pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu

Transkrypt

B U R M IS T R Z
Połaniec, dnia 29 marca 2016 r.
M IA S T A TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i G M IN Y
P O Ł A N IE C
' ..,_:~· \i'\ie· (,,/~,Ą· rkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
'ij':;l!.Jr:~l/n!!>.i izby
V ipłyn\· !o
Ó br.C hIJnkow oa/
1 03. 2016
dni~ ..... ~
••.
•
l
~ ••••••••
~ • • .• • • • • .
d& :'dC !.(
ihgfedcbaZYXWVUTSRQ
R a d a M ie jsk a
w P o ła ń c u
Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2015 rok jak niżej:
I. D o c h o d y
Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosiły 58392604 zł
z czego dochody bieżące 51 807444 zł i majątkowe 6585 160 zł.
Budżet w ciągu roku zwiększył się o 10534213,80 zł w wyniku następujących zmian:
- zwiększenie dotacji celowych
3211 597,55 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów
31 662 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
4087912 zł
- zwiększenie z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd i użytkowanie
452 009 zł
wieczyste
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
30 000 zł
- zwiększenie wpływów z opłaty targowej
265 000 zł
- zwiększenie z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
3 000 zł
- zwiększenie wpływów z różnych opłat
948 307 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin
214 618 zł
- zwiększenie wpływów z usług
2 000 zł
- zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych
231 256,25 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
973 862 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej
80 731 zł
- zwiększenie opłaty skarbowej
15 000 zł
- zmniejszenie z tytułu wpływów z tytułu podatków
12741 zł
Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 623 100 zł.
Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 68926817,80
zł i został zrealizowany na
kwotę 64 597 399,68 zł t.j w 93,72 %, w tym w dochodach bieżących 96,57 %, w dochodach
majątkowych 78,17 %.
Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 1 443 820,91 zł. Zaległości te ze względu
na rodzaj przedstawiają się następująco:
~
stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi
146812,14 zł,
~
kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi
228 378,80 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
~
pozostałe zaległości wynoszą 17 705,60 zł,
~
stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 17 778,65 zł,
~
stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 56 133,30 zł,
~
stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 27 579,50 zł,
~
stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 779594,29
~
należne na dzień 31 grudnia 2014 roku odsetki od zaległości wynoszą 169 838,63 zł.
zł
W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczono terminy płatności lub rozłożono na
raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne
obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 168 upomnień na kwotę 275217,39
zł, oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 22 135 zl. wystawiono ]45 wezwań do zapłaty
na łączną kwotę 1 218943,28 zł, wystawiono 36 not odsetkowych na kwotę 215,26 zł.ihgfedcbaZYXWVUTSRQP
II.W y d a tk i
Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosiły
56967928 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 14 157313,80 zł.
Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 66395307,20 zł, co stanowi 93,35 % planowanego
budżetu.
Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 50619593,80
zł, co stanowi
% całego budżetu.
71,17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Plan zrealizowano w kwocie 47 661 145,84 zł co stanowi 94,15 % planu.
Na remonty przeznaczono kwotę 2535 024 zł, z tego zrealizowano 2289154,31
zł tj.
w 90,3 %. Najważniejsze to remonty dróg na kwotę 1 385 162,75 zł, remonty obiektów
oświatowych na kwotę 706 098,15 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości
147 911,19 zł, pozostałe remonty o wartości 49 982,22 zł.
Budżet
kwocie
1)
2)
początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł, oraz rezerwy celowe
122 491 zł z tego na :
zarzadzanie kryzysowe kwota 102 491 zł
na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł
W a ż n ie jsz e w y d a tk i b ie ż ą c e w p o sz c z e g ó ln y c h
d z ia ła c h p r z e d sta w ia ją
w
się n a stę p u ją c o : zyxwvutsrqponmlkjihgfe
1. Rolnictwo
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej
- akcyza
- pozostała działalność
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie
2398,95 zł
122574,23 zł
14884,24 złkjihgfedcbaZYXWVU
w energię elektryczną. gaz i wodę
- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych
788 578,83 zł
3. Transport i łączność
- drogi powiatowe
- drogi gminne
- drogi powodziowe
- zakup materiałów i usług (grupa interwencyjna)
118762,00 zł
1 385052,17 zł
153 234,62 zł
46396,74 zł
5.Gospodarka mieszkaniowa
- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia,
wykonanie analiz, ekspertyz i opinii
- gospodarka lokalowa
138083,12 zł
448 940,89 zł
6.Działalność usługowa
- plany zagospodarownia przestrzennego
- cmentarze
- utrzymanie placu targowego
7. Administracja publiczna
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki
- koszty działalności Rady Miejskiej
- koszty administracj i samorządowej
- promOCja gmmy
- koszty grupy interwencyjnej
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń
- diety i wynagrodzenia sołtysów
- prowizja za roznoszenie decyzji wymiarowych
- prowizja z tytułu opłaty targowej
28632,51 zł
6590,00 zł
17560,51 złzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
124317,99
145 860,79
4401 856,70
126451,56
593 178,85
32 138,95
54 136,00
9320,94
106853,38
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa
- prowadzenie ewidencji wyborców
- wybory Prezydenta RP
- wybory do Sejmu i Senatu
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
2 122,08 zł
33 337,55 zł
22218,78 zł
19 168,48 zł
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Ochotnicze Straże Pożarne
- obrona cywilna (dotacja)
- monitoring, obsługa i utrzymanie
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji
10. Obsługa długu publicznego
257631,43
1 250,00
135446,49
30000,00
zł
zł
zł
zł
.
- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
97581,35 zł
11. Różne rozliczenia
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 920 889,00 zł
12. Oświata i wychowanie
6791 850,61 zł
- szkoły podstawowe
114 199,97 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- przedszkolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3933998,78 zł
.
.
3 348 786,06 zł
- gImnaZja
335 110,29 zł
- dowożenie uczniów do szkół
- zespół ekonomiczno - administracyjny
818589,39
- dokształcanie nauczycieli
28380,70
- stołówki szkolne
600388,76
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
380245,74
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
w szkołach podstawowych i gimnazjach
820 711,17
- pozostała działalnośćzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
103 488,00
zł
zł
zł
zł
zł
zł
13. Ochrona zdrowia
- lecznictwo ambulatoryjne
- profilaktyka uzależnień
236 645,00 zł
167613,06 zł
490,00 zł
14. Pomoc społeczna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W ramach działu sfinansowano następujące zadania:
- placówki opiekuńczo - wychowawcze
- domy pomocy społecznej
- ośrodki wsparcia
- rodziny zastępcze
- wspieranie rodziny
- świadczenia rodzinne, składki ZUS
i zaliczka alimentacyjna
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- zasiłki dla podopiecznych
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych
- zasiłki z tytułu klęsk żywiołowych
13 451,04
199287,46
72838,71
7 180,67
96799,98
zł
zł
zł
zł
zł
3 492 238,37
39543,87
1 039 675,00
128 409,80
189801,49
759 784,48
200881,71
22827,81
400469,00
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne;
- żłobki
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
.
475 624,64 zł
280 355,30 zł
150 068,34 zł
16. Edukacyjna opieka wychowawcza
- świetlice szkolne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
465 050,79 zł
53779,52 zł
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- gospodarka ściekowa
- gospodarka odpadami
- oczyszczanie miast i wsi
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie ulic
760367,11
1 436085,21
1 642 998,61
455 752,07
709 000,98
zł
zł
zł
zł
zł
Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" był kontynuacją
i rozszerzeniem
projektu "e-świętokrzyskie
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej"
zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Celem nadrzędnym Projektu "eświętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej
JST"
było podniesienie
bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu
wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem
obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie
Świętokrzyskim. Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy stał się nowoczesnym
urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.ihgfedcbaZYXWVUTSRQP
III. O g ó ln e u w a g i o b u d ż e c ie
Gmina w ciągu roku 2015 spłaciła 1 150000 zł kredytów oraz 251 163,20 zł pożyczek.
Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 4699880,60
zł, z tego z tytułu
pożyczek 837380,60 zł oraz kredytów 3 862500 zł.
Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty
obsługi długu. W roku 2015 zachowano płynność finansową.
Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej:
Wydatki w rozdziale 01030 "Izby rolnicze" zrealizowano w 2398,95 zł. Podatek rolny wg
sprawozdania RB 27 S wynosił 122374,78 zł plus odsetki od zaległości podatkowych
1 879,61 zł. Łączna kwota 124 254,39 zł.
Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego wyniosła 2485,09 zł.
Różnica w kwocie 86,14 zł wynika z niedopłaty za 2014 rok w kwocie 52,29 zł, która została
przekazana w styczniu 2015 roku, oraz niedopłaty za 2015 rok w kwocie 138,43 zł, która
została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w styczniu
bieżącego roku.
W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2014 rok jednostek
gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
W y k a z je d n o ste k
b u d ż e to w y c h
M ia sta i G m in y P o ła n ie c .
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie.
6. Przedszkole Publiczne w Połańcu.
7. Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy.
8. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
10. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu.
11. Żłobek w Połańcu "Kraina Malucha"
12. Środowiskowy Dom Samopomocy
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
19504,00 zł
623 367,34 złzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Centrum
- stypendia
- pozostałe
- Miejsko
- pozostała
Kultury i Sztuki
kulturalne
wydatki
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu
działalność
l 409963,00 zł
31910,00zł
l 014,40 zł
433 500,00 zł
14000,00 zł
20. Kultura fizyczna i sport
500 000,00
- MKS "Czarni"
24000,00
- LKS "Delfin"
8000,00
- Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"
24000,00
- Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"
- stypendia
61 281,00
- pozostałe wydatki
29504,73
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji
l 419980
- remonty obiektów sportowychihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
673 572,87
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
W y d a tk i In w e sty c y jn e
Na wydatki majątkowe zaplanowano 20 505 648 zł, co stanowi 28,83zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
% całego
planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 18 734 161,36 zł, tj. w 91,36 %.
