 ZPORR.
Nie otrzymano refundacji środków na zakup oprogramowania i modernizacje sprzętu na
potrzeby WPI realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie obiegu dokumentów oraz
podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego, Działanie 1.5
ZPORR”w kwocie 1 032 800 zł, której wpływ spodziewany jest w 2008 roku
6. Dochody własne jednostki, z planowanej kwoty 583 273 zł otrzymano 817 063 zł z tego:
− 45 488 zł to dochody z mienia,
− 266 014 zł wpływy z różnych dochodów związane z rozliczeniami z lat ubiegłych,
− 115 402 zł wpływy z różnych opłat realizowanych jako opłata za zezwolenia na
transport samochodowy oraz za koordynację rozkładów jazdy, wpływy dot. kosztów
sądowych i zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonej windykacji należności,
− 390 159 zł pozostałe wpływy (pozostałe odsetki, wpływy z usług, grzywny i inne kary).
7. Dochody Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
z planowanej kwoty 1 900 zł otrzymano 2 906 zł jako 5% wpływów odpowiednio: z opłat za
kategoryzację obiektów hotelarskich tj. kwota 496 zł oraz z opłat za egzaminy na pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych tj. kwota 2 410 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 48 400 803 zł i wykonane w wysokości 44 304 298 zł
tj. 91,5 % planu, realizowano w siedmiu rozdziałach działu „Administracja publiczna”.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan dochodów
794 000 zł
wykonanie
794 496,06 zł, tj. 100,1 % planu
Plan wydatków
794 000 zł
wykonanie
793 999,86 zł, tj. 100,0 % planu
109
Dochody rozdziału planowane w kwocie 794 000 zł i otrzymane w wysokości 794 496 zł
stanowiły:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Planowaną kwotę 794 000 zł otrzymano w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie
wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zgodnie z ustawą kompetencyjną,
a także na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań.
2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
otrzymano 496 zł jako 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich.
Planowane i wykonane wydatki w wysokości 794 000 zł w 100% finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób
realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej (16 etatów), a także na pokrycie
kosztów związanych z realizowanymi zadaniami, w tym podróży służbowych krajowych
i szkoleń pracowników.
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 043 045 zł
wykonanie
0 zł
862 074,47 zł tj. 82,6 % planu
W ramach rozdziału planowane wydatki w wysokości 1 043 045 zł zostały zrealizowane
na kwotę 862 074 zł tj. 82,6 % planu i dotyczyły:
1. Wydatków na rzecz osób fizycznych – diety radnych
777 565 zł tj. 85,3 % planu
2. Podróży służbowych krajowych radnych
16 154 zł tj. 54,7 % planu
3. Podróży służbowych zagranicznych radnych
68 355 zł tj. 67,1 % planu
Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane były z uczestnictwem
radnych
województwa
w
posiedzeniach
wyjazdowych
komisji
sejmiku,
spotkaniach
z przedstawicielami innych samorządów oraz w wyjazdach zagranicznych, które związane były
głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami studyjnymi,
wystawami i targami.
110
Ponadto wydatki dotyczące utrzymania Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego
zostały ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i 75095 Pozostała działalność, na łączną
planowaną kwotę 319 486 zł, a zostały zrealizowane w wysokości 247 725 zł i dotyczyły:
− nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń – 6 000 zł wypłaconych
finalistom II Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
− zakupu materiałów i wyposażenia – 31 259 zł, w tym głównie materiałów i artykułów
biurowych w zakresie bieżącej obsługi Kancelarii Sejmiku oraz zakupu prenumeraty
Dziennika Urzędowego na 2007 rok,
− zakupu usług pozostałych – 91 298 zł związanych głównie z organizowanymi seminariami
i konferencjami, opracowaniem ekspertyz i opinii dla potrzeb komisji stałych Sejmiku oraz
usług kserowania, bindowania i pozostałych ,
− pozostałych wydatków 64 165 zł – opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych, usług
tłumaczeń, ekspertyz, analiz, opinii oraz zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów
komputerowych, programów i licencji,
− różnych opłat i składek 55 003 zł, w ramach wydatkowanej kwoty opłacono składkę
związaną z przynależnością Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP.
Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie
Plan dochodów
3 854 293 zł
wykonanie
2 793 284,96 zł, tj. 72,5 % planu
Plan wydatków
44 861 016 zł
wykonanie
41 004 879,80 zł, tj. 91,4 % planu
Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski przedstawiono w ogólnym
omówieniu działu 750.
W strukturze wydatków realizowanych w dziale 750 Administracja Publiczna,
funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (75018) jest rozdziałem wiodącym i stanowi 92,5 %
wydatków działu.
Zadania wynikające z budżetu województwa na 2007 rok, w 56,6% ogółu wydatków
tj. 373 922 418 zł realizuje Urząd Marszałkowski, które są zapisane w jego planie finansowym.
Ponadto
Urząd
realizuje
zadania
poza
budżetem
województwa
związane
z wykonywaniem ustaw „Prawo ochrony środowiska” oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych jak również Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzkiego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
111
W strukturze zrealizowanych wydatków budżetu województwa ogółem, wydatki rozdziału
Urzędy Marszałkowskie stanowiły 6,9%.
Wykonanie wydatków rozdziału Urzędy Marszałkowskie w 2007 r. na plan 44 861 016 zł
wyniosło 41 004 880 zł, tj. 91,4 % planu, z tego:
− wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa na planowane
39 925 285 zł zostały wykonane na kwotę 37 427 618 zł tj. 93,7 %, w tym część zadań
w kwocie 3 323 080 zł, zostało ujętych w wydatkach niewygasających roku 2007 do
realizacji w roku 2008.
− wydatki związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych na planowane
4 935 731 zł zostały wykonane na kwotę 3 577 262 zł tj. 72,5 %.
Struktura zrealizowanych w 2007 roku wydatków wskazuje, że ich najistotniejszą pozycją
były wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56,0%, pozostałe wydatki bieżące 37,9% oraz wydatki
inwestycyjne 6,1%.
I. Wydatki w kwocie 37 427 618 zł na realizację zadań własnych Samorządu Województwa
są następujące:
1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 24 046 900 zł, a wydatkowano
21 074 327 zł na realizację zadań własnych oraz 1 898 350 zł. na wydatki płacowe związane
z realizacją projektów finansowanych z funduszy pomocowych.
Średnioroczne zatrudnienie w 2007r. wyniosło 401 etatów i wzrosło o 54 etaty w stosunku do
roku 2006. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest przede wszystkim zadaniami w zakresie
przygotowania Urzędu do pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej RPO 2007 – 2013, jak
również przygotowaniem do wdrażania Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich. Ponadto zostały zatrudnione osoby w związku z realizacją nowych zadań
czy też rozszerzających zakres zadań dotychczas wykonywanych , a także wynikających
z reorganizacji Departamentów w ramach Urzędu. Wpływ na zatrudnienie mniejszej liczby
pracowników niż planowano (średnio o 20 etatów) ma nowa sytuacja na rynku pracy, w wyniku
której zwiększyła się liczba rekrutacji nierozstrzygniętych na skutek braku kandydatów na
odpowiednie stanowiska. Rekrutacja ta będzie kontynuowana w roku 2008. Przyjęta polityka
kadrowa, zbieżna ze standardami stawianymi administracji publicznej określonymi również
procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy pomocowych, pozwalała na zatrudnianie
112
kandydatów wyłonionych w trakcie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do
realizacji zadań Województwa, a pozostali pracownicy podnosili kwalifikacje uczestnicząc
w różnych formach dokształcania bądź szkoleniach.
2.
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego planowane w wysokości
16 554 592 zł zostały zrealizowane na kwotę 15 160 540 zł tj. 91,5% planu, w tym:
● W ramach wydatków bieżących, wydatkowane środki na kwotę 13 295 659 zł dotyczyły
głównie:
− zakupu materiałów i wyposażenia – 866 016 zł - dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy
i pomieszczeń biurowych, zakupy paliwa i części samochodowych, części zamiennych
i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupy prenumerat, publikacji i in,
− zakupu energii – 443 561 zł - elektrycznej, cieplnej i wody obejmując koszty
eksploatacyjne siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego
oraz wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Długi Targ i Wały Piastowskie,
− zakupu usług pozostałych – 2 066 464 zł – a w szczególności: zakup usług telefonii
stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty sądowe, usługi pozostałe
w ramach których ponoszono wydatki związane m.in. z ochroną i monitoringiem,
wywozem nieczystości i inne usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych
Urzędu oraz dofinansowanie nauki (podnoszenie kwalifikacji) dla pracowników Urzędu.
− zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz materiałów
papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego – 908 962 zł,
− opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 503 517 zł,
− pozostałe opłaty i składki – 606 669 zł, w tym:, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne
opłaty i składki i inne,
− zakup usług remontowych - 7 900 470 zł, w tym na:
▪ remont budynku przy ul. Okopowej na kwotę 893 436 zł,
▪ remont budynku przy ul. Augustyńskiego na kwotę 6 917 704 zł, w tym z uwagi na
konieczność wykonania robót dodatkowych część prac ujęto w wydatkach
niewygasających roku 2007 do realizacji w roku 2008 w kwocie 2 500 270 zł,
▪ bieżącą obsługę w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń
technicznych i samochodów – 89 330 zł.
113
● W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowane środki w kwocie 1 864 881 zł dotyczyły:
− wydatków inwestycyjnych na kwotę 620 511 zł, przy czym kwota 251 301 zł dotyczy
wykonania infrastruktury sieci informatycznej w budynku Urzędu przy ul. Augustyńskiego
oraz kwota 369 210 zł została ujęta jako wydatki niewygasające roku 2007 na modernizację
budynku i instalację sieci komputerowej w budynku przy ul.Augustyńskiego w Gdańsku,
− zakupów inwestycyjnych na kwotę 1 244 370 zł, przy czym kwota 581 314 zł dotyczy
zakupu serwerów, komputerów, kserokopiarek, urządzeń sieciowych i peryferyjnych,
oprogramowania oraz innych akcesoriów komputerowych, kwota 307 056 zł dotyczy
zakupu
3 samochodów osobowych oraz kwota 356 000 zł została ujęta jako wydatki
niewygasające roku 2007 na zakup serwerów i sprzętu komputerowego na potrzeby
Urzędu,
3. Szkolenia pracowników – 334 526 zł – szkolenie pracowników niezbędne do prawidłowego
wykonywania zadań wynikało głównie ze zmiany przepisów z zakresu finansów publicznych
oraz wprowadzania nowych, a także z wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów.
W szkoleniach wzięło udział 243 pracowników.
4. Podróże krajowe i zagraniczne – 858 225 zł
Na delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach
spowodowanych m.in. permanentnymi zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji
publicznej jak też realizacją zadań statutowych z planowanej kwoty 538 000 zł wydatkowano
437 613 zł.
Na delegacje zagraniczne wydatkowano 420 612 zł z planowanej kwoty 455 000 zł.
Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego
„Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego”. Wydatki na służbowe
wyjazdy zagraniczne związane były głównie z realizacją porozumień zawartych z partnerami
zagranicznymi, z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem
województwa w projektach międzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy
unijnych, a także promocją gospodarczą i kulturalną województwa. Wizyty miały głównie
charakter roboczy. W efekcie tych kontaktów realizowane były projekty współpracy m.in.
w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw
i ochrony środowiska. Część wyjazdów i projektów związana była również z członkostwem
Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura
Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.
114
Zakres i kierunek prowadzonych działań powodował, iż wyjazdy odbywały się głównie
do Francji, Włoch, Finlandii, Ukrainy, Niemiec, Gruzji, Szkocji, Chin, Szwecji, Norwegii, Belgii,
Wielkiej Brytanii, Litwy, Rosji i Węgier..
II. Wydatki na realizację zadań i projektów dofinansowanych z funduszy pomocowych
w kwocie 3 577 262 zł zostały wydatkowane na :
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 898 350 zł,
− pozostałe wydatki bieżące – 1 058 505 zł,
− wydatki inwestycyjne – 620 407 zł.
Poszczególne wydatki ujęte są w realizowanych projektach :
Projekt „Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji
województwa pomorskiego”. Działanie 1.5 ZPORR
Plan dochodów: 1 032 800 zł
wykonanie:
Plan wydatków:
wykonanie: 629 958 zł, tj. 80,4 %
783 572 zł
0 zł, tj. 0,0 %
W 2007 roku nie wykonano dochodów zaplanowanych na kwotę 1 032 800 zł, które
dotyczą refundacji z EFRR poniesionych wydatków kwalifikowanych z uwagi na niezłożenie
wniosku o płatność. Wpływ refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przewidziano na 2008 roku.
Zaplanowane wydatki w kwocie 783 572 zł zostały wykonane w kwocie 629 958 zł, co
stanowi 80,4 % planu, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano 531 260 zł. Wykonane
wydatki dotyczyły realizacji zaplanowanych kolejnych etapów obejmujących uruchomienie
zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu, zakup sprzętu i oprogramowania,
uruchomienie informatycznego systemu bezpieczeństwa, dostawę kart z certyfikatami
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, uruchomienie radiowych punktów dostępowych
i publicznych punktów dostępu do informacji, a także usług dotyczących promocji.
Projekt „Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby SIT
Województwa Pomorskiego”. Działanie 1.5 ZPORR
Plan dochodów:
65 552 zł
wykonanie: 65 552 zł, tj. 100,0 % planu
115
Zrealizowane dochody w kwocie 65 552 zł. tj. 100% planu, to otrzymana refundacja
z EFRR poniesionych wydatków na realizację projektu zakończonego w 2006 roku.
Pomoc Techniczna ZPORR 2004 -2006
Plan dochodów:
848 074 zł
tj. 99,1 %
Plan wydatków:
695 931 zł
tj. 79,7 %
Dochody zrealizowano w kwocie 839 671 zł, tj. 99,1 % planu. Dochody te stanowią
otrzymaną dotację z budżetu państwa w kwocie 43 847 zł oraz ze środków EFRR refundację
wydatków kwalifikowalnych w kwocie 795 824 zł. Kolejne refundacje nastąpią po zakończeniu
i rozliczeniu ostatnich projektów już w 2008 roku.
Wydatki zaplanowane w kwocie 695 931 zł, zostały wykonane na 554 914 zł co stanowi
79,7 %. Na wykonane wydatki składają się: - zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego
i oprogramowania, cykl szkoleń dla beneficjentów dot. podsumowania ZPORR 2004 - 2006, jak
również prezentacje Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2007 – 2013, publikacja pt „Rewitalizacja miast w Polsce – pierwsze doświadczenia”,
opracowania i ekspertyzy
dot. realizacji działań w zakresie ZPORR oraz przygotowania
procedur dla RPO, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację programu oraz
szkoleń tematycznych, kursów językowych a także studiów podyplomowych, w których
uczestniczyli pracownicy Departamentu Programów Regionalnych.
Pomoc Techniczna RPO 2007 – 2013
Plan dochodów:
0 zł
wykonanie:
Plan wydatków: 1 443 725 zł
0 zł, tj. 0,0 %
wykonanie: 1 240 152 zł, tj. 85,9 %
Wydatki zaplanowane w kwocie 1 443 725 zł wykonano w kwocie 1 240 152 zł, co
stanowi 85,9 % planu. Poniesione wydatki dot. organizacji konferencji polsko – włoskiej
poświęconej sposobu planowania i wdrażania zintegrowanych projektów miejskich na poziomie:
krajowym, regionalnym oraz lokalnym, uczestnictwa pracowników DPR w konferencjach
konsultacyjnych dot. wyboru kryteriów strategicznych oceny projektów oraz w spotkaniach
Komitetu Sterującego RPO. W ciągu roku zorganizowano szkolenia tematyczne dla
pracowników i beneficjentów RPO WP 2007 -2013, sfinansowano wynagrodzenia, studia
116
podyplomowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu oraz zakupiono sprzęt
biurowy i komputerowy dla osób zajmujących się wdrażaniem RPO.
Montaż finansowy zakłada, że środki na finansowanie pomocy technicznej pochodzą
w 75% (tj. 930 114 zł) z dotacji rozwojowej, a w 25% (tj. 310 038 zł) ze środków własnych
województwa.
Z uwagi na niepodpisanie kontraktu wojewódzkiego w 2007 roku, a co za tym idzie
nieotrzymanie dotacji rozwojowej, całość wydatków w 2007 roku pochodziła ze środków
własnych województwa, które zostaną zrefundowane w roku 2008.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Priorytet X
Plan dochodów
1 060 600 zł
wykonanie
846 154 zł, tj. 79,8 %
Plan wydatków
1 739 894 zł
wykonanie
995 475 zł, tj. 57,2 %
Całość zadań Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została
ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który składa się z 10 Priorytetów,
realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym. Jednym z regionalnych Priorytetów jest
Pomoc Techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz
promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało Roczny Plan Działania w ramach
Pomocy Technicznej. Kwota dotacji rozwojowej przyznana na 2007 rok wyniosła 1 060 600 zł tj.
85% finansowania , a 15 % finansowane jest ze środków własnych SWP. Dotacja rozwojowa
wpłynęła w kwocie 1 060 600 zł z czego na wydatki bieżące 973 815 zł, a na inwestycyjne
86 785 zł.
Całkowite wydatki na Pomoc Techniczną POKL wyniosły 995 475 zł, z czego 846 154 zł
zostało sfinansowane w ramach dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, a kwota 149 321 zł stanowiła wkład własny SWP.
W ramach Rocznego Planu Działania wyróżnia się następujące elementy:
− Roczny Plan Szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POKL.
zaplanowano szkolenia, indywidualne kursy językowe oraz studia podyplomowe łącznie na
kwotę 69 603 zł. W związku z mniejszą liczbą pracowników DEFS niż pierwotnie
planowano, nie było możliwe przeprowadzenie wszystkich planowanych szkoleń,
w związku z czym ich realizacja została przesunięta na rok 2008.
117
− Roczny Plan Działań Promocyjno-Informacyjnych obejmuje organizację konferencji,
ogłoszenia o naborach w prasie oraz kampanię informacyjno-promocyjną w mediach na
temat możliwości pozyskania oraz wykorzystania środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Łącznie na działania informacyjno-promocyjne wydano 184 590 zł, a nie
wykonane zadania zostały ujęte w planie roku 2008.
− Roczny Plan Wdrażania Kosztów - zaplanowano wydatki związane z wykonaniem analiz,
ekspertyz, tłumaczeń, planowano również koszty związane z obsługą Komisji Oceny
Projektów, Podkomitetu Monitorującego oraz spotkań grup roboczych. Z uwagi na późny
termin ogłoszenia konkursu pilotażowego w większości planowane spotkania nie odbyły
się, a wydatkowana kwota wynosła 2 000 zł.
− Roczny Planu Kosztów Instytucji - wyróżnia się koszty osobowe oraz koszty zakupu
sprzętu, materiałów i usług. Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się PO KL
wydano 539 636 zł, a na zakup sprzętu 62 084 zł oraz materiałów i usług 137 562 zł (kasa
pancerna, sprzęt komputerowy i elektroniczny, koszt utworzenia bazy projektów, materiały
biurowe oraz koszty remontu pomieszczeń biurowych dla pracowników).
− W związku z przyznaniem dotacji rozwojowej pod koniec roku, nie było możliwości
wydatkowania całości środków w poszczególnych elementach rocznego planu działania,
dlatego zgłoszono jako wydatki niewygasajace roku 2007 do realizacji w roku 2008 kwotę
172 426 na wydatki bieżące i 34 005 zł na wydatki inwestycyjne.
Wrota Pomorza RPO 2007 – 2013
W 2007 roku zaplanowano wydatki w kwocie 97 600 zł, które obejmowały prace
związane z przygotowaniem studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pt.
„Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza –
pilotażowe wdrożenie w Gdyni” przygotowanego w ramach Działania 2.2 RPO WP na lata 20072013. W związku z opóźnieniem wykonania ww. prac, realizacja zadania została zaplanowana
jako wydatki niewygasające roku 2007 do realizacji w roku 2008 ze środków własnych budżetu.
Regionalny Punkt Informacyjny INTERREG IIIA
wykonanie:140 911zł, tj. 79,1 %
wykonanie: 93 980 zł, tj. 50,3 %
118
Na zrealizowane dochody w kwocie 140 911 zł, składa się dotacja z budżetu państwa
(30 259 zł) oraz refundacja z EFRR poniesionych wydatków (110 652 zł).
Na realizację powyższego projektu w z planowanej kwoty 186 986 zł. wydatkowano
93 980 zł. tj. 50,3 % planu z przeznaczeniem na:
− kampanię promocyjną „INTERREG IIIA w pomorskim”
− publikację o najlepszych praktykach z realizacji Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska –
Rosja;
− aktualizację i opracowanie bazy informacyjnej uczelni wyższych województwa
pomorskiego;
− opracowanie ”Raportu z realizacji strategii województwa pomorskiego”
− szkolenia z zakresu metodologii zarządzania projektami jak i kursy językowe pracowników
Urzędu oraz wynagrodzenia dwóch pracowników.
Niskie wykonanie budżetu wynika między innymi z faktu, że liczne zadania zaplanowane
na początku roku (np. organizacja szkoleń dla beneficjentów oraz konferencji) zostały w dużej
mierze sfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Znacznie mniej niż zaplanowano odbyło się wyjazdów
służbowych zagranicznych,
gdyż większość spotkań dotyczących przygotowania nowych programów operacyjnych
zorganizowano w kraju.
INTERREG IIIC Podprojekty
wykonanie: 6 453zł, tj. 87,9 %
wykonanie: 6 453 zł,tj. 87,9 %
Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach zadania - Regionalnej Operacji
Ramowej „Hanse Passage” pośredniczy w przekazywaniu środków z budżetu państwa dla
beneficjentów zaangażowanych w realizację projektów. Zrealizowane dochody i wydatki
pochodzą ze środków niewygasających z 2006 roku w kwocie 6 453 zł, które po otrzymaniu
zostały przekazane do beneficjentów projektów: Instytut Morski w Gdańsku i Urząd Miasta
w Gdańsku.
Ponadto w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zostały zaplanowane koszty
wynagrodzeń dla projektów realizowanych w innych rozdziałach budżetu i tak:
119
− Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacja zabytków
− Południowego Bałtyku „CROSSBALT” INTERREG III A- 19 777 zł,
− SEBco – 5 665 zł,
− AB Landbridge – 5 285 zł,
− BG Plus w ramach Interreg IIIB – 6 129 zł,
− Hanse Passage Interreg IIIC – 4 616 zł,
− Regionalna Strategia Innowacji – 14 858 zł.
Kwoty wydatkowane są odpowiednie do wkładu pracy pracowników zaangażowanych
w realizację projektów.
Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne
Plan dochodów
39 900 zł
wykonanie 39 287,56 zł tj. 98,5 % planu
Plan wydatków
38 000 zł
Dochody rozdziału planowane na 39 900 zł i otrzymane w wysokości 39 288 zł stanowiły:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Z planowanej kwoty 38 000 zł otrzymano 36 878 zł na sfinansowanie kosztów
funkcjonowania Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa
mającej za zadanie przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek.
2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej. Z planowanej kwoty 1 900 zł otrzymano 2 410 zł jako 5% wpływów z opłat za
egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Planowane wydatki w wysokości 38 000 zł, a wykonane na kwotę 36 878 zł finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków komisji
i egzaminatorów
sprawdzających
znajomość
języka
obcego,
materiały
niezbędne
przeprowadzenia egzaminów, koszty druku legitymacji, podróże służbowe krajowe i inne.
Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
120
0 zł
do
wykonanie 550 000,00 zł, tj. 100 % planu
Na zadanie prowadzenia Biura w Brukseli wydatkowano planowaną kwotę 550 000 zł
przekazując ją w formie składki na rzecz Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Realizowane przez Biuro Regionalne w Brukseli działania związane były z:
1. Działalnością promocyjną
Promocja Gospodarcza:
− International Contact Days (Bruksela) – wydarzenie o charakterze targowym; Podczas
dwóch seminariów zaprezentowane zostały najważniejsze informacje o województwie,
możliwości inwestowania w regionie, potencjał transportowo – logistyczny; przygotowane
zostało stoisko promocyjne z materiałami o charakterze gospodarczym,
− Targi Seafood (Bruksela) - promocja Województwa Pomorskiego podczas jednych
z największych międzynarodowych targów produktów rybnych; w wydarzeniu wzięło
udział kilkanaście tysięcy osób, w tym także przedsiębiorców,
− spotkanie z przedstawicielami inwestora szwajcarskiego Airport Development Partners,
zainteresowanego inwestycjami na lotnisku Rębiechowo - w spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele UMWP, zarządu lotniska, Miasta Gdańska oraz Miasta Gdyni,
− udział w Forum Komunikacyjnym w Brukseli, podczas którego prezentowana była
działalność informacyjna Związku Województw RP,
− seminaria w ramach Europejskiego Tygodnia Miast Regionów Open Days 2007.
Promocja Turystyczno – Kulturowa:
− Dzień Drzwi Otwartych Instytucji Europejskich (Bruksela) – cykliczne wydarzenie
promocyjne w siedzibie Komitetu Regionów, odwiedzane przez ok. 10 tys. osób;
organizacja stoiska, na którym promowane było Województwo Pomorskie jako kraina
bursztynu (hasło wydarzenia: „Pomorskie – explore the Amberland”);
− Wizyta przedstawicieli belgijskich biur podróży oraz dziennikarzy obejmowała zwiedzanie
Trójmiasta, Malborka i Półwyspu Helskiego, prezentację oferty hotelowej usług
turystycznych na terenie regionu;
− Culture Week 2007 (Brugia) – wsparcie organizowanej przez polskich studentów Kolegium
Europejskiego promocji Mikołaja Kopernika;
− promocja
Europejskiego
Centrum
Solidarności
(Bruksela)
–
cykl
wydarzeń
współfinansowanych ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu „Promocja
wiedzy o Polsce”, realizowany we współpracy z DWZ i Urzędem Miasta Gdańska.
121
W pierwszej połowie 2007 odbyły się dwa wydarzenia promocyjne: w siedzibie Komisji
Europejskiej oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE; obydwa obejmowały:
prezentacje wystawy „Zaczęło się w Gdańsku”, pokaz filmu „Efekt Domina”, promocję
polskiej żywności oraz część muzyczną. W wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele
instytucji
europejskich,
dyplomaci
reprezentujący
zarówno
przedstawicielstwa
poszczególnych państw przy Unii Europejskiej jak i ambasady w Królestwie Belgii,
przedstawiciele instytucji i organizacji międzynarodowych;
2.Działalność informacyjna
Działalność o charakterze specjalistycznym:
− Ogólnopolska konferencja w Gdańsku na temat składowania odpadów, w związku
z Dyrektywą Odpadową zorganizowana przez Komisję Europejską, we współpracy
z Ministerstwem Środowiska oraz DWZ i DROWOŚ.
− Wizyta studyjna w Brukseli na temat polityki i instrumentów Unii Europejskiej
w dziedzinie transportu i energii. Zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami Komisji
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji i organizacji zajmujących
się tą tematyką.
− Wizyta studyjna w Brukseli na temat polityki zatrudnienia i spójności społecznej. Odbył się
cykl spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz
innych organizacji i instytucji zajmujących się tą tematyką. W wizycie wzięli udział
przedstawiciele samorządów Województwa Pomorskiego, pracownicy naukowi, urzędnicy,
oraz pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;
− Konferencja „Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej”.
Celem konferencji było przybliżenie tematu upowszechniania dostępu do nowoczesnych
technologii jako instrumentu polityki regionalnej oraz promocja aktywnego uczestnictwa
wszystkich obywateli w społeczeństwie informacyjnym. Wśród gości specjalnych znaleźli
się Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego, Jerzy Kwieciński;
− Udział w Forum „Zdecentralizowane działania Unii Europejskiej w zakresie komunikacji
na rzecz sieci władz lokalnych i regionalnych” organizowanym w Brukseli. Stowarzyszenie
„Pomorskie w Unii Europejskiej” promowało działalność Pomorskiego oraz Związku
Województw RP na jednym z 9 stanowisk promocyjnych;
122
− Seminarium „Solidarność a konkurencyjność- regiony europejskie wobec wyzwań
globalizacji” w Brukseli, z udziałem m.in. byłego prezydenta Lecha Wałęsy, komisarz
Danuty Hübner, ”. Seminarium składało się z dwóch części: dyskusji panelowej oraz
prezentacji dobrych praktyk. Moderatorem konferencji był pan Janusz Lewandowski, poseł
do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej w Parlamencie
Europejskim
− Wizyta studyjna w Brukseli pt „Programy i inicjatywy UE; instrumenty realizacji polityk
UE i zarządzanie finansami wspólnotowymi”
− Wizyta studyjna w Brukseli dla przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych
− Wizyta studyjna w Brukseli pt. „Lokalne i regionalne działania na rzecz wzrostu
i zatrudnienia- instrumenty, obszary wsparcia UE; najlepsze praktyki, powiązanie instytucji
edukacyjnych i rynku pracy.
Działalność na rzecz młodzieży:
− wizyta studyjna w Gdańsku studentów Wyższej Szkoły Biznesu z Liege. Przygotowano
cykl spotkań
z przedstawicielami UMWP, ARP, Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz firm pomorskich;
− Wsparcie konkursu wiedzy o UE „Gwiezdny Krąg” dla młodzieży gimnazjalnej
organizowanego przez punkt Europe Direct w Słupsku;
− W ramach projektu Komisji Europejskiej „Europe Aid” (Gdańsk) zorganizowanie konkursu
dla szkół nt. Unii Europejskiej.
3. Organizacja oficjalnych wizyt:
− wizyta Komisarz Danuty Huebner (Gdańsk) w związku z udziałem
w konferencji
„Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej”. Podczas spotkania
na Politechnice Gdańskiej zaprezentowano projekt Centrum Dydaktyczno – Informatyczno
badawcze Technologii Informacyjnych i Centrum Tematyczne Trójmiejskiej Akademii
Sieci Komputerowej.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
123
Realizowane w ramach rozdziału wydatki dotyczyły:
1. Zakupu materiałów przeznaczonych na: potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa
Pomorskiego i Departamentów, obsługę wydarzeń promocyjnych objętych patronatem
Samorządu Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, nagrody
w konkursach oraz udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych.
2. Zakupu usług związanych z:
− współorganizowaniem regionalnych obchodów Światowego Dnia Inwalidy celem
propagowania przez Samorząd Województwa pozytywnego wizerunku osób starszych,
chorych i inwalidów oraz pełniejszej integracji tego środowiska ze społeczeństwem,
− współorganizowaniem projektu artystyczno-edukacyjnego pt.”Koncerty uczniowskie 2007
w Radiu Gdańsk celem propagowania przez Samorząd Województwa możliwości zdobycia
wysokiej jakości wykształcenia muzycznego oraz wyrównywania szans edukacyjnych
najuboższych mieszkańców całego regionu,
− współorganizowaniem konferencji „Rozwój rzemiosła na Pomorzu” w 50 rocznicę
powstania Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku,
Ponadto:
− zrealizowano akcję promocyjno-informacyjną pt. Pocztówki z Pomorza 2007”. Polegała
ona na: ogłoszeniu przez marszałka konkursu na najciekawsze zdjęcie z wakacji
w województwie pomorskim, informowaniu o wakacyjnych atrakcjach regionu – zasobach
naturalnych oraz wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Ponadto, po
zakończeniu projektu, zorganizowano w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
wystawę prezentującą prace laureatów trzech pierwszych miejsc oraz 15 wyróżnień. Akcja
ta poprzez wpłynięcie na podniesienie wizerunku województwa jako miejsca, gdzie coraz
więcej ludzi chce spędzać wakacje i weekendy, miała również na celu dotarcie do grupy
inwestorów;
− zlecono opracowanie systemu identyfikacji wizualnej województwa pomorskiego. System
ten jest profesjonalnie przygotowaną księgą zawierającą szczegółowo określone zasady
i sposoby posługiwania się znakami województwa pomorskiego takimi jak: herb, logo
i logotyp wraz z przykładowymi ich zastosowaniami. Stworzenie księgi było kolejnym
działaniem promocyjnym, mającym na celu tworzenie pozytywnych wyobrażeń o regionie
124
pomorskim i utrwalenie ich zarówno w opinii mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych
inwestorów;
− współorganizowano V Bałtycki Festiwal Nauki, którego celem było upowszechnienie
tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich mieszkańcom
regionu w atrakcyjnej i zrozumiałej formie;
− podjęto, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Regionalnego Centrum Sinicowego,
działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz podniesienia
poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie kształtowania postaw proekologicznych;
− zlecono wykonanie badań opinii mieszkańców powiatu słupskiego dotyczących
umieszczenia na ich terenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej i jej wpływu na rozwój
gospodarczy oraz atrakcyjność turystyczną regionu słupskiego;
− wydano publikację pt. Top Produkt Pomorza 2007”, dołączoną do „Dziennika
Bałtyckiego”. Stanowiła ona kompendium wiedzy na temat najbardziej popularnych
produktów wytwarzanych w województwie pomorskim. Folder ten służył upowszechnieniu
idei lokalnej gospodarki oraz przypomnieniu tradycji produktów regionalnych;
− wydano publikację pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”, dołączoną do całego
nakładu
„Dziennika
Bałtyckiego”.
Zawierała
ona
informacje
o
najbardziej
reprezentatywnych zakątkach związanych z historią województwa pomorskiego, zabytkami
oraz etnicznymi zasobami naszego regionu;
− wydano foldery pn. „Pomorskie 2007”, „Pomorskie gminy i powiaty”, „Bilans Pomorza” –
stanowiące wkładki do dzienników regionalnych, które poświęcone były najważniejszym
zadaniom realizowanym przez samorząd województwa pomorskiego, prezentujących prace
zarządu i sejmiku;
− wydano publikacje dotyczące realizacji zadań samorządu województwa pomorskiego
w specjalistycznych czasopismach m.in. w „Forum Pomorskim”, „Jantarowych Szlaki”;
− opracowano
kolejne
numery
magazynu
samorządu
województwa
pomorskiego
„Pomorskie” informującego o najważniejszych wydarzeniach w regionie;
− zlecono wykonanie prezentacji multimedialnej przeznaczonej do wykorzystania podczas
wydarzeń targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą, w których uczestniczy samorząd;
− pokryto koszty promocji podczas konferencji „Internetional Enterpreneurship Conference
IEC 2007”;
− zorganizowano
transport
przedstawicieli
województwa
Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych;
125
pomorskiego
na
Forum
− pokryto koszt występu zespołów folklorystycznych podczas Morskiej Pielgrzymki
Rybaków 2007 i spotkania Światowego Kongresu Ludzi Morza gromadzącego osoby
pielęgnujące tradycje regionalne;
− przygotowano promocję samorządu województwa pomorskiego podczas wydarzeń
związanych z uroczystymi obchodami Dni Pucka 2007;
− wysłano paczki z materiałami promocyjno-reklamowymi województwa pomorskiego na
regionalne stosika targowe w Singapurze, Chorwacji i Korei;
− zorganizowano transport studentów w celu promocji walorów turystyczno-krajoznawczych
województwa pomorskiego;
− wydrukowano:
wizytówki
dla
członków
zarządu,
radnych
wojewódzkich
oraz
pracowników urzędu marszałkowskiego, teczki i papiery firmowe dla członków zarządu,
notesy, zaproszenia na Pomorską Nagrodę Artystyczną oraz foldery. Wydawnictwa te
przeznaczone były na udział samorządu w wydarzeniach targowo-wystawienniczych,
wizytach studyjnych i misjach gospodarczych;
− pokryto również koszty związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby
organizowanych przez UMWP seminariów i konferencji promujących region oraz spotkań
organizowanych pod patronatem Marszałka i wizyt delegacji krajowych i zagranicznych.
Kwota niewykorzystana wynika z zaangażowania środków finansowych w umowach
przetargowych, które są kontynuowane w 2008 r., na druki urzędowe oraz magazyn „Pomorskie”.
Ponadto zostały ujęte wydatki w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie w kwocie
101 567 zł dotyczące pokrycia kosztów związanych z umieszczeniem w dziennikach
regionalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych o przeprowadzonych przez Urząd
Marszałkowski przetargach i konkursach oraz kondolencji.. Sfinansowano także ogłoszenia
reklamowe w „Forum Pomorskim” i „Atlasie Metropolii Zatoki Gdańskiej” oraz życzenia
świąteczne dla mieszkańców regionu.
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
67 003 zł
wykonanie
126
0 zł
67 003,00 zł tj. 100,0 % planu
W ramach rozdziału finansowane są składki członkowskie wynikające z członkowstwa
Województwa Związku Województw RP, w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz
Baltic Development Forum. Zaplanowaną kwotę 67 003 zł wydatkowano w całości.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
300 000 zł
wykonanie
0,00 zł
250 000,00 zł, tj. 83,3 % planu
Samorząd województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w oparciu o przepisy
szczególne.
W ramach działu przekazano planowaną kwotę 125 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz zrefundowano część kosztów zakupu autokaru
dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Rozdział 75404
Komendy wojewódzkie Policji
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
125 000 zł
wykonanie
0,00 zł.
125 000,00 zł, tj. 100,0 % planu
Zgodnie z planowanym przeznaczeniem kwotę 125 000 zł przekazano na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z tego na:
1. częściowe pokrycie kosztów delegowania dodatkowych policjantów do Komendy
Powiatowej Policji w Kwidzynie – 15 000 zł,
2. zakup paliwa dla jednostek policji szczebla powiatowego – 100 000 zł,
3. nagrody dla funkcjonariuszy operacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie –
10 000 zł.
127
Rozdział 75410
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
125 000 zł
wykonanie
0 zł
125 000 zł, tj. 100,0 % planu
Planowaną kwotę 125 000 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Gdańsku w ramach refundacji części kosztów zakupu autobusu.
Rozdział 75495
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0,00 zł.
Plan wydatków
50 000 zł
wykonanie
0,00 zł, tj. 0 %
Kwota 50 000 zł została zaplanowana na sfinansowanie wykonania „Koncepcji
Funkcjonowania
Regionalnego
Zintegrowanego
Systemu
Ratownictwa
Województwa
Pomorskiego”. W związku ze zmianą harmonogramu prac zespołu powołanego do opracowania
ww. koncepcji, zadanie będzie zrealizowane w 2008 roku.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów
Rozdział 75618
283 892 000 zł,
wykonanie
323 102 232,95 zł, tj. 113,8 % planu
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podst. ustaw
Plan dochodów
1 300 000 zł,
wykonanie
1 107 200,00 zł, tj. 85,2 % planu
Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1 300 000 zł, zostały wykonane
w wysokości 1 107 200 zł, tj. 85,2% planu. Powyższe wpływy wynikają z opłat za udzielenie
zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Wpływy z opłat pobierane są zgodnie
128
z Ustawą o wychowaniu
przeznaczane
na
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w całości są
profilaktykę
przeciwalkoholową
i
przeciwnarkotykową,
zgodnie
z zatwierdzonym programem.
Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan dochodów
282 592 000 zł,
wykonanie
321 995 032,95 zł, tj.113,9 % planu.
Rozdział ten obejmuje wpływy z udziałów w podatkach dochodowych :
− podatku dochodowym od osób fizycznych – z zaplanowanej kwoty 47 000 000 zł, dochody
wykonano w kwocie 51 129 738 zł tj. 108,8 % planu,
− podatku dochodowym od osób prawnych – z zaplanowanej kwoty 235 592 000 zł, dochody
wykonano w wysokości 270 865 100 zł tj. 115,0 % planu,
− w wyniku działań windykacyjnych uzyskano odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone
przez urzędy skarbowe w kwocie 195 zł.
Wskaźnik udziału we wpływach z PIT od 2004 roku wynosi 1,6 % i naliczany jest przez
Ministerstwo Finansów. Wzrost wykonania o 8,8 % w stosunku do kwot zaplanowanych wynika
ze zwiększenia aktywności zawodowej społeczeństwa Województwa Pomorskiego oraz wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Kształtowanie się wpływów z PIT w latach 2004 – 2007 w tys. zł.
129
Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-2007
51 130
60 000
50 000
40 424
35 107
30 524
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2004
2005
2006
2007
Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 15,9 % naliczany jest od podatników
tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego.
Wpływy z tego podatku przekazywane są przez 122 Urzędy Skarbowe, które dokonują wpłat na
rachunek budżetu, a na koniec każdego kwartału sporządzają sprawozdania z kwot podatku
należnego,
przekazanego
oraz
pozostałego
do
przekazania
w
następnym
okresie
sprawozdawczym.
Rozmieszczenie terytorialne uwzględniające kwoty wykonanych udziałów za 2007 są następujące:
Lp.
Region
1
Województwo pomorskie
2
Kwota udziałów
% wsk. struktury
190 118 873
70,19
Województwo mazowieckie
60 963 495
22,51
3
Województwo dolnośląskie
4 778 880
1,76
4
Województwo wielkopolskie
4 514 190
1,67
5
Województwo małopolskie
4 634 815
1,71
6
Województwo zachodnio-pomorskie
2 087 100
0,77
7
Województwo kujawsko-pomorskie
1 653 756
0,61
8
Województwo śląskie
951 594
0,35
9
Województwo warmińsko-mazurskie
465 494
0,17
10
Pozostałe regiony
696 903
0,26
270 865 100
100,0
ŁĄCZNIE UDZIAŁY
130
Kształtowanie się wpływów z CIT w latach 2004 – 2007 w tys. zł.
Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób prawnych w latach 2004-2007
270 865
300 000
223 222
250 000
180 981
200 000
151 878
150 000
100 000
50 000
0
2004
2005
2006
2007
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak wynika
z przedstawionego wykresu, są trudne do prognozowania, gdyż na ich wysokość znaczący wpływ
ma polityka fiskalna państwa, sytuacja na rynku światowym w zakresie dostępności produktów
i usług, jak również dynamika wzrostu gospodarczego kraju.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków
5 870 330 zł, wykonanie
2 319 782,82 zł, tj. 39,5 % planu
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
Plan wydatków
2 319 782,82 zł, tj. 61,5 % planu
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 319 782 zł tj. 61,5 % planu, na które
składały się:
− odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 350 835 zł,
− odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 105 352 zł,
131
− odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. w wysokości 1 465 447 zł,
− odsetki od pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie projektów
unijnych w wysokości 392 626 zł,
− koszty obsługi rachunków bankowych w BGK w wysokości 5 522 zł.
Wszystkie zawarte umowy kredytowe przewidują kwartalną kapitalizację odsetek,
natomiast umowy pożyczkowe miesięczną kapitalizację odsetek.
Niższe wykonanie tych wydatków w stosunku do planu, spowodowane jest głównie
niższym niż zakładano wykorzystaniem pożyczek na prefinansowanie oraz korzystnym
oprocentowaniem
zaciągniętych kredytów, co w efekcie skutkuje obniżeniem obsługi
zadłużenia.
Ponadto w tym rozdziale zostały ujęte koszty prowadzenia rachunków bankowych dla
pożyczek z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2007 roku opłaty z tego
tytułu wyniosły kwotę 5 522 zł.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan wydatków
0 zł.
W rozdziale tym planowana jest kwota na ewentualną spłatę poręczonych przez Samorząd
Województwa kredytów. W tym celu w roku 2007 została zabezpieczona kwota 14 000 000 zł,
która gwarantowała ewentualną spłatę udzielonych poręczeń. W ciągu 12 miesięcy bieżącego
roku nie zaistniała konieczność wydatkowania środków z budżetu województwa na spłatę rat
kapitałowych, gdyż we wszystkich jednostkach terminowo regulowano spłaty poręczonych
kredytów. Dlatego plan wydatków na poręczenia zmniejszono do kwoty 2 100 000 zł,
z przeznaczeniem na zabezpieczenie w miesiącu grudniu 2007 roku środków na ewentualną
spłatę poręczonych kredytów przez Województwo Pomorskie.
Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na
koniec grudnia 2007 roku stanowi kwotę 169 899 690 zł, w tym kwota 148 744 255 zł dotyczy
poręczeń udzielonych 14 jednostkom SPZOZ w związku z realizacją procesu restrukturyzacji
prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
132
Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz.U.78 poz.684 z późn. zm.) dała możliwość
objęcia restrukturyzacją finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
podległych m.in. samorządowi terytorialnemu, które na dzień 1 stycznia 2001 r. zatrudniały
ponad 50 osób. Restrukturyzacją finansową zostały objęte zobowiązania publicznoprawne,
cywilnoprawne
oraz
indywidualne
roszczenia
pracowników
wynikające
z
ustawy
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców
oraz o zmianie niektórych ustaw znane na dzień 31 grudnia 2004 roku.
Programem restrukturyzacyjnym zostało objętych 16 samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa
Pomorskiego; należą do nich:
1. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha-Adalberta SP ZOZ w Gdańsku,
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im J. Korczaka w Słupsku,
3. Pomorskie
Centrum
Traumatologii
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Gdańsku,
4. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie,
5. Szpital Morski im. PCK w Gdyni,
6. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni,
7. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie,
8. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku,
9. Szpital Specjalistyczny w Prabutach,
10. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku,
11. Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie,
12. SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim,
13. SP Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku,
14. Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Tczewie,
15. SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku,
16. ZOZ dla Szkół Wyższych.
Na 16 jednostek realizujących programy restrukturyzacyjne, 14 zakładów zaciągnęło
kredyty komercyjne, których zabezpieczenie stanowiło poręczenie Samorządu Województwa
Pomorskiego (stan poręczeń na koniec 2007 r. wynosi 148 744 255 zł)
133
W ramach przeprowadzonych działań naprawczych SP ZOZ uzyskały na mocy ustawy
z 2005 roku pożyczkę ze Skarbu Państwa w kwocie 57 534 636 zł.
Kolejne zmiany ustawy restrukturyzacyjnej umożliwiły większości SP ZOZ zwiększyć
kwoty pożyczki. Z tytułu kolejnych transz pożyczki uzyskano 19 091 767 zł przeznaczając je
głównie na spłatę zobowiązań wobec ZUS oraz na spłatę należności głównej kredytu
komercyjnego.
Dzięki spełnieniu warunków zawartych w ustawie restrukturyzacyjnej, zakładom opieki
zdrowotnej zostały do dnia 31.12.2007 roku umorzone zobowiązania w wysokości 44 019 270 zł
z następujących tytułów:
1. zobowiązania publicznoprawne – 32 921 727 zł, z tego:
− ZUS – 23 669 887 zł, w tym należność główna 16 935 811 zł i odsetki
6 734 076 zł,
− PFRON – 6 613 084 zł, w tym należność główna 5 083 753 zł i odsetki
1 529 331 zł,
− podatek od nieruchomości – 1 581 945 zł, w tym należność główna 1 392 408 zł
i odsetki 189 537 zł,
− pozostałe zobowiązania publicznoprawne – 1 056 811 zł, w tym należność główna
130 544 zł i koszty egzekucji ZUS, PFRON 926 267 zł
2. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 10 909 682 zł, w tym należność główna 395 645 zł
i odsetki 10 514 037 zł,
3. zobowiązania z tyt. roszczeń pracowniczych (ustawa „203”) – odsetki 10 030 zł,
4. pozostałe koszty egzekucyjne 177 831 zł,
Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, Zakłady mogły
uzyskać umorzenie pożyczki z BGK:
− w wysokości 70 % należności głównej, w przypadku otrzymania decyzji o zakończeniu
postępowania restrukturyzacyjnego i spłaty 30% kwoty głównej w ciągu 5 lat od dnia
wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji,
− w wysokości kwoty niespłaconej pożyczki z BGK, jeżeli ZOZ zrzeknie się roszczeń wobec
m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu należności z tzw. „ustawy 203”.
134
Wszystkie
restrukturyzowane
SP
ZOZ
podległe
Samorządowi
Województwa
Pomorskiego, skorzystały z drugiego wariantu zrzekając się roszczeń wobec NFZ w wysokości
119 284 570 zł ogółem. Porozumienia zawarte z NFZ pozwoliły uzyskać z Funduszu kwotę
w wysokości 20 863 560 zł, co stanowi 17,5 % ogólnej kwoty roszczeń wobec NFZ.
W wyniku zawartych umów z NFZ w trybie art. 35 ustawy, do końca 2007 roku
wszystkim restrukturyzowanym Zakładom zostały umorzone pozostałe do spłaty kwoty pożyczki
z BGK w wysokości 54 487 496 zł należności głównej oraz 4 772 008 zł odsetek.
SP ZOZ, które uzyskały zwiększoną kwotę pożyczki na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia
2007 roku, planują jeszcze do umorzenia 70 % uzyskanych środków tj. 11 796 757 zł należności
głównej i 1 705 912 zł odsetek.
Spełnienie wymagań określonych w art. 28 ustawy restrukturyzacyjnej pozwoliło na
uzyskanie przez 15 jednostek decyzji Wojewody Pomorskiego o zakończeniu postępowania
restrukturyzacyjnego.
Jedyną decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Wojewoda Pomorski
wydał w stosunku do Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie. Przyczyną umorzenia
było nie spełnienie w ciągu 24 miesięcy od daty wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji
wymagań określonych w tej decyzji w zakresie zobowiązań publicznoprawnych.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan dochodów 112 252 173 zł,
wykonanie
114 581 708,02 zł, tj. 102,1 % planu
Plan wydatków
wykonanie
0 zł
7 095 598zł,
Źródłem dochodów w tym dziale są dochody realizowane w rozdziałach 75801, 75802,
75804, 75814 i 75833 tj. części subwencji ogólnej i w ramach różnych rozliczeń finansowych.
1. Subwencja
ogólna
z
budżetu
państwa
planowana
i
wykonana
109 182 360 zł z następujących części:
− część oświatowa subwencji ogólnej – 28 773 110 zł,
− część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw –52 043 057 zł,
135
w
wysokości
− część regionalna subwencji ogólnej dla województw – 23 866 193 zł,
− uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 500 000 zł.
2. Różne rozliczenia finansowe - łącznie w rozdziale zaplanowano dochody na kwotę
3 069 813 zł wykonano na kwotę 5 399 348 zł, tj. 175,9 % planu i były to głównie wpływy
z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i z odsetek od lokowanych wolnych
środków pieniężnych na rachunkach lokat. W sierpniu 2007 roku została podpisana umowa
skonsolidowanego rachunku bankowego budżetu województwa obejmując wspomnianym
rachunkiem 23 jednostki budżetowe. W efekcie uzyskano wysokie oprocentowanie rachunku
jak i lokat o/n, co przełożyło się na osiągnięcie dochodów w tym zakresie w 203,6 %
w stosunku do planu. Wykonane w ramach rozdziału dochody w wysokości 774 071 zł
dotyczą środków wydatków niewygasających z roku 2006.
Wydatki w ramach działu dotyczą:
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan wydatków
7 095 598 zł
wykonanie
0 zł
W rozdziale tym na etapie uchwalania budżetu na rok 2007 rezerwy ogólne i celowe
zaplanowano na kwotę 24 385 744 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną na kwotę
1 530 244 zł,
2) rezerwę celową na kwotę
22 855 500 zł
W trakcie roku uruchomiono środki:
A. rezerwy ogólnej w wysokości 1 216 172 zł na zadania ujęte w następujących działach:
1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 867 zł,
2. 630 – Turystyka – 80 000 zł,
3. 710 – Działalność usługowa – 20 000 zł
4. 750 – Administracja publiczna – 655 186 zł,
136
5. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 000 zł,
6. 801 – Oświata i wychowania – 10 000 zł,
7. 803 – Szkolnictwo wyższe – 6 000 zł,
8. 851 – Ochrona zdrowia – 321 279 zł,
9. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57 823 zł,
10. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 600 zł,
11. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 417 zł,
B. rezerwy celowej na kwotę 16 073 974 zł, w tym:
− aplikacja projektów Samorządu Województwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego zarezerwowano kwotę 14 000 000 zł wykorzystano 8 329 440 zł,
− zadania z zakresu integracji transportu zarezerwowano kwotę 2 750 000 zł,
wykorzystano 2 221 241 zł,
− inne finansowe mechanizmy europejskie zarezerwowano kwotę i wykorzystano kwotę
1 510 000 zł,
− rozwój i odnowa Wsi Pomorskiej zarezerwowano kwotę 2 000 000 zł wykorzystano
kwotę 1 785 939 zł,
− zadania oświatowe zarezerwowano kwotę 1 410 000 zł wykorzystano 1 079 190 zł,
− działania interwencyjne w zakresie organizowania regionalnych przewozów kolejowych
zarezerwowano i wykorzystano kwotę 500 000 zł,
− na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym zarezerwowano i wykorzystano
kwotę 100 000 zł
− aplikacja projektów realizowanych przez Województwo współfinansowanych ze
środków UE zarezerwowano kwotę 585 5000 zł wykorzystano 548 164 zł
Na dzień 31.12.2007 r. stan rezerw wynosił:
− rezerwy ogólnej –
314 072 zł
− rezerwy celowej – 6 781 526 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów
Plan wydatków
864 701 zł, wykonanie
928 922,10 zł, tj. 107,4 % planu.
27 873 090 zł, wykonanie 27 375 609,75 zł, tj.
137
98,2% planu.
W dziale 801 Oświata i wychowanie zadania Samorządu realizowane są przez następujące
jednostki organizacyjne:
1) 8 Wojewódzkich Szkół Policealnych dla młodzieży i dorosłych,
2) 1 kolegium pracowników służb społecznych,
3) 2 zakłady kształcenia nauczycieli,
4) 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,
5) 2 ośrodki wychowawcze.
Realizacja dochodów wyżej wymienionych jednostek w wysokości 928 922 zł, tj.
107,4 % planu wynika m.in. z wykonania dochodów z tytułu:
− Dotacji celowej z budżetu państwa planowanej w wysokości 2 590 zł i otrzymanej 1 750 zł
na wycieczkę dla dzieci i młodzieży realizowaną w ramach „Programu wycieczek
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historycznokulturowe w czasie i przestrzeni” dla MOW w Kwidzynie.
− Pomocy finansowej z Miasta Chojnice dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Gdańsku filia w Chojnicach planowanej i otrzymanej w wysokości 24 000 zł.
− Środków ze źródeł zagranicznych oraz budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu
Europa-Net planowanych w wysokości 7 013 zł i otrzymanych w kwocie 52 022 zł,
− Pozostałych dochodów własnych zrealizowanych przez jednostki oświaty, które zostały
zaplanowane w kwocie 831 098 zł i wykonane w kwocie 851 150 zł. Składały się na nie
głównie dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty do budżetu nadwyżki środków z rachunku
dochodów własnych oraz odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych.
Realizację dochodów i wydatków w 2007 roku w ujęciu paragrafów klasyfikacji
budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do sprawozdania.
Z wydatków ogółem w dziale w wysokości 27 375 610 zł, wydatki w kwocie
26 716 480 zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, których
struktura finansowania przedstawia się następująco:
− 88,4 % z subwencji oświatowej, tj. 23 614 686 zł,
− 11,6 % z dochodów własnych samorządu, tj. 3 101 794 zł
Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 659 130 zł realizowane były w ramach planu
finansowego Urzędu Marszałkowskiego i obejmują pomoc finansową dla powiatu kwidzyńskiego
na prace remontowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie (362 656 zł) oraz
138
stypendia dla uczniów i studentów, a także dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych.
Pozostała część oświatowa subwencji oświatowej w kwocie (tj. 5 158 424 zł), jest źródłem
finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Wykonanie wydatków wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:
Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów
0 zł wykonanie
Plan wydatków
769 800 zł wykonanie
0 zł,
769 493,17 zł, tj. 100% planu
W rozdziale 80102 finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego
w Wejherowie.
W 2007 roku w szkole podstawowej w Wejherowie zatrudnienie wynosiło 9,59 etatów
pedagogicznych oraz 1,75 administracyjnych i obsługi. Najwyższy udział w strukturze
wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 687
803 zł, tj. 89,4 %.
Pozostałe wydatki w kwocie 81 691 zł związane są głównie z kosztami utrzymania
jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.).
Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosiła 32 osób, natomiast koszt utrzymania
1 ucznia w skali 1 miesiąca wynosił 2 004 zł.
Oprócz zajęć lekcyjnych w szkołach wchodzących w skład OSW organizowane są
różnorodne zajęcia rewalidacyjne,
organizowane stosownie
do potrzeb rozwojowych
wychowanków, w tym: rewalidacja indywidualna, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna,
terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia poprawiające sprawność manualną.
Wszyscy wychowankowie objęci są różnymi formami rewalidacji.
W Ośrodku organizowane są również inne zajęcia pozalekcyjne, służące rozwijaniu
zainteresowań dzieci i młodzieży: zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym zajęcia pływackie na
basenie, kółko strzeleckie, kółko teatralne, kółko matematyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia
139
kulinarne. Zajęcia sportowe są współorganizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy
Niesłyszących „Olimp”, Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „Cisza” w Gdyni oraz LOK.
Zajęcia plastyczne organizowane są we współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury.
Rozdział 80105
Przedszkola specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
325 700 zł
wykonanie
0 zł,
324 993,83 zł, tj. 99,8 % planu.
W rozdziale 80105 finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
W 2007 roku w przedszkolu specjalnym w Wejherowie zatrudnienie wynosiło
2,08 etatów pedagogicznych oraz 2,58 etaty administracji i obsługi.
Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz
z pochodnymi – 224 008 zł, tj. 68,9 %. Pozostałe wydatki w kwocie 100 986 zł związane są
głównie z kosztami utrzymania jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi
i in.).
Średnia liczba dzieci w 2007 roku wynosiła 11 osób, natomiast koszt utrzymania
1 dziecka w skali 1 miesiąca wyniósł 2 462 zł.
W przedszkolu – podobnie jak w szkole specjalnej wchodzącej w skład OSW –
organizowane są różnorodne zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb rozwojowych
wychowanków.
Rozdział 80111
Gimnazja specjalne
Plan dochodów
0 zł wykonanie
Plan wydatków
1 136 660 zł wykonanie
0 zł,
1 130 749,05 zł, tj. 99,5 % planu.
W rozdziale 80111 finansowane były gimnazja specjalne wchodzące w skład:
1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J.Korczaka w Kwidzynie,
2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie.
140
Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowania im. Janusza Korczaka
w Kwidzynie
Plan dochodów
0 zł wykonanie
Plan wydatków 416 360 zł wykonanie
0 zł,
415 232 zł, tj. 99,7 % planu.
W 2007 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie wynosiło 5,98 etatów
pedagogicznych oraz 1,5 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych
wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 302 581 zł, tj. 56,0 %.
Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosiła 47 osób, natomiast koszt utrzymania
1 ucznia w skali miesiąca wyniósł 736 zł.
W 2007 roku w MOW w Kwidzynie funkcjonowało 5 oddziałów Gimnazjum Specjalnego
z klasami przygotowującymi do pracy. Gimnazja specjalne wchodzące w skład MOW
w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych realizowało następujące inicjatywy:
− organizacja XIV Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego,
− współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej, Harcerskiej i Poezji
śpiewanej Szałamaja – 1. miejsce i Nagroda Publiczności,
− 1 i 2. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS,
− organizacja konkursów i imprez wenątrzośrodkowych: Dzień Sportu, Dzień Wiosny,
Mikołajki, Walentynki, Andrzejki, Dzień Ziemi, Wieczór poezji, Wigilia połączona
z występem artystycznym dla pracowników i wychowanek, turnieje sportowe, Dzień
Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej,
− aktywne uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
− realizacja programu „Zrozumieć siebie i innych”,
− udział w organizacji na terenie miasta Kwidzyńskiego Finału WOŚP,
− udział wychowanek w licznych konkursach i zawodach sportowych (w Mistrzostwach
Województwa Pomorskiego w lekkiej atletyce: 3. miejsce w klasyfikacji generalnej, 2.
miejsce w kategorii dziewcząt starszych, 2. miejsce w kategorii dziewcząt młodszych).
Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących im.
Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.
141
Plan dochodów
Plan wydatków
0 zł
720 300 zł
wykonanie
0 zł,
wykonanie 715 517 zł, tj. 99,3 % planu.
W 2007 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie wynosiło
12,05 etatów pedagogicznych oraz 1,75 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze
wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –
631 438 zł, tj.88,2 %.
Średnia liczba uczniów w 2007 roku wyniosła 30 osób, natomiast koszt utrzymania
1 ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 988 zł.
Rozdział 80120
Licea ogólnokształcące
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
400 000 zł
wykonanie
0 zł,
362 656,22 zł, tj. 90,7 % planu
Stosownie do Uchwały Nr 112/VIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
23 kwietnia 2007 roku została zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 400 000 zł
Powiatowi Kwidzyńskiemu na prace remontowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Kwidzynie.
W ramach przekazanej pomocy finansowej w wysokości 362 656 zł został
przeprowadzony remont i renowacja „Auli Rodła” Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Kwidzynie, która obejmowała naprawę i remont budynku oraz otaczającego budynek
dziedzińca.
Rozdział 80124
Licea profilowane specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
452 800 zł
wykonanie
142
0 zł,
451 347,43 zł, tj. 99,7 % planu.
W rozdziale 80124 finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące w skład
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie.
W 2007 roku w liceum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie wyniosło 6,52 etatów
pedagogicznych oraz 0,75 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych
wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 401 348 zł, tj. 88,9 %.
Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosi 28 osób, natomiast koszt utrzymania
1 ucznia w skali miesiąca wynosi 1 343 zł.
Rozdział 80130
Szkoły zawodowe
Plan dochodów
206 175,30 zł, tj. 106,6 % planu.
Plan wydatków
10 617 288,37 zł, tj. 97,1 % planu.
W rozdziale tym wykonanie dochodów wyniosło 206 175,30 zł to jest 106,6 % planu.
Były to przede wszystkim wpływy z usług, dochody najmu i dzierżawy, wpłaty nadwyżki
dochodów własnych.
Wyższe wykonanie dochodów wynikało z zawarcia dodatkowych umów na wynajem
pomieszczeń w szkole oraz z wpływów odsetek za nieterminowe regulowanie należności.
Wielkość planowanych oraz zrealizowanych w 2007 roku wydatków w poszczególnych
szkołach przedstawia poniższe zestawienie:
Jednostki oświaty
Plan wydatków na
2007 rok
Wykonanie
wydatków
na 31.12.2007 r.
% wykonania
planu
WZSP CHOJNICE
767 550
760 099
99,0
WZSP STAROGARD GDAŃSKI
958 910
957 505
99,8
WZSP SZTUM
1 142 720
1 115 272
97,6
WZSP NR 2 GDAŃSK
2 085 430
2 060 539
98,8
WZSP WEJHEROWO
1 498 740
1 377 552
91,9
WZSP NR 1 GDAŃSK
1 011 800
955 419
94,4
143
WZSP SŁUPSK
1 499 750
1 488 072
99,2
WZSP GDYNIA
1 910 480
1 856 831
97,2
RAZEM
10 875 380
10 571 289
97,2
Wydatki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni obejmuje również kwotę
46 000 zł dotyczącą wykonania robót budowlanych i sanitarnych ujęte w wykazie wydatków,
których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 zgodnie
z Uchwałą SWP 270/XVI/07.
Jak wynika z powyższej tabeli, w 2007 roku w wojewódzkich szkołach policealnych
wydatkowano łącznie kwotę 10 571 289 zł, co stanowi 97,2 % planu. Największe wydatki zostały
poniesione w WZSP Nr 2 – 2 060 539 zł, najmniejsze zaś w WZSP w Chojnicach – 760 099 zł.
Wykonane w 2007 roku wydatki w kwocie 10 617 288 zł dotyczyły m.in.:
− Wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
– 8 152 270 zł,
− Zakupu energii
– 391 611 zł,
− Odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
– 374 192 zł,
− Zakupu materiałów i wyposażenia
– 243 980 zł,
− Zakupu pomocy naukowych
– 190 961 zł,
− Zakupu usług remontowych
– 729 788 zł,
− Zakupu usług pozostałych
– 275 861 zł,
− Różne opłaty
– 258 625 zł.
Zbiorcze zestawienie kosztów kształcenia słuchaczy w skali miesiąca w szkołach
prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 2006 i 2007 roku przedstawia
poniższa tabela:
Lp.
Nazwa szkoły
Średnia liczba słuchaczy
2006 rok
2007 rok
koszt utrzymania
1 słuchacza
w skali 1 m-ca
koszt utrzymania
1 słuchacza
w skali 1 m-ca
2006 rok
2007 rok
1.
WZSP Nr 2 w Gdańsku
169
152
806,14
533,00
2.
WZSP Nr 1 w Gdańsku
173
67
664,00
1 444,00
3.
WZSP w Gdyni
248
212
641,81
508,43
4.
WZSP w Wejherowie
159
160
676,00
681,37
5.
WZSP w Starogardzie Gd.
136
139
436,50
514,50
6.
WZSP w Chojnicach
171
110
362,00
593,00
7.
WZSP w Sztumie
110
90
639,14
505,00
8.
WZSP w Słupsku
208
196
496,75
377,00
144
9.
KPSS w Gdańsku
RAZEM
82
82
355,00
356,00
1 456
1 208
-
-
Widoczny jest spadek liczby uczniów w roku 2007 w stosunku do roku 2006 o 248 osób.
Najwyższe koszty
kształcenia
słuchacza są w WZSP Nr 1
w Gdańsku
wynikają ze
zmniejszenia liczby uczniów w 2007 r. i koniecznością wypłaty odpraw z uwagi na wygasanie
działalności szkoły.
Wysokie koszty kształcenia słuchacza są również w WZSP w Wejherowie, z uwagi na
wysokie koszty utrzymania budynku przy ul Kalwaryjskiej 3.
Wzrost kosztów kształcenia słuchaczy w szkołach: WZSP nr 1w Gdańsku, WZSP
w Wejherowie, WZSP w Stargardzie Gdańskim oraz w WZSP w Chojnicach wynika ze wzrostu
wynagrodzeń na które składają się: stopnie awansu
zawodowego nauczycieli, odprawy
emerytalne (dla pracowników administracji 6 miesięczne), nagrody jubileuszowe.
W dniu 24 września 2007 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę
Nr 215/XII/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 55 000 zł w formie dotacji
celowej Powiatowi gdańskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia laboratorium
do nauczania języków obcych w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Z uwagi na fakt, iż
Powiat Gdański nie wywiązał się z postanowień wynikających z umowy dotacja nie została
uruchomiona.
Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych
Plan dochodów
80 836,87 zł, tj. 87,1 % planu.
Plan wydatków
812 506,19 zł, tj. 96,2 % planu
W rozdziale tym finansowane jest Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Gdańsku.
Tytułem dochodów było czesne od słuchaczy Kolegium oraz odsetki.
W 2007 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wynosiło
10 etatów pedagogicznych oraz 7,17 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze
wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –
729 353 zł, tj. 89,8 %.
145
jednostki (zakupy materiałów i wyposażenia, usługi i in.).
Średnia liczba uczniów w 2007 roku wynosiła 82 osoby.
Kształcenie było prowadzone w:
Wydziale dziennym – średnia liczba 42 osoby
Koszty kształcenia przypadające na 1 słuchacza w skali 1 miesiąca – wynosiły 407 zł,
w skali roku 1 221 zł.
Wydziale zaocznym – 40 osób
Koszty kształcenia przypadające na 1 słuchacza w skali 1 miesiąca – wynosiły 310 zł.
Z dniem 1 października 2006 roku Samorząd
Województwa Pomorskiego powołał
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, w którym nauka trwa 3 lata. Samorząd
Województwa Pomorskiego zawarł Porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim dotyczące
sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej. Dzięki wspomnianemu porozumieniu słuchacze
Kolegium będą mogli realizować na III roku nauki jednocześnie program studiów licencjackich
i będą mogli przystąpić do egzaminu licencjackiego na kierunku – Pedagogika z praca socjalną.
Opiekę naukowo dydaktyczną nad Kolegium prawuje dr hab. Maria Mendel.
Kolegium funkcjonuje na bazie Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych Nr 1
w Gdańsku. Powołano do życia statutowe organy szkoły i opracowano wymagane dokumenty.
Zadania statutowe dotyczące szkoleń i kursów dla pomocy społecznej zostają włączone do
działalności Kolegium – w trakcie opracowania jest „Specjalizacja II stopnia” oraz „Organizacja
pomocy społecznej”.
W KPSS w 2007 roku naukę kontynuowano w systemie dziennym – trzy oddziały oraz
w systemie zaocznym również trzy oddziały.
Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne
Plan dochodów
130 000 zł
wykonanie
152 195,78 zł, tj. 117,1 % planu,
Plan wydatków
1 496 420 zł
wykonanie
1 484 382,62 zł, tj. 99,2 % planu.
W rozdziale tym finansowane są szkoły zawodowe specjalne wchodzące w skład Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
146
Dochody wykonano w wysokości 152 196 zł, tj. 117,1 % planu. Wyższe wykonanie
głównie wpływów z usług ślusarskich i stolarskich wynika z większej niż planowano ilości
zleceń.
W 2007 roku w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zatrudnienie wynosiło 17,5 etatów
pedagogicznych i 4,75 administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych
wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 103 441 zł, tj. 74,3 %.
W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących im. J. Piestrzyńskiego
w Wejherowie są następujące szkoły zawodowe:
− Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 kształcąca w systemie 3 letnim w zawodzie stolarz oraz
w systemie 2 letnim w zawodzie kucharz małej gastronomii
− Technikum Nr 4 kształcące w systemie 4 letnim w zawodzie: technik żywienia
i gospodarstwa domowego
− Technikum Uzupełniające (na podbudowie ZSZ) kształcące w systemie 3 letnim
w zawodzie technik budownictwa i technik żywienia i gospodarstwa domowego
− Szkoła Policealna dla Młodzieży kształcąca w systemie 2 letnim w zawodzie technik
informatyk (istnieje od 1 września 2006 roku)
Średnia liczba uczniów we wszystkich Szkołach Zawodowych w roku 2007 wynosiła –
74 osoby, i tak:
− Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 – 27 uczniów
− Technikum Nr 4 – 14 uczniów
− Technikum Uzupełniające – 12 uczniów
− Szkoła Policealna dla Młodzieży – 21 uczniów
Koszty kształcenia przypadające na 1 ucznia w skali 1 miesiąca w 2007 roku wyniosły 1 574 zł.
Rozdział 80141
Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan dochodów
345 960 zł
wykonanie
147
350 865,54 zł, tj. 101,4 % planu
Plan wydatków
4 484 566 zł
wykonanie
4 430 559,53 zł, tj. 98,8 % planu
W rozdziale tym finansowane jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Wykonanie dochodów kształtuje się na wysokości 101,4 % w stosunku do planu i wynosi
350 865 zł. Są to wpływy m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu
odsetek bankowych, zwrot nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia podstawy oraz
wpłaty nadwyżki dochodów własnych.
Wydatki jednostek realizujących zadania w tym dziale przedstawiają się następująco:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
wykonanie
3 227 430 zł, tj. 98,8 % planu.
W 2007 roku w CEN zatrudnienie wynosiło 24,63 etatów pedagogicznych oraz 25,62
administracji i obsługi oraz 1,5 etatu specjalisty. Najwyższy udział w strukturze wykonanych
wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowiły 2 076
318 zł, tj. 64,3 %.
Pozostałe wydatki w kwocie 1 151 112 zł związane są głównie z kosztami utrzymania
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w 2007 roku realizowało następujące zadania
statutowe:
1. Opracowywało i realizowało priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa
pomorskiego. We współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zrealizowano 10
wojewódzkich zadań edukacyjnych: - tzw. kursów grantowych na terenie województwa
pomorskiego.
2. Przygotowało i realizowało programy doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych,
współpracowało z organami prowadzącymi szkoły w tym zakresie. Doradcy metodyczni
korzystali z konsultacji indywidualnych udzielanych przez konsultantów przedmiotowych
placówki oraz z form doskonalenia. Doradcy metodyczni objęci nadzorem CEN w Gdańsku
148
reprezentowali następujące środowiska: miasto Malbork, gminy Łęczyca i Brusy, starostwa
lęborskie, kwidzyńskie oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.
3. Przygotowano i realizowano programy doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą poprzez
organizowanie konferencji metodycznych dla dyrektorów szkół i przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego, współpracę z wizytatorami Kuratorium Oświaty w zakresie
prowadzenia
Zespołów
Samokształceniowych
dyrektorów
szkół
oraz
konsultacje
indywidualne.
4. Realizowano
doświadczeń,
poprzez
w
tym
organizowanie
konferencji
różnorodnych
dla
form
nauczycieli
współpracy
i
poszczególnych
wymiany
specjalności
i poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek, a także poprzez wspomaganie
samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. Działalność w tym w zakresie przedstawia
zestawienie zbiorcze Tabela: Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku
– CEN w Gdańsku.
Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku – CEN w Gdańsku
Lp.
