Zalacznik13

4. Realizacja inwestycji miasta Mielca za 2015 r.
Plan na 31.12.2015 r.
Lp. Rozdział
1
70095
2
70095
3
§
Nazwa zadania
Ogółem
środki własne
środki
zewnętrzne
6050 Budynek socjalny - budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Mielcu przy ul. Inwestorów
6050 Przyłącz gazowy do istniejących budynków socjalnych
1 127 349,00
377 821,26
175 294,00
175 294,00
14 437,49
90095
6050 Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej
Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego
621 882,00
621 882,00
11 995,00
4
90095
16 402 169,37
3 914 306,29
5
92604
10 000 000,00
10 000 000,00
36 900,00
6
7
80101
92113
6050, Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki
6057, Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP)
6059 oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego
Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu
zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego
MARR S.A. w ramach PO RPW
6050 Modernizacja i rozbudowa hali widowiskowosportowej MOSiR
6050 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3
6050 Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla
mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej
Biblioteki Publicznej
3 500 000,00
113 168,00
3 500 000,00
113 168,00
2 158 416,06
113 168,00
8
01008
15 000,00
15 000,00
0,00
9
01008
186 800,00
186 800,00
186 753,43
10
11
60004
60004
4 920,00
1 918 800,00
4 920,00
1 918 800,00
0,00
0,00
6050 Wykonanie dławika na kanale deszczowym w lasku
obok cmentarza komunalnego
6050 Wykonanie przykrycia otwartej części rowu Trześń
Mała
6050 Budowa wiaty przystankowej
6050 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza z
transportu dzieki poprawie jakości funkcjonowania
systemu transportu publicznego poprzez wymiane
taboru na niskoemisyjne pojazdy spełniające normę
Euro VI
749 527,74
Wykonanie za
2015 r.
12 487 863,08
w tym:
uchwalone
wydatki
niewygasające
1 127 347,45
13 673 510,87
2 158 416,06
Plan na 31.12.2015 r.
Lp. Rozdział
12
60014
13
14
15
16
17
18
60016
60016
60016
60016
60016
60016
19
20
60016
60016
21
22
60016
60016
23
60016
24
25
70005
71035
26
71035
27
75023
28
90002
29
75023
30
75023
§
Nazwa zadania
6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na
realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania Alei
Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej na rondo"
6050 Droga dojazdowa przy ul. Sportowej
6050 Budowa ul. Duńskiej - przedłużenie
6050 Przedłużenie ul. Nałkowskiej do ul. Traugutta
6050 Połączenie ul. Sienkiewicza z ul. Lelewela - II etap
6050 Przebudowa ul. Bigo, Siorka, Kazany
6050 Przebudowa ul. Wiesiołowskiego (10 3178 R) w
Mielcu
6050 Modernizacja parkingu przy cmentarzu komunalnym
6050 Przebudowa układu komunikacyjnego przy Hali
Targowej
6050 Ciąg pieszo rowerowy od ul. Jodłowej do Klonowej
6050 ul. Rusina - połączenie ulicy Szafera z ul. Metalowców
6050 Wykonanie parkingów poprzecznych do jezdni przy ul.
Piotra Skargi (od ul. Staffa do ul. Grunwaldzkiej, od ul.
Dworcowej do ul. Kossaka)
6060 Wykupy gruntów
6050 Remont budynku administracyjnego na cmentarzu
komunalnym
6050 Rozpoczęcie prac nad wykonaniem nagłośnienia na
Cmentarzu Komunalnym
6050 Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego
łącznie z dokumentacją
6050 Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego
łącznie z dokumentacją
6050 Remont pomieszczeń i modernizacja budynków UM
przy ul. Żeromskiego 23 i 26
6060 Zakupy inwestycyjne UM
Ogółem
środki własne
środki
zewnętrzne
Wykonanie za
2015 r.
215 000,00
215 000,00
215 000,00
76 000,00
200 000,00
605 500,00
206 000,00
148 000,00
3 318 666,00
76 000,00
200 000,00
605 500,00
206 000,00
148 000,00
1 688 023,00
75 645,00
0,00
562 022,55
196 756,09
147 860,21
3 264 435,61
885 000,00
127 000,00
885 000,00
127 000,00
855 399,79
116 603,31
42 000,00
167 500,00
42 000,00
167 500,00
41 356,29
167 383,43
130 000,00
130 000,00
109 604,69
2 774 000,00
135 000,00
2 774 000,00
135 000,00
2 682 803,16
132 887,30
25 000,00
25 000,00
13 394,70
378 000,00
378 000,00
0,00
42 000,00
42 000,00
0,00
191 500,00
191 500,00
177 002,83
7 096,00
7 096,00
7 095,87
1 630 643,00
w tym:
uchwalone
wydatki
niewygasające
177 002,83
Plan na 31.12.2015 r.