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:
N a z w a z a d a n ia inwestycyjnego
Lp.
1.
N a k ła d y
Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu
836 191,19
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta
Połańca
6611 82,11
2.
3.
Zakup majqtku spółki Elpoterm
l 000000,00
4.
Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach
zagospodarowania przestrzennego pod
usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny (2010-2012)ETAP III
2566542,71
5.
Zakup gruntów
2031 001,68
6.
Przebudowa dróg gminnych (NPPDL
3791 991,77
7.
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana
sposobu użytkowania istniejqcego budynku
przy ul. Kościuszki 37 na Środowiskowy
Dom Samopomocy
Szczegółowa
informacja
w zestawieniach liczbowych.
o
wydatkach
bieżących
943932,87
inwestycyjnych
zawarta
jest
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco
w poszczególnych zadaniach:ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
T w o r z e n ie
P o ła n ie c
k o m p le k so w y c h
przeznaczonych
te r e n ó w
w p la n a c h
u słu g i p u b lic z n e , o b ie k ty p r o d u k c y jn e ,
in w e sty c y jn y c h
z a g o sp o d a r o w a n ia
na
te r e n ie
G m in y
p r z e str z e n n e g o
pod
sk ła d y i m a g a z y n y - E T A P III
Projekt zakończony.
Przedmiotem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego Obszaru "C"
o pow.ok.50 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia
efektywna działek ok. 39 ha. Wykonanie inwestycji objętej niniejszym projektem polegało
na doprowadzeniu do terenu C pełnego systemu sieci infrastruktury, podziału obszaru na
10 stref inwestycyjnych wraz z wykonaniem do tych stref po jednym przyłączu ze
wszystkich mediów. Liczba przyłączy wodociągowych 10 szt., kanalizacyjnych lOszt.
Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych - 20 szt. Liczba przyłączy
energetycznych - 10 szt.
W ramach projektu wykonano: sieć gazową i wodociągową, kanalizację sanitarną
(ciśnieniowa+ grawitacyjna), kanalizację deszczową (lokalna)+ 2 OWD,
centralne
ogrzewanie, kanalizację teletechniczną, przepompownię ścieków bytowo-gospodarczych,
zbiorników retencyjnych, przebudowę rowu R-3 i B-l oraz oczyszczanie istniejących
rowów i przepustów melioracyjnych. Wybudowano drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z
chodnikami,
drogę serwisową z płyt ażurowych, przebudowano
drogę krajową,
wybudowano linię SN-15kV wraz z pętlą SN-15kV i pętlą nN-0,4kV, wybudowano stację
transformatorową, wykonano zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym,
wykonano drenaż wzdłuż niektórych odcinków dróg, zakupiono 3 agregaty prądotwórcze,
wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne oraz dodatkowe miejsca postojowe i chodniki.
Zakres wykonanych
prac obejmował również budowę 2 wolnostojących
ekranów LED,
które zasilane są energią elektryczną wspomaganą energią pochodzącą z odnawialnych
źródeł, tj. bateriami fotowoltaicznymi oraz wiatrakiem, budowę miejsca do lądowania
helikopterów.
Ponadto w ramach niniejszego projektu podjęto przedsięwzięcia mające na celu szeroką
promocję miasta i gminy szczególnie w zakresie działań zmierzających do rozwoju
gospodarczego i zainteresowania zewnętrznych inwestorów lokalnymi możliwościami:
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla Miasta i Gminy Połaniec,
- produkcja filmu reklamowego o czasie trwania 5 minut,
- produkcja 2 spotów reklamowych o czasie trwania ok. 30 sekund,
- emisja filmu i spotów w telewizjach: TVP INFO i TVP KIELCE.
W ramach projektu wykonano 182 zatoki postojowe dla samochodów osobowych, 8 zatok
postojowych dla osób niepełnosprawnych,
30 zatok postojowych dla samochodów
ciężarowych i autobusów. Zatoki postojowe wykonane są przebudowa dróg, bezpośrednio
przy jezdni na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C. Nawierzchnie zatok
przyjęto z kostki betonowej.
Zrealizowano budowę odcinka drogi gminnej, klasy technicznej D o długości około 610m,
o przekroju jednojezdniowym dwupasmowym. Połączenie projektowanej drogi gminnej
z drogą krajową wykonano w postaci skrzyżowania skanalizowanego. Wzdłuż drogi
powstał jednostronny chodnik, pobocze utwardzone z kruszywa oraz jednostronny rów
trawiasty. Na skrzyżowaniu drogi krajowej utworzono dodatkowe pasy ruchu do skrętu w
prawo i lewo. Do przylegających działek wykonano zjazdy indywidualne z kruszywa, pod
zjazdami przewidziano
przepusty betonowe. W ramach inwestycji wybudowano
infrastrukturę towarzyszącą w postaci oświetlenia składającego się z 18 słupów i 692m
linii kablowej oraz kanału technologicznego z rur polietylenowych wysokiej gęstości.