Forma doskonalenia
Liczba prowadzonych form
Liczba uczestników
Liczba godzin
1
kursy kwalifikacyjne
14
409
3710
2
kursy doskonalące
40
1782
1380
3
warsztaty metodyczne
187
3592
956
4
konferencje
157
4803
312
5
szkolenia rad
pedagogicznych
144
3937
293
6
Inne formy szkoleniowe
27
1650
-
5. Uczestniczyło również w realizacji projektów edukacyjnych kształcących świadomość
ekologiczną (np.: Od kształtowania świadomości ekologicznej do praktycznych działań”,
„Nowoczesna szkoła wiejska”, „Wiejskie szkoły równych szans”), a także w projektach
edukacyjnych m. in.: „Lekcje z ekonomią w tle”, „Uczyć i wychowywać skuteczniej”, „I ty
możesz być Einsteinem”.
6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w 2007 roku podjął działania, które dotyczą nie
tylko wykonywania zadań statutowych placówki, ale związane są również z realizacją
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020:
 wspieranie innowacyjnych form kształcenia oraz kształcenia ustawicznego poprzez:
149
− promowanie
innowacyjnych
form
kształcenia
poprzez
publikacje
artykułów
w biuletynie wydawniczym CEN „Edukacja Pomorska”,
− wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez aktywną działalność zespołu ds.
szkolnictwa zawodowego,
− przygotowanie i realizację konferencji przedmiotowo-metodycznych promujących
działalność innowacyjną,
− organizację konferencji „Europass – większe szanse na rynku pracy”, a także
„Kształcenie dorosłych w szkołach typu zawodowego”
 wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych oraz specjalności obejmujących nową
technikę i technologię poprzez:
− pracę konsultanta w charakterze eksperta nad ogólnowojewódzką strategią dot.
egzaminowania nauczycieli i orzekania o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby
nauczania w szkołach i przedszkolach,
− pracę nad programem kursu kwalifikacyjnego nauczania języka kaszubskiego –
program modułu gramatycznego,
− pracę nad organizacją punktu konsultacyjnego metodycznego dla nauczycieli języka
kaszubskiego,
− szkolenie
zespołu
dyrektorów
przedszkoli
gdańskich:
„Edukacja
regionalna
w przedszkolach gdańskich. Rola dyrektora przedszkola, projekty dla nauczycieli”,
− przygotowanie konferencji „2007 – Rok Powiśla” o nowatorskiej formie z podróżą
studyjną,
− współorganizację V Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Regionalistów,
− wyposażanie nauczycieli – konsultantów w umiejętności wykorzystywania w procesie
nauczania
nowoczesnych
narzędzi
dydaktycznych
(wizualizer,
mikroskop
elektronowy),
− prezentację wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym
 eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez:
− udział w wizycie studyjnej z programu SOCRATES ARION (Przygotowanie
nauczycieli do edukacji środowiskowej poprzez kulturę i sztukę) – Cypr,
150
− wsparcie organizacji „Jarmarku Wileńskiego” we współpracy z Urzędem Miasta
Gdańska oraz Zarządem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej,
− doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół polskich na Litwie poprzez organizację
i realizację kursu „Uczyć i wychowywać skuteczniej”,
− pracę w projekcie Europass+, którego celem jest stworzenie narzędzia pomagającego
młodym ludziom w uświadomieniu posiadanych kompetencji
 rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez współpracę z:
Krajowym Biurem Koordynacyjnym ds. HIV/AIDS w Warszawie, Politechniką Gdańską,
Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Społeczno - Ekonomiczna Kuratorium
Oświaty, OKE, Polskim Towarzystwem Dysleksji, Centrum Profilaktyki Uzależnień,
CODN w Warszawie, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, Centrum
Edukacji Obywatelskiej, CKE, Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy Nauk
Matematycznych przy UMK w Toruniu, WUP w Gdańsku, jednostkami samorządu
terytorialnego,
Goethe
Instytut,
Zarządem
Oddziału
Gdańskiego
Towarzystwa
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
w Gdańsku
 wspierania
rozwoju
zaplecza
informatycznego
poprzez
szkolenie
nauczycieli
w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu lekcyjnym
z zastosowaniem różnorodnych programów oraz konsultacje i szkolenia w zakresie
rozbudowy i modernizacji szkolnych sieci komputerowych, witryn internetowych oraz
poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki www.cen.gda.pl, która jest
sukcesywnie aktualizowana, a umieszczane w niej są m.in.: oferty form doskonalenia
nauczycieli na rok szkolny 2006/2007, prowadzenie kursu doskonalącego „Nowoczesna
edukacja informatyczna w pracy nauczyciela”.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
wykonanie
151
1 203 130 zł, tj. 98,8 % planu.
W 2007 roku w ODN zatrudnienie wynosiło 15,04 etatów pedagogicznych oraz 11,79
administracji i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które stanowiły 1 040 370 zł, tj. 86,5 %.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2007 roku realizował następujące
zadania statutowe:
1. W zakresie badań dotyczących potrzeb nauczycieli opracowano własne narzędzia badawcze
(ankiety i listy pytań) i analizowano wyniki w zespole ds. badania potrzeb. Pracę oparto
również na wynikach oraz priorytetach MEN i Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
2. Realizowało poprzez działalność w zakresie różnych form doskonalenia, których zestawienie
zbiorcze przedstawia Tabela: Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku
- ODN w Słupsku:
Zestawienie przeprowadzonych form doskonalenia w 2007 roku - ODN w Słupsku
Lp.
Forma doskonalenia
Liczba
prowadzonych form
Liczba
uczestników
Liczba godzin
1
kursy kwalifikacyjne
0
0
0
2
kursy doskonalące
37
838
295
3
warsztaty metodyczne
43
303
95,5
4
seminaria
11
214
30
5
konferencje
62
2125
151,5
6
szkolenia rad pedagogicznych
61
1518
132
7
inne formy szkoleniowe: studia podyplomowe
2
45
480
(w trakcie trwania)
3. Organizowano również w 2007 roku doradztwo metodyczne dla poszczególnych grup
nauczycieli poprzez opiniowanie programów innowacyjnych o różnorodnej tematyce oraz
wspierano pracę zespołów samokształceniowych metodycznych i problemowych, seminariów
oraz konsultacji zbiorowych.
152
4. podjęło działania, które dotyczą nie tylko wykonywania zadań statutowych placówki, ale
związane są również z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku
2020:
 wspieranie innowacyjnych form kształcenia poprzez opiniowanie i upowszechnianie
indywidualnych innowacyjnych programów edukacyjnych, wspieranie i udzielanie
konsultacji nauczycielom piszącym programy edukacyjne, popularyzowanie na
spotkaniach zbiorowych innowacji nauczycielskich,
 rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez współpracę z organami
samorządu, Pomorskim Kuratorem Oświaty, z uczelniami wyższymi w zakresie doboru
wykładowców szczególnie na kursy kwalifikacyjne, a także z OKE w Gdańskuwspółpraca dotyczy egzaminów zewnętrznych oraz recenzji testów i tematyki
egzaminów
zawodowych,
a
także
poprzez
współpracę
ze
stowarzyszeniami,
organizacjami i instytucjami (organizacja konkursów przedmiotowych, i szkoleń),
 eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez:
– realizację projektu „Europe – NET” Sokrates Grundtvig 2 (projekt przewiduje
utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy
pomiędzy instytucjami wspierającymi uczenie się w społeczności lokalnej,
 wspieranie zaplecza informatycznego poprzez prowadzenie witryny internetowej
placówki www.odn.slupsk.pl, która jest sukcesywnie aktualizowana, a umieszczane
w niej są m.in.: oferty form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2007/2008,
miesięczne harmonogramy spotkań, konferencji, aktualności, nowości, informacje o
konkursach, nowości z biblioteki ODN, linki do stron www i e-maile do placówek
oświatowych, znajdujących się na obszarze działania ODN, ujednolicono również dostęp
do poczty internetowej konsultantów.
Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
7 013 zł
Plan wydatków
130 507 zł
wykonanie
52 578,56 zł, tj. 749,7 % planu.
wykonanie 112 544,00 zł, tj. 86,2 % planu.
153
Dochody wykonano w wysokości 52 579 zł, tj. 749,7 % w stosunku do planu. Są to środki
z I raty Grantu z programu Wspólnoty Europejskiej Grundtving na realizację projektu EuropaNet w kwocie 52 021 zł oraz odsetek bankowych.
Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która
zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na
doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2007 zaplanowanej kwoty 130 507 zł wydatkowano
112 544 zł, tj. 86,2 %.
Rozdział 80147
Biblioteki pedagogiczne
Plan dochodów
92 935 zł
Plan wydatków
6 510 927 zł
wykonanie
84 520,05 zł, tj. 90,9 % planu.
wykonanie 6 490 864,28 zł, tj. 99,7 % planu.
W rozdziale tym finansowane są Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gdańsku
i Słupsku z 17 filiami na terenie Województwa Pomorskiego.
Wykonanie dochodów stanowi kwotę 84 520 zł tj. 90,9 % w stosunku do planu. Uzyskane
dochody to:
− Pomoc finansowa z Miasta Chojnice dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Gdańsku filia w Chojnicach planowana i otrzymana w wysokości 24 000 zł,
− Pozostałe dochody własne, na które składały się głównie dochody z najmu i dzierżawy,
wpłaty do budżetu nadwyżki środków z rachunku dochodów własnych oraz odsetki
naliczane od środków na rachunkach bankowych.
Niższe wykonanie dochodów wynikało głównie z mniejszych niż plonowano wpływów
z najmu pomieszczeń z uwagi na brak potencjalnych najemców.
Gmin Miejska w Chojnicach udzieliła pomocy finansowej dla potrzeb Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku filia w Chojnicach w wysokości 24 000 zł.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6 510 927 zł i zrealizowano w 2007
roku na kwotę 6 490 864 zł, co stanowi 99,7 % planu.
Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:
154
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Plan wydatków
3 595 800 zł
wykonanie 3 594 858 zł, tj. 99,9 % planu.
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku w 2007 roku zatrudnienie
wynosiło 60 etatów pedagogicznych i 19,5 administracji i obsługi. Biblioteka posiada 13 filii: w
Chojnicach, w Gdyni, w Kościerzynie, w Kwidzynie, w Malborku, w Nowym Dworze
Gdańskim, w Pucku, w Sopocie, w Starogardzie Gdańskim, w Sztumie, w Tczewie i w
Wejherowie.
Zaplanowane wydatki w kwocie 3 595 800 zł, w 2007 r. wykonano na kwotę 3 594 858 zł,
tj. 99,9 %. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi – 2 849 637 zł tj.79,3 %.
Pozostałe wydatki 745 221 zł, związane są głównie z kosztami utrzymania jednostki
(energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usług, pomocy naukowych i książek i in.).
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje swoje zadania statutowe
poprzez:
− gromadzenie zbiorów,
− opracowania zbiorów,
− udostępnianie zbiorów,
− działalność informacyjno-bibliograficzna,
− działalność edukacyjno-metodyczna,
− współpracę z: Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i innymi uczelniami.
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę zakupionych książek i wielkość wydatków
przeznaczona na ten cel.
PBW / Filia
Liczba zakupionych
książek w 2007 r.
Wydatki na zakup
książek w 2007 r.
PBW Gdańsk
204
6 133,59
Chojnice
390
13 964,60
Gdynia
76
2 467,92
Kościerzyna
87
2 426,61
Kwidzyn
491
14 407,02
Malbork
80
2 503,92
Nowy Dwór Gd.
66
2 509
Pruszcz Gdański
90
2 454,77
155
Puck
85
2 448,96
Sopot
93
2 837,48
147
2 513,85
Sztum
55
2 503,62
Tczew
77
2 480,71
107
2 453,89
2 048
62 105,94
Starogard Gdański
Wejherowo
Razem
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Plan wydatków
2 798 927 zł
wykonanie 2 779 806 zł, tj. 99,3% planu.
W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku w 2007 roku zatrudnienie
wynosiło 24,27 etatów pedagogicznych i 20,77 administracji i obsługi. Biblioteka posiada 4 filie:
w Bytowie, w Człuchowie, w Lęborku i w Miastku.
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 798 927 zł, w 2007 r. wykonano na kwotę 2 779 806 zł,
tj. 99,3 %. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi – 1 555 135 zł, tj. 55,9 %.
jednostki (energia, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi, zakupy pomocy naukowych,
książek i in).
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe
poprzez:
− gromadzenie zbiorów,
− opracowania zbiorów,
− udostępnianie zbiorów,
− działalność informacyjno-bibliograficzna,
− działalność edukacyjno-metodyczna,
− współpracę z: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, z Miejskim Ośrodkiem
Doradztwa Metodycznego w Słupsku i innymi.
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę zakupionych książek i wielkość wydatków
przeznaczona na ten cel.
PBW / Filia
Liczba zakupionych
książek w 2007 r.
PBW Słupsk
816
156
Wydatki na zakup
książek w 2007 r.
22 317,85
Bytów
128
2 885,77
Człuchów
128
2 885,77
Lębork
128
2 885,77
Miastko
128
2 885,77
Razem
1328
33 860,93
Z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem
Pomorskim a Powiatem Kartuskim Samorząd Województwa powierzył Powiatowi prowadzenie
Biblioteki Pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia. Województwo przekazuje dotację na realizację zadań biblioteki
w ratach miesięcznych. Do końca grudnia przekazano dotację w wysokości 116 200 zł.
Starostwo Powiatowe w Kartuzach złożyło sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanej
zgodnie z porozumieniem i rozliczyło się z kwoty 116 200 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej
dotacji.
Rozdział 80195
Plan dochodów
2 590 zł
wykonanie
1 750 zł, tj. 67,6 % planu
Plan wydatków
391 130 zł
wykonanie
388 225,06 zł, tj. 99,3 % planu.
Zaplanowane dochody w kwocie 2 590 zł uzyskano w wysokości 1 750 zł, tj. 67,6 %
planu. Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na wycieczkę dla dzieci i młodzieży
realizowaną w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc
pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla MOW
w Kwidzynie.
W 2007 roku w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na:
− Realizację kolejnych edycji konkursów z zakresu edukacji do realizacji dwóm fundacjom
i pięciu stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu edukacji, kwota zaplanowana
100 000 zł, przekazana 99 753 zł, tj. 99,7%,
− Na podstawie art. 9 g Karty Nauczyciela przyjęto do budżetu środki na zabezpieczenie
obsługi
komisji
egzaminacyjnych
awansu
zawodowego
na
stopień
nauczyciela
mianowanego. Dwóch nauczycieli ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym
jest Samorząd Województwa Pomorskiego zakończyło pomyślnie
157
postępowanie
egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Kwota zaplanowana 2 640 zł,
przekazana 220 zł, tj.8,3%,
− Ponadto zaplanowano kwotę 286 540 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek
oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, z której wydatkowano kwotę
286 502 zł.
− Finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa wycieczkę dla dzieci i młodzieży
realizowaną w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do
miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla
MOW w Kwidzynie. Wydatkowano zaplanowana kwotę 1 750 zł.
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan dochodów
2 462 112 zł
wykonanie
2 486 748,77 zł, tj. 101,0 %
Plan wydatków
1 995 380 zł
wykonanie
1 924 826,44 zł, tj. 96,5 %
W ramach działu 803 realizowane były zadania w zakresie pomocy stypendialnej
o charakterze socjalnym dla studentów, finansowanej z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz
stypendia dla studentów wyróżniających się w nauce, finansowane ze środków własnych
województwa.
Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Plan dochodów
2 462 112 zł
wykonanie
2 486 748,77 zł, tj. 101,0 %
Plan wydatków
1 963 380 zł
wykonanie
1 924 826,44 zł, tj. 98,0 %
Na dochody w rozdziale wykonane w wysokości 2 486 749 zł, co stanowi 101,0 % planu,
złożyły się:
− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na współfinansowanie Działania 2.2 / Typ II
– Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 –
2006. Otrzymano środki w wysokości 428 653 zł, tj. 94,9 % planu, w tym wydatki
niewygasające z budżetu państwa z 2006 roku stanowiły kwotę 14 755 zł,
158
− środki otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 2 053 396 zł,
tj. 102,7 % planu, stanowiące refundację wydatków poniesionych na prefinansowanie
Działania 2.2 / Typ II. Kwota refundacji w całości została przeznaczona na spłatę pożyczki
z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w celu prefinansowania realizacji zadania.
− zwrot
dotacji
w
kwocie
4 700
zł
wraz
z
odsetkami
przez
Ostatecznych
Odbiorców / Beneficjentów realizujących Działanie 2.2.
W ramach rozdziału z planowanej kwoty 1 963 380 zł wydatkowano 1 924 826 zł,
tj. 98,0 % planu, realizując następujące zadania:
− wdrażanie Działania 2.2 / Typ II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach
II Priorytetu ZPORR 2004 – 2006. W 2007 roku, w ramach realizacji umów dotyczących
wypłat stypendiów za rok akademicki 2006/2007 studentom z terenu 16 powiatów i 2 gmin,
z planowanej kwoty 1 746 880 zł wydatkowano 1 714 630 zł, tj. 94,9 % planu. Ponadto
w ramach wydatkowanych środków, zgodnie z założeniami realizowanych projektów,
Ostateczni Odbiorcy / Beneficjenci zakupili materiały administracyjne niezbędne do
obsługi projektów oraz prowadzili niezbędne działania informacyjne i promocyjne.
Stypendia, przekazywane w formie finansowej, trafiają do studentów z obszarów
wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłowej, którzy natrafiają na bariery w dostępie
do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
Ponadto wydatkowano środki w wysokości 1 176 zł tytułem zwrotu do budżetu
państwa nie wydatkowanej przez beneficjentów w latach 2004–2006 dotacji wraz
z odsetkami.
Wydatki na realizację Działania finansowane były w części dotyczącej
prefinansowania z pożyczki zaciągniętej
przez samorząd województwa w Banku
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 285 977 zł, natomiast w części dotyczącej
współfinansowania - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 428 653 zł.
− stypendia dla studentów – z zaplanowanej kwoty 210 000 zł pochodzącej ze środków
własnych Województwa, wydatkowano kwotę 209 020 zł, co stanowi 99,5 % planu.
Stypendia przyznano 77 studentom w roku akademickim 2006/2007 i 42 studentom w roku
akademickim 2007/2008.
159
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
32 000 zł
wykonanie
0 zł
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 32 000 zł na realizację
przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu co najmniej regionalnym, których celem jest podnoszenie
poziomu wykształcenia mieszkańców Województwa Pomorskiego oraz jego promocja. Środki
nie zostały wydatkowane z powodu braku zainteresowania podmiotów edukacyjnych.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów
34 148 868 zł,
wykonanie
22 323 186,13 zł, tj. 65,4 %
Plan wydatków
93 103 309 zł,
wykonanie
79 882 075,56 zł, tj. 85,8 %
W
roku 2007 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwotę
22 323 186 zł, co stanowiło 65,4 % planu.
Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco:
1. dotacje celowe z budżetu państwa:
18 164 196 zł, tj. 81,4 %
− na własne zadania inwestycyjne
10 347 535 zł
− na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
− na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
500 000 zł
7 316 661 zł
2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego
2 745 958 zł, tj. 12,3 %
3. pozostałe dochody własne obejmujące wpływy z usług oraz pozostałe dochody i odsetki
od środków na rachunku bankowym:
1 413 032 zł, tj. 6,3 %
Wydatki zrealizowano na kwotę 79 882 076 zł, co stanowiło 85,8 % planu, z tego:
1. wydatki inwestycyjne 66 132 568 zł, w tym przekazano:
− na własne zadania inwestycyjne Samorządu – 23 559 208 zł
− na zadania inwestycyjne realizowane przez WOMP – 842 590 zł
− dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla SP ZOZ, dla których Samorząd
Województwa jest organem założycielskim – 37 791 295 zł
160
− dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Miasta Słupsk – 3 939 475 zł
2. wydatki bieżące 13 749 508 zł, w tym przekazano:
− na utrzymanie WOMP – 4 865 554 zł
− na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej – 7 316 661 zł
− dotacje celowe na zadania bieżące dla SP ZOZ, dla których Samorząd Województwa
jest organem założycielskim – 300 884 zł
− dotacje celowe gminom na podstawie porozumień na realizacje zadań bieżących –
28 510 zł
− pomoc finansową w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących – 399 872 zł
− dotacje celowe na zadania bieżące przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych – 484 857 zł
− pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia – 353 170 zł
W 2007 roku nastąpił wzrost wydatków na służbę zdrowia ujętych w dziale 851 o 22,8 % w
stosunku do roku 2006.
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan dochodów
25 255 958 zł,
wykonanie
13 403 493,00 zł, tj. 53,1 % planu
Plan wydatków
73 994 039 zł,
wykonanie
61 733 633,93 zł, tj. 83,4 % planu
Na zrealizowane dochody budżetowe w wysokości 13 403 493 zł złożyły się:
1. dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 10 347 535 zł, tj. 46,6 % planu, w
ramach
Kontraktu
Wojewódzkiego
na
realizację
inwestycji
budowy
Szpitala
Wojewódzkiego w Słupsku. Pozostała planowana kwota dotacji w wysokości 11 852 465
zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku
2007
2. dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 500 000 zł na wyposażenie Boksów
Meltzera w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy,
161
3. pomoc finansowa w wysokości 2 555 958 zł przekazana przez jednostki samorządu
terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami.
Struktura finansowania wydatków wykonanych w kwocie 61 733 634 jest następująca:
1. środki własne województwa
48 330 141 zł, tj. 78,3 %
2. dotacje celowe z budżetu państwa
10 847 535 zł, tj. 17,6 %
3. pomoc finansowa od j.s.t. na podstawie porozumień
2 555 958 zł, tj. 4,1 %
Realizacja planu wydatków obejmowała:
1. zadania inwestycyjne w kwocie 61 699 355 zł, na które złożyły się:
a) budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku,
b) budowa Centrum Traumatologicznego w Gdańsku
c) inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych,
d) inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
e) inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa,
f) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z pomocy finansowej j.s.t. i środków
własnych Samorządu Województwa,
2. zwroty nienależnie pobranych dotacji w kwocie 34 279 zł.
Ad a)
W trakcie roku 2007 nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia inwestycji „Szpital
Wojewódzki w budowie w Słupsku” – w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych
zawarto umowy z nowym wykonawcą oraz nowym inwestorem zastępczym.
W 2007 roku kontynuowano roboty budowlano-montażowe oraz wykończeniowe
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku oraz poniesiono wydatki związane z
kosztami przetargów, ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od
nieruchomości oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem inwestycji.
Środki na realizację inwestycji, zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości
39 669 360 zł, pochodziły z następujących źródeł:
− dotacji
celowej
z
budżetu
państwa
przyznanej
w
Wojewódzkiego 2007 – 22 200 000 zł,
− środków własnych Województwa – 15 093 402 zł,
− pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk – 2 375 958 zł.
162
ramach
Kontraktu
Z powyższych środków wydatkowano kwotę 27 454 683 zł, w tym:
− 10 347 535 zł z Kontraktu Wojewódzkiego 2007; pozostała kwota dotacji w wysokości
11 852 465 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z
upływem roku budżetowego 2007
− 14 731 190 zł ze środków własnych Województwa
− 2 375 958 zł ze środków Miasta Słupsk
Ad b)
W zakresie realizacji wieloletniej inwestycji – budowy Centrum Traumatologicznego przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Gdańsku, wydatkowano kwotę
44 000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
Ad c)
W całości ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące
zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne:
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
1.
Szpital
Specjalistyczny św.
W. Adalberta w
Gdańsku Zaspie
− modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
− dokumentacja projektowa termomodernizacji szpitala
− zakup aparatów RTG, aparatu do znieczulania, sprzętu
rehabilitacyjnego (udział PFRON) oraz innej aparatury
medycznej.
2 708 600
2.
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Korczaka w Słupsku
− zakup aparatury RTG, lamp RTG, respiratorów, mikroskopu
okulistycznego, aparatu do znieczulania oraz innej
aparatury medycznej
2 199 999
3.
Pomorskie Centrum
Traumatologii
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
Kopernika w
Gdańsku
− budowa zewnętrznego szybu windowego
− opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Centrum
Traumatologicznego
− modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Oddziału
Chirurgii Dziecięcej
− dokumentacja projektowa dla Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej
− dokumentacja projektowa modernizacji Oddziału Ortopedii
Dziecięcej
− zakup aparatury RTG, lamp RTG, wyposażenia Oddziału
Laryngologii i Rehabilitacji oraz innego sprzętu
medycznego.
5 681 149
4.
Szpital
Specjalistyczny im.
− zakup 2 karetek reanimacyjnych
− zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja
4 211 000
163
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
F. Ceynowy w
Wejherowie
5.
Szpital Morski im.
PCK w Gdyni
pomieszczeń Pracowni RTG
− modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
− modernizacja i wyposażenie Działu Dezynfekcji i
Sterylizacji
− modernizacja oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
− modernizacja systemu sygnalizacji pożaru
− modernizacja pokryć dachowych
− modernizacja akumulatorni
− modernizacja chłodni w Zakładzie Patomorfologii
− zakup aparatu do znieczulania, lampy RTG i wyposażenia
do aparatów RTG oraz pozostałej aparatury medycznej.
−
−
−
−
−
−
−
wyposażenie oddziału Pulmonologii
wyposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej
wyposażenie Zakładu Anatomii Patologicznej
modernizacja Oddziału Interny
wymiana dźwigów szpitalnych
modernizacja dachów
dokumentacja projektowa Przychodni Zakładu Medycyny
Nuklearnej
− studium wykonalności rozbudowy części zabiegowej
Gdyńskiego Centrum Onkologii
− zakup lampy RTG, aparatu do znieczulania oraz innej
aparatury medycznej
2 135 334
3 370 378
6.
Szpital Miejski im. J.
Brudzińskiego w
Gdyni
− modernizacja Oddziału Ortopedii
− dokumentacja projektowa dla Rehabilitacji Neurologicznej
− aparatura dla pracowni Kardiologii Inwazyjnej i
Elektrostymulacji (program POLKARD)
− zakup mikroskopu operacyjnego, pomp infuzyjnych,
gammakamery i innego sprzętu medycznego
7.
Szpital
Specjalistyczny w
Kościerzynie
− zakup karetki reanimacyjnej wraz z wyposażeniem
− modernizacja aparatów RTG
− doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
1 300 000
8.
Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy w Gdańsku
−
−
−
−
−
3 339 000
9.
Szpital
Specjalistyczny w
Prabutach
− zakup aparatury medycznej m.in. aparatu do znieczulania,
autoklawu, stołu operacyjnego z wyposażeniem,
respiratora, pomp infuzyjnych
modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej
modernizacja Oddziału IV
dokumentacja projektowa Oddziału IX - dziecięcego
instalacja do dezynfekcji ścieków
zakup aparatury medycznej
435 000
Specjalistyczny ZOZ
nad Matką i
10.
Dzieckiem w
Gdańsku
− realizacja programu modernizacji ZOZ - OIOM, Poradnia
Rehabilitacji, oddziały szpitalne, rezerwowe zasilanie
energii elektrycznej
− opracowanie audytu energetycznego
− zakup respiratorów, zestawów do bronchoskopii i
gastroskopii, sprzętu i aparatury do rehabilitacji (udział
PFRON) oraz innej aparatury medycznej
Wojewódzki Zespół
11. Reumatologiczny w
Sopocie
− realizacja programu dostosowawczego – likwidacja
uchybień i nakazów
− projekt rekonstrukcji wieży Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) i aparatury
densytometrycznej
456 707
− zakup karetki reanimacyjnej
− budowa windy i platformy osobowej dla osób
niepełnosprawnych
530 000
12.
SP ZOZ w Nowym
Dworze Gdańskim
164
1 748 592
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
− modernizacja budynków szpitalnych
ZOZ dla Szkół
13. Wyższych w
Gdańsku
Szpital
Rehabilitacyjny i
14. Opieki
Długoterminowej w
Tczewie
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON)
22 249
15 300
RAZEM
28 153 308
Ad d)
W 2007 roku zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR – modernizacja
pawilonów i wyposażenie w urządzenia medyczne i informatyczne Gdańskiego Centrum
Rehabilitacji w Dzierżążnie. Z budżetu Województwa pokryto 25 % kosztów realizacji projektu,
tj. 433 364 zł, co stanowiło 96 % zaplanowanych na ten cel środków.
Łącznie w latach 2005 - 2007 na realizację projektu wydatkowano z budżetu
Województwa kwotę 757 005 zł.
Ad e)
W roku 2007 w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku
zakończono realizację zadania przygotowania i wyposażenia wysokospecjalistycznych izolatek –
tzw. Boksów Meltzera. Wydatkowano kwotę 750 000 zł, z czego 500 000 zł pochodziło z dotacji
otrzymanej z budżetu państwa, zaś pozostałe 250 000 zł ze środków własnych Województwa.
Ad f)
Na podstawie zawartych w 2007 roku porozumień jednostki samorządu terytorialnego
przekazały Województwu pomoc finansową w wysokości 180 000 zł. Otrzymane środki, wraz ze
środkami własnymi Województwa w kwocie 80 000 zł, wydatkowane zostały na zakupy
inwestycyjne ujęte w poniższej w tabeli.
Lp.
1.
Jednostka
udzielająca
pomocy
finansowej
Miasto Słupsk
Zadanie
Zakup lasera okulistycznego dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
165
Środki
Środki
z pomocy
z budżetu
finansowej Województwa
30 000
80 000
2.
Miasto Gdańsk
Zakup aparatu RTG przyłóżkowego dla Oddziału
Hepatologicznego w Pomorskim Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
Razem
150 000
0
180 000
80 000
Na podstawie uchwały nr 270/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2007, realizacja następujących zadań została przesunięta
na rok 2008:
Lp.
Jednostka
1
2
Zadanie
Kwota wydatków
niewygasających
3
4
Termin
realizacji
zadania
5
1.
Szpital Miejski w Gdyni
Modernizacja Oddziału Ortopedii
600 000
31.03.2008
2.
Aparatura dla Pracowni Kardiologii
Inwazyjnej i Elektrostymulacji (w
ramach POLKARD 2006 – 2008)
445 000
31.03.2008
3.
Zakup aparatu RTG
750 000
31.03.2008
4.
Modernizacja Oddziału Pediatrii i
Urologii - Przygotowanie
dokumentacji projektowej
50 000
30.06.2008
5.
Szpital Morski im. PCK w
Gdyni
Wymiana dźwigów szpitalnych
802 000
31.03.2008
6.
Szpital Morski im. PCK w
Gdyni
Zakup aparatury medycznej
130 000
31.03.2008
7.
Szpital Specjalistyczny w
Kościerzynie
Doposażenie Szpitala w sprzęt i
aparaturę medyczną
300 000
31.03.2008
8.
Pomorskie Centrum
Traumatologii Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. M.
Kopernika w Gdańsku
Przygotowanie Oddziału
Rehabilitacji Neurologicznej
1 380 000
30.06.2008
9.
Szpital Specjalistyczny w
Prabutach
Modernizacja dachów budynków
szpitalnych
97 000
31.03.2008
10.
Szpital Specjalistyczny Św.
Wojciecha Gdańsku -Zaspie
Modernizacja VI piętra budynku
głównego - przygotowanie
50 000
31.03.2008
Łącznie
4 604 000
Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu do budżetów jednostek samorządu
terytorialnego kwot niewykorzystanej pomocy finansowej otrzymanej w roku 2006. Łącznie
zwrócono 34 279 zł, w tym:
− Gminie Gdynia 14 279 zł z tytułu rozliczenia zadania wykonania prac modernizacyjnych
oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby uruchamianego Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni,
166
− Gminie Rumia 20 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na
dofinansowanie
zakupu
karetek
reanimacyjnych
dla
Szpitala
Specjalistycznego
w Wejherowie.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
1 207 150 zł,
wykonanie
0 zł
1 200 988,00 zł, tj. 99,5 % planu
Ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania
modernizacyjne i zakupy inwestycyjne:
Lp.
Jednostka
Zadanie
Kwota
wydatków
1
2
3
4
1.
Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny im. T.
Bilikiewicza w Gdańsku
2.
Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gdańskim
−
dokumentacja projektowa adaptacji Pawilonu 17
− opracowanie projektu prac geologicznych i audytu
energetycznego budynków w ramach projektu
termomodernizacji budynków szpitalnych i modernizacji
starego systemu grzewczego
189 838
− budowa łącznika między Pawilonami X i XII
307 150
RAZEM
496 988
Ponadto wydatki w kwocie 704 000 zł, związane z dalszą realizacją projektu
termomodernizacji
budynków
szpitalnych
i modernizacji
starego
systemu
grzewczego
w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, zostały przesunięte
na podstawie uchwały nr 270/XVI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia
2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2007 na rok 2008.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
2 135 710 zł,
wykonanie
0 zł
1 934 885 zł, tj. 90,6 % planu
167
W rozdziale zaplanowano wydatki na modernizację Wojewódzkiego Centrum Onkologii
w Gdańsku. Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 1 935 710 zł, wydatkowano
kwotę 1 934 635 zł, co stanowi 99,9 % planu, realizując poniższe zadania:
− przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa w Gdańsku
− opracowanie studium wykonalności w zakresie zapewnienia właściwej profilaktyki,
diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
− zakup onkologicznej aparatury medycznej
− zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakończoną w 2006 roku likwidacją
Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku. W 2007 r. na pokrycie kosztów sądowych
związanych z likwidacją OLK wydatkowano kwotę 250 zł, co stanowi 0,1 % planu.
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
Plan dochodów
190 000 zł,
wykonanie
190 000 zł, tj. 100,0 % planu
Plan wydatków
445 000 zł,
wykonanie
445 000 zł, tj. 100,0 % planu
Zrealizowane w rozdziale dochody w wysokości 190 000 zł stanowi pomoc finansowa
otrzymana od Miasta Gdańsk z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu karetki dla Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.
W rozdziale wykonano wydatki na kwotę 445 000 zł, tj. 100 % planu, dokonując zakupu
karetek reanimacyjnych wraz z wyposażeniem dla:
− Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – 245 000 zł (w tym 190 000 zł z pomocy
finansowej Miasta Gdańsk)
− Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – 200 000 zł.
Rozdział 85142 Kolumny transportu sanitarnego
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
168
0 zł
Plan wydatków
25 000 zł,
wykonanie
25 000 zł, tj. 100 % planu
W związku z nie wykorzystaniem w 2006 roku pomocy finansowej przekazanej
Województwu przez gminy na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Samodzielnej
Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku, Samorząd Województwa Pomorskiego zwrócił się
do gmin z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie tych środków w roku 2007. W
związku z brakiem akceptacji gmin dla zamiaru przesunięcia terminu realizacji zadania, środki
uzyskane w ramach pomocy zostały zwrócone:
− Miasto Kartuzy 10 000 zł,
− Miasto i Gmina Żukowo 10 000 zł,
− Gmina Przodkowo 5 000 zł.
Rozdział 85148 Medycyna pracy
Plan dochodów
1 304 000 zł,
wykonanie
1 413 032,21 zł, tj. 108,4 % planu
Plan wydatków
5 710 000 zł,
wykonanie
5 708 143 ,95 zł, tj. 100,0 % planu
Dochody w rozdziale zostały zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Gdańsku z tytułu świadczenia usług medycznych i badań psychologicznych w kwocie 1 401
311 zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie 11 721 zł.
W ramach rozdziału finansowano dwa zadania:
1) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku – źródłem
finansowania były środki własne budżetu województwa, które zaplanowano na rok 2007
w wysokości 4 860 000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4 858 144 zł.
2) sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracującymi tj. działalność
konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia ochronne
niezbędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów i studentów oraz
osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Na realizację
zadania wydatkowano kwotę 850 000 zł.
169
Łącznie w 2007 roku WOMP zrealizował wydatki na kwotę 5 708 144 zł. Struktura
poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 57,7 %,
– pozostałe wydatki bieżące – 27,5 %,
– wydatki inwestycyjne – 14,8 %.
W ramach wydatków bieżących dokonano między innymi zakupu usług remontowych za
kwotę 77 761 zł, wykonując ekspertyzy i obsługę projektów budowlanych, naprawę sprzętu
medycznego oraz inne drobne naprawy i konserwacje.
Z wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie nadbudowy III piętra wraz
z instalacją elektryczną oraz zakup oprogramowania do laboratorium na kwotę 796 318 zł,
a także zakup sprzętu medycznego na kwotę 46 272 zł.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
697 500 zł,
wykonanie
0 zł
157 397,64 zł, tj. 22,6 % planu
W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 697 500 zł na
współfinansowanie programów zdrowotnych, które mają na celu prowadzenie, możliwie na
najwyższym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz
diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz grup o wysokim
ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań.
W 2007 r. na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 157 398 zł, tj. 22,6 % planu, z
tego:
− na realizację umów zawartych w celu realizacji projektu „Edukacja społeczeństwa
z wykorzystaniem między innymi środków masowego przekazu o metodach prewencji
i zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności fizycznej, zdrowa dieta, walka z
hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą i uzależnieniem od
tytoniu) oraz o możliwościach wczesnego wykrywania chorób układu sercowo –
naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy” przekazano 98 091 zł,
170
− Polskiemu Towarzystwu Programów Zdrowotnych w Gdańsku udzielono dotacji
w wysokości 44 807 zł na realizację projektów:
a) analizy celowości prowadzonych w województwie pomorskim działań dotyczących
promocji zdrowia i prewencji w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej
i wynikających z niej potrzeb, wraz z oceną dostosowania ich zakresu do aktualnych
możliwości terapii nowo wykrytych chorych
b) prowadzenia działań edukacyjnych w regionalnych i lokalnych środowiskach
politycznych, decydenckich i opiniotwórczych, uzasadniających potrzebę prowadzenia
intensywnych działań na rzecz walki z epidemia chorób układu sercowo –
naczyniowego, chorób nowotworowych i cukrzycy.
− na realizację zadania „Prowadzenie rejestru ośrodków realizujących wybrane procedury
wysokospecjalistyczne oraz monitorowanie tworzenia sieci ośrodków referencyjnych ze
spisem infrastruktury sprzętu i aparatury medycznej oraz wykwalifikowanej kadry
medycznej w zakresie kardiologii i neurologii” prowadzonego w ramach Pomorskiego
Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób
Nowotworowych „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013” przekazano 14 500 zł.
Pozostałe środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 525 409 zł przeznaczone były na
realizację:
− działań
prewencyjnych
oraz programów
służących
gromadzeniu,
monitorowaniu
i analizowaniu danych epidemiologicznych dla Województwa Pomorskiego w zakresie
chorób układu sercowo – naczyniowego, chorób nowotworowych, udaru ośrodkowego
układu nerwowego oraz cukrzycy zapisanych w Pomorskim Programie Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych „Zdrowie
dla Pomorzan 2005 – 2013”. Realizacja zadań została przesunięta rok 2008.
− „Nadbałtyckiego Projektu Prewencji” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
wdrażanego we współpracy z innymi województwami północnej Polski. Niewykonanie
zadania spowodowane było wprowadzeniem zmian w harmonogramie oraz planie
finansowym projektu w związku z wycofaniem się Województwa Kujawsko –
Pomorskiego z udziału w projekcie.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
171
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
200 000 zł,
wykonanie
0 zł,
123 979,47 zł, tj. 62,0 % planu
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
dochody z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przez Marszałka Województwa na
sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na
zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi.
W budżecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 „Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem” i zrealizowane w wysokości 1 107 200 zł.
W 2007 roku w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2006 – 2010” zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł, z czego
wydatkowano 123 979 zł tj. 62,0 % planu, w tym:
1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe w kwocie 67 259 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków
pacjentów i osób współuzależnionych, z tego:
− SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie – 35 000 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia
Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych – 32 259 zł.
2. na przeprowadzenie na terenie Województwa Pomorskiego przez PBS DGA sp. z o.o.
ogólnopolskich badań „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD2007” wydatkowano kwotę 31 720 zł,
3. na realizację przez Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „Plus” Eko „Szkoła
Życia” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wandzinie programu szkoleniowego
przygotowującego nauczycieli, służby mundurowe, funkcjonariuszy służby więziennej oraz
pracowników instytucji pomocy społecznej do pracy nad zmianą postaw młodzieży i
dorosłych wobec środków odurzających oraz organizację spotkania edukacyjnoprofilaktycznego z młodzieżą przekazano 25 000 zł.
172
Pozostała kwota zaplanowana w budżecie na dotacje dla SP ZOZ nie została
wykorzystana.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan dochodów
0 zł,
Plan wydatków
1 100 000 zł,
W
2007
roku
w
wykonanie
0 zł
ramach
realizacji
„Wojewódzkiego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010” zaplanowano wydatki w kwocie 1
100 000 zł, z czego wydatkowano 1 048 115 zł tj. 95,3 % planu, w tym:
1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe w kwocie 196 624 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji
personelu, realizację programów terapeutycznych oraz poszerzenie oferty placówek o
programy ponadpodstawowe i zachowanie na dotychczasowym poziomie dostępności i
jakości udzielanych świadczeń, z tego:
− Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku – 64 000 zł,
− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku
– 59 824 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 31 129 zł,
− Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Całodobowy
Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie – 29 671 zł
− Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 12 000 zł,
2. w wyniku przeprowadzonego konkursu 12 gminom wiejskim z obszaru województwa
pomorskiego udzielono wsparcia finansowego na kwotę 399 872 zł z przeznaczeniem na
utworzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to stanowi
realizację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku
wiejskim.
3. dofinansowano kwotą 221 675 zł utworzenie i prowadzenie przez gminy i stowarzyszenia
Centrów Integracji Społecznej w miejscowościach:
− Garcz – Gmina Chmielno – 16 520 zł,
173
− Ostrzyce – Gmina Somonino – 11 990 zł
− Nowy Staw – Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy Agape w Borowym
Młynie – 43 165 zł,
− Osówko – Stowarzyszenie Morena w Gdańsku – 150 000 zł,
4. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych
otrzymały dotacje celowe w wysokości 185 794 zł. Ze środków tych dofinansowano
realizację
wyłonionych
w
drodze
konkursu
38
projektów,
zgłoszonych
przez
stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,
w ramach których prowadzono:
− wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym,
− interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy
psychoterapeutyczne dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy,
− opracowanie modelowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych
programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – na
podstawie diagnozy zjawiska przemocy domowej w województwie pomorskim,
− organizację szkoleń, konferencji oraz publikację czasopism i broszur w zakresie
profilaktyki problemów wynikających z uzależnień i przemocy,
5. na wydanie na potrzeby szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich Województwa
Pomorskiego publikacji „Wspólnie przeciw patologiom” wydatkowano kwotę 16 470 zł,
6. na przeprowadzenie na terenie Województwa Pomorskiego przez PBS DGA sp. z o.o.
ogólnopolskich badań „Przemoc rówieśnicza i agresja w szkole oraz w środowisku
lokalnym w Województwie Pomorskim” wydatkowano kwotę 25 200 zł.
7. na zakup literatury fachowej na warsztaty z zakresu mediacji, które odbyły się z udziałem
przedstawicieli powiatowych zespołów interdyscyplinarnych wydatkowano kwotę 2 480 zł.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów
32 600 zł,
wykonanie
30 996,00 zł, tj. 95,1 % planu
Plan wydatków
32 600 zł,
wykonanie
30 996,00 zł, tj. 95,1 % planu
174
Dochody w rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie
wychowanków
Domu
im.
J.
Korczaka
w
Gdańsku
oraz
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Kwidzynie.
Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne
Plan dochodów
7 366 310 zł,
wykonanie
7 285 664,92 zł, tj. 98,9 % planu
Plan wydatków
7 366 310 zł,
wykonanie
7 285 664,92 zł, tj. 98,9 % planu
Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy
stomatologów, pielęgniarek i położnych.
Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 7 318 783 zł wydatkowano 7 285 665 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33 118 zł zostala zwrócona w terminie do 15 lutego
2008 roku do budżetu państwa.
Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z:
− urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi stażystek,
− przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich,
− niepełnieniem przez lekarzy ustalonej programem stażu liczby dyżurów medycznych,
− przebywaniem stażystów na urlopach bezpłatnych,
− przeniesieniem się stażystów do innego województwa,
− rezygnacją stażystów z odbywania stażu,
− niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują zakłady prowadzące staże
na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez stażystę programu stażu.
W roku 2007 staż podyplomowy odbywało 490 stażystów, w tym 487 lekarzy i lekarzy
dentystów oraz 3 pielęgniarki.
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
190 000 zł,
wykonanie
175
0 zł,
188 271,00 zł, tj. 99,1 % planu
W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę 188 271 zł, finansując następujące
zadania:
1. wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci gminnej w Wojewódzkim Centrum
Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku – 10 000 zł,
2. monitoring bieżącej sytuacji finansowej SP ZOZ, ocenę ich zdolności do spłaty
zaciągniętych kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa oraz analizę
realizacji programów restrukturyzacyjnych – prowadzone przez wykonawcę wybranego
w drodze przetargu nieograniczonego – 122 000 zł,
3. organizację konferencji dla dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w związku planowanym wprowadzeniem ustawy o sieci szpitali – 14 230 zł,
4. organizację konferencji dla dyrektorów, głównych księgowych i pełnomocników d.s.
jakości jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego –
15 650 zł,
5. organizację konferencji „Struktura szpitalnictwa w Niemczech – przemiany, reformy
i kierunki rozwoju” z udziałem zaproszonych gości z Niemiec – 7 591 zł,
6. organizację
i
współfinansowanie
koncertu
„Nic
dwa
razy
się
nie
zdarza”
zorganizowanego w ramach promocji populacyjnego programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi – 13 000 zł,
7. organizację szkolenia „Systemy zarządzania jakością w placówkach służby zdrowia –
podstawy i możliwe korzyści” – 3 500 zł,
8. wynagrodzenie za wygłoszenie wykładów „Pomoc publiczna – pojęcia podstawowe
i wybrane elementy wsparcia” i „Ocena i poprawa jakości w Szpitalach, Projekt PATH”
w trakcie konferencji dyrektorów SP ZOZ oraz organizację uroczystości związanych
z rozstrzygnięciem plebiscytu „Przyjazny Szpital 2007” – 2 300 zł.
W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budżecie zaplanowano również
środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ poręczeń kredytowych – dział
757 Obsługa długu publicznego. W 2007 roku nie wystąpiła potrzeba uruchamiania tych
środków.
Ponadto udzielono pożyczki w wysokości 1 900 000 zł Szpitalowi Specjalistycznemu
w Prabutach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i spełnienie warunków
niezbędnych do uzyskania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
176
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów
697 460 zł
wykonanie
696 941,24 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
3 162 230 zł
wykonanie
3 146 132,09 zł, tj. 99,5 %
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan dochodów
411 460 zł
wykonanie
410 953,04 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
2 744 200 zł
wykonanie
2 728 242,84 zł, tj. 99,4 %
Dochody i wydatki realizowane w rozdziale dotyczą Domu im. J. Korczaka Regionalnej
Placówki
Opiekuńczo
w Województwie
–
Wychowawczej
świadczącą
usługi
w
Gdańsku,
wychowawcze
i
będącego
jedyną
rehabilitacyjne
placówką
dla
dzieci
niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki rodzinnej. W 2007 roku
średniomiesięcznie placówka świadczyła usługi dla 56 dzieci.
Na dochody wykonane w wysokości 410 953 zł, tj. 99,9 % planu, składały się m.in.:
− dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 198 000 zł,
− dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów
inwestycyjnych – 194 000 zł
− pozostałe dochody własne w wysokości 18 294 zł pochodzące z wpływów od rodziców
na rzecz dzieci za pobyt w placówce, odsetki od środków na rachunku bankowym,
wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zgodne z ustawą o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 744 200 zł zostały wykonane na kwotę 2 728 243 zł, co
stanowi 99,4 % planu. W strukturze wydatków jednostki największy udział stanowiły
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 577 993 zł, tj. 57,9 % ogółu wydatków.
Wykonanie wynagrodzeń osobowych wyniosło 1 226 300 zł, co stanowi 99,2 % planu.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 50,6 etatów, z czego 23,1 etatów
pedagogicznych; 18,2 etatów obsługi i 9,3 etatów administracji.
177
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 906 250 zł, z czego kwota 198 000 zł pochodziła
z dotacji celowej z budżetu państwa, dotyczyły głównie zakupu usług remontowych, energii,
środków czystości oraz materiałów i wyposażenia dla placówki.
W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 244 000 zł, tj. 100 % planu z czego kwota
194 000 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, która przeznaczona została
na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Placówce opiekuńczo –
wychowawczej Domu im. Janusza Korczaka. Za powyższe środki zakupiono między innymi
centralę telefoniczną oraz pralkowirówkę do pralni. Ponadto ze środków własnych województwa
dokonano adaptacji pomieszczeń na hydroterapię dla wychowanków placówki w wysokości
50 000 zł.
Struktura wydatków jednostki przedstawia się następująco:
Lp.
Rodzaj wydatku
1.
Wynagrodzenia i pochodne
2.
3.
Wykonanie na 31.12.2007
Wskaźnik struktury
1 577 993
57,9 %
Pozostałe wydatki bieżące
906 250
33,2 %
Zakupy inwestycyjne
244 000
8,9 %
2 728 243
100,0 %
Łącznie
Rozdział
85212
Świadczenia
rodzinne,
zaliczka
alimentacyjna
oraz
składki
na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan dochodów
231 000 zł
wykonanie
231 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
231 000 zł
wykonanie
231 000,00 zł, tj. 100 %
Dochody w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, związane
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Podstawowym elementem zadania jest wymiana informacji między właściwymi
instytucjami różnych krajów należących do UE i EOG, w celu ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych oraz ich wysokości, w odniesieniu zarówno do obywateli Polski starających się
o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą, jak i obywateli innych krajów członkowskich UE
i EOG.
178
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan wydatków
132 030 zł
wykonanie
131 901,05 zł, tj. 99,9 %
Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z określonych algorytmem środków
PFRON przeznaczonych na zadania Województwa pokryte zostały koszty obsługi zadań
realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych do wysokości 2,5 % środków faktycznie
wykorzystanych przez samorząd, tj. w wysokości 131 901 zł.
Omówienie realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w wysokości
5 276 042 zł znajduje się w części sprawozdania dotyczącej realizacji zadań nie objętych
budżetem Województwa.
Planowane wydatki w kwocie 132 030 zł zrealizowano w wysokości 131 901 zł, co
stanowiło 99,9 % planu. Powyższe środki wydatkowane zostały na refundację wynagrodzeń
pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup
materiałów biurowych, pozostałych usług, usług telefonicznych, opinii prawnych do wniosków
o umorzenie pożyczek przyznanych dla zakładów pracy chronionej, szkolenia pracowników
z zakresu pomocy publicznej, podróże służbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych
inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON oraz na zakup zestawów komputerowych oraz
akcesoriów komputerowych na potrzeby placówki.
Plan dochodów
55 000 zł
wykonanie
54 988,20 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
55 000 zł
wykonanie
54 988,20 zł, tj. 100 %
Wykonane dochody w rozdziale w kwocie 54 988 zł stanowi:
− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania szkoleń dla
osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji- zgodnie
z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) w wysokości 14 988 zł
179
− dotacja celowa z budżetu państwa na „Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną”
realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
w kwocie 40 000 zł.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 54 988 zł zrealizowano:
− jednodniowe szkolenie dla powiatowych zespołów interdyscyplinarnych z terenu
Województwa Pomorskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
− program „Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” finansowany z dotacji celowej
otrzymanej na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
Realizujący zadanie Dom im. J. Korczaka w Gdańsku wydatkował 40 000 zł na realizację
trzech programów:
a) Marzę o domu - kwota 10 000 zł,
b) Ogród marzeń – kwota 10 000 zł,
c) Utworzenie aneksów kuchennych – kwota 20 000 zł.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów
26 289 144 zł
wykonanie
22 318 195,20 zł, tj. 84,9 %
Plan wydatków
38 222 366 zł
wykonanie
28 889 703,11 zł, tj. 75,6 %
W ramach działu 853 realizowane są zadania samorządu województwa wynikające
z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej
w ramach ZPORR, SPO RZL i Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a także utrzymania
jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy.
Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 26 289 144 zł
i zrealizowanych w wielkości 22 318 195 zł składają się:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:
180
− na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 391 000 zł
i zrealizowane w kwocie 389 158 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy o służbie zastępczej,
− na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 8 356 033 zł i zrealizowane w kwocie
4 897 561 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna oraz Działania
2.1, 2.3 i 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006,
2. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:
− na zadania bieżące zaplanowana na kwotę 410 040 zł i zrealizowana w kwocie 371 952 zł,
z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna,
− na zadania bieżące zaplanowana na kwotę 80 000 zł i zrealizowana w kwocie 79 530 zł,
z przeznaczeniem na Priorytet VII PO KL,
− na
zadania
inwestycyjne
zaplanowana
na
kwotę
39 950 zł
i
zrealizowana
w kwocie 39 335 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna,
3. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, w tym:
− z Europejskiego Funduszu Społecznego na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie
16 243 367 zł i zrealizowane w kwocie 16 022 679 zł, z przeznaczeniem na projekty: Equal
Na Fali, Equal Mayday, Pomoc Techniczna ZPORR i SPO RZL oraz na spłatę pożyczki w
BGK,
− Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na bieżące zadania własne zaplanowane
w kwocie 33 300 zł i zrealizowane w kwocie 11 676 zł z przeznaczeniem na projekt
Interreg III B
4. Środki pochodzące z Ministerstwa Polityki i Spraw Społecznych zaplanowanych
i zrealizowanych w kwocie 216 424 zł, z przeznaczeniem na projekt SPO RZL 1.5,
5. Dochody własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaplanowane w kwocie 27 800 zł
i zrealizowane w kwocie 27 689 zł,
6. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami zaplanowane na 359 200 zł i zrealizowane
w kwocie 130 290 zł.
7. Dochody własne stanowiące 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wykorzystanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych –
zaplanowanych w kwocie 132 030 zł i zrealizowanych w wielkości 131 901 zł.
Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 38 222 366 zł
i zrealizowanych w wielkości 28 889 703 zł składają się:
181
1. Wydatki związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
2. Wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
3. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL,
4. Wydatki związane z realizacją projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali, Interreg III B,
Leonardo da Vinci,
5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów
132 030 zł
wykonanie
131 901,05 zł tj. 99,9 %
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł
Planowane dochody w wysokości 132 030 zł, wykonane w kwocie 131 901 zł stanowią
dochód
samorządu
województwa
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zadań.
Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 – Pomoc
Społeczna.
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy
Plan dochodów
1 730 909 zł
wykonanie
1 484 309,83 zł, tj. 85,8 %
Plan wydatków
9 044 727 zł
wykonanie
8 880 095,32 zł, tj. 98,2 %
Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki
rynku pracy, a zwłaszcza :
− koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
− dokonuje podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków
i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania
na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
− opracowuje analizy rynku pracy i bada popyt na prace;
182
− programuje i wykonuje zadania realizowane przy współfinansowaniu Europejskiego
Funduszu Społecznego;
− inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów
związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących
zakładu pracy;
− organizuje i koordynuje usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
− koordynuje działania w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych
poszukujących pracy;
− realizuje zadania wynikające z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych
z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą
u pracodawców zagranicznych;
− realizuje zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw
w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
− realizuje zadania wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy
państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES.
Na osiągnięte w 2007 r. w ramach rozdziału dochody składały się:
− Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej w kwocie 389 158 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy o służbie zastępczej.
− Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa w kwocie 13 858 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV
Pomoc Techniczna.
− Dotacje
rozwojowe
otrzymane
z
budżetu
państwa
w
kwocie
411 287 zł
z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, w tym na zadania bieżące
w kwocie 371 952 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 39 335 zł.
− Środki na dofinansowanie własnych zadań samorządów województw pozyskane z Unii
Europejskiej w kwocie 642 318 zł, z tego:
a) z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań w ramach projektów:
Equal Na Fali – 36 268 zł, Equal Mayday – 31 427 zł, oraz Pomocy Technicznej
ZPORR i SPO RZL – 562 947 zł,
183
b) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu
Interreg III B „Rozwój narzędzi dla przedsiębiorstw regionu Morza Bałtyckiego”
– 11 676 zł.
− Pozostałe dochody własne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie
27 689 zł. Na planowane dochody w wysokości 27 800 zł i zrealizowane w wysokości
27 689 zł, tj. 99,6 % planu składały się przede wszystkim odsetki od środków znajdujących
się na rachunku bankowym, wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń
potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej), wpływy z różnych dochodów.
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości 9 044 727 zł wykonane zostały
w kwocie 8 880 095 zł, co stanowi 98,2 % planu.
Zrealizowane wydatki dotyczyły:
− Funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako jednostki budżetowej,
− Kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego
z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.
− Kosztów realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej
w ramach Pomocy Technicznej dla Działań: 4.1, 4.2, 4.3 ZPORR; 3.1, 3.2, 3.3 SPO RZL;
PO KL.
− Kosztów realizacji projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali, Interreg III B, Leonardo
da Vinci.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Największy udział w strukturze wydatków w 2007 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy mają
pozycje wynagrodzenia wraz z pochodnymi .
Na wielkość wydatków dotyczących utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpływają
koszty utrzymania trzech siedzib:
− w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27;
− w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie – Oddział Wdrażania Funduszy
Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej;
− w Słupsku przy ul. Jana Pawła II – Zespół Zamiejscowy WUP.
184
Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim:
− zakup materiałów i wyposażenia – dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń
biurowych, zakupy czasopism, publikacji, paliwa, narzędzi i części do samochodu, środków
czystości,
− zakup energii: elektryczna, cieplna, woda i nieczystości obejmując koszty eksploatacyjne
3 siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
− zakup usług pozostałych – to głównie zakup usług pocztowych, sprzątanie pomieszczeń,
dozór, koszty i prowizje bankowe oraz usługi w ramach, których ponoszono wydatki
związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, leasingiem samochodu,
ogłoszeniami prasowymi,
− zakup usług remontowych – to głównie remont pomieszczeń biurowych na potrzeby WUP
na ul. Podwale Przedmiejskie,
− zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
− opłaty za administrowanie i czynsze,
− zakupy inwestycyjne – to wykup (zgodnie z umową leasingową) samochodu Skoda
Oktawia.
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – Służba Zastępcza
W ramach wydatków w wysokości 389 158 zł, tj. 99,5 % planu, finansowanych w całości
z dotacji celowej z budżetu państwa dokonano:
− zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni
zastępczą służbę wojskową – 300 953 zł,
− zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości, w której
mają odbywać służbę zastępczą oraz odszkodowanie dla poborowych za zarobek utracony
z powodu stawienia się na wezwanie komisji – 1 090 zł,
− koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą służby
zastępczej – 80 238 zł, oraz wynagrodzenia członków Komisji Wojewódzkiej ds. służby
zastępczej – 6 877 zł.
Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
185
Wojewódzki Urząd Pracy w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Wdrażającej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucji Pośrednicząca II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego, pełni rolę beneficjenta w ramach IV Priorytetu ZPORR, III Priorytetu SPO RZL
i X Priorytetu PO KL – Pomoc Techniczna.
Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem odpowiednio
wykwalifikowanego
personelu,
szkoleń
pracowników,
wyposażenia
urzędu
w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umożliwia efektywne wdrożenie ZPORR,
SPO
RZL
i PO
KL.
Ponad
to
mają
na
celu
podniesienie
poziomu
wiedzy
w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania rozwoju
regionów przez Unię Europejską, a także wywierają pozytywny wpływ na region pomorski.
W 2007 r. na realizację Pomocy Technicznej finansowanej ze środków ZPORR, SPO
RZL i PO KL zaplanowane zostały środki w wysokości 821 007 zł, które wydatkowano
w kwocie 732 195 zł, tj. 89,2 % planu, w tym:
− ZPORR Priorytet IV Działania 4.1, 4.2, 4.3 zaplanowano kwotę 278 101 zł
i zrealizowano 235 262 zł, tj. 84,6 % planu,
− SPO RZL Priorytet III Działania 3.1, 3.2, 3.3 zaplanowano kwotę 13 505 zł
i zrealizowano 13 065 zł, tj. 96,74 % planu,
− Priorytet X PO KL zaplanowano kwotę 529 401 zł i zrealizowano 483 868 zł,
tj. 91,4 % planu.
Realizacja projektów: Eures, Equall, Interreg, Leonardo da Vinci, Socratess
1. Wojewódzki Urząd Pracy realizuje dwa projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL – MAYDAY i NA FALI finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Łącznie w 2007 r. na realizację tych projektów wydatkowano środki
w wysokości 107 201 zł,
2. W ramach programu INTERREG IIIB – „Rozwój narzędzi dla przedsiębiorstw regionu
Morza Bałtyckiego”, Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę partnera na podstawie umowy
zawartej z wiodącym partnerem programu. Cel projektu to wzrost konkurencyjności
małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego. W 2007r. na realizację
projektu poniesiono wydatki w wysokości 51 217 zł,
186
3. W ramach programu Leonardo da Vinci MOPS – „E-Umiejętności służb społecznychinnowacyjne rozwiązania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika instytucji
służb społecznych”, Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę partnera na podstawie umowy
zawartej z wiodącym partnerem programu. Celem projektu jest opracowanie
innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji i szkolenia zawodowego pracowników
instytucji systemu pomocy społecznej w zakresie pracy z klientem długotrwale
bezrobotnym. W 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 74 680 zł.
Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa
wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowe
omówienie wydatków przedstawione zostało w części IV Zagadnienia realizowane poza
budżetem województwa.
Plan dochodów
24 426 205 zł
wykonanie
20 701 984,32 zł tj. 84,8 %
Plan wydatków
29 177 639 zł
wykonanie
20 009 607,79 zł tj. 68,6 %
I. Z zaplanowanych dochodów wykonana została kwota 20 701 984 zł co stanowi 84,8 % planu.
Zrealizowane dochody pozyskano z następujących źródeł:
− dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Działania 2.1, Działania 2.3, Działania 2.4
w ramach II Priorytetu ZPORR 2004–2006 w kwocie 4 883 703 zł, z czego: w ramach
wydatków niewygasających 2006 roku kwota 2 867 349 zł, dotacja na wydatki bieżące
2007 roku kwota 2 016 354 zł,
− dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 79 530 zł z przeznaczeniem na
realizację projektu własnego w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013,
− środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 15 392 037 zł, dotyczące refundacji
wydatków poniesionych podczas realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4. Kwota refundacji
w całości została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na ten cel w BGK.
− środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymane z Ministerstwa Polityki
i Spraw Społecznych na realizację projektu w ramach SPO RZL 1.5 pn. ”Wspieranie
187
rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim”
w kwocie 216 424 zł,
− zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu
realizacji Działania 2.1, 2.3 w kwocie 130 290 zł.
II. Na wykonane wydatki w kwocie w kwocie 20 009 608 zł, tj. 68,6 % planu, składały się
realizacje następujących zadań:
1. Zadanie dotyczącego projektu pn.” Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników
pomocy społecznej w województwie pomorskim”, które realizował Wojewódzki Zespół
Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku w ramach Działania 1.5 SPO RZL
Z zaplanowanych na 2007 r. wydatków w kwocie 216 424 zł wydatkowano kwotę
176 015 zł, tj. 81,1% planu, która w całości została pokryta ze środków z budżetu Unii
Europejskiej.
Projekt zakończył się z dniem 1 lipca 2007 r. i był on realizowany w ramach Priorytetu 1
Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 - Promocja
aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schematu a)
Wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, SPO RZL 2004–2006.
W ramach powyższego projektu przeprowadzono:
− szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym dla pracowników
organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego
ryzyka, które miały na celu m.in.: zwiększenie kompetencji w zakresie radzenia sobie
z presją, manipulacją, stresem, sytuacjami kryzysowymi i konfliktami,
− zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe oraz zakupiono materiały i wyposażenia na cele
szkoleniowe,
− przekazane zostały wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu.
2. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące Działania
2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełnieni funkcję Instytucji Wdrażającej
w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 udziela dotacji ostatecznym
188
odbiorcom/beneficjentom na podstawie wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny
Projektów.
Na realizację Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR z planowanej, łącznej
kwoty 26 648 926 zł wydatkowano 19 076 002 zł, tj. 71,6 % w tym:
a) Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
Z zaplanowanej kwoty 16 996 246 zł wydatkowano 13 284 631 zł, tj. 78,2 % planu.
Realizowane projekty w ramach w/w Działania mają m.in. na celu podwyższenie kwalifikacji
w zawodach deficytowych np.: pielęgniarka, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej.
Ponadto
prowadzone
są
szkolenia
z
zakresu:
doradztwa
rolniczego,
językowego,
informatycznego, komunikacji międzyludzkiej, teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
− Dofinansowanie
dla
ostatecznych
odbiorców/beneficjentów
realizujących
projekty
w ramach ww Działania na łączną kwotę 13 260 496 zł, z tego współfinansowane z dotacji
z budżetu państwa 3 315 124 zł oraz prefinansowane z pożyczki udzielonej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego kwotę 9 945 372 zł.
− Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 24 135 zł.
b) Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 4 636 021 zł wydatkowano 2 626 588 zł,
tj. 56,7 % planu. W ramach tego działania projektodawcy, realizują projekty szkoleniowe
z zakresu: uprawnień niezbędnych do obsługi sprzętu specjalistycznego, nabycia dodatkowych
kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, usługi doradcze osobom zagrożonym
utratą pracy w sektorze rolnym.
W ramach wydatkowanej kwoty przekazano:
− Dofinansowanie do ostatecznych odbiorców na łączną kwotę 2 620 273 zł, z tego
współfinansowane z dotacji z budżetu państwa 655 068 zł, oraz prefinansowane z pożyczki
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1 965 205 zł.
− Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 6 315 zł.
189
c) Działanie
2.4
–
Reorientacja
zawodowa
osób
zagrożonych
procesami
restrukturyzacyjnymi.
Na realizację ww Działania z planowanej kwoty 5 016 659 zł wydatkowano 3 164 783 zł,
tj. 63,1% planu. W ramach Działania realizowane są szkolenia z zakresu nabycia nowych
umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, treningu interpersonalnego oraz szkolenia
zawodowe.
Wydatkowana kwotę w wysokości przeznaczono na:
− Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów na łączną kwotę 3 163 829 zł,
z tego współfinansowane z dotacji z budżetu państwa kwotę 790 957 zł, oraz
prefinansowane z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwotę
2 372 872 zł.
− Zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 954 zł.
3. Zadania realizowane przez inne samorządowe jednostki organizacyjne dotyczące
Działania 2.1 ZPORR.
W ramach tego działania realizowane są także dwa projekty własne samorządowych
jednostek organizacyjnych. Z planowanej kwoty 539 884 zł wydatkowano 490 215 zł,
tj. 90,8 % planu. Dotyczyło to następujących projektów:
a) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie
Gdańskim projekt pn.” Kurs doskonalący w zakresie opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi”. Projekt realizowany był w okresie wrzesień 2006 – wrzesień 2007.
Głównym celem projektu było zdobycie przez kursantów umiejętności zawodowych
przydatnych na rynku pracy w zakresie opieki, aktywizacji ruchowej osób starszych
i niepełnosprawnych, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz obsługi komputera.
W 2007 roku na realizację projektu z zaplanowanej kwoty 146 572 zł wydatkowano
144 756 zł, tj. 98,8% planu, z tego prefinansowano z pożyczki udzielonej przez BGK
kwotę 108 567 zł, oraz współfinansowano z dotacji z budżetu państwa 36 189 zł.
Wydatkowana kwotę przeznaczono m.in. na: wydatki na zakup: artykułów biurowych,
materiałów dla uczestników kursu oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do
realizacji projektu (rzutniki multimedialne, laptopy, drukarki), wydatki na zakup mediów
i innych usług.
190
b) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku projekt pn. ”Wspieranie rozwoju
zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w województwie
pomorskim”. Realizacja powyższego projektu rozpoczęła się w listopadzie 2006 roku
i zakończy się w I półroczu 2008 roku. Powyższy projekt zakłada przeprowadzenie
szkoleń i doradztwa specjalistycznego dla pracujących osób dorosłych (pracowników
placówek
opiekuńczo
wychowawczych,
ośrodków
adopcyjno – opiekuńczych),
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i ośrodków wsparcia działających na rzecz
dziecka i rodziny. Z zaplanowanej kwoty na 2007 rok 393 312 zł wydatkowano 345 459
zł, tj. 87,8% planu, z tego prefinansowano z pożyczki udzielonej przez BGK kwotę
259 094 zł, oraz współfinansowano z dotacji z budżetu państwa 86 365 zł. Wydatki
przeznaczone były m.in. na: wydatki dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi
projektu, wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do
realizacji projektu oraz na zakup materiałów biurowych, szkoleniowych promocyjnych.
4. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
W ramach rozdziału w 2007 roku zaplanowano wydatki dotyczące współfinansowania
samorządu województwa w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dla Priorytetów
VI-IX w wysokości 1 472 405 zł z czego wydatkowano kwotę 11 037 zł, tj. 0,8 % planu. Tak
niskie wykonanie planu spowodowane było brakiem szczegółowych wytycznych systemu
realizacji PO KL, co spowodowało opóźnienie w ogłaszaniu konkursów, a co za tym idzie nie
przekazano środków finansowych beneficjentom. Poniesiono jedynie wydatki na organizację
Konferencji nt. „Nowoczesne technologie na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej”, która
odbyła się w dniu 18 czerwca 2007 r. Na celu miała przybliżenie tematu upowszechniania
dostępu do nowoczesnych technologii, jako instrumentu polityki regionalnej oraz przedstawienie
możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz zatrudnienia i spójności
społecznej. Uczestnikami konferencji byli: p. Danuta Hűbner – Komisarz ds. Polityki
Regionalnej, Przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, reprezentacji samorządów regionalnych i lokalnych, środowisk naukowych,
przedsiębiorców, organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pozarządowych.
Ponadto Departament Polityki Społecznej rozpoczął w listopadzie 2007 roku realizację
projektu „Przygotowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do efektywnego
pozyskiwania środków finansowych z EFS- szkolenie z zakresu planowania i rozliczania budżetu
projektu systemowego finansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu
191
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na realizację ww projektu zaplanowano kwotę
80 000 zł z czego wydatkowano 79 530 zł, tj. 99,4 % planu, na organizację szkoleń dla
pracowników pomocy społecznej, w których wzięło udział 140 osób. Uczestnicy pozyskali
wiedzę m.in. na temat dokumentacji finansowo - księgowej, zasad tworzenia budżetu,
kwalifikowalności wydatków, księgowych aspektów rozliczania projektów realizowanych
w ramach EFS. Ponadto szkolenia wpłynęły na upowszechnienie wśród potencjalnych
beneficjentów wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej
zlecana jest podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Programu
Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami Pozarządowymi na
rok 2007.
Z zaplanowanej kwoty 220 000 zł wydatkowano 176 809 zł, tj. 80,4 % planu, w tym na:
− Dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
zleconych do realizacji organizacją pozarządowym na kwotę 146 938 zł, w ramach tej
kwoty dofinansowano 16 projektów w tym: Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa
i wykluczenia społecznego – budowanie sieci Banków Żywności i wspieranie ich
działalności, Wsparcie o zasięgu wojewódzkim organizacji kombatantów oraz osób
będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym, Wyróżnianie inicjatyw
i działań o charakterze integrującym organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre
praktyki w sferze pomocy społecznej – przeprowadzenie konkursu i Gali Bursztynowego
Mieczyka, Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym
w zakresie pomocy społecznej poprzez budowanie sieci wsparcia środowiskowego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (wykaz imienny – Załącznik Nr 4).
− Organizację trzech spotkań informacyjno-promocyjnych poświęcone Europejskiemu
Funduszowi Społecznemu, w których uczestniczyli kierownicy i dyrektorzy jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej
z
województwa
pomorskiego.
W
trakcie
prowadzonych zajęć i warsztatów uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi
EFS oraz zapoznali się z przygotowaniem i realizacją projektów systemowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszt organizacji tych szkoleń wyniósł 42 703 zł,
z czego kwota 41 903 zł została zrefundowana ze środków Pomocy Technicznej
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na podstawie
192
porozumienia zawartego w dniu 18 kwietnia 2007 roku pomiędzy Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Pomorskiego.
− Dofinansowanie
w
kwocie
4 000
zł
druku
materiałów
pokonferencyjnych
z organizowanej w maju 2007 roku przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną
w Gdańsku konferencji naukowej nt. „Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego
– stan aktualny i perspektywy. Skutki dla polityki oświatowej, rynku pracy, służby zdrowia
i opieki społecznej”. Publikacja ta ma być pomocna dla instytucji pomocy społecznej, m.in.
przy pisaniu lokalnych strategii polityki społecznej, czy też programowaniu działań
w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.
− Publikację Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego do 2013 r. w celu
udostępnienia w/w dokumentu wszystkim podmiotom uczestniczącym w realizacji działań
na rzecz spójnego rozwoju gospodarczo-społecznego regionu. Publikację wydano w ilości
700 egzemplarzy w wersji polskiej, koszt publikacji wyniósł 5 471 zł.
− Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników pomocy społecznej
z terenu województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie
pomocy społecznej. Nagrody te zostały przyznane po raz pierwszy w 2007 roku i otrzymało
je pięć osób rekomendowanych przez Kapitułę Nagrody. Każdy z laureatów otrzymał
statuetkę „Srebrnego Drzewka” i nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł. Łączna pula
nagród wyniosła 15 000 zł. Nagrody zostały wręczone w dniu 15 listopada 2007 r. z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego w Sali Kameralnej Filharmonii Bałtyckiej. Koszt
przygotowania uroczystości wyniósł 4 600 zł.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dochodów
19 219 580 zł
wykonanie
15 308 755,89 zł, tj. 79,7 % planu.
Plan wydatków
19 217 065 zł
wykonanie
18 525 941,05 zł, tj. 96,4 % planu.
W dziele 854 realizowano zadania związane z:
1. funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym finansowanych z subwencji oświatowej w wysokości 5 158 424 zł, tj.
55,3 % i dochodów własnych 4 173 290 zł, tj. 44,7 %.
193
2. współfinansowaniem stypendiów i innych form pomocy dla młodzieży wiejskiej
w ramach Działania 2.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
3. dofinansowaniem realizacji zadania pn. ”Wymiana
pokrycia dachowego z płyt
azbestowo- cementowych na 2 budynkach OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. realizacją zadania publicznego wyłonionego w ramach konkursu pn. „Wsparcie
działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych
ośrodków
socjoterapii
(MOS)”
dla
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego
w Kwidzynie. Finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie
porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.
Zaplanowane wydatki w kwocie 19 217 065 zł i wykonane w wysokości 18 525 941 zł,
tj. 96,4 % planu zrealizowano w sześciu rozdziałach.
Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan dochodów
196 900 zł
wykonanie
Plan wydatków
7 035 200 zł
wykonanie
238 841,61 zł, tj. 121,3% planu.
6 753 306,54 zł, tj.
96,0% planu.
W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie.
Na dochody jednostki składają się wpłaty wychowanków za pobyt w internacie, najem
i dzierżawa pomieszczeń oraz odsetki bankowe.
OSW Nr 2 wydatkowało środki w kwocie 38 000 zł zgodnie z zawartą umową
nr WFOŚ/D/284/189/2006 z dnia 10.10.2006 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn.
”Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych na dwóch budynkach OSW
nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie”.
194
W 2007 roku w ośrodku w Wejherowie zatrudnienie wynosiło 44,95 etatów
pedagogicznych oraz 39,05 administracyjnych i obsługi. Najwyższy udział w wykonanych
wydatkach stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 647 744 zł, tj. 54,0
%.
OSW Nr 2 poniósł wydatki inwestycyjne w kwocie 2 011 808 zł. Wydatki te
przeznaczono m.in. na realizację programu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego – program Termomodernizacji, dokonano wymiany stolarki okiennej, centralnego
ogrzewania i ocieplenia dachów w 4 budynkach na terenie ośrodka przy ul. Sobieskiego.
Ilość miejsc w internacie Ośrodka wynosi 152. Średnia liczba dzieci korzystających
z internatu Ośrodka w 2007 roku wynosiła 123 osoby. Za miejsca internatowe dzieci nie ponoszą
żadnej odpłatności. W zależności od dochodu na jednego członka w rodzinie ucznia odpłatność
za wyżywienie jest zróżnicowana:
− 100 % odpłatności – 210 zł.
− 50 % odpłatności – 105 zł.
Średnia liczba uczniów z innych szkół korzystających z internatu w OSW nr 2 wyniosła
w 2007 roku 6 osób. Odpłatność za miejsce w internacie dla uczniów z innych szkół wynosiła
250 zł miesięcznie (od miesiąca września – 150 zł), natomiast za wyżywienie stawka dzienna
wynosiła 11 zł.
Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie w 2007 roku wyniósł 3 011 zł.
Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne
Plan dochodów
73 141,28 zł, tj. 123,8 % planu.
Plan wydatków
790 970,88 zł, tj. 92,7 % planu.
Wykonanie dochodów kształtuje się na wysokości 123,8 % w stosunku do planu i wynosi
73 141 zł. Są to wpływy za wynajem wolnych miejsc
w internacie, wpływy z tytułu
wynagrodzenia dla płatnika oraz wpłaty nadwyżki dochodów własnych.
W rozdziale tym finansowane są internaty i bursy szkolne. Baza internatowa w bieżącym
roku szkolnym zlokalizowana była na terenie WZSP nr 1 w Gdańsku, WZSP nr 2 w Gdańsku,
WZSP w Słupsku, WZSP w Wejherowie, WZSP w Sztumie.
Średnia liczba osób korzystających z internatów w poszczególnych szkołach wraz
z kosztem utrzymania słuchacza przedstawia poniższa tabela:
195
Szkoła
Miesięczny koszt utrzymania
słuchacza w zł
Średnia liczba osób
WZSP nr 1
38
331
WZSP nr 2
27
489
WZSP Sztum
16
550
5
458
85
449
171
Średnio: 455
WZSP Wejherowo
WZSP Słupsk
Razem
Średni koszt utrzymania słuchacza w internacie szkolnym w 2007 roku wyniósł 455 zł,
największy koszt poniesiony został w internatach należących do WZSP w Sztumie – 550 zł
i WZSP w Słupsku – 449 zł, najmniejszy w WZSP nr 1 – 331 zł.
Zatrudnienie wynosiło: 6,18 etatów pedagogicznych i 88,22 etatów administracji
i obsługi.
Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów
14 525 518,01 zł, tj. 79,4 % planu.
Plan wydatków
9 194 226,55 zł, tj. 98,4 % planu.
Na planowane dochody w wysokości 18 300 595 zł i wykonane w wysokości
14 525 518 zł, tj. 79,4 % planu składały się:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 493 613 zł na realizację Działania 2.2.1Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej w ramach II Priorytetu ZPORR
2004-2006.
2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 11 984 793 zł dotyczące refundacji
wydatków poniesionych na realizację ww Działania. Kwota refundacji w całości została
przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na to Działanie przez samorząd
województwa w BGK.
3. Zwrot dotacji przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów realizujących Działanie 2.2
w kwocie 32 038 zł,
4. Odsetki od dotacji niewykorzystanych przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów na
realizację Działania 2.2 i przekazanych na rachunek samorządu województwa w kwocie
15 074 zł.
196
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 9 339 915 zł wydatkowano 9 194 227 zł, tj.
98,4% planu, na:
1. Działanie 2.2.1 - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej II Priorytetu
ZPORR 2004-2006 wydatkowano kwotę 9 105 866 zł (w tym na prefinansowanie
6 621 306 zł, na współfinansowanie 2 484 560 zł) z przeznaczeniem na stypendia dla
uczniów z 7 gmin i 16 starostw województwa pomorskiego na realizację umów
dotyczących roku szkolnego 2006/2007. Celem Działania 2.2 jest ułatwienie młodzieży
wiejskiej z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenach wiejskich dostępu do
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości
(maturą). Wypłaty stypendiów dla uczniów odbywały się w formie finansowej opartej
o wymóg składania zaświadczeń o uczestnictwie w zajęciach szkolnych oraz
jednorazowych oświadczeń o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.
2.
Projekt własny samorządu województwa w ramach ww Działania pn.”Stypendia unijne
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 2 w Wejherowie” . Łącznie poniesione wydatki w 2007 roku na realizację ww projektu
wyniosły 33 200 zł i dotyczyły wypłaty stypendiów dla 17 uczniów.
3. Zwrot dotacji niewydatkowanej przez beneficjentów Działania 2.2 do budżetu państwa
wraz z odsetkami w wysokości 15 561 zł.
4. stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, średnich
i słuchaczy szkół ponadgimazjalnych wydatkowano środki w wysokości 39 600 zł.
Zgodnie z uchwałą nr 749/65/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 września
2007 roku przyznano stypendia 100 uczniom. Otrzymało 99 uczniów, 1 uczeń utracił
uprawnienia do stypendium z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania.
Wydatki na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne finansowane były w części dotyczącej prefinansowania z pożyczki
zaciągniętej przez samorząd województwa w BGK a w części dotyczącej współfinansowania
z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa.
Rozdział 85420
Plan dochodów
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
663 010 zł
wykonanie
197
471 254,99 zł, tj. 71,1 % planu.
Plan wydatków
1 864 500 zł
wykonanie
1 670 341,58 zł, tj. 89,6 % planu.
W rozdziale tym finansowany jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie.
Na dochody zrealizowane w rozdziale w wysokości 471 255 zł złożyły się:
− dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem
Edukacji Narodowej w wysokości 458 915 zł z planowanej kwoty 650 000 zł,
przeznaczona na realizację zadania publicznego wyłonionego w ramach konkursu pn.
„Wsparcie
działalności
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych
(MOW)
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)” – „Remont poddasza Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Etap 1: zakup materiałów budowlanych”.
− dochody w kwocie 12 340 zł uzyskane z wynajmu pomieszczeń kuchennych i klubu
środowiskowego, opłat za pobyt wychowanków oraz uzyskane odsetki na rachunku
bankowym.
W 2007 roku w ośrodku w Kwidzynie zatrudnienie wyniosło 13,25 etatów
pedagogicznych oraz 6,15 administracyjnych i obsługi. Wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi stanowiły – 825 971 zł, tj. 49,4%.
jednostki (energia, zakup wyposażenia i materiałów, usług i in.).
Średnia liczba wychowanek wynosi 50. Koszt kształcenia, przypadający na 1 ucznia
w skali 1 miesiąca za 2007 rok wynosi 2 784 zł.
Rozdział 85446
Plan wydatków
42 695,50 zł, tj. 85,4 % planu.
Środki zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ
prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie
zawodowe nauczycieli.
Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na różne formy kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli. Mniejsze wykonanie wydatków, w porównaniu z planowanym, wynika
z mniejszej ilości otrzymanych zgłoszeń na doskonalenie nauczycieli.
Rozdział 85495
198
Plan wydatków
74 400 zł, tj. 100,0 % planu.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów byłych pracowników jednostek i placówek oświatowych prowadzonych przez
samorząd województwa zaplanowano zgodnie z Kartą Nauczyciela w wysokości 74 400 zł.
Wykonanie stanowi 100% planu. Środki zostały przekazane do jednostek i placówek
oświatowych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan dochodów
312 162 zł
wykonanie
311 366, 37 zł, tj. 99,7 % planu
Plan wydatków
698 200 zł
wykonanie
378 876, 73 zł, tj. 54,3 % planu
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan dochodów
261 462 zł
wykonanie
260 712,41 zł, tj. 99,7 % planu
Plan wydatków
294 500 zł
wykonanie
283 307,98 zł, tj. 96,2 % planu
Na realizowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 260 712 zł składały się:
1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tworzenie
systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 216 000 zł,
2) pozostałe dochody własne w wysokości 44 712 zł jako wpływy z różnych opłat za:
− korzystanie ze środowiska – wymierzone w drodze decyzji Marszałka na podstawie art.
402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz.627 z póź.zm.) – 44 368 zł. Kwotę tą zgodnie z zapisem art. 402 ust. 2 a ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznaczono na tworzenie i modyfikację baz danych
zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.
− substancje kontrolowane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz.1263 z 31 maja 2004
roku) – 344 zł. Kwotę tą zgodnie z zapisem art.25 ust.2 ww. ustawy przeznaczono na
199
koszty egzekucji należności z tytułu opłaty za substancje kontrolowane oraz obsługę
administracyjną systemu opłat za substancje kontrolowane.
Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 283 308 zł, tj. w 96,2 %, z tego na:
− zakupy inwestycyjne niezbędne do zarządzania informacjami środowiskowymi
i opłatami za korzystanie ze środowiska – 8 768 zł,
− zakup licencji na kwotę 270 620 zł na korzystanie z systemów informatycznych do
zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska
finansowanej w kwocie 216 000 zł z dotacji WFOŚiGW,
− szkolenie pracowników służb ochrony środowiska odpowiedzialnych za tworzenie
i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze
środowiska - 3 920 zł.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Plan dochodów
10 700 zł
wykonanie
10 653,96 zł, tj. 99,6 % planu
Plan wydatków
10 700 zł
wykonanie
5 000,00 zł, tj. 46,7 % planu
Zrealizowane pozostałe dochody własne w wysokości 10 654 zł to wpływy z tytułu opłaty
produktowej na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązku
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej
i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.).
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 5 000 zł, tj. 46,7 % przeznaczonych
zgodnie z ustawowymi zapisami na administracyjną obsługę systemu opłat produktowych
zakupiono licencję na korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania informacjami
środowiskowymi i opłatami za korzystanie ze środowiska.
Plan dochodów
40 000 zł
wykonanie
40 000,00 zł, tj. 100,0 % planu
Plan wydatków
393 000 zł
wykonanie
90 568,75 zł, tj. 23,0 % planu
200
Planowane i otrzymane dochody w wysokości 40 000 zł to dotacja z WFOŚiGW zgodnie
z umową nr WFOŚ/D/483/5/2007 z dnia 26.01.2007 r. na zadanie p.t. „Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego i Planu Gospodarki Odpadami”.
Plan wydatków w 2007 roku wykonano na kwotę 90 569 zł, tj. 23,0 % planu
i przeznaczono głównie na:
− projekt „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 –
2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014” oraz „Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego”- 15 000 zł,
− prognozę oddziaływania na środowisko projektu „Program Ochrony Środowiska
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 –
2014”- 30 000 zł,
− publikację „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007 –
2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014”, „Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego 2010”, „Raportu z wykonania Programu Ochrony
Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem
perspektywy 2007 – 2010”, „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego”- 24 034 zł.
Niezrealizowano planowanych wydatków w wysokości 300 000 zł dotyczących zadania
„Wielokryterialna analiza możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej
instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów”.
Z uwagi na konieczność wykonania przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne
szeregu czasochłonnych procedur i stosunkowo długi okres realizacji przedmiotowej umowy, zadanie
będzie realizowane w 2008 roku.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan dochodów
3 152 417 zł,
Plan wydatków
66 130 166 zł,
wykonanie
3 117 894,38 zł, tj. 98,9 %
wykonanie 65 680 438,94 zł, tj. 99,3 %
201
Dochody i wydatki zrealizowane w ramach tego działu w zakresie kultury i ochrony
zabytków dotyczą zadań własnych województwa oraz zadań realizowanych przez województwo
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu
terytorialnego.
Zaplanowane w 2007 roku dochody z zakresu kultury w wysokości 3 152 417 zł, zostały
zrealizowane w kwocie 3 117 894 zł, tj. 98,9 % planu, na co złożyły się wpływy z tytułu:
1) Dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów z zakresu kultury
w kwocie 1 493 000 zł, z czego:
− w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007” na wydatki bieżące w kwocie
338 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 708 500 zł;
− w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury” na wydatki
inwestycyjne w kwocie 446 000 zł;
2) Pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
w kwocie 765 479 zł, z czego:
− z Miasta Gdyni dla Teatru Muzycznego 500 000 zł,
− z Miasta Gdańska na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta (na zadania
realizowane przez Teatr Wybrzeże) 265 479 zł;
3) Pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
j.s.t., w kwocie 855 000 zł, z czego:
− z Miasta Gdyni dla Teatru Muzycznego 150 000 zł,
− z Miasta Gdańsk na dofinansowanie odbudowy Kościoła Św. Jana w Gdańsku
300 000 zł,
− z Miasta Słupsk na odnowienie elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
405 000 zł;
4) Pozostałe dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami do
budżetu państwa przez Polską Filharmonię Bałtycką w kwocie 4 415 zł.
Strukturę zrealizowanych w 2007 roku dochodów w dziale przedstawia poniższa tabela i wykres:
Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
202
§
Wyszczególnienie
Plan
na 2007 r.
Wykonanie
2007 r.
Wskaźnik
wykonani
a
Wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
6
2710
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
800 000
765 479,51
95,7%
24,6 %
6300
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
855 000
855 000,00
100,0%
27,4 %
Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. na
2220 pdst. prozumień z administr. rządową zadań
bieżących
338 500
338 500,00
100,0%
10,9 %
Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. na
6520
pdst. prozumień z administr. rządową zadań
6529
inwestycyjnych
1 154 500
1 154 500,00
100,0%
37,0 %
4 417
4 414,87
100,0%
0,1 %
3 152 417
3 117 894,38
98,9%
100,0 %
0900
Pozostałe dochody
2910
Struktura dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
10,9%
37,0%
Pomoc finansow a z j.s.t. na zadania
bieżące
Pomoc finansow a z j.s.t. na zadania
inw estycyjne
27,4%
Dotacje celow e z budż. państw a na
realiz. na pdst. prozumień z administr.
rządow ą zadań bieżących
Dotacje celow e z budż. państw a na
realiz. na pdst. prozumień z administr.
rządow ą zadań inw estycyjnych
Pozostałe dochody
24,6%
0,1%
203
W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego zrealizowano zadania za kwotę 65 680 439 zł, z której 92,8 % środków,
tj. 60 973 547 zł
przeznaczono
na
dotacje
podmiotowe
i inwestycyjne
dla
dwunastu
nadzorowanych instytucji kultury (Załącznik nr 9 i 10).
Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 4 706 892 zł została przeznaczona
na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.
Zrealizowane w ramach działu wydatki sfinansowano w 95,2 % tj. w kwocie
62 562 545 zł ze środków własnych województwa.
Szczegółowo zakres zrealizowanych w 2007 roku zadań obrazuje poniższa tabela.
Lp.
Nazwa/zakres zadania
Plan
Wykonanie
%
wykonani
a
Struktura
wykonania
1
2
3
4
5
6
1.
Dotacje dla dwunastu samorządowych
instytucji kultury, w tym:
61 256 810
60 973 547
99,5%
92,8%
a)
Dotacja podmiotowa
45 078 000
45 043 480
99,9%
68,6%
b)
Dotacja celowa na inwestycje
16 178 810
15 930 067
98,5%
24,3%
2.
Dotacje celowe dla powiatu na zad.
realizowane na podstawie porozumień:
610 000
610 000
100,0%
0,9%
a)
Wejherowskiego na współfinansowanie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej
350 000
350 000
100,0%
0,5%
b)
Miasta Sopot na prawach powiatu na
dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej
260 000
260 000
100,0%
0,4%
3.
Dotacje celowe na realizację zadań
zleconych do realizacji/przekazanych
podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
3 266 439
3 133 872
95,9%
4,8%
a)
z zakresu kultury realizowanych przez fundacje i
stowarzyszenia
1 200 000
1 171 773
97,6%
1,8%
b)
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
2 066 439
1 962 099
95,0%
3,0%
4.
Wydatki na pomoc finansową udzielaną
między j.s.t. dla:
142 500
142 500
100,0%
0,2%
a)
Miasta Starogard Gdański dla Muzeum Ziemi
Kociewskiej
50 000
50 000
100,0%
0,1%
b)
Powiatu Kwidzyńskiego na dofinansowanie
wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami
Roku Powiśla 2007
67 500
67 500
100,0%
0,1%
c)
Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie
wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami
Roku Powiśla 2007
25 000
25 000
100,0%
0,0%
5.
Zadania w zakresie kinematografii
200 000
200 000
100,0%
0,3%
6.
Pozostałe zadania w zakresie kultury
654 417
620 520
94,8%
0,9%
66 130 166
65 680 439
99,3%
100,0%
Razem
204
Strukturę poniesionych w 2007 roku wydatków przedstawia poniższy wykres:
Wykres: Uproszczona struktura wydatków działu 921 Kultura i ochrona i dziedzictwa narodowego
92,8%
1,2%
4,8%
0,2%
0,9%
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji/przekazanych podmiotom nie zaliczanym do sektora
Dotacje podmiotowe na działalnośc bieżącą oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji samorządowych
instytucji kultury
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
Plan wydatków
200 000 zł,
wykonanie
0 zł
200 000 zł, tj. 100 %
Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na dofinansowanie XXXII
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, organizowanego przez Pomorską Fundację Filmową
w Gdyni.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan dochodów
0 zł,
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 942 500 zł,
wykonanie
1 880 378,67 zł, tj. 96,8 %
205
Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki własne województwa przeznaczone były na
realizację zadań z zakresu kultury. W 2007 roku w ramach wydatkowanej kwoty 1 880 379 zł
zrealizowano następujące zadania:
1. Dofinansowano w ramach zadań publicznych Województwa projekty kulturalne pod hasłem
„Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2007” realizowane przez podmioty
niepubliczne. Zadanie to realizowane jest w oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwałę Nr 1087/338/06 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 21.11.2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Województwa w roku 2007, określonych Uchwałą
Nr 1057/L/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24.07.2006 roku w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2007.
W bieżącym roku złożonych zostało 221 wniosków przez 136 podmiotów, przy ocenie
których przyjęto następujące priorytety:
•
przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu
Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
•
przedsięwzięcia
artystyczne
o
charakterze
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa
pomorskiego i mające istotne znaczenie dla szerokiej promocji kultury regionu;
•
promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;
•
ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona
unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
•
propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych;
•
wspieranie działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
•
wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
•
inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy
krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;
•
wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu.
Działania te mogły być realizowane za pomocą różnych form, w szczególności poprzez:
− organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji,
seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez;
206
− wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych
nośników zapisu.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 81 projektów złożonych przez 64 organizacje
Zarząd Województwa Uchwałą nr 169/27/07 z dnia 13.03.2007 roku zatwierdził podział
dotacji.
Z planowanej na 2007 rok kwoty 1 200 000 zł wydatkowano 1 171 773 zł, tj. 97,6 %
planu.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 4.
2. Na podstawie Uchwały Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
25.06.2001 r. Przyznano Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego propagujące cenne
inicjatywy kulturalne na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy,
festiwale itp. Z przeznaczonej na ten cel kwoty 320 000 zł wydatkowano 309 833 zł, tj.
96,8 % planu, z czego:
•
40 000 zł na Pomorskie Nagrody Artystyczne za rok 2006 dla czterech laureatów;
•
15 000 zł na Nagrody Teatralne dla trzech laureatów;
254 833 zł na Nagrody Marszałka dla laureatów 60 „imprez”, m.in.: konkursów,
•
przeglądów, projektów artystycznych i festiwali (średnia kwota przyznanej nagrody
wyniosła ok. 4 250 zł).
Uroczyste wręczenie Pomorskiej Nagrody Artystycznej odbyło się 11 maja 2007 r. w sali
koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Laureatami nagród zostali:
−
Roman Perucki za konsekwencję w dążeniu do celu, która doprowadziła do powstania
nowej siedziby PFB na Ołowiance, a także za zorganizowanie Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie,
−
Kazimierz Nowosielski za oryginalny i niezwykły album Między słowem a światłem,
−
Olo Walicki za płytę Olo Walicki Kaszëbe.
Ponadto Marszałek skorzystał z możliwości przyznania Nagrody Specjalnej, którą otrzymał
Paweł Huelle za wybitną twórczość literacką oraz za eseistykę poświęconą kulturze.
Honorową nagrodę za sprawowanie mecenatu w dziedzinie kultury otrzymała firma NDI SA
w Sopocie.
W tym roku przyznano także Nagrody Teatralne Marszałka Województwa, które otrzymali:
Leszek Bzdyl, Elżbieta Mrozińska i Monika Pęcikiewicz.
207
3. Przyznano Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego twórcom kultury zgodnie
z Uchwałą Nr 400/XXXII/2001 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2001 r.
promujące i wspierające twórców kultury reprezentujących wszystkie dziedziny aktywności
artystycznej od literatury, poprzez teatr, taniec, muzykę, sztuki plastyczne po twórczość
ludową.
Konkurs stypendialny cieszy się dużym zainteresowaniem artystów, wpłynęło 146 wniosków
na 150 projektów z różnych dziedzin sztuki.
Z zaplanowanej kwoty 200 000 zł, wykorzystanej w całości w okresie sprawozdawczym
przyznane zostały stypendia dla 60 twórców kultury. Średnie stypendium to 3 330 zł.
4. Udzielono pomocy finansowej powiatom: kwidzyńskiemu – 67 500 zł i sztumskiemu –
25 000 zł na realizację wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku Powiśla –
ustanowionego Uchwałą nr 1097/LII/2006 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
23.10.2006 r.
5. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością kulturalną w kwocie 106 273 zł
dotyczyły m.in. kosztów organizacji uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody
Artystycznej, Nagrody Teatralnej oraz stypendiów, kosztów wydania publikacji Program
Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010, współorganizację
VII Festiwalu Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” – Sopot 2007.
Rozdział 92106 Teatry
Plan dochodów
1 195 000 zł,
wykonanie
1 160 479,51 zł, tj. 97,1 %
Plan wydatków
25 619 710 zł,
wykonanie
25 405 871,77 zł, tj. 99,2 %
Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 1 160 480 zł uzyskano z tytułu:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie
porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 245 000 zł
na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa dla Państwowej
Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
2) pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
w wysokości 915 480 zł, z czego:
208
− z Miasta Gdyni dla Teatru Muzycznego na działalność bieżącą 500 000 zł oraz na
działalność inwestycyjną – dofinansowanie realizacji koncepcji przebudowy
i rozbudowy Teatru – 150 000 zł;
− Miasta Gdańsk dla Teatru „Wybrzeże” z przeznaczeniem na mycie elewacji budynku
Teatru – 165 480 zł i przygotowanie premiery „Blaszanego bębenka” Güntera Grassa
– 100 000 zł.
Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych
w celu realizacji określonych zadań.
Poniesione w ramach rozdziału wydatki, w kwocie 25 405 872 zł, finansowane w 95,4 %
ze środków własnych województwa przeznaczone są na dofinansowanie działalności trzech
wojewódzkich teatrów.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Wykonanie
%
wyk.
% dotacji ze
środków
własnych
województwa
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem,
z tego:
ze środków
własnych
województwa
1
2
3
4
5
6
7
Teatr Wybrzeże
4 732 000
4 697 480
4 432 000
99,3%
94,3%
Teatr Muzyczny
8 400 000
8 400 000
7 900 000
100,0%
94,0%
Państwowa Opera
Bałtycka
7 916 000
7 916 000
7 916 000
100,0%
100,0%
21 048 000 21 013 480
20 248 000
99,8%
96,4%
Podmiotowa na
działalność
bieżącą
razem dotacja bieżąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Teatr Wybrzeże
3 970 000
3 790 683
3 790 683
95,5%
100,0%
Teatr Muzyczny
247 710
247 709
97 709
100,0%
39,4%
Państwowa Opera
Bałtycka
354 000
354 000
109 000
100,0%
30,8%
4 571 710
4 392 392
3 997 392
96,1%
91,0%
25 619 710 25 405 872
24 245 392
99,2%
95,4%
razem dotacja inwestycyjna
Ogółem:
Dofinansowanie teatrów w 2007 roku umożliwiło wystawienie 19 premier (w tym:
Spalenie matki Pawła Sali, Grupa Laokoona Tadeusza Różewicza, Blaszany bębenek Güntera
209
Grassa w Teatrze Wybrzeże, Rigoletto Giuseppe Verdiego w Operze Bałtyckiej, Fame
i Francesco w Teatrze Muzycznym), utrzymanie kilkudziesięciu stałych pozycji repertuarowych
oraz organizację i współorganizację festiwali i wydarzeń specjalnych m.in.: XV Ogólnopolskiego
Konkursu Tańca, III Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BRUK, IV Świętojańskich
Świętowań, Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port i wielu innych. Ogółem
współfinansowane przez województwo teatry wystawiły 732 przedstawienia własne, które
obejrzały 180 283 osoby oraz 155 imprez impresaryjnych.
Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału w omawianym okresie
sprawozdawczym wykorzystano następująco:
♦
Państwowy Teatr Wybrzeże – dotacja w kwocie 2 074 551 zł przeznaczona została na:
−
prace modernizacyjne w obiektach teatru przy ul. Św. Ducha,
−
przebudowy i zmiany funkcji części pomieszczeń w budynku głównym Teatru,
w ramach prac dostosowujących budynek do przepisów BHP i ppoż.,
♦
−
usuwanie skutków awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej,
−
wymiana stolarki okiennej,
−
zakup komputerów i oprogramowania m.in.: na potrzeby kadrowe i księgowe.
Teatr Muzyczny – dotacja w kwocie 247 709 zł przeznaczona została przygotowanie
projektu koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy Teatru w wielofunkcyjne
Centrum Kultury.
♦
Państwowa Opera Bałtycka – dotacja w kwocie 354 000 zł przeznaczona została na
termoizolację budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji
stolarki drzwiowej i okiennej.
W ramach dotacji inwestycyjnej dla wojewódzkich teatrów kwota 1 716 132 zł została
ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętym prac modernizacyjnych w obiektach Teatru
Wybrzeże przy ul. Św. Ducha.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 10
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
210
Plan dochodów
4 417 zł,
wykonano
4 414,87 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
10 659 417 zł,
wykonano
10 659 414,66 zł, tj. 100 %
Zrealizowane w 2007 r. dochody w kwocie 4 415 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranej
dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami przez Polską Filharmonię Bałtycką.
Zrealizowane wydatki w wysokości 10 659 415 zł, sfinansowane w 100 % ze środków
własnych województwa przeznaczono na:
•
dotację podmiotową dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w kwocie
5 395 000 zł,
•
dotację celową dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego zgodnie
z porozumieniem z Miastem Sopot, w kwocie 260 000 zł,
•
zwrot dotacji z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz
z odsetkami – kwota 4 415 zł,
•
dotację na zadnie inwestycyjne „Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum
Muzyczno – Kongresowego” realizowanego przez Polską Filharmonię Bałtycką –
5 000 000 zł, z której „fizycznie” w 2007 roku wykorzystano 4 222 542 zł, natomiast
kwota 777 458 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętych prac
dotyczących adaptacji i wyposażenia Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego.
W ramach wydatkowanych środków inwestycyjnych zrealizowano:
− zakup: elektronicznego oprzyrządowania kasy biletowej, wyposażania elektroakustyki
Sali
głównej
oraz
studia
nagrań,
elektroakustyki
segmentu
C
i systemu
inspicjenckiego, instrumenty, wyposażenie elektroniczne i meble,
− rozszerzenie systemu zabezpieczeń budynku,
− wykonanie: ogrodzenia i oświetlenia terenów wokół Filharmonii, instalacji
technicznych AV i systemu multimedialnego, oznakowania obiektu i tablic
reklamowych, ustroi akustycznych segmentu C, oświetlenia foyer I piętra (kinkiety na
słupach).
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10
Dofinansowanie z budżetu województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
w 2007 r. umożliwiło wykonanie 172 koncertów (w tym: 133 własnych) np. koncertu
211
Gewandhausorchester z Lipska, Marc Minkowski – mistrz batuty, czy Ołowianka – wyspa sztuki,
zorganizowanie i współorganizowanie m.in.: 11. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena, 9. Gdańskiej Wiosny, 50. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
w Oliwie, 12. Festiwalu Gwiazd.
Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Kameralnej, która w 2007 roku obchodziła
jubileusz 25-lecia istnienia umożliwiło m.in. zaprezentowanie 31 koncertów oraz nagranie
kolejnej płyty.
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan dochodów
100 000 zł,
wykonano
100 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
792 000 zł,
wykonano
792 000,00 zł, tj. 100 %
Zrealizowane dochody w wysokości 100 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja przeznaczona jest dla Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej w Słupsku na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa,
dotyczącego zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 792 000 zł, z której 87,4 %, tj. 692 000 zł
pochodziło ze środków własnych województwa przeznaczono dla Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej w Słupsku, z czego:
− kwotę 412 000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą,
− kwotę 126 000 zł przekazano w formie dotacji celowej na sfinansowanie kosztów inwestycji
dotyczącej stworzenia dokumentacji technicznej niezbędnej do rewaloryzacji obiektów
BGSW, natomiast kwotę 254 000 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu Województwa, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętego zadania
Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej.
Szczegółowe wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera załącznik 10
W 2007 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej m.in. dzięki dofinansowaniu
samorządu województwa prowadziła działalność wystawienniczą w trzech obiektach galeryjnych
212
(zorganizowano 30 wystaw), oraz edukacyjną (24 warsztaty artystyczne oraz wykłady, spotkania
autorskie i performance).
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan dochodów
270 000 zł,
wykonano
270 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
2 985 000 zł,
wykonano
2 985 000,00 zł, tj. 100 %
Zrealizowane dochody w wysokości 270 000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Dotacja ta przeznaczona jest dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na
realizację
programu
z zakresu
kultury
objętego
mecenatem
państwa
dotyczącego
upowszechniania i promocji twórczości artystycznej pod hasłem „Pomorze w Europie”, z czego
na wydatki bieżące 170 000 zł, na zdania inwestycyjne 100 000 zł.
Wydatki tego rozdziału stanowią środki przekazane Nadbałtyckiemu Centrum Kultury
w Gdańsku w formie dotacji:
− podmiotowej, w kwocie 2 885 000 zł sfinansowanej w 94,3 % ze środków własnych
województwa,
− inwestycyjnej w kwocie 100 000 zł sfinansowanej ze środków budżetu państwa.
Dotacja inwestycyjna przeznaczona została na realizację programu z zakresu kultury
objętego mecenatem państwa dotyczącego upowszechniania i promocji twórczości artystycznej.
Działalność merytoryczna NCK w 2007 r. obejmowała organizację i współorganizację
koncertów i festiwal muzycznych (m.in.: XI Festiwal Muzyki Kameralnej, Metropolia jest Okey,
III Festiwal Kultur Świata – Okno na świat, Świętojańskie Świętowanie (wspólnie z POB),
spotkań chóralnych, konferencji (Pisarz i jego tłumacze, Ryszard Kapuściński – spotkania,
bałtyckie spotkania ilustratorów), wystaw (XI Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej
im. Z. Kosycarza, Artist in the Wonderland), działalność wydawniczą („Fortyfikacje Gdańska”
pod red. Grzegorza Bukala) oraz międzynarodową współpracę kulturalną (np. projekt polsko –
szwedzki Muzyczne mosty).
Rozdział 92116 Biblioteki
213
Plan dochodów
310 000 zł,
wykonano
310 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
3 660 600 zł,
wykonano
3 660 600,00 zł, tj. 100 %
Uzyskane dochody w ramach tego rozdziału w kwocie 310 000 zł stanowiła dotacja
celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu z zakresu kultury objętego
mecenatem państwa pn. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury.
Natomiast wykonane wydatki w kwocie 3 660 600 zł przeznaczono na dotacje dla
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z czego:
− kwota 3 160 000 zł stanowiła dotację podmiotową na działalność bieżącą, sfinansowaną
w 98,1 % ze środków własnych województwa,
− kwota 500 600 zł stanowi dotację celową, na zadania inwestycyjne, sfinansowaną w 50,1
% ze środków własnych województwa.
W ramach dotacji inwestycyjnej za kwotę 354 150 zł realizowane zostały zadania:
1. „Pomorska sieć informatyzacji regionalnej”, w ramach której zakupiono oprogramowanie
biblioteczne lokalne oraz oprogramowanie scalające wszystkie lokalizacje w spójną sieć,
a także usługę wykonania witryny głównej vortalu oraz witryn powiatów.
2. Kontynuacja modernizacji budynku Biblioteki polegająca na rewitalizacji budynku głównego.
Natomiast pozostała kwota dotacji w wysokości 146 450 zł została ujęta w wykazie
wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na
dokończenie remontu pomieszczeń budynku głównego Biblioteki.
Szczegółowe wydatki dotyczące poszczególnych zadań zawiera załącznik 10.
Biblioteka prowadziła aktywną działalność instrukcyjno-metodyczną, a także promocyjną
– służącą popularyzacji literatury.
Rozdział 92118 Muzea
Plan dochodów
527 000 zł,
Plan wydatków
16 943 500 zł,
wykonano
527 000,00 zł, tj. 100 %
wykonano 16 874 074,94 zł, tj. 99,6 %
Na wykonane dochody w wysokości 527 000 zł składają się:
214
1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów z zakresu kultury
objętych mecenatem państwa – 122 000 zł, z czego na wydatki:
− bieżące kwota 108 500 zł, w tym: dla Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 80 000 zł,
dla Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie 28 500 zł,
− inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 13 500 zł dla Muzeum Zachodnio –
Kaszubskiego w Bytowie;
2) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Słupsk – 405 000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie rewitalizacji elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.
Otrzymane dochody przekazane zostały instytucjom na podstawie porozumień zawartych w celu
realizacji określonych zadań.
Wydatki w kwocie 16 874 075 zł zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczono na
dofinansowanie wojewódzkich Muzeów, z czego na:
− dotacje podmiotowe przekazano kwotę 12 178 000 zł, sfinansowaną w 99,1 % ze środków
własnych województwa,
− dotacje inwestycyjne przekazano kwotę 4 296 075 zł sfinansowaną w 90,3 % ze środków
województwa.
Ponadto w ramach rozdziału przekazano ze środków własnych województwa kwotę
350 000 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie zgodnie z porozumieniem
z Powiatem Wejherowskim oraz kwotę 50 000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu
Starogardzkiego na dofinansowanie działalności Muzeum Ziemi Kociewskiej.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
215
Wykonanie
Rodzaj wydatku
Przeznaczenie środków
1
Dotacja podmiotowa
na działalność
bieżącą
Ogółem,
z tego:
% wyk.
% dotacji ze
środków
własnych
woj.
2
3
4
5
6
7
Muzeum Narodowe
5 110 000
5 110 000
5 110 000
100,0%
100,0%
Muzeum Archeologiczne
2 850 000
2 850 000
2 850 000
100,0%
100,0%
Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny
1 497 500
1 497 500
1 417 500
100,0%
94,7%
Muzeum Pomorza
Środkowego
2 085 000
2 085 000
2 085 000
100,0%
100,0%
Muzeum ZachodnioKaszubskie
635 500
635 500
607 000
100,0%
95,5%
12 178 000
12 178 000
12 069 500
100,0%
99,1%
Muzeum Narodowe
1 085 000
1 043 812
1 043 812
96,2%
100,0%
930 000
930 000
930 000
100,0%
100,0%
Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny
480 000
480 000
480 000
100,0%
100,0%
Muzeum Pomorza
Środkowego
1 808 000
1 779 763
1 374 763
98,4%
77,2%
Muzeum ZachodnioKaszubskie
62 500
62 500
49 000
100,0%
78,4%
4 365 500
4 296 075
3 877 575
98,4%
90,3%
razem dotacja bieżąca
Dotacja celowa na
działalność
inwestycyjną
Plan
ze środków
własnych
województwa
razem dotacja inwestycyjna
Dotacja celowa na
dofinansowanie
działalności
bieżącej
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki KaszubskoPomorskiej
350 000
350 000
350 000
100,0%
100,0%
Pomoc finansowa
dla j.s.t. na
dofinansow. zadań
bieżących
Muzeum Ziemi Kociewskiej
50 000
50 000
50 000
100,0%
100,0%
16 943 500
16 874 075
16 347 075
99,6%
96,9%
Ogółem
Poziom dofinansowania wojewódzkich muzeów w 2007 roku umożliwił utrzymanie
wystaw stałych, m.in. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, Malarstwo polskie od XIX do XX wieku,
Kultura Ludowa Pomorza Gdańskiego, Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez
tysiąclecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Sudan – archeologia i etnografia. Tajemnice doliny
Nilu, Skarby Książąt Pomorskich organizację ok. 89 czasowych wystaw, m.in.: Usłyszeć obraz.
Muzyka w sztuce europejskiej (...), Wielka Wystawa Sztuki Współczesnej Nowi Dawni Mistrzowie/
New Old Masters, Malarstwo Władysława Jackiewicza (w Muzeum Narodowym), Gdańsk na
kamiennych tablicach (Muzeum Archeologiczne), Polska Szkoła Plakatu (Muzeum Pomorza
Środkowego); ok. 15 imprez plenerowych m.in.: Majówka, Zielone Świątki, Jarmark Gryfitów,
XXXIV Jarmark Wdzydzki, Dni rzemiosł i technik, Dzień Dziecka, Św. Jan, Majówka z gen.
Józefem Wybickim, udział pomorskich muzeów w akcji Europejska Noc Muzeów, organizację
i współorganizację koncertów, przeglądów i konkursów m.in.: XII edycji Ogólnopolskiego
216
Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona, a także działalność edukacyjną, wydawniczą oraz
naukową.
Dotacje na zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału umożliwiły realizację
następujących zadań:
♦
Muzeum Narodowe w Gdańsku – dotacja w kwocie 1 043 812 zł przeznaczona została na:
− „Rewitalizację i wprowadzenie nowych funkcji w gmachu głównym Muzeum”, poprzez
m.in.: wyposażanie zaplecza technicznego Muzeum, modernizację sal wystawienniczych
i zaplecza, rewitalizację wejścia głównego, zabytkowych posadzek parteru budynku
głównego (krużganki i holl głównego wejścia);
− Rewaloryzację XIV w. zespołu franciszkańskiego przy ul. Toruńskiej w Gdańsku, poprzez
m.in.: wykonanie historycznego przejścia pomiędzy Muzeum i Zakonem Franciszkanów;
− Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie,
wykonano: prace projektowe związane z restauracją zespołu pałacowo-parkowego, prace
związane z eliminacją zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego zespołu
pałacowo-parkowego oraz zakupiono wyposażenie;
− Zakup obrazów i innych muzealiów m.in.: obraz J. Malczewskiego "Stary wiarus Portret Jana Kicińskiego"
♦
Muzeum Archeologiczne – dotacja w kwocie 860 000 zł przeznaczona została na:
− Modernizację i rekonstrukcję elewacji ceglano-kamiennej zwieńczonej rzeźbami
kamiennymi osadzonymi na terenie murów "Domu Przyrodników" – w ramach dotacji
wykonano prace konserwatorskie, czyszczenie elewacji, konserwację wątku ceglanego i
kamiennych elementów;
− Rekonstrukcję i rewitalizację elewacji frontowej budynku "Błękitny Lew" – w ramach
dotacji wykonano: czyszczenie elewacji, odbicie luźnych tynków, konserwację wątku
ceglanego i elementów kamiennych, tynkowanie blendów okiennych, wykonanie
kamiennego naczółka i napisu;
− Projekt, zakup i montaż Dźwigu osobowego w spichlerzu "Błękitny Lew".
Pozostała część przeznaczonej dla Muzeum dotacji w wysokości 70 000 zł została ujęta
w wykazie wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2007, na dokończenie rozpoczętych prac.
217
♦
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny – zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie
480 000 zł przeznaczone zostały na zadanie „Budowa sektora wejściowego Muzeum we
Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy z Rumii”. W ramach wykonanych prac
zaprojektowano i wybudowano piwnicę karczmy z montażem zbiornika hydroforowego;
♦
Muzeum Pomorza Środkowego – wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie
1 506 597 zł przeznaczone zostały na zadania:
− Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę" rekonstrukcja zabytkowej
Zagrody Albrechta w Swołowie – w ramach którego wykonano roboty budowlane oraz
zakupiono zabytkowe wyposażenie zagrody.
− Modernizacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku – w ramach którego
wymieniono stolarkę okienną, drzwiową, okna dachowe oraz wymieniono instalację
piorunochronną a także wykonano podświetlenie zamku;
− Projekt i wykonanie systemu ogrzewania Karczmy Słowińskiego Centrum Kultury
Regionalnej i części administracyjno-muzealnej;
Pozostała część zaplanowanych środków w wysokości 273 166 zł została ujęta w wykazie
wydatków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na
dokończenie rozpoczętych prac.
♦
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie – wydatki w ramach dotacji inwestycyjnej w kwocie
62 500 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, m.in.: samochodu do transportu
muzealiów, wystaw czasowych oraz obsługi badań terenowych, a także zakupów w ramach
porozumienia z MKiDN dotyczącego zadania: Oblicza współczesnej kaszubskiej sztuki
ludowej.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan dochodów
300 000 zł,
wykonano
300 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
2 881 439 zł,
wykonano
2 777 098,90 zł, tj. 96,4 %
Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300 000 zł pochodzą z pomocy
finansowej na zadania inwestycyjne otrzymanej na podstawie porozumienia województwa
z Miastem Gdańsk na dofinansowanie rewitalizacji zespołu Kościoła Św. Jana w Gdańsku.
Zadanie realizowane jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury.
218
Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 2 777 099 zł sfinansowane
w 89,2 % ze środków własnych województwa, dotyczą:
1. dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, których zasady i tryb udzielania Sejmik Województwa
Pomorskiego określił Uchwałą nr 87/VII/07 z dnia 26 marca 2007 roku. Sejmik przyznał
dotacje 30 wnioskodawcom, którymi były parafie różnych wyznań. Dwie parafie zrezygnowały
z realizacji zadań ze względu na trudności ze zgromadzeniem niezbędnego wkładu własnego. W
ostateczności do realizacji prac konserwatorskich przy zabytkach przystąpiło 28 parafii, którym
przekazano dotacje w kwocie 1 962 099 zł;
2. dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zespołu kościoła św. Jana
w Gdańsku” współfinansowanego z Miastem Gdańsk, a realizowanego przez Nadbałtyckie
Centrum Kultury. W ramach wydatkowanej kwoty 726 310 zł wykonano dokumentację
przetargową, projektową i konserwatorską, rekonstrukcję okien maswerkowych w nawie
głównej oraz rekonstrukcję zwieńczenia południowego szczytu transeptu wraz z
konserwacją, natomiast kwota 88 690 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu
Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, na dokończenie prac
rozpoczętych.
Plan dochodów
446 000 zł,
wykonano
446 000,00 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
446 000 zł,
wykonano
446 000,00 zł, tj. 100 %
Zrealizowane dochody w wysokości 446 000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie
inwestycyjne, przekazanej na podstawie porozumienia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Porozumienie to dotyczy zadań z zakresu kultury realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego „Promesa MKiDN”, poprzez Wzmocnienie potencjału turystycznego
"Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie.
Zadanie
realizowane jest przez Muzeum Pomorza Środkowego.
Wydatki inwestycyjne dotyczące w/w zadania w kwocie 446 000 zł poniesione w okresie
sprawozdawczym przeznaczone zostały na roboty budowlane, instalacje zabytkowej zagrody oraz
zagospodarowania terenu. Jest to zadanie współfinansowane ze środków z funduszy
strukturalnych.
219
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan dochodów
0 zł, wykonanie
Plan wydatków
0 zł
5 625 433,48 zł, tj. 92,9 %
Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan dochodów
0 zł, wykonanie
Plan wydatków
0 zł
5 625 433,48 zł, tj. 92,9 %
Realizacja wykonania budżetu na poziomie 92,9% związane jest z rezygnacją 3 jednostek
samorządu terytorialnego ( Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Rumi, Gmina Miasta Gdańsk) z
pomocy finansowej przeznaczonej na inwestycje związane z programem ogłoszonym przez
Ministerstwa Sportu pn „ Blisko Boisko”.
1. Wydatki na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu
terytorialnego – zadanie bieżące
par.2710
budżet plan: 440 000,00
realizacja: 434 934,11 98,85%
Zgodnie z Uchwałą Nr 192/XII/07 z dnia 24 września 2007 roku przyznano pomoc finansową w
formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa
pomorskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację programu opracowanego przez jst na
upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Programy obejmowały: powszechną naukę
pływania, aktywizacje sportową oraz małe inwestycje. Pomocą objęte zostały 82 jednostki
samorządu terytorialnego. Głównym założeniem programu jest zintensyfikowanie działań
jednostek samorządu terytorialnego umożliwiających dostęp do swobodnego uprawiania sportu.
Czynne uprawianie sportu pozwala na tworzenie prawidłowych nawyków spędzania wolnego
czasu, zapobiega tym samym patologiom społecznym.
220
Jednym z warunków otrzymania pomocy było zabezpieczenie przez jednostkę wkładu własnego
w wysokości 50% całkowitego kosztu realizacji zadania. Programy realizowane były poprzez
Gminne Ośrodki Kultury i Sportu, szkoły oraz stowarzyszenia kultury fizycznej takie jak
Uczniowskie Kluby Sportowe i Ludowe Zespoły Sportowe. W „Powszechnej nauce” pływania
wzięło udział ok. 10 200 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie
mieli zapewnioną opiekę, transport oraz instruktora nauki pływania. Zajęcia odbywały się na
pływalniach zlokalizowanych najbliżej miejscowości zamieszkania dzieci.
W popołudniowych zajęciach sportowych pod nazwą „Aktywizacja sportowa – sport po 16”
wzięło udział ok. 8 000 dzieci z województwa pomorskiego. W ramach zajęć młodzież i dzieci
doskonaliły swoje umiejętności w następujących dyscyplinach : koszykówka, siatkówka, piłka
nożna, piłka ręczna. W Powiecie gdańskim kontynuowany był program usportowienia dzieci
poprzez koszykówkę. W Gminie Kolbudy, Gminie Miasta Pruszcz Gd, Gminie Pruszcz Gd.,
Cedry Wielkie, Trąbki Wielkie oraz Gminie Pszczółki odbywały się stałe zajęcia sportowe.
Podsumowaniem szkolenia są cykliczne zawody , na których dzieci uczą się współzawodnictwa,
sprawdzają swoje umiejętności i biorą udział w rywalizacji sportowej.
Zgodnie z zawartymi umowami w terminie samorządu terytorialnego przedstawiły sprawozdania
merytoryczne i finansowe z wykonanych zadań. 43% wykorzystanych dotacji stanowiły
wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, 34%
przeznaczone zostało na zakup sprzętu
sportowego, 14% transport, pozostałe koszty stanowiły nagrody oraz wynajem pomieszczeń.
Wykaz jednostek i wysokość udzielonej pomocy finansowej ujęte zostały w tabeli 7.
Zgodnie z Uchwałą Nr 171/XI/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2007
roku przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej minie Miasta Sopot na
„ Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie kąpielisk Zatoki Gdańskiej. W roku 2007 Zarząd
Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazał dla Sopockiego WOPR łódź
hybrydową „ Parker 630 RIB” z przeznaczeniem na wodną karetkę pogotowia ratunkowego dla
potrzeb ratownictwa na wodach wzdłuż kąpielisk pomiędzy Gdynią a Gdańskiem. Bazą dla jej
stacjonowania oraz jej eksploatacji zapewni Sopocki WOPR oraz Pogotowie Ratunkowe w
Sopocie. Miasto Sopot wyposażyło ją w sprzęt ratunkowy i medyczny. Środki Samorządu
Województwa pokryły koszty eksploatacji w postaci paliwa, wynagrodzenia personelu
medycznego oraz drobnych napraw serwisowych.
2.Dofinansowanie
projektów
sportowych
i stowarzyszeniom
221
zleconych
do
realizacji
fundacjom
par. 2810 i 2820
budżet plan: 1 448 073,00 (2810-11 000,00, 2820 –1 437 073,00)
realizacja : (2810- 11000 – 100% 2820 – 1 420 782, 90
98,87%)
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wyrażoną Uchwałą 1087/338/06 z dnia
21 listopada 2006 roku oraz uchwałą nr 241/31/07 z 3 kwietnia 2007r. ogłoszone zostały konkursy
ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie
pomorskim” i „Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci
i młodzieży w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo,
żeglarstwo” .
Terminy składania wniosków upłynęły w dniach 29 grudnia 2006 roku i 7 maja 2007 roku.
Złożone oferty zostały zaopiniowane przez powołaną w tym celu Komisję.
Zarząd Województwa przyznał dotacje poszczególnym podmiotom Uchwałami: 184/29/07
z 20 marca 2007, 449/43/07 z 05 czerwca 2007 roku. Podejmując decyzję o wsparciu projektów
Zarząd kierował się kryteriami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz kryteriami określonymi w ogłoszeniach konkursowych, a mianowicie:
1) merytorycznymi (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie);
2) finansowymi ( koszty realizacji projekty, inne źródła finansowania);
3) organizacyjnymi ( posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe)
4) partnerami
i
beneficjentami
biorącymi
udział
w
projekcie,
dotychczasowym
doświadczeniem wnioskodawcy oraz perspektywami kontynuacji projektu).
5) efektami sportowymi uzyskanymi w systemie szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży
Dofinansowane projekty spełniają wyznaczone kryteria.
Na rok 2007 przyjęto następujące priorytety w zakresie kultury fizycznej:
1) organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym w
sporcie dzieci i młodzieży,
2) organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych oraz imprez dla osób
niepełnosprawnych
3) współpraca przy organizacji
imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i
konferencji o zasięgu wojewódzkim , ogólnopolskim i międzynarodowym,
222
4) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w miejscach wyznaczonych
przez powołane organy
Dotacje zostały przyznane 84 stowarzyszeniom, z czego 3 złożyły rezygnacje w związku z
niemożliwością przeprowadzenia imprezy.
Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe były:
•
Motocrossowe Mistrzostwa Europy w klasie 125 Junior i Open
•
Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Układach Zbiorowych i
Indywidualnych - V Baltic Rhytmic Gymnastics Cup
•
XII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację - Baltic Cup oraz Grand Prix Polonia w Biegu
na Orientację
•
IV Europejski Młodzieżowy Puchar Bałtyku w koszykówce
•
Międzynarodowy turniej Rugby 7 „Hodura Sopot Seven”
•
Windsurfingowe Mistrzostwa Świata Juniorów
•
XIII Międzynarodowy Maraton Solidarności
•
XXII Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Syrenki
•
Młodzieżowe mistrzostwa Polski w LA
•
III Mistrzostwa Europy w halowej piłce nożnej osób bezdomnych o puchar PZPN
II edycja konkursu dotyczyła „Opracowania i wdrożenia programu szkoleniowego dla dzieci i
młodzieży w dyscyplinach: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, wioślarstwo, kajakarstwo,
żeglarstwo w kategoriach od juniora młodszego do młodzieżowca włącznie”. W II edycji przyznano
dotacje 57 organizacjom pozarządowym.
W sumie w programie szkoleniowym w/w 7 dyscyplinach przeszkolonych zostało ok. 3 372
zawodników w różnych kategoriach wiekowych od juniora młodszego do młodzieżowca.
We wszystkich dyscyplinach występuje wzrost zdobytych punktów, na co zapewne miały wpływ
udzielone klubom dotacje na szkolenie młodzieży. Zaczynają być widoczne efekty prowadzonego
szkolenia. Wyniki prowadzonego szkolenia widoczne są również w ilości zdobytych medali przez
pomorskich sportowców w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w liczbie 161 w tym 72 złote.
Wielu zawodników objętych szkoleniem zdobywało medale w zawodach o zasięgu ogólnopolskim i
międzynarodowym.
Załącznik 4 zawiera wykaz organizacji i projektów, które otrzymały dofinansowanie.
223
3. Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń
par. 3040
realizacja: 86 000,00 - 93,48%
Nagrody udzielone zostały zgodnie z Uchwałą Nr 582/XLII/2002 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie ustalania zasad oraz trybu przyznawania
nagród wyróżnień i stypendiów dla sportowców za wyniki sportowe.
W roku 2007 Samorząd Województwa był współorganizatorem plebiscytu na „Najlepszego
Sportowca Województwa Pomorskiego 2006 roku”. Było to wspólne przedsięwzięcie TVP 3
Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego i Radia Gdańsk.
Najlepszego sportowca 2006 roku w województwie pomorskim wybrała kapituła, której
przewodniczył Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski. Poprzez ufundowanie
nagrody finansowej w wysokości 20 000 PLN dla Sportowca Pomorza 2006 roku oraz 10 000
PLN dla trzech najpopularniejszych sportowców Pomorza.
Nagrody finansowe przyznane zostały również w imprezach rangi międzynarodowej takich jak
Puchar Świata we Florecie Kobiet Dwór Artura PKO BP. Impreza ta ma duże znaczenie dla
naszego regionu. Najwyższa ranga światowa tej imprezy przyciąga najlepsze i najbardziej
utytułowane zawodniczki świata co przyczynia się do promocji naszego regionu na arenie
międzynarodowej. Marszałek Województwa ufundował nagrody w wysokości 25 000 PLN dla
zwycięzców. Samorząd Województwa był również współorganizatorem Międzynarodowych
Zawodów w Skokach przez Przeszkody organizowanych przez Sopocki Klub Jeździecki
Hipodrom Sopot poprzez ufundowanie nagrody w wysokości 8000 PLN. Zawody te cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem,
zarówno publiczności jak i mediów. W ciągu trwania
zawodów Hipodrom odwiedziło 20 tyś osób co przyczyniło się niewątpliwie do promocji naszego
regionu Międzynarodowe Mistrzostwa Krajów Nadbałtyckich w Podnoszeniu Ciężarów Balic
Cup odwiedziło kilkaset osób. Marszałek Województwa ufundował nagrodę w wysokości 3000
PLN dla zwycięzców zawodów. Organizatorem tych zawodów był Wojskowy Klub Sportowy
Flota Gdynia. Fakt iż zawody co roku odbywają się w innym kraju nadbałtyckim stanowi
niezaprzeczalny efekt promocyjny dla naszego regionu.
4. Zakup materiałów i wyposażenia
par. 4210
224
realizacja: 126 522,53 – 99,68 %
W ramach tego paragrafu realizowane są głównie zakupy nagród rzeczowych w formie sprzętu
sportowego jak również pucharów i medali dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych
odbywających się na terenie naszego regionu najczęściej pod patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego.
Nagrody udzielane są zgodnie z uchwałą nr 582/XLII/2002 Sejmiku Województwa Pomorskiego
w sprawie ustalania zasad oraz trybu przyznawania nagród wyróżnień i stypendiów dla
sportowców za wyniki sportowe.
Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczone zostały
zwycięzcom w 150 imprezach sportowych o randze wojewódzkiej i międzyregionalnej.
W ramach tego zadania wspierana jest szeroko rozumiana forma aktywności fizycznej dzieci,
młodzieży
oraz
osób
niepełnosprawnych
poprzez
współorganizację
przez
Samorząd
Województwa imprez i zawodów sportowych jak również imprez o charakterze masowym i
rodzinnym.
5. Zakup usług pozostałych
par. 4300
budżet plan: 2 725 000,00
realizacja: 2 721 193,94 – 99,68 %
Pomorska Federacja Sportu
Na podstawie umowy nr 45/UM/DF/DKST/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku samorząd
województwa powierzył Pomorskiej Federacji Sportu zadania w zakresie szkolenia i organizacji
współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w województwie pomorskim, w/w umowa
zawarta została na 3 lata. Zgodnie z uchwałą nr 60/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z
dnia 30 stycznia 2007 roku zatwierdzono wykaz zadań w sporcie dzieci i młodzieży na rok 2007
na łączną kwotę 2 100 000 zł. Pieniądze przekazywane są Federacji po przedstawieniu faktury
wraz ze sprawozdaniem merytorycznym.
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku zrzeszająca 35 wojewódzkich okręgowych związków
sportowych realizuje zadania sportowe szczebla wojewódzkiego- szkoleniowe i organizacyjne w
225
48 dyscyplinach. Główne zadania szkoleniowe związane są z planowaniem, przygotowaniem,
przeprowadzeniem zgrupowań sportowych, konsultacji szkoleniowych, startów kontrolnych,
zawodów selekcyjnych, zawodów rangi mistrzostw województwa, międzywojewódzkich
mistrzostw młodzików oraz prowadzenia systemów rozgrywek wojewódzkich w zespołowych
grach sportowych.
W roku 2007 Federacja zrealizowała 951 zadań w 48 dyscyplinach sportowych, w których udział
wzięło ponad 29 000 dzieci i młodzieży naszego województwa z czego przeprowadzono:
•
zawodów selekcyjnych – 194;
•
zawodów kontrolnych – 373;
•
mistrzostw województwa – 125,
•
zgrupowań i konsultacji – 62
Realizując Program zawodnicy naszego województwa startowali w imprezach sportowych:
Okręgowych Związków Sportowych (m.in.
mistrzostwa województwa pomorskiego,
makroregionalne mistrzostwa młodzików Polskich Związków Sportowych, mistrzostwa Polski
młodzików, kadetów, juniorów, Młodzieżowców) zdobywając 9366,45 punktów w klasyfikacji
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, co pozwoliło sklasyfikować województwo
pomorskie na 6-tym miejscu w Polsce.
W roku 2007 Federacja zrealizowała również 268 zadań szkoleniowych w ramach Kadry
Wojewódzkiej Młodzika, w formie zgrupowań i konsultacji. W zadaniach wzięło udział 713
młodziczek i młodzików z klubów województwa pomorskiego realizując 21 295 osobodni
szkoleniowych.
Realizując całość zadań ;
1) wyselekcjonowano młodzież uzdolnioną sportowo w kategorii młodzika
powołując Kadrę Wojewódzką Młodzika
2) szkolono w formie zgrupowań , konsultacji szkoleniowych i udziału w startach kontrolnych
kadrę wojewódzką juniora i juniora młodszego
3) realizowano wspólne zadania szkoleniowe z polskimi związkami sportowymi
mające za zadanie szkolenie i przygotowanie reprezentacji Polski do imprez rangi mistrzostw
Europy i mistrzostw świata w kategoriach młodzieżowych .
Wyżej wymienione zadania organizowane były na terenie całego kraju zgodnie z możliwościami
organizacyjnymi oraz dostępną bazą i wyposażeniem sportowym. Zajęcia prowadzone były przez
wyselekcjonowaną i zatwierdzoną przez Ministerstwo Sportu 190 osobową kadrę szkoleniową.
226
Łącznie w 2007 roku Pomorska Federacja Sportu zrealizowała 951 zadań organizacyjno –
szkoleniowych zleconych przez samorząd województwa pomorskiego na łączną kwotę 2 100 000
zł. co stanowiło 40 % budżetu przeznaczonego na szkolenie. Zadania realizowane przez Federację
finansowane są również ze środków własnych i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
We wszystkich zadaniach (na etapie planowania, realizacji oraz rozliczania) przekazywane były
informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu.
Informacje te otrzymują również: Ministerstwo Sportu, Polskie Związki Sportowe, Wojewódzkie
Okręgowe Związki Sportowe, organizatorzy, rodzice, kluby sportowe, media. Środki finansowe
przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem merytorycznym.
Pomorski Związek Piłki Nożnej
Zadania z zakresu piłki nożnej realizowane są przez Pomorski Związek Piłki Nożnej zgodnie z
uchwałą nr 61/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r oraz zawartą
trzyletnią umową nr 44/UM/DKST/2006.
Zadania w tym zakresie realizowane są poprzez tworzenie warunków szkoleniowych dla
wyselekcjonowanej
młodzieży
poprzez
organizację
konsultacji,
zgrupowań,
zawodów
kontrolnych, obozów szkoleniowych oraz mistrzostw i turniejów wojewódzkich .
W piłce nożnej zadania te realizowane są poprzez prowadzenie kadr roczniki –
1995,1993,1992,1991,1991, przygotowanie oraz udział zespołów klubowych w
Mistrzostw
Polski juniorów starszych i młodszych.
Łącznie 200 zawodników z 33 klubów piłkarskich objętych jest programem szkolenia
opracowanym
przez
Pomorski
Związek
Piłki
Nożnej.
Reprezentacje
z
roczników
1991,1991,1992,1993 uczestniczą w systemie współzawodnictwa ponad wojewódzkiego.
Program
szkolenia
kadr
wojewódzkich
realizowało
łącznie
19
wykwalifikowanych
szkoleniowców.
Program ten obejmował: organizację zgrupowań i obozów sportowych, przeprowadzenie
konsultacji
szkoleniowych,
rozgrywanie
zawodów
mistrzowskich,
prowadzenie
zajęć
szkoleniowych- indywidualnych z zakresu przygotowania ogólnego, udział w turniejach
piłkarskich i organizację zawodów na szczeblu ogólnokrajowym w tym zawody z udziałem kadry
narodowej. Zajęcia te organizowane były na bazie obiektów sportowych AWFiS w Gdańsku.
Łącznie kadry wojewódzkie wzięły udział w 53 konsultacjach szkoleniowych, turniejach i
zawodach szkoleniowych. 17 zawodników otrzymało powołania do kadry narodowej.
227
Środki finansowe przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem
merytorycznym.
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
Zadania z zakresu sportu szkolnego realizowane są przez Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy zgodnie z uchwałą nr 63/17/075 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30
stycznia 2007r oraz zawartą trzyletnią umową nr 42/UM/DKST/2006 zlecającą zadania mające
na celu tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach
sportu szczególnie dzieciom pochodzącym ze wsi i małych miejscowości.
W ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zawody organizowane są w 17
dyscyplinach, gimnazjada w 16 dyscyplinach a licealiada w 10 . Łącznie w 2007 roku w ramach
wszystkich szczebli odbyły się 72 imprezy finałowe i 160 półfinałowych w których udział wzięło
15 720 zawodników. Z roku na rok wzrasta liczba szkół zainteresowanych udziałem w zawodach.
Świadczy o tym
większa liczba szkół sklasyfikowanych w systemie współzawodnictwa
sportowego. Największą popularnością cieszą się gry zespołowe (koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna) ale także duże imprezy lekkoatletyczne np. biegi przełajowe. W programie tym bardzo
dużą rolę odgrywa zaangażowanie i udział nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów
szkół i rodziców. Duży wachlarz proponowanych dyscyplin stwarza możliwość wyboru
właściwej do dalszego rozwoju dzieciom uzdolnionym sportowo, jest również odpowiednią
formą profilaktyki zdrowotnej. Poprzez aktywne uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych
zawodach sportowych wdrażane są nawyki kulturalnego zachowania w czasie masowych imprez
sportowych.
Prowadzony
przez
Wojewódzki
Szkolny
Związek
Sportowy
system
współzawodnictwa pozwala na wyłonienie najlepszych szkół w zakresie usportowienia
młodzieży w województwie.
Łącznie sklasyfikowano 186 szkół podstawowych w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej i 280
szkół w kategorii Gimnazjada.
Wszystkie organizowane przez WSZS imprezy są współfinansowane również ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki .
228
Środki finansowe w ciągu roku przekazywane były systematycznie po przedstawieniu faktur
wraz ze sprawozdaniem merytorycznym.
AZS – Organizacja Środowiskowa
Zadania z zakresu sportu akademickiego realizowane są przez AZS – Organizacja Środowiskowa
zgodnie z uchwałą nr 62/17/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r
oraz zawartą trzyletnią umową nr 46/UM/DKST/2006.
Podstawowym zadaniem klubu AZS – Organizacja Środowiskowa jest upowszechnianie sportu w
środowisku akademickim województwa pomorskiego. Zadania te realizowane są poprzez
organizację zawodów międzyuczelnianych, udział reprezentacji klubów uczelnianych w
imprezach szczebla regionalnego i centralnego. Zawody międzyuczelniane organizowane są w 24
dyscyplinach w 4 głównych grupach:
1. Mistrzostwa Studentów Lat Pierwszych - 8 dyscyplin
2. ligi międzyuczelniane – 19 dyscyplin
3.
Akademickie Mistrzostwa Pomorza - 12 dyscyplin
4. zawody promocji sportu - 6 dyscyplin
5. zawody centralne – 5 dyscyplin
W 2006 roku zawody międzyuczelniane na szczeblu wojewódzkim rozgrywane były w 24
dyscyplinach w 4 głównych grupach:
•
zawody selekcyjne - Mistrzostwa Lat Pierwszych
w 9 dyscyplinach odbyły się 43
imprezy w których udział wzięło 1058 zawodników,
•
zawody kontrolne - ligi międzyuczelniane w 18 dyscyplinach odbyło się 333 imprez, w
których udział wzięło 8011 zawodników,
•
mistrzostwa województwa - Akademickie Mistrzostwa Pomorza w 7 dyscyplinach odbyło
się 132 imprez z udziałem 1 101 zawodników,
•
zawody promocji sportu w 11 dyscyplinach odbyły się 515 imprezy z udziałem 4 198
zawodników.
Razem odbyło się 1 097 imprez sportowych, które zgromadziły 14 368 zawodników.
229
Największe osiągnięcia zawodników w teakwondo
to 5 miejsce w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski, 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów, 1, 2 i dwa 5 miejsca
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
Porównując lata 2004-2006 można zaobserwować znaczny wzrost imprez sportowych jak i
biorących w nich udział zawodników
Lata
Ilość imprez
Ilość
2004
2005
2006
2007
Różnica
511
627
1062
1097
2004-2007
+ 586
9 789
11 531
15 889
15 948
+6 159
uczestników
informacje na temat udziału samorządu województwa pomorskiego w realizacji programu. Środki
finansowe w ciągu roku przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze sprawozdaniem
merytorycznym.
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start”
Zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych realizowane są przez Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” zgodnie z uchwałą nr 64/17/07 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2007r. oraz zawartą trzyletnią umową nr 43/UM/DKST/2006.
Zadania te realizowane są poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i
rehabilitacyjnych w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uprawiania wybranej
dyscypliny sportu. Szkolenie to obejmuje: lekką atletykę, tenis stołowy, łucznictwo, pływanie,
podnoszenie ciężarów.
•
Łucznictwo – systematyczne treningi odbywają się cały rok jesień –zima na hali, wiosnalato na torach otwartych. W zajęciach systematycznie uczestniczy 8 osób (5 mężczyzn, 3
kobiety)
wszyscy poruszający się na wózkach inwalidzkich. Trójka zawodników to
zawodnicy doświadczeni, stad ich częste starty w zawodach ogólnopolskich i
międzynarodowych pozostali są osobami młodymi na początku kariery sportowej. W
Pucharze Polski zawodnicy Stowarzyszenia zdobyli 3 i 4 miejsce, w Halowych
230
Mistrzostwach Polski 3 i 9 miejsce, natomiast w Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Niepełnosprawnych 2 i 4 miejsce.
•
Lekka atletyka – systematyczne treningi przez cały rok na sali sportowej, basenie,
siłowni, stadionie Lechii, AWFiS i stadionie miejskim w Rumi. W zajęciach
uczestniczyło 10 zawodników. Oprócz systematycznych treningów i obozów sportowych
zawodnicy uczestniczyli w licznych zawodach (Memoriał im. W.Kikolskiego, Miting LA
w Szczecinie i Zduńskiej Woli, Gdańsku i Spale).
Indywidualne Mistrzostwa Polski 1 złoty medal,2 srebrne i 2 brązowe, Mistrzostwa Polski w
Pięcioboju Lekkoatletycznym – 1 medal srebrny i jeden brązowy. Poza tym w 2007 r.
zawodnicy startowali Międzynarodowych Mistrzostwach Tunezji, Czech i Niemiec.
•
Pływanie – systematyczne treningi na basenie i hali sportowej przez cały rok. W
zajęciach uczestniczy 21 zawodników. W roku 2007 zawodnicy startowali w Zimowych i
Letnich Mistrzostwach w pływaniu gdzie zdobyli 4 srebrne medale i 5 brązowych.
Nadmienić należy, że poziom polskiego pływania jest bardzo wysoki, sekcja pływacka w
klubie Start jest stosunkowo nową a zawodnicy bardzo młodzi, więc osiągnięcia sportowe
dopiero przed nimi.
•
Podnoszenie ciężarów – treningi sportowe odbywały się w cyklu całorocznym na
zasadzie trenowania w miejscu zamieszkania i systematycznych konsultacjach w
Gdańsku. W zajęciach uczestniczy 6 zawodników. Sekcja ta jest, podobnie jak pływanie,
stosunkowo młoda. Zawodnicy szansy Start startowali w Mistrzostwach Europy w Grecji
(5 miejsce) Międzynarodowych Mistrzostwach Słowacji (złoty medal) i XXVII
Międzynarodowe Zawody w Podnoszeniu Ciężarów „Srebrna sztanga” (srebrny i
brązowy medal). Pozostałe starty w sezonie to VI Nadwiślański Turniej w Wyciskaniu
Sztangi , XV Ogólnopolskie zawody Sportowe.
•
Tenis stołowy – to najliczniej reprezentowana sekcja Stowarzyszenia. 23 zawodników
rekrutuje się z wielu miejscowości województwa pomorskiego – Ustka, Lębork , Gdynia,
Kościerzyna, Wejherowo, Gdańsk. Zajęcia sportowe odbywaja się systematyczne przez
cały rok w miejscach zamieszkania zawodników i konsultacjach w Mauszu i Zielonej
Górze.
Zawodnicy
uczestniczą
w
licznych
turniejach
ogólnopolskich
i
międzynarodowych gdzie lokują się zawsze w czołówce najlepszych zdobywając liczne
medale (3 złote, 11 srebrnych i 10 brązowych
Stowarzyszenie oprócz działalności typowo sportowej promuje i prowadzi działalność
turystyczno-rekreacyjną dla sportowców niepełnosprawnych. W ramach tej działalności w roku
231
2007 zorganizowano 2 turnieje. W każdym z nich uczestniczyło 30 osób w dyscyplinach: boccia,
tenis stołowy, kręgle, rzutki, podnoszenie ciężarów, koszykówka i siatkówka.
Podsumowując Stowarzyszenie rehabilitacyjno-sportowe Szansa-Start prowadzi systematyczne
treningi
dla
członków
reprezentujących
stowarzyszenie
w
zawodach
krajowych
i
międzynarodowych. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerska.