Lp. Rozdział
31
32
75075
75405
33
34
75416
75412
35
36
37
38
39
40
41
80101
80101
80101
80101
80101
80101,
80110
80104
42
43
44
45
46
80104
80104
80104
80110
80110
47
80110
48
80120
§
Nazwa zadania
6060 Zakupy inwestycyjne - promocja
6170 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla
Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
6060 Zakup samochodu - Straż Miejska
6230 Remont zabytkowej strażnicy OSP Mielec ul.
Kilińskiego 27
6050 Remont świetlika w Szkole Podstawowej Nr 11
6050 Szkoła Podstawowa Nr 2 - remont kuchni
6050 Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 6
6050 Wykonanie kotłowni SP 2
6050 Budowa sieci internetowej bezprzewodowej - SP11
6050 Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej ZS 2
6050 Modernizacja i wyposażenie ogrodów przedszkolnych
PM 9
6050 Remonty przedszkoli wraz z otoczeniem
6050 Wykonanie chodnika i furtki na terenie PM 3
6060 Zakupy inwestycyjne - przedszkola
6050 Modernizacja monitoringu ZSO 1
6050 Wykonanie wejścia do budynku GIM 1 wraz z
chodnikiem, parkingiem, furtką, bramą i wiatą
śmietnikową
6050 Remont pomieszczeń i sanitariatów na II pietrze w
budynku GIM 1
6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z
przeznaczeniem na zadanie "Kompleksowe
zagospodarowanie obiektów sportowych - boisko
sportowe - przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu
Ogółem
środki własne
środki
zewnętrzne
Wykonanie za
2015 r.
30 000,00
21 500,00
30 000,00
21 500,00
26 239,64
21 500,00
63 500,00
15 000,00
63 500,00
15 000,00
63 500,00
15 000,00
89 000,00
58 000,00
36 598,00
200 000,00
12 000,00
19 950,00
89 000,00
58 000,00
36 598,00
200 000,00
12 000,00
19 950,00
67 650,00
0,00
24 108,98
0,00
12 000,00
19 950,00
355 486,00
355 486,00
355 485,58
231 000,00
29 292,00
52 500,00
15 990,00
177 000,00
231 000,00
29 292,00
52 500,00
15 990,00
177 000,00
152 035,94
29 291,22
51 151,00
15 990,00
124 110,88
81 240,00
81 240,00
79 965,38
176 350,00
176 350,00
176 350,00
w tym:
uchwalone
wydatki
niewygasające
109 428,34
Plan na 31.12.2015 r.
Lp. Rozdział
49
80132
50
51
52
80148
80149
85111
53
85111,
85154
54
55
56
85219
85295
90001
57
58
90001
90002
59
90002
60
90002
61
§
Nazwa zadania
6220 Dotacja celowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia w Mielcu na dofinansowanie zakupu
samochodu
6060 Zakupy inwestycyjne ZS 2
6060 Zakupy inwestycyjne - przedszkola
6220 Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na
zakup aparatu RTG
6300 Pomoc Finansowa dla Powiatu Mieleckiego z z
prznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na
zakup wyposażenia
Ogółem
środki własne
środki
zewnętrzne
Wykonanie za
2015 r.
35 000,00
35 000,00
35 000,00
14 100,00
33 000,00
267 000,00
14 100,00
33 000,00
267 000,00
14 092,00
32 769,60
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
21 000,00
73 063,00
2 401 151,00
21 000,00
73 063,00
2 401 151,00
20 983,00
72 960,20
2 008 359,56
70 000,00
130 000,00
70 000,00
130 000,00
69 399,98
124 013,33
6050 Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych przygotowanie poletek ekologicznych
6050 Budowa punktu gromadzenia odpadów komunalnych pojemniki podziemne
19 543,00
19 543,00
19 542,20
91 157,00
91 157,00
0,00
90003
6050 Wiata śmietnikowa MMR
40 000,00
40 000,00
0,00
62
90004
408 735,00
408 735,00
408 734,23
63
64
65
66
90004
90013
90015
90095
6050 Modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul.
Biernackiego II etap
6050 Elementy małej archtektury
6050 Remont schroniska dla zwierząt
6050 Budowa oświetlenia ulicznego
6050 Modernizacja placów zabaw, w tym plac przy ul.
Szafera
143 189,00
80 000,00
648 871,00
248 353,00
143 189,00
80 000,00
648 871,00
248 353,00
140 914,95
79 212,00
611 139,32
248 224,29
6060 MOPS - zakup serwera
6060 Zakupy inwestycyjne - stołówki
6050 Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.
Nałkowskiej do Kusocińskiego
6050 Budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej
6050 Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych przy ul. Targowej
w tym:
uchwalone
wydatki
niewygasające
123 997,53
79 212,00
Plan na 31.12.2015 r.
Lp. Rozdział
§
Nazwa zadania
67
90095
68
90095
6050 Budowa oświetlenia wałów do ul. Połanieckiej wraz z
remontem chodnika
6050 Przygotowanie inwestycji
69
90095
6050 Modernizacja placów zabaw
70
90095
6050 Szalet miejski w rejonie ul. Rzecznej
71
90095
72
90095
73
74
90095
92113
75
92113
76
92604
Ogółem
środki własne
środki
zewnętrzne
Wykonanie za
2015 r.
w tym:
uchwalone
wydatki
niewygasające
41 200,00
41 200,00
0,00
2 337 199,00
2 337 199,00
2 243 166,94
74 760,00
74 760,00
74 759,40
118 727,00
118 727,00
118 080,00
6050, Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
6057, gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec
6059
6050 Plac zabaw w parku leśnym "Góra Cyranowska z matą
bezpieczną"
6050 Rozbudowa monitoringu na terenie miasta
6050 Winda SCK
4 192 103,00
3 458 883,00
112 215,00
112 215,00
112 214,13
147 000,00
310 624,00
147 000,00
310 624,00
99 802,20
286 623,30
6220 Dotacja celowa - modernizacja obiektów SCK i zakup
techniki scenicznej
6060 Zakup kontenera - KS Smoczanka
120 000,00
120 000,00
117 278,69
280 000,00
280 000,00
275 490,00
275 490,00
57 866 040,37
42 264 786,55
35 681 503,87
4 272 095,06
SUMA
733 220,00
15 601 253,82
943 845,00
118 080,00
1 141 636,80
286 623,30