Zrealizowano także przedsięwzięcie promocyjne terenów inwestycyjnych:
zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla Miasta i Gminy Połaniec.
2. Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca
Projekt zakładał przebudowę odcinków drogowych wraz z remontem sieci wodnokanalizacyjnych na ulicach: Kosynierów, Głowackiego, Ruszczańskiej, Jędrusiów, Wójta
Bartłomieja, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Zakres obejmował
remont drogi wewnętrznej jednokierunkowej od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej,
remont drogi ul. Kochanowskiego,
przebudowę drogi wewnętrznej przy kompleksie
handlowym przy ul. T. Kościuszki.
Przebudowano parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich, a także przy ul. Kołłątaja.
Na Osiedlu Południe wykonano nowe chodniki (ul, Kleeberga, ut Widokowa, ul, Sosnowa,
i p,arking p,rzy ut Widokowe].
ut Jańczaka ul. Witosa)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
W ramach projektu powstało nowe oświetlenie w technologii LED przy ulicach: Kołłątaja,
Ruszczanskiej, łączniku Mieleckiej i Kcścieszki, łą.czniku Partyzantów i Mieleckiej, od
Mieleckiej do Kopca Kościuszki, od Klleeberga do Kopca Kościuszki, Działkowców. W
trakcie realizacji pozostaje budowa oświetlenia przy ul. Lipowej oraz wymiana opraw
sodowych na ledowe przy ul. Kołłątaja do drogi krajowej nr 19 oraz na terenie parku przy
Pomniku T. Kościuszki (ut Czarnieckiego, Żaprnowska, Głowackiego).
Planowana jest wymiana opraw w ilości 20 sztuk przy ul. Kościuszki.
Wykonano przebudowę terenu wokół stadionu miejskiego: wymiana ogrodzenia, plac zabaw,
parking ze ~azdem, odwodnienie i niwelacja terenu, elementy małej architektury i
wyposażenia zewnętrznego, wiata śmietnikowa.
W ramach projektu zagospodarowany
został teren przy budynkach
handlowych
przy ul.
Kościuszki: wyremontowano
wybrane odcinki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
wyremontowano nawierzchnie utwardzone oraz wykonano oświetlenie uliczne.
Przebudowaa« ogrodzenia przy kompleksje szkolnym przy ul. Żapniowskiej oraz przy
Publiemym
Przedszkolu przy ut Madalinskiego,
a tahe
wykonano pocbybrię dla
mepclnospraWllliych do bud'ynku Public:zneg() Gimnazjum i Szkoły Podstawowe], Ponadto
wykonano trzy rabaty usytuowane: ] w sąsied:zt.wie sali gjmnastycznej,
l przy wejściu
głównym i l puy ogrodzeniu od drogi gminnej 366221 T.
W ramach projektu wykonano dwa pamiątkowe pomniki na skwerach AK, na PUP wykonano
utwardzenie terenu z kostki wraz obiektem małej architektury z nasadzeniami roślinności.
Powstały również dwa nowe place zbaw, a dwa istniejące zostały wyremontowane. Tereny
przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszowską zostały zagospodarowane poprzez
nasadzenia zielenią oraz zostało wykonane utwardzenie placu. Zagospodarowano teren
rekreacyjny pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Żapniowską, poprzez wykonanie alejek z kostki
brukowej, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach.
Wykonano remont sieci ciepłowniczych na w/w odcinkach drogowych objętych przebudową,
gruntowną przebudowę muszli koncertowej, termomodemizację budynku Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
3.
B u d o w a b u d y n k u św ie tlic y śr o d o w isk o w e j
w P o ła ń c u zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Projekt w trakcie realizacji.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
,
W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku oraz wybudowanie nowego
budynku świetlicy wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno - kanalizacyjną, c.o,
elektryczną, przyłączem kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę istniejącego wewnętrznego
układu komunikacyjnego
(chodniki, poszerzenie miejsc postojowych oraz poszerzenie
istniejącej drogi wewnętrznej).
Jest to budynek parterowy (jednokondygnacyjny), bez podpiwniczenia, przykryty dachem
czterospadowym o kącie nachylenia 10 stopni.
Zakres objął budowę parkingu ze zjazdem, jak i prace związane z odwodnieniem parkingu
i kanalizacją opadową. W ramach zadania powstało także wydzielone miejsce przeznaczone
do zabawy dla dzieci. Oprócz urządzeń placu zabaw pojawiły się także ławki parkowe, kosze,
stojaki na rowery, wiata śmietnikowa. Obiekt jest ogrodzony, a wokół pojawiły się nasadzenia
zieleni.
Zadanie obejmuje także zaprojektowanie, dostawę, montaż, podłączenie
przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego.
4.
e -św ię to k r z y sk ie
B udow a
S y ste m u
In fo r m a c ji
P r z e str z e n n e j
i uruchomienie
W o je w ó d z tw a
Ś w ię to k r z y sk ie g o
Projekt objął działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji
przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury
organizacyjno - technicznej danych przestrzennych,
uwzględniającej
zalecenia europejskiej
dyrektywy
INSPlRE.