Zawodnicy Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych zawodach rangi mistrzostw świata, Europy,
Polski. Łącznie zdobyli 15 medali a 8 zawodników powołano do kadry narodowej.
Środki finansowe w ciągu roku przekazywane były po przedstawieniu faktur wraz ze
sprawozdaniem merytorycznym.
Ważnym wydarzeniem w roku 2007 był udział reprezentacji województwa pomorskiego w
Igrzyskach Młodzieży w Neubrandenburgu.
Zgodnie z Uchwała Nr 461/44/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2007
roku w sprawie zlecenia Pomorskiej Federacji Sportu organizacji udziału reprezentacji
województwa w V Bałtyckich Igrzyskach Młodzieży w Neubrandenburgu, reprezentacja
województwa pomorskiego składającą się z 250 sportowców wzięła udział w w/w igrzyskach.
W zawodach brały udział ekipy z Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy.
Młodzi sportowcy startowali w następujących dyscyplinach: boks, judo, zapasy, strzelectwo,
lekka atletyka, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, kolarstwo, tenis stołowy, piłka nożna, piłka
siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna. W imieniu Samorządu Województwa organizacją
wyjazdu zajęła się Pomorska Federacja Sportu. Samorząd przeznaczył na ten cel kwotę 50 000
PLN pokrywając koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia naszych
zawodników. Po zakończeniu zadania Pomorska Federacja Sportu w terminie przewidzianym
umowa przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonanego zadania.
Zarząd Województwa podjął decyzje o zakupie jednolitych strojów sportowych reprezentacji
województwa pomorskiego i uchwałą Nr 284/34/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
17 kwietnia 2007 roku wyraził wolę zlecenia usługi wykonania dresów i przekazania ich
reprezentantom WP w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w formie nagrody. Zakupu i
dostawy dresów dokonano zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Wybrano firmę
szyjącą odzież sportową O’Brian Textile z Łodzi, która uszyła 600 sztuk dresów w cenie 130
PLN za sztukę.
232
Firma dostarczyła dresy własnym transportem do Pomorskiej Federacji Sportu. Dresy zostaną
przekazane jako nagrody na Gali Sportu Młodzieżowego sportowcom którzy zakwalifikowali się
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Pozostałe wydatki związane są wydarzeniami sportowymi w naszym regionie.
Faktura
za
usługę
przedstawicielami
gastronomiczną
dotyczy
samorządów i klubów
spotkania
sportowych
Marszałka
województwa
podsumowującego
z
Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy w Rugby. Z okazji obchodów 60-lecia koszykówki na Pomorzu samorząd
zlecił druk 300 egzemplarzy książek dokumentujących dziedzictwo tej dyscypliny na Pomorzu.
Wydatek w wysokości 3 500 zł. dotyczył wydania i opracowania materiałów z konferencji
„Przyczyny braku aktywności ruchowej dzieci i młodzieży - metody i formy przeciwdziałania”
odbywającej się pod patronatem Marszałka. Konferencja ta odbiła się szerokim echem w
środowisku nauczycieli wf a opracowane materiały posłużą do urozmaicenia i zwiększenia
atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego.
Zgodnie z uchwałą nr 496/45/07 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. zlecono wykonanie statuetki jako nagrody
w Międzynarodowych zawodach Łuczniczych o Puchar Bałtyku Gdynia 2007.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
par.6300
plan budżet: 1 225 000,00
realizacja: 825 000,00 67,35%
W 2007 roku Ministerstwo Sportu ogłosiło wieloletni program Blisko Boisko, który ma na celu
wspieranie ogólnodostępnych, bezpiecznych, niewyczynowych boisk ze sztuczną nawierzchnią.
Program przewiduje, że dofinansowanie może uzyskać podmiot (jednostka samorządu, klub lub
ośrodek sportowy), który zobowiąże się do pokrycia 30% kosztów projektu , przygotuje
dokumentację boiska całorocznego o wymiarach minimum 30 na 60 metrów pokrytego trawą
syntetyczną o wysokości minimum 5 centymetrów i przede wszystkim ogólnie dostępnego dla
dzieci i młodzieży bez żadnych opłat i warunków. W drodze konkursu Rada Patronacka
Programu wyłoniła 11 gmin z województwa pomorskiego (Gmina Miasta Rumi, Gmina Miasta
Wejherowo, Gmina Miasta Kwidzyn, Gmina Miasta Lębork, Gmina Miasta Hel, Gmina Miasta
Tczew, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdańska, Gmina Sierakowice) którym przyznano
dofinansowanie. Na wszystkie z w/w gmin dofinansowanie Ministra Sportu wynosi po 100 000
tyś na każdą z inwestycji.
233
Biorąc pod uwagę zadeklarowaną pomoc samorządu województwa pomorskiego, zaakceptowano
więcej wniosków niż z innych województw.
Samorząd Województwa postanowił wspomóc w/w gminy przekazując każdej z nich po 100 000
tyś zł na zgłoszoną inwestycję. Z pomocy skorzystały Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta
Kwidzyn, Gmina Miasta Lębork, Gmina Miasta Hel, Gmina Miasta Tczew, Gmina Sierakowie.
Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Rumi oraz Gmina Miasta Gdańsk zrezygnowały z pomocy
ze względu na przedłużające się procedury przetargowe. Każda z w/w jednostek, która otrzymała
pomoc finansową przedłożyła sprawozdanie w terminie przewidzianym umową.
Zgodnie z Uchwałą Nr 192/XII/07 z dnia 24 września 2007 roku przyznano pomoc finansową w
formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa
pomorskiego. Pomocą objętych zostało 6 jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Dzierzgoń
wykonała mini ścieżkę zdrowia składającą się ze ściany wspinaczkowej, drabinek do wspinaczki.
Gmina Choczewo wykonała renowację płyty boiska trawiastego oraz poprawę stanu siedzisk.
Gmina Lichnowy wyremontowała pomieszczenia sanitarne na potrzeby sportowców w Lisewie.
Gmina Mikołajki Pomorskie wykonała remont basenu kąpielowego na stadionie sportowym w
Mikołajkach Pomorskich. Gmina Osiek wykonała ogrodzenie z siatki i zainstalowała słupki do
siatkówki, kosze i bramki. Gmina Sadlinki wyremontowała szatnię przy stadionie sportowym.
Wykaz jednostek zawiera załącznik nr 7.
234
8. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU
CELOWYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
BUDŻETOWEGO, FUNDUSZY
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKŁAD BUDŻETOWY
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01004 Biura Geodezji i Terenów Rolnych
Realizacją zadań w tym rozdziale zajmowało się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku postawione z dniem 1 stycznia 2007 roku w stan likwidacji celem
przekształcenia w jednostkę budżetową.
Przedmiotem działalności Biura było wykonywanie prac geodezyjno – urządzeniowo –
rolnych powierzanych na podstawie umów i porozumień oraz świadczenie usług geodezyjno –
kartograficznych i usług szacowania wartości nieruchomości.
Przychody ogółem Biura w 2007 r. wyniosły 2 041 279 zł tj. 96,3 % planu, w tym
wpływy z usług 1 236 209 zł stanowiące 60,6 % przychodów ogółem zrealizowano w 95,6 %
w stosunku do planu. Dotacje przedmiotowe stanowiły 35,8 % przychodów ogółem.
Biuro otrzymało dotacje przedmiotowe w kwocie 731 623 zł z planowanej 736 000 zł, z tego:
− z rozdziału 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, planowaną
kwotę 122 000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania
obejmującego monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na
obszarach wiejskich w gminie Przechlewo w powiecie człuchowskim,
− z rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne kwotę 609 623 zł z planowanej
614 000 zł, z tego:
•
planowane 37 364 zł na prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji
do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie
prowadzone
na wniosek właścicieli w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U.
z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
235
•
572 259 zł z planowanej kwoty 576 636 zł na prace geodezyjne związane
z przygotowaniem dokumentacji przy realizacji inwestycji drogowych, zlecane przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Wydatki wykonano w wysokości 2 031 383 zł tj. 94,3 % planu. W strukturze wydatków
ogółem najistotniejsze pozycje to wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 63,1 % ) oraz zakup usług
pozostałych ( 10,9 % ).
Strukturę wykonania przychodów i wydatków przedstawiono w Załączniku nr 11.
Począwszy od 1 stycznia 2007 r., zgodnie z Uchwałą nr 1090/LI/06 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 18 września 2006 r., Biuro równocześnie z prowadzoną na
bieżąco działalnością usługową, zarówno na rynku jak i na rzecz administracji publicznej,
realizowało likwidację zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
Zgodnie
ze
sprawozdaniem
opisowym
z
przeprowadzonej
likwidacji
zakładu
budżetowego Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w celu utworzenia
jednostki budżetowej o tej samej nazwie przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr
123/93/08 w dniu 12 lutego 2008 roku, w trakcie likwidacji zamknięto działalność rejonowych
oddziałów w Chojnicach (31.01.07r.), Kartuzach (30.04.07r.), Pruszczu Gdańskim (31.05.07r.).
W drugim półroczu 2007 r. Biuro realizowało swoje zadania tylko przy pomocy rejonowych
oddziałów w Starogardzie Gdańskim i Malborku. Dokonano redukcji zatrudnienia z 39 etatów
wg stanu na dzień 1 stycznia 2007 roku do 22 etatów na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Należności likwidowanego zakładu na dzień 31 grudnia 2007 roku w wysokości 7 618 zł
stały się należnościami nowoutworzonej jednostki budżetowej.
Zobowiązania likwidowanego zakładu na dzień 31 grudnia 2007 roku w wysokości
74 003 zł stały się zobowiązaniami nowoutworzonej jednostki budżetowej.
Zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2007 roku Biuro przekazało na rzecz budżetu
województwa środki finansowe w kwocie 261 145 zł w związku z obligatoryjnym zamknięciem
rachunku bankowego.
236
FUNDUSZE CELOWE
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychodami
Wojewódzkiego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym były:
− wpływy uzyskane ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
przez
Wojewódzki
Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej w wysokości 152 547 zł, co stanowi 101,7% planu,
− odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 56 704 zł,
co stanowi 94,5% planu.
− wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 3 663 136 zł, co stanowi
155,2% planu. Kwota obejmuje wpłaty z Funduszy Powiatowych w wysokości 10% ich
wpływów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu GZGiK - 1 831 568 zł oraz wpłaty
z Funduszy Powiatowych w wysokości 10% ich wpływów na rzecz Centralnego
Funduszu GZGiK – 1 831 568 zł.
Łącznie przychody ogółem WFGZGiK w 2007 roku zrealizowano w wysokości
3 872 387 zł, co stanowi 150,6 % planu.
Wydatki
ogółem
Wojewódzkiego
Funduszu
GZGiK
wykonano
w
wysokości
2 383 126 zł, tj. 86,2 % planu.
W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 1 450 800 zł na wydatki
rzeczowe WFGZGiK wydatkowano 427 259 zł tj. 29,4% planu w tym głównie na: wykonanie
Bazy Danych Topograficznych (TBD), zebranie i zorganizowanie (w ramach TBD)
w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych, dodruk arkuszy mapy
topograficznej, promocję geodezji i reklamę WODGiK, szkolenia pracowników, zakup
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
Przyczyną niskiego wykonania planu dot. wydatków bieżących było m. in. przedłużenie
procedury przetargowej na główne zadania finansowane z WFGZGiK, a mianowicie:
− na Bazę Danych Topograficznych zaplanowano w planie rzeczowo-finansowym w 2007
roku kwotę 860 000 zł, natomiast wykonano kwotę 236 944 zł – dalsza realizacja
zadania nastąpi w 2008 roku,
− na aktualizację warstw w SIT przeznaczono w planie rzeczowo-finansowym w 2007
roku kwotę 326 000 zł, nie zrealizowano w/w zadania ze względu na brak możliwości
237
podpisania umowy z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą. W związku
z powyższym zadanie jest przewidziane do realizacji w 2008 roku.
W ramach planowanej 111 000 zł i wykonanej kwoty 103 649 zł wydatków
inwestycyjnych zakupiono aktualizacje do aplikacji SIT i monitoringu użytkowania gruntów,
zestawy komputerowe dla pracowni SIT, w tym laptop oraz serwis gwarancyjny ArcGIS.
W ramach zrealizowanych wydatków Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym przekazał środki – przelewy redystrybucyjne na rzecz
Centralnego Funduszu GZGiK w wysokości 1 831 568 zł stanowiące 10 % od przychodów
uzyskanych przez Fundusze Powiatowe oraz odprowadził 10 % od przychodów uzyskanych
przez Wojewódzki Fundusz w wysokości 20 650 zł co stanowi łącznie kwotę 1 852 218 zł
tj. 154,2 % planu.
Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za okres 01.01 – 31.12.2007 r. przedstawia Załącznik
nr 12.
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Przychody ogółem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano w kwocie
6 443 460 zł, tj. 122,8 % planu wynoszącego 5 245 000 zł, na którą złożyły się:
− wpływy z naliczeń w decyzjach – w kwocie 4 582 738 zł, tj. 111,8 % planu,
− pozostałe odsetki – w kwocie 60 722 zł, tj. 135,0 % planu,
− przelewy redystrybucyjne – w kwocie 1 800 000 zł, tj. 163,6 % planu.
Wydatki ogółem Funduszu zamknęły się kwotą 5 254 851 zł, stanowiącą 87,1 % planu
wynoszącego 6 030 000 zł i zostały poniesione na:
− wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – w kwocie 6 071 zł, tj. 40,5 % planu,
− wydatki inwestycyjne – w kwocie 4 318 475 zł, tj. 86,0 % planu,
− wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 80 939 zł, tj. 46,3 % planu,
− przelewy redystrybucyjne – w kwocie 849 366 zł, tj. 103,6 % planu.
238
Fundusz wydatkowany jest na budowę i modernizację dróg transportu rolnego, a także
rekultywację gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem
służącym do prowadzenia ewidencji z zakresu ochrony gruntów rolnych. Na podstawie
planowanych wpływów i dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wniosków
o refundację składanych przez gminy, starostwa oraz rolników indywidualnych, Zarząd
Województwa Pomorskiego dokonał podziału środków w 2007 roku na łączną kwotę
4 564 641 zł. Zrealizowane na podstawie uchwał wydatki wyniosły ogółem 4 399 414 zł, w tym
na podstawie uchwał z 2006 roku – 559 773 zł oraz uchwał z 2007 roku – 3 839 641 zł.
W ramach zrealizowanych w roku 2007 wydatków na modernizację dróg wydatkowano kwotę
4 163 679 zł, na rekultywację gruntów kwotę 154 796 zł, oraz na zakup sprzętu informatycznego
kwotę 80 939 zł. Z uwagi na problemy inwestorów z przeprowadzeniem przetargów
i wyłonieniem w trakcie obowiązujących procedur przetargowych wykonawców do realizacji
w 2008 roku pozostała kwota 721 298 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków FOGR
zawiera załącznik do części opisowej.
Zarząd Województwa Pomorskiego umorzył w 2007 roku zaległe należności
10 dłużnikom na łączną kwotę 18 725 zł, tj.:
− uchwałą nr 335/36/07 z dnia 2 maja 2007 roku – 4 dłużnikom na kwotę 4 712 zł,
− uchwałą nr 708/63/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku – 6 dłużnikom na kwotę 14 013 zł.
Zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Marszałek
Województwa wydał decyzje umarzające jednorazowe należności w wysokości 146 494 zł oraz
stałe opłaty roczne za rok 2007 w wysokości 56 218 zł, ustalone z tytułu wyłączenia gruntów
rolnych z produkcji rolnych na cele użyteczności publicznej.
Strukturę wykonania przychodów i wydatków FOGR zawiera Załącznik nr 13.
Wykaz jednostek, którym przekazano w 2007 roku środki Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych na modernizację dróg, rekultywację gruntów oraz zakup sprzętu komputerowego
zawiera poniższe zestawienie.
239
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
MODERNIZACJA DRÓG
1.
Gmina Brusy
Kosobudy - Rudziny
1,300
30 000,00
2.
Gmina Cewice
Popowo
0,430
30 000,00
3.
Gospodarstwo Pomocnicze
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w
Bolesławowie
Bolesławowo
0,550
20 000,00
4.
Gmina Kaliska
Cieciorka-Kazub
0,130
20 000,00
5.
Gmina Kępice
Przytocko-Kaczyno
0,150
30 000,00
6.
Gmina Krokowa
Sulicice
2,075
30 000,00
7.
Gmina Luzino
Barłomino
0,550
20 000,00
8.
Gmina Łęczyce
Rozłazino
0,900
30 000,00
9.
Gmina Mikołajki Pomorskie
Pierzchowice-Namirowo i Most
w Sadłukach
2,600
19 977,00
10.
Gmina Miłoradz
Kończewice, Bystrze, Gnojewo,
Stara Wisła
1,070
30 000,00
11.
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Lubowidz
0,284
30 000,00
12.
Miasto i Gmina Prabuty
Gdakowo-Kamienna
2,000
20 000,00
13.
Gmina Ryjewo
w Ryjewie
0,300
30 000,00
14.
Cedry Wielkie
Giemlice
0,500
30 000,00
15.
Kartuzy
Prokowo-Łapalice
0,163
30 000,00
16.
Nowa Karczma
w Lubaniu
0,200
30 000,00
17.
Puck gmina
Moście Błota
1,700
20 000,00
18.
Somonino
Egiertowo-Sławki
0,270
20 000,00
19.
Żukowo
Pępowo-Banino-Rębiechowo
0,118
30 000,00
20.
Gmina Luzino
Barłomino
0,550
25 000,00
21.
Gmina Kaliska
Cieciorka-Kazub
0,130
20 000,00
22.
Borzytuchom
Jutrzenka-Ryczyn;
Borzytuchom-Borzytuchom;
Borzytuchom-Niedarzyno;
Chotkowo-Chotkowo Wyb.
0,900
46 666,00
23.
Brusy
Kosobudy-Rudziny
2,636
75 000,00
24.
Miasto Bytów
Niezabyszewo
0,348
46 666,00
25.
Cedry Wielkie
Kiezmark
0,650
68 164,00
26.
Cewice
Karwica-Unieszynko
0,360
40 000,00
27.
Chmielno
Cieszenie-Hydrofornia;
Cieszenie-Leśniczówka
0,230
45 625,00
28.
Choczewo
Gościęcino
1,295
35 000,00
29.
Chojnice
Moszczenica
0,381
45 000,00
30.
Czarna Dąbrówka
Zawiaty
1,100
46 666,00
31.
Czarne
Wyczechy
0,242
30 000,00
240
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
32.
Miasto Czersk
Łąg-Wądoły; ul. Dworcowa w
Rytlu
0,350
45 000,00
33.
Damnica
Damnica ul. Polna
0,400
44 285,00
34.
Debrzno
Strzeczona
1,000
55 632,00
35.
Dębnica Kaszubska
Dębnica Kaszubska-Skarszów
0,230
44 285,00
36.
Miasto Dzierzgoń
Tywęzy
0,380
46 360,00
37.
Gardeja
Gardeja
1,000
30 000,00
38.
Główczyce
Izbica-Lisia Góra; DargolezaPrzebędowo
3,925
44 285,00
39.
Gniew
Nicponia-Brodzkie Młyny
0,600
80 000,00
40.
Kaliska
Czarne
0,425
30 000,00
41.
Karsin
Zamość-Mokre
1,600
50 000,00
42.
Kępice
Przytocko-Kaczyno
0,300
44 285,00
43.
Kobylnica
Sycewice
0,585
44 285,00
44.
Koczała
Zapadłe
1,055
39 100,00
45.
Kolbudy
Bielkówko
0,330
13 369,00
46.
Kołczygłowy
Zagony, Przyborze
3,400
46 666,00
47.
Konarzyny
Zielona Chocina-Złota Góra,
Zielona Huta
2,250
25 000,00
48.
Kościerzyna
Kościerzyna Wybudowanie
w kierunku Nowej Wsi
0,230
50 000,00
49.
Kwidzyn
pastwa
0,940
65 000,00
50.
Linia
Miłoszewo-Stara Huta
0,700
45 000,00
51.
Liniewo
Liniewo, Garczyn, Chrztowo,
Lubieszyn
4,200
40 000,00
52.
Lipnica
Lipnica-Chojnice
1,000
46 666,00
53.
Lipusz
Bałachy
1,500
40 000,00
54.
Miastko
Miłocice
0,145
46 666,00
55.
Mikołajki Pomorskie
Pierchowice-Dąbrówka Pruska,
Sadłuki-Kołoząb,
Krasna Łąka-Olszówka
5,200
61 640,00
56.
Miłoradz
Kończewice, Mątowy Małe
0,225
22 000,00
57.
Nowa Karczma
Lubań
0,500
50 000,00
58.
Nowy Dwór Gdański
Powalina
0,370
40 000,00
59.
Nowy Staw
Lipinka-Półmieście
0,410
88 000,00
60.
Osieczna
Osówek
0,400
25 000,00
61.
Osiek
Osiek
0,800
25 000,00
62.
Ostaszewo
Palczewo, Nowa Cerkiew
0,493
50 000,00
63.
Parchowo
Gołczewo, Żukówko
1,280
46 666,00
64.
Pelplin
Małe Walichnowy
0,650
30 000,00
65.
Potęgowo
Niechowo-Skórowo Stare
1,860
44 285,00
241
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
66.
Prabuty
Sypanica-Gonty
2,000
30 000,00
67.
Pruszcz Gdański
Lędowo
0,260
66 623,00
68.
Przechlewo
w Przechlewie
0,860
45 268,00
69.
Przodkowo
Załęże-Kawle
0,400
45 625,00
70.
Przywidz
Pomlewo-Kozia Góra
0,100
27 579,00
71.
Pszczółki
Kolnik
0,500
17 610,00
72.
Puck
Moście Błota
1,100
55 000,00
73.
Ryjewo
w Ryjewie ul. Łąki
0,350
47 000,00
74.
Sadlinki
Glina
0,500
68 000,00
75.
Sierakowice
Stara Huta-Gowidlino
1,300
45 625,00
76.
Somonino
Kaplica
0,716
45 625,00
77.
Skarszewy
Przerębska Huta-Boże Pole
Królewskie
0,240
35 000,00
78.
Skarszewy Gmina - Zespół
Szkół Rolniczych w
Bolesławowie
w Bolesławowie
0,550
10 000,00
79.
Skórcz
Kranek-Wielki BukowiecCzarny Las, Wielki BukowiecNowy Bukowiec
0,950
60 000,00
80.
Słupsk Gmina
Krępa
0,330
44 290,00
81.
Smętowo Graniczne
Smarżewo
0,600
60 000,00
82.
Stara Kiszewa
Bartoszylas
0,135
50 000,00
83.
Stare Pole
Królewo
0,200
30 000,00
84.
Starogard Gdański
Trzcińsk-Ciecholewy
0,650
40 000,00
85.
Stary Targ
Dąbrówka Malborska Gronajno
0,210
54 000,00
86.
Stegna
Świerznica
0,436
40 000,00
87.
Stężyca
Zgorzałe-Gołubie
0,373
45 625,00
88.
Subkowy
Subkowy-Radostowo
0,300
30 000,00
89.
Suchy Dąb
Steblewo
0,300
49 982,00
90.
Sulęczyno
Mściszewice-Skoczkowo
0,252
45 625,00
91.
Szemud
Kielno-Warzno-Czeczewo
0,450
50 000,00
92.
Sztum
Zajezierze
0,510
54 000,00
93.
Sztutowo
Łaszka
0,217
30 000,00
94.
Tczew
Tczew
0,600
30 000,00
95.
Trzebielino
Starkowo
1,200
46 672,00
96.
Tuchomie
Kramarzyny
2,150
46 666,00
97.
Wejherowo
Gowino
0,250
40 000,00
98.
Wicko
Roszczyce-Nizenachowo
0,550
40 000,00
99.
Miasto Władysławowo
ul. Karwieńska w Ostrowie
1,238
30 000,00
Pępowo-Banino-Rębiechowo
0,132
45 625,00
100. Żukowo
242
Lp.
JEDNOSTKA
PRZEZNACZENIE
UZYSKANY
EFEKT
RZECZOWY (KM)
WYKONANIE
1
2
3
4
5
101. Zblewo
Zawada
0,750
35 000,00
102. Czarna Dąbrówka
Rokiciny-Wybudowanie
0,400
30 000,00
103. Chmielno
Cieszenie-Hydrofornia
0,120
30 000,00
104. Osieczna
Osówek
0,400
45 000,00
69,454
4 163 679,00
KWOTA ŁĄCZNA
REKULTYWACJA
1.
Starostwo Kartuzy
rekultywacja gruntów
0,400
14 796,01
2.
Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna "Zwycięstwo"
w Czarnymlesie
rekultywacja gruntów na terenie
gminy Bobowo
0,035
40 000,00
3.
Dróżkowski Kazimierz
i Halina
gminy Starogard Gdański
4.
Huzior Piotr
5.
Kapałka Józef i Urszula
KWOTA ŁĄCZNA
38 700,00
28 640,00
10,51
32 660,00
10,945
154 796,01
ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I POMIAROWEGO
1.
Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim
sprzęt informatyczny - ochrona
gruntów rolnych
-
15 000,00
2.
Starostwo Powiatowe
w Sztumie
gruntów rolnych
-
14 637,33
3.
Starostwo Powiatowe
w Tczewie
gruntów rolnych
-
14 968,18
4.
Starostwo Powiatowe
w Słupsku
gruntów rolnych
-
14 494,82
5.
Miasto Rumia
gruntów rolnych
-
9 894,20
6.
Województwo Pomorskie
gruntów rolnych
-
11 944,78
KWOTA ŁĄCZNA
80 939,31
KWOTA ŁĄCZNA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW
4 399 414,32
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2007 roku 15 wojewódzkich jednostek budżetowych gromadziło na rachunkach
dochodów własnych dochody pochodzące ze źródeł ustalonych uchwałą Nr 754/XLII/05 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek
budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów
własnych i ich przeznaczenia, zmienionej uchwałą Nr 926/XLIX/06 z dnia 26 czerwca 2006 r.
243
i uchwałą Nr 92/VII/07 z dnia 26 marca 2007 r., jak też ze źródeł określonych ustawą
o finansach publicznych.
Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
przez jednostki budżetowe wskazane przez Sejmik Województwa Pomorskiego, zgodnie
z załącznikiem nr 14 kształtowała się następująco.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie
Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody własne realizuje Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku.
W 2007 r. uzyskano dochody w wysokości 66 190 zł tj. 72,3 % rocznego planu, które
pochodziły z wpłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej i odszkodowań za uszkodzone
mienie.
Wydatki poniesiono w wysokości 68 027 zł, tj. 72,8 % rocznego planu, przeznaczając je
na powielanie dokumentacji przetargowej oraz odtworzenie uszkodzonego mienia.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 192 121 zł tj. 66,6 %
planu i wydatki w wysokości 205 778 zł tj. 64,1 % planu gromadziły:
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku – wykonał dochody z tytułu
prowadzonej działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej oraz hotelowej
i konsumpcyjnej w wysokości 170 295 zł, tj. 64,2 % planu; wydatki przeznaczone na
pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością kompleksu noclegowego
Nord oraz kursów i szkoleń, zrealizowano w wysokości 185 954 zł, tj. 62,8 % planu;
darowizn od słuchaczy na rzecz szkoły w wysokości 2 392 zł, tj. 92,0 % planu,
przeznaczając je na cele wskazane przez darczyńcę; wydatki w wysokości 1 270 zł,
244
tj. 44,6 % planu zostały przeznaczone na zakup książek na nagrody dla słuchaczy, którzy
ukończyli naukę z bardzo dobrymi wynikami, zakup książek do biblioteki, opłatę
pocztową i bankową oraz usługi cateringowe;
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni wykonał dochody z tytułu darowizn
w wysokości 499 zł, tj. 41,5 % planu; wydatki w wysokości 350 zł, tj. 13,7 %
przeznaczone zostały na cele wskazane przez darczyńcę;
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku wykonał dochody z prowadzonej
działalności kursowej, szkoleniowej, odszkodowań i darowizn w wysokości 14 409 zł,
tj. 96,1 % planu; wydatki w wysokości 13 625 zł, tj. 90,8 % przeznaczone zostały na
pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością;
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie wykonał dochody z tytułu
prowadzonej działalności kserograficznej, reklamowej oraz usług noclegowych
w wysokości 4 526 zł, tj. 97,1 % planu; wydatki w wysokości 4 579 zł, tj. 97,0 %
przeznaczone
zostały
na
zakup
ulotek
reklamowych,
plakatów
i
banerów
informacyjnych, a także uiszczono opłaty pocztowe i bankowe.
Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych
Zrealizowane w ramach rozdziału dochody własne w wysokości 31 937 zł, tj. 36,6 %
gromadziło Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku z tytułu prowadzonej
działalności kursowej, szkoleniowej i dokształceniowej.
Wydatki w wysokości 23 533 zł, tj. 27,0 % obejmowały pokrycie kosztów związanych
z prowadzoną działalnością.
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
planu i wydatki w wysokości 1 083 668 zł, tj. 82,9 % planu gromadziły:
− Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - wykonało dochody z tytułu prowadzonej
działalności doskonalącej, dokształcającej, edukacyjnej, z tytułu działalności hotelowej
oraz z tytułu prowadzonej działalności kserograficznej, poligraficznej i reklamowej oraz
odszkodowań w wysokości 840 617 zł, tj. 95,8 % planu; wydatki w wysokości
998 785 zł, tj. 86,9 % planu, obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną
działalnością;
245
− Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – wykonał dochody z tytułu prowadzonej
działalności kursowej i szkoleniowej oraz z tytułu prowadzonej działalności
wydawniczej w wysokości 92 806 zł, tj. 59,4 % planu; wydatki w wysokości 84 883 zł,
tj. 53,9 % planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością.
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
planu i wydatki w wysokości 127 678 zł, tj. 71,5 % planu gromadziły:
− Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku – wykonała dochody z tytułu opłat
pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach oraz
z tytułu
prowadzonej
działalności
kserograficznej,
szkoleniowej
i
reklamowej
w wysokości 92 056 zł, tj. 92,1 % planu; wydatki w wysokości 77 559 zł, tj. 67,2 %
planu obejmowały pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością;
− Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku – wykonała dochody z tytułu opłat
pobieranych od czytelników na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach, z tytułu
oferowanych usług kserograficznych, reklamowych oraz z darowizn w wysokości
51 978 zł, tj. 82,5 % planu; wydatki w wysokości 50 119 zł, tj. 79,4 % planu dotyczyły
kosztów związanych z prowadzoną działalnością.
Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zrealizowane dochody własne w kwocie 85 022 zł, tj. 136,7 % planu gromadził Dom im.
J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku z tytułu darowizn od
sponsorów oraz nawiązek sądowych.
Wydatki poniesione w wysokości 139 677 zł, tj. 79,2 % planu przeznaczono między
innymi na zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci, zakup leków
i materiałów medycznych, zakup energii cieplnej oraz gazu, zakup usług remontowych budynku
związanych ze standaryzacją usług opiekuńczo-wychowawczych oraz zakupy inwestycyjne –
zakup „Autoklawu” do wyparzania smoczków.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Ośrodki szkolno – wychowawcze
246
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Wejherowie zrealizował w ramach rozdziału
dochody własne w wysokości 83 277 zł tj. 72,5 % planu i wydatki w wysokości 122 096 zł
tj. 93,3 % planu rocznego.
Źródłem dochodów są darowizny i odszkodowania oraz dochody z tytułu prowadzonej
działalności hotelowej, konsumpcyjnej i transportowej. Wydatki obejmowały pokrycie kosztów
związanych z prowadzoną działalnością.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
planu i wydatki w wysokości 219 162 zł, tj. 79,4 % planu gromadziły:
odpłatności za miejsca w internacie w wysokości 10 360 zł, tj. 51,5 % planu; wydatki
w wysokości 10 097 zł, tj. 50,2 % planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych
z prowadzoną działalnością;
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku - wykonał dochody z tytułu
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie - wykonał dochody z tytułu
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie - wykonał dochody z tytułu
− Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku - wykonał dochody w wysokości
175 901 zł, tj. 100,2 % planu z tytułu odpłatności za miejsca w internacie,
z otrzymanej darowizny oraz z tytułu odszkodowania z PZU za wyrządzone szkody
przez huragan; wydatki w wysokości 160 010 zł, tj. 88,9 % planu przeznaczono na
pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością.
247
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie w ramach rozdziału zrealizował
dochody w wysokości 1 zł. Wydatki w wysokości 106 zł, tj. 96,4 % planu, poniesiono na zakup
papieru ze środków pieniężnych pozostałych na koniec 2006 roku.
248
III. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU
FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY
Finansowy majątek trwały Województwa na 31.12.2007 r. obejmował akcje i udziały
w 11 spółkach kapitałowych na łączną kwotę 96 139 100,00 zgodnie z poniższym zestawieniem:
Zestawienie spółek z udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień
31 grudnia 2007 r.
Lp
Nazwa
kapitał zakładowy
ogółem w zł.
udział
Samorządu
kwota w zł
ilość akcji/
udziałów
zwykłych
ilość akcji
wartość
/udziałów nominalna
uprzywilejo akcji/udziału
wanych
w zł.
udział w
kapitale
zakładowym w %
udział
głosów na
walnym
zgromadzeniu
1
Agencja Rozwoju
Pomorza S.A. z siedzibą
w Gdańsku
15 640 000
15 240 000
x
1 524
10 000
97,44
97,44%
2
Port Lotniczy Gdańsk sp.
Z o.o. w Gdańsku
72 290 000
22 120 000
x
2 212
10 000
30,60
30,60%
3
Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A. w Gdańsku
22 234 600
6 057 700
27 199
33 378
100
27,24
27,24%
4
Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna sp. Z
o,o. z siedzibą w Sopocie
171 822 000
14 000 000
14 000
x
1 000
8,15
8,15%
5
Pomorski Regionalny
Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. Z o.o. w
Gdańsku
16 709 000
13 300 000
13 300
x
1 000
79,60
79,60%
6
Pomorski Fundusz
Pożyczkowy sp. Z o.o. w
Gdańsku
10 246 000
9 156 000
9 156
x
1 000
89,36
89,36%
7
Lokalne Centrum
Pierwszej Sprzedaży Ryb
Aukcja Rybna Ustka sp. Z
o.o.
13 493 000
11 300 000
22 600
500
83,75
83,75%
8
Zakład Usług Wodnych
sp. Z o.o. w Słupsku
538 000
538 000
1 076
x
500
100,00
100,00%
9
Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A. z siedzibą
w Gdańsku
2 430 500
277 400
5 548
x
50
11,41
11,41%
PKP Szybka Kolej
10 Miejska w Trómieście sp.
Z o.o. z siedzibą w Gdyni
32 303 000
4 000 000
8 000
x
500
12,38
12,38%
SCVC INVENO Sp. Z o.o.
z siedzibą w Gdyni *
500 000
150 000
300
x
500
30,00
30,00%
11
x
* w dniu 29.05.2007 na podstawie Uchwały Wspólników Spółki nastąpiło zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich udziałów spółki z 1000 na 500
zł. każdy, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 1.000.000 do kwoty 500.000
249
Ponadto na finansowy majątek trwały składają się fundusze założycielskie Fundacji na
łączną kwotę 120 000 zł, w tym:
− Fundacja Solidarność – 100 000 zł
− Pomorska Fundacja Filmowa – 10 000 zł
− Fundacja „Zielone Płuca Polski” – 10 000 zł
W trakcie 2007 roku podjęto następujące działania właścicielskie w stosunku do spółek
prawa handlowego , w których Samorząd Województwa posiada udziały:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
• Na podstawie Uchwały nr 97/VIII/2007 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
23.04.2007 r.
w sprawie objęcia przez Samorząd Województwa akcji nowej emisji
w kapitale zakładowym ARP S.A., Samorząd Województwa w czerwcu 2007 r.
dokapitalizował ARP SA kwotą 2 580 000 zł.
Dzięki wsparciu finansowemu Agencja
Rozwoju Pomorza SA mogła kontynuować projekty: Centrum Obsługi Informacyjnej
Inwestora,
Sieci
Instytucji
Otoczenia
Biznesu
i
Pomorskiego
Obserwatorium
Gospodarczego. Wsparcie finansowe ARP SA umożliwiło ponadto przygotowanie
Regionalnej Instytucji Finansującej, funkcjonującej w strukturze organizacyjnej ARP SA,
do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007 - 2013 oraz innych programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
• Poza dokapitalizowaniem Spółki kontynuowana była w I połowie 2007 r. realizacja umów
zawartych z Agencją Rozwoju Pomorza SA w roku 2006. Dzięki wsparciu finansowemu
(143 000 zł) ARP SA kontynuowała realizację dwóch zadań: „Przygotowania i wdrożenia
projektu Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu” oraz „Intensyfikacji działań Centrum Obsługi
Informacyjnej Inwestora”.
• W
dniu
06.06.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Na
zgromadzeniu
tym
podjęte
zostały
uchwały
dotyczące
zakładowego Spółki (dokapitalizowanie ARP SA przez
podwyższenia
kapitału
Samorząd Województwa na
kwotę 2 580 000 zł) oraz zmian w umowie Spółki.
• W
dniu
26.06.2007
w Zwyczajnym
r.
Walnym
przedstawiciel
Zgromadzeniu
Samorządu
Agencji
Województwa
Rozwoju
Pomorza
uczestniczył
S.A.
Na
zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań
250
Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2006 r. oraz podziału zysku za rok
2006.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
• W
dniu
07.03.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MTG S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte
zostały uchwały dotyczące zmian w Statucie Spółki oraz uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej Spółki.
• W
dniu
12.12.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MTG S.A. Na zgromadzeniu tym podjęte została
m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Spółki za okres od 01.01.2006
do 30.06.2007 r., udzielenia absolutorium organom Spółki za okres od 01.01.2006
do 30.06.2007 r., podziału zysku za okres od 01.01.2006 do 30.06.2007 r. oraz zmian
w Statucie MTG S.A.
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
• W dniu 27.02.2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 130/23/07
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PARR SA, reprezentującego w spółce
Samorząd Województwa Pomorskiego. Uchwałą tą uzupełniony został vacat w składzie
RN PARR SA, powstały na skutek rezygnacji z członkostwa w RN PARR jednego
z naszych przedstawicieli w tym organie.
• W
dniu
25.04.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań Spółki za rok 2006, udzielenia absolutorium organom Spółki za 2006 r.,
podziału zysku za rok 2006 oraz zmian w Statucie Spółki.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
• W dniu 22.02.2007 r. pełnomocnik Zarządu Województwa Pomorskiego głosował
w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PSSE
Sp. z o.o. w sprawie nabycia nieruchomości położonych na obszarze Strefy
Łysomice.
251
- teren
• W
dniu
23.03.2007
w Nadzwyczajnym
r.
przedstawiciel
Zgromadzeniu
Samorządu
Wspólników
Województwa
Pomorskiej
uczestniczył
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (aport wspólnika Agencji Nieruchomości
Rolnych w postaci nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Łysomice o wartości
2 784 000 zł), zmian w Umowie Spółki oraz zbycia nieruchomości należących do Spółki.
• W dniu 16 i 24 kwietnia 2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r., podziału zysku za
rok 2006, zbycia oraz nabycia nieruchomości, zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
oraz powołania Zarządu na nową kadencję.
w trybie obiegowym nad uchwałą Wspólników PSSE Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia
opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów
przez wspólnika: Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wartości 5 000 000 zł).
• W
dniu
03.10.2007
w Nadzwyczajnym
r.
przedstawiciel
Zgromadzeniu
Samorządu
Wspólników
Województwa
Pomorskiej
uczestniczył
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów przez wspólnika:
Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wartości 5 000 000 zł), zmian w Umowie Spółki,
zbycia nieruchomości oraz nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki.
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
• W
dniu
19.06.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały
dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki, udzielenia absolutorium organom Spółki za
2006 r., podziału zysku za rok 2006, zatwierdzenia planu finansowego Spółki i zmian
w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• W dniu 25 czerwca 2007 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 144/X/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Samorząd Województwa
Pomorskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego
252
Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. na kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na
zwiększenie potencjału finansowego Funduszu.
• W dniu 3 lipca 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 569/50/07
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRFPK Sp. z o.o.
• W
dniu
30.07.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały
dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów przez
Samorząd Województwa Pomorskiego o wartości 2 000 000 zł) oraz rozszerzenia składu
Rady Nadzorczej Spółki.
• W dniu 30.07.2006 r. Zarząd Województwa złożył oświadczenie w imieniu Samorządu
Województwa o objęciu ww. udziałów w Spółce, w oparciu o które dokonana została na
rzecz spółki płatność z tytułu objęcia ww. udziałów na kwotę 2 000 000 zł.
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
• W dniu 01 lutego 2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. Na
zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki (aport wspólnika Gmina Miasta Gdańska w postaci prawa
użytkowania lokalu zlokalizowanego w Gdańsku przy ul Heweliusza o wartości
1 968 000 zł), zatwierdzenia Budżetu Spółki na 2007 r. oraz zmian w Umowie Spółki.
• W
dniu
16.04.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. Na
zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań
spółki i udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006
oraz wyboru członka Zarządu na nową kadencję.
• W dniu 29 maja 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 416/42/07
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Sp. z o.o.
Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o.
• W dniu 12 marca 2007 r. przedstawiciel Samorządu Województwa uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Aukcji Rybnej Ustka Sp. z o.o. Na
253
zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie powołania nowych członków Rady
Nadzorczej Spółki.
• W dniu 28.05.2007 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 122/IX/07
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Samorząd Województwa Pomorskiego
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży
Ryb Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. na łączną kwotę 2 500 000 zł.
Pozyskanie ww.
środków finansowych w czerwcu 2007 r. pozwoliło Spółce na wcześniejszą spłatę kredytu
inwestycyjnego.
• W
dniu
27.06.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
– Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały
w sprawie m.in. zatwierdzenia sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom
spółki za 2006 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów
przez Samorząd Województwa Pomorskiego o wartości 2 500 000 zł), zmian w Umowie
Spółki oraz. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
• Poza dokapitalizowaniem Spółki DRG nadzorował merytorycznie realizację procedury
przetargowej, mającej na celu wykonania analizy ekonomiczno-prawnej pod tytułem:
Koncepcja poprawy zarządzania spółką Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o. poprzez rozpatrzenie wariantów zwiększenia udziału
rybackich grup producenckich w strukturze właścicielskiej lub zarządzaniu Spółką.
Analiza ta została sporządzona z końcem października 2007 r. i została zaakceptowana
przez merytoryczne komisje sejmikowe.
Zakład Usług Wodnych sp. z o.o.
• W
dniu
31.05.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o.
w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium organom spółki za 2006 r. i podziału zysku za
2006 rok.
• W
dniu
30.07.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o.
w Słupsku. Na zgromadzeniu tym podjęta została uchwała w sprawie powołania Rady
Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
254
• W związku ze zgłoszoną przez gminy obsługiwane przez Spółkę chęcią pozyskania
udziałów ZUW Sp. z o.o., wspierane były działania Spółki, mające na celu rozpoznanie
i właściwą realizację projektu zmian w strukturze właścicielskiej Spółki (organizacja
spotkań, zamawianie opinii prawnych, działania związane z uregulowaniem sprawy
udziałów pracowniczych).
Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
• W
dniu
28.03.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia
sprawozdań Spółki, podziału zysku za 2006 r., udzielenia absolutorium organom Spółki za
2006 r., zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdzenia planu rzeczowo –
finansowego Spółki na 2007 r., nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki oraz
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez objęcie przez Gminę Miasta Słupska
nowych udziałów o wartości 100 000 zł.
• W
dniu
09.05.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zmian w Radzie
Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
• W dniu 25 czerwca 2007 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę
nr 143/X/07 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Samorząd Województwa
Pomorskiego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego sp. z o.o. na kwotę 2 000 000 zł. Dokapitalizowanie przyczyniło się do
zwiększenia potencjału finansowego Spółki i umożliwiło Funduszowi kontynuowanie
działalności pożyczkowej na dotychczasowym dynamicznym poziomie.
• W
dniu
25.07.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące ustalenia
wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki (objęcie nowych udziałów Samorząd Województwa Pomorskiego o wartości
2 000 000 zł).
• W dniu 25.07.2007 r. Zarząd Województwa złożył oświadczenie w imieniu Samorządu
Województwa o objęciu nowych udziałów w Spółce.
255
• W dniu 28.07.2007 r. dokonana została na rzecz spółki płatność z tytułu objęcie ww.
udziałów na kwotę 2 000 000 zł.
• W
dniu
14.11.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
sp. z o.o. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały uchwały dotyczące powołania Rady
Nadzorczej Spółki na nową kadencję, zmian w umowie Spółki oraz podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki (objęcie nowych udziałów o łącznej wartości 690 000 zł
przez gminy: Chojnice, Gdańsk, Słupsk, Sopot oraz Powiat Wejherowski).
PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.
• Na zlecenie DRG zlecono wykonanie w lutym 2007 r. opinii naukowej, dotyczącej
docelowego modelu funkcjonowania w województwie pomorskim spółki PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieście.
w trybie obiegowym nad uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SKM
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu modernizacji 4 elektrycznych zespołów
trakcyjnych.
w sprawie zmian zasad rachunkowości Spółki.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu przebudowy urządzeń sterowania ruchem na
stacji Gdynia Główna.
• W
dniu
26.06.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników SKM. Na zgromadzeniu tym podjęte zostały
m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki, udzielenia absolutorium
organom spółki za 2006 r., podziału zysku za rok 2006, zatwierdzenia Biznes planu Spółki
na rok 2007 oraz zaciągnięcia zobowiązań.
• W
dniu
11.09.2007
r.
przedstawiciel
Samorządu
Województwa
uczestniczył
w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM sp. z o.o. Na zgromadzeniu
tym podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia na okres 3 lat zobowiązań na usługę
kontroli biletów w pociągach SKM.
256
w sprawie korekty Biznes planu Spółki na rok 2007.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu modernizacji peronu stacji Gdynia Główna,
a także wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2007.
• Kontynuowane były w roku 2007 działania mające na celu większe usamorządowienie
spółki PKP SKM poprzez wprowadzenie do grona jej udziałowców innych samorządów
lokalnych zrzeszonych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.
Departament Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do powyższych działań związanych
ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami:
− przygotowywał stosowne projekty uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa dotyczące ww.
spółek, w tym pełnomocnictwa na zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia
akcjonariuszy,
− uczestniczył poprzez swoich pracowników, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Województwa, w ww. zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach
akcjonariuszy,
− zamawiał zewnętrze analizy i ekspertyzy w związku z potrzebą podnoszenia efektywności
funkcjonowania spółek.
− przeprowadzał robocze konsultacje z członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek
w sprawach dotyczących tych spółek,
− współpracował ze spółkami w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów posiadanych
przez Województwo Pomorskie w spółkach,
− przedstawiał
Zarządowi
Województwa
oraz
komisjom
Pomorskiego informacje dotyczące sytuacji w spółkach.
257
Sejmiku
Województwa
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2007 ROKU
Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) w 2007 roku Samorząd Województwa
Pomorskiego udzielił pomocy publicznej przedsiębiorcom z województwa pomorskiego. Łączna
wartość pomocy brutto udzielona w 2007 roku wyniosła 59 691 813,41 zł.
Zapisy powyższej ustawy nakładają na beneficjentów pomocy oraz podmioty udzielające
pomocy sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej.
Z informacji złożonych do sporządzenia sprawozdania wynika, iż pomoc udzielana była
z różnych tytułów:
• pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorców z tytułu realizacji zadań publicznych
- pomoc otrzymali przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe w przewozach
autobusowych i kolejowych na terenie województwa pomorskiego zgodnie z przepisami
ustawy z dn. 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440, z późn. zm.).
Pomoc przyznawana jest na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu obowiązujących
ustawowych ulg w krajowych przewozach pasażerskich. W 2007 roku z pomocy tej
skorzystało
36
przedsiębiorców
35 przedsiębiorców
świadczących
na
łączną
usługi
w
kwotę
50 320 471,76 zł,
zakresie
pasażerskich
w
tym:
przewozów
autobusowych na kwotę 32 520 471,76 zł i konsorcjum świadczące usługi w zakresie
zbiorowego transportu kolejowego w kwocie 17 800 000,00 zł.
• pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym na rzecz placówek służby zdrowia udzielonej w formie poręczenia kredytu
w łącznej kwocie 3 574 468,51 zł, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Z pomocy tej skorzystała
1 placówka służby zdrowia.
• pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym na rzecz placówek służby zdrowia udzielonej w formie pożyczki
preferencyjnej w łącznej kwocie 1 267 807,19 zł, na podstawie ustawy z dnia 05 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.). Z tej
formy pomocy skorzystały 3 placówki służby zdrowia.
• pomoc de minimis, w 2007 roku stanowiła kwotę 4 529 065,95 zł.
258
- z pomocy tej w formie dotacji, udzielonej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206) i ustawy z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) skorzystało
około 200 przedsiębiorców na łączną kwotę 4 339 018,95 zł.
- z umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu opłat, udzielonego na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.
zm.), skorzystał 1 przedsiębiorca w kwocie 89 247,00 zł.
- z innej formy pomocy4 na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie
Rozwoju
(Dz.U.
Nr
116,
poz.
1206,
z
późn.
zm.)
skorzystało
18 przedsiębiorców, w łącznej kwocie 100 800 zł.
Wykaz podmiotów, którym została udzielona pomoc publiczna przez Samorząd
Województwa Pomorskiego w 2007 roku zawiera załącznik nr 18.
UMARZANIE
WIERZYTELNOSCI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WOJEWÓDZKICH
SAMORZĄDOWYCH
Zgodnie z uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1058/L/06 z dnia 24 lipca
2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisu
Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania
organów do tego uprawnionych – Zarząd Województwa Pomorskiego oraz dyrektorzy jednostek
organizacyjnych w 2007 r. dokonali:
1. Umorzeń należności 105 dłużnikom na łączną kwotę 260 319,83 zł (w tym kwotę
71 079,48 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), z tego;
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 170 107,63 zł, w tym kwota 128 658 zł.
dotycząca umorzenia należności Kolejowych Zakładów Maszyn „KOLZAM” S.A.
w Raciborzu;
− Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Likwidatora Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę
70 946,23 zł;
− Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszanych kwotę 2 282,00 zł;
− Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich kwotę 633,54 zł;
259
− Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
kwotę 1 491,36 zł;
− Likwidator Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku kwotę
14 859,07 zł;
2. Odroczenia bez rozłożenia na raty nie dokonano.
3. Odroczenia z rozłożeniem na raty 2 dłużnikom na łączną kwotę 29 087,69 zł dokonał Zarząd
Województwa Pomorskiego.
4. Rozłożenia na raty 5 dłużnikom na łączną kwotę 1 283 050,90 zł (w tym kwotę 1 180,64 zł
stanowiły odsetki i należności uboczne), z tego:
− Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 1 244 419,31 zł, w tym kwota 1 238 154,94 zł
dotycząca rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w Gdańsku Złotej Karczmie;
− Zarząd Województwa Pomorskiego na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku kwotę 36 320 zł;
− Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
kwotę 2 311,59 zł;
260
IV. ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM
WOJEWÓDZTWA
REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
W zakresie korzystania ze środowiska wszelkie działania podjęte są w oparciu o przepisy
prawne zawarte w ustawach:
− z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62 poz. 627
z późniejszymi zmianami,
− z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji – Dz.U. Nr 281, poz.2784,
− z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami,
− z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne – Dz.U. Nr 115 poz.1229 z późn. zmianami,
− z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa – Dz.U. Nr 137 poz.926 z późn. zmianami,
− z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –Dz.U. Nr 110
poz. 968 z późn. zmianami.
I.
Realizacja przychodów w 2007 roku
Poniższa tabela obrazuje wykonanie planu przychodów:
Rodzaj
Wykonanie w 2007r
Plan 2007 r.
% wykonania
planu
1
2
3
4
Pobór wód
11 796 893,88
10 800 000,00
109,2
Odprowadzenie ścieków
15 292 913,87
14 200 000,00
107,7
Emisja zanieczyszczeń
30 872 098,77
28 200 000,00
109,5
Składowanie odpadów
12 417 023,59
11 200 000,00
110,9
Ogółem
70 378 930,11
64 400 000,00
109,3
Natomiast dynamikę przychodów przedstawia tabela:
Rodzaj
Przychody w 2007r
Przychody w 2006r
2006/2007 w %
Pobór wód
11 796 893,88
10 839 699,12
108,8
Odprowadzenie ścieków
15 292 913,87
14 196 457,62
107,7
Emisja zanieczyszczeń
30 872 098,77
28 954 335,28
106,6
Składowanie odpadów
12 417 023,59
11 072 418,55
112,1
Ogółem
70 378 930,11
65 062 910,57
108,2
261
Założenia planu finansowego funduszu ochrony środowiska zostały w 2007 roku
wykonane w 109,3 %. Analiza przychodów pozwala sformułować następujące wnioski:
− przychody osiągnięte w 2007 r. z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków
przewyższyły przychody osiągnięte w 2006 r.,
− trwały, ustalony w poprzednich latach, wzrost wpływów z tytułu emisji zanieczyszczeń,
− przychody 2007 r. z tytułu składowania odpadów osiągnęły poziom 112, 1 % roku 2006.
1. Na wysokość przychodów z tytułu korzystania ze środowiska miały wpływ zapisy ustawy
z 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 954), które określają, iż podmiot korzystający ze środowiska ponosi
opłaty podwyższone w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do
powietrza gazów i pyłów, pobór wód lub wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Art. 14
ww. ustawy ustalił za 2007 r. opłaty w wysokości podwyższonej o 200% (w 2006 roku
o 100 %).
W 2007 r. w zakresie opłat z tytułu poboru wody i odprowadzenie ścieków:
− wykonano 2 694 weryfikacji opłatowych na łączną kwotę 28 216 988 zł,
− wszczęto 60 postępowań administracyjnych,
− wystosowano 97 wezwań do złożenia informacji,
− wydano 102 decyzje wymiarowe na kwotę 226 415 zł,
− wydano 7 decyzji odraczających termin opłaty podwyższonej na kwotę 358 553 zł,
− wydano 4 decyzje zmieniające termin płatności opłaty podwyższonej na kwotę 5 750 zł,
− wydano 6 decyzji umarzających opłaty za pobór wód i odprowadzenia ścieków na łączną
kwotę 81 956 zł,
− wydano 2 decyzje odraczające termin płatności (Ordynacja podatkowa) na kwotę –
73 386 zł.
2. Na wysokość przychodów z tytułu emisji zanieczyszczeń w 2007 roku nie miały wpływu
zapisy ustawy z 22 grudnia 2004 o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz.2784), które to w znaczący sposób
uszczupliły wpływy w 2006 roku.
W ramach umowy Nr 1/DROWOŚ/2005 o współpracy w zakresie kontroli przestrzegania
zasad ochrony środowiska oraz egzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska, zawartej
pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
Środowiska w Gdańsku i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
262
Wodnej w Gdańsku podjęto czynności administracyjne w stosunku do Zakładu Budowy
Maszyn „Zremb-Chojnice” S.A., rozliczając zaległe od 2002 r. opłaty na kwotę 749 352 zł
z tytułu emisji zanieczyszczeń.
W zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza podjęto następujące działania:
− 17 287 weryfikacji opłatowych na kwotę 34 081 253 zł,
− wszczęto 216 postępowań administracyjnych,
− wysłano 449 wezwań do złożenia informacji,
− wydano 224 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 198 709 zł,
− wydano 15 decyzji umarzających opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń na kwotę
− 115 750 zl. (Ordynacja podatkowa),
− wydano 1 decyzję rozkładającą płatność na raty na kwotę 118 982 zł.
3. Poniższe zestawienie obrazuje w sposób porównawczy wysokość wpływów z tytułu
składowania odpadów w dwóch największych na Pomorzu składowiskach.
Lp
Nazwa płatnika
Wpływy w 2006 roku
Wpływy w 2007
roku
Dynamika
%
1.
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk
2 815 213,00
3 144 808,00
111,7
2.
Eko Dolina Sp. z o.o. Koleczkowo
1 228 888,32
1 984 862,10
161,5
Dobra koniunktura gospodarcza, która jest wynikiem wzmożonego popytu wewnętrznego
oraz stabilnego wzrostu gospodarczego, ma bezpośredni wpływ na wskaźnik konsumpcji
w Polsce, co wiąże się ze wzrostem ilości składowanych odpadów i tym samym wysokością
opłat.
W zakresie składowania odpadów zweryfikowano 148 informacji opłatowych na łączną
kwotę 17 263 609 zł.
Baza Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń została w 2007 roku powiększona o 1 325
podmiotów korzystających ze środowiska.
Wobec podmiotów uchylających się z zapłatą zastosowano następujące środki zgodne
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawiono 658 upomnień na kwotę
2 269 424, 21 zł oraz 254 tytuły wykonawcze na kwotę 1 306 127 zł.
W wyniku podjętych działań egzekucyjnych w 2007 roku uzyskano kwotę 837 415 zł
z tytułu 222 wymagalnych należności.
263
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę
na raty zawiera poniższe zestawienie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Nazwa Podmiotu / Regon
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w
Gdyni ul. Wójta Radtkego
81-348 Gdynia
190141581
j.w.
j.w.
j.w.
Nr decyzji
DROWOŚ.
II.764/D/
/07/gb
27. j.w.
Zaległość
Uwagi
umorzenie opłaty za
emisję
I kw. 2002
337,61
216,00
U/2
U/3
U/4
II kw. 2002
III kw. 2002
IV kw. 2002
337,61
337,61
337,61
195,00 j.w.
178,00 j.w.
163,00 j.w.
I kw. 2002
656,00
416,00
odroczenie terminu
płatności
D/OD/6
D/OD/7
D/OD/8
D/OD/9
D/OD/10
D/OD/11
D/OD/12
D/OD/13
D/OD/14
D/OD/15
D/OD/16
II kw. 2002
III kw. 2002
IV kw. 2002
I kw. 2003
II kw. 2003
III kw. 2003
IV kw. 2003
I kw. 2004
II kw. 2004
III kw. 2004
IV kw. 2004
663,00
1288,00
1043,00
1148,00
1624,00
1626,00
1280,00
1359,00
1674,00
1935,00
2026,00
D/OD/17
II kw. 2003
737,00
D/OD/18
D/OD/19
D/OD/20
D/OD/21
D/OD/22
D/OD/23
D/OD/24
IV kw. 2003
I kw. 2004
II kw. 2004
III kw. 2004
IV kw. 2004
I kw. 2005
II kw. 2005
595,00
905,00
905,00
1026,00
1026,00
765,00
765,00
D/U/25
rok:
2002,2003, 2004
odmowa umorzenia
opłat za emisję
D/U/26
rok 2004, I kw. I II
półr. 2005
odmowa umorzenia za
wodę
D/U/27
rok 2004, I kw. I II
półr. 2005
odmowa umorzenia za
ścieki
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadzieja"
28. 77-326 Wyczechy
D/U/28
770677781
I półr.2006
7213,00
29. j.w.
D/U/29
I półr.2006
675,00
30. j.w.
D/U/30
I półr.2006
1392,00
D/U/31
II półr. 2006
6150,00
U/32
rok 2000 i 2001
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im.
Boh. Westerplatte ul. Gdańska 18
31.
76-200 Słupsk
007015915 31280
Szpital Specjalistyczny w Prabutach
ul. Kuracyjna 30
32.
82-550 Prabuty
170746756
Odsetki
U/1
Transport Ciężarowy Jarosław Krieger
ul. Willowa 10
D/OD/5
89-641 Nowa Cerkiew
091107320
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Przedsiębiorstwo Przewozów
Pasażerskich "Bus" M. Wróbel ul.
Hutnicza 1
81-212 Gdynia
220220079
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
Piekarnia Jerzy Osuch ul.
Grunwaldzka 74
82-420 Ryjewo
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Leśnicach
Leśnice 10
84-300 Lębork
770851807
Okres pomocy
264
41 473,00
380,00 j.w.
670,00 j.w.
496,00 j.w.
501,00 j.w.
652,00 j.w.
598,00 j.w.
426,00 j.w.
408,00 j.w.
443,00 j.w.
435,00 j.w.
375,00 j.w.
287,00
odroczenie terminu
płatności
191,00 j.w.
261,00 j.w.
229,00 j.w.
219,00 j.w.
178,00 j.w.
103,00 j.w.
77,00 j.w.
emisję
wodę
ścieki
odmowa umorzenia za
wodę
umorzenie za pobór wód
Lp.
Nazwa Podmiotu / Regon
Nr decyzji
DROWOŚ.
II.764/D/
/07/gb
Usługi - Hurt - Detal "Bardo"
K.Dudziński, B.Parol Sp. J. w likwidacji
33.
U/33
Brachlewo 87, 82-500 Kwidzyn
170374349
Komunalny Zakład Budżetowy ul. 6-go
34. Marca 2b, 83-430 Stara Kiszewa
190236011
35. j.w.
36. j.w.
37. j.w.
PHP "Agropol" Adam Atłachowicz
ul. Waryńskiego
38.
32-36 Grudziądz
871221867
Urząd Gminy Stara Kiszewa ul.
Ogrodowa 1
39.
83-430 Stara Kiszewa
000547141
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
ul. inż. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
000173114
PZD Rodzinny Ogród Działkowy im.
Boh. Westerplatte
42. ul. Gdańska 18
76-200 Słupsk
007015915 31280
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Zakład Budowy Maszyn "ZREMB"
S.A. ul. Przemysłowa 15
89-600 Chojnice
091343195
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Świerczewskiego 20
82-410 Stary Targ
220148809
Specjalistyczny Szpital św. Jana
ul. Dr J. Balewskiego 1
83-200 Starogard Gdański
191480641
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"Starkom"
Sp. z o.o.
ul. Tczewska 22
190046500
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Pionierów 11
84-300 Lębork
770548204
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Lubanianka" w Lubaniu
83-422 Nowy Barkoczyn
190391349
Spółka Rolna Główczyce
Sp. z o.o.
ul. Słupska 2A
76-220 Główczyce
871221867
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
Prof.. T. Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 1
80-282 Gdańsk
000293462
II, III,IV kw.
2004;II kw. 2005
Zaległość
1211,16
Odsetki
301,00
Uwagi
odmowa umorzenia za
emisję
U/35
I kw. 2002
355,00
umorzenie za emisję
U/36
U/37
U/38
IV kw. 2002
I kw. 2003
IV kw. 2003
263,00
368,00
108,00
j.w.
j.w.
j.w.
U/39
I półr.2006
2788,32
umorzenie 37 %
zaległości za pobór wód
U/40
2002; 2003; 2004
i 2005
6409,41
Stocznia Marynarki Wojennej S.A.
40. ul. inż. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia D/OD/41
000173114
41.
Okres pomocy
108130,00
D/OD/41a
I półr. 2007
73824,00
D/U/42
II półr. 2006
6150,00
D/U/43
2002, 2003, 2004,
2005 I i PÓŁR.
2006
D/DU/44
I półr. 2007
D/U/45
2002, 2003, 2004,
2005, 2006 i I
półr. 2007
D/R/47
I półr. 2007
272858,42
rozłożenie na raty
odpadów
D/R/48
I półr.2007
118982,00
rozłożenie na raty emisji
D/U/49
I półr.2007
4282,00
U/50
III kw. 2004, IV
kw. 2004, II kw.
2005, II półr.
2005, I półr. 2006
3406,00
umorzenie 40 % emisji
D/U/51
III i IV kw. 2004,
2005, 2006 oraz I
półr. 2007
6238,00
umorzenie za wodę
265
684,00
odroczenie terminu
płatności za II półr. 2006
II półr. 2006
odroczenie terminu
płatności za I półr. 2007
umorzenie za pobór
wody
89247,00
umorzenie odsetek od
zaległości od emisji
5077,00
umorzenie emisji i wody
20911,00
umorzenie emisji, wody
II.
Realizacja wydatków w 2007 roku
Zgodnie z art. 402 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty poniesione na
egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych pomniejszają przychody
z oprocentowania rachunków bankowych.
Realizację planu wydatków obrazuje niżej załączone zestawienie.
Wykonanie wydatków nieznacznie przekroczyło założenia planowe (100,5 %) i zostały
w całości pokryte przychodami z tytułu odsetek bankowych. Największą pozycją wydatków były
koszty związane z kancelarią CIC prowadzącą egzekucję należności (75 % poniesionych
wydatków). Bezpośrednie koszty egzekucyjne stanowiły 24, 8 % całości wydatków.
Wydatki
Egzekucja należności
Prowizja bankowa
Założenia planu
Wykonanie
175 000,00
Kancelaria CIC
Struktura %
43 569,39
330,85
24,8
0,2
132 000,00
75,0
Razem
175 000,00
175 900,24
Realizacja planu 100,5%
Przychody z tyt. odsetek
bankowych
200 000,00
277 159,49
Realizacja planu 138,6%
III.
Realizacja planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska
Realizację planu redystrybucji funduszy ochrony środowiska obrazuje poniższa
zestawienie, z którego wynika, iż założenia planu 2007 roku zostały wykonane w 109,4 %.
Rozchody
Gminne fundusze
Powiatowe fundusze
WFOŚiGW
NFOŚiGW
Razem
Założenia planu
Wykonanie /zł./
16 600 000,00
6 300 000,00
27 100 000,00
14 500 000,00
64 500 000,00
17 863 583,72
7 059 261,55
29 664 953,34
15 973 175,76
70 560 974,37
% realizacji planu
107,6
112,1
109,5
110,2
109,4
We wszystkich przypadkach zastosowano się do przepisów art.402 ust.1 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz dotrzymano ustawowego terminu redystrybucji środków na fundusze.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
266
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) Departament Polityki
Społecznej realizuje zadania samorządu województwa na rzecz osób niepełnosprawnych,
współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na realizację powyższych działań zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13
maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808),
limit środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok wyniósł 5 281 201 zł.
Zgodnie z art. 54 w/w ustawy limit środków finansowych powiększany jest o koszty
związane z obsługą zadań, jednak nie więcej niż do 2, 5% środków wykorzystanych na realizacje
zadań, czyli o 132 030 zł
Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 217/XII/07 z dnia 24 września 2007
roku, przekazane przez PFRON środki, przeznaczone zostały na:
1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016, ze zm.), dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów w kwocie 2 652 129 zł,
2. dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w kwocie 2 629 072 zł.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 9 wymienionej ustawy Departament Polityki Społecznej
realizuje również zadanie samorządu województwa z zakresu opiniowania wniosków o wpis do
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
Ponadto w 2007 roku w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do
rehabilitacji oraz kształcenia, Departament Polityki Społecznej przystąpił do realizacji
następujących
programów
współfinansowanych
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
− „Edukacja- program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” –
284 749 zł,
267
−
I „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A – wyposażenie obiektów
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki
samorządu województwa – 407 086 zł,
−
II „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A – wyposażenie obiektów
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – jednostki
powiatowe i inne – 260 746 zł,
− „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” – 13 245 zł.
Realizacja zadań w 2007 roku przedstawiała się następująco:
 Zadania z zakresu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007,
złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 27, poz. 2016 ze zm),
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
Z powyższej liczby wymogi formalne spełniało 31 wniosków na łączną kwotę
7 796 493 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr 808/68/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
2 października 2007 r. dofinansowanie udzielone zostało 21 wnioskodawcom na łączną kwotę
2 652 129 zł.
Beneficjenci
rozliczyli
się
terminowo,
zgodnie
z
zawartymi
umowami
oraz
harmonogramem rzeczowo- finansowym.
Tylko jeden podmiot nie zrealizował zadania zgodnie z umową oraz nie poinformował
Urzędu o zagrożeniu niewykorzystania przyznanego dofinansowania w wysokości 60 000 zł.
W związku z zaistniałą sytuacją Uchwałą Nr 987/80/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku
zostało przyznane dofinansowanie Gminie Wejherowo w wysokości 78 997 zł.
Przekazanie przyznanych środków zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz warunkami
określonymi w umowach nastąpiło po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentów
rozliczeniowych potwierdzających wykonanie zadania.
268
Łącznie na powyższe zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości 2 646 970 zł.
Wykaz podmiotów, którym przyznane zostało dofinansowanie do robót budowlanych w 2007 roku
Lp.
Wnioskodawca
Cel dofinansowania
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
1
2
3
4
5
1
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
zakup i montaż platformy
dźwigowej
60 000,00
60 000,00
2
Centrum Aktywnej Rehabilitacji i
Terapii Osób Niepełnosprawnych
Zespołu CARITAS przy Parafii
Najświętszego Serca Pana
Jezusa
ul. Biskupa Dominika 8
zakup i montaż windy
50 000,00
50 000,00
3
Dom Seniora Zbigniew
Armatorski
ul. Gerberowa 16
83-010 Pruszcz Gdański Rotmanka
zakup i montaż platformy
pionowej dla osób
niepełnosprawnych
18 000,00
18 000,00
4
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 12
82-100 Nowy Dwór Gdański
budowa windy osobowej oraz
platformy osobowej dla osób
niepełnosprawnych
300 000,00
296 725,00
5
Parafia Rzymsko - Katolicka pw.
Opatrzności Bożej
Al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
modernizacja pomieszczeń
przykościelnych- winda,
sanitariaty, ciągi
komunikacyjne dla potrzeb
świetlicy środowiskowej
100 000,00
100 000,00
6
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
ul. Kartuska 4/6
80-104 Gdańsk
dostosowanie pomieszczeń
sanitarnych, modernizacja
pomieszczeń zakładu
fizjoterapii i rehabilitacji
50 000,00
50 000,00
7
Stowarzyszenie na Rzecz
Bezdomnych Dom Modlitwy
"AGAPE"
82-420 Borowy Młyn 22
ul. Mickiewicza 82-230 Nowy
Staw
przystosowanie budynku do
obsługi osób
niepełnosprawnych, remont
świetlicy do potrzeb osób
niepełnosprawnych
208 000,00
208 000,00
8
Dom Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 45
82-200 Malbork
modernizacja budynku adaptacja na cele mieszkalno
administracyjne
300 000,00
300 000,00
9
Przedszkole Samorządowe nr 22
ul. Gen. J. Hallera 37
81-428 Gdynia
naprawa chodników i tarasu,
wymiana stolarki okiennej
32 726,28
32 726,28
10
Szpital Powiatu Bytowskiego
ul. Lęborska 13
77-100 Bytów
Pion Miastko podjazd z
adaptacją wiatrołapu, Miastko
Bytów wymiana drzwi
uchylnych na suwane na
oddziałach szpitala
300 000,00
299 826,46
11
Dom Pomocy Społecznej
83-440 Karsin - Cisewie 35
dobudowa obiektu na salę
rehabilitacyjną, przebudowa
pomieszczeń mieszkalnych,
utwardzenie dróg
129 989,86
129 989,86
269
Lp.
Wnioskodawca
Cel dofinansowania
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
1
2
3
4
5
12
Pomorska Wyższa Szkoła
Humanistyczna
ul. Opata Hackiego 8-10
81-213 Gdynia
wymiana dźwigu towarowo osobowego
45 000,00
45 000
13
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
remont dachu – świetlicy
środowiskowej oraz WTZ
65 129,00
65 129,00
14
Fundacja Ochrony Praw Dziecka
ul. Białowieska 1
81-179 Gdynia
podjazd, montaż platformy przy
schodach 2x, oświetlenie,
elewacja
50 000,00
50 000,00
15
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Rozstaje"
ul. Leszczyńskich 4
80-464 Gdańsk
modernizacja 2-ch dźwigów
osobowych w domu
kombatanta
61 594,30
61 594,30
16
Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
podjazd dla wózków
23 692,86
23 692,86
17
Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
przystosowanie budynku
gimnazjum dla osób
niepełnosprawnych
171 000,00
169 289,52
18
Zespół Szkół Specjalnych nr 17
ul. Witomińska 25/27
81-311 Gdynia
zainstalowanie windy w
budynku szkoły
80 000,00
80 000,00
19
Sąd Okręgowy
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
budowa dźwigu osobowego
300 000,00
300 000,00
20
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 80-865 Gdańsk ul.
Marynarki Polskiej 134A
Modernizacja i dostosowanie
budynku DPS „Pod Cisem” dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych
228 000,00
228 000,00
21
Gmina Wejherowo 84-200
Wejherowo Os. Przyjaźń 6
Budowa hali widowiskowosportowej
78 996,70
78 996,70
OGÓŁEM
2 652 129,00
2 646 969,98
 Zadania z zakresu dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej
Zgodnie z Uchwałą Nr 961/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
10 października 2006 roku, do kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu
Aktywności Zawodowej w Sztumie przyznane zostało dofinansowanie na 2007 rok do wysokości
600 000 zł z przeznaczeniem na:
− wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracowników obsługi,
− koszty materiałów energii i usług materialnych i niematerialnych innych niezbędnych do
realizacji rehabilitacji i obsługi,
− koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych.
270
Zgodnie z zawartą umową przekazanie środków następuje w dwóch transzach.