Rezultatem
wdrożenia
tego
systemu
było
udostępnienie
i upowszechnienie
wiarygodnej informacji przestrzennej
o województwie,
skutkujące
usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, wzrostem konkurencyjności
województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
5.
e -św ię to k r z y sk ie
R ozbudow a
In fr a str u k tu r y
In fo r m a ty c z n e j
JST
Załączniki :
1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2015 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2015 r.
3. Zestawienie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za
2015zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2015 rok.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi za 2015 r
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracj i rządowej za 2015 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za
2015 r.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2015 r.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za 201 r.
12. Zestawienie dotacji celowych za 2015 r.
13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 - 2018wykonanie za 2015 roku.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w
Połańcu za 2015 r.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Połańcu za 2015 r.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
za 2015 r.
Otrzymują:
l x adresat
l x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
1 x a/a
Załqcznik Nr l
BL 1·_i"tlSTRZ
do sprawozdania
z realizacji
MIA:1'!'AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i GMINY
Miasta i Gminy Połaniec za
POŁANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dochody budżetu gminy za 2015 roku
budżetu
2015 roku
Dochody
wńm
Lp
Dział
Rozdział
Nazwa
§
Wykonanie
Płan
Dyna-
%
Dochody
mika
l
I.
2
3
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
010
01095
0750
2010
6297
2
050
05011
6297
3
2320
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów,
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
60016
2030
6260
6300
6330
60078
2030
700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gminy)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicmych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Usuwanie skutków klęsk iywlotowych
Dotacje celowe otrzymane Z budżetu państwa na realizację własnych zadań
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
70004
0750
70005
0470
250123,23
7
249675,45
249675,45
9
8
0,4
99,82
99,82
0,4
10
124574,23
124574,23
11
124126,45
124126,45
Wykonanie
12
125549,00
13
125549,00
125549,00
125549,00
2000
I 552,22
77,61
0,9
2000
1552,22
0,00
0,00
122574,23
122574,23
100,00
1,1
122574,23
122574,23
0,00
0,00
125549
120982
125549,00
120982,63
100,00
100,00
0,2
2,3
O
O
0,00
0,00
125549,00
120982
120982
120982,63
100,00
2,3
O
0,00
120982
2861 901
120982,63
2573025,20
2,3
0,9
O
814468
30000
30000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
600
60014
4
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
6
250 123,23
Plan
Wykonanie
Plan
5
majqtkowe
Dochody
bieżące
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
30000
2731901
30000,00
2443025,20
100,00
89,91
100,00
100,00
89,43
0,00
701714,00
1,0
30000
30000,00
1,0
1,1
30000
684468
571714,00
684468
571714,00
125549,00
120982,63
120982
120982,63
120982
2047433
O
120982,63
1871 311,20
O
30000,00
0,00
0,00
1871311,20
2047433
O
0,00
684468
571714,00
83,53
.2,4
29534
29533,20
100,00
-
O
0,00
29534
29533,20
21893
21893,00
100,00
-
O
0,00
21893
21893,00
I 996006
1819885,00
0,00
100000,00
100,00
0,2
100000
100000,00
1996006
O
1819885,00
100000
100000,00
407048,31
100,00
24,74
0,5
0,4
100000
999229
100000,00
371813,51
10048,91
77,30
13000
10048,91
13000
1612229
10048,91
382125,49
77,30
0,7
23,70
0,4
13000
966229
752009
128237,13
1,0
752009
100000
1645229
13 000
91,18
17,05
O
0,9
0,7
O
646000
O
O
10048,91
346890,69
128237,13
0,00
0,00
35234,80
0,00
0,00
35234,80
646000
O
0,00
l
5
4
2
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3
214220
217149,37
101,37
0,9
500000
3332,00
0,67
-
O
0,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
0920
W pływy z pozostałych odsetek
146000
O
20000
20000
O
5000
5000
31902,80
1504,19
14 873,91
14863,16
10,75
5000,00
5000,00
21,85
0,00
74,37
74,32
0,00
100,00
100,00
0,1
1,1
O
O
-
20000
20000
O
5000
5000
0,00
1504,19
14 873,91
14863,16
10,75
5000,00
5000
146000
O
O
O
O
5000
68922
68922
5000,00
75940,70
75940,70
5000,00
5000
100,00TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 ,3
0,00
110,18
0,7
O
110,18
0,7
0,00
O
O
68922
68922
0,00
75940,70
75940,70
68922
164423
129423
75940,70
156776,16
124327,29
110,18
95,35
96,06
O
164423
129423
0,00
156776,16
124327,29
68922
1,4
1,3
O
75940,70
0,00
0,00
129423
124317,99
96,06
1 ,3
129423
124317,99
O
0,00
0,00
92,71
0,00
88,13
0,00
92,53
2,0
2,4
0,3
1,1
8,1
3,4
O
5000
O
30000
9,30
32448,87
267,65
4406,27
16,29
27 758,66
O
O
O
0,00
0,00
0,00
O
O
O
0,00
0,00
0,00
O
710
2020
720
Wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
INFORMATYKA
Pozostala dzialalnosć
72095
6297
.
PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
2010
gmin) ustawami
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
217149,37
O
500000
O
O
0,00
3332,00
31902,80
0,00zyxwv
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,7
O
O
Urzędy gmin
35000
0690
Wpływy z różnych opłat
0830
0920
0970
Wpływy z usług
O
5000
O
30000
9,30
32448,87
267,65
4406,27
16,29
27758,66
79620
2122
76846,81
2122,00
96,52
100,00
. 1,1
1,0
79620
2122
76846,81
2122,00
O
0,00
0,00
2122
33338
2122,00
33337,55
100,00
100,00
1,0
2122
33338
2 122,00
33337,55
O
O
0,00
0,00
U::vborydo Sejmu i Senatu
33338
24494
33337,55
22218,78
100,00
90,71
-
33338
24494
33337,55
22218,78
O
O
0,00
0,00
gmin) ustawami
24494
22218,78
90,71
97,47
-
24494
19666
22218,78
19168,48
O
0,00
0,00
97,47
-
19666
5725
5725
19168,48
0,00
0,00
O
O
0,00
0,00
0,00
5725
0,00
O
0,00
75023
Wpływy z różnych dochodów
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
75101
2010
gmin) ustawami
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75107
2010
75108
2010
75110
2010
gmin) ustawami
BEZPIECZEŃSTWO
754
PUBLICZNE
Pozostnła działalność
75495
0970
O
19168,48
19666
Referenda ogólnokrajowekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i konstytucyjne
gmin) ustawami
9
-
3,3
3,3
214220
ADMINISTRACJA
750
75011
8
13
12
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
71035
7
11
10
9
0760
0830
0920
6
8
70095
5
7
6
0750
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
19666
5725
5725
19168,48
0,00
0,00
0,00
0,00
5725
0,00
0,00
-
35000
O
O
5
3
4
2
lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH l OD
756
10
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
0500
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opiat
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0500
0910
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
.
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opiaty targowej
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opiat
Wpły~v z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzqdu
terytorialnego na podstawie ustaw
756/8
0410
Wpływy z opiaty skarbowej
0460
Wpływy z opiaty eksploatacyjnej
0480
Wpływy z opiat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opiat
0690
0920
75621
0010
0020
758
2920
2920
801
0920
1656270,50
1 078294
195551
22 025
227403
20000
385 000
272 000
O
210000
25000
2000
180000
1,1
2200273
O
0,00
76,88
61,57
78,33
85,71
118,44
62,36
81,97
0,00
1,1
1,0
1,2
0,8
0,9
1,0
1,1
0,5
1078294
195551
22025
227403
20000
385000
272 000
O
828999,55
120398,78
17252,54
194899,10
23688,00
240070,00
222962,00
8000,53
O
O
O
O
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218 lll,64
103,86
0,3
210000
218111,64
O
0,00
76,16
21,06
107,85
1,0
0,6
1,0
25000
2000
180000
19040,00
421,20
194121,10
O
O
O
0,00
0,00
0,00
-
3000
O
3038,71
1490,20
O
O
0,00
0,00
O
8836483
7862621
973862
0,43
8908194,32
O
O
0,00
0,00
7930206,00
977 988,32
O
O
0,00
0,00
8248996
7871676
7871676
214 618
214618
100000
100000
62702
62702
8165168,22
7871676,00
O
O
0,00
0,00
7871 676,00
214 618,00
214618,00
16172,22
16172,22
62702,00
62702,00
O
O
O
O
O
O
O
19040,00
421,20
194 121,10
3000
O
3038,71
1490,20
101,29
0,00
0,6
O
1,2
7871 676
214 618
214618
100000
100000
62702
62702
7871 676,00
214 618,00
100,00
100,00
214618,00
16172,22
16172,22
62702,00
62702,00
100,00
16,17
16,17
100,00
100,00
1,0
1,/
1,1
0,6
0,6
0,7
0,7
publicznych oraz innych umów O podobnym charakterze
1186474,00
61142
7000
O
O
75,28
1,0
1,0
IWYCHOWANIE
36207618,32
13152,50
828999,55
120398,78
17252,54
194899,10
23688,00
240070,00
222962,00
8000,53
98,98
100,00
OŚWIATA
0750
2200273
-
8165168,22
7871676,00
Szkoły podstawowe
80J01
1656270,50
25952075
1,0
1,0
1,1
1,0
0,8
8248996
7871676
Subwencie ozólne z budżetu oaństwa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,0
98,09
65,93
63,17
62,68
90,27
0,00
0,9
Część rćwnowaźqca subwencji ogólnej dla gmin
75831
0,00
O
O
O
O
O
O
25411 889,36
25 327 350,96
1976,00
17904,00
61735,00
2708,00
215,40
97,92
25819249
2997
28343
98486
3000
O
25952075
100,86
100,42
0920
25411 889,36
25 327 350,96
1976,00
17904,00
61 735,00
2708,00
215,40
O
25819249
2997
28343
98486
3000
O
23000
7930206,00
977 988,32