W I półroczu br. przekazana została transza w wysokości 300 000 zł, natomiast pozostałe środki
zostały przekazane w II półroczu, po zatwierdzeniu rozliczenia finansowego za I półrocze.
Na podstawie art.35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze
zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r.
w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 6, poz. 77 ze zm.), uchwały nr 217/XII/07
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2007 r., udzielone zostało
dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej w Czarnem,
w łącznej wysokości 2 029 072 zł.
Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem, którego organizatorem jest Powiat
Człuchowski jest drugim zakładem aktywności zawodowej na terenie województwa
pomorskiego.
Zgodnie z umową dofinansowanie zostało przeznaczone na:
− przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych
i przeznaczonych na rehabilitację - 1 244 245 zł,
− zakup wyposażenia pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowania stanowisk pracy,
w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia
usług – 716 363 zł,
− zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozruchu działalności gospodarczej
– 20 000 zł,
− koszty działalności obsługowo – rehabilitacyjnej – 48 463 zł.
Zakład rozpoczął działalność w grudniu 2007 r. Zatrudnienie w nim znalazło 45 osób,
w tym 33 osoby ze znacznym stopniem niesprawności.
Zgodnie z uchwałą Nr 835/70/07 z dnia 9 października 2007 r. oraz Uchwałą nr 872/72/07
z dnia 23 października 2007 r. Zarząd Województwa Pomorskiego, ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 dofinansowane zostaną koszty
działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w Sztumie
i w Czarnem do wysokości 1 200 000 zł.
 Realizacja spłat jednorazowych pożyczek udzielonych zakładom pracy chronionej
w latach ubiegłych
271
W latach ubiegłych jednorazowa pożyczka przyznana została 11 zakładom pracy
chronionej. Wpływy ze spłat pożyczek w 2007 r. wyniosły 575 183 zł, w tym:
− należność główna
– 503 368 zł,
− odsetki od pożyczek
– 29 654 zł,
− odsetki z tyt. nieterminowych spłat
– 42 161 zł.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (…) środki finansowe uzyskane ze spłat pożyczek
odprowadzone zostały na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów były realizowane przez
pożyczkobiorców terminowo z wyjątkiem dwóch firm:
− Natra Sp. z o.o., która zaprzestała regulować zobowiązania w 2005 r. i w stosunku do której
zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne,
− ZPHU Zbigniew Milewski, który zalega z wpłatami za listopad i grudzień 2007 r.
Ogółem stan należności na koniec 2007 r. z tytułu udzielonych pożyczek wyniósł 1 382 565 zł.
 Zadania z zakresu opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe dla
osób niepełnosprawnych, jest zaakceptowanie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru,
zaopiniowanego przez Samorząd Województwa.
Opinia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych sporządzona jest na podstawie wizji
lokalnej ośrodka i zawiera:
− informację o standardzie ośrodka,
− ocenę warunków sanitarno- higienicznych,
− ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu,
odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności,
− ocenę zaplecza do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych,
wypoczynkowych,
− stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 17 wymienionego rozporządzenia.
272
W 2007 roku do Marszałka Województwa Pomorskiego wpłynęły 82 wnioski o wpis do
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych. W wyniku wizji lokalnej u wnioskodawców, wydano 82 opinie nt. zgodności
warunków zapisanych w rozdziale 4 powyższego rozporządzenia, w tym 11 opinii negatywnych.
Opinie terminowo przekazane zostały do Wojewody Pomorskiego celem dokonania wpisu do
rejestru ośrodków.
Wykaz zaopiniowanych ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków w 2007 roku
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
1
2
3
4
1
Dom Kolonijny "Franek"
ul. Kolejowa 3,
84-120 Władysławowo
opinia negatywna
2
Dom Wczasowy "Gabriela"
Gabriela Gajowczyk
Wdzydze Kiszewskie 43,
83-406 Wąglikowice
opinia pozytywna
3
Dom Wczasowy "Danuta"
Danuta Brzezińska
83-406 Wąglikowice
opinia pozytywna
4
Dom Wczasowy "Helena"
Elżbieta Żelichowska
83-406 Wąglikowice
opinia pozytywna
5
Dom Wypoczynkowy "Maxim"
ul. Topolowa 2,
84-104 Jastrzębia Góra
opinia pozytywna
6
Dom Wczasowo-Kolonijny "Bursztyn"
ul. Powstańców Warszawy 12,
82-103 Stegna
opinia negatywna
7
Ośrodek Wczasowy "Lech"
ul. Brzozowa18,
84-360 Łeba
opinia pozytywna
8
Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy "Delfin"
ul. Lipowa3,
84-100 Puck
opinia pozytywna
9
Dom Wypoczynkowy "Dariusz" Ośrodek
Wczasów Rehabilitacyjnych Barbara
Skotarczak
ul. Droga Rybacka16
opinia pozytywna
10
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
"Dobry Brat"
Osiedle Dobry Brat 12,
83-221 Osiek
opinia pozytywna
11
Ośrodek Wypoczynkowy „DUET 3"
ul. Polna1,
opinia pozytywna
12
Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy
"Bałtyk" Gospodarstwo Pomocnicze przy
Ministerstwie Finansów
ul. Bałtycka 28,
opinia pozytywna
13
Dom Wypoczynkowy "Mewa"
ul. Rybacka 17,
82-107 Jantar
opinia negatywna
14
Ośrodek Wczasowy "Albatros"
ul. Wczasowa 14,
76-212 Rowy
opinia pozytywna
15
Przedsiębiorstwo Turystyczne "Mazowsze"
Sp. z o.o.
ul. Nadmorska 15/17,
84-360 Łeba
opinia pozytywna
16
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny "Feniks"
ul. Wypoczynkowa 2,
opinia negatywna
17
Dom Pomocy Społecznej "Mors"
ul. Morska 11,
82-103 Stegna
opinia pozytywna
273
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
1
2
3
4
18
Przedsiębiorstwo Turystyczne "TMT"
ul. Piaskowa 47,
82-110 Kąty Rybackie
opinia negatywna
19
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Konfederacji Związków Zawodowych
Górnictwa w Polsce-Ośrodku Profilaktyki
Zdrowotnej "Górnik"
ul. Nadmorska 11,
84-360 Łeba
opinia pozytywna
20
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy
"Albatros"
ul. Korczaka 2,
82-120 Krynica Morska
opinia pozytywna
21
PPHU."GLOBE-TROT" Rehabilitacja i
Apartamenty
Ryszard Kuźmin
ul. Na Wydmie 5,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
22
Dom Pracy Twórczej
ul. Chopina 8,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
23
Pensjonat "Sedna"
ul. Kuracyjna 10,
84-104 Jastrzębia Góra Tupadły
opinia pozytywna
24
Ferie, Wczasy, Podróże - Travel S.A. w
Warszawie Oddział w Jastrzębiej Górze
Dom Wypoczynkowy "Jubilat"
ul. Marynarska 2,
opinia pozytywna
25
Dom Wypoczynkowy "Maxim"
ul. Topolowa 2,
opinia pozytywna
26
Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy
"Orka"
ul. Marynarki Polskiej 68a,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
27
"Altona"
ul. Młyńska 36,
opinia pozytywna
28
Dom Wczasowy "Usteczka"
ul. Bukowa 3,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
29
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
"Laguna"
ul. Nad Potokiem4
opinia pozytywna
30
Dom Wczasowo- Sanatoryjny "Perła"
ul. Wczasowa 27
76-270 Ustka
opinia pozytywna
31
Dom Wczasowy "Magda" Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
ul. Asnyka 7
76-270 Ustka Przewłoka
opinia pozytywna
32
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
ul. Bitwy pod Płowcami 63/65
81-731 Sopot
opinia pozytywna
33
Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
Clinica Medica Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 255,
81-525 Gdynia
opinia pozytywna
34
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
"Aga"
ul. Ks. B.Sychty 99
84-140 Jastarnia
opinia pozytywna
35
Ośrodek Wczasowo- Kolonijny "Anmar"
ul. Rozewska 2,
opinia pozytywna
36
"Salamandra" Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy Teresa Chrząszcz-Kreft
ul. Nasza 2, Tupadły
84-104 Jastrzębia Góra.
opinia pozytywna
37
"Włókniarz"
ul, Wczasowa 15,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
274
Lp.
Wnioskodawca
1
2
Adres
Uwagi
3
4
38
Sanatorium Uzdrowiskowe "Tęcza"
ul. Chopina 1/3
76-270 Ustka
39
Dom Wczasowy "Usteczka"
ul. Bukowa 3,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
40
Centrum Hotelowo-Konferencyjne Spółka
Jawna
B.Zdanowski, K.Podkówka
ul. Lazurowa 8,
80-680 Gdańsk
opinia pozytywna
41
Ośrodek Wypoczynkowy "Krakus I, II"
Andrzej Szczepkowski, Grażyna
Szczepkowska
ul. Morska 24,
82-103 Stegna
opinia pozytywna
42
"Bałtyk"
ul. Storczykowa 10
76-270 Ustka
opinia pozytywna
43
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w
Sobieszewie
ul. Przegalińska 29
80-680 Sobieszewo
opinia pozytywna
44
Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe w
Garczynie "Społem" Powszechna
Spółdzielnia Spożywców
Garczyn
83-407 Łubiana
opinia pozytywna
45
"Neptun"
ul. Górska 7,
83-315 Szymbark
opinia pozytywna
46
Ośrodek Wypoczynkowy "Romet" Tomasz
Jędrzejewski
ul. Górna 4,
opinia pozytywna
47
Kwatera Agroturystyczna
Katarzyna Wróblewska
ul. Nasza 1, Tupadły,
opinia pozytywna
48
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny
"Hutnik"
ul. Kuracyjna 3
opinia pozytywna
49
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
"Milo-Mausz"
Mausz Ostrów 12
83-320 Sulęczyno
opinia pozytywna
50
Ośrodek Wczasowy "Justyna"
ul. Droga Rybacka 14,
opinia negatywna
51
"Altona"
ul. Młyńska 36,
opinia pozytywna
52
Ośrodek "Oliwka"- wynajem pokoi
ul. Rolna 10, Tupadły,
opinia negatywna
53
Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy
"Orka"
ul. Marynarki Polskiej 68a,
76-270 Ustka
opinia pozytywna
54
Ośrodek Wczasowy "Albatros"
ul. Wczasowa 15
76-270 Ustka
opinia negatywna
55
Ośrodek Wczasowy "Justyna"
ul. Droga Rybacka 14
opinia pozytywna
56
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Zefir"
ul. Żołnierzy 2
opinia pozytywna
57
Ośrodek Wczasowy "Ewa"
ul. Łąkowa 17,
84-360 Łeba
opinia pozytywna
Ośrodek Wczasowy "Aura"
ul. Bałtycka 15
opinia pozytywna
59
Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy
„Pomorze”
ul. Kościuszki 15
76-270 Ustka
opinia pozytywna
60
„Korsarz”
Poddąbie
ul. Słoneczna 7
opinia pozytywna
58
275
opinia pozytywna
Lp.
Wnioskodawca
Adres
Uwagi
1
2
3
4
76-270 Ustka
61
Powiatowe Centrum Młodzieży im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Garczyn
83-400 Kościerzyna
opinia pozytywna
62
Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Bursztyn”
ul. Powstańców Warszawy 12,
82-103 Stegna
opinia pozytywna
63
Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny
„Barbara”
ul. Kolorowa 4,
84-105 Karwia
opinia pozytywna
64
Ośrodek Wypoczynkowy „LUXUS”
ul. Żołnierzy 8
opinia pozytywna
65
Ośrodek Wczasów Zdrowotnych „U ZBÓJA”
83-316 Gołubie 118
opinia pozytywna
66
„Posejdon”
ul. Mickiewicza 5
84-140 Jastarnia
opinia pozytywna
67
Hotel „PEKIN”
ul. Niepodległości 14
opinia pozytywna
68
Dom Wypoczynkowy „PRIMA”
ul. Żeromskiego 4
opinia pozytywna
69
Ośrodek kolonijno- Wczasowy „FENIKS”
ul. Wypoczynkowa 2
opinia pozytywna
70
Dom Wypoczynkowy „MAXIM”
ul. Topolowa 2
opinia pozytywna
71
Ośrodek Rehabilitacyjny „BAŁTYK”
ul. Tkaczy 11
opinia pozytywna
72
Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy
„BURSZTYN”
ul. Gdańska 4, Jantar
82-103 Stegna
opinia pozytywna
73
Willa Basia
ul. Przybrzeżna 6, Chłapowo
opinia negatywna
74
Ośrodek Rehabilitacyjno- Wczasowy „FALA”
ul. Grunwaldzka 20
82-103 Stegna
opinia pozytywna
75
Kompleks Leczniczo- Wypoczynkowy
Villa Sabia
ul. Nowęcińska 33
84-360 Łeba
opinia pozytywna
76
SPZOZ Dzierżążno
ul. Szpitalna 36
83-332 Dzierżążno
opinia pozytywna
77
ORW „BARBARA”
ul. Klonowa 4
84-105 Karwia
opinia pozytywna
78
Dom Wczasowy „KRYSTYNA”
ul. Bałtycka 15
opinia pozytywna
79
Ośrodek Wypoczynkowy „PANORAMA”
ul. Rybacka 189
82-110 Kąty Rybackie
opinia negatywna
80
ORL Słowiniec
Podrąbie
ul. Promenada słońca 24
76-211 Objazda
opinia pozytywna
81
Jadłodajnia, wynajem pokoi
ul. Łąkowa 27
opinia negatywna
82
ORW NEPTUN
ul. Rybacka 22, Jantar
82-102 Stegna
opinia pozytywna
276
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określonych
algorytmem na realizacje zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2007 r.
wydatkowano kwotę 5 276 042 zł.
Zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie
algorytmu (…) ze środków Funduszu pokryte zostały koszty obsługi zadań w wysokości 2,5 %
wydatkowanych środków, tj. 131 901 zł.
Powyższe środki przeznaczone zostały między innymi na refundację wynagrodzeń
pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup
materiałów biurowych, a także pozostałe usługi obejmujące sprzątanie, wysyłkę dokumentów,
telefony, opinie prawne, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.
Niewykorzystane środki z algorytmu w wysokości 5 159 zł wraz ze środkami
przypadającymi na obsługę zadań w wysokości 129 zł oraz odsetkami zgromadzonymi na
wyodrębnionym rachunku bankowym, wpływami z tytułu spłaconych pożyczek w dniu
11.01.2008 r., zwrócone zostały na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Programy Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

„Edukacja-
program
pomocy
w
dostępie
do
nauki
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnych”.
Departament
Polityki
Społecznej
w
celu
zwiększenia
dostępności
osób
niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kontynuuje rozpoczętą w 2006 roku
realizację programu pn. „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych”,
którego
celem
jest
wyrównywanie
szans
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej w dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży
w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę.
Łącznie przyznane dofinansowanie w ramach programu „Edukacja” wyniosło 284 749 zł
i zostało przeznaczone na:
− zakup wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówki specjalnej (obszar
A programu) w kwocie 108 767 zł,
277
− wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówki specjalnej
zapewniającej całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (obszar
B programu) w kwocie 75 982 zł,
− zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar
D programu) w kwocie 100 000 zł.
Zgodnie z aneksem Nr 2 z dnia 10.12.2007 r. do umowy nr EDP/000048/11/D całkowite
rozliczenie dofinansowania nastąpi w terminie do 31.05.2008 r. Dotychczas zostało przekazane
i rozliczone dofinansowanie w wysokości 268 554 zł na rzecz Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie.
 I „Program wyrównywania różnic między regionami” - obszar A –wyposażenie
obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny –
jednostki samorządu województwa.
Departament
Polityki
Społecznej
w
celu
zwiększenia
dostępności
osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji kontynuuje rozpoczętą w 2004 roku realizację programu pn.
„Program wyrównywania różnic między regionami”, którego celem jest wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie
w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca
2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złożony został wniosek na dofinansowanie
w 2007 roku, nowych projektów realizowanych w:
− Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku,
− Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim,
− Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku,
− Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku,
− Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie,
− Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku,
− Szpitalu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Gdańsku,
− Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie.
278
Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację powyższego programu przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 407 086 zł.
W wyniku realizacji poszczególnych projektów, a zwłaszcza po przeprowadzonych
procedurach przetargowych, część projektów uległa obniżeniu, co miało bezpośredni związek ze
zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez beneficjentów
terminowo i zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Łącznie rozliczono dofinansowanie
w wysokości 389 406 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 17 680 zł wraz z naliczonymi
odsetkami bankowymi w wysokości 3 331 zł, zgodnie z warunkami określonymi w umowie,
zwrócone zostały zwrócone na rachunek PFRON Oddział Pomorski.
Lp.
Wnioskodawca
1
2
Nazwa projektu
Przyznane
dofinansowanie
Rozliczone
dofinansowanie
3
4
5
1
Specjalistyczny ZOZ nad
Matką i Dzieckiem,
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
Utworzenie w poradni
rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży
oraz pracowni fizykoterapii,
kinezyterapii i hydroterapiiwyposażenie w sprzęt
rehabilitacyjny
26 170,00
22 535,20
2
Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych im. St.
Kryzana
ul. Skarszewska
83-200 Starogard Gd.
Zakup sprzętu służącego do
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
do poradni rehabilitacyjnej i
pracowni fizjoterapii oraz w
oddziałach szpitala.
31 850,00
22 157,17
3
Szpital Rehabilitacyjny i
Opieki Długoterminowej SP
ZOZ
ul. 1-go Maja 2
83-110 Tczew
Uzupełnienie wyposażenia szpitala
oraz Ośrodka Wczesnej Interwencji
w sprzęt rehabilitacyjny
28 353,00
28 353,00
4
Wojewódzkie Centrum
Onkologii SP ZOZ
ul. M. Curie- Skłodowskiej 2
80-210 Gdańsk
Rehabilitacja chorych z wieloraką
niepełnosprawnością obciążonych
przebytym leczeniem onkologicznym
8 472,00
7 997,10
5
Szpital Specj. Św. W.
Adalberta Sp. z o.o.
80-462 Gdańsk
24 958,82
24 947,00
6
Wojewódzki Zespół
Reumatologiczny im. J. TitzKosko
ul. Grunwaldzka 1-3
81-759 Sopot
Uzupełnienie sprzętu
rehabilitacyjnego oddziałów
rehabilitacji dziecięcej
33 937,00
31 298,29
7
ZOZ dla Szkół Wyższych
Al. Zwycięstwa 30
80-219 Gdańsk
Wymiana zużytych aparatów do
zabiegów leczniczych, wyposażenie
sali gimnast.
15 105,00
14 076,57
8
Pomorskie Centrum
Traumatologii Woj. Szpitala
Specjal. im. M. Kopernika
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na
potrzeby osób niepełnosprawnych
238 240,00
238 041,98
407 085,82
389 406,31
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na
potrzeby osób niepełnosprawnych w
leczenie schorzeń układu
nerwowego poprzez hydroterapię i
parafinoterapię narządów ruchu
OGÓŁEM
279
 II „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A – wyposażenie
obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny –
jednostki powiatowe i inne.
Zgodnie z Uchwałą Nr 251/XIX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 marca
2004 roku, do Oddziału Pomorskiego PFRON złożona została aplikacja na dofinansowanie
w 2007 roku, nowych projektów realizowanych w:
− Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Starogardzkim Centrum
Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim,
− Szpitalu Powiatu Bytowskiego w Bytowie,
− Fundacji Palium w Chojnicach,
− Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
− Szpitalu Specjalistycznym im. J.K Łukowicza w Chojnicach,
− Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie.
Decyzją Zarządu PFRON na realizację powyższego programu przyznane zostało
dofinansowanie w wysokości 260 446 zł.
W wyniku realizacji poszczególnych projektów, a zwłaszcza po przeprowadzonych
procedurach przetargowych, część projektów uległa obniżeniu, co miało bezpośredni związek ze
zmniejszeniem przyznanego dofinansowania. Projekty zrealizowane zostały przez beneficjentów
terminowo i zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Łącznie rozliczono dofinansowanie
w wysokości 258 711 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1 735 zł wraz z naliczonymi
odsetkami bankowymi w wysokości 2 062 zł zgodnie z warunkami określonymi w umowie
zostały zwrócone na rachunek PFRON Oddział Pomorski.
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa projektu
1
2
3
1
2
Samodzielny Publiczny ZOZ
Starogardzkie Centrum
Rehabilitacji
83-200 Starogard Gd.
Samodzielny Publiczny
Ośrodek terapii i Rehabilitacji
dla Dzieci
ul.. Kołłątaja 4
82-500 Kwidzyn
Przyznane
Rozliczone
dofinansowanie dofinansowanie
4
5
Wyrównywanie różnic
poprzez zakup sprzętu
rehabilitacyjnego
21 141,00
19 470,98
Wyrównywanie szans –
wykorzystanie hydroterapii
w procesie rehabilitacyjnoterapeutycznym
19 935,00
19 935,00
280
3
Szpital Specjalistyczny
im. K. Łukowicza
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice
4
Samodzielny Publiczny ZOZ
ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork
5
Fundacja Palium
ul. Stary Rynek 2
89-200 Chojnice
6
Szpital Powiatu Bytowskiego
ul. Lęborska 13
77-100 Bytów
Kompleksowa rehabilitacja
poprzez rozbudowę i
modernizację zaplecza
terapeutycznego
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego w celu
poprawy jakości życia osób
niepełnosprawnych w
powiecie lęborskim
Doposażenie zaplecza
terapeutycznego do
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
Zakup sprzętu niezbędnego
do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
OGÓŁEM
30 614,73
30 550,00
60 363,00
60 363,00
8 392,00
8 392,00
120 000,00
119 999,83
260 445,73
258 710,81
 „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”
Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub
poszukujących pracy. Głównym założeniem Programu jest zainicjowanie lub wsparcie działań
prowadzonych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie, na stanowiskach związanych w szczególności
z obsługą baz danych oraz obsługą recepcyjną osób niepełnosprawnych, dając tym osobom
gwarancję stabilnego zatrudnienia.
Zgodnie z umową Nr OSP/000006/11/D zawartą w dniu 25 sierpnia 2006 roku w ramach
programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”, ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundowane są koszty wynagrodzenia oraz składek
należnych
od
niepełnosprawnej
pracodawcy
zatrudnionej
na
w
ubezpieczenia
Departamencie
społeczne
Polityki
od
wynagrodzenia
Społecznej
na
osoby
stanowisku
podinspektora w zespole ds. pomocy społecznej. Refundacja ze środków PFRON następuje co
drugi miesiąc w okresie 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na nowym
miejscu pracy. Na 2007 rok przyznana została kwota refundacji w wysokości 13 245 zł.
W 2007 roku nastąpił zwrot kosztów wynagrodzeń w wysokości 10 613 zł, natomiast
pozostałe środki zgodnie z planem przekazane zostaną w I półroczu 2008 roku.
FUNDUSZ PRACY
281
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dysponuje (poza budżetem województwa) środkami
Funduszu Pracy na realizację polityki rynku pracy. Dysponentem Funduszu jest Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.09.2004 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy WUP otrzymał limit w wysokości 552 600 zł
na finansowanie w 2007 roku zadań określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz. 1001).
Decyzjami
Ministra
Pracy
i
Polityki
Społecznej
nr
DF.I.-4021/11fp/AK/07,
DF.I.4021/11/AK/07 oraz nr DF.I.-4021/11fp/AK/07 zwiększono limit Funduszu Pracy do
wysokości 638 600 zł. Na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2007 r. pomiędzy Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządem województwa pomorskiego WUP otrzymał
dodatkowo 1 041 600 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
zajmujących się oceną, rozliczaniem i monitorowaniem projektów realizowanych w ramach
SPO RZL.
282
Wyszczególnienie
koszty organizacji partnerstwa lokalnego
koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad zatrudnienia
opracowywanie i rozpowszechnianie informacji
zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenie
poradnictwa zawodowego
opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji
o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów
na rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy
oraz pracodawców
koszty wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart
rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia
uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu
bezrobocia
art.108
ust 1
2
6
30
Wskaźnik
100,00%
15 968,00
15 968,00
100,00%
13 487,50
13 487,50
100,00%
24 342,94
24 342,94
100,00%
3 695,05
3 680,55
99,61%
650,00
634,43
97,60%
802,30
802,30
100,00%
313 792,00
313 017,92
99,75%
2 993,48
2 993,48
100,00%
55 204,00
51 722,52
93,69%
32
33
badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz,
wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy
33
koszty wprowadzenia, rozwijania i eksploatacji systemu
informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia
34
dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych
służb zatrudnienia
Wykonanie
34 366,86
31
badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz,
wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy
koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów
informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania
umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia
2007 r.
Limit
34 367,06
36
27
38
173 297,67
172 879,39
99,76%
Razem
638 600,00
633 895,89
99,26%
koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
art.. 108
w części przypadającej na płatnika tych składek, składek
ust. 1 pkt
FP oraz odpisów na ZFŚS pracowników wojewódzkich
4
urzędów pracy wykonujących zadania współfinansowane
ze środków EFS
1 041 600,00
1 037 019,60
99,56%
Ogółem
1 680 200,00
1 670 915,49
99,45%
koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia
283
V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO NR 1104/LII/06 Z 23 X 2006 ROKU W SPRAWIE
WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2006 ROKU
Uchwałą Nr 1104 Sejmiku Województwa z 23 października 2006 r. ustalono wykaz
wydatków niewygasających do realizacji w roku 2007. Kwota ustalonych wydatków wynosiła
13 854 811 zł do realizacji przez 2 jednostki budżetowe:
1.
Zarząd Dróg Wojewódzkich na łączną kwotę 6 022 692 zł.
2.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na łączną kwotę 7 832 119 zł.
W 2007 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 13 080 739,84 zł, tj. 94,4% planu.
Pozostała kwota niezrealizowanych wydatków 774 071,16 zł została przyjęta do budżetu 2007
roku jako wpływy różnych dochodów i ponownie przekazana na realizację wydatków.
Szczegółowo wydatki niewygasające roku 2007 przedstawia poniższa tabela.
284
Realizacja planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006
Lp.
Wyszczególnienie
Rozdział
§
Plan 2006
Kwota przekazana
na wydatki
Termin
realizacji
zadania
Kwota
przekazana na
dochody
1.
Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Woj.. Pomorskim na lata 2007 - 2020
60001
4300
350 000
12 200,00
30.09.2007
337 800,00
2.
Przebudowa drogi woj.. Nr 515 - ul. Sikorskiego i de Gaulle'a w Malborku
60013
6050
4 000 000
4 000 000,00
30.09.2007
0,00
3.
Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi woj.. Nr 211 w Kartuzach
60013
6050
2 000 000
1 677 520,00
31.08.2007
322 480,00
4.
Przebudowa drogi woj.. Nr 210 w m. Bydlino (dokumentacja projektowa)
60013
6050
22 692
22 692,00
30.04.2007
0,00
5.
Zakres prac w budynku urzędu przy ul. Okopowej 21/27 obejmujący: 1. remont
części korytarza na parterze i II piętrze oraz klatki schodowej od II piętra wzwyż,
2.wymiana okien i drzwi
75018
4270
570 000
570 000,00
30.06.2007
0,00
6.
Wykonanie prac remontowych w branży ogólnobudowlanej , sanitarnej i
elektrycznej, w celu przeznaczenia pomieszczeń na biura Urzędu Marszałkowskiego
75018
4270
450 000
450 000,00
30.06.2007
0,00
7.
Zakup neuronawigacji dla Oddziału Neurochirurgii Pomorskiego Centrum
traumatologii - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w
Gdańsku
85111
6220
1 200 000
1 198 420,00
31.03.2007
1 580,00
8.
Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku
85111
6610
3 500 000
3 500 000,00
31.03.2007
0,00
9.
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku - adaptacja i wyposażenie Gdańskiego
Centrum Muzyczno - Kongresowego
92108
6220
1 600 000
1 487 788,94
30.04.2007
112 211,06
10.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku - Modernizacja łazienek w
budynku głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6
92116
6220
162 119
162 118,90
31.03.2007
0,10
13 854 811,00
13 080 739,84
RAZEM
285
774 071,16
VI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
ZA ROK 2007........................................................................................... 288
Załącznik Nr 2
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
ZA ROK 2007 .......................................................................................... 295
Załącznik Nr 3
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2007 .............. 314
Załącznik Nr 4
WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW,
KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA ROK 2007 .......................................................................................... 319
Załącznik Nr 5
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA
WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA ROK 2007 .......................................................................................... 335
Załącznik Nr 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2007.......................................................................................... 338
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
ZA ROK 2007 .......................................................................................... 340
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU I ZAKRESU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
ZA ROK 2007........................................................................................... 345
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA ROK 2007 .......................................................................................... 346
Załącznik Nr 10 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU..............347
Załącznik Nr 11 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
ZA ROK 2007 .......................................................................................... 349
286
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA ROK 2007........................................................................................... 350
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA ROK 2007........................................................................................... 351
Załącznik Nr 14 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2007........................................................................................... 352
Załącznik Nr 15 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW
INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2007......................................................................................... 353
Załącznik Nr 16 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007........................................... 363
Załącznik Nr 17 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2007........................................................................................... 372
Załącznik Nr 18 WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO,
KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU
2007.......................................................................................................... 373
287
Załącznik Nr 1
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
ZA ROK 2007
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
59 755 119
57 817 838,60
Biura geodezji i terenów rolnych
0
261 144,58
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
0
261 144,58
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
122 000
122 000,00
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd województwa
122 000
122 000,00
100,0%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
200 000
196 280,43
98,1%
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
120 000
115 288,40
96,1%
0830
0870
0920
0970
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
6 000
4 000
40 000
30 000
7 872,60
1 292,72
42 793,02
29 033,69
131,2%
32,3%
107,0%
96,8%
Melioracje wodne
58 650 589
56 678 467,32
96,6%
2210
18 772 000
18 771 949,01
100,0%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6 000
2 228,06
37,1%
2 404 975
2 404 856,09
100,0%
4 398 614
5 898 910,36
134,1%
01004
2370
01005
2210
01006
01008
6269
6298
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
96,8%
6510
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
6 000 000
5 999 992,82
100,0%
6518
20 507 000
17 828 486,00
86,9%
6519
6 562 000
5 772 044,98
88,0%
759 240
541 266,27
71,3%
515 930
359 491,15
69,7%
172 310
119 830,34
69,5%
01036
2218
2219
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich
6518
53 000
46 458,59
87,7%
6519
18 000
15 486,19
86,0%
Pozostała dzialalność
23 290
18 680,00
80,2%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
23 290
18 680,00
80,2%
15 141 809
11 588 159,03
76,5%
7 599 237
6 027 230,89
79,3%
3 102 805
1 924 532,47
62,0%
4 496 432
4 102 698,42
91,2%
01095
2701
150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011
Rozwój przedsiębiorczości
2239
2708
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych samorządu województwa
288
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
15095
0908
0909
2239
2708
2918
2919
600
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
0750
0970
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
0580
0690
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
7 542 572
5 560 928,14
73,7%
3 750
22,99
0,6%
2 050
764,66
37,3%
2 572 054
1 831 864,17
71,2%
4 902 708
3 706 412,18
75,6%
30 000
16 398,11
54,7%
32 010
5 466,03
17,1%
45 842 516
30 098 650,55
65,7%
2 225 102
2 111 296,00
94,9%
400 000
286 194,00
71,5%
1 825 102
1 825 102,00
100,0%
30 809 164
22 233 393,40
72,2%
400 000
373 815,02
93,5%
830 000
872 794,92
105,2%
45 000
38 061,17
84,6%
0750
0870
0920
0970
Pozostałe odsetki
5 000
38 000
638 019
5 631,15
22 070,63
634 778,12
112,6%
58,1%
99,5%
2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
321 390
321 390,00
100,0%
16 937 992
10 886 903,95
64,3%
9 412 763
7 626 851,51
81,0%
2 181 000
1 451 096,93
66,5%
Drogi publiczne powiatowe
3 756 250
3 756 250,00
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
3 756 250
3 756 250,00
100,0%
9 052 000
1 997 711,15
22,1%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
9 052 000
1 997 711,15
22,1%
TURYSTYKA
79 000
54 000,00
68,4%
79 000
54 000,00
68,4%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
79 000
54 000,00
68,4%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
27 168 118
21 839 757,59
80,4%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
27 168 118
21 839 757,59
80,4%
350 000
370 467,96
105,8%
5 000
12 004,02
240,1%
590 000
674 727,21
114,4%
26 198 118
20 752 842,31
79,2%
25 000
29 716,09
118,9%
6298
6300
6523
60014
6620
60095
6530
630
63095
2330
700
70005
0470
0690
0750
0770
0920
innych źródeł
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
289
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
710
71003
0750
0830
0920
2708
71013
2210
71095
2210
2707
2708
750
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
776 590
604 990,50
77,9%
Biura planowania przestrzennego
123 200
55 404,49
45,0%
35 100
37 075,01
105,6%
8 000
600
0,00
528,21
0,0%
88,0%
79 500
17 801,27
22,4%
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
125 000
125 000,00
100,0%
125 000
125 000,00
100,0%
528 390
424 586,01
80,4%
350 000
349 983,70
100,0%
60 000
5 533,54
9,2%
118 390
69 068,77
58,3%
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
4 688 193
3 627 068,58
77,4%
Urzędy wojewódzkie
794 000
794 496,06
100,1%
2210
794 000
793 999,86
100,0%
2360
0
496,20
3 854 293
2 793 284,96
72,5%
230 000
270 508,73
117,6%
100 000
3 000
46 273
100 000
104 000
115 402,38
2 685,20
45 487,66
116 965,40
266 013,89
115,4%
89,5%
98,3%
117,0%
255,8%
973 815
793 381,96
81,5%
151 443
80 336,66
53,0%
28 739
27 653,00
96,2%
897 221
918 706,36
102,4%
86 785
52 771,85
60,8%
1 132 743
103 149,35
9,1%
274
222,52
81,2%
Komisje egzaminacyjne
39 900
39 287,56
98,5%
2210
38 000
36 877,56
97,0%
2360
1 900
2 410,00
126,8%
283 892 000
323 102 232,95
113,8%
1 300 000
1 107 200,00
85,2%
0480
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz
organ celny
1 300 000
1 107 200,00
282 592 000
321 995 032,95
113,9%
47 000 000
235 592 000
51 129 738,00
270 865 099,95
108,8%
115,0%
0
195,00
75011
75018
Urzędy marszałkowskie
0690
0830
0870
0920
0970
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
0580
2239
2440
2708
6208
6298
6539
75046
756
75618
75623
0010
0020
0890
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
Dotacje rozwojowe
innych źródeł
290
85,2%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801
2920
75802
2780
75804
2920
75814
0920
0970
2910
75833
2920
801
80130
102,1%
28 773 110
28 773 110,00
100,0%
28 773 110
28 773 110,00
100,0%
4 500 000
4 500 000,00
100,0%
4 500 000
52 043 057
52 043 057
4 500 000,00
52 043 057,00
52 043 057,00
100,0%
100,0%
100,0%
3 069 813
5 399 348,02
175,9%
4 898
1 059,77
21,6%
2 252 844
774 071
4 586 173,69
774 071,16
203,6%
100,0%
38 000
38 043,40
100,1%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
23 866 193
23 866 193,00
100,0%
Subwencje ogólne z budżetu państwa
23 866 193
23 866 193,00
100,0%
OŚWIATA I WYCHOWANIE
864 701
928 922,10
107,4%
Szkoły zawodowe
193 403
206 175,30
106,6%
1 100
1 143,00
103,9%
118 950
123 711,81
104,0%
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków
obrotowych
46 750
3 083
7 500
56 973,87
3 419,52
4 916,72
121,9%
110,9%
65,6%
16 020
16 010,38
99,9%
Kolegia pracowników służb społecznych
92 800
80 836,87
87,1%
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
0
92 800
0
0
160,50
80 480,00
57,37
139,00
130 000
152 195,78
117,1%
Wpływy z usług
125 000
5 000
152 146,60
49,18
121,7%
1,0%
345 960
350 865,54
101,4%
150 000
149 773,85
99,8%
13 600
64 200
12 780,16
70 162,17
94,0%
109,3%
118 160
118 149,36
100,0%
7 013
52 578,56
749,7%
0
557,12
7 013
52 021,44
741,8%
92 935
84 520,05
90,9%
62 300
53 869,36
86,5%
1 800
4 500
1 029,25
5 297,11
57,2%
117,7%
335
324,33
96,8%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
Pozostałe odsetki
0750
2400
80131
0690
0830
0920
0970
80134
0830
0970
80141
0750
0920
0970
2400
80146
Pozostałe odsetki
obrotowych
0920
2707
80147
0750
0920
0970
2400
7
114 581 708,02
0690
0830
0920
0970
kol.6/kol.5
112 252 173
Różne rozliczenia finansowe
0900
Wskaźnik
wykonania
w%
Pozostałe odsetki
Pozostałe odsetki
obrotowych
86,7%
2710
12 000
12 000,00
100,0%
6300
12 000
12 000,00
100,0%
2 590
1 750,00
67,6%
2 590
1 750,00
67,6%
80195
2230
291
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
803
80309
0908
0909
2239
2708
2918
2919
851
85111
2 486 748,77
101,0%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
2 462 112
2 486 748,77
101,0%
3 400
2 310,23
67,9%
1 500
769,74
51,3%
451 912
428 653,36
94,9%
2 000 000
2 053 395,53
102,7%
300
1 213,86
404,6%
5 000
406,05
8,1%
OCHRONA ZDROWIA
34 148 868
22 323 186,13
65,4%
Szpitale ogólne
25 255 958
13 403 493,00
53,1%
2 555 958
2 555 958,00
100,0%
500 000
500 000,00
100,0%
22 200 000
10 347 535,00
46,6%
Ratownictwo medyczne
190 000
190 000,00
100,0%
190 000
190 000,00
100,0%
Medycyna pracy
1 304 000
1 413 032,21
108,4%
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
0
1 300 000
4 000
0
404,00
1 401 311,26
3 369,38
7 947,57
107,8%
84,2%
32 600
30 996,00
95,1%
32 600
30 996,00
95,1%
Staże i specjalizacje medyczne
7 366 310
7 285 664,92
98,9%
7 366 310
7 285 664,92
98,9%
POMOC SPOŁECZNA
697 460
696 941,24
99,9%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
411 460
410 953,04
99,9%
17 200
1 300
300
16 075,31
1 924,95
294,00
93,5%
148,1%
98,0%
198 000
198 000,00
100,0%
660
658,78
99,8%
194 000
194 000,00
100,0%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
231 000
231 000,00
100,0%
231 000
231 000,00
100,0%
55 000
54 988,20
100,0%
40 000
40 000,00
100,0%
15 000
14 988,20
99,9%
6510
6530
85148
0690
0830
0920
0970
85156
2210
85157
2210
852
85201
0690
0920
0970
2230
2400
6530
85212
2210
85295
Pozostałe odsetki
obrotowych
2220
2230
853
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85324
0970
7
2 462 112
6300
6300
kol.6/kol.5
SZKOLNICTWO WYŻSZE
85141
Wskaźnik
wykonania
w%
26 289 144
22 318 195,20
84,9%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
132 030
131 901,05
99,9%
132 030
131 901,05
99,9%
292
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
85332
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
7
Wojewódzkie urzędy pracy
1 730 909
1 484 309,83
0690
0920
0970
Pozostałe odsetki
0
7 800
20 000
250,00
10 910,52
16 527,26
139,9%
82,6%
2008
410 040
371 952,00
90,7%
391 000
389 158,16
99,5%
18 809
13 858,45
73,7%
843 310
642 317,96
76,2%
2210
2239
2708
6208
85395
Dotacje rozwojowe
0908
0909
85,8%
39 950
39 335,48
98,5%
24 426 205
20 701 984,32
84,8%
28 650
15 222,93
53,1%
9 550
5 074,51
53,1%
2008
68 000
67 600,50
99,4%
2009
12 000
11 929,50
99,4%
8 337 224
4 883 703,15
58,6%
15 649 781
15 608 460,88
99,7%
240 750
82 494,62
34,3%
2239
2708
2918
2919
854
85403
0750
0830
0920
0970
2440
85410
80 250
27 498,23
34,3%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
19 219 580
15 308 755,89
79,7%
196 900
238 841,61
121,3%
71 500
72 427,48
101,3%
125 100
300
0
111 242,55
525,53
16 646,05
88,9%
175,2%
0
38 000,00
59 075
73 141,28
123,8%
5 000
5 800,00
116,0%
43 300
0
56 799,00
13,00
131,2%
10 775
10 529,28
97,7%
18 300 595
14 525 518,01
79,4%
14 500
10 234,72
70,6%
7 500
4 839,32
64,5%
2 544 595
2 493 613,38
98,0%
15 701 000
11 984 792,97
76,3%
22 000
21 316,74
96,9%
11 000
10 720,88
97,5%
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
0750
0830
0970
2400
85415
Wpływy z usług
obrotowych
0908
0909
2239
2708
2918
2919
85420
663 010
471 254,99
0690
4 200
4 229,20
100,7%
0750
7 390
7 282,08
98,5%
420
1 000
97,59
731,56
23,2%
73,2%
650 000
458 914,56
70,6%
0920
0970
2220
Pozostałe odsetki
293
71,1%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
3
4
5
6
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90019
0690
2440
6260
90020
0400
90095
2440
921
92106
2710
6300
6520
92108
2910
92110
6520
92113
2220
6520
92116
6520
92118
99,7%
261 462
260 712,41
99,7%
45 462
44 712,41
98,4%
216 000
216 000,00
100,0%
0
0,00
10 700
10 653,96
10 700
10 653,96
99,6%
40 000
40 000,00
100,0%
40 000
40 000,00
100,0%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 152 417
3 117 894,38
98,9%
Teatry
1 195 000
1 160 479,51
97,1%
800 000
765 479,51
95,7%
150 000
150 000,00
100,0%
245 000
245 000,00
100,0%
4 417
4 414,87
100,0%
15
13,27
88,5%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
6300
6520
92120
6300
92195
6529
99,6%
4 402
4 401,60
100,0%
Galerie i biura wystaw artystycznych
100 000
100 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
Centra kultury i sztuki
270 000
270 000,00
100,0%
170 000
170 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
310 000
310 000,00
100,0%
60 000
60 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
527 000
527 000,00
100,0%
108 500
108 500,00
100,0%
405 000
405 000,00
100,0%
13 500
13 500,00
100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
300 000
300 000,00
100,0%
300 000
300 000,00
100,0%
446 000
446 000,00
100,0%
446 000
446 000,00
100,0%
636 741 962
630 806 415,90
99,1%
Muzea
2220
7
311 366,37
Biblioteki
2220
kol.6/kol.5
312 162
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
0900
Wskaźnik
wykonania
w%
ŁĄCZNIE
294
Załącznik Nr 2
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
ZA ROK 2007
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
010
67 384 551
63 559 731,61
94,3%
122 000
122 000,00
100,0%
122 000
7 090 000
18 500
4 149 300
318 200
726 000
103 500
122 000,00
6 958 281,51
17 593,12
4 104 394,70
296 929,74
702 900,78
99 188,87
100,0%
98,1%
95,1%
98,9%
93,3%
96,8%
95,8%
50 000
38 992,07
78,0%
15 500
324 000
112 600
467 400
8 800
192 900
17 800
11 356,21
324 000,00
109 005,69
467 300,55
8 333,00
191 999,66
17 294,93
73,3%
100,0%
96,8%
100,0%
94,7%
99,5%
97,2%
12 000
9 148,94
76,2%
47 600
44 890,48
94,3%
4400
4410
4430
4440
4480
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
stacjonarnej
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
63 000
64 200
52 000
108 600
50 200
61 396,80
64 145,81
47 797,78
108 151,65
48 154,45
97,5%
99,9%
91,9%
99,6%
95,9%
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5 900
5 860,97
99,3%
14 600
13 039,00
89,3%
14 000
13 984,14
99,9%
25 000
24 914,17
99,7%
128 400
58 979 834
2 930 000
11 303 418
4 518 000
127 508,00
55 511 305,74
2 930 000,00
11 303 403,92
4 517 997,30
99,3%
94,1%
100,0%
100,0%
100,0%
01005
2650
01006
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4700
4740
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Melioracje wodne
Zakup energii
stacjonarnej
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
01008
4260
4270
4300
4370
4480
4590
6050
6058
6059
01036
2918
2919
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4178
295
5 000
4 978,79
99,6%
13 082
2 500
6 000 000
25 240 859
8 966 975
13 082,00
2 487,00
5 999 992,82
22 562 344,77
8 177 019,14
100,0%
99,5%
100,0%
89,4%
91,2%
763 107
544 393,18
71,3%
2 750
2 282,58
83,0%
917
760,86
83,0%
255 774
85 258
16 273
5 424
58 194
19 398
8 294
2 765
18 300
217 561,42
72 520,50
15 412,52
5 137,51
39 199,70
13 066,56
5 586,93
1 862,29
13 500,00
85,1%
85,1%
94,7%
94,7%
67,4%
67,4%
67,4%
67,4%
73,8%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4179
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4438
4439
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
cywilnej
cywilnej
4568
4569
4708
4709
6 100
14 130
4 710
103 745
34 915
5 557
1 853
3 000
1 000
4 500,00
8 938,25
2 979,42
39 260,52
13 086,84
1 349,10
449,65
3 000,00
1 000,00
73,8%
63,3%
63,3%
37,8%
37,5%
24,3%
24,3%
100,0%
100,0%
150
62,60
41,7%
50
20,87
41,7%
24 000
10 357,50
43,2%
8 000
3 452,50
43,2%
4758
8 663
5 325,21
61,5%
4759
2 887
1 775,07
61,5%
6068
6069
Pozostała dzialalność
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
53 000
18 000
429 610
46 458,59
15 486,19
423 751,18
87,7%
86,0%
98,6%
30 000
30 000,00
100,0%
60 000
60 000,00
100,0%
7 992
7 960,52
99,6%
5 390
200
306 418
19 610
5 350,00
192,93
302 147,73
18 100,00
99,3%
96,5%
98,6%
92,3%
RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO
2 500 000
2 500 000,00
100,0%
Rybołóstwo
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków
państwowych i innych instytucji finansowych
2 500 000
2 500 000,00
100,0%
2 500 000
2 500 000,00
100,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
25 303 567
21 522 600,89
85,1%
15 741 427
14 136 079,79
89,8%
1 185 000
1 185 000,00
100,0%
4 496 432
4 102 698,42
91,2%
3 102 805
1 924 532,47
62,0%
4300
4380
Rozwój przedsiębiorczości
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Zakup usług obejmujacych tłumaczenie
298 470
1 000
276 358,50
390,40
92,6%
39,0%
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
77 720
67 100,00
86,3%
6 580 000
6 580 000,00
100,0%
9 562 140
7 386 521,10
77,2%
1 680 775
913 070,89
54,3%
776 323
304 356,97
39,2%
1 474 537
1 429 414,20
96,9%
526 757
476 471,39
90,5%
1 884 905
1 721 500,12
91,3%
01095
2310
2710
3040
4172
4210
4300
4301
050
05001
6010
150
15011
2830
2838
2839
6010
15095
2808
2809
2818
2819
2828
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków
państwowych i innych instytucji finansowych
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
zadań zleconych do realizacji fundacjom
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
296
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
2829
2830
2838
2839
2919
4178
4179
4218
4219
4308
4309
4418
4419
4428
4429
4569
Podróże służbowe zagraniczne
638 290
573 833,37
89,9%
63 910
52 833,66
82,7%
1 690 561
1 388 023,87
82,1%
563 524
462 674,63
82,1%
32 010
5 466,03
17,1%
34 500
14 971
7 125
6 217
91 050
36 418
3 150
1 050
9 750
3 250
9 000,00
3 000,00
2 341,49
780,49
15 682,50
5 227,50
0,00
0,00
4 505,32
1 501,77
26,1%
20,0%
32,9%
12,6%
17,2%
14,4%
0,0%
0,0%
46,2%
46,2%
2 050
764,66
37,3%
4758
10 500
6 804,19
64,8%
4759
3 500
2 268,05
64,8%
6068
6069
5 263
1 754
5 250,00
1 750,00
99,8%
99,8%
600
239 607 333
225 328 400,22
94,0%
61 814 946
61 757 234,05
99,9%
54 520 000
54 520 000,00
100,0%
4210
4270
4300
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
10 000
110 000
252 800
9 455,00
74 524,80
232 023,00
94,6%
67,7%
91,8%
4390
224 610
223 940,00
99,7%
4430
6060
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
Lokalny transport zbiorowy
Niepełnosprawnych
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
125 000
6 572 536
34 506 464
124 756,21
6 572 535,04
34 505 798,61
99,8%
100,0%
100,0%
34 506 464
34 505 798,61
100,0%
1 188 400
1 178 870,00
99,2%
1 188 400
1 178 870,00
99,2%
129 289 273
122 148 247,86
94,5%
212 960
212 875,57
100,0%
59 880
5 230 180
351 650
893 270
126 280
53 921,21
5 229 948,74
351 649,11
892 840,22
126 274,73
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
75 960
73 245,00
96,4%
12 540
4 015 572
288 256
25 907 366
15 480
10 705 092
19 118
11 406,04
3 852 331,56
244 653,89
25 740 038,77
11 891,30
9 842 869,61
17 840,83
91,0%
95,9%
84,9%
99,4%
76,8%
91,9%
93,3%
37 220
29 746,51
79,9%
96 618
72 295,34
74,8%
29 942
28 338,60
94,6%
60001
2830
60003
2630
60004
2710
60013
2910
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
297
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4410
4430
4440
4480
4510
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4520
40 270
26 408,59
65,6%
4580
4590
4610
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
cywilnej
3 000
2 300
16 200
0,22
0,00
13 740,36
0,0%
0,0%
84,8%
69 200
68 417,90
98,9%
14 250
13 252,98
93,0%
4750
81 580
78 747,92
96,5%
6050
6058
6059
6060
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
68 988 217
10 556 881
243 897
257 000
63 530 289,50
10 401 165,30
239 578,33
253 852,81
92,1%
98,5%
98,2%
98,8%
400 000
300 000,00
75,0%
100 000
0,00
0,0%
3 756 250
3 756 250
9 052 000
3 740 538,55
3 740 538,55
1 997 711,15
99,6%
99,6%
22,1%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
9 052 000
1 997 711,15
22,1%
TURYSTYKA
2 055 000
1 797 261,03
87,5%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1 375 000
1 256 825,15
91,4%
48 435
48 434,70
100,0%
17 000
10 000
1 200
400
261 565
116 925
38 975
3 000
6 750
2 250
13 500,00
7 763,13
933,08
311,02
260 614,66
99 256,21
33 085,40
2 998,76
0,00
0,00
79,4%
77,6%
77,8%
77,8%
99,6%
84,9%
84,9%
100,0%
0,0%
0,0%
30 000
22 550,00
75,2%
375
125
9 000
3 000
740 000
0,00
0,00
796,97
265,65
740 000,00
0,0%
0,0%
8,9%
8,9%
100,0%
4 500
1 235,59
27,5%
4500
4700
4740
6610
6620
60014
6059
60095
6230
630
63003
12 770
213 988
126 700
74 020
9 654,95
211 504,66
124 898,06
73 894,00
75,6%
98,8%
98,6%
99,8%
6 220
5 311,00
85,4%
5 396
5 364,25
99,4%
2820
4170
4210
4218
4219
4300
4308
4309
4380
4388
4389
4390
4418
4419
4428
4429
4430
4758
4759
1 500
411,86
27,5%
6068
6069
4210
4300
60 000
20 000
680 000
15 000
120 000
18 501,09
6 167,03
540 435,88
9 170,92
75 094,96
30,8%
30,8%
79,5%
61,1%
62,6%
4390
545 000
456 170,00
83,7%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2 481 040
1 694 718,11
68,3%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup energii
2 481 040
2 040
15 000
98 000
90 000
1 694 718,11
0,00
6 469,74
55 448,02
81 460,79
68,3%
0,0%
43,1%
56,6%
90,5%
63095
700
70005
4170
4210
4260
4270
298
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4300
4430
4480
4590
4600
4610
6050
710
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA
71003
496 000
40 000
100 000
400 000
333 139,23
22 109,00
97 501,00
0,00
67,2%
55,3%
97,5%
0,0%
500 000
486 204,00
97,2%
45 000
695 000
12 030,45
600 355,88
26,7%
86,4%
3 546 376
3 069 704,58
86,6%
544 824
1 000
313 775
7 770
2 590
22 130
58 796
1 395
465
8 001
189
63
16 496
17 000
3 500
170
12 500
18 926
6 308
3 360
540 081,22
820,50
313 487,29
7 767,86
2 589,26
22 122,76
58 605,63
1 394,22
464,74
7 999,64
189,00
63,00
16 470,74
13 874,02
3 350,12
170,00
12 500,00
18 876,50
6 292,13
3 352,16
99,1%
82,1%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
99,7%
99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
81,6%
95,7%
100,0%
100,0%
99,7%
99,7%
99,8%
550
477,44
86,8%
2 800
2 535,39
90,5%
1 500
500
1 500,00
500,00
100,0%
100,0%
4388
4389
Biura planowania przestrzennego
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
4398
5 775
5 775,00
100,0%
4399
1 925
1 925,00
100,0%
4410
4418
4419
4428
4429
4430
4440
4480
4 000
1 624
542
4 458
1 486
410
8 046
13 524
3 662,75
1 623,12
541,01
4 457,21
1 485,71
404,00
8 046,00
13 521,00
91,6%
99,9%
99,8%
100,0%
100,0%
98,5%
100,0%
100,0%
4520
3 250
3 238,02
99,6%
4110
4120
4170
4210
4300
Plany zagospodarowania przestrzennego
134 052
1 200
300
36 000
4 000
57 052
78 862,34
343,80
49,00
5 000,00
1 047,12
54 787,44
58,8%
28,7%
16,3%
13,9%
26,2%
96,0%
4390
21 500
12 000,00
55,8%
4740
2 000
1 584,58
79,2%
4750
12 000
4 050,40
33,8%
3020
4010
4018
4019
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4210
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4350
4360
4370
71004
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
2650
4300
71095
2710
4110
4120
4170
4177
4178
4179
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
299
739 000
734 623,14
614 000
125 000
2 128 500
609 623,14
125 000,00
1 716 137,88
99,3%
100,0%
80,6%
99,4%
219 500
218 056,00
99,3%
500
100
100 400
37 900
23 250
7 750
0,00
0,00
49 800,00
23 603,74
14 250,00
4 750,00
0,0%
0,0%
49,6%
62,3%
61,3%
61,3%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
57 500
5 000
350 000
945 200
10 000
52 063
19 687
83 500
8 000
1 000
43 983,41
225,70
349 983,70
688 352,70
8 212,18
42 236,14
17 310,79
75 683,65
686,25
106,75
76,5%
4,5%
100,0%
72,8%
82,1%
81,1%
87,9%
90,6%
8,6%
10,7%
4210
4217
4270
4300
4307
4308
4309
4380
4388
4389
4390
85 000
84 140,00
99,0%
4398
31 125
31 125,00
100,0%
4399
10 375
10 375,00
100,0%
4410
4417
4418
4419
4420
4427
4428
4429
cywilnej
400
2 000
2 175
926
1 500
10 000
34 987
8 662
0,00
655,04
535,23
134,74
0,00
6 064,89
25 038,99
5 269,93
0,0%
32,8%
24,6%
14,6%
0,0%
60,6%
71,6%
60,8%
10 000
7 643,30
76,4%
10 000
7 914,75
79,1%
48 400 803
44 304 297,62
91,5%
794 000
587 607
41 726
104 840
14 943
793 999,86
587 607,00
41 725,86
104 840,00
14 943,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4 500
4 500,00
100,0%
3 800
2 964
20 000
10 600
3 800,00
2 964,00
20 000,00
10 600,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
4700
4750
750
75011
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4300
4410
4440
4700
75017
3030
4410
4420
75018
2319
2839
3020
3040
4010
4017
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4117
4118
4119
4120
4127
4128
4129
4140
4170
Urzędy wojewódzkie
Niepełnosprawnych
cywilnej
Samorządowe sejmiki województw
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzeń
Niepełnosprawnych
300
3 020
3 020,00
100,0%
1 043 045
911 594
29 551
101 900
44 861 016
862 074,47
777 565,44
16 153,58
68 355,45
41 004 879,80
82,6%
85,3%
54,7%
67,1%
91,4%
4 789
4 048,37
84,5%
2 282
2 182,32
95,6%
20 000
15 098,88
75,5%
6 000
6 000,00
100,0%
17 236 697
12 538
1 284 660
362 004
1 095 000
26 250
8 750
3 058 939
2 155
225 368
63 740
436 057
307
32 144
9 091
16 728 071,86
12 481,83
1 200 703,91
338 728,96
1 022 095,56
25 609,88
8 541,18
2 749 710,99
2 079,22
202 591,13
57 062,99
419 646,72
297,48
29 635,72
8 386,88
97,0%
99,6%
93,5%
93,6%
93,3%
97,6%
97,6%
89,9%
96,5%
89,9%
89,5%
96,2%
96,9%
92,2%
92,3%
232 900
188 306,00
80,9%
160 000
154 802,60
96,8%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4270
4278
4279
4300
4308
4309
4350
4380
4388
4389
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
stacjonarnej
stacjonarnej
4390
10 100
4 080,90
40,4%
4398
240 309
177 626,08
73,9%
4399
4400
4410
4418
4419
4420
4428
4429
4430
4440
cywilnej
cywilnej
cywilnej
4360
4370
4378
4379
4568
4700
4708
4709
4740
26 775
6 425
982 732
195 306
14 934
460 000
8 429 200
85 000
7 500
1 660 841
529 153
113 496
25 961
9 467,50
2 762,50
866 015,97
45 335,33
8 911,89
443 561,37
7 900 470,40
16 996,43
2 999,37
1 516 627,11
215 166,47
46 574,53
9 387,56
35,4%
43,0%
88,1%
23,2%
59,7%
96,4%
93,7%
20,0%
40,0%
91,3%
40,7%
41,0%
36,2%
255 400
219 580,67
86,0%
314 600
300 816,08
95,6%
1 125
524,37
46,6%
375
174,77
46,6%
22 500
12 317
12 706
15 969,80
2 903,60
878,40
71,0%
23,6%
6,9%
78 436
59 208,70
75,5%
530 000
538 000
40 669
6 037
455 000
56 079
6 029
95 000
330 400
503 517,47
437 612,71
21 329,50
4 517,95
420 612,68
13 688,25
2 739,46
83 074,00
314 190,20
95,0%
81,3%
52,4%
74,8%
92,4%
24,4%
45,4%
87,4%
95,1%
200
195,18
97,6%
365 000
334 526,01
91,7%
171 263
95 235,55
55,6%
48 931
27 378,00
56,0%
88 000
86 778,88
98,6%
4750
1 135 700
822 183,06
72,4%
4758
289 158
239 330,83
82,8%
4759
6050
6060
6068
6069
6239
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
75046
4170
4210
4300
4410
75058
4430
75075
3040
4170
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za
granicą
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wynagrodzeń
301
75 724
70 559,73
93,2%
656 102
1 325 156
685 351
198 081
620 510,91
1 244 370,08
471 346,87
148 837,68
94,6%
93,9%
68,8%
75,1%
274
222,52
81,2%
38 000
27 285
9 916
663
136
36 877,56
27 285,00
9 094,92
362,34
135,30
97,0%
100,0%
91,7%
54,7%
99,5%
550 000
550 000,00
100,0%
550 000
1 047 739
550 000,00
989 462,93
100,0%
94,4%
4 000
4 000,00
100,0%
1 000
0,00
0,0%
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4210
4300
4350
75095
4430
754
75404
3000
75410
6060
75495
4170
757
75702
335 000
706 500
1 239
67 003
67 003
320 561,49
663 663,14
1 238,30
67 003,00
67 003,00
95,7%
93,9%
99,9%
100,0%
100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
300 000
250 000,00
83,3%
Komendy wojewódzkie Policji
125 000
125 000,00
100,0%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
125 000
125 000,00
100,0%
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
125 000
125 000,00
100,0%
125 000
125 000,00
100,0%
50 000
0,00
0,0%
50 000
0,00
0,0%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
5 870 330
2 319 782,82
39,5%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
3 770 330
2 319 782,82
61,5%
8010
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
20 476
5 522,00
27,0%
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
3 749 854
2 314 260,82
61,7%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
2 100 000
0,00
0,0%
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
2 100 000
0,00
0,0%
RÓŻNE ROZLICZENIA
7 095 598
0,00
0,0%
Rezerwy ogólne i celowe
7 095 598
0,00
0,0%
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
682 218
6 413 380
0,00
0,00
0,0%
0,0%
75704
8020
758
75818
4810
6800
801
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4350
4370
4410
4440
80105
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4370
4410
4440
80111
27 873 090
27 375 609,75
98,2%
Szkoły podstawowe specjalne
769 800
769 493,17
100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
stacjonarnej
200
539 900
41 300
94 000
12 900
44 100
600
12 200
1 000
700
200,00
539 803,85
41 251,16
93 848,56
12 900,00
44 100,00
600,00
12 200,00
1 000,00
700,00
100,0%
100,0%
99,9%
99,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1 000
1 000,00
100,0%
100
21 800
89,60
21 800,00
89,6%
100,0%
Przedszkola specjalne
325 700
324 993,83
99,8%
Zakup energii
stacjonarnej
100
174 500
14 600
30 500
5 100
8 000
500
78 000
3 000
100,00
174 448,30
14 570,95
29 889,08
5 100,00
8 000,00
500,00
78 000,00
3 000,00
100,0%
100,0%
99,8%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 000
2 000,00
100,0%
100
9 300
85,50
9 300,00
85,5%
100,0%
1 136 660
1 130 749,05
99,5%
1 600
743 900
53 670
124 100
17 950
72 700
600
32 500
1 600,00
743 891,19
53 569,68
118 673,51
17 885,29
72 650,58
600,00
32 496,86
100,0%
100,0%
99,8%
95,6%
99,6%
99,9%
100,0%
100,0%
Gimnazja specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
Zakup energii
302
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4270
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80120
2710
80124
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4370
4410
4440
80130
stacjonarnej
cywilnej
22 800
19 900
1 300
22 800,00
19 899,45
1 087,97
100,0%
100,0%
83,7%
1 000
1 000,00
100,0%
500
3 450
35 790
478,18
3 430,00
35 790,00
95,6%
99,4%
100,0%
1 400
1 400,00
100,0%
1 000
999,72
100,0%
2 500
2 496,62
99,9%
400 000
362 656,22
90,7%
400 000
362 656,22
90,7%
Licea profilowane specjalne
452 800
451 347,43
99,7%
Zakup energii
stacjonarnej
100
308 600
26 900
58 300
9 000
28 600
500
8 300
800
100,00
308 523,72
26 825,58
57 813,61
8 185,80
28 600,00
500,00
8 300,00
800,00
100,0%
100,0%
99,7%
99,2%
91,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
700
700,00
100,0%
300
10 700
298,72
10 700,00
99,6%
100,0%
10 930 380
10 617 288,37
97,1%
55 000
0,00
0,0%
47 190
6 453 490
515 200
1 173 360
166 840
1 850
44 815,00
6 315 708,70
513 810,46
1 122 492,48
156 207,84
799,20
95,0%
97,9%
99,7%
95,7%
93,6%
43,2%
Szkoły zawodowe
2710
3020
4010
4040
4110
4120
4130
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80131
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Niepełnosprawnych
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
8 800
8 791,00
99,9%
48 050
244 350
191 150
407 630
734 100
18 200
279 070
10 000
44 050,98
243 980,10
190 960,50
391 611,13
729 788,36
16 697,10
275 860,99
8 812,70
91,7%
99,8%
99,9%
96,1%
99,4%
91,7%
98,9%
88,1%
4 220
3 696,14
87,6%
44 000
36 778,60
83,6%
300
26 650
19 700
385 130
256,20
24 141,94
18 847,91
374 192,43
85,4%
90,6%
95,7%
97,2%
14 100
13 423,00
95,2%
21 200
20 932,52
98,7%
60 800
60 633,09
99,7%
844 200
812 506,19
96,2%
3 000
601 100
4 600
105 100
14 600
28 000
12 000
1 335,00
578 658,85
3 927,26
104 440,67
14 474,40
27 852,00
11 970,00
44,5%
96,3%
85,4%
99,4%
99,1%
99,5%
99,8%
303
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4280
4300
4410
4440
4740
4750
80134
1 200
31 900
2 000
29 700
1 098,00
31 782,32
1 109,03
24 867,00
91,5%
99,6%
55,5%
83,7%
3 000
2 999,81
100,0%
8 000
7 991,85
99,9%
1 496 420
1 484 382,62
99,2%
200
822 000
58 600
149 800
22 600
61 000
180 500
1 000
46 000
75 620
27 500
3 000
200,00
821 977,75
58 577,18
146 942,10
20 682,37
55 261,58
180 500,00
1 000,00
46 000,00
75 616,43
27 500,00
2 562,00
100,0%
100,0%
100,0%
98,1%
91,5%
90,6%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,4%
4 000
3 555,79
88,9%
3 000
37 600
2 407,42
37 600,00
80,2%
100,0%
4 000
4 000,00
100,0%
4 484 566
4 430 559,53
98,8%
Niepełnosprawnych
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
10 100
2 436 260
172 900
435 550
58 000
10 099,95
2 435 657,91
172 800,69
429 744,81
57 624,64
100,0%
100,0%
99,9%
98,7%
99,4%
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4410
4440
Zakup energii
stacjonarnej
4750
4370
80141
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
80146
3250
4217
4300
4307
4377
4387
4427
4747
Stypendia różne
stacjonarnej
1 000
1 000,00
100,0%
22 700
122 600
200
6 400
159 400
742 156
8 100
76 000
15 200
20 860,14
106 751,94
199,80
6 400,00
138 240,29
741 944,12
7 879,00
72 922,62
14 751,90
91,9%
87,1%
99,9%
100,0%
86,7%
100,0%
97,3%
96,0%
97,1%
9 600
9 489,68
98,9%
14 300
14 121,71
98,8%
20 600
12 400
124 800
5 100
17 795,44
11 870,96
124 800,00
5 092,00
86,4%
95,7%
100,0%
99,8%
8 000
7 320,00
91,5%
3 300
3 296,84
99,9%
19 900
19 895,09
100,0%
130 507
112 544,00
86,2%
91 380
4 637
1 390
2 032
80 520,88
1 915,55
1 390,00
228,80
88,1%
41,3%
100,0%
11,3%
300
210,30
70,1%
1 148
19 472
0,00
18 378,36
0,0%
94,4%
786
766,16
97,5%
4757
1 948
1 812,91
93,1%
4987
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską
7 414
7 321,04
98,7%
304
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
80147
2320
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
Niepełnosprawnych
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
6 510 927
6 490 864,28
99,7%
116 200
116 200,00
100,0%
25 600
3 431 750
249 430
620 297
87 500
25 433,30
3 431 696,64
249 386,06
620 143,75
86 648,62
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
99,0%
33 400
33 150,00
99,3%
16 970
115 500
209 200
205 500
39 600
5 100
55 480
24 600
16 896,92
115 463,08
209 176,66
204 238,35
39 376,89
4 103,30
55 274,81
24 165,86
99,6%
100,0%
100,0%
99,4%
99,4%
80,5%
99,6%
98,2%
1 400
1 293,48
92,4%
30 400
29 016,51
95,4%
172 500
23 700
6 600
203 600
171 845,08
23 363,47
6 600,00
203 569,94
99,6%
98,6%
100,0%
100,0%
7 000
6 300,60
90,0%
2 800
2 614,97
93,4%
4750
27 800
27 797,27
100,0%
6050
6060
787 000
12 000
775 108,72
12 000,00
98,5%
100,0%
80195
391 130
388 225,06
99,3%
2810
32 000
32 000,00
100,0%
2820
68 000
67 753,00
99,6%
4170
4210
4300
4440
2 640
200
1 750
286 540
220,00
0,00
1 750,00
286 502,06
8,3%
0,0%
100,0%
100,0%
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1 995 380
1 924 826,44
96,5%
1 963 380
1 924 826,44
98,0%
1 294 968
1 285 977,29
99,3%
451 912
428 653,36
94,9%
5 000
406,05
8,1%
210 000
209 020,00
99,5%
1 500
769,74
51,3%
32 000
0,00
0,0%
32 000
0,00
0,0%
OCHRONA ZDROWIA
93 103 309
79 882 075,56
85,8%
Szpitale ogólne
73 994 039
61 733 633,93
83,4%
34 279
34 279,00
100,0%
35 773 885
23 559 208,22
65,9%
33 795 000
33 767 308,00
99,9%
803
80309
2888
2889
2919
3210
4569
80395
4300
851
85111
2910
6050
6220
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego
przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizaowane na podstawie
porozumień (umów)
porozumień (umów)
Stypendia i zasiłki dla studentów
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
305
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
6229
6610
451 400
433 364,20
96,0%
3 939 475
3 939 474,51
100,0%
Lecznictwo psychiatryczne
1 207 150
1 200 988,00
99,5%
1 207 150
1 200 988,00
99,5%
Lecznictwo ambulatoryjne
2 135 710
1 934 885,00
90,6%
200 000
250,00
0,1%
1 935 710
1 934 635,00
99,9%
445 000
445 000,00
100,0%
445 000
445 000,00
100,0%
Kolumny transportu sanitarnego
25 000
25 000,00
100,0%
25 000
25 000,00
100,0%
Medycyna pracy
5 710 000
5 708 143,95
100,0%
2 537 956
179 560
456 852
64 598
55 467
153 000
74 000
46 000
77 800
1 033 600
3 800
2 537 933,96
179 538,97
456 850,51
64 595,03
55 455,00
153 000,00
73 990,79
46 000,00
77 760,57
1 033 598,80
3 751,50
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
98,7%
2 200
2 189,63
99,5%
19 000
18 374,59
96,7%
4410
4440
4480
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
21 000
66 686
4 200
20 937,91
66 686,00
4 104,60
99,7%
100,0%
97,7%
4520
4 400
4 386,60
99,7%
26 400
26 400,00
100,0%
10 000
10 000,00
100,0%
85120
6220
85121
4160
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań
po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
sektora finansów publiczny
6220
85141
6220
85142
2910
85148
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4700
4740
cywilnej
4750
30 000
30 000,00
100,0%
6050
6060
796 481
47 000
796 317,65
46 271,84
100,0%
98,5%
Programy polityki zdrowotnej
697 500
157 397,64
22,6%
43 000
37 000,00
86,0%
18 700
18 700,00
100,0%
45 000
44 806,64
99,6%
42 391
42 391,00
100,0%
23 000
525 409
14 500,00
0,00
63,0%
0,0%
85149
2800
2810
2820
2830
4170
4300
306
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
85153
Zwalczanie narkomanii
2800
4300
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2310
2710
2800
2810
2820
2830
4210
4300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156
4130
85157
4320
85195
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
200 000
123 979,47
62,0%
143 000
67 259,47
47,0%
57 000
56 720,00
99,5%
1 100 000
1 048 115,65
95,3%
50 000
28 510,15
57,0%
400 000
399 872,16
100,0%
200 000
196 624,47
98,3%
14 000
13 620,00
97,3%
361 000
346 338,87
95,9%
19 000
19 000,00
100,0%
6 000
50 000
2 480,00
41 670,00
41,3%
83,3%
32 600
30 996,00
95,1%
95,1%
32 600
30 996,00
7 366 310
7 285 664,92
98,9%
7 366 310
7 285 664,92
98,9%
190 000
188 271,00
99,1%
4170
4300
1 800
178 200
1 800,00
176 471,00
100,0%
99,0%
6220
10 000
10 000,00
100,0%
POMOC SPOŁECZNA
3 162 230
3 146 132,09
99,5%
2 744 200
2 728 242,84
99,4%
Świadczenia społeczne
Zakup środków żywności
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
9 400
1 900
1 236 300
94 300
227 500
32 000
2 500
142 000
107 300
134 500
357 000
4 100
41 000
800
9 399,34
1 896,04
1 226 299,93
94 292,80
223 751,46
31 149,07
2 500,00
141 990,90
107 285,63
134 423,93
356 994,71
3 983,50
40 998,53
792,00
100,0%
99,8%
99,2%
100,0%
98,4%
97,3%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
97,2%
100,0%
99,0%
4 500
4 085,76
90,8%
6 700
6 264,20
93,5%
2 500
9 800
45 500
6 500
2 492,10
9 703,50
45 500,00
6 367,00
99,7%
99,0%
100,0%
98,0%
6 000
5 993,00
99,9%
4 500
4 479,49
99,5%
23 600
23 599,95
100,0%
98 000
146 000
98 000,00
146 000,00
100,0%
100,0%
852
85201
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
6050
6060
307
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
231 000
231 000,00
100,0%
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
164 480
27 500
3 900
5 000
4 000
7 860
164 480,00
27 500,00
3 900,00
5 000,00
4 000,00
7 860,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
515
515,00
100,0%
1 600
1 600,00
100,0%
840
840,00
100,0%
15 305
15 305,00
100,0%
132 030
131 901,05
99,9%
98 917
12 000
1 900
5 833
3 000
98 917,00
12 000,00
1 900,00
5 833,00
2 872,05
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
95,7%
2 000
2 000,00
100,0%
2 000
2 000,00
100,0%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4360
4370
4700
4750
85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej
4010
4110
4120
4210
4300
4360
4370
komórkowej
stacjonarnej
4390
2 380
2 379,00
100,0%
4410
cywilnej
2 000
2 000,00
100,0%
1 000
1 000,00
100,0%
1 000
1 000,00
100,0%
55 000
54 988,20
100,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
1 500
48 000
5 500
1 500,00
48 000,00
5 488,20
100,0%
100,0%
99,8%
38 222 366
28 889 703,11
75,6%
Wojewódzkie urzędy pracy
9 044 727
8 880 095,32
98,2%
Zakup energii
421
344,82
81,9%
338 560
1 500
4 925 770
9 505
9 184
328 070
95 818
323 320
3 327
883 131
1 986
1 590
56 912
16 486
126 100
299
236
8 137
2 375
16 694
4 310
3 287
581
213 278
2 410
2 200
131 326
22 104
124 000
47 205
336 691,49
1 089,52
4 919 987,28
9 505,00
9 184,00
298 182,90
91 303,65
323 247,95
3 326,45
874 396,10
1 986,00
1 590,00
49 367,25
15 298,05
125 984,65
299,00
236,00
7 208,86
2 210,92
15 381,30
4 303,75
3 286,95
580,05
213 098,10
0,00
1 555,15
127 585,88
22 076,11
122 810,68
47 203,98
99,4%
72,6%
99,9%
100,0%
100,0%
90,9%
95,3%
100,0%
100,0%
99,0%
100,0%
100,0%
86,7%
92,8%
99,9%
100,0%
100,0%
88,6%
93,1%
92,1%
99,9%
100,0%
99,8%
99,9%
0,0%
70,7%
97,2%
99,9%
99,0%
100,0%
4700
4750
85295
4170
4210
4300
853
85332
2919
3020
3030
4010
4015
4016
4018
4019
4040
4048
4110
4115
4116
4118
4119
4120
4125
4126
4128
4129
4170
4175
4178
4179
4210
4215
4216
4218
4219
4260
4270
308
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4280
4300
4305
4308
4309
komórkowej
stacjonarnej
Pozostałe odsetki
cywilnej
cywilnej
cywilnej
14 718
232 110
30 908
118 557
20 142
14 717,50
232 092,14
26 518,95
100 792,88
18 379,33
100,0%
100,0%
85,8%
85,0%
91,2%
24 000
22 747,90
94,8%
49 200
49 184,16
100,0%
508
13 167
362 710
21 675
3 825
44 555
52 567
20 671
22 500
6 335
32 340
19 532
134 614
1 330
507,52
13 167,00
362 678,71
21 667,12
3 823,61
43 664,76
29 127,22
9 326,51
19 705,66
6 335,00
20 594,49
19 531,00
134 582,76
1 301,00
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
55,4%
45,1%
87,6%
100,0%
63,7%
100,0%
100,0%
97,8%
4360
4370
4380
4385
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4420
4425
4428
4430
4440
4480
4569
4580
4610
4700
4708
4709
4740
6060
6068
6069
85395
2808
2809
2810
2818
2819
24
3,80
15,8%
3 392
2 958
3 376,00
2 958,00
99,5%
100,0%
15 825
15 270,00
96,5%
29 011
15 587,50
53,7%
7 821
4 262,50
54,5%
12 000
11 984,12
99,9%
610
39 950
7 050
609,30
39 335,48
6 941,56
99,9%
98,5%
98,5%
29 177 639
20 009 607,79
68,6%
2 586 361
2 543 446,16
98,3%
904 011
847 815,40
93,8%
14 000
11 200,00
80,0%
1 216 679
1 060 118,68
87,1%
543 682
353 372,89
65,0%
2820
136 000
135 737,50
99,8%
2828
2 862 361
2 313 858,45
80,8%
2829
1 557 795
771 286,15
49,5%
9 859 652
7 007 701,97
71,1%
4 072 362
2 335 900,70
57,4%
1 831 866
1 358 323,09
74,1%
2 394 762
452 774,38
18,9%
80 250
27 498,23
34,3%
2838
2839
2888
2889
2919
porozumień (umów)
porozumień (umów)
309
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
3040
4118
4119
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4248
4249
4268
4269
4300
4308
4309
4378
4379
4408
4409
4569
4748
4749
wynagrodzeń
Zakup energii
Zakup energii
stacjonarnej
stacjonarnej
15 000
15 000,00
100,0%
38 090
10 420
5 280
1 449
4 000
344 116
73 390
1 000
43 999
6 421
4 837
1 613
844
282
215 000
209 411
43 197
26 309,07
7 811,64
3 710,67
1 102,52
4 000,00
343 575,75
73 389,25
600,00
23 358,57
5 759,79
4 784,37
1 594,79
843,50
281,50
21 308,43
175 877,39
36 233,79
69,1%
75,0%
70,3%
76,1%
100,0%
99,8%
100,0%
60,0%
53,1%
89,7%
98,9%
98,9%
99,9%
99,8%
9,9%
84,0%
83,9%
8 330
4 660,11
55,9%
1 931
993,75
51,5%
3 960
840
3 960,00
840,00
100,0%
100,0%
9 550
3 905,97
40,9%
13 735
8 498,18
61,9%
2 911
2 207,58
75,8%
4758
16 689
15 699,05
94,1%
4759
4 563
4 268,52
93,5%
6060
854
85403
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4740
37 000
0,00
0,0%
19 217 065
18 525 941,05
96,4%
7 035 200
6 753 306,54
96,0%
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
700
2 847 300
217 500
511 300
70 300
5 000
78 000
190 000
2 200
170 700
434 200
4 000
39 000
7 700
700,00
2 846 700,73
217 493,90
510 249,20
70 300,00
3 000,00
78 000,00
190 000,00
2 200,00
170 700,00
434 199,49
2 282,00
39 000,00
6 430,00
100,0%
100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
60,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
57,1%
100,0%
83,5%
5 000
5 000,00
100,0%
7 500
6 182,82
82,4%
4 500
19 500
127 800
3 759,99
19 500,00
127 800,00
83,6%
100,0%
100,0%
4 000
4 000,00
100,0%
4750
6055
6056
6060
85410
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4 000
4 000,00
100,0%
1 921 000
339 000
25 000
1 688 787,15
298 021,26
25 000,00
87,9%
87,9%
100,0%
853 040
790 970,88
92,7%
Zakup energii
4 650
413 010
38 260
71 330
10 350
32 030
127 400
3 146,85
396 454,91
38 209,59
67 022,06
9 259,76
30 506,47
96 362,04
67,7%
96,0%
99,9%
94,0%
89,5%
95,2%
75,6%
310
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4430
4440
4740
4750
85415
komórkowej
stacjonarnej
94 400
350
28 310
1 150
93 645,91
170,60
25 891,32
766,52
99,2%
48,7%
91,5%
66,7%
1 400
537,39
38,4%
6 000
5 386,54
89,8%
700
20 200
700,00
19 859,26
100,0%
98,3%
2 500
2 144,48
85,8%
1 000
907,18
90,7%
9 339 915
9 194 226,55
98,4%
6 711 306
6 621 305,61
98,7%
2 535 093
2 484 559,74
98,0%
11 000
10 720,88
97,5%
40 000
23 137
11 037
572
270
39 600,00
22 592,60
10 607,40
0,00
0,00
99,0%
97,6%
96,1%
0,0%
0,0%
7 500
4 840,32
64,5%
1 864 500
1 670 341,58
89,6%
2 900
8 350
632 600
49 210
123 500
16 500
5 310
743 590
1 800
4 200
1 000
38 500
46 300
100
134 700
500
2 900,00
8 350,00
632 573,00
49 202,46
122 617,75
16 272,22
5 305,82
552 504,29
1 800,00
4 199,23
990,40
38 499,92
46 286,51
100,00
134 680,38
431,88
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,3%
98,6%
99,9%
74,3%
100,0%
100,0%
99,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
86,4%
2 740
2 524,69
92,1%
8 800
7 562,08
85,9%
1 000
4 300
30 600
765,50
4 212,00
30 600,00
76,6%
98,0%
100,0%
3 000
2 968,00
98,9%
2 000
1 995,45
99,8%
3 000
3 000,00
100,0%
50 010
42 695,50
85,4%
Stypendia różne
46 510
1 000
2 500
39 195,50
1 000,00
2 500,00
84,3%
100,0%
100,0%
74 400
74 400,00
100,0%
74 400
74 400,00
100,0%
2888
2889
2919
3240
3248
3249
4218
4219
4569
85420
porozumień (umów)
porozumień (umów)
Stypendia dla uczniów
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85446
3250
4170
4300
85495
4440
Świadczenia społeczne
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
311
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
900
90019
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
698 200
378 876,73
54,3%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
294 500
283 307,98
96,2%
4700
cywilnej
10 000
3 920,00
39,2%
4750
270 620
270 620,00
100,0%
6060
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
cywilnej
13 880
8 767,98
63,2%
10 700
5 000,00
46,7%
3 500
0,00
0,0%
2 200
0,00
0,0%
5 000
5 000,00
393 000
90 568,75
23,0%
15 000
3 000
75 000
15 000,00
1 534,75
74 034,00
100,0%
51,2%
98,7%
300 000
0,00
66 130 166
65 680 438,94
90020
4300
4700
4750
90095
4170
4210
4300
4390
921
92103
100,0%
0,0%
99,3%
Zadania w zakresie kinematografii
200 000
200 000,00
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
1 942 500
1 880 378,67
96,8%
92 500
92 500,00
100,0%
389 000
389 000,00
100,0%
811 000
782 773,07
96,5%
320 000
309 833,04
96,8%
200 000
10 000
10 000
110 000
200 000,00
7 800,00
9 489,00
88 983,56
100,0%
78,0%
94,9%
80,9%
Teatry
25 619 710
25 405 871,77
99,2%
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
21 048 000
21 013 479,51
99,8%
6220
4 571 710
4 392 392,26
96,1%
10 659 417
10 659 414,66
100,0%
260 000
260 000,00
100,0%
5 395 000
5 395 000,00
100,0%
4 402
4 401,60
100,0%
15
13,27
88,5%
5 000 000
4 999 999,79
100,0%
4300
92105
2710
2810
2820
3040
3250
4170
4210
4300
92106
92108
wynagrodzeń
Stypendia różne
2320
2480
2910
4560
6220
92110
kultury
792 000
792 000,00
100,0%
2480
kultury
412 000
412 000,00
100,0%
6220
380 000
380 000,00
100,0%
312
DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
3
4
5
6
kol.6/kol.5
7
92113
Centra kultury i sztuki
2 985 000
2 985 000,00
100,0%
2480
kultury
2 885 000
2 885 000,00
100,0%
6220
100 000
100 000,00
100,0%
92116
Biblioteki
3 660 600
3 660 600,00
100,0%
2480
kultury
3 160 000
3 160 000,00
100,0%
6220
430 000
430 000,00
100,0%
6229
70 600
70 600,00
100,0%
16 943 500
16 874 074,94
99,6%
350 000
350 000,00
100,0%
12 178 000
12 178 000,00
100,0%
50 000
50 000,00
100,0%
92118
Muzea
2320
2480
2710
kultury
6220
4 068 500
3 999 074,94
98,3%
6229
297 000
297 000,00
100,0%
2 881 439
2 777 098,90
96,4%
2720
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
2 066 439
1 962 098,90
95,0%
6220
815 000
815 000,00
100,0%
446 000
446 000,00
100,0%
446 000
446 000,00
100,0%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
6 057 000
5 625 433,48
92,9%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
6 057 000
5 625 433,48
92,9%
440 000
434 934,11
98,8%
11 000
11 000,00
100,0%
1 437 073
1 420 782,90
98,9%
92120
92195
6229
926
92605
2710
2810
2820
3040
4210
4300
6300
wynagrodzeń
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
ŁĄCZNIE
313
92 000
86 000,00
93,5%
126 927
2 725 000
126 522,53
2 721 193,94
99,7%
99,9%
1 225 000
825 000,00
67,3%
661 003 404
597 775 534,03
90,4%
Załącznik Nr 3
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2007
PLAN na 31.12.2007r.