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
0,00
1,1
7862621
973862
Różne rozliczenia finansowe
O
57,18
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2750
13 152,50
13 152,50
0,00
100,81
Subwencje ogólne z budżetu państwa
0,00zyxwv
0,00
37221831
23000
23000
13
12
O
1,0
1,1
0,43
8908194,32
Wnłvwv z DOdatkudochodoweao od osób prawnych
11
10
8836483
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75814
9
Udziały gmin w podatkach stanowiqcych dochód budżetu państwa
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
75802
8
97,28
57,18
36207618,32
13152,50
37221831
23000
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801
12
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpły~v z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
75616
II
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, oplacanego w
formie karty podatkowej
Wpły~v z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
slednostek organizacyjnych
7
6
l 201488,25
58869,24
3701,66
2233,33
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
1201488,25
1186474
1 ,1
101,27ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O
58869,24
61142
96,28
2,3
0,00
O
O
0,00
0,00
52,88
0,00
0,6
0,9
7000
O
3701,66
2233,33
O
1
5
3
4
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych
80J03zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0970 Wpływy z różnych dochodów
2030
80104
95,97
3,9
49672
47670,15
O
0,00
4470
4470,00
100,00
-
4470
4470,00
O
0,00
O
48374
O
794,10
44548,01
1541,25
0,00
92,09
0,00
0,1
0,9
O
48374
O
794,10
44548,01
1541,25
O
O
O
0,00
0,00
O
88,90
99,36
66,49
0,9
1,0
48374
855390
43006,76
849932,06
O
O
0,00
0,00
76000
43006,76
849932,06
50535,70
209751,50
809,91
42513,84
90,41
0,00
0,00
0,8
1,0
1,2
76000
232000
50535,70
209751,50
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
546316,55
99,80
1,0
547390
O
0,00
4,56
32349,42
0,00
93,77
0,3
37,7
34500
843,02
0,00
1,0
91,21
-
1,0
48374
855390
0920
0970
232000
O
O
2030
547390
2400
~
0920
2010
gmin) ustawami
2400
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
80114
0920
0830
Wpływy z usług
Realizacja zadań wymagujqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogćlnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkolach artystycznych
80150
2010
gmin) ustawami
OCHRONA ZDROWIA
851
Pozostala działalnosć
85195
2010
gmin) ustawami
POMOC
852
SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
85203
0920
2010
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
6310
O
34500
O
34500
31467,40
-
0,00
0,00
O
843,02
O
0,00
O
0,00
34500
31467,40
O
755,85
213 540,70
O
O
0,00
0,00
1,1
183000
213 540,70
O
0,00
-
4068
1492,97
O
0,00
36,70
-
100,00
100,00
14,0
14,0
4068
490
490
1492,97
490,00
490,00
O
O
O
0,00
0,00
0,00
490
4865224,07
73200
490,00
4744742,49
72840,28
O
821647
821647
0,00
821647,00
821647,00
0,00
1,57
O
0,00
72 838,71
O
0,00
0,00
821 647
821 647,00
1,0
1,1
213540,70
116,69
1492,97
36,70
4068
490
490
1492,97
490,00
490,00
490
5686871,07
894847
490,00
5566389,49
894487,28
100,00
97,88
99,96
14,0
1,2
0,00
1,57
0,00
-
72 838,71
99,51
-
100,00
-
821647,00
O
O
183000
0,00
116,69
821647,00
4,56
32349,42
0,00
0,00
755,85
213 540,70
73200,00
O
O
O
O
4068
546316,55
39,00
755,85
0,00
0,00
183000
809,91
42513,84
O
O
-
39,00
755,85
183000
O
O
-
O
O
Stołówki szkolne i przedszkolne
80148
13
12
47670,15
Wpływy z usług
Gimnazja
11
10
9
8
49672
0690
0830
80110
13
Przedszkola
7
6
73200,00
0,00
1
4
5
2
3
Wspieranie rodziny
2030
Dotacje
celowe
bieżących
otrzymane
z budżetu
gmin (związków
państwa
na realizację
własnych
7
51113,00
8
100,00
51 113
51 113,00
100,00
0,8
97,66
0,00
0,00
1,0
180,80
2674,94
3472 158,23
98,09
1,0
36195,68
55,69
0,9
9248,75
0,00
1,0
41755
39543,87
94,70
1,4
26553
24728,40
93,13
15202
14815,47
zadań
gminy)
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
3604633
ubezpieczenia emerytalne i rentowekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z ubezpieczenia społecznego
85212
0690
Wpływy
z różnych
0920
Wpływy
z pozost~łych
2010
Dotacje
celowe
zakresu
administracji
gmin)
2360
2910
odsetek
z budżetu
rządowej
oraz
państwa
na realizację
zadań bieżących
innych zadań zleconych
gminie
zakresu
administracji
Wpływy
ze zwrotów