Dz.
Rozdz
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
010
01005
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr.
2210 administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami
realizowane przez samorząd woj.
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
01008
Melioracje wodne
0470
Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.Skarbu Państwa,
0750 jst lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz inych umów o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzym. z budż. na inwestycje i zakupy inwest. z
6510 zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4370
stacjonarnej
4480 Podatek od nieruchomości
4590 Kary i odszkodowania na rzecz os.fiz.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie na 31.12.2007 r
Dochody
Wydatki
Dochody
Wydatki
5
6
7
8
52 842 240 52 722 240
122 000
122 000
122 000
49 080 300,15
Wydatki
kol. 7/5
9
kol. 8/6
10
92,9%
122 000,00
122 000,00 100,0%
122 000,00
100,0%
122 000
51 961 000 51 841 000
49 035 739,08
Wskaźnik wykon.
Dochody
48 372 472,81
Dochody
11
93,2%
Wydatki
12
93,0%
3 762 221,83
3 686 500,92
100,0%
0,00
0,00
0,00
100,0%
122 000,00
48 417 033,88
Niewykonanie
93,3%
0,00
3 544 248,10
86 550
14 277,21
16,5%
72 272,79
33 450
30 001,88
89,7%
3 448,12
0
281,98
18 772 000
18 771 949,01
100,0%
50,99
6 000 000
5 999 992,82
100,0%
7,18
20 507 000
17 828 486,00
86,9%
2 678 514,00
6 562 000
5 772 044,98
88,0%
789 955,02
3 468 527,19
2 930 000
11 303 418
4 518 000
2 930 000,00
11 303 403,92
4 517 997,30
100,0%
100,0%
100,0%
0,00
14,08
2,70
5 000
4 978,79
99,6%
21,21
13 082
2 500
6 000 000
13 082,00
2 487,00
5 999 992,82
100,0%
99,5%
100,0%
0,00
13,00
7,18
314
PLAN na 31.12.2007r.
Dz.
Rozdz
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
01036
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4118 Składki na ubezpieczenie społeczne
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne
4128 Składki na Fundusz Pracy
4129 Składki na Fundusz Pracy
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
4218 Zakup materiałów i wyposażenia
4418 Podróże służbowe krajowe
4438 Różne opłaty i składki
4439 Różne opłaty i składki
4708
cywilnej
4709
cywilnej
Dochody
Wydatki
Dochody
Wydatki
5
6
7
8
20 507 000
6 562 000
759 240
759 240
Wskaźnik wykon.
Dochody
Wydatki
kol. 7/5
9
kol. 8/6
10
541 266,27
Dochody
11
86,9%
88,0%
17 828 486,00
5 772 044,98
541 266,27
Niewykonanie
71,3%
71,3%
Wydatki
12
2 678 514,00
789 955,02
217 973,73
515 930
359 491,15
69,7%
156 438,85
172 310
119 830,34
69,5%
52 479,66
53 000
46 458,59
87,7%
6 541,41
18 000
15 486,19
86,0%
2 513,81
217 973,73
255 774
85 258
16 273
5 424
58 194
19 398
8 294
2 765
18 300
6 100
14 130
4 710
103 745
34 915
5 557
1 853
3 000
1 000
217 561,42
72 520,50
15 412,52
5 137,51
39 199,70
13 066,56
5 586,93
1 862,29
13 500,00
4 500,00
8 938,25
2 979,42
39 260,52
13 086,84
1 349,10
449,65
3 000,00
1 000,00
85,1%
85,1%
94,7%
94,7%
67,4%
67,4%
67,4%
67,4%
73,8%
73,8%
63,3%
63,3%
37,8%
37,5%
24,3%
24,3%
100,0%
100,0%
38 212,58
12 737,50
860,48
286,49
18 994,30
6 331,44
2 707,07
902,71
4 800,00
1 600,00
5 191,75
1 730,58
64 484,48
21 828,16
4 207,90
1 403,35
0,00
0,00
24 000
10 357,50
43,2%
13 642,50
8 000
3 452,50
43,2%
4 547,50
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
8 663
5 325,21
61,5%
3 337,79
2 887
1 775,07
61,5%
1 111,93
53 000
18 000
46 458,59
15 486,19
87,7%
86,0%
6 541,41
2 513,81
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
315
PLAN na 31.12.2007r.
Dz.
1
Rozdz
2
§
3
710
71013
4
2210
0690
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4300
4410
4440
4700
75046
Dochody
Wydatki
5
6
7
8
Dochody
Wydatki
kol. 7/5
9
kol. 8/6
10
Dochody
Wydatki
11
12
475 000
474 983,70
474 983,70 100,0%
100,0%
16,30
16,30
Prace geodezyjne i kartograficzne
125 000
125 000
125 000,00
125 000,00 100,0%
100,0%
0,00
0,00
125 000,00
100,0%
4270 Zakup usług remontowych
75011
Wydatki
Niewykonanie
475 000
750
Dochody
Wskaźnik wykon.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71095
Wyszczególnienie
125 000
125 000
350 000
350 000
350 000
0,00
125 000,00
100,0%
349 983,70
349 983,70 100,0%
100,0%
349 983,70
100,0%
0,00
16,30
16,30
16,30
349 983,70
100,0%
870 000
832 000
889 001,42
830 877,42 102,2%
99,9%
1 122,58
1 122,58
Urzędy Wojewódzkie
794 000
794 000
803 923,86
793 999,86 101,2%
100,0%
0,14
0,14
793 999,86
100,0%
administracji rządowej oraz na zad. zlecone ustawami
Wpłaty na PFRON
cywilnej
0690 Wpływy z różnych opłat
350 000
794 000
0
76 000
0,14
9 924,00
587 607
41 726
104 840
14 943
4 500
3 800
2 964
20 000
10 600
587 607,00
41 725,86
104 840,00
14 943,00
4 500,00
3 800,00
2 964,00
20 000,00
10 600,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 020
3 020,00
100,0%
0,00
38 000
38 000
85 077,56
36 877,56 111,9%
1 122,44
1 122,44
1 122,44
126,8%
48 200,00
27 285
9 916
663
136
97,0%
97,0%
36 877,56
38 000
316
16,30
27 285,00
9 094,92
362,34
135,30
100,0%
91,7%
54,7%
99,5%
0,00
821,08
300,66
0,70
PLAN na 31.12.2007r.
Dz.
1
Rozdz
2
§
3
851
4
OCHRONA ZDROWIA
85111
Dotacje celowe na finan. lub dofinan. inwestycji innych
6220
jedn.sektora fin.publicznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85157
Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu adm. rząd.
2210
realizowane przez sam. woj.
4320 Staże i specjalizacje medyczne
852
POMOC SPOŁECZNA
85212
2210
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4360
4370
4700
Wyszczególnienie
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
komórkowej
stacjonarnej
cywilnej
Dochody
Wydatki
Dochody
Wydatki
5
6
7
8
Dochody
Wydatki
kol. 7/5
9
kol. 8/6
10
99,0%
99,0%
7 898 910
7 898 910
7 816 660,92
500 000
500 000
500 000,00
500 000,00 100,0%
500 000,00
100,0%
500 000
500 000
32 600
32 600
32 600
500 000,00
30 996,00
30 996,00
30 996,00
32 600
7 366 310
7 816 660,92
Wskaźnik wykon.
7 366 310
7 366 310
7 285 664,92
7 366 310
11
95,1%
12
82 249,08
82 249,08
0,00
0,00
0,00
95,1%
1 604,00
98,9%
1 604,00
80 645,08
80 645,08
80 645,08
98,9%
7 285 664,92
1 604,00
1 604,00
95,1%
98,9%
Wydatki
0,00
95,1%
7 285 664,92
Dochody
100,0%
30 996,00
7 285 664,92
100,0%
Niewykonanie
80 645,08
98,9%
231 000
231 000
231 000,00
231 000,00 100,0%
100,0%
0,00
0,00
231 000
231 000
231 000,00
231 000,00 100,0%
100,0%
0,00
0,00
231 000,00
100,0%
231 000
317
0,00
164 480
27 500
3 900
5 000
4 000
7 860
164 480,00
27 500,00
3 900,00
5 000,00
4 000,00
7 860,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,00
0,00
0,00
515
515,00
100,0%
0,00
1 600
1 600,00
100,0%
0,00
840
840,00
100,0%
0,00
15 305
15 305,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
Dz.
1
Rozdz
2
§
Wyszczególnienie
3
853
85332
2210
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4
PLAN na 31.12.2007r.
Dochody
Wydatki
Dochody
Wydatki
5
6
7
8
Wskaźnik wykon.
Dochody
Wydatki
kol. 7/5
9
kol. 8/6
10
Niewykonanie
Dochody
Wydatki
11
12
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
391 000
391 000
389 158,16
389 158,16
99,5%
99,5%
1 841,84
1 841,84
Wojewódzkie Urzędy Pracy
391 000
391 000
389 158,16
389 158,16
99,5%
99,5%
1 841,84
1 841,84
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Ogółem
391 000
301 000
1 500
62 000
6 000
10 810
1 500
8 190
62 708 150 62 550 150
318
99,5%
389 158,16
100,0%
72,6%
100,0%
98,8%
100,0%
100,0%
84,0%
300 953,41
1 089,52
62 000,00
5 929,90
10 808,03
1 500,00
6 877,30
58 881 104,35
58 778 419,28
1 841,84
93,9%
94,0%
46,59
410,48
0,00
70,10
1,97
0,00
1 312,70
3 847 451,63
3 771 730,72
Załącznik Nr 4
WYKAZ IMIENNY PODMIOTÓW,
KTÓRYM UDZIELONO DOFINANSOWANIA
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA ROK 2007
w złotych
Dział Rozdział
1
2
Dofinansowanie z budżetu
województwa
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
3
4
5
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011 Rozwój przedsiębiorczości
DZIAŁANIA:
2.5, 2.6 i 3.4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
2830
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
3.4
DZIAŁANIE
2838
3.4
DZIAŁANIE
2839
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk
Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Działanie 2.6
"Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy",
Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"
"Mikroprzedsiębiorstwa" - 52 wnioski o płatnośc złożone w
ramach zbiorczych wniosków przez ARP S.A.
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku
"Mikroprzedsiębiorstwa" - 52 wnioski o płatności złożone
w ramach zbiorczych wniosków przez ARP S.A.
15095 Pozostała działalność
DZIAŁANIE 2.6
DZIAŁANIE 2.5
2818
fundacjom
Fundacja Gospodarcza / Gdynia
Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości/Gdańsk
Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Gdańsk
DZIAŁANIE 2.5
DZIAŁANIE 2.6
Kaszubski Uniwersytet Ludowy Szymbark
Fundacja Gospodarcza/Gdynia
Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości/Gdańsk
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową/
Gdańsk
DZIAŁANIE 2.5
8
85,2%
8 784 237
7 212 231
82,1%
1 185 000
1 185 000
100,0%
1 185 000
1 185 000
100,0%
4 496 432
4 102 698
91,2%
4 496 432
4 102 698
91,2%
3 102 805
1 924 533
62,0%
3 102 805
1 924 533
62,0%
6 842 484
6 104 751
89,2%
1 474 537
1 429 414
96,9%
38 610
110 937
Makro-szansa dla mikro-firm - II edycja
482 850
"Biznes na start"
317 375
"Regionalne studia innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki"
121 173
Projekt własny " Stymulowanie innowacyjności gospodarki
województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe"
178 469
Odnawialne Źródła Energii w Pomorskim
180 000
526 757
"Wsparcie Przedsiębiorczych - Czas na Własną Firmę"
476 471
36 979
"Makro-Szansa dla mikro-firm" II edycja
160 950
"Biznes na start"
105 791
"Regionalne studia innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki"
40 391
Projekt własny " Stymulowanie innowacyjności gospodarki
województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe"
59 490
Odnawialne Źródła Energii w Pomorskim
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" "Moja własna firma- profesjonalne wsparcie dla nowych
OT w Gdańsku
mikroprzedsiebiorstw"
Moja firma to mój sukces
Stowarzyszenie Wspierania
Moja firma to mój sukces II
Przedsiębiorczości, Malbork
Moja firma to mój sukces III
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Przedsiębiorcze Pomorze
Finansowej/Gdynia
Absolwent Przedsiebiorcą
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno"
Debrzno Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie- etap
II
319
90,5%
12 870
"Makro-Szansa dla mikro-firm"
stowarzyszeniom
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji
Gospodarczych i Przedsiębiorczości
Słupsk
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
13 316 982
Makro-szansa dla mikro-firm
fundacjom
Fundacja Instytut Karpacki/ Stary Sącz
2828
6
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
15 626 721
Kaszubski Uniwersytet Ludowy / Szymbork "Wsparcie Przedsiębiorczych - Czas na Własną Firmę"
Fundacja Instytut Karpacki/ Stary Sącz
2819
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
60 000
1 884 905
1 721 500
746 686
80 463
215 550
352 125
27 825
99 446
28 350
171 055
91,3%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
województwa
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
3
4
5
6
7
8
638 290
573 833
DZIAŁANIE 2.5
2829
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość"
"Moja własna firma- profesjonalne wsparcie dla nowych
OT w Gdańsku,
mikroprzedsiebiorstw"
Gdańsk
Moja firma to mój sukces
Stowarzyszenie Wspierania
Moja firma to mój sukces II
Przedsiębiorczości, Malbork
Moja firma to mój sukces III
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji
Przedsiębiorcze Pomorze
Finansowej/Gdynia
Słupskie Stowarzyszenie Innowacji
Gospodarczych i Przedsiębiorczości,
Absolwent Przedsiebiorcą
Słupsk
Szansa na sukces - kompleksowe wsparcie dla osób
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A., Słupsk
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II
edycja
Od Absolwenta do Przedsiębiorcy
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
Magnus Consultants sp. z o.o. Gdańsk
Centrum Biznesu- start do sukcesu
DZIAŁANIE
2.6
2838
2839
Infracorr sp. z o.o.
Gdańsk
248 895
26 821
71 850
117 375
9 275
33 149
9 450
57 018
63 910
Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Działanie 2.6
"Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy",
Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"
DZIAŁANIE 2.5
DZIAŁANIA:
2.5, 2.6 i 3.4
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie- etap
i Gminy Debrzno", Debrzno
II
2830
1 690 561
DZIAŁANIE 2.5
DZIAŁANIE
2.6
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
2830
Konsorcjum Regionalnych Przewoźników
Pasażerskich / Gdańsk
Organizowanie i dotowanie w ramach obowiązku służby
publicznej kolejowych regionalnych przewozów
pasażerskich na obszarze województwa pomorskiego
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych
PKS Bytów
PKS Chojnice
PKS Człuchów
PKS Gdańsk
Veolia Tr. Gdynia
PKS Kwidzyn
SPKS Dzierzgoń
PKS Starogard Gd.
PKS Słupsk
Veolia Tr. Tczew
PKS Wejherowo
PPP "BUS" - Gdynia
"DANA-EXPRESS" - Słupsk
PA "Gryf" - Kartuzy
Dotowanie przewozów autobusowych, do których
Samorząd Województwa zobowiązany jest na podstawie
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
transportu publicznego, poprzez finansowanie różnicy
między wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nie
uwzględniających ustawowych ulg, a wartością
uwzględniającą te ulgi.
320
82,1%
237 101
129 182
95 116
249 391
244 997
563 524
462 675
82,1%
57 198
86 881
79 034
43 061
31 705
83 130
Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa
energooszczędnego w naszym regionie
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 388 024
260 644
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A.
Słupsk
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą II
edycja
Od Absolwenta do Przedsiębiorcy
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze II
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze
Magnus Consultants sp. z o.o. Gdańsk
Centrum Biznesu- start do sukcesu
Gdańsk
82,7%
171 593
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą
Infracorr sp. z o.o.
52 834
52 834
Dom pasywny - szansą dla rozwoju budownictwa
energooszczędnego w naszym regionie
89,9%
81 666
98 078 464
91 023 510
92,8%
54 520 000
54 520 000
100,0%
54 520 000
54 520 000
100,0%
54 520 000
54 520 000
100,0%
34 506 464
34 505 799
100,0%
34 506 464
34 505 799
100,0%
4 983 620,00
2 124 786,00
1 899 707,00
3 204 613,00
504 577,00
1 256 937,00
655 334,00
4 422 989,00
4 413 159,00
1 442 373,00
3 114 103,00
14 829,00
58 612,00
967 404,00
4 983 620,00
2 124 786,00
1 899 707,00
3 204 613,00
504 577,00
1 256 937,00
655 334,00
4 422 989,00
4 413 159,00
1 442 373,00
3 114 103,00
14 829,00
58 612,00
967 404,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
województwa
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
3
PHU "LATOCHA" - Wielgłowy, gm.
Subkowy
PLA "ANGELUS" - Cedry Wielkie
NORD EXPRESS - Dębnica Kaszubska
PUPH "MATEO" - Staroghard Gdański
ROKI-TRANS - Gdańsk
MZK Słupsk - Kobylnica
UT Owsiak - Pelplin
PKS Elbląg
ALBATROS - Mojusz, gm. Sierakowice
NORD-POL - Wejherowo
CEZAR - Ustka
Gniewnieńskie Przedsiębiorstwo
Komunalne - Kostkowo
U.T. Skalmowski - Krastudy, gm. Mikołajki
Pomorskie
Jan Woronko - U.T. - Prabuty
Ryszard Berdeński - U.T. - Prabuty
Manfred Thiel - ENDURO" - Prabuty
Włodzimierz Sobolewski - Prabuty
Sławomir Kłos - T.O. - Sadlinki
Zdzisław Laskowski - U.T. - Obrzynowo
A. Radomski - "RAMZES" - Ustka
PLANETOBUS L.A. - Sopot
Dotowanie przewozów autobusowych, do których
Samorząd Województwa zobowiązany jest na podstawie
ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
transportu publicznego, poprzez finansowanie różnicy
między wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nie
uwzględniających ustawowych ulg, a wartością
Kwota wydatków niewygasających z upływem roku
2007
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
6230
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Port Lotniczy Gdańsk – Rębiechowo
Sp. z o.o.
Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy
Gdańsk – Rębiechowo Sp. z o.o.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
INTERREG
IIIC
100,0%
235 931,00
854 202
27 269,00
24 507,00
90 848,00
87 159,00
594 058,00
20 653,00
25 734,00
4 396,00
235 931,00
853 537,00
27 269,00
24 507,00
90 848,00
87 159,00
594 058,00
20 653,00
25 734,00
4 396,00
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
433 402,00
433 402,00
100,0%
165 206,00
165 206,00
100,0%
22 545,00
8 521,00
45 129,00
7 698,00
16 187,00
6 272,00
1 323,00
9 244,00
22 545,00
8 521,00
45 129,00
7 698,00
16 187,00
6 272,00
1 323,00
9 244,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
2 000 000
2 000 000
100,0%
9 052 000
1 997 711
22,1%
9 052 000
1 997 711
22,1%
9 052 000
1 997 711
22,1%
48 435 100,0%
48 435
100,0%
48 435
100,0%
23 000
23 000
100,0%
4 435
4 435
100,0%
6 000
6 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
2 556
2 404
94,1%
2 556
2 404
94,1%
2 282
2 181
95,6%
Instytut Morski w Gdańsku
2 282
2 181
95,6%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora finansów publicznych
274
223
81,4%
Instytut Morski w Gdańsku
274
223
81,4%
100 000
99 753
99,8%
100 000
99 753
99,8%
32 000
32 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
68 000
67 753
99,6%
5 500
5 500
100,0%
5 000
5 000
100,0%
75018 Urzędy marszałkowskie
INTERREG
IIIC
8
763 137,00
48 435
stowarzyszeniom
Polskie TowarzystwoTurystyczno –
„Wytyczanie, zagospodarowanie i renowacja szlakó
Krajoznawczye Oddział Regionalny
turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych
Gdańsku, ul. Ogarna 72
województwa pomorskiego”
Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki „Szlakiem zamków gotyckich w regionie Morza
Bałtyckiego”
Gotyckie” Olsztyn
Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia”
„Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych”,
Słupsk
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
„Pieszo, rowerem i w kajaku”,
„Kociewie”, Gniew
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6239
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
48 435
Stowarzyszeniem
Miłośników
Nowego
Dworu Gdańskiego "klub Nowodworski" w „Przystanek na Szlaku”
Nowym Dworze Gdańskim
2839
6
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
763 137,00
48 435
630 TURYSTYKA
2820
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
Regionalna Operacja Ramowa "Hanse Passage"
Regionalna Operacja Ramowa "Hanse Passage"
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
2810
fundacjom
Gdańska Fundacja Oświatowa, Gdańsk
Program edukacyjny "Paderewski"
Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych' 2007 - partnerstwo
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca
kluczem do sukcesu
2820
stowarzyszeniom
V Ogólnopolskie Spotkania z Teatrem i Filmem "Zanim
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
zagrasz Hamleta"
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych' 2007 - partnerstwo
Bącka Huta, Szopa Miechucino
kluczem do sukcesu
321
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie Zarząd
Główny, Gdańsk
województwa
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
5
6
7
"Jan Drzeżdżon 1937-1992 - pisarz, badacz, pedagog,
wizjoner?" Konferencja naukowa z okazji roku
rocznicowego urodzin i śmierci oraz warsztaty metodyczne
dla nauczycieli
Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda
100-lecie SKAUTINGU w Województwie Pomorskim
Chorągwi Gdańskiej, Gdańsk
Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi
"Czyste środowisko - zdrowe życie"
i Łupawy, Słupsk
851 OCHRONA ZDROWIA
85149 Programy polityki zdrowotnej
2810
fundacjom
Fundacja Profilaktyki Chorób
Cywilizacyjnych "Sylwetka Trójmiasta"
Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem między innymi
środków masowego przekazu o metodach prewencji i
zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności
fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią,
nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą i
uzależnieniem od tytoniu) oraz o możliwościach
wczesnego wykrywania chorób układu sercowo –
naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy
stowarzyszeniom
Analiza celowości prowadzonych w województwie
pomorskim działań dotyczących promocji zdrowia i
Polskie Towarzystwo Programów
prewencji w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej i
Zdrowotnych w Gdańsku
wynikających z niej potrzeb, wraz z oceną dostosowania
ich zakresu do aktualnych możliwości terapii nowo
wykrytych chorych
Prowadzenie działań edukacyjnych w regionalnych i
lokalnych środowiskach politycznych, decydenckich i
Polskie Towarzystwo Programów
opiniotwórczych, uzasadniających potrzebę prowadzenia
Zdrowotnych w Gdańsku
intensywnych działań na rzecz walki z epidemia chorób
układu sercowo – naczyniowego, chorób nowotworowych i
cukrzycy
2830
2820
Femina Sp. z o.o. NSZOZ „Ewa
Stefanowicz Kujawa”
Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem między innymi
środków masowego przekazu o metodach prewencji i
zachowaniach prozdrowotnych (zwiększenie aktywności
fizycznej, zdrowa dieta, walka z hipercholesterolemią,
nadciśnieniem tętniczym, otyłością, cukrzycą i
uzależnieniem od tytoniu) oraz o możliwościach
wczesnego wykrywania chorób układu sercowo –
naczyniowego, nowotworowych i cukrzycy
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
fundacjom
Organizacja IX Konferencji „Wiosna w Komisjach” oraz
Gdańska Fundacja Dobroczynności
dwóch szkoleń dotyczących profilaktyki problemów
wynikających z uzależnień i przemocy
2820
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie Morena w Gdańsku
Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Osówku
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych
Działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy
Dom Modlitwy Agape w Borowym Młynie
Centrum Integracji Społecznej w Nowym Stawie
Słońce zaświeci dla Ciebie
Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy
2810
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
15 500
15 253
98,4%
30 000
30 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
500 091
484 857
97,0%
106 091
105 898
99,8%
18 700
18 700
100,0%
18 700
18 700
100,0%
45 000
44 807
99,6%
25 000
25 000
100,0%
20 000
19 807
99,0%
42 391
42 391
100,0%
42 391
42 391
100,0%
394 000
378 959
96,2%
14 000
13 620
97,3%
14 000
13 620
97,3%
361 000
346 339
95,9%
150 000
150 000
100,0%
44 000
43 165
98,1%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji połączonej
z obchodami 40-lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania
„Anonimowy Przyjaciel”, w zakresie profilaktyki problemów
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
wynikających z uzależnień oraz przemocy, jak również
w Sopocie
zapobiegania samobójstwom i przyszłości Telefonów
Zaufania w Zjednoczonej Europie. Wydanie biuletynu
Nasza Gazeta – Telefon Zaufania
10 000
10 000
100,0%
Rozszerzenie działalności Gdańskiego Telefonu Zaufania
„Anonimowy Przyjaciel” o działania nakierowane przeciw
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
przemocy w szkołach, poprzez udzielanie nagłego i
w Sopocie
doraźnego wsparcia psychicznego oraz doradztwa
adekwatnego do sytuacji, w której znajduje się dzwoniący
15 000
15 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
4 000
3 999
100,0%
3 000
2 776
92,5%
Stowarzyszenie NAZARET Im. Św. Filipa
Neri
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Sołectwa Bącka Huta w Szopie
Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS w
Gdańsku
W zdrowym Ciele zdrowy duch – kolonia profilaktyczna dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
W wakacje sie nie nudze – organizacja tygodniowego
wypoczynku podczas wakacji letnich 2007 dla dzieci i
młodziezy z rodzin dysfunkcyjnych (z problemem
alkoholowym, z innymi dysfunkcjami)
Specjalistyczne poradnictwo – skuteczna pomoc dla osób
w kryzysie
322
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
województwa
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
5
6
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej
„Mrowisko” w Gdańsku
„Odnaleźć się przez sztukę i ekologię w Rekowie:”
program warsztatów letnich dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych z województwa pomorskiegoz programem
socjoterapeutycznym
4 000
3 967
99,2%
Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ w Miłocinie
„Pinokio, czyli Warto Dobrym Być” - organizacja
wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
2 440
81,3%
3 000
3 000
100,0%
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta
„Abstynent” – kwartalnik społeczno-kulturalny
Województwa Pomorskiego w Tczewie
6 000
6 000
100,0%
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta
Spływ kajakowy dla młodzieży
2 000
2 000
100,0%
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta „Aktywny wypoczynek” dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych
3 000
3 000
100,0%
5 000
2 925
58,5%
6 000
6 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
2 967
98,9%
6 000
5 700
95,0%
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św.
„Integracja – spróbujmy razem”
Ojca Pio w Gdańsku
6 000
6 000
100,0%
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. „Tęczowe światy – kolonia letnia dla dzieci z Trójmiasta i
Ojca Pio w Gdańsku
Żuławek Książęcych, Bronowa, Szkarpowy, Wisniówki
7 000
7 000
100,0%
3 000
2 400
80,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Stowarzyszenie Integracji Społecznej KLUB Zdrowy, wesoły i dobrze wykorzystany czas wakacji dla
ABSTYNENTA PRZYSZŁOŚĆ w Gdańsku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze
Środowisk Dysfunkcyjnych Można Inaczej w Szkoła Wrażliwości – Integracyjny Obóz Artystyczny
Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Wakacje bez używek
Narkomanii I o/Słupsk
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku
Ekowakacje - półkolonie
Żyj zdrowo i sportowo wypoczywając podczas wakacji na
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR w zajeciach rekreacyjnych z programem
Sztumie
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodziezy z powiatu
sztumskiego
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Mały rycerz walczy ze złem – czyli wakacyjna profilaktyka
Gdańskiej
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda
Ślepy zaułek – szkolenia przygotowujące do realizacji
Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi
programów wychowawczych
Gdańskiej
Stowarzyszenie Pomocowe Atena w
Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla ofiar
Kościerzynie
przemocy i osób współuzależnionych
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
Lato z Oliwskim Słoneczkiem w polskich górach
w Gdańsku
Stowarzyszenie Bliżej Człowieka w
Program terapeutyczno-edukacyjny dla kobiet
Przywidzu
doświadczających przemocy domowej
Rozwód – jak zamknąć przeszłość a otworzyć przyszłość?
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW- – warsztaty psychologiczne dla kobiet, które zdecydowały
Polska w Gdańsku
się na rozwód z powodu uzależnienia męża lub przemocy
domowej
„Zdobyć szczyty i poznać siebie” program obozu
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej
wedrownego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
„Mrowisko” w Gdańsku
z województwa pomorskiego z programem
socjoterapeutycznym
Stowarzyszenie Klub Abstynenta MEWA
w Sopocie
VI Pomorska Spartakiada ruchów Trzeżwościowych i
Klubów Abstynenckich
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Seminarium na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego
Gminy Debrzno w Debrznie
(FAS)
Kryzysy w rodzinie z problemem przemocy na tle
Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów
uzależnień. Psychoedukacja i pomoc osobom
Praktyków
współuzależnionym w ramach samopomocowej grupy
wsparcia
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodziezy,
PROMYK w Kwidzynie
socjoterapeutyczny obóz żeglarski. Promyk 2007
Regionalne Centrum Wolontariatu w
Problemy – tak, alkohol - nie
Gdańsku
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy
Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży uwikłanej w
Psychologicznej Krąg
przemoc oraz ich rodziców
Stop bezradności – interwencja kryzysowa wobec osób
Sopockie Stowarzyszenie Profilaktyki i
uwikłanych w przemoc oraz realizacja programów
Promocji Zdrowia Meander w Sopocie
psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i
ofiar przemocy
Rozwiąż konflikt bez przemocy – cykl 240 godzin szkolenia
dla trenerów-mediatorów (zgodnie ze standardami UE i
Karty Mediatora Europejskiego), którzy będą
upowszechniać wiedzę i uczyć umiejętności w zakresie
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Integro
technik mediacyjnych w różnych środowiskach lokalnych,
w Słupsku
od młodzieży począwszy, nauczycieli, pedagogów,
pracowników samorządu terytorialnego, pracowników
socjalnych, policji, kuratorów sądowych i innych służb z
regionu Pomorza
323
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
5
6
7
4
10 000
0
19 000
19 000
100,0%
Przez piękno przyrody odkrywamy samego siebie i
drugiego człowieka – organizacja aktywnego wypoczynku
letniego dla młodzieży w wieku 15-18 lat, 2 grupy po 12
osób
3 000
3 000
100,0%
Parafia Rzymsko-Katolicka Błog. Michała
Kozala Bp. w Pruszczu Gdańskim
Dać szansę
5 000
5 000
100,0%
Caritas Parafii p.w. MB. Częstochowskiej w Wakacyjny obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży
Duninowie
duninowskiego środowiska w Białym Dunajcu
6 000
6 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
20 262 531
13 989 176
69,0%
20 262 531
13 989 176
69,0%
14 000
11 200,00
80,0%
14 000
11 200,00
80,0%
1 216 679
1 060 119
87,1%
Obóz wędrowny dla młodziezy ze srodowisk zagrozonych
przestepczoscią, alkoholizmem i narkomanią „Biesy i
Czady”
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
fundacjom
DZIAŁANIE 2.1
Wyróznienie inicjatyw i działań o charakterze integrującym
Regionalne Centrum Informacji i
organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre
Wspomagania Organizacji Pozarządowych
praktyki w sferze pomocy społecznej z terenu
w Gdańsku, Gdańsk
województwa
2818
fundacjom
Kurs języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące
do pracy w zakresie nauczania dwujęzycznego oraz
nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego
139 476
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark
Wiedza - umiejętności- nowe szanse dla rodzin rolniczych
106 338
Edukacja dla Kaszub i Pomorza
191 989
Fundacja Pomocy Dzieciom
Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych "Wróć", Jantar
Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w
zakresie umiejętności rehabilitacyjnych cz. II
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową /
metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz
Gdańsk
pomorskiego rynku pracy
2819
fundacjom
DZIAŁANIE 2.1
0,0%
Parafialny Zespół Caritas w Smętowie
Granicznym
Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie
2810
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Przemoc domowa – ochrona poszkodowanych oraz
działania podejmowane wobec sprawców. Zarządzanie
działaniami lokalnymi oraz procedury postępowania
Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd
Okręgowy w Gdańsku
2830
województwa
22 316
600 000
543 682
353 373
Kurs języka angielskiego i niemieckiego przygotowujące
do pracy w zakresie nauczania dwujęzycznego oraz
nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego
46 492
Wiedza - umiejętności- nowe szanse dla rodzin rolniczych
35 446
Edukacja dla Kaszub i Pomorza
63 996
Fundacja Pomocy Dzieciom
Poszkodowanym w Wypadkach
Komunikacyjnych "Wróć", Jantar
Podniesienie kwalifikacji pracujących osób dorosłych w
zakresie umiejętności rehabilitacyjnych cz. II
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - opracowanie
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową /
metodologii i prowadzenie cyklu badań i prognoz
Gdańsk
pomorskiego rynku pracy
2820
stowarzyszeniom
Wspieranie osób starszych, kombatantów, seniorów,
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych
więźniów obozów koncentracyjnych i ciężkich więzień oraz
przez III Rzeszę, Gdańsk
osób skrajnie ubogich
65,0%
7 439
200 000
136 000
135 737
99,8%
4 800
4 800
100,0%
Związek Solidarności Polskich
Kombatantów Zarząd Główny, Gdańsk
Organizacja spotkań członków Związku trzy razy w roku –
Koło Gdańsk w celu rozwiązania problemów socjalnych
członków stowarzyszenia. Organizacja spotkań Rady
Krajowej Zarządu Głównego
4 100
4 100
100,0%
Gdańska Rodzina Katyńska, Gdańsk
Organizowanie obchodów rocznicowych jak koncertów,
mszy św., wystaw, konferencji. Dofinansowanie wyjazdów
na cmentarze. Wspomaganie wdów i starszych osób z
Rodzin Katyńskich. Organizowanie konkursu wiedzy o
Katyniu dla młodzieży
2 100
2 100
100,0%
14 000
14 000
100,0%
Zlot członków i sympatyków stowarzyszenia
2 000
1 987
99,4%
Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa i biedy, zapobieganie
bezdomności
6 000
6 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Gdańsk Bank Żywności PKPS-dystrybucja żywności
„JAWORZNIACY” Związek Młodocianych
Więźniów Politycznych lat 1944-1956
Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej
WSPÓLNOTA, Gdańsk
Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank
Żywności, Gdańsk
Pomorski Bank Żywności partnerem w sieci
324
w złotych
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
5
6
7
8
4
Związek Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników, Gdańsk
Aktywizowanie środowiska byłych żołnierzy górników
poprzez organizowanie wykładów szkoleniowych oraz
tworzenie nieformalnych grup samopomocowych
Bank Żywności w Tczewie
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk
3 000
2 750
91,7%
Usprawnienie pracy Banku Żywności poprzez wzmocnienie
kadry pracowniczej i zaplecza technicznego
14 000
14 000
100,0%
Słupski Bank Żywności
15 000
15 000
100,0%
Realizacja programu PEAD 2007 oraz pozyskiwanie i
Stowarzyszenie Chojnicki Bank Żywności, dystrybucja darów w celu wspiernaia osób w trudnej
Chojnice
sytuacji przy współpracy z jednostkami zajmującymi sie
udzielaniem pomocy żywnościowej i rzeczowej
Bądź podmiotem swojego działania
Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami
Od wspierania aktywności do realizacji własnych celów i
psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Gdańsk
zadań życiowych – zintegrowany system wsparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z
Nadpobudliwością Psychoruchową i ich
System pomocy rodzinom dzieci z ADHD
Rodzinom „POMOST”
Gdynia
7 000
7 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Dom Modlitwy „AGAPE” z/s w Borowym
Młynie, Centrum Usług Socjalnych i
Wsparcia w Nowym Stawie, Nowy Staw
16 000
16 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
2 862 361
2 313 858
„A jeśli dom będę miał, to…”
Stowarzyszenie „Nadzieja dla Rodziny”,
Systemowa terapia rodzinna
Gdańsk
2828
stowarzyszeniom
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
To ludzie są największym kapitałem - program kształcenia
Gdańsk
ustawicznego mieszkańców Pomorza
DZIAŁANIE 2.1
Powiatowy Cech Rzemiosł,
Wejherowo
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Bydgoszcz
Towarzystwo Rozwoju Powiatu
Kwidzyńskiego nr 30, Kwidzyn
2.4
DZIAŁANIE
DZIAŁANIE
2.3
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT Gdańsk
255 807
Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne
202 500
Daj się połączyć - kurs dla spawaczy
72 797
Ale jazda - zdobądź uprawnienia
30 384
Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii
576 943
Powiatowy Cech Rzemiosł,
Wejherowo
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Bydgoszcz
Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT Gdańsk
126 345
1 557 795
771 286
128 807
75 585
Szkolenia Zawodowe szansą na lepszą pracę
85 269
Umiesz - pracujesz! - kursy rekwalifikacyjne
67 500
Daj się połączyć - kurs dla spawaczy
24 265
Ale jazda - zdobądź uprawnienia
10 128
Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych
Nowa Wiedza-Nowe życie
Szkół Zarządzania Nasza Europa, Kwidzyn
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta Od rolnictwa do działalności pozarolniczej - kompleksowe
i Gminy Debrzno"
wsparcie informacyjno-doradczo-szkoleniowe
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza
Powszechna, Gdańsk
27 035
Asystent osoby starszej
Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk Umiejętności językowe i informatyczne szansą na awans
DZIAŁANIE 2.1
408 872
Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta Od rolnictwa do działalności pozarolniczej - kompleksowe
i Gminy Debrzno"/ Debrzno
wsparcie informacyjno-doradczo-szkoleniowe
2829
stowarzyszeniom
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
To ludzie są największym kapitałem - program kształcenia
Gdańsk
ustawicznego mieszkańców Pomorza
2.3
226 755
Szkolenia Zawodowe szansą na lepszą pracę
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych
Nowa Wiedza-Nowe życie
Szkół Zarządzania Nasza Europa, Kwidzyn
Towarzystwo Edukacyjne Wiedza
Powszechna, Gdańsk
Asystent osoby starszej
325
80,8%
386 420
Zakład Doskonalenia Zawodowego Słupsk Umiejętności językowe i informatyczne szansą na awans
DZIAŁANIE
2
2.4
1
§
DZIAŁANIE
Dział Rozdział
województwa
136 291
192 314
9 012
42 115
49,5%
w złotych
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
3
2838
Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych
JDJ Bachalski, Poznań
umiejętności pracowniczych
DZIAŁANIE 2.1
ELS BELL School of English, Gdańsk
Akademia Kształcenia Zawodowego sp. z
o.o. 1, Gdańsk
EC Euro Consulting sp. z o.o., Olsztyn
7
Pomorze w Europie
233 050
Język kaszubski dla pracujących II
75 627
o.o., Gdańsk
326 289
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella,
Gdańsk
Dostosowanie kwalifikacji w zawodach fryzjerskokosmetycznych do wymogów europejskiego rynku pracy
GWP.PL, Sopot
Doskonalenie zawodowe-super wizja
Lepsza przyszłość szkolenia dla pracujących w powiecie
malborskim
180 220
Bądź mobilny!
132 704
Internet to proste
112 500
Office MK Inf. Centrum Szkoleniowe,
Słupsk
Słupsk
PBS DGA sp. z o.o., Sopot
Blue House s.c., Szczecinek
Faber Consulting, Toruń
25 670
177 159
420 839
90 000
49 981
609 489
Analiza regionalnych rynków pracy województwa
pomorskiego
Kurs podstawowy języków obcych w systemie
Informatycznej Metody Nauczania IMN (Computer Based
Learning) w oparciu o najnowszy program multimedialny
do systemowej nauki języków obcych dla pracujących
mieszkańców Trójmiasta i okolic
Fundusze dotacyjne bez tajemnic - szkolenia dla
pracujących osób dorosłych
294 073
84 150
157 500
Pomorska Akademia Kształcenia
Zawodowego, Słupsk
Zawody Krainy w Kratę
PCE Marmołowski, Bytów
Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa
198 783
Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej
759 184
Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z
o.o., Gdańsk
Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w
Warcinie
Combidata sp. z o.o, Sopot
o.o, Gdańsk
Docendi, Reda
Bałtycka Akademia Umiejętności, Gdańsk
Europejskie Centrum Doradztwa
Finansowego 5, Poznań
ELS-BELL School of English, Gdańsk
IMC Kariera Sp. z o.o, Warszawa
Centrum Doskonalenia Zawodowego
"Credo", Gdańsk
Zawodowego w Słupsku
21 385
Przewodnik turystyczny po Kaszubach
14 835
Doker
74 111
Zostań asem wśród przedstawicieli handlowych
331 331
Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy
Teraz Praca
175 757
204 057
Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE
186 278
Kierowca kat.C/E-nowa perspektywa pracy
Agrainvest Sp.zo.o./Poznań
256 557
Wiejskie Ośrodki Mobilności Zawodowej
PHU EXPRESS Andrzej Czubek, Gdańsk
InBIT sp. z o.o., Szczecin
18 618
Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa
IMC Kariera Sp.zo.o./Warszawa
2 362
Nowy zawód - lepsza przyszłość
Autopraca reorientacja zawodowa pracowników stoczni moduł I
Nowe kwalifikacje - nowy start. Szkolenia dla osób
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnymi
Nowy zawód - nowa szansa
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - reorientacja
zawodowa pracowników sektora ochrony zdrowia
Teraz Praca II
Kompleksowe szkolenie z zakresu interdyscyplinarnych
JDJ Bachalski, Poznań
umiejętności pracowniczych
ELS BELL School of English, Gdańsk
Pomorze w Europie
o.o., Gdańsk
326
71,1%
9 984
314 887
Szkoła Języków YES, Gdynia
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
7 007 702
Języki europejskie dla mieszkańców wsi i miast
Pakietowe szkolenia przygotowujące do pracy na rynku
turystycznym i hotelarskim
Znajomość języków obcych kluczem do podniesienia
atrakcyjności turystycznej regionu województwa
pomorskiego
Polska gościnność - mówimy po niemiecku
Język angielski m.in. Dla pracowników instytucji ładu
publicznego w trójmieście
UNIVERSUS zoo. – II, Gdańsk
Centrum Szkoleń i Doradztwa EDUSTAR
Joanna Kizielewicz, Gdynia
English Unlimited sp. z o.o. II, Sopot
DZIAŁANIE 2.1
6
9 859 652
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
425 290
InBIT, Szczecin
2839
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych
Distinction Language Centre s.c., Gdańsk
DZIAŁANIE 2.3
2
DZIAŁANIE 2.4
1
§
DZIAŁANIE 2.1
Dział Rozdział
województwa
115 705
205 919
144 842
115 339
193 585
190 409
79 233
4 072 362
2 335 901,00
3 328
77 683
108 763
57,4%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
DZIAŁANIE 2.1
5
6
7
Język kaszubski dla pracujących
104 962
InBIT, Szczecin
Polska gościnność - mówimy po niemiecku
140 280
English Unlimited sp. z o.o. II, Sopot
Język angielski m.in. Dla pracowników instytucji ładu
publicznego w trójmieście
30 000
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Bella,
Gdańsk
Dostosowanie kwalifikacji w zawodach fryzjerskokosmetycznych do wymogów europejskiego rynku pracy
16 660
GWP.PL, Sopot
Doskonalenie zawodowe-super wizja
Lepsza przyszłość szkolenia dla pracujących w powiecie
malborskim
Słupsk
Słupsk
PBS DGA sp. z o.o., Sopot
Blue House s.c., Szczecinek
Faber Consulting, Toruń
37 500
Analiza regionalnych rynków pracy województwa
pomorskiego
Kurs podstawowy języków obcych w systemie
Informatycznej Metody Nauczania IMN (Computer Based
Learning) w oparciu o najnowszy program multimedialny
do systemowej nauki języków obcych dla pracujących
mieszkańców Trójmiasta i okolic
Fundusze dotacyjne bez tajemnic - szkolenia dla
pracujących osób dorosłych
Edukacja zawodowa szansą dla odchodzących z rolnictwa
ELS-BELL School of English, Gdańsk
IMC Kariera Sp. z o.o, Warszawa
Finansowego, Gdańsk
Centrum Doskonalenia Zawodowego
„Credo”, Gdańsk
Zawodowego w Słupsku sp. z o.o
787
66 261
253 062
6 206
85 519
Wiejskie Ośrodki Mobilności Zawodowej
7 128
Przewodnik turystyczny po Kaszubach
4 945
Doker
24 704
Zostań asem wśród przedstawicieli handlowych
110 444
Nowoczesny zawód szansą na rynku pracy
Teraz Praca
58 586
68 019
Doradca Unijny-naucz się jak pozyskiwać dotacje z UE
62 093
InBIT sp. z o.o, Szczecin
Agrainvest Sp.zo.o./Poznań
IMC Kariera Sp.zo.o./Warszawa
PHU EXPRESS Andrzej Czubek, Gdańsk
Kierowca kat.C/E-nowa perspektywa pracy
fundacjom
Fundacja Centrum Solidarności,
Gdańsk
52 500
Zawód informatyka dla osób wychodzących z rolnictwa
2810
28 050
Nowy zawód - lepsza przyszłość
92105
98 024
Wiejskie Ośrodki Mobilności zawodowej II
Autopraca reorientacja zawodowa pracowników stoczni –
moduł I
Nowe kwalifikacje – nowy start. Szkolenia dla osób
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagrożonych
Nowy zawód – nowa szansa
Nowe kwalifikacje, nowe możliwości
Teraz Praca II
60 073
203 163
Internet to proste
Bałtycka Akademia Umiejętności, Gdańsk
59 053
44 235
Zawody Krainy w Kratę
o.o., Gdańsk
Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w
Warcinie
Combidata sp. z o.o., Sopot
o.o, Gdańsk
Docendi, Reda
8 557
Bądź mobilny!
Zawodowego, Słupsk
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
25 209
Języki europejskie dla mieszkańców wsi i miast
Pakietowe szkolenia przygotowujące do pracy na rynku
turystycznym i hotelarskim
Znajomość języków obcych kluczem do podniesienia
atrakcyjności turystycznej regionu województwa
pomorskiego
Szkoła Języków YES, Gdynia
DZIAŁANIE 2.3
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
141 763
Distinction Language Centre s.c., Gdańsk
DZIAŁANIE 2.4
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
Szkolenie dla kandydatów na audytorów wewnętrznych
UNIVERSUS z o.o. – II, Gdańsk
Centrum Szkoleń i Doradztwa EDUSTAR
Joanna Kizielewicz, Gdynia
DZIAŁANIE 2.4
4
o.o., Gdańsk
EC Euro Consulting sp. z o.o. Olsztyn
921
województwa
Gdańsk - Miasto Wolności. Szlakiem Historii Europy XX
wieku. Projekt edukacyjny, odbiorca polski (Edukacja do
Wolności - wycieczka i lekcje dla młodzieży)
38 568
68 640
48 281
38 446
64 528
63 470
26 411
3 266 439
3 133 872
1 200 000
1 171 773
95,9%
97,6%
389 000
389 000
100,0%
27 000
27 000
100,0%
Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2007 roku
X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Rodzinnej - Familia Tczew 2007
30 000
30 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i
Programów Katolickich w Gdańsku
VIII edycja Festiwalu Dobrego Humoru
40 000
40 000
100,0%
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Drogi do Wolnego Świata - publikacja multimedialna na
płytach CD
17 000
17 000
100,0%
Fundacja Liberałów, Gdańsk
Fundacja Domu Kultury w Tczewie
327
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
3
województwa
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
4
5
6
7
XXV Jubileuszowy Plener Twórców Ludowych z Kaszub i
Kociewia
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w
Faure, Gdańsk
Katedrze w Pelplinie
Fundacja ART 2000, Sopot
Lato Teatralne Sopot 2007
Fundacja Kultury "Liberty", Gdynia
Globaltica 2007 - Festiwal Kultur Świata
Fundacja Theatrum Gedanense, Gdańsk
XI Festiwal Szekspirowski
Nagranie i wydanie "Mszy na chór i trio jazzowe" Leszka
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu
Możdżera. Utwór skomponowany z okazji jubileuszu 35Gdańskiego
lecia Akademickiego Chóru UG
2820
stowarzyszeniom
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji
opracowanie i wydanie 2 numerów czasopisma pt. "Pieśń
Mazurka Dąbrowskiego, Gdańsk
Skrzydlata"
Towarzystwo Miłośników Gdyni
II Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział
w Gdańsku
Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Gdański
100,0%
100,0%
100,0%
20 000
20 000
100,0%
782 773
96,5%
100,0%
811 000
99,9%
8 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
9 791
97,9%
4 000
4 000
100,0%
60 000
60 000
100,0%
Gazetka młodzieżowa "LOok"
4 000
4 000
100,0%
Wystawa - mennonici na żuławskim polderze
5 000
5 000
100,0%
15 000
12 000
15 000
12 000
100,0%
100,0%
8 000
8 000
100,0%
20 000
8 000
5 000
20 000
8 000
5 000
100,0%
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Działalność koncertowa orkiestry "Vita Activa"
"Świat mało znany" VII Międzynarodowe Spotkania z
Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Brulion Literacki "Ślad" nr 26, 27, 28
Wydawanie miesięcznika Pomerania w 2007 roku - I
transza
Wydawanie dwumiesięcznika kulturalnego "Autograf"
Teatr Zajechał po raz drugi
52. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Eliminacje miejskie i powiatowe, Turniej Wojewódzki
Wydawanie dwumiesięcznika literackiego "Topos"
Teatr przy stole
Lekcje sztuki w Dworku
V Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
Stowarzyszenie Matemblewski Ośrodek
X Festiwal "Młodzi i Miłość" Matemblewo 2007
Duszpasterstwa Młodych MODeM, Gdańsk
Stowarzyszenie Muzyczne "Forza", Gdańsk
100,0%
8 000
Sopot, ulica sztuki
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa
Specjalnego, Tczew
5 000
10 000
15 000
200 000
3 000
Stowarzyszenie "Społeczny Urząd Miasta w Wydanie albumu fotograficznego - "Misteria Wejherowo Gdańsku"
Gdańsk" (Misterium Męki Pańskiej)
Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto,
K3 Sopot Slam #4 i K3 Sopot Slam #5
Gdynia
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
5 000
10 000
15 000
200 000
29 982
Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk V Międzynarodowy Festiwal Godność i Praca
Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd
Okręgowy Gdańsk
100,0%
3 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Jazzowej "Jazz Fun Club", Starogard
Jazz w Kościele
Gdański
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w
Cykl koncertów "Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie"
Gdańsku
Związek Literatów Polskich Zarząd
Oddziału Słupsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd
Główny Gdańsk
Stowarzyszenie "Inicjatywa Rozwoju
Pomorza", Sopot
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu
Gdańskiego Klub Nowodworski
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
15 000
30 000
Stowarzyszenie Muzyczne "Forza", Gdańsk II Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Skrzypcowy
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Gdańsku
15 000
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Festiwal Pianistyczny i IX Pomorskie Warsztaty
Pianistyczne "Fermata 2007"
100,0%
7 000
7 000
100,0%
XXXVI Konkurs "Ludowe Talenty"
10 000
10 000
100,0%
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego '2007 za 2006 rok
14 000
14 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
II Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny Jastrzębia
Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry
Góra 2007
VII Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Hel
Helu
Towarzystwo Folklorystyczne Dolnego
I Międzynarodowe Spotkania Kapel i Zespołów Ludowych
Powiśla, Kwidzyn
"Folklor i Biesiada"
Pomorskie Stowarzyszenie "Musica sacra", Jubileuszowy L Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Gdynia
Organowej w Katedrze Oliwskiej
Związek Ukraińców w Polsce Koło w
XVII Bytowska Watra 2007
Bytowie
"Pole Sztuk" XVII Międzynarodowy Plener RzeźbiarskoStowarzyszenie Rozwoju Wsi "Rodowo"
Malarski w Rodowie
Słupskie Towarzystwo SpołecznoXXV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Kulturalne
Stowarzyszenie "Pro Kultura", Człuchów
III Polish Boogie Festival
Stowarszyszenie "Cassubia" Parchowo
VIII Pobocza Folku
Kaszubski Zespół Folklorystyczny
XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Dni kultury
"Krëbane", Brusy
kaszubskiej"
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Międzynarodowy Plener Artystów Nieprofesjonalnych
Słowińskiego, Kluki
"Śladami Maxa Pechsteina"
Stowarzyszenie "Kultura Kociewia",
IV Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach
Starogard Gdański
Unikatowych i Byle Czym
328
5 000
5 000
100,0%
12 000
5 000
12 000
0
100,0%
25 000
25 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
0,0%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
3
województwa
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
4
5
6
7
Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry
Harcerskiej im. St. Moniuszki w Tczewie
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru
Otwartego, Gdańsk
Stowarzyszenie "Plejada" w Sadlinkach
Rewia Orkiestr Dętych w Tczewie
VIII Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form
Muzycznych" Sopot 2007
II Międzynarodowy Plener Plastyczny "Kwidzyn i okolice na
płótnie utrwalone"
XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting
Osiek 2007
II Triennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej
Środowiska Wybrzeża Gdańskiego
VII Jarmark Cysterski
VIII Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i
Plastycznych Zdarzenia - Tczew - Europa
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
Chrześcijańskiej Gospel, Osiek
Okręg Gdański
Stowarzyszenie Miłośników Pelplina
Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej
Pomost w Tczewie
Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur
VIII Festiwal "Muzyka przeciwko nietolerancji i przemocy"
i Sztuki "Jeden Świat", Sopot
Polskie Towarzystwo TurystycznoOrganizacja konferencji naukowej pt. "Krajoznawstwo
Krajoznawcze Oddział Regionalny Gdańsk motorem rozwoju kulturowego miast i gmin Pomorza"
Słupskie Towarzystwo Społeczno41. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
Kulturalne
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w
Publikacja Kalendarza grassowskiego
Gdańsku
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Plener malarski "Barwy Oliwy - bursztynowa"
Bursztynników, Gdańsk
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego
XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks.
Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks.
Stanisława Ormińskiego
Stanisława Ormińskiego, Rumia
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby,
Kartuzy
Stowarzyszenie Instytut Kociewski,
Starogard Gdański
Dni Kaszubskie w Schwerinie'2007
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
38 000
38 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
35 000
35 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
8 000
0
35 000
35 000
100,0%
0,0%
6 000
6 000
100,0%
Wydanie albumu pt. "Najstarsze kościoły Kociewia"
10 000
10 000
100,0%
Stowarzyszenie Centrum Transferu
Umiejętności, Gdynia
III Międzynarodowe Biennale Sztuki "Energia Wody" Gdynia 2007 "Miasto nad wodą" wystawa, konkurs, koncert
10 000
0
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Wydanie książki: Pro memoria. Feliks Marszałkowski
(1914-1987) opr. Józef Borzyszkowski
Wydanie książki: Pro memoria. Edmund Jonas (18931940) opr. Józef Borzyszkowski
Wydanie książki Pawła Dzianisza "Trzy strzały"
Wydanie książki "Kaszuby - ziemia, ludzie, kultura opr. J.
Borzyszkowski, K. Rolbiecki
Wydanie rocznika "Acta Cassubiana" tom 9
5 000
5 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
13 000
13 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
0
4 000
4 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór
II Festiwal Kolęd Kaszubskich
"Morzanie", Dębogórze
VII sesja naukowa Tożsamość Kulturowa Gdańska i
Pomorza
Wystawa malarstwa z cyklu Ocalić od zapomnienia '2007 (
Okręg Gdański
Mieczysław Baryłko)
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy,
XIII Komeda Jazz Festival
Słupsk
Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników
XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Musica
Muzyki
nos unit
Stowarzyszenie Promocji Artystów
IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej
Wybrzeża Era-Art, Gdynia
Trójmiasto 2007
Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto,
Objazdowy Festiwal Filmowy "Prawa człowieka w filmie"
Gdynia
Stowarszyszenie "Cassubia" Parchowo
XIV Biesiada Teatralna
Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w
XXXI Ukraiński Jarmark Młodzieżowy
Gdańsku
48. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur "Czerwonej
Róży"
Organizacja 21. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki
Gdański Klub Fantastyki
Nordcon 2007
92120
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Kartuzach
Renowacja ścian zewnętrznych kościoła od strony
południowej
Parafia Rzymskokatolicka w Konarzynach
Parafia Kościoła Greckokatolickiego pw.
Św. Jerzego Obrządku BizantyjskoUkraińskiego w Bytowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana
Chrzciciela w Giemlicach
0,0%
0,0%
2 000
2 000
100,0%
2 066 439
1 962 099
95,0%
2 066 439
1 962 099
95,0%
200 000
199 806
99,9%
konserwacja i restauracja ambony barokowej
27 318
27 318
100,0%
oczyszczenie pokrycia dachowego wykonanego z gontów
drewnianych
22 618
22 618
100,0%
stolarka okienna oraz wymiana drzwi wejściowych
24 000
24 000
100,0%
rekonstrukcja wieży - I etap
95 000
95 000
100,0%
329
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
województwa
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
4
5
6
7
8
3
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w prace konserwatorskie przy neogotyckim ołtarzu z
Lichnowach
gotyckimi rzeźbami-ściana pn kościoła
40 000
40 000
100,0%
wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych
opierzeń blacharskich, wymiana konstrukcji więźby
dachowej, malowanie wnętrza kościoła
55 000
55 000
100,0%
prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych-obraz
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, feretron I Ofiarowanie
z Tours w Borzyszkowych
Różańca, feretron II św. Franciszek św. Marcin, feretron III
św. Maria Magdalena, rzeżba - krucyfiks procesyjny
56 053
56 028
100,0%
16 000
16 000
100,0%
35 800
24 800
69,3%
remont kościoła etap II - projekt techniczny, kosztorysy,
stolarka okienna
34 240
34 240
100,0%
renowacja witraży
79 920
79 920
100,0%
renowacja dwóch ołtarzy
15 000
15 000
100,0%
72 289
72 289
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja remont dachu i wieży kościoła, prace budowlane przy
Apostoła w Garczynie
fundamentach i cokole
136 396
136 396
100,0%
prace remontowe i konserwatorskie przy murach kościoła,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności prace konserwatorskie przy malowidłach na tynku,
Bożej i Św. Jerzego w Tychnowach
badania, inwentaryzacja, ekspertyza statyczna,
dokumentacja powykonanwcza
151 614
148 993
98,3%
rozbudowa empory pod montaż organów
45 714
45 714
100,0%
wymiana podsufitki stropu i więźby dachowej
24 000
24 000
100,0%
instalacja antywłamaniowa i przeciwpożarowa
60 231
60 231
100,0%
renowacja elewacji ceglanej kościoła
54 000
0
40 000
40 000
100,0%
282 786
252 286
89,2%
149 460
149 460
100,0%
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Wniebowzięcia NMP w Kręgu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny
renowacja witraży
w Ryjewie
dokumentacja badawczo-konserwatorska dotycząca
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej substancji kościoła oraz instalacji, zabezpieczenie więźby
Różańcowej w Czarnem Dolnem
dachowej i wieży kościoła, nadzór budowlany i
konserwatorski
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej
Różańcowej w Kępicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana
Ewangelisty w Kwidzynie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba
Apostoła w Ostrowitem, Chojnice
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
konserwacja trzech ołtarzy
Stanisława Biskupa i Męczennika, Subkowy
Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Słupsku
Parafia Rzymskokatolicka pw. NPNMP w
Kwakowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa
Króla w Kołczygłowach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie
Lęborskim
Zwiastowania Pana w Żarnowcu
Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Katarzyny w Borętach
prace konserwatorskie przy krużganku południowym i
wschodnim
wymiana pokrycia dachowego, renowacja ścian, stolarki
okiennej i drzwiowej, prace konserwatorskie wewnątrz
kościoła
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary
wymiana posadzki
w Kokoszkowach
prace konserwatorskie przy ołtarzu
św.Wawrzyńca w Różynach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej prace remontowo–budowlane:dach, wieża, spoinowanie
Różańcowej w Koźlinach
murów, izolacja fundamentów, drenaż
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej prace remontowo-budowlane /tynki zewnętrzne, podwaliny,
Częstochowskiej w Duninowie
słupy, rygle, wypełnienia pól szachulca, roboty malarskie/
dokumentacja konserwatorska dot. Odnowienia wnętrza
kościoła oraz ekspertyza techn. I konserwatorska
poszczególnych elementów wnetrza
remont elewacji wieży kościoła /spoinowanie murów,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia
naprawa gzymsów, spoinowanie zewnętrznej części cokołu
NMP w Gardnie Wielkiej
fundamentu/
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Królowej Polski w Butowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap.
Piotra i Pawła w Pucku
badania tynku na obecność polichromii, zerwanie tynków,
oczyszczenie partii ceglanych i uzupełnienie ubytków
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii
Magdaleny w Ugoszczy
sporządzenie projektu odtwarzania kompozycji wnętrz
wraz z kosztorysem inwestorskim
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2810
fundacjom
0,0%
20 000
20 000
100,0%
163 073
163 073
100,0%
100 000
100 000
100,0%
6 000
0
31 927
31 927
100,0%
26 000
26 000
100,0%
0,0%
2 000
2 000
100,0%
1 448 073
1 431 783
98,9%
1 448 073
1 431 783
98,9%
11 000
11 000
100,0%
Fundacja Ekologiczno Sportowa im.
Tomasza Hopfera / Nowa Wieś Lęborska
XVI Międzynarodowy Maraton Ekologiczny im. Tomasza
Hopfera i XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w Maratonie
6 000
6 000
100,0%
Fundacja Rozwoju Edukacji "Trefl" Sopot
Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców
3 000
3 000
100,0%
Fundacja Ekologiczno Sportowa im.
Tomasza Hopfera / Nowa Wieś Lęborska
XI Ogólnopolski Bieg po Złocistej Plaży
2 000
2 000
100,0%
330
w złotych
Dział Rozdział
1
2
województwa
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
3
4
5
6
7
2820 Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Stowarzyszenie "Centrum Chojnice"
Chojnice
Cykl turniejów "Sobota bokserska"
Pomorski Związek Piłki Nożnej Gdańsk
Gdański Auto-Moto-Klub, Gdańsk
Organizacja masowych turniejów piłki nożnej "Turniej im.
Marka Wielgusa" i "Z podwórka na stadion"
Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i
młodzieży w zakresie szkolenia w sporcie motorowym
Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Gdańsk
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie żużel
Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot
Razem do Aten
Sportowe szkolenie młodzieży w zakresie sportu
motorowego
Pomorska Liga Jeździecka 2007
Organizacja i wspieranie szkolenia i rozgrywek piłkarzy i
koszykarek
Sport drogą do zwiększenia stopnia samodzielności
życiowej
Pomorska Liga Tenisa Stołowego Osób
Niepełnosprawnych
Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk" Gdynia
Pomorska Liga Jeździecka Dziemiany
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej SALOS Słupsk
Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe
"Sprawni Razem" Sopot
Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji
Sopot
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby
Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"
Puck
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe
"Start" Wejherowo
Sopot Curling Klub Wa ku ta
Sopot
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Regionalny
Gdańsk
Chojnicki Klub Sportowy "Kolejarz"
Chojnice
Klub Sportowy Stolem
Somonino
Ludowy Klub Sportowy "Nadwiślanin"
Kwidzyn
Gminny Klub Sportowy Sierakowice
Sierakowice
Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zantyr"
Sztum
Bractwo Przygody "Almanak" Gdańsk
Harcerski Ośrodek Morski Chorągwi
Gdańskiej ZHP Puck
Uczniowski Klub Sportowy im. Bronisława
Malinowskiego
Konarzyny
pow.chojnicki
Sopocki Klub Tenisowy Sopot
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wiela i
Okolic /Wiele
Słupski Klub Lekkiej Atletyki Słupsk,
Gdańskie Towarzystwo Siatkówki "Gdańsk"
Gdańsk
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło"
Kwidzyn
Stowarzyszenie Nasza Gmina Nasz Dom
/Czarna Dąbrówka
1 437 073
1 420 783
98,9%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Nadbałtycka spartakiada młodzieży niepełnosprawnej
Puck 2007
2 000
2 000
100,0%
Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji
sportowo rekreacyjnych
8 000
8 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Sport dla niepełnosprawnych
2 000
2 000
100,0%
Sport niepełnosprawnych drogą dla przyszłych mistrzów
2 000
2 000
100,0%
XXIV Maraton Biegowy Ziemi Puckiej
6 000
6 000
100,0%
Puchar Pomorza w ergometrze wioślarskim
Turniej z okazji Dnia Dziecka w judo
3 000
1 000
3 000
1 000
100,0%
100,0%
X turniej Nadziei Olimpijskich
2 000
2 000
100,0%
Gdański Klub Sportowy Osób Niewidomych Integracyjne turnieje dla niewidomych w szachach i
i Słabowidzących "Jantar" Gdańsk
warcabach
Klub Sportowy Niepełnosprawnych StartGdynia Gdynia
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących
"Pomorze" Gdańsk
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi
Puckiej Puck
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Miejski Klub Sportowy "Atleta"
Gdańsk
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "TaleksBorysław" /Borzytuchom
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe Gdańsk
Młodzieżowe towarzystwo sportowe
Kwidzyn
Gdański klub Tańca Sportowego "Neptun"
Gdańsk
Okręgowy Związek Towarzystw
Wioślarskich Gdańsk
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
XII Bieg Niepodległości
2 000
2 000
100,0%
60 000
60 000
100,0%
3 073
3 073
100,0%
Pomorski Festiwal Tańca Sportowego - edycja IV
2 000
2 000
100,0%
56 Regaty Bałtyku w Wioślarstwie
2 000
2 000
100,0%
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej "I ty zostań
curlerem"
2000
2 000
100,0%
Puchar Województwa Pomorskiego w Marszach na
Orientację
2 000
2 000
100,0%
XXIII Chojnickie Biegi Strażackie
2 000
2 000
100,0%
Klubowe Mistrzostwa w Triatlonie -Triatlon Tylko dla Orłów
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3000
3 000
100,0%
XXVI Mistrzostwa Szkół Wiejskich w Biegach Przełajowych
2 000
2 000
100,0%
Seria I Turniej im. Braci Korneluków (do lat 16)
Talentiada Pomorska dla dzieci do lat 12
2 000
7 000
2 000
7 000
100,0%
100,0%
Organizacja i koordynacja działań w zakresie sportu i
rekreacji na wsi i w małych miasteczkach w roku 2007
Rok Powiśla - imprezy sportowo-rekreacyjne- Turniej
Powiatów Powiślańskich
Rok Powiśla 2007- imprezy sportowo-rekreacyjne w
jeździectwie w dyscyplinach: ujeżdżanie i skoki przez
przeszkody
Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn im.
Andrzeja Grubby - Sierakowice 2007
XVII Sztumski Bieg Solidarności
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w
Długodystansowych Biegach na Orientację - Mamucik
2007
Młodzieżowe Regaty Szkół Gimnazjalnych i
Ponadgimnazjalnych w klasie Puck
VI Regaty o Srebrną Szeklę Przystani Lipa
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Ogólnopolski Turniej Juniorów w Piłce Siatkowej - V
Memoriał Jerzego Łukasika i Ryszarda Litwina"
IV Ogólnopolski Unijny Bieg Uliczny, II Unijny Bieg Osób
Niepełnosprawnych
XVII Ogólnopolski Bieg Orłów
331
2 000
2 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
2 500
0
2 000
2 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
0,0%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
3
województwa
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
4
5
6
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Gdańsk Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo Polski
4 000
4 000
100,0%
Sopocki Klub Lekkoatletyczny Sopot
X Grand Prix Sopotu im.Janusza Sidły
Puchar Polski Sietom Tour we florecie kobiet o
Bursztynowy Floret
Puchar Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn VII
Memoriał Romualda Piaseckiego"
Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody
Motocrossowe Mistrzostwa Polski w Qadach
Organizacja cyklu ogólnopolskich turniejów halowych w
piłce nożnej w kategoriach wiekowych 1992-1994 - "Złote
Lwy Gdańskie"
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej chłopców Korab
Cup 2007
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
14 Międzynarodowy Bieg św. Dominika
3 000
3 000
100,0%
Memoriał J. Żylewicza - Grand Prix PZLA
7 000
7 000
100,0%
4 000
3 810
95,3%
3 000
3 000
100,0%
2 500
2 500
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
6 000
5 000
3 000
6 000
5 000
100,0%
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
Klub Jeździecki Stado Ogierów
Starogard Gdański
Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego LechiaGdańsk Gdańsk
Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab"
Puck
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk,
Gdańsk
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk,
Gdańsk
Flota Sevens cup - Międzynarodowe Zawody w Rugby 7Wojskowy Klub Sportowy "Flota" Gdynia
Osobowym
Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta III Mistrzostwa Europy w Halowej Piłce Nożnej Osób
Koło w Gdańsku
Bezdomnych o Puchar PZPN
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Neptun
Cup
Międzyzakładowy Klub Sportowy Łączności 43 Międzynarodowe zawody w Chodzie Sportowym o
"Konradia" Gdańsk
Puchar Obrońców Poczty Polskiej
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Kolarstwie
Gminny Klub Sportowy Cartusia Kartuzy
Szosowym Drużynowo i Indywidualnie
Organizacja XXII Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego
Pomorski Związek Piłki Nożnej
Gdańsk
o Puchar Syrenki
IX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i
Uczniowski Klub Sportowy"Neptun", Łeba
Chłopców
Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej
Układach Zbiorowych i Indywidualnych - V Baltic Rhytmic
Gdynia
Gymnastics Cup
Międzynarodowy Turniej Rugby 7 Kadetów - Puchar
Bałtyku
Stowarzyszenie Polskie Rugby 7, Sopot
Międzynarodowy Turniej Rugby 7 "Hodura Sopot Seven"
Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka"
Wejherowo
Międzyzakładowy Klub Sportowy "Wisła"
Tczew
Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność"
Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Bliza"
Władysławowo
Miejski Klub Sportowy "Atleta" Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Hals", Sopot
Chojnicki Klub Żeglarski, Charzykowy
Gdyński Klub Motorowy "Bałtyk" Gdynia
VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadetów "Wejher
Cup 2007"
Motocrossowe Mistrzostwa Europy w klasie 125 Junior i
Open
XII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży
XIII międzynarodowy Maraton Solidarności
III Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt
"Wła- Basket 2007"
XII Międzynarodowy Memoriał im. Waldemara Malaka
Windsurfingowe Mistrzostwa Świata Juniorów
Międzynarodowy Chojnicki Tydzień Żeglarski
Międzynarodowy Indywidualny Puchar Quadów 'Golden
Cup"
Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal
Brydża Sportowego "Solidarność" Słupsk
XVII Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego
"Solidarność"
Pomorski Wojewódzki Związek Brydża
Sportowego Gdańsk
47 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu
Sportowym
8 000
8 000
100,0%
Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, Gdańsk
Międzynarodowy Indywidualny Turniej Żużlowy
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
14 000
14 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Realizacja konkursu "Bezpieczne wody", działalność grupy
operacyjnej ratowników WOPR
i prowadzenie
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie
40 000
40 000
100,0%
Program szkolenia juniorek i juniorów w piłce ręcznej
30 000
30 000
100,0%
Program szkolenia i współzawodnictwa grup dziewcząt i
chłopców w kategoriach juniorów i juniorów młodszych
20 000
20 000
100,0%
Piłka ręczna – gwarantem wszechstronnego rozwoju
20 000
19 400
97,0%
5 000
5 000
100,0%
Miejski Klub Sportowy "Ogniwo", Sopot
Integracyjny Klub Sportowy "Szansa"
Gniewino
Gdański Klub Sportowy "Korsarz" Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"
Rumia
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Pomorskiego, Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”
Gdańsk
Międzyszkolny Klub Sportowy „SAMBOR”
Tczew
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe
Kwidzyn
Uczniowski Klub Sportowy „CISOWA”
Gdynia
III Międzynarodowy Turniej Młodzików Rugby 7 im.
Waldemara Zajczonki
Otwarte Mistrzostwa Świata Małego i Dużego Trójmiasta w
Nordic Walking
IV Europejski Młodzieżowy Puchar Bałtyku w Koszykówce
Dziewcząt i Chłopców Rocznik 1994
XII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację - Baltic Cup
Grand Prix Polonia w Biegu na Orientację
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki
ręcznej dziewcząt
332
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
województwa
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
5
6
7
4
Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ”
Gdańsk
Gminny Uczniowski Klub Sportowy
„BELLATOR” Ryjewo
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Uczniowski Klub Sportowy Powiatowe
Centrum Młodzieży "LIS" Kościerzyna
Program szkolenia i współzawodnictwa zespołu juniorów w
piłce ręcznej
Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i
współzawodnictwa w piłce ręcznej – juniorki młodszej
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu
regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i
młodzieży, w piłce ręcznej
współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w
zakresie piłki ręcznej
Piłka ręczna drogą do sukcesu - Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w Klubie Sportowym "SOKÓŁ"
Szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej w
UKS PCM "LIS" Kościerzyna
Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki
Lębork Lębork
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w piłce siatkowej
5 000
5 000
100,0%
Szkolenie i wdrożenie do współzawodnictwa w piłce
siatkowej dziewcząt
5 000
5 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
35 000
35 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
35 000
35 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
45 000
45 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Klub Sportowy "Łączpol"
Gdynia
Klub Sportowy "Sokół" Kościerzyna
Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” przy
Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego
Malbork
Międzyszkolny Klub Sportowy „KORAB”
Puck
Żuławskie Towarzystwo Sportowe Nowy
Dwór Gdański
Starogardzki Klub Sportowy Starogard
Gdańsk
Siatkówka w MKS Korab Puck – 2007 roku
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży – siatkówka
dziewcząt i chłopców
Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce siatkowej. Kontynuacja zadania
z 2006 r.
Gdańskie Towarzystwo Siatkówki
"GDAŃSK" Gdańsk
Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo na bazie systemu
klas sportowych w piłce siatkowej w gimnazjach nr 18 i 48
oraz Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku
Uczniowski Klub Sportowy "MORENA"
Miastko
Szkolenie dziewcząt w trzech grupach wiekowych - mini
piłka siatkowa dziewcząt i piłka siatkowa dziewcząt
Słupskie Towarzystwo Koszykówki
„CZARNI” Słupsk
Gdański Klub Sportowy „KORSARZ”
Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy „NURT”
Godziszewo
Towarzystwo Miłośników Koszykówki
„POMORZE” Tczew
Żuławskie Towarzystwo Sportowe Nowy
Dwór Gdański
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa Gdańsk
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dzieci i
młodzieży w koszykówce chłopców dla mieszkańców
Słupska i okolic
Uspartawianie dzieci i młodzieży poprzez piłkę koszykową
w mieście Gdańsku
Uspartawianie dzieci i młodzieży poprzez piłkę
koszykową w powiecie starogardzkim
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka chłopców - kontynuacja z roku 2006
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży – koszykówka
dziewcząt i chłopców
Opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dla
dzieci i młodzieży w koszykówce mężczyzn - grupa juniora,
poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach organizowanych
przez Pomorski i Polski Związek Koszykówki
Szkolenie dzieci i młodzieży
w koszykówce. Kontynuacja
zadania z 2006r.
Szkolenie koszykarskie dla chłopców w poszczególnych
kategoriach wiekowych oraz udział w rozgrywkach
Klub Sportowy MEDUZA
Gdańsk
organizowanych przez POZKosz PZKosz w kategoriach
juniorskich
Szkolenie i udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach
Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki Gdynia
sportowych w koszykówce
Szkolenie i udział we współzawodnictwie reprezentacji
Uczniowski Klub Sportowy „BRYZA”
Powiatu Gdańskiego dziewcząt i chłopców z rocznika 93' i
Kolbudy
94'
Starogardzki Klub Sportowy Starogard
Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "CONRAD"
Gdańsk
Prowadzenie zajęć z koszykówki - rozgrywki kadetów i
juniorów Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki
Miejski Klub Sportowy „OGNIWO SOPOT” Szkolenie dzieci i młodzieży w rugby w kategoriach
Sopot
wiekowych 10-19 lat
Systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży połączone z
Rugby Club Arka Rumia
udziałem w rozgrywkach
Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR”
Pruszcz Gdański
Organizowanie zawodów sportowych Rugby oraz szkolenie
dla dzieci i młodzieży z Pruszcza Gdańskiego w
dyscyplinie w kategorii wiekowej junior młodszy - kadet
Zajęcia sportowe w rugby - szkolenie młodzieży w wieku
16-19 lat. Organizacja, nabór i szkolenie młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR”
Pruszcz Gdański
Organizowanie zawodów sportowych Rugby oraz szkolenie
dla dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej junior
333
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
75 000
75 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
15 000
10 000
66,7%
23 000
15 000
65,2%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
województwa
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
5
6
7
4
Rugby Club "Arka Gdynia" Gdynia
Rugby Club "Lechia" Gdańsk
Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie
„GEDANIA” Gdańsk
Gdański Klub Wioślarski DRAKKAR
Gdańsk
Polski Klub Przygody Gdańsk
Kolejowy Klub Sportowy „UNIA” Gdańsk
Ludowy Klub Sportowy CHARZYKOWY
Charzykowy
Oświatowe Sportowe Regionalne
Stowarzyszenie Miłośników Sportów
Wodnych „VI – KING” Człuchów
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
"Moje Podwórko - Sportowe Podwórko" kontynuacja
programu szkolenia młodzieży w zakresie rugby
15 000
15 000
100,0%
Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia dla dzieci i
młodzieży w dyscyplinie rugby w kategorii junior młodszy
30 000
30 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
11 000
11 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
23 000
23 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
139 333 310 123 530 772
88,7%
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach:
wioślarstwo
Szkolenie całoroczne i obsługa kompleksowa grup
wioślarskich – poziom do reprezentacyjnego
Młode „smoki”
Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział w
rozgrywkach i zawodach sportowych
Wioślarstwo alternatywą dla zagrożeń cywilizacyjnych na
które podatni są młodzi ludzie
„Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie letnim i
lodowym”
„Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach:
żeglarstwo”
Organizacja zajęć sportowych „Szkolenie z żeglarstwa”,
Uczniowski Klub Sportowy „YACHT CLUB” regat żeglarskich w ramach integracji i współzawodnictwa
Kartuzy
dzieci i młodzieży z terenów wiejsko - miejskich z powiatów
województwa pomorskiego
Chojnicki Klub Żeglarski
Charzykowy
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo
Yacht Klub Polski Gdynia
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie:
żeglarstwo
Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w
Uczniowski Klub Sportowy "HALS" Sopot
żeglarstwie deskowym w klasach przygotowawczych.
Deska z Żaglem i łódka dla dzieci OPTIMIST
Żeglarski program szkoleniowo-regatowy dla dzieci w
Klub Sportowy "ZATOKA" Puck
wieku 8-15 lat "Żegluj z uśmiechem II"
Przygotowanie grupy juniorskiej BIC Techno do startów
Sopocki Klub Żeglarski Sopot
głównych
Przygotowanie grupy L'Equipe do startów głównych
Przygotowanie grupy juniorów i młodzieżowej RS:X i
Formuła Windsurfing /FW/ do startów głównych
Wdrożenie programu szkolenia dzieci i młodzieży - "Bądź
aktywny" w żeglarstwie
„Opracowanie i wdrożenie programu szkolenia i
Gdański Klub Kajakowy „SZPICGAT”
współzawodnictwa w dyscyplinie: kajakarstwo - kategoria
Gdańsk
od juniora młodszego do młodzieżowca
Wdrożenie programu szkolenia i współzawodnictwa dla
Morski Robotniczy Klub Sportowy
dzieci i młodzieży – Kategoria od juniora młodszego do
„GDAŃSK”
młodzieżowca – w dyscyplinie kajakarstwo
Malborski Klub Sportowy „NOGAT”
Malbork
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w kajakarstwie
Miejski Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie:
Sztum
kajakarstwo
Organizacja szkolenia i współzawodnictwa na szczeblu
Międzyszkolny Klub Sportowy „POLSTYR”
regionalnym i ponadregionalnym w sporcie dzieci i
Człuchów
młodzieży
Klub Sportowy "PIAST"
Roczny cykl szkoleniowy młodzieży Sekcji Kajakowej
Człuchów
Klubu Sportowego "Piast" w Człuchowie
ŁĄCZNIE DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
334
Załącznik Nr 5
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA ROK 2007
w złotych
Dział Rozdział
1
2
województwa
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
5
851 Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
6220
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
zakup mikroskopu operacyjnego dla Oddziału Okulistyki
zakup pomp infuzyjnych
zakup aparatu RTG
modernizacja Oddziału Ortopedii
aparatura dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji
Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo – Naczyniowego POLKARD 2006-2008
zakup gammakamery
rehabilitacja neurologiczna-dokumentacja projektowa
zakup sprzętu medycznego
modernizacja oddziału dziecięcego-dokumentacj projektowa
likwidacja awarii apartau RTG
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha
Adalberta w Gdańsku-Zaspie
Szpitalny Oddział Ratunkowy - kontynuacja (II etap)
zakup aparatów RTG
termoizolacja – prace przygotowawcze
modernizacja VI piętra – przygotowanie dokumentacji
projektowej
dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury do rehabilitacji
zakup aparatu do znieczulania
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych
i Gruźlicy w Gdańsku
modernizacja i rozbudowa Przychodni Specjalistycznej
instalacja do dezynfekcji ścieków
zakup i modernizacja aparatury medycznej
modernizacja Oddziału IX – dziecięcego – przygotowanie
modernizacja Oddziału IV
zakup aparatu RTG przyłóżkowego jezdnego dla Oddziału
Hepatologicznego
Boksy MELTZERA
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
6
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
37 778 860
37 658 814
99,7%
33 795 000
33 767 308
99,9%
33 795 000
33 767 308
99,9%
5 216 000
115 000
46 000
750 000
1 800 000
5 215 378
115 000
46 000
750 000
1 800 000
100,0%
1 584 000
1 584 000
100,0%
750 000
60 000
40 000
50 000
21 000
750 000
59 780
40 000
50 000
20 598
100,0%
99,6%
100,0%
100,0%
98,1%
2 762 450
2 758 600
99,9%
800 000
730 000
80 000
940 000
800 000
726 851
79 300
939 999
100,0%
99,6%
99,1%
100,0%
50 000
50 000
100,0%
37 450
125 000
37 450
125 000
100,0%
100,0%
4 239 000
4 239 000
100,0%
1 546 000
470 000
38 000
1 546 000
470 000
38 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
80 000
80 000
100,0%
1 205 000
1 205 000
100,0%
150 000
150 000
100,0%
750 000
750 000
100,0%
4 211 000
4 211 000
100,0%
SOR – obudowa podjazdu dla karetek, wejście dla pacjentów
140 000
140 000
100,0%
zakup lampy RTG do tomografu komputerowego
zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń
Pracowni RTG
91 000
91 000
100,0%
720 000
720 000
100,0%
modernizacja i wyposażenie Działu Dezynfekcji i Sterylizacji
1 330 000
1 330 000
100,0%
modernizacja i rozbudowa systemu Sygnalizacji Pożaru
zakup karetek reanimacyjnych
modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
likwidacja awarii aparatów RTG
modernizacja pokryc dachowych
modernizacja akumulatorni
Zakład Patomorfologii-modernizacja chłodni
400 000
480 000
40 000
190 000
110 000
315 000
140 000
130 000
125 000
3 085 000
330 000
68 000
227 000
400 000
480 000
40 000
190 000
110 000
315 000
140 000
130 000
125 000
3 067 334
329 924
68 000
227 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy
w Wejherowie
Szpital Morski w Gdyni
zakup wyposażenia Oddziału Pulmonologii
modernizacja Oddziału Interny-dokumentacja projektowa
Zakład Medycyny Nuklearnej – dokumentacja projektowa
Przychodni
windy-wymiana
Zakład Anatomii Patologicznej – wyposażenie
projekt RPO – rozbudowa, onkologia, Centralna Sterylizacja
(studium wykonalności)
modernizacja dachów
335
99,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100 000
82 465
82,5%
802 000
109 000
802 000
109 000
100,0%
100,0%
24 000
24 000
100,0%
66 000
1 234 000
125 000
65 945
1 234 000
125 000
99,9%
100,0%
100,0%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
województwa
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
3
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
J. Korczaka w Słupsku
100,0%
110 000
110 000
100,0%
546 000
700 000
200 000
400 000
546 000
700 000
200 000
400 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
229 000
229 000
100,0%
125 000
124 999
100,0%
1 600 000
1 600 000
100,0%
50 000
1 300 000
250 000
50 000
1 300 000
250 000
100,0%
100,0%
100,0%
7 061 600
7 061 149
100,0%
552 500
700 000
552 500
699 703
100,0%
100,0%
1 000 000
1 000 000
100,0%
300 000
500 000
300 000
499 999
100,0%
100,0%
1 500 000
1 500 000
100,0%
2 129 100
2 129 100
100,0%
modernizacja ortopedii "A" dziecięcej dokumentacja projektowa
120 000
119 899
99,9%
zakup wyposażenia dla Odziału Chirurgii dziecięcej
260 000
259 948
100,0%
1 749 280
1 748 592
100,0%
750 000
749 928
100,0%
170 000
740 000
39 280
50 000
530 000
200 000
300 000
30 000
169 975
739 999
39 280
49 410
530 000
200 000
300 000
30 000
100,0%
100,0%
100,0%
98,8%
460 670
456 707
99,1%
250 000
150 000
50 910
9 760
22 700
22 700
250 000
150 000
46 947
9 760
22 249
22 249
100,0%
100,0%
92,2%
100,0%
15 300
15 300
100,0%
15 300
532 000
97 000
435 000
15 300
532 000
97 000
435 000
1 207 150
1 200 988
99,5%
1 207 150
1 200 988
99,5%
307 150
307 150
100,0%
290 000
17 150
900 000
750 000
290 000
17 150
893 838
750 000
100,0%
100,0%
modernizacja aparatów RTG – dostosowanie do wymogów
doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną
zakup karetki reanimacyjnej
Pomorskie Centrum Traumatologii w
Gdańsku
zewnętrzny szyb windowy przy ul. Pow. Warszawskich
zakup wyposażenia dla Oddziału Laryngologii i Rehabilitacji
współfinansowanie modernizacji pomieszczeń dla Chirurgii
Dziecięcej
zakup aparatury RTG
przygotowanie pomieszczeń dla Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i
Dzieckiem w Gdańsku
program modernizacji ZOZu – OIOM, Poradnia Rehabilitacji,
oddziały, rezerwowe zasilanie energii elektrycznej
zakup respiratorów dla OIOM
zakup sprzętu i aparatury medycznej
audyt energetyczny
SP ZOZ Nowy Dwór Gdański
zakup windy dla niepełnosprawnych
modernizacja budynków szpitalnych
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny
im. dr. J Titz-Kosko w Sopocie
zakup aparatury densytometrycznej
program dostosowawczy – likwidacja uchybień i nakazów
rekonstrukcja wieży
ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku
Szpital Rehabilitacyjny i Opieki
Długoterminowej w Tczewie
modernizacja dachów budynków szpitala
Lecznictwo psychiatryczne
Szpital dla Nerwowo i Psych. Chorych w
Stargardzie Gd.
modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII
Woj. Szpital Psych. w Gdańsku
modernizacja systemu grzewczego
dokumentacja projektowa - program restrukturyzacji Szpitala
85121
Lecznictwo ambulatoryjne
6220
85141
Wojewódzkie Centrum Onkologii
przystosowanie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa w
Gdańsku
zakup aparatury medycznej – onkologicznej
wyposażenie pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa w
Gdańsku
studium wykonalności RPO
6220
7
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
2 309 999
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
6220
6
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
2 310 000
zakup lasera okulistycznego (w tym 30 000 pomoc Miasta
Słupsk)
zakup lampy RTG do TK i kardioangiografu
zakup aparatury RTG
zakup mikroskopu okulistycznego
zakup 3 respiratorów Oddział Anetsezjologii i Intensywnej
Terapii
85120
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,3%
100,0%
150 000
143 838
95,9%
1 935 710
1 934 635
99,9%
1 935 710
1 934 635
99,9%
1 935 710
1 934 635
99,9%
1 032 000
1 032 000
100,0%
508 470
508 470
100,0%
367 530
367 530
100,0%
12 710
15 000
11 995
14 640
94,4%
97,6%
445 000
445 000
100,0%
445 000
445 000
100,0%
Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk
200 000
200 000
100,0%
200 000
200 000
100,0%
245 000
245 000
100,0%
245 000
245 000
100,0%
Stacja Pogotowia Ratunkowego Gdańsk
zakup karetki reanimacyjnej (w tym 190 000 pomoc Miasta
Gdańska)
336
w złotych
Dział Rozdział
1
2
85149
województwa
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
3
4
5
6
7
Programy profilaktyki zdrowotnej
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
85153
realizacji projektu „Edukacja społeczeństwa z wykorzystaniem
między innymi środków masowego przekazu o metodach
prewencji i zachowaniach prozdrowotnych oraz o możliwościach
wczesnego wykrywania chorób układu sercowo – naczyniowego,
nowotworowych i cukrzycy”.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w
Smażynie
1. Program dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych zespołu terapeutów
1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych krzyżowo
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
(od narkotyków oraz od alkoholu) i ich rodzin po podstawowym
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
programie terapii uzależnienia i współuzależnienia, w tym zakup
Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnień od
materiałów pomocniczych do realizacji zajęć
Środków Psychoaktywnych
2. Szkolenia personelu
Pozostała kwota nie zostala
rozdysponowana
85154
-
37 000
86,0%
43 000
37 000
86,0%
43 000
37 000
86,0%
143 000
67 259
47,0%
143 000
67 259
100,0%
35 000
35 000
100,0%
35 000
32 259
92,2%
73 000
0
196 624
98,3%
200 000
196 624
98,3%
1. Szkolenia dla terapeutów WOTUAiW
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
2. Szkolenia oraz działania mające na celu podnoszenie
od Alkoholu i Współuzależnienia w
kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w
Gdańsku
województwie pomorskim
60 000
59 824
99,7%
1. Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od
alkoholu i współuzalżnienia, w tym zakup materiałów
Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnienia od
pomocniczych do realizacji programów terapeutycznych
Alkoholu i Współuzależnienia
2. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
32 000
31 129
97,3%
Słupsku, Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnień od Alkoholu w Lubuczewie
32 000
29 671
92,7%
1. Szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w zakresie
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
diagnostyki, leczenia i terapii uzależnień
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
2. Programy terapeutyczne dla pacjentów Oddziału oraz dla
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów
rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów
Abstynencyjnych
32 000
32 000
100,0%
1. Szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje w zakresie
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
terapii uzależnień
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2. Realizacja programów terapeutycznych dla osób
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
uzależnionych i współuzależnionych, w tym zakup materiałów
32 000
32 000
100,0%
1. Podnoszenie kwalifikacji personelu
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i
im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do
realizacji programów terapeutycznych
12 000
12 000
100,0%
1. Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i
współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do
realizacji programów terapeutycznych
2. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
6220
43 000
200 000
85195
Wskaźnik
wykonania
w%
(kol.7/kol.6)
8
Wojewódzkie Centrum Leczenia
wykonanie przyłacza wodociągowego do sieci gminnej
Uzależnień w Gdańsku
ŁĄCZNIE
337
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
37 778 860
37 658 814
99,7%
Załącznik Nr 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
ZA ROK 2007
w złotych
Dział Rozdział
1
2
600
§
(nazwa działu, rozdziału i § / zakres rzeczowy wynikający z porozumienia)
JST udzielająca
dotacji
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
4
5
6
7
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
60013
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
Remont mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 201 nad
rzeką Czernica w m. Czarne
Opracowanie koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich nr
522 i 523
Gmina Czarne
Miasto i Gmina
Sztum
Gmina Mikołajki
Pomorskie
Powiat Sztumski
Gmina Gardeja
Miasto i Gmina
Prabuty
Powiat Kwidzyński
Przebudowa ulic Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego
Miasto Rumia
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii
Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi
Gmina Bytów
wojewódzkiej nr 228
Przebudowa ulic Sikorskiego oraz de Gaulle'a w ciągu drogi
Miasto Malbork
wojewódzkiej nr 515 w Malborku
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie
Miasto Wejherowo
Dokumentacja projektowa - przebudowa skrzyżowania
Powiat
drogi powiatowej nr 1438G z droga wojewódzką nr 213 w
Wejherowski
miejscowości Żelazno
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Powiat Sztumski
Czernin
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Miasto Sztum
Czernin
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w
Miasto Pruszcz
Pruszczu Gdańskim
Gdański
Budowa zatoki autobusowej przy szkole w ciągu drogi
Gmina Stary Targ
wojewódzkiej nr 517 w m. Stary Targ
Remont i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
Gmina Przywidz
nr 211 na terenie gminy Przywidz
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Wiślina – Dziewięć Włók
Gmina Pruszcz
Gdański
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
Miasto Kościerzyna
214 - ul. Szopińskiego w Kościerzynie
Budowa drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Swarzewo Miasto
Władysławowo
Władysławowo
60014
63095
(kol.7/kol6)
8
13 490 403
11 704 492
86,8%
9 734 153
7 948 242
81,7%
321 390
321 390
100,0%
200 000
200 000
100,0%
4 820
4 820
100,0%
7 931
7 931
100,0%
12 751
23 326
12 751
23 326
100,0%
100,0%
24 618
24 618
100,0%
47 944
47 944
100,0%
9 412 763
7 626 852
81,0%
2 325 000
2 325 000
100,0%
1 000 000
1 000 000
100,0%
507 763
569 754
112,2%
1 450 000
1 312 569
90,5%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
400 000
400 000
100,0%
2 500 000
989 529
39,6%
110 000
110 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
200 000
0
500 000
500 000
100,0%
0,0%
120 000
120 000
100,0%
3 756 250
3 756 250
100,0%
3 756 250
3 756 250
100,0%
3 756 250
3 756 250
100,0%
TURYSTYKA
79 000
54 000
68,4%
79 000
54 000
68,4%
79 000
54 000
68,4%
79 000
54 000
68,4%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
6620
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr
1506G i 1507G
630
Wskaźnik
wykonania
w%
Powiat Pucki
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Opracowanie studialne Projektu "Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70"
338
Województwo
Warmińsko Mazurskie
w złotych
Dział Rozdział
1
2
801
80147
§
JST udzielająca
dotacji
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
4
5
6
7
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
24 000
100,0%
24 000
24 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
OCHRONA ZDROWIA
2 745 958
2 745 958
100,0%
Szpitale ogólne
2 555 958
2 555 958
100,0%
2 555 958
2 555 958
100,0%
Miasto Gdańsk
150 000
150 000
100,0%
Miasto Słupsk
30 000
30 000
100,0%
Miasto Słupsk
2 375 958
2 375 958
100,0%
190 000
190 000
100,0%
190 000
190 000
100,0%
190 000
190 000
100,0%
1 655 000
1 620 480
97,9%
950 000
915 480
96,4%
800 000
765 480
95,7%
Miasto Gdynia
500 000
500 000
100,0%
Miasto Gdańsk
300 000
265 480
88,5%
150 000
150 000
100,0%
150 000
150 000
100,0%
405 000
405 000
100,0%
405 000
405 000
100,0%
405 000
405 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
17 994 361
16 148 930
89,7%
Zakup programu komputerowego do obsługi dla
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w
Chojnicach
Miasto Chojnice
Miasto Chojnice
Zakup aparatu RTG przyłóżkowego jezdnego dla Oddziału
Hepatologicznego Pomorskiego Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy Płuc
Dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
Realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.:
Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku
85141
Szpitale ogólne
Zakup karetki dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdańsku
921
Miasto Gdańsk
92106
Teatry
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielaniej między
Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Muzycznego w
Gdyni
Wspieranie wartościowych działań realizowanych przez
Państwowy Teatr "Wybrzeże"
Realizacja koncepcji przebudowy i rozbudowy Teatru
Muzycznego w Gdyni
92118
Miasto Gdynia
Muzea
Dofinansowanie remontu elewacji Zamku Książąt
Pomorskich
92120
8
24 000
85111
(kol.7/kol6)
Zakup publikacji książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach
851
Wskaźnik
wykonania
w%
Miasto Słupsk
Restauracja gotyckiego kościoła św. Jana w Gdańsku
ŁĄCZNIE
339
Miasto Gdańsk
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
ZA ROK 2007
w złotych
Dział Rozdział
1
2
010
01095
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
JST otrzymująca dotację
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
5
6
7
60004
90 000
100,0%
90 000
90 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
60 000
60 000
100,0%
30 000
30 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
1 688 400
1 478 870
87,6%
Lokalny transport zbiorowy
1 188 400
1 178 870
99,2%
1 188 400
1 178 870
99,2%
Miasto Gdynia
350 000
350 000
100,0%
Miasto Gdańsk
350 000
350 000
100,0%
Miasto Gdańsk
Miasto Gdynia
Miasto Sopot
Miasto Wejherowo
Gmina Wejherowo
Miasto Rumia
Miasto Reda
Miasto Pruszcz Gdański
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Żukowo
Gmina Luzino
Gmina Kolbudy
Gmina Kosakowo
228 330
125 920
19 810
22 760
9 530
22 280
9 310
12 140
8 590
12 890
6 530
6 150
4 160
228 330
125 920
19 810
22 760
0
22 280
9 310
12 140
8 590
12 890
6 530
6 150
4 160
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
500 000
300 000
60,0%
400 000
300 000
75,0%
Gmina Słupsk
300 000
300 000
100,0%
Gmina Bytów
100 000
0
0,0%
100 000
0
0,0%
Integracja lokalnego transportu zbiorowego w ramach
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 210 w m.Głobino
Przebudowa układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego,
Kochanowskiego i Prosta – wykonanie dokumentacji
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą
powiatową nr 2224G w m. Grabiny Zameczek
710
71095
100 000
0
0,0%
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
Powiat Gdański
219 500
218 056
99,3%
219 500
218 056
99,3%
219 500
218 056
99,3%
60 000
59 500
50 000
50 000
60 000
59 500
50 000
48 556
100,0%
100,0%
100,0%
97,1%
4 789
4 048
84,5%
4 789
4 048
84,5%
4 789
4 048
84,5%
4 789
4 048
84,5%
Gmina Dzierzgoń
Powiat Nowodworski
Gmina Lichnowy
Gmina Szemud
Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
750
75018
8
90 000
Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie
Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie
Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
60013
(kol.7/kol.6)
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Samorządowo-Diecezjalne Dożynki Województwa Pomorskiego w
Gmina Mikołajki Pomorskie
Mikołajkach Pomorskich
I miejsce w konkursie "Piękna wieś 2007"
Gmina Somonino
Gmina Smętowo
II miejsce w konkursie "Piękna wieś 2007"
Graniczne
III miejsce w konkursie "Piękna wieś 2007"
Gmina Suchy Dąb
600
Wskaźnik
wykonania
INTERREG IIIC Regionalny Projekt Ramowy "Hanse Passage"
340
Miasto Gdańsk
w złotych
Dział Rozdział
1
2
801
80120
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
5
400 000
362 656
90,7%
400 000
362 656
90,7%
400 000
362 656
90,7%
55 000
0
0,0%
55 000
0
0,0%
Powiat Kwidzyński
Szkoły zawodowe
Powiat Kwidzyński
Powiat Kartuzki
2888
porozumień (umów)
zgodnie z zawartymi
umowami
2889
porozumień (umów)
zgodnie z zawartymi
umowami
Projekty ZPORR - współfinansowanie
85111
55 000
0
116 200
116 200
100,0%
0,0%
116 200
116 200
100,0%
116 200
116 200
100,0%
1 746 880
1 714 630
98,2%
1 746 880
1 714 630
98,2%
1 294 968
1 285 977
99,3%
1 294 968
1 286 692
99,4%
451 912
428 653
94,9%
94,9%
451 912
428 653
OCHRONA ZDROWIA
4 389 475
4 367 857
99,5%
Szpitale ogólne
3 939 475
3 939 475
100,0%
3 939 475
3 939 475
100,0%
3 939 475
3 939 475
100,0%
450 000
428 382
95,2%
50 000
28 510
57,0%
12 000
11 990
99,9%
20 000
16 520
82,6%
18 000
0
400 000
399 872
100,0%
45 000
45 000
100,0%
40 000
40 000
100,0%
35 000
35 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
47 000
47 000
100,0%
11 000
11 000
100,0%
50 000
49 872
99,7%
15 000
15 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
23 000
23 000
100,0%
42 000
42 000
100,0%
27 000
27 000
100,0%
Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku
85154
8
Projekty ZPORR - prefinansowanie
851
7
(kol.7/kol.6)
83,8%
SZKOLNICTWO WYŻSZE
80309
6
Wskaźnik
wykonania
478 856
Funkcjonowanie filii Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku
803
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
571 200
Prace remontowe w Zespole Szkół ogólnokształacących nr 1 w
Kwidzynie
80147
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
Prace remontowe w Zespole Szkół ogólnokształacących nr 1 w
Kwidzynie
80130
Miasto Słupsk
Pierwsze 3 miesiące funkcjonowania Centrum Integracji
Gmina Chmielno
Społecznej utworzonego w Garczu
Pierwsze 3 miesiące funkcjonowania Centrum Integracji
Gmina Somonino
Społecznej utworzonego w Ostrzycach
Nierozdysponowano z przyczyn formalnych
Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Wsparcia Dziennego w
Gmina Parchowo
Żukówku
Utworzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w
Gmina Wicko
pawilonie sportowym w Chabrowie
Utworzenie świetlicy środowiskowej przy Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, realizującej program
Miasto Dębnica Kaszubska
socjoterapeutyczny
Utworzenie świetlicy środowiskowej, realizującej zajęcia
Gmina Dzierzgoń
socjoterapeutyczne w Żuławce Sztumskiej
Utworzenie świetlicy środowiskowej w Borętach
Gmina Lichnowy
Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem
Gmina Lubichowo
socjoterapeutycznym w Ocyplu
Utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami
Gmina Starogard Gdański
socjoterapii w Szpęgawsku
Utworzenie świetlicy środowiskowej z programem
socjoterapeutycznym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w
Gmina Miłoradz
Miłoradzu
Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół w
Gmina Stary Targ
Starym Targu
Utworzenie świetlicy z programem socjoterapeutycznym I dla nas
Gmina Stegna
zaświeci słońce w Tujsku
Utworzenie czterech świetlic środowiskowych w Sztutowie, Kątach
Gmina Sztutowo
Rybackich, Grochowie Trzecim i Łaszce
Utworzenie świetlicy środowiskowej Modrzewianka w Modrzejewie
341
Gmina Tuchomie
0,0%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
853
85395
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
5
6
7
1 811 097
42,8%
4 226 628
1 811 097
42,8%
1 831 866
1 358 323
74,1%
1 831 866
1 358 323
74,1%
2 394 762
452 774
18,9%
1 124 357
452 774
40,3%
1 270 405
0
9 246 399
9 105 866
98,5%
9 246 399
9 105 866
98,5%
6 711 306
6 621 306
98,7%
6 711 306
6 621 306
98,7%
2 535 093
2 484 560
98,0%
2 535 093
2 484 560
752 500
752 500
100,0%
92 500
92 500
100,0%
92 500
92 500
100,0%
25 000
25 000
100,0%
zgodnie z zawartymi
umowami
2889
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów)
zgodnie z zawartymi
umowami
-
Projekty RPO KL - współfinansowanie
2888
porozumień (umów)
zgodnie z zawartymi
umowami
2889
porozumień (umów)
zgodnie z zawartymi
umowami
921
92105
Realizacja wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku
Powiśla
Realizacja wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami Roku
Powiśla
92108
92605
Powiat Kwidzyński
Miasto Sopot
Muzea
Wspólne prowadzenie i finansowanie Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie
Wspólne prowadzenie i finansowanie Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie
926
Powiat Sztumski
Bałtycka Agencja Artystyczna "BART" - Polska Filharmonia
Kameralna
92118
8
4 226 628
85415
(kol.7/kol.6)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2888
porozumień (umów)
854
Wskaźnik
wykonania
Powiat Wejherowski
98,0%
67 500
67 500
100,0%
260 000
260 000
100,0%
260 000
260 000
100,0%
260 000
260 000
100,0%
400 000
400 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
350 000
350 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1 665 000
1 259 934
75,7%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1 665 000
1 259 934
75,7%
440 000
434 934
98,8%
Sopot Gmina Miasta
Bobowo Gmina
Borzytuchom Gmina
Brusy Gmina
Bytów Gmina
Czarne Gmina Miasta
Czarna Dabrówka Gmina
Czarna Woda Gmina
Miasta
40 000
3 000
3 000
3 000
4 000
4 000
3 000
40 000
3 000
3 000
3 000
4 000
4 000
3 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Czersk Gmina Miasta
4 000
4 000
100,0%
Człuchów Gmina
Damnica Gmina
3 000
3 000
3 000
0
100,0%
0,0%
Dębnica Kaszubska Gmina
3 000
3 000
100,0%
Dziemiany Gmina
3 000
3 000
100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na Akwenie Zatoki Gdańskiej
Powszechna nauka pływania
Pływaj z nami
Powszechna nauka pływania wśród dzieci z klas III SP
Bezpieczna woda
Powszechna nauka pływania dla dzieci z Czarnej Wody
Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Czersk
Nauka pływania
Program powszechnej nauki pływania w Gminie Dziemiany
342
Powiat Wejherowski
0,0%
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
5
6
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
I ty możesz pływać jak Otylia
Pływamy bezpiecznie
Nauka pływania dla czwartoklasistów z terenu Gminy Kaliska
Umiejetnosć pływania jako próba wszechstronnego uaktywniania
sportowego dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzglednieniem
dzieci z rodzin patologicznych
Nauka pływania dzieci i młodzieży
Dzierzgoń Gmina Miasta
Gardeja Gmina
Główczyce Gmina
Kaliska Gmina
4 000
4 000
3 000
3 000
4 000
4 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Karsin Gmina
3 000
3 000
100,0%
Kobylnica Gmina
3 000
3 000
100,0%
Powszechna nauka pływania - wyjazd dzieci na basen do Chojnic
Koczała Gmina
3 000
3 000
100,0%
Każdy potrafi pływać
Pływać każdy może
Program stanowi kontynuację programu przeznaczonego dla
uczniów szkół w Linii
Płyniemy ku zdrowiu
Program rozpowszecniania sportu
Nauka pływania dla dzieci i młodzieży
Potrafię pływać - czuje się bezpiecznie
Nasza przygoda z nauką pływaniadzieci z terenu Gminy Łęczyce
uczą się pływać
Kołczygłowy Gmina
Krokowa Gmina
Krynica Morska Gmina
Kwidzyn Gmina
Lichnowy Gmina
3 000
4 000
2 000
3 000
3 000
3 000
4 000
0
3 000
3 000
100,0%
100,0%
0,0%
100,0%
100,0%
Linia Gmina
3 000
3 000
100,0%
Liniewo Gmina
Lipusz Gmina
Lubichowo Gmina
Łeba Gmina Miasta
3 000
4 000
3 000
3 000
3 000
4 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Łęczyce Gmina
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
1 500
1 500
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Gmina
Miłoradz Gmina
Nowy Dwór Gd. Gmina
Miasta
Plan rozwoju sportu dla Gminy Mikołajki
Umiem bezpiecznie pływać
Płyniemy po zdrowie
Nauka pływania szansą podniesienienia poziomu sprawności
fizycznej dzieci i młodzieży
Nauka pływania gwarantem bezpiecznego wypoczynku nad wodą
Kontynuacja programu delfiny i delfinki
Program nauki pływania
Z wodą za pan brat - czyli my wodniacy
Nauka pływania wśród dzieci i młodzieży z Gminy Ryjewo w 2007
Nauka pływania
Program powszechnej nauki pływania w Gminie Sierakowice
Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z Miasta Skórcz
Nauka pływania dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich gminy
Słupsk
Jesienna szkółka pływacka
Aktywnosć sportowa dla lepszego zdrowia
Program rozwoju sp[ortu
Bezpiecznie pływamy i wypoczywamy
Powszechna nauka pływania wśród dzieci i młodzieży z Gminy
Sztutowo
Program upowszechniania sportu wśród dzieci młodzieży w
zakresie powszechnej nauki pływania.
Powszewchna nauka pływania w Gminie Trzebielino
Pływajmy razem
Sport po 16
Sport po 16
Organizacja stałych zajęć poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Choczewa
Poprzez sport pożytecznie spędzisz czas
Nowy Staw Gmina Miasta
Nowa Wieś
Lęborska Gmina
Parchowo Gmina
Przechlewo Gmina
Przodkowo Gmina
Przywidz Gmina
Ryjewo Gmina
4 000
4 000
100,0%
Rzeczenica Gmina
Sierakowice Gmina
Skórcz Gmina
Skórcz Gmina Miasta
4 000
4 000
3 000
3 000
4 000
4 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Słupsk Gmina
4 000
4 000
100,0%
Somonino Gmina
Starogard Gd.Gmina
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Stary Targ Gmina
Stegna Gmina
Smetowo Graniczne
Gmina
Studzienice Gmina
Subkowy Gmina
Sztum Gmina
4 000
4 000
4 000
4 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
3 000
4 000
4 000
3 000
100,0%
100,0%
100,0%
Sztutowo Gmina
2 000
2 000
100,0%
Trąbki Wielkie Gmina
4 000
4 000
100,0%
Trzebielino Gmina
Wicko Gmina
Bytów Powiat
Cedry Wielkie Gmina
4 000
4 000
2 000
6 000
4 000
4 000
2 000
6 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Choczewo Gmina
6 000
6 000
100,0%
Chmielno Gmina
Człuchów Gmina
Miasta
Dzierzgoń Gmina
Miasta
Gardeja Gmina
Hel Gmina Miasta
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
6 100
4 000
6 100
4 000
100,0%
100,0%
Wychowanie i profilaktyka poprzez koszykówkę w Gminie Kartuzy
Kaliska Gmina
3 000
3 000
100,0%
Program usportowienia dzieci i młodzieży poprzez koszykówkę w
Gminie Kartuzy
Kartuzy Gmina
6 000
6 000
100,0%
Realizacja Gminnego Programu Rozwoju Sportu w Gminie
Kolbudy w roku 2007 w zakresie koszykówki oraz żeglarstwa.
Kolbudy Gmina
9 000
9 000
100,0%
Kosakowo Gmina
Kościerzyna Gmina
2 000
2 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
Lipusz Gmina
5 000
5 000
100,0%
Popołudnie sportowe i każde dziecko jest zdrowe
Z piłką za pan brat
Sport integruje
Pięć dyscyplin sportowych na pięć miesięcy zajecia po 16
Sport po 16
Młodzieżowa Liga Piłki Nożnej
Program rozwoju lekkoatletyki w Gminie Lipusz
343
w złotych
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
Sport dla wszystkich
Aktywnie spędzamy wolny czas po południu zajęcia sportoworekreacyjne
Sport dla każdego
Ruch jest lekiem - strefa wolnego czasu
Sport alternatywną formą spędzania czasu
Czas Igrzysk - od Aten do Pekinu
Po godzinach na sportowo
Aktywizacja - sport po 16
Usportowienie dzieci i młodzieży poprzez grę w koszykówkę
Program aktywizacji - sport po 16
Sport po 16-tej w Przechlewie
Wszyscy gramy i biegamy
W kolorach sportu
Usportowienie dzieci i młodzieży poprzez koszykówkę poprzez grę
w koszykówkę
Sport po 16 dla dzieci i młodzieży z Gminy Ryjewo w 2007
Sport po 16 - Mnisiatkówka
Organizacja treningów i rozgrywek w ramach programu Sport po
16-tej
Piłkarska szansa 2007
Sport po 16
Prowadzenie zajęć z piłki nożnej i siatkówki oraz lekkiej atletyki
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
5
6
7
Szkółka tenisa stołowego
Sport po 16 - styl zdrowego życia
Sport to zdrowie
Program rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Studzienice
Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży
Sport po 16-tej pod nazwą 4xpiłka
Żyj zdrowo i sportowo biegaj z nami po szesnastej
Szkółka sportowa po 16
Program usportowienia dzieci i młodzieży poprzez piłkę
koszykową
Program aktywizacji - sport po 16
Poprawa funkcjonalności płyty boiska sportowego poprzez
wykonanie nowej nawierzchni trawiastej oraz wykonanie
bezpiecznych siedzisk dla kibiców
Mini ścieżka zdrowia
Adaptacja budynku dla potrzeb sportowców w Lisewie
Remont basenu kapielowego na stadionie sportowym w
Mikołajkach Pomorskich
Małe inwestycje sportowe
Renowacja szatni i stadionu sportowego dla zespołu piłki nożnej
Spójnia Sadlinki
Budowa boiska piłkarskego w ramach programu Blisko - Boisko
Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią
Budowa ogólnodostępnego boiska w mieście Hel
Budowa boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Budowa boiska do piłki nożnej na boisku sportowym przy
Gimnazjum nr 2 w Lęborku
Budowa boiska piłkarskiego przy ul.Partyzantów
Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Sierakowice
Budowa boiska sportowego przy ul.Stoczniowców 15A w Tczewie
Budowa ogólnodostepnego boiska piłkarskego przy Szkole
Podstawowej Nr 16 W.Broniewskiego
Boisko międzydzielnicowe z trawy sztucznej na terenie SP 47i ZS
nr 14
Budowa boiska do piłki noznej na terenie Gimnazjum nr 4 w Rumi
przy ul. Batorego 4
ŁĄCZNIE
344
(kol.7/kol.6)
8
Luzino Gmina
4 000
4 000
100,0%
Łęczyce Gmina
4 000
4 000
100,0%
Miłoradz Gmina
Nowy Dwór Gd.
Gmina Miasta
Nowy Dwór Powiat
Nowa Karczma Gmina
Nowa Wieś
Lęborska Gmina
Osiek Gmina
Pruszcz Gd. Gmina
Pruszcz Gd. Gmina
Miasta
Przechlewo Gmina
Przodkowo Gmina
Przywidz Gmina
3 000
3 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
2 000
3 000
1 957
3 000
97,9%
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
9 000
3 000
9 000
100,0%
100,0%
9 000
8 977
99,7%
4 000
6 000
5 000
4 000
6 000
5 000
100,0%
100,0%
100,0%
Pszczółki Gmina
8 000
8 000
100,0%
Ryjewo Gmina
Rzeczenica Gmina
6 000
4 000
6 000
4 000
100,0%
100,0%
Sadlinki Gmina
5 000
5 000
100,0%
Sierakowice Gmina
Skórcz Gmina
4 000
3 000
4 000
3 000
100,0%
100,0%
Skórcz Gmina Miasta
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Smętowo Graniczne
Gmina
Starogard Gd.Gmina
Rozwój sportu na terenie Gminy Smętowo Graniczne
Wskaźnik
wykonania
3 000
3 000
100,0%
Stara Kiszewa Gmina
Stary Targ Gmina
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
Studzienice Gmina
3 000
3 000
100,0%
Subkowy Gmina
Suchy Dąb Gmina
Sztum Gmina
Sztutowo Gmina
4 000
4 000
3 000
1 400
4 000
4 000
3 000
1 400
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Trąbki Wielkie Gmina
10 000
10 000
100,0%
Zblewo Gmina
5 000
5 000
100,0%
1 225 000
825 000
67,3%
Choczewo Gmina
6 000
6 000
100,0%
Dzieżgoń Gmina Miasta
Lichnowy Gmina
3 500
5 500
3 500
5 500
100,0%
100,0%
Mikołajki Pomorskie Gmina
5 000
5 000
100,0%
Osiek Gmina
3 000
3 000
100,0%
Sadlinki Gmina
2 000
2 000
100,0%
Kwidzyn Gmina Miasta
100 000
100 000
100,0%
Pruszcz Gd Gmina Miasta
100 000
100 000
100,0%
Hel Gmina Miasta
Malbork Powiat
100 000
100 000
100 000
100 000
100,0%
100,0%
Lębork Gmina Miasta
100 000
100 000
100,0%
Wejherowo Gmina Miasta
100 000
100 000
Sierakowice Gmina
100 000
100 000
100,0%
100,0%
Tczew Gmina Miasta
100 000
100 000
100,0%
Gdańsk Gmina Miasta
200 000
0
0,0%
Gdynia Gmina Miasta
100 000
0
0,0%
Rumia Gmina Miasta
100 000
0
0,0%
24 600 771
21 281 714
86,5%
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU I ZAKRESU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
ZA ROK 2007
w złotych
Dział
1
Rozdział
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
010
01005
600
3
710
4
5
Wskaźnik
wykonania
6
122 000
100,0%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
122 000
122 000
100,0%
34 506 464
34 505 799
100,0%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
ŁĄCZNIE
34 506 464
34 505 799
614 000
609 623
614 000
609 623
35 242 464
35 237 422
345
Zakres realizacji
(kol.5/kol.4)
122 000
Działalność usługowa
71013
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
Rolnictwo i łowiectwo
60003
PLAN
na 2007 r.
po zmianach
100,0%
7
Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji
na obszarach wiejskich - gmina Przechlewo powiat Człuchowski (24 400
jednostek x 5,00 zł = 122 000 zł)
Sfinansowanie przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe
przewozy pasażerskie różnicy między wartością sprzedaży biletów
obliczoną wg cen nie uwzględniających ustawowych ulg, a wartością
99,3%
99,3%
100,0%
Kwota 37 364 zł - prace geodezyjne związane z przygotowaniem
dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod
drogi wojewódzkie (wg stawki 1 966,54 zł regulacja 19 działek)
Kwota 572 259 zł -prace geodezyjne związane z przygotowaniem
dokumentacji przy realizacji inwestycji drogowych, w tym:
- kwota 407 382 zł - realizacja kilku podziałów przy modernizacji drogi (wg
stawki 3 207,73 zł podział 127 działek)
- kwota 164 877 zł - realizacja wielu podziałów przy kompleksowej
modernizacji drogi (wg stawki 1 459,09 zł podział 113 działek)
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2007
w złotych
PLAN dotacji na 31.12.2007 r.
Dział
1
Rozdział
3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
921
92106
92108
92110
92113
92116
92118
92120
92195
w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
Teatry
WYKONANIE dotacji na 31.12.2007 r.
Wskaźnik wykonania
w tym:
wydatki
bieżące
(kol.8/kol.5)
wydatki
inwestycyjne
(kol.9/kol.6)
10
11
12
15 930 067
99,5%
99,9%
98,5%
99,2%
99,8%
96,1%
Ogółem
Ogółem
na wydatki
bieżące
na wydatki
inwestycyjne
Ogółem
na wydatki
bieżące
na wydatki
inwestycyjne
(kol.7/kol.4)
4
5
6
7
8
9
61 256 810
45 078 000
16 178 810
60 973 547
45 043 480
25 619 710
21 048 000
4 571 710
25 405 872
21 013 480
4 392 392
4 697 480
3 790 683
Państwowy Teatr "Wybrzeże"
8 702 000
4 732 000
3 970 000
8 488 163
97,5%
99,3%
95,5%
Teatr Muzyczny
Państwowa Opera Bałtycka
8 647 710
8 270 000
8 400 000
7 916 000
247 710
354 000
8 647 709
8 270 000
8 400 000
7 916 000
247 709
354 000
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
10 395 000
5 395 000
5 000 000
10 395 000
5 395 000
5 000 000
100,0%
100,0%
100,0%
Polska Filharmonia Bałtycka
10 395 000
5 395 000
5 000 000
10 395 000
5 395 000
5 000 000
100,0%
100,0%
100,0%
792 000
412 000
380 000
792 000
412 000
380 000
100,0%
100,0%
100,0%
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
792 000
412 000
380 000
792 000
412 000
380 000
100,0%
100,0%
100,0%
Centra Kultury i Sztuki
2 985 000
2 885 000
100 000
2 985 000
2 885 000
100 000
100,0%
100,0%
100,0%
Nadbałtyckie Centrum Kultury
2 985 000
2 885 000
100 000
2 985 000
2 885 000
100 000
100,0%
100,0%
100,0%
Biblioteki
3 660 600
3 160 000
500 600
3 660 600
3 160 000
500 600
100,0%
100,0%
100,0%
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
3 660 600
3 160 000
500 600
3 660 600
3 160 000
500 600
100,0%
100,0%
100,0%
16 543 500
12 178 000
4 365 500
16 474 075
12 178 000
4 296 075
99,6%
100,0%
98,4%
Muzeum Narodowe
6 195 000
3 780 000
5 110 000
2 850 000
1 085 000
930 000
6 153 812
3 780 000
5 110 000
2 850 000
1 043 812
930 000
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
96,2%
100,0%
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
1 977 500
1 497 500
480 000
1 977 500
1 497 500
480 000
100,0%
100,0%
100,0%
Muzeum Pomorza Środkowego
3 893 000
2 085 000
1 808 000
3 864 763
2 085 000
1 779 763
99,3%
100,0%
98,4%
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
698 000
635 500
62 500
698 000
635 500
62 500
100,0%
100,0%
100,0%
815 000
0
815 000
815 000
0
815 000
100,0%
0,0%
100,0%
815 000
0
815 000
815 000
0
815 000
100,0%
0,0%
100,0%
446 000
0
446 000
446 000
0
446 000
100,0%
0,0%
100,0%
446 000
0
446 000
446 000
0
446 000
100,0%
0,0%
100,0%
45 078 000 16 178 810
60 973 547
45 043 480 15 930 067
99,5%
99,9%
98,5%
Muzea
ŁĄCZNIE
61 256 810
346
Załącznik Nr 10
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU
w złotych
Dz. Rozdz.
1
2
§
Instytucje kultury
Plan dotacji
Wykonanie
Wskaźnik
3
4
5
6
7
921
92106
TEATRY
Teatr Wybrzeże
Dot. cel. z budż. na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów
6220
inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych
Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny w Sopocie
Zakup komputerów i oprogramowania m.in.: na potrzeby kadrowe i księgowe
Prace dostosowujące budynek do przepisów bhp i ppoż
Usunięcie awarii instalacji burzowej
Wymiana stolarki okiennej
Prace remontowo-modernizacyjne budynku teatru
w tym: wydatki niewygasające z upływem 2007 roku
Teatr Muzyczny
6220
4 571 710
4 392 392
96,1%
3 970 000
3 790 683
95,5%
3 970 000
3 790 683
95,5%
120 000
200 000
227 598
140 000
395 082
2 887 320
0
200 000
225 806
140 000
337 557
1 171 188
1 716 132
0,0%
100,0%
99,2%
100,0%
85,4%
40,6%
247 710
247 709
100,0%
247 710
247 709
100,0%
247 710
247 709
100,0%
Państwowa Opera Bałtycka
354 000
354 000
100,0%
354 000
354 000
100,0%
109 000
109 000
100,0%
245 000
245 000
100,0%
5 000 000
5 000 000
100,0%
5 000 000
5 000 000
100,0%
5 000 000
5 000 000
100,0%
5 000 000
4 222 542
84,5%
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
Polska Filharmonia Bałtycka
6220
Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno-Kongresowego
777 458
92110
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
380 000
380 000
100,0%
380 000
380 000
100,0%
380 000
380 000
100,0%
280 000
26 000
254 000
9,3%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
500 600
500 600
100,0%
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
500 600
500 600
100,0%
430 000
430 000
100,0%
33 550
18,6%
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
6220
Kompleksowy Program Rozwoju BGSW w Słupsku
Stworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do rewaloryzacji obiektów BGSW w
Słupsku w oparciu o środki RPO - MECENAT 2007
92113
CENTRA KULTURY I SZTUKI
również w
rozdz. 92120
6220
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Pomorze w Europie
MECENAT 2007
92116
BIBLIOTEKI
6220
98,5%
Projekt koncepcji przekształcenia, przebudowy i rozbudowy TM w wielofunkcyjne
Centrum Kultury
6220
Termoilzolacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji
stolarki drzwiowej i okiennej
Termoilzolacja budynku Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku w zakresie modernizacji
stolarki drzwiowej i okiennej - MECENAT 2007
92108
16 178 810 15 930 067
wykonania
Kontynuacja remontu i modernizacji budynku Biblioteki; osuszenie piwnic i
adaptacja pomieszczeń na potrzeby Biblioteki - rewitalizacja budynku gł.
Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury
MECENAT 2007
347
180 000
146 450
250 000
250 000
100,0%
w złotych
Dz. Rozdz.
1
2
§
Instytucje kultury
Plan dotacji
Wykonanie
4
5
6
3
6229
92118
70 600
100,0%
Pomorska Sieć Informacji Regionalnej
70 600
70 600
100,0%
4 365 500
4 296 075
98,4%
1 085 000
1 043 812
96,2%
1 085 000
1 043 812
96,2%
382 000
368 333
96,4%
33 000
80 000
550 000
40 000
33 000
79 999
522 480
40 000
100,0%
100,0%
95,0%
100,0%
930 000
930 000
100,0%
930 000
930 000
100,0%
500 000
430 000
86,0%
Muzeum Narodowe
Modernizacja budynku głównego Muzeum dotycząca nowych funkcji pomieszczeń
Muzeum
Zakup obrazu L. Wyczółkowskiego "Rybak z siecią i innych muzealiów
Rewaloryzacja XIV w. Zespołu Franciszkańskiego
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie
Zakup obrazu J. Malczewskiego "Stary wiarus - Portret Jana Kicińskiego"
Remont i rekonstrukcja elewacji ceglano-kamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi
osadzonymi na terenie murów "Domu Przyrodników"
również w
rozdz. 92195
70 000
Dźwig osobowy w spichlerzu "Błękitny Lew"
300 000
300 000
Rekonstrukcja i rewitalizacja elewacji frontowej budynku "Błękitny Lew"
130 000
130 000
100,0%
100,0%
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny
480 000
480 000
100,0%
480 000
480 000
100,0%
480 000
480 000
100,0%
1 808 000
1 779 763
98,4%
1 511 000
1 482 763
98,1%
811 000
717 834
93 166
88,5%
300 000
299 999
100,0%
400 000
191 764
180 000
47,9%
297 000
297 000
100,0%
Wzmocnienie potencjału turystycznego "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej
zagrody Albrechta w Swołowie
297 000
297 000
100,0%
62 500
62 500
100,0%
62 500
62 500
100,0%
49 000
49 000
100,0%
Budowa sektora wejściowego Muzeum we Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w. Karczmy
w Rumii
6220
Rewaloryzacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku
Opracowanie projektu, kosztorysu oraz wykonanie systemu ogrzewania Karczmy
Słowińskiego Centrum Kultury Regionalnej i części administracyjno-muzealnej
Rekonstrukcja zabytkowej Zagrody Albrechta "Kraina w Kratę II etap" Swołowo
6229
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie
6220
92120
również w
rozdz. 92113
Zakup samochodu m.in. do transportu muzealiów, wystaw czasowych oraz obsługi badań
terenowych
Oblicza współczesnej kaszubskiej sztuki ludowej - MECENAT 2007
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI
6220
Restauracja zespołu kościoła św. Jana w Gdańsku
Rewitalizacja zespołu kościoła Św. Jana w Gdańsku
Opracowanie dokumentacji projektowej, konserwatorskiej i budowlano-architektonicznej dot
rewaloryzacji i adaptacji kościół Sw. Jana
92195
również w
rozdz. 92118
7
70 600
6220
6220
wykonania
MUZEA
6220
Wskaźnik
13 500
13 500
100,0%
815 000
815 000
100,0%
815 000
815 000
100,0%
815 000
815 000
100,0%
315 000
300 000
315 000
300 000
100,0%
100,0%
200 000
111 310
55,7%
88 690
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
446 000
446 000
100,0%
446 000
446 000
100,0%
446 000
446 000
100,0%
446 000
446 000
100,0%
6229
"Kraina w kratę" poprzez rekonstrukcję zabytkowej zagrody Albrechta w Swołowie. Dotacja z
MKiDN (Program operacyjny "POMESA MKiDN")
348
Załącznik Nr 11
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
WOJEWÓDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH
ZA ROK 2007
PRZYCHODY
Lp.
w złotych
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
2
3
4
1
Stan środków obrotowych netto na początek roku, w tym:
207 442
środki pieniężne
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
(kol.5/kol.4)
5
6
207 442
206 951
45 155
należności netto
pozostałe środki obrotowe
124 248
168 912
zobowiązania i inne rozliczenia
I.
Wskaźnik
struktury
PRZYCHODY
2 119 000
2 041 279
96,3%
100,0%
1 293 000
10 000
10 000
736 000
50 000
20 000
1 236 209
7 134
28 964
731 623
37 349
0
95,6%
71,3%
289,6%
99,4%
74,7%
0,0%
60,6%
0,4%
1,4%
35,8%
1,8%
2 326 442
2 248 721
96,7%
z tego wg analityki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
dotacja przedmiotowa
Pokrycie amortyzacji
Inne zwiększenia
083
092
097
265
RAZEM
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
2
3
1
I.
w złotych
KOSZTY
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
4
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
5
Wskaźnik
wykonania
(kol.5/kol.4)
Wskaźnik
struktury
6
2 154 891
2 031 383
94,3%
100,0%
1 160 000
1 084 820
93,5%
53,4%
1 030 000
60 000
70 000
994 452
49 128
41 240
96,5%
81,9%
58,9%
49,0%
2,4%
2,0%
229 400
197 789
86,2%
9,7%
201 000
28 400
172 927
24 862
86,0%
87,5%
8,5%
1,2%
765 491
748 774
97,8%
36,9%
36 500
700
120 200
20 000
19 000
1 500
241 171
4 500
10 000
6 000
1 000
30 000
15 000
13 500
25 920
12 500
82 000
7 500
500
5 000
3 000
10 000
20 000
50 000
30 000
28 542
0
106 916
18 763
10 267
972
220 417
3 957
9 648
5 978
624
29 774
13 167
13 170
23 985
11 140
81 928
7 487
50
3 910
2 916
8 623
582
37 349
108 609
78,2%
0,0%
88,9%
93,8%
54,0%
64,8%
91,4%
87,9%
96,5%
99,6%
62,4%
99,2%
87,8%
97,6%
92,5%
89,1%
99,9%
99,8%
10,0%
78,2%
97,2%
86,2%
2,9%
74,7%
362,0%
1,4%
w tym z analityki:
1.
Wynagrodzenia ogółem, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenie bezosobowe
2.
4010
4040
4170
Pochodne od wynagrodzeń, z tego:
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
3.
4110
4120
Pozostałe:
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wpłaty na PFRON
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na ZFŚS
podatek od nieruchomości
podatek od towarów i usług (VAT)
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budż.
odpisy amortyzacji
inne zmniejszenia
3020
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4530
4600
4610
4700
4740
4750
6080
II. PODATEK DOCHODOWY
600
III. WPŁATY DO BUDŻETU
261 145
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:
171 551
-44 407
środki pieniężne
0
należności netto
7 618
pozostałe środki obrotowe
21 978
74 003
RAZEM
2 326 442
349
2 248 721
96,7%
5,3%
0,9%
0,5%
0,0%
10,9%
0,2%
0,5%
0,3%
0,0%
1,5%
0,7%
0,7%
1,2%
0,5%
4,0%
0,4%
0,0%
0,2%
0,1%
0,4%
0,0%
1,8%
5,4%
Załącznik Nr 12
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
ZA ROK 2007
w złotych
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
(kol.5/kol.4)
1
2
3
4
5
6
Stan środków obrotowych netto na początek roku
w tym:
650 483
650 483
środki pieniężne
195 900
należności netto
916 605
462 022
I. PRZYCHODY
100,0%
2 571 000
3 872 387
150,6%
150 000
60 000
2 361 000
152 547
56 704
3 663 136
101,7%
94,5%
155,2%
3 221 483
4 522 870
140,4%
2 763 300
2 383 126
86,2%
4210
4270
4300
4350
4380
1 450 800
34 680
11 000
1 338 818
3 182
12 000
427 259
12 434
4 677
365 693
3 182
976
29,4%
35,9%
42,5%
27,3%
100,0%
8,1%
4700
20 000
16 166
80,8%
4740
8 000
7 682
96,0%
4750
23 120
16 449
71,1%
111 000
111 000
1 201 500
1 201 500
103 649
103 649
1 852 218
1 852 218
93,4%
93,4%
154,2%
154,2%
458 183
2 139 744
467,0%
z tego:
1. wpływy z usług
2. pozostałe odsetki
3. przelewy redystrybucyjne
0830
0920
2960
RAZEM
II. WYDATKI
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
3.
3.1
z tego:
wydatki bieżące, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci internet
zakup usług obejmujących tłumaczenia
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
wydatki inwestycyjne, w tym:
wydatki na zak. inwest. fund. celowych
przelewy redystrybucyjne
przelewy redystrybucyjne
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego,
w tym:
6120
2960
środki pieniężne
1 686 109
należności netto
916 010
462 375
RAZEM
3 221 483
350
4 522 870
140,4%
Załącznik Nr 13
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA ROK 2007
w złotych
Lp
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na
31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
(kol.5/kol.4)
1
2
3
4
5
6
Stan środków obrotowych netto na początek roku
w tym:
976 687
976 687
środki pieniężne
353 229
należności netto
774 676
151 218
I. PRZYCHODY
5 245 000
6 443 460
122,8%
4 100 000
45 000
1 100 000
4 582 738
60 722
1 800 000
111,8%
134,9%
163,6%
6 221 687
7 420 147
119,3%
6 030 000
5 254 851
87,1%
4300
15 000
6 071
40,5%
2.1 wydatki inwestycyjne
6110
2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
5 020 000
175 000
4 318 475
80 939
86,0%
46,3%
2960
820 000
849 366
103,6%
191 687
2 165 296
1129,6%
z tego:
1. wpływy z różnych opłat
0690
2. pozostałe odsetki
0920
2960
RAZEM
II. WYDATKI
z tego:
1. wydatki bieżace, w tym:
1.1 zakup usług pozostałych
2. wydatki inwestycyjne, w tym:
3.1 przelewy redystrybucyjne
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu
sprawozdawczego,
w tym:
środki pieniężne
1 262 073
należności netto
1 045 642
142 419
RAZEM
6 221 687
351
7 420 147
119,3%
Załącznik Nr 14
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2007
w złotych
Dział
1
Rozdział
WYSZCZEGÓLNIENIE
2
600
60013
801
80130
80131
80141
80147
852
85201
854
85403
85410
85420
3
PLAN na 2007 r.
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Stan środków
na
01.01.2007 r.
Dochody
Wydatki
Dochody
Wydatki
4
5
6
7
8
Wskaźnik wykonania
Stan środków na
koniec okresu
Dochody
kol. 7/5
Wydatki
kol. 8/6
sprawozdawczego
11
9
10
21 327
91 600
93 427
66 190
68 027
72,3%
72,8%
19 490
Zarząd Dróg Wojewódzkich
21 327
21 327
91 600
91 600
93 427
93 427
66 190
66 190
68 027
68 027
72,3%
72,3%
72,8%
72,8%
19 490
19 490
Oświata i wychowanie
475 453
1 572 681
1 894 455
1 301 515
1 440 657
82,8%
76,0%
336 309
Szkoły zawodowe
WZSP nr 1 w Gdańsku
WZSP w Gdyni
WZSP w Słupsku
WZSP w Wejherowie
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
CEN w Gdańsku
ODN w Słupsku
PBW w Gdańsku
PBW w Słupsku
36 767
34 852
344
1 508
0
63
0
0
421 739
413 925
7 814
16 947
15 870
1 077
288 661
265 200
2 600
1 201
15 000
4 660
87 300
87 300
1 033 750
877 600
156 150
162 970
100 000
62 970
321 175
296 052
2 850
2 550
15 000
4 723
87 300
87 300
1 307 405
1 150 005
157 400
178 575
115 422
63 153
192 121
170 295
2 392
499
14 409
4 526
31 937
31 937
933 423
840 617
92 806
144 034
92 056
51 978
205 778
185 954
1 270
350
13 625
4 579
23 533
23 533
1 083 668
998 785
84 883
127 678
77 559
50 119
66,6%
64,2%
92,0%
41,5%
96,1%
97,1%
36,6%
36,6%
90,3%
95,8%
59,4%
88,4%
92,1%
82,5%
64,1%
62,8%
44,6%
13,7%
90,8%
97,0%
27,0%
27,0%
82,9%
86,9%
53,9%
71,5%
67,2%
79,4%
23 111
19 193
1 466
1 657
784
11
8 403
8 403
271 494
255 757
15 737
33 301
30 367
2 934
Pomoc społeczna
122 213
62 200
176 260
85 022
139 677
136,7%
79,2%
67 558
Dom im. J.Korczaka w Gdańsku
122 213
122 213
62 200
62 200
176 260
176 260
85 022
85 022
139 677
139 677
136,7%
136,7%
79,2%
79,2%
67 558
67 558
Edukacyjna opieka wychowawcza
81 214
374 605
407 079
312 419
341 364
83,4%
83,9%
52 271
OSW nr 2 w Wejherowie
WZSP w Wejherowie
WZSP w Sztumie
WZSP w Słupsku
MOW w Kwidzynie
58 564
58 564
22 511
237
12 264
540
29
9 441
139
139
114 800
114 800
259 805
20 100
41 800
8 010
14 395
175 500
0
0
130 901
130 901
276 068
20 119
53 530
8 050
14 394
179 975
110
110
83 277
83 277
229 141
10 360
31 804
3 027
8 049
175 901
1
1
122 096
122 096
219 162
10 097
37 974
3 057
8 024
160 010
106
106
72,5%
72,5%
88,2%
51,5%
76,1%
37,8%
55,9%
100,2%
93,3%
93,3%
79,4%
50,2%
70,9%
38,0%
55,7%
88,9%
96,4%
96,4%
19 745
19 745
32 492
500
6 094
511
55
25 332
34
34
700 207
2 101 086
2 571 221
1 765 146
1 989 725
84,0%
77,4%
475 628
ŁĄCZNIE
352
Załącznik Nr 15
REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2007
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach RPO (zadania własne SWP)
NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Nazwa programu
Cel programu
Nazwa Zadania
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
jednostka organizacyjna
realizująca zadanie
WYDATKI 2007
źródło finansowania
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwao wiedzy
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2007-2013
Tworzenie warunków
sprzyjających budowaniu
społeczeństwa wiedzy
Rozwój elektronicznych usług
publicznych w ramach regionalnego
portalu Wrota Pomorza – pilotażowe
wdrożenie w Gdyni
323
750
75018
2007
2009
UMWP (DISI)
Razem OŚ PRIORYTETOWA 2 Społeczeństwo wiedzy
budżet państwa
środki własne województwa
środki UE
budżet miasta Gdynia
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE (ERDF)
inne
ŁĄCZNIE
0
140 000
0
0
140 000
0
140 000
0
0
140 000
0
97 600
0
97 710
0
150 000
247 710
0
97 710
0
150 000
247 710
0
97 709
97 600
0
97 600
0
0
97 600
69,7%
69,7%
69,7%
69,7%
OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2007-2013
Rozwój funkcji miejskich i
metropolitalnych w głównych
ośrodkach rozwojowych.
Rozbudowa Teatru Muzycznego w
Gdyni w wielofunkcyjne centrum
kongresów i festiwali teatralno
filmowych
92106
2007
2011
Teatr Muzyczny w
Gdyni
Razem OŚ PRIORYTETOWA 3 Funkcje miejskie i metropolitalne
budżet państwa
środki UE
budżet miasta Gdynia
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
150 000
247 709
0
97 709
0
150 000
247 709
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
OŚ PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy
Przebudowa układu drogowego
stanowiącego dojazdy do węzła
Autostrady A-1 „Stanisławie”
Poprawa spój-ności i efektywRegionalny Program ności regional-nego systemu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
Operacyjny
222 i nr 229 od m. Starogard
transportowe-go oraz jego
Województwa
Gdański przez Jabłowo, węzeł
sprawne
Pomorskiego na lata
„Ropuchy”, obwodnicę m. Pelplin do
powiązanie z systemem
2007-2013
drogi krajowej nr 1 w m. Rudno
krajowym i transeuro-pejskim
211 stanowiącej dostęp do
Trójmiasta- etap I Kartuzy-Żukowo
312
600
60013
312
600
60013
312
600
60013
2007
2011
2007
2011
2007
2011
353
Zarząd Dróg Wojewódz-kich
w Gdańsku
w Gdańsku
w Gdańsku
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
420 000
0
0
420 000
0
640 000
0
0
640 000
0
400 000
0
0
400 000
0
419 580
0
419 580
0
451 446
99,9%
99,9%
70,5%
0
451 446
0
311 710
77,9%
0
311 710
77,9%
70,5%
Nazwa programu
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2007-2013
Cel programu
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
211 stanowiącej dostęp do
Trójmiasta- etap II Nowa Dąbrowagr. powiatu słupskiego.
312
600
60013
2007
2011
231 stanowiącej dojazd do
autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"
312
600
60013
Nazwa Zadania
Poprawa spój-ności i efektywności regional-nego systemu
transportowe-go oraz jego
sprawne
powiązanie z systemem
krajowym i transeuro-pejskim
Budowa obwodnicy Skórcza
stanowiącej element dojazdu do
autostrady A-1.
autostrady A-1 - węzęł "Rusocin"
Trójmiasta
2007
2011
2010
2013
312
600
60013
2007
2010
312
600
60013
2007
2011
312
600
60013
WYDATKI 2007
w Gdańsku
w Gdańsku
w Gdańsku
w Gdańsku
w Gdańsku
Razem OŚ PRIORYTETOWA 4 Regionalny system transportowy
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
2
2
5
5
0
300 000
0
0
300 000
0
550 000
0
0
550 000
0
100 000
0
0
100 000
0
486 000
0
0
486 000
0
900 000
0
0
900 000
0
796 000
0
0
796 000
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
0
77 470
0
77 470
0
550 000
0
550 000
0
100 000
100 000
0
320 128
0
320 128
0
1 312 569
0
1 312 569
0
3 542 903
0
0
3 542 903
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
25,8%
25,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
65,9%
65,9%
45,3%
45,3%
61,1%
61,1%
OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe
Rewaloryzacjia XIV wiecznego
zespołu franciszkańskiego przy ul.
Toruńskiej w Gdańsku
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Pomorskiego na lata
2007-2013
Efektywne i zrównoważone
wykorzystanie potencjału
przyrodniczego i kulturowego
dla rozwoju
turystyki
2010
2012
35/354
92118
2007
Rekonstrukcja zabytkowej zagrody
Albrechta w Swołowie Etap II
Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Pomorski Ośrodek Kontaktów z
Polonią
36/354
92118
2012
Muzeum Pomorza
Środkowego w
Słupsku
2007
36/354
92118
2011
2007
Kompleksowy Program Rozwoju
Bałtyckiej Galerii Sztuki
Muzeum Narodowe w
Gdańsku
92110
2011
Razem OŚ PRIORYTETOWA 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe
ŁĄCZNIE RPO
354
Muzeum Narodowe w
Gdańsku
Bałtycka Galeria
Sztuki Współczesnej
w Słupsku
budżet państwa
środki UE
inne (Franciszkanie)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne (środki własne muzeum)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
Gminy Słupsk i Ustka,
"Mecenat 2007"
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki własne
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
1
1
7
7
0
80 000
0
0
80 000
0
400 000
0
20 000
420 000
0
550 000
0
0
550 000
0
280 000
0
100 000
380 000
0
310 000
0
120 000
430 000
0
343 710
0
270 000
613 710
0
79 999
0
0
79 999
0
191 764
38
191 802
0
522 480
0
522 480
0
26 000
100 000
126 000
0
820 243
0
100 038
920 281
0
4 558 455
0
250 038
4 808 493
100,0%
100,0%
47,9%
0,2%
45,7%
95,0%
95,0%
9,3%
100,0%
33,2%
62,6%
83,4%
64,4%
62,1%
92,6%
63,2%
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach ZPORR (zadania własne SWP)
Nazwa programu
Cel programu
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
Nazwa Zadania
okres realizacji
zadania
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY
SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej wzmocnieniu konkurencyjności
regionów
2005
Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu
elektronicznego w administracji
Województwa Pomorskiego
32
75018
2007
UMWP (DISI)
RAZEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
195 893
587 679
0
783 572
0
195 893
587 679
0
783 572
0
157 490
472 468
0
629 958
0
157 490
472 468
0
629 958
budżet państwa
środki UE
inne (SP Puck)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne (samorządy lokalne)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
360 867
10 556 881
3 756 250
14 673 998
0
80 230
0
0
80 230
0
441 097
10 556 881
3 756 250
14 754 228
0
337 917
10 401 165
3 740 539
14 479 621
0
78 418
0
0
78 418
0
416 335
10 401 165
3 740 539
14 558 039
budzet państwa
środki UE
inne (WFOŚ)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
62 141
4 733 859
2 404 975
7 200 975
0
62 141
4 733 977
2 404 857
7 200 975
0
33 753
4 733 859
2 404 974
7 172 586
0
33 753
4 733 859
2 404 974
7 172 586
budżet państwa
środki UE
inne (MPŚ Słupsk)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
446 000
297 000
3 445 873
148 023
4 336 896
446 000
297 000
3 445 873
148 023
4 336 896
446 000
297 000
1 697 967
14 262
2 455 229
446 000
297 000
1 697 967
14 262
2 455 229
80,4%
80,4%
80,4%
80,4%
80,4%
80,4%
REGIONALNY SYSTEM TRANSPORTOWY
ZWIĘKSZANIE
ATRAKCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ REGIONU
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej dzięki
zwiększeniu przepustowości drogi oraz
zwiększeniu bezpieczeństwa
Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i
powiatowych nr 1506G i 1507G
31
60013
715
2004
2008
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
Przebudowa istniejącego układu drogowego
łączącego miasta Chojnice z miejscowością
Charzykowy
31
60013
715
2004
2007
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
RAZEM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU
93,6%
98,5%
99,6%
98,7%
97,7%
97,7%
94,4%
98,5%
99,6%
98,7%
MELIORACJE WODNE
MELIORACJE WODNE
Wzrost atrakcyjności regionu za pomocą
inwestycji w infrastrukturę
Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez
rozbudowę prawego wału
przeciwpowodziowego rzeki Wisły na
odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo
2006
353
01008
2007
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego
RAZEM MELIORACJE WODNE
54,3%
100,0%
100,0%
99,6%
54,3%
100,0%
100,0%
99,6%
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO- KULTURALNA
ODRESTAUROWANIE I
REKONSTRUKCJA
ZABYTKÓW
Zachowanie i odbudowa dziedzi-ctwa
kulturowego: restauracja i rewitalizacja
Wzmocnienie potencjału turystycznego
zabytków i ich adap-tacja dla kultury i turystyki "Krainy w Kratę". Rekonstrukcja zabytkowej
kultu-rowej. Przywrócenia walorów
zagrody Albrechta w Swołowie
architektonicznych budynków
2005
36/354
92118
RAZEM TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
355
2008
Muzeum Pomorza
Środkowego w
Słupsku
100,0%
100,0%
49,3%
9,6%
56,6%
100,0%
100,0%
49,3%
9,6%
56,6%
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w ramach ZPORR (zadania własne SWP)
Nazwa programu
Cel programu
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
Nazwa Zadania
okres realizacji
zadania
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA
DOPOSAŻENIE ZOZ - ów w
SPRZĘT MEDYCZNY
2005
Doposażenie jednostek
Modernizacja pawilonów i wyposażenie w
urządzenia medyczne i informatyczne GCR
36
85111
2007
RAZEM OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA
budżet państwa
Gdańskie Centrum środki własne województwa
Rehabilitacji/
środki UE
UMWP (DZ)
inne (ZOZ, sponsor)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne (ZOZ, sponsor)
ŁĄCZNIE
0
451 400
1 719 791
358
2 171 549
0
451 400
1 719 791
358
2 171 549
0
433 364
1 528 530
0
1 961 894
0
433 364
1 528 530
0
1 961 894
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne (ZOZ, sponsor)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
70 600
161 159
0
231 759
0
70 600
161 159
0
231 759
446 000
1 518 131
21 205 360
6 309 488
29 478 979
0
70 600
161 159
0
231 759
0
70 600
161 159
0
231 759
446 000
1 408 542
18 995 148
6 159 775
27 009 465
96,0%
88,9%
0,0%
90,3%
96,0%
88,9%
0,0%
90,3%
BAZA TURYSTYCZNA
2006
BAZA TURYSTYCZNA
Intensyfikacja ruchu turystycznego
Pomorska sieć informacji regionalnej
17
92116
RAZEM BAZA TURYSTYCZNA
ŁĄCZNIE ZPORR
356
2007
Wojewódzka i
Miejska Biblioteka
Publiczna w
Gdańsku
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
92,8%
89,6%
97,6%
91,6%
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE OBJĘTE NMF i MFEOG oraz PROGRAMAMI OPERACYJNYMI POZA RPO I ZPORR (zadania własne SWP)
Nazwa programu
Cel programu
Nazwa Zadania
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
jednostka
organizacyjna
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY i MECHANIZM FINANSOWY EOG
NMF i
MFEOG
Ograniczenie zanieczyszczenia
Termomodernizacja budynków Ośrodka
środowiska poprzez likwidację kotłowni i
Szkolno-Wychowaw-czego Nr 2 dla
zastosowanie nowocze-snych technologii
Niesłyszących w Wejherowie
grzewczych
2007
85403
2008
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2
dla Niesłyszących w
Wejherowie
budżet państwa
MFEOG/NMF
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE NMFiMFEOG
MFEOG/NMF
inne
ŁĄCZNIE
0
339 000
1 921 000
0
2 260 000
0
339 000
1 921 000
0
2 260 000
0
298 021
1 688 787
0
1 986 808
0
298 021
1 688 787
0
1 986 808
0
44 000
126 000
0
170 000
0
44 000
126 000
0
170 000
0
383 000
2 047 000
0
2 430 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298 021
1 688 787
0
1 986 808
87,9%
87,9%
87,9%
87,9%
87,9%
87,9%
HERMAN
HERMAN
Promocja dziedzictwa historycznego w
Sopocie, Gdańsku, Swietlogorsku i
Oziersku
Budowa pawilonu muzealnego na
terenie wczesnośredniowiecznego
grodziska w Sopocie oraz jego
zagospodarowanie
2007
92118
2009
Muzeum
Archeologiczne w
Gdańsku
budzet państwa
środki UE
inne (Gmina Sopot)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE HERMAN
środki UE (ERDF)
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE ZADANIA APLIKUJĄCE DO PROGRAMÓW POMOCOWYCH POZA RPO i
ZPORR
środki UE i MFEOG/NMF
inne
ŁĄCZNIE
357
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
77,8%
82,5%
81,8%
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez dofinansowania ze środków UE (zadania własne SWP)
Nazwa programu
Cel programu
Nazwa Zadania
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA
2005
Przebudowa ulic Starowiejskiej i I DWP w Rumii
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100
ZWIĘKSZANIE
ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
REGIONU
Zwiększenie
atrakcyjności
inwestycyjnej poprzez
poprawę jakości
infrastruktury
technicznej
60013
2007
2007
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy
Kopernika w Pruszczu Gdańskim
60013
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na
odcinku Sztum-Czermin
60013
2008
2007
2008
budżet państwa
Zarząd Dróg
środki UE
Wojewódz-kich w
Gdańsku
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ REGIONU
2006
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216
60013
2007
ZWIĘKSZANIE
ATRAKCYJNOŚCI
TURYSTYCZNEJ
REGIONU
Wzmocnienie
atrakcyjności
turystycznej dzięki
zwiększeniu
przepustowości drogi
oraz zwiększeniu
bezpieczeństwa
2007
nr 211 i 212 w m. Czarna Dąbrówka
60013
2008
2007
nr 213 i 218 w m. Krokowa
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 213 z drogą powiatowa nr 1439G w m.
Żelazna
60013
2008
2007
60013
2008
RAZEM PROGRAM ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU
ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA
358
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
Zarząd Dróg
Wojewódz-kich w
Gdańsku
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
6 215 000
0
2 325 000
8 540 000
0
0
0
2 500 000
2 500 000
0
0
0
500 000
500 000
0
6 215 000
0
5 325 000
11 540 000
4 500 000
9 805 000
0
120 000
14 425 000
0
3 500 000
0
0
3 500 000
0
3 000 000
0
0
3 000 000
0
614 000
0
0
614 000
4 500 000
16 919 000
0
120 000
21 539 000
4 500 000
23 134 000
0
5 445 000
33 079 000
0
6 153 615
0
2 325 000
8 478 615
0
0
989 529
989 529
0
0
499 848
499 848
0
6 153 615
0
3 814 377
9 967 992
4 500 000
8 263 820
0
120 000
12 883 820
0
91 500
0
0
91 500
0
93 940
0
0
93 940
0
613 704
0
0
613 704
4 500 000
9 062 964
0
120 000
13 682 964
4 500 000
15 216 579
0
3 934 377
23 650 956
99,0%
100,0%
99,3%
39,6%
39,6%
100,0%
100,0%
99,0%
71,6%
86,4%
100,0%
84,3%
100,0%
89,3%
2,6%
2,6%
3,1%
3,1%
100,0%
100,0%
100,0%
53,6%
100,0%
63,5%
100,0%
65,8%
72,3%
71,5%
Nazwa programu
Cel programu
KOLEJE O
ZNACZENIU
REGIONALNYM
Podwyższenie jakości
świadczonych usług oraz
optymalizacja gospodarowania
środkami publicznymi
Nazwa Zadania
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE
Zakup środków trwałych w zakresie
regionalnych pasażerskich przewozów
kolejowych
2004
60001
UMWP
2007
RAZEM PROGRAM REGIONALNE PRZEWOZY KOLEJOWE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
0
6 572 536
0
0
6 572 536
0
6 572 536
0
0
6 572 536
0
6 572 535
0
0
6 572 535
0
6 572 535
0
0
6 572 535
0
44 000
0
0
44 000
10 347 535
15 093 402
0
3 200 000
28 640 937
10 347 535
15 137 402
0
3 200 000
28 684 937
0
1 546 000
0
482
1 546 482
0
1 546 000
0
482
1 546 482
0
500 000
0
0
500 000
0
500 000
0
0
500 000
0
800 000
0
0
800 000
0
800 000
0
0
800 000
10 347 535
17 983 402
0
3 200 482
31 531 419
0
44 000
0
0
44 000
10 347 535
14 731 190
0
3 200 000
28 278 725
10 347 535
14 775 190
0
3 200 000
28 322 725
0
1 546 000
0
482
1 546 482
0
1 546 000
0
482
1 546 482
0
499 999
0
0
499 999
0
499 999
0
0
499 999
0
800 000
0
0
800 000
0
800 000
0
0
800 000
10 347 535
17 621 189
0
3 200 482
31 169 206
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA- OCHRONA ZDROWIA
2007
ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY
OCHRONY ZDROWIA I
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
Centrum Traumatologiczne w Gdańsku
Utworzenie ośrodka
ratunkowego oraz szpitala
na poziomie regionalnym
85111
2009
1986
Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku budowa
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
UMWP (DMW)
środki UE
inne (Gmina Słupsk)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Pomorskie Ce-ntrum
środki własne
Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy Płuc w
środki UE
Gdańsku/ UMWP
inne
(DZ)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
UMWP (DZ)
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Szpital Spec-jalistyczny
środki własne
Św.W.Adalberta w
środki UE
Gdańsku-Zaspie/
inne
UMWP (DZ)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki własne
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
UMWP (DMW)
85111
2010
RAZEM PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA I RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO
MODERNIZACJA
ZOZ-ów
INFRASTRUKTURA
-
Wprowadzanie nowych metod
leczenia, podniesienie
standardu świadczonych usług
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy Płuc w Gdańsku - modernizacja
pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej
2004
85111
2008
RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY ZOZ-ów
DOPOSAŻENIE ZOZ-ów
w SPRZĘT MEDYCZNY
2006
Doposażenieszpitali w aparaty do znieczulenia
ogólnego
85111
2008
RAZEM PROGRAM DOPOSAŻENIA ZOZ-ów w SPRZĘT MEDYCZNY
RATOWNICTWO MEDYCZNE - PRZYGOTOWANIE
POMIESZCZEŃ i ZAKUP
SPRZETU
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala
Specjalistycznego Św.W.Adalberta w GdańskuZaspie
2005
85111
2007
RAZEM PROGRAM MODRNIZACJI INFRASTRUKTURY ZOZ-ów
ŁĄCZNIE OCHRONA ZDROWIA I SYSTEM RATOWNICTWA
359
100,0%
100,0%
100,0%
97,6%
100,0%
98,7%
100,0%
97,6%
100,0%
98,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
100,0%
98,9%
Nazwa programu
Cel programu
Nazwa Zadania
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA
Budowa sektora wejściowego muzeum we
Wdzydzach na bazie odbudowy XVIII w.
karczmy z Rumi
ODRESTAUROWANIE i
REKONSTRUKCJA
ZABYTKÓW
Zachowanie i odbudowa
dziedzictwa kulturowego:
restauracja i rewitalizacja
zabytków i ich adaptacja dla
kultury i turystyki kulturowych.
Przywrócenie walorów
architektonicznych budynków
2004
35/354
92118
Remont i rekonstrukcja elewacji ceglanokamiennej zwieńczonej rzeźbami kamiennymi
osadzonymi na koronie murów Domu
Przyrodników w Gdańsku
35/354
92118
Restauracja gotyckiego Kościoła Św. Jana w
Gdańsku
35
92120
Remont i rekonstrukcja elewacji frontowej w
budynku Spichlerza Błękitny Lew w Gdańsku
35/354
92118
Rewitalizacja i wprowadzenie no-wych funkcji w
gmachu głównym Muzeum Narodowego w
Gdańsku
35/354
92118
2010
2006
2008
2004
2008
2007
2008
2004
2007
RAZEM PROGRAM ODRESTAUROWANIA I REKONSTRUKCJI ZABYTKÓW
2007
PODNOSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI STREF
ROZWOJOWYCH W
MIASTACH
Wzrost znaczenia ośrodka
kultury i turystyki regionu M.
Bałtyckiego stymulujący rozwój
społeczno-gospodarczy
Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum
Muzyczno-Kongresowego Etap III
36/351
92108
2009
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Muzeum
Archeologiczne w
środki UE
Gdańsku
inne (MA)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Nadbałtyckie
środki UE
Centrum Kultury
inne (Gmina Gdańsk)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Muzeum
Archeologiczne w
środki UE
Gdańsku
inne (MA)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Muzeum Narodowe
środki UE
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Polska Filharmonia
środki UE
Bałtycka
Muzeum Kaszubski
Park Etnograficzny we
Wdzydzach
inne
2007
Adaptacja Kina Bałtyk na Teatr Kameralny
92106
Teatr Wybrzeże
2008
RAZEM PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI STREF ROZWOJOWYCH W MIASTACH
ŁĄCZNIE INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA - KULTURA
360
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne (własne)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki własne
środki UE
inne (ZOZ, sponsor)
ŁĄCZNIE
0
480 000
0
0
480 000
0
500 000
0
200 000
700 000
0
515 000
0
300 000
815 000
0
130 000
0
74 959
204 959
0
382 000
0
0
382 000
0
2 007 000
0
574 959
2 581 959
0
5 000 000
0
0
5 000 000
0
120 000
0
0
120 000
0
5 120 000
0
0
5 120 000
0
7 127 000
0
574 959
7 701 959
0
480 000
0
0
480 000
0
500 000
0
11 791
511 791
0
426 310
0
300 000
726 310
0
130 000
0
0
130 000
0
368 333
0
0
368 333
0
1 904 643
0
311 791
2 216 434
0
4 222 542
0
0
4 222 542
0
0
0
0
0
0
4 222 542
0
0
4 222 542
0
6 127 185
0
311 791
6 438 976
100,0%
100,0%
100,0%
5,9%
73,1%
82,8%
100,0%
89,1%
100,0%
0,0%
63,4%
96,4%
96,4%
94,9%
54,2%
85,8%
84,5%
84,5%
0,0%
0,0%
82,5%
82,5%
86,0%
54,2%
83,6%
Nazwa programu
Cel programu
Nazwa Zadania
DZIEDZINA
INTERWENCJI
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
okres
realizacji
zadania
WYDATKI 2007
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
Wskaźnik
wykonania
kol.9/kol.8
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
INNE
Modernizacja nieruchomości w Gdańsku przy ul.
Gen. Hallera 14, na której mieszczą się CEN i
PBW
Modernizacja
obiektów związanych
z realizacją zadań
własnych WP i UMWP
801
80141
par. 6050
2007
2011
2007
Modernizacja i wyposażenie Domu im. J.
Korczaka Regionalnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Gdańsku, ul. Abrahama 56 w
celu dostosowania do standardów
85201
WPI Remont WiMBP im. J. Conrada
92116
2010
2005
Unowocześnienie
obiektów
2009
2006
Modernizacja dachu budynku Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
80147
2007
2006
Remont dachów w OSW nr 2 dla niesłyszących
w Wejherowie
85403
2007
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Dom im. J. Kor-czaka środki własne województwa
Regional-na Placówka
środki UE
Opiekuńczo-Wyinne
chowawcza
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Wojewódzka i
Miejska Biblioteka
środki UE
Publiczna w
inne (WFOŚ)
Gdańsku
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Pedagogicz-na
Biblioteka
środki UE
Wojewódzka w
inne (WFOŚ)
Słupku
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Ośrodek Szkolno-Wyśrodki własne województwa
chowawczy nr 2 dla
środki UE
Niesły-szących w
inne (WFOŚ)
Wejherowie
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
Centrum Edukacji
Nauczycieli w
Gdańsku
RAZEM PROGRAM MODERNIZACJI OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WŁASNYCH WP i UMWP
ŁĄCZNIE INNE
ŁĄCZNIE WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE bez
dofinansowania ze środków UE (zadania własne SWP)
361
0
130 000
0
0
130 000
0
550 000
0
35 000
585 000
0
180 000
0
0
180 000
0
787 000
0
0
787 000
0
183 000
0
57 000
240 000
0
1 830 000
0
92 000
1 922 000
0
1 830 000
0
92 000
1 922 000
14 847 535
56 646 938
0
9 312 441
80 806 914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180 000
0
180 000
0
775 109
0
0
775 109
0
183 000
0
57 000
240 000
0
1 138 109
0
57 000
1 195 109
0
1 138 109
0
57 000
1 195 109
14 847 535
46 675 597
0
7 503 650
69 026 782
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
98,5%
98,5%
100,0%
100,0%
100,0%
62,2%
62,0%
62,2%
62,2%
62,0%
62,2%
100,0%
82,4%
80,6%
85,4%
ŁĄCZNIE REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
wg stanu na 31.12.2007 roku
Lp. PROGRAM
1
2
RPO
ZPORR
ŁĄCZNIE 1+2
3
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
OBJĘTE MFEOG i NMF oraz PROGRAMAMI
OPERACYJNYMI POZA RPO I ZPORR
ŁĄCZNIE 1+2+3
4
WPI BEZ DOFINANSOWANIA UE
ŁĄCZNIE 1+2+3+4
WYDATKI 2007
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
inne
ŁĄCZNIE
362
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
0
7 343 710
0
270 000
7 613 710
446 000
1 518 131
21 205 360
6 309 488
29 478 979
446 000
8 861 841
21 205 360
6 579 488
37 092 689
0
383 000
2 047 000
0
2 430 000
446 000
9 244 841
23 252 360
6 579 488
39 522 689
14 847 535
56 646 938
0
9 312 441
80 806 914
15 293 535
65 891 779
23 252 360
15 891 929
120 329 603
WYKONANIE
na 31.12.2007 r.
0
4 558 455
0
250 038
4 808 493
446 000
1 408 542
18 995 148
6 159 775
27 009 465
446 000
5 966 997
18 995 148
6 409 813
31 817 958
0
298 021
1 688 787
0
1 986 808
446 000
6 265 018
20 683 935
6 409 813
33 804 766
14 847 535
46 675 597
0
7 503 650
69 026 782
15 293 535
52 940 615
20 683 935
13 913 463
102 831 548
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.9/kol.8
62,1%
92,6%
63,2%
100,0%
92,8%
89,6%
97,6%
91,6%
100,0%
67,3%
89,6%
97,4%
85,8%
77,8%
82,5%
81,8%
100,0%
67,8%
89,0%
97,4%
85,5%
100,0%
82,4%
80,6%
85,4%
100,0%
80,3%
89,0%
87,6%
85,5%
Załącznik Nr 16
REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2007
NAZWA PROGRAMU (PRIORYTET) SZCZEGÓŁY (CEL, DZIAŁANIE)
1
2
NAZWA ZADANIA
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
REALIZUJĄCA ZADANIE
4
5
3
NAKŁADY NA ZADANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w PLN)
WYDATKI 2007
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
7
8
9
6
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
budżet państwa
DZIAŁANIE 1.1
Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu
transportowego
PODDZIAŁANIE Infrastruktura drogowa
ZPORR - Przebudowa dróg: wojewódzkiej 216
i powiatowych nr 1506G i 1507G
31/60013-60014
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
środki UE (ERDF prefinansowanie)
inne (porozumienie)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez
DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska odbudowę prawego wału rzeki Wisły na
odcinku Piekło – Bystrze - Lisewo
353 / 01008
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Gdańsku
środki UE (EFOiGR)
inne (WFOŚiGW)
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 1
DZIAŁANIE 1.3 Regionalna infrastruktura
społeczna
PODDZIAŁANIE 1.3.2 Regionalna infastruktura
ochrony zdrowia
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmocnieniu
konkurencyjności
DZIAŁANIE 1.4 Rozwój turystyki i kultury
regionów
budżet państwa
Modernizacja pawilonów i wyposażenie w
urządzenia medyczne i informatyczne
Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w
Dzierżążnie
36 / 85111
Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie
środki UE (EFRR prefinansowanie)
inne (ZOZ, sponsor)
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Wzmocnienie potencjału turystycznego
"KRAINY W KRATĘ" - rekonstrukcja
zabytkowej zagrody Albrehta w Swołowie
36 / 364 / 92118 / 92195
Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku
środki UE (EFS prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Pomorska Sieć Informacji Regionalnej
17/92116
Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna w Gdańsku
inne
DZIAŁANIE 1.5 Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ZPORR - Wdrożenie elektronicznego obiegu
dokumentów oraz podpisu elektronicznego w
administracji województwa pomorskiego
321-322-323 / 75018
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego i Informatyki UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 1
środki UE (prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
363
0
360 867
10 556 881
3 756 250
14 673 998
0
62 141
4 733 859
2 404 975
7 200 975
0
451 400
1 719 791
358
2 171 549
446 000
297 000
3 445 873
148 023
4 336 896
0
70 600
161 159
0
231 759
0
195 893
587 679
0
783 572
446 000
1 437 901
21 205 242
6 309 606
29 398 749
0
337 917
10 401 165
3 740 539
14 479 621
0
33 753
4 733 859
2 404 974
7 172 586
0
433 364
1 528 530
0
1 961 894
446 000
297 000
2 146 530
14 262
2 903 792
0
70 600
112 334
0
182 934
0
157 490
472 468
0
629 958
446 000
1 330 124
19 394 886
6 159 775
27 330 785
0,0
93,6
98,5
99,6
98,7
0,0
0,0
100,0
0,0
99,6
0,0
96,0
0,0
0,0
90,3
100,0
100,0
0,0
0,0
67,0
0,0
100,0
0,0
0,0
78,9
0,0
80,4
80,4
0,0
80,4
100,0
92,5
91,5
97,6
93,0
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Plan po zmianach
7
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
8
4 931 328
0
11 998 318
3 315 124
0
9 945 372
16 929 646
98 328
0
294 984
0
393 312
36 689
0
109 883
0
146 572
2 535 323
40
6 711 878
0
9 247 241
9 272
1 765
23 137
0
34 174
451 912
0
1 294 968
0
1 746 880
1 597 457
0
3 018 064
13 260 496
86 365
0
259 094
0
345 459
36 189
0
108 567
0
144 756
2 484 560
0
6 621 306
0
9 105 866
9 053
1 554
22 593
0
33 200
428 653
0
1 285 977
0
1 714 630
655 068
0
1 965 205
4 615 521
1 673 422
0
3 340 537
2 620 273
790 957
0
2 372 872
5 013 959
1 332 887
0
4 000 000
0
5 332 887
1 081 012
0
2 547 276
0
3 628 288
3 163 829
1 266 667
0
3 800 001
0
5 066 668
491 179
0
1 473 538
0
1 964 717
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
23 / 85395
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych
Nr 2 w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.1
23 / 85395
im. Matki Teresy z Kalkuty w
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne
TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego
młodzieży wiejskiej
Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w
regionach
6
23 / 85395
DZIAŁANIE 2.1
PRIORYTET 2
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.1
DZIAŁANIE 2.2
PROJEKT WŁASNY
TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego
młodzieży wiejskiej
WYDATKI 2007
23 / 85415
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
23 / 85415
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 w Wejherowie
inne
ŁĄCZNIE
PROJEKTY
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.2
TYP II Wspieranie rozwoju edukacyjnego
studentów
23 / 80309
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.3
Reorientacja zawodowa osób odchodzących z
rolnictwa
24 / 85395
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.4
Reorientacja zawodowa osób zagrożonych
24 / 85395
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.5
Promocja przedsiębiorczości
24 / 15095
Departament Rozwoju Gospodarczego
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.6
Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
Wiedzy
24 / 15095
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
364
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
67,2
0,0
82,9
0,0
78,3
87,8
0,0
87,8
0,0
87,8
98,6
0,0
98,8
0,0
98,8
98,0
0,0
98,7
0,0
98,5
97,6
88,0
97,6
0,0
97,1
94,9
0,0
99,3
0,0
98,2
41,0
0,0
65,1
0,0
56,8
47,3
0,0
71,0
0,0
63,1
95,0
0,0
95,0
0,0
95,0
45,4
0,0
57,8
0,0
54,1
1
2
PRIORYTET 2
DZIAŁANIE 2.6
Stymulowanie innowacyjności gospodarki
województwa pomorskiego przez wspieranie
klastrów - koncepcja polityki i działania pilotażowe
Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w
regionach
NAZWA ZADANIA
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
DZIAŁANIE 2.6
Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA INNOWACJE - GOSPODARKA (MIDWIG) jako
narzędzie wspierające rozwój i innowacje w
regionie
WYDATKI 2007
6
budżet państwa
24 / 15095
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
PROJEKTY
budżet państwa
24 / 15095
Departament Rozwoju Regionalnego i
Przestrzennego UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 2
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
PRIORYTET 3
Rozwój lokalny
DZIAŁANIE 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa
PROJEKTY
161,163 / 15011
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 3
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
411 / 75018
Departament Programów
Regionalnych; Departament
Organizacji UMWP
DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdrażania
ZPORR - wydatki limitowane
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
41 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
PRIORYTET 4
Pomoc techniczna
PROJEKTY
411/412/413 / 75018
Departament Programów Regionalnych
UMWP
inne
DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdrażania
ZPORR - wydatki nielimitowane
ŁĄCZNIE
budżet państwa
41 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i
promocyjne
415 / 75018
Departament Programów Regionalnych
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
365
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
7
8
112 855
0
208 940
0
321 795
45 300
0
135 900
0
181 200
13 905 785
1 805
33 683 885
0
47 591 475
3 102 805
0
4 496 432
0
7 599 237
3 102 805
0
4 496 432
0
7 599 237
0
58 000
174 000
0
232 000
7 221
48 416
150 081
0
205 718
72 892
42 500
315 175
0
430 567
3 188
1 500
11 250
0
15 938
4 050
4 242
24 872
0
33 164
65 467
0
196 400
0
261 867
8 551
0
25 653
0
34 204
9 637 833
1 554
28 076 578
0
37 715 965
1 924 533
0
4 102 698
0
6 027 231
1 924 533
0
4 102 698
0
6 027 231
0
56 552
169 567
0
226 119
3 831
38 201
126 032
0
168 064
36 145
41 677
233 465
0
311 287
1 928
1 285
9 637
0
12 850
1 673
2 659
12 981
0
17 313
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
58,0
0,0
94,0
0,0
81,4
18,9
0,0
18,9
0,0
18,9
69,3
86,1
83,4
0,0
79,2
62,0
0,0
91,2
0,0
79,3
62,0
0,0
91,2
0,0
79,3
0,0
97,5
97,5
0,0
97,5
53,1
78,9
84,0
0,0
81,7
0,0
98,1
74,1
0,0
72,3
60,5
85,7
85,7
0,0
80,6
0,0
62,7
52,2
0,0
52,2
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
WYDATKI 2007
6
budżet państwa
PRIORYTET 4
Pomoc techniczna
DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i
promocyjne
PROJEKTY
41 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 4
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO
inne
ŁĄCZNIE
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
7
8
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
8 400
5 611
41 989
0
56 000
95 751
160 269
717 367
0
973 387
17 550 341
1 599 975
60 102 926
6 309 606
85 562 848
8 100
5 411
40 489
0
54 000
51 677
145 785
592 171
0
789 633
12 060 043
1 477 463
52 166 333
6 159 775
71 863 614
96,4
96,4
96,4
0,0
96,4
54,0
91,0
82,5
0,0
81,1
68,7
92,3
86,8
97,6
84,0
33 248
4 953
114 603
0
152 804
0
71 126
213 374
0
284 500
33 248
76 079
327 977
0
437 304
0
23 495
70 485
0
93 980
0
45 185
135 556
0
180 741
0
68 680
206 041
0
274 721
0,0
474,4
61,5
0,0
61,5
0,0
63,5
63,5
0,0
63,5
0,0
90,3
62,8
0,0
62,8
0
39 750
30 810
0
70 560
0
31 500
94 500
0
126 000
0
9 499
28 501
0
38 000
0
39 601
11 616
0
51 217
0
26 875
79 756
0
106 631
0
6 483
18 834
0
25 317
0,0
99,6
37,7
0,0
72,6
0,0
85,3
84,4
0,0
84,6
0,0
68,2
66,1
0,0
66,6
INTERREG
INTERREG III A
budżet państwa
Regionalny Punkt Informacyjny
Realizacja Projektu
4/41 / 75018
Przestrzennego; Departament
Organizacji UMWP
środki UE (EFRR, prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
INTERREG III A
budżet państwa
Projekt: "Promocja transgranicznych szlaków
kulturowych oraz rewitalizacja zabytków
Południowego Bałtyku"
Realizacja Projektu
63003 / 75018
Departament Rozwoju Gospodarczego;
Departament Organizacji UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE INTERREG III A
inne
ŁĄCZNIE
INTERREG III B
budżet państwa
Rozwój narzędzi dla Przedsiębiorstw Regionu
Morza Bałtyckiego
Realizacja Projektu
16 / 85332
środki UE (EFRR)
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
INTERREG III B
Projekt pn.:"City-hinterland cooperation as motor
for regional development in the SE-Baltic
Realizacja Projektu
(SEBco)"
35/ 71095/75018
Organizacji UMWP
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Projekt pn.:"Baltic Gateway Plus"
Realizacja Projektu
4/41 / 71095/75018
Organizacji UMWP
środki UE (EFRR)
inne
ŁĄCZNIE
366
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
WYDATKI 2007
6
budżet państwa
INTERREG III B CADSES /Adriatic Baltic
Landbridge
AB Landbridge
4/41 / 71095/75018
Organizacji UMWP
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
INTERREG III B
budżet państwa
Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań
podejmowanych dla osiągnięcia spójności
społeczno-gospodarczej- CADSES
PlanCoast
35/413/414 / 71003
Wojewódzkie Biuro Planowania
Przestrzennego w Słupsku
środki UE (EFRR)
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE INTERREG III B
inne
ŁĄCZNIE
INTERREG III C
budżet państwa
INTERREG III C
HANSE PASSAGE
Realizacja projektu Hanse Passage
4/41/414 / 71095
Organizacji UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE INTERREG III C
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM PROGRAM INTERREG
inne
ŁĄCZNIE
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
7
8
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
0
9 250
27 750
0
37 000
0
13 879
41 637
0
55 516
0
103 878
223 198
0
327 076
0
4 281
12 841
0
17 122
0
13 861
41 583
0
55 444
0
91 101
164 630
0
255 731
0,0
46,3
46,3
0,0
46,3
0,0
99,9
99,9
0,0
99,9
0,0
87,7
73,8
0,0
78,2
7 345
7 400
35 058
0
49 803
7 345
7 400
35 058
0
49 803
40 593
187 357
586 233
0
814 183
6 453
4 577
19 865
0
30 895
6 453
4 577
19 865
0
30 895
6 453
164 358
390 536
0
561 347
87,9
61,9
56,7
0,0
62,0
87,9
61,9
56,7
0,0
62,0
15,9
87,7
66,6
0,0
68,9
559 152
0
1 747 349
0
2 306 501
509 031
0
1 590 720
0
2 099 751
623 346
0
1 947 960
0
2 571 306
558 668
0
1 745 833
0
2 304 501
509 032
0
1 590 719
0
2 099 751
623 347
0
1 947 958
0
2 571 305
99,9
0,0
99,9
0,0
99,9
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
Sektorowy Program Operacyjny - ROL
budżet państwa
Przebudowa Stacji Pomp nr 5W Kobyla Kępa
1308 / 01008
w Gdańsku
środki UE (EFOiGR prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 2
Zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.5 Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi
Przebudowa Stacji Pomp nr 23 Rokitnica
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Stacja Pomp nr 8W Izbiska
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
367
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
WYDATKI 2007
6
7
budżet państwa
Rzeka Tuga - odbudowa prawego wału
przeciwpowodziowego w km 11+220÷20+830
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Kanał Juranda - odbudowa koryta i
istniejących obwałowań w km 11+100÷16+610
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
Kanał Młyński w Tczewie - odbudowa koryta
na odcinku od km 0+436÷7+825; prawego
wału przeciwpowodziowego od km
1+775÷2+400; lewego wału
przeciwpowodziowego od km 0+436÷7+825
budżet państwa
1308 / 01008
w Gdańsku
Zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich
inne
ŁĄCZNIE
PRIORYTET 2
budżet państwa
DZIAŁANIE 2.5 Gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi
Rzeka Bytowa - regulacja koryta rzeki w km
6+550÷16+500 Etap I + Etap II
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Kanał Wysoki-budowa odcinająca w km 3+830
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Odbudowa budowli hydrotechnicznej na
wypływie z jeziora Sobowidzkiego
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Rezerwa do zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach SPO ROL
1308 / 01008
w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE PRIORYTET 2
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 3.1.Wsparcie systemu zarządzania i
wdrażania Programu
PRIORYTET 3
Pomoc Techniczna
411,412 / 01036
Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
PROJEKTY
budżet państwa
DZIAŁANIE 3.2.Rozwój instytucjonalny
411 / 01036
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
368
Plan po zmianach
1 912 555
0
5 976 733
0
7 889 288
642 064
0
2 006 445
0
2 648 509
1 122 609
0
3 508 155
0
4 630 764
722 095
0
2 256 543
0
2 978 638
99 589
0
102 105
0
201 694
121 246
0
378 893
0
500 139
250 313
0
992 097
0
1 242 410
6 562 000
0
20 507 000
0
27 069 000
128 045
0
384 135
0
512 180
21 525
0
63 575
0
85 100
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
8
1 905 283
0
5 954 005
0
7 859 288
634 792
0
1 983 717
0
2 618 509
814 885
0
2 546 510
0
3 361 395
506 414
0
1 582 534
0
2 088 948
99 590
0
102 105
0
201 695
120 034
0
375 105
0
495 139
0
0
0
0
0
5 772 045
0
17 828 486
0
23 600 531
106 172
0
318 516
0
424 688
14 968
0
44 903
0
59 871
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
99,6
0,0
99,6
0,0
99,6
98,9
0,0
98,9
0,0
98,9
72,6
0,0
72,6
0,0
72,6
70,1
0,0
70,1
0,0
70,1
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
99,0
0,0
99,0
0,0
99,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88,0
0,0
86,9
0,0
87,2
82,9
0,0
82,9
0,0
82,9
69,5
0,0
70,6
0,0
70,4
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
WYDATKI 2007
6
budżet państwa
PRIORYTET 3
Pomoc Techniczna
DZIAŁANIE 3.3. Informowanie i promocja
programu
PROJEKTY
415 / 01036
UMWP
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - ROL
inne
ŁĄCZNIE
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
7
8
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
40 740
0
121 220
0
161 960
190 310
0
568 930
0
759 240
6 752 310
0
21 075 930
0
27 828 240
14 177
0
42 530
0
56 707
135 317
0
405 949
0
541 266
5 907 362
0
18 234 435
0
24 141 797
34,8
0,0
35,1
0,0
35,0
71,1
0,0
71,4
0,0
71,3
87,5
0,0
86,5
0,0
86,8
0
0
216 424
0
216 424
0
0
216 424
0
216 424
0
3 050
9 150
0
12 200
0
146
439
0
585
0
180
540
0
720
0
3 376
10 129
0
13 505
0
3 376
226 553
0
229 929
6 752 310
3 376
21 302 483
0
28 058 169
0
0
176 015
0
176 015
0
0
176 015
0
176 015
0
2 940
8 820
0
11 760
0
146
439
0
585
0
180
540
0
720
0
3 266
9 799
0
13 065
0
3 266
185 814
0
189 080
5 907 362
3 266
18 420 249
0
24 330 877
0,0
0,0
81,3
0,0
81,3
0,0
0,0
81,3
0,0
81,3
0,0
96,4
96,4
0,0
96,4
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
96,7
96,7
0,0
96,7
0,0
96,7
82,0
0,0
82,2
87,5
96,7
86,5
0,0
86,7
Sektorowy Program Operacyjny - RZL
PRIORYTET 1 Aktywna
polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i
społecznej
budżet państwa
DZIAŁANIE 1.5 Promocja aktywnej polityki
społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego
ryzyka
Wspieranie rozwoju zawodowego
pracowników pomocy społecznej w
Województwie Pomorskim
22 / 85395
nr 1 w Gdańsku
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 3.1 - Wsparcie zarządzania SPO RZL
41 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Priorytet 3 Pomoc
Techniczna
DZIAŁANIE 3.2 - Informacja i promocja działań
SPO RZL
PROJEKTY
41 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
DZIAŁANIE 3.3 - Zakup sprzętu komputerowego
41 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - RZL
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE
inne
ŁĄCZNIE
369
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
WYDATKI 2007
6
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
7
8
9
INICJATYWA WSPÓLNOTOWA EQUAL
budżet państwa
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "NA FALI"
Projekty
21 / 85332
inne
Inicjatywa Wspólnotowa
EQUAL
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju "MAYDAY"
Model aktywnego wsparcia pracowników i firm
wobec zmian strukturalnych w gospodarce
24 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM INICJATYWY WSPÓLNOTOWE EQUAL
inne
ŁĄCZNIE
0
0
97 320
0
97 320
0
0
33 590
0
33 590
0
0
130 910
0
130 910
0
0
76 075
0
76 075
0
0
31 127
0
31 127
0
0
107 202
0
107 202
0,0
0,0
78,2
0,0
78,2
0,0
0,0
92,7
0,0
92,7
0,0
0,0
81,9
0,0
81,9
0
13 210
68 920
0
82 130
0
20 100
64 900
0
85 000
0
0
37 737
0
37 737
0
5 390
19 610
0
25 000
0
38 700
191 167
0
229 867
0
12 565
62 115
0
74 680
0
14 859
38 761
0
53 620
0
0
30 633
0
30 633
0
5 350
18 100
0
23 450
0
32 774
149 609
0
182 383
0,0
95,1
90,1
0,0
90,9
0,0
73,9
59,7
0,0
63,1
0,0
0,0
81,2
0,0
81,2
0,0
0,0
92,3
0,0
93,8
0,0
84,7
78,3
0,0
79,3
11 930
0
67 600
0
79 530
0,0
0,0
0,0
0,0
99,4
POZOSTAŁE PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ
budżet państwa
Program Leonardo Da Vinci
Innowacyjne rozwiązania w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych pracownika instytucji
pomocy społecznej
23 / 85332
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Regionalna Strategia Innowacji dla
Województwa Pomorskiego - uzupełnienie i
plan działań
VI Program Ramowy
71095/75018
Organizacji UMWP
Pozostałe Programy
Europejskie
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Program Socrates Gruntvig 2
EUROPA - NET
80146
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Słupsku
środki UE (EFS, prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
Program Agro-Smak 2
Projekt "Produkty Tradycyjne"
01095
Departament Środowiska, Rolnictwa i
Zasobów Naturalnych UMWP
środki UE (EFS, prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE POZOSTAŁE PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ
środki UE ( prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 komponent regionalny
budżet państwa
Priorytet VII Promocja
integracji społecznej
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji
Projekt własny ROPS
2 / 85395
Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego UMWP,
Departament Polityki Społecznej
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
370
12 000
0
68 000
0
80 000
1
NAZWA ZADANIA
2
DZIEDZINA
INTERWENCJI /
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
4
5
3
WYDATKI 2007
6
budżet państwa
Działanie 10 Pomoc techniczna
75018
Priorytet X Pomoc
techniczna
Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego /
Departament Organizacji UMWP
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
Projekty
budżet państwa
Działanie 10 Pomoc techniczna
85332
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
Plan po zmianach
Wykonanie
na 31.12.2007 r.
7
8
0
187 164
1 552 730
0
1 739 894
0
79 411
449 990
0
529 401
12 000
266 575
2 070 720
0
2 349 295
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.8/kol.7
9
0
149 321
846 154
0
995 475
0
72 580
411 288
0
483 868
11 930
221 901
1 325 042
0
1 558 873
0,0
79,8
54,5
0,0
57,2
0,0
91,4
0,0
0,0
91,4
0,0
91,4
0,0
0,0
91,4
0
303 181
909 542
0
1 212 723
0
6 857
20 572
0
27 429
0
310 038
930 114
0
1 240 152
17 985 788
2 209 800
73 489 085
6 159 775
99 844 448
0,0
86,2
0,0
0,0
86,2
0,0
74,1
0,0
0,0
74,1
0,0
74,1
0,0
0,0
74,1
73,8
89,9
86,0
97,6
84,2
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013
budżet państwa
Działanaie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i
wdrażania RPO WP
Oś Priorytetowa 10
Pomoc Techniczna
75018
Regionalnych / Departament
Organizacji UMWP
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
Projekty
budżet państwa
Działanaie 10.3 Wsparcie procesu przygotowania
i wdrażania projektów
75018
Regionalnych UMWP
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
OGÓŁEM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
środki UE
inne
ŁĄCZNIE
budżet państwa
ŁĄCZNIE REALIZOWANE PROGRAMY
środki UE ( prefinansowanie)
inne
ŁĄCZNIE
371
0
351 680
1 055 045
0
1 406 725
0
9 250
27 750
0
37 000
0
360 930
1 082 795
0
1 443 725
24 355 244
2 456 913
85 467 234
6 309 606
118 588 997
Załącznik Nr 17
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2007
w złotych
DOCHODY
Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
na 2007 rok
po zmianach
1
2
3
4
5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem
756
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
851
WYDATKI
WYKONANIE Wskaźnik
PLAN
WYKONANIE Wskaźnik
na
na
wykonania na 2007 rok
wykonania
kol.9/kol.8
31.12.2007r. kol.6/kol.5 po zmianach 31.12.2007r.
6
7
1 300 000
1 107 200
85,2%
1 300 000
1 300 000
1 107 200
1 107 200
85,2%
85,2%
Ochrona Zdrowia
85153
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
2800
85154
2310
2710
2800
2810
2820
2830
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom
realizacji stowarzyszeniom
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
ŁĄCZNIE
1 300 000
372
1 107 200
85,17%
8
9
10
1 300 000
1 172 095
90,2%
200 000
123 979
62,0%
143 000
67 259
47,0%
57 000
56 720
99,5%
1 100 000
1 048 116
95,3%
50 000
28 510,15
57,0%
400 000
399 872,16
100,0%
200 000
196 624,47
98,3%
14 000
13 620,00
97,3%
361 000
346 338,87
95,9%
19 000
19 000,00
100,0%
6 000
50 000
2 480,00
41 670,00
41,3%
83,3%
1 300 000
1 172 095
90,2%
Załącznik Nr 18
WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA POMOC PUBLICZNA W ROKU 2007
Lp.
Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta
Miejscowość
Kwota
udzielonej
pomocy brutto
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Konsorcjum Regionalnych Przewoźników Pasażerskich
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bytowie
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
Szpital Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Tczewie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gdańsku
Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w prywatyzacji
- Chojnice
w Człuchowie Spółka z o.o
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej CONNEX
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie
Przedsiębiorstwo Przewozy Autobusowe GRYF
NORD EXSPRESS Sp z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LATOCHA Eksport-Import
Warszawa
Bytów
Starogard Gdański
Słupsk
Tczew
Gdańsk
Wejherowo
17 800 000
4 983 620
4 422 989
4 422 198
3 574 469
3 207 230
3 114 103
Chojnice
2 124 786
Człuchów
1 899 707
Tczew
Kwidzyn
Dzierzążno
Kartuzy
Dębnica Kaszubska
Subkowy-Wielgłowy
1 442 373
1 256 937
1 123 220
967 404
854 202
765 489
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Elbląg Sp. z o.o
Przedsiębiorstwo VEOLIA TRANSPORT Sp. z o.o.
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
Prywatna Linia Autobusowa ANGELUS
Usługi Transportowe Przewóz Osób,W.Skalmowski
Miejski Zakład Komunikacji Sp z o.o.
Zakład Budowy Maszyn "Zremb" S.A.
Usługi Transportowe Wiesław Owsiak- Pelplin
Słupskie Przedsiębiorstwo Komunikacji "Dana-Ekspress" S.C.
ATEAM Sebastian Korzeniewski
AGN Radosław Orzechowski
Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO .Manfred
Thiel
AKADEMIA TALENT RENATY GROCHOWSKIEJ Renata Grochowska
AT PROJECT Bartłomiej Zosiuk
FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA PROSPESOFT
Leszek Zawalich
GEO PROFESSIONAL USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Paweł Brzozowski
NANET Agnieszka Naborczyk
NEOMARKETING ORGANIZACJA IMPREZ I PROMOCJI Błażej Soiński
PinoClub Fitness KlubAleksandra Zapędowska
PIZZA SMOK Maciej Łańcucki
STOP GRAFFITI Kinga Klepacz
STUDIO ŚLUBNE SAKURA Joanna Jankowska – Fąs
TAJEMNICZY LAS Elżbieta Czapiewska
BIO COLON Dagmara Skalska
BLUEPRINT Marcin Wesołowski
Z.K.Z.H.U. "Zduński" Czaja Andrzej
Usługi Stolarskie Łukasz Deyk
Autorska Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Golanko
373
4
Dzierzgoń
655 334
Elbląg
Gdynia
Gniewino
Cedry Wielkie
Prabuty
Słupsk
Chojnice
Pelplin
Słupsk
Słupsk
Słupsk
594 058
504 577
433 401
235 931
165 206
142 560
90 848
89 247
87 159
58 612
47 750
47 674
Prabuty
45 129
Gdańsk
Pruszcz Gdański
33 118
33 118
Gdańsk
33 118
Tczew
33 118
Gdańsk
Reda
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Starogard Gdański
Sierakowice
Prokowo, gm. Kartuzy
Kartuzy
33 118
33 118
33 118
33 118
33 118
33 118
33 118
33 117
33 102
30 722
30 576
30 334
Lp.
1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2
Kwota
udzielonej
pomocy brutto
3
4
Kartuzy
Przodkowo
Starogard Gdański
Sopot
Sopot
Gdynia
Gdańsk
Luzino
Gdynia
Pomieczyno, gm. Przodkowo
Sianowo, gm. Kartuzy
Somonino
Gdańsk
Pępowo, gm. Żukowo
Krępa
Gdańsk
Gdańsk
Wejherowo
Gdynia
Gdańsk
Gdynia
Rumia
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Pruszcz Gdański
Gdynia
Gdańsk
30 334
30 334
30 213
29 948
29 850
29 850
29 850
29 752
29 653
29 634
29 513
29 513
29 434
29 392
29 369
29 359
29 260
29 209
29 162
29 162
29 064
29 064
29 064
29 064
29 064
29 064
29 064
29 064
74 STUDIO WELLNESS Gabinet Kosmetyczny Maja Rotkiewicz
Gdańsk
29 064
75 E&A Consulting Doradztwo Finansowe S.C. Anna Szostak - Kwiatkowska
Słupsk
29 051
Słupsk
Kartuzy
Gdańsk
Gdańsk
Rowy
Słupsk
Słupsk
Gdynia
Słupsk
Komiłowo
Słupsk
Słupsk
Siemianice
Słupsk
Subkowy
Gdańsk
28 979
28 960
28 959
28 959
28 929
28 929
28 924
28 918
28 908
28 853
28 758
28 743
28 730
28 657
28 400
28 400
Gdańsk
28 400
Gdańsk
Gdynia
Pruszcz Gdański
Gdynia
Malbork
Stary Targ
Malbork
28 400
28 400
28 400
28 400
27 900
27 900
27 900
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Kancelaria Radcy Prawnego Damian Cyman
Zakład Mechaniczny Mirosława Leman
Gabinet Kosmetyczny GOOD LOOKS Sylwia Pior
MOLO FX Paweł Czarzasty
joga-trojmiasto.pl Kamila Świąder
Studio Wizerunku ELENA Elena Stoszek
VERIDA PORTA Anna Kowalewska
Studio EŚKA Halina Szulc
ATRRACT Tomasz Dąbrowski
AB HEWELT Sylwester Hewelt
MARKOP Roboty ziemne Marek Patelczyk
Usługi Fryzjersko-Kosmetyczne Good Looks Wiesława Myszk
Ewa Krasoń - Bajkowy Domek
IMAGE Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny Magdalena Bychowska
Zakład Ogólnobudowlany POL-TEM Paweł Śmietana
EN - ENGLISH NATURALLY Anna Piotrowska
PHAGE CONSULTANTS Marcin Łoś
Ośrodek Fitness "EL SPORTO" Elzbieta Szurek
APUS Centrum Szkoleniowe Iwona Gałka
MD TUNING Marek Wójtowicz
BM Artykuły Taneczne Bożena Mroczyńska
Centrum Psychologiczne PROGRES Małgorzata Kornacka
E - ROBOT Damian Wiśniewski
GARDEN OF SIGNS Identyfikacja Wizualna Małgorzata Urbańska
Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Micewicz-Kłoda
M SERWIS Michał Mrozowski
SEPIA Monika Urbaniak
SOUNDS GREAT PROMOTIONS Jakub Mańkowski
Miejscowość
GRAF Aneta Grabiec
Usługi Finansowe Hanna Kajeta
Dremo Przemysław
Tysarczyk Michał
Centrum Rekreacji "Miły", Elżbieta Misztal
Meble Gabriel, Gabriel Rogowski
ITsource, Wiktor Depta
STUDIO NAGRAŃ SILOE Szymon Damięcki
Salon Fryzjerski "MARIKA" Józefa Szarejko
ADKONIS PODRÓŻE Łukasz Adkonis
Studio Urody Bella, Beata Majchrzak
FORMART, Janusz Wroński
INSTAL-SERWIS Bartosz Stawasz
Galeria Fabryka Joanna Chomczyk
ARCHIFORMA Ewa Paczóska
BRAND DNA Agencja Marketingowa Iwona Jastak-Jurec
HomeSystem Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Agnieszka Wytrykusz
Janowicz Architekci Rafał Janowicz
Ldesign Michał Laskowski
Multimedialna Szkoła Językowa Multi-Lingua, Katarzyna Tomczuk
Rekowski Komunikacja Wizualna i Wzornictwo, Mirosław Rekowski
Bajgot Marta
Chomicki Jacek
Dembek Agnieszka
374
Lp.
1
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
2
Jaworska Monika
Jurkiewicz Wiesław
Kleczewska Agnieszka
Klincewicz Krzysztof
Komoszyński Zenon
Krejmer Małgorzata
Piątkowski Jacek
Roeding Monika
Sankiewicz Marcin
Szczęśniak Bartosz
Szmidt Karolina
Szyszkowski Szymon
Zielonka Anna
Żołędziewski Władysław
PUPH MATEO S.C.
ENGLISH FOR ALL -SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Radosław
Tabaczkiewicz
Zakład Fryzjerski "Trendy Aniołek" Justyna Sypion
Kancelaria Radcy Prawnego Mikołaj Wierzbicki
TANDEM Usługi Fotograficzne Katarzyna Sałata
NORD-POL Sp z o.o. Wejherowo
AKADEMIA JĘZYKA POLSKIEGO Joanna Sławkowska – Marszeniuk
ART FOUNTAINS Bernadeta Wenzel
ATA - KOM Piotr Armatowski
FARBEX Krzysztof Frankowski
Number One Bartłomiej Formella
ART ZONE EVENTS Karol Pawłowski
COCTAILO Dorota Borucka-Gan
MODERN Rafał Boguszewski
KLEMI Klementyna Pielaszewicz-Wasielewska
Usługi Budowlane "BUD-MET" Jan Stasiak
ART MODEL Monika Łudzińska
STARART BROS Stanisław Krzemiński
Biuro Turystyczne Przewozy Międzynarodowe ROKI-TRANS
RAFIK Rafał Brzeski
SIS Sikorska i Stawniak - architekci Spółka Cywilna
AUTO-CYK Sebastian Jabłoński
DRYWA Marek Drywa
AGROMIX - Produkcja i Sprzedaż Kompostu Janusz Kliszczewski
AIR Damian Derebecki
ART IN ARCHITECHTURE Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska
140 ARUKA Produckcja Mebli i Usługi Stolarskie Olga Kruczyńska
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
AZYMUT Maciej Siminiak
BEST CHOICE CONSULTING Oskar Koseda
Centrum BHP i POŻ. "PARTNER" Julianna Grzenkowicz
DAKINI Alina Krutel
Harmonia Przestrzeni Klaudia Nexi - Małgorzata Derezińska
JAZZDA Marcin Słomiński
LMT Edukacja Wojciech Syrocki
Magdalena Łącka - Studio Projektów
Mille - Doradztwo Bogna Czajka
MOBILE TECHNOLOGIES Mariusz Słomiński
NUMBER ONE Aleksandra Karczewska
P.H.U. Champion Anna Górska
PHU Iguś Joanna Wyczanowska
375
Miejscowość
Kwota
udzielonej
pomocy brutto
3
4
Malbork
Stary Dzierzgoń
Malbork
Malbork
Malbork
Dzierzgoń
Malbork
Malbork
Sztum
Malbork
Malbork
Malbork
Malbork
Malbork
Starogard Gdański
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 900
27 269
Gdańsk
27 218
Pomieczyno, gm. Przodkowo
Gdynia
Lębork
Wejherowo
Gdańsk
Kczewo, gm. Przodkowo
Lębork
Przodkowo
Gdynia
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Łebieniec, gm. Wicko
Lębork
Gdańsk
Gdańsk
Słupsk
Sopot
Lębork
Cewice
Piaseczno, gm. Gniew
Gdańsk
Gdańsk
26 739
26 158
25 892
25 734
25 726
25 651
25 651
25 651
25 409
24 962
24 759
24 759
24 758
24 684
24 623
24 601
24 507
24 453
24 451
24 442
24 442
24 200
24 200
24 200
Borkowo, Gdańsk
24 200
Gdynia
Gdańsk
Sierakowice
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Sopot
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
24 200
Lp.
1
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Beatrix Krzysztof Sojka
Scala Verde Adam Sielczak
TECHNIKOM Systemy Sieciowe Cezary Danielewicz
Żaneta Gałecka - Szczerba REHABILITACJA
INFOST Łukasz Zacharski
P.H.U."Tropikana" Łukasz Ciupa
Durdica Rogaczewska
NAUTIL - Leszek Chojnicki
Pietras Agnieszka
Pufal Karol
P.H.U."Dam-Dach" Damazy Gołuński
P.P.H.U. Export-Import "Cedr" Daniel Hnatczak
PRINT VISION Sylwia Nawrocka
SIECI Maciej Brzozowski
SPORT CENTRUM Krzysztof Kolat
Usługi Transportowe - Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko
Szkutnictwo Borkowski i Synowie, Edwin Piotr Borkowski
Martyna Muszyńska "Wesołe Kopyto"
ARCHIGRAF Pracownia Architektury i Fotografii Magda Fydrych
Kwiaciarnia "Galeria Kwiatów" Bożena Szczygieł
KaDeKa Doradztwo Personalne Katarzyna Dąbrowska-Kujawa
AMBER - automaty do napojów - Łukasz Świeczkowski
ALBATROS - Mieczysław Tryba
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Andrzej Cecot
BEDNARUK Firma Specjalistyczna Dorota Bednaruk
LUD HAUZA Szymon Baranowski
Dudek Agnieszka - Rzeczoznawca Majątkowy
TransForma - szkolenia, projekty Agnieszka Biernacka
ACADU Pracownia architektoniczna Joanna Gozdanek
183 Transport Osobowy, Autobusowy i Ciężarowy. Sławomir Kłos
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
AIRBRUSH STUDIO Łukasz Łukasik
LUKOR Łukasz Groszek
Przedsiębiorstwo Przewozów Pasażerskich BUS M.Wróbel
Dagiel Dominik
ASTCON Rozwiązania Informatyczne Dominika Turzyńska
PLANETOBUS - Linie Autobusowe Sp. z o.o
INHOM – DORADZTWO I INWESTYCJE Kajetan Kupść
MOJA ULICA Marcin Siwiński
NOWE STUDIO Piotr Szulc
MOBILE PLUS, Krzysztof Markowski
SYSTEMY, Dawid Krętkowski
Bagińska Marzena
GABINET FIZJOTERAPII, Aleksandra Rożniakowska - Kuta
FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNA "DOMGAZ",
Aleksandra Łapińska
Firma Handlowo - Usługowa "EFEKT", Małgorzata Pakuła
Usługi Transportowe-Przewóz Osób. R. Berdeński
GABINET FIZJOTERAPII, Małgorzata Pazda
GEOSIT, Krzysztof Treder
WIRON Zbigniew Rost
Sobolewski Władzimierz
Usługi Transportowe-Przewóz Osób. Zdzisław Laskowski
LIONIN Adrian Kotynia
Sobisz Krzysztof
Przedsiębiorstwo Usługi Przewozowe CEZAR, Konrad Radomski
376
Miejscowość
Kwota
udzielonej
pomocy brutto
3
4
Gdańsk
Sopot
Wejherowo
Pruszcz Gdański
Gdańsk
Debrzno
Malbork
Kosakowo
Malbork
Malbork
Debrzno
Debrzno
Ględowo
Debrzno
Smug
Prabuty
Człuchów
Jaromierz
Pruszcz Gdański
Stare Gronowo
Sopot
Gdańsk
Miechucino
Debrzno
Gdańsk
Pruszcz Gdański
Słupsk
Słupsk
Sopot
24 200
24 200
24 200
24 200
23 895
23 740
23 715
23 700
23 700
23 700
23 635
23 620
22 890
22 830
22 800
22 545
22 370
22 310
22 150
22 130
20 753
20 700
20 652
20 060
20 000
20 000
19 200
19 200
18 925
Sadlinki
16 187
Słupsk
Ustka
Gdynia
Gdańsk
Gdynia
Sopot
Gdańsk
Gdynia
Gdańsk
Słupsk
Słupsk
Stary Targ
Słupsk
15 134
15 000
14 828
11 043
10 928
9 244
8 919
8 919
8 919
8 917
8 692
8 646
8 575
Słupsk
8 567
Słupsk
Prabuty
Słupsk
Słupsk
Żelistrzewo
Prabuty
Prabuty
Pruszcz Gdański
Gdynia
Ustka
8 533
8 521
8 450
8 450
8 400
7 698
6 272
4 900
4 600
4 396
Lp.
1
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
2
Zadrejkowski Bartłomiej
Zielonka Joanna
Czaja Jerzy
Meyer Anita
Wojewódzki Wojciech
Adamkiewicz Monika
Puzio Aneta
Puzio Marcin
Andruszko Ewa
Andruszko Henryk
ARARCH Biuro Projektowe, Maciej Araszkiewicz
ARCH-AKTA Zakład Usług Archiwlanych Bożena Pakuła
Barwińska Zofia
Biuro Projektowo-Handlowe Krampa Krystian Krampa
Buć Bartosz
CREA Wojciech Chorosz
E-FIN Usługi Finansowe Michał Sobolewski
Elektroserw Naprawy Palników, Instalacje Elektryczne Przemysław
Harasimiuk
EURO-PROJECT Katarzyna Dobielewska
E-WALK.PL Łukasz Lisak
Fiałek Andrzej
Kaczmarzyk Danuta
Kaczmarzyk Magdalena
Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Pankiewicz
Majewska Klaudia
Majewski Radosław
Michał Szlaga Fotografia
MIRACULUM Lidia Krauza
Nowak Jadwiga Anna
OPEN-PRODUCTIONS Łaźniak Spółka Jawna
P.P.H.U. CEMMAX Łukasz Rybak
Piesta Rafał
Pracownia Florystyczna Aleksandra Ciecholewska
PRO AID Ewelina Zbieg-Lenarczyk
Salon Urody Agnieszka Rudka
Sielezin Zbigniew
Statkiewicz Bogdan
SUNSET Barbara Sakowicz
WORKMAN Konrad Niżnik
YES MEDIA Maksym Kohyt
Zakład Usług Galwanizacji GALBOR , Paweł Borkowski
RABBIT-VET lek. wet. Jerzy Wojno
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Gdańskim
Usługi Przewozowe RAMZES Adrian Radomski
Szmyt Sylwia
Marzena Pokrzywka Auto i Agro-Naprawa "Pokrzywka"
Paweł Kalla Zakład Stolarski Kalla i Wojtala Spółka Cywilna
Zając Maria
SUMA
Miejscowość
Kwota
udzielonej
pomocy brutto
3
4
Malbork
Malbork
Nowy Dwór Gd.
Malbork
Lądziki
Nowy Dwór Gd.
Starynia 7 Lichnowy
Starynia 7 Lichnowy
Malbork
Malbork
Słupsk
Słupsk
Malbork
Wejherowo
Malbork
Gdańsk
Gdańsk
4 395
4 395
4 350
4 350
4 320
4 290
4 290
4 290
4 260
4 215
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
Słupsk
4 200
Gdańsk
Gdańsk
Malbork
Malbork
Malbork
Słupsk
Malbork
Malbork
Kartuzy
Sierakowice
Stegna
Gdynia
Gdańsk
Malbork
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Malbork
Malbork
Gdańsk
Banino
Gdańsk
Głobino
Sopot
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
2 800
Nowy Dwór Gdański
2 027
Ustka
Malbork
Debrzno
Nowe Gronowo
Malbork
1 323
240
180
90
15
59 691 813
377

Sprawozdanie z wykonania budżetu Wojewodztwa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Mogę, chcę i nie obawiam się pracować!

List motywacyjny

infonet - yongchunquan.eu

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „HUMOR PO

pełna treść ogłoszenia

Pomorskie