przeznaczeniem
art. 184 ustawy,
samorządu
rządowej
dotacji
terytorialnego
z realizacją
oraz innych zadań zleconych
oraz płatności,
lub wykorzystanych
pobranych
związane
nienależnie
z naruszeniem
procedur,
lub w nadmiernej
65000
niezgodnie
Dotacje
celowe
zakresu
gmin)
2030
o których
administracji
z budżetu
rządowej
oraz
państwa
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu
na realizację
zadań bieżących
innych zadań -zleconych
gmin (związków
państwa
0,00
O
O
0,00
0,00
3472 158,23
O
0,00
36195,68
O
0,00
9248,75
O
0,00
41755
39543,87
O
0,00
1,7
26553
24728,40
O
0,00
97,46
1,1
15202
14815,47
O
0,00
91,64
1,2
381932
350012,00
O
0,00
1,2
381 932
350012,00
O
1,5
O
3539633
65000
mowa w
gminie
na realizację
własnych
O
z
(związkom
ustawami
bieżących
zadań
gminy)
Zasi/ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
2030
Dotacje
celowe
bieżących
otrzymane
z budżetu
gmin (związków
państwa
na realizację
własnych
2010
Dotacje
celowe
zakresu
gmin)
otrzymane
gminy)
administracji
z budżetu
rządowej
oraz
państwa
na realizację
zadań bieżących
gminie
Wpływy
z różnych
2030
Dotacje
celowe
bieżących
dochodów
otrzymane
z budżetu
gmin (związków
państwa
na realizację
własnych
0920
Wpływy
z pozostałych
0970
Wpływy
z różnych
Dotacje
celowe
2030
bieżących
gminy)
odsetek
dochodów
otrzymane
gmin (związków
0830
Wpływy
z usług
2010
Dotacje
celowe
zakresu
gmin)
otrzymane
administracji
z budżetu
państwa
na realizację
własnych
2010
z budżetu
rządowej
oraz
państwa
na realizację
zadań bieżących
Dotacje
celowe
administracji
gmin)
otrzymane
ustawami
Pozostała działnlnosć
654,07
0,5
654,07
514,23
O
O
654,07
197059
514,23
189801,49
78,62
96,32
0,5
1,1
654,07
197059
514,23
189801,49
O
0,00
O
l 058,00
0,00
-
O
1058,00
O
0,00
197059
122981
188743,49
128971,22
95,78
104,87
1,1
1,3
197059
122981
188743,49
128971,22
O
O
0,00
0,00
O
6035,76
0,00
0,00
1,1
O
81,00
-
O
122981
122854,46
99,90
1,3
122981
68999
69705,19
101,02
1,6
6000
6709,16
111,82
62999
22828
62996,03
22827,81
100,00
100,00
z budżetu
rządowej
oraz
państwa
na realizację
22828
300070,00
22827,81
298955,00
100,00
99,63
91,64
O
0,00
0,00
122854,46
O
0,00
68999
69705,19
O
0,00
1,3
6000
6709,16
O
0,00
1,7
62999
22828
62996,03
22827,81
O
0,00
O
0,00
22828
300070
22827,81
298955,00
O
O
0,00
0,00
6035,76
81,00
O
z
gminie (związkom
ustawami
zakresu
0,00
78,62
zadań
gminy)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85278
O
514,23
O
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85228
350012,00
zadań
Ośrodki pomocy społecznej
85219
381 932
(związkom
ustawami
0970
350012,00
z
Zasi/ki stałe
85216
381932
zadań
Dodatki mieszkaniowe
85215
85295
otrzymane
O
180,80
2674,94
2,0
wysokości
O
2010
0,00
z
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85213
3520458,40
O
zadań z
ustawami
w tym wykorzystanych
3604633
51 113,00
z
3539633
jednostek
51 113
(związkom
ustawami
Dochody
3520458,40
O
O
opłat
otrzymane
13
9ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
10
11
12
0,00
51113
0,8
51113,00
O
51113
6
zadań bieżących
-
z
gminie (związkom
-
0,7
l
2
3
4
2010
7
6
8
gmin) ustawami
469,00
29,61
1584,00
2030
POZOSTAŁE
853
ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Żłobki
393456
156480
468514,06
236432,93
119,08
151,09
0,2
0,2
393456
156480
468514,06
236432,93
O
°
0,00
0,00
41358,20
38302,20
0,00
0,00
-
O
O
41358,20
38302,20
O
O
0,00
0,00
0,00
7,2
O
292,53
O
0,00
100,00
101,44
7,1
0,4
156480
87583
156480,00
88842,06
O
O
0,00
0,00
0,00
119,32
1,5
2,1
5937
°
°
0,00
0,00
100,00
95,88
1,0
0,5
81646
149393
81645,76
143239,07
O
O
0,00
0,00
136037,01
95,88
0,5
141884
136037,01
O
0,00
0,00
O
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, O których mowa wart. 5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, O których mowa wart. 5 ust. l pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i
6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
2030
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z
zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych
GOSPODARKA
900
KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
90002
0490
156480
87583
°
2007
854
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
292,53
156480,00
88842,06 .
112,30
5937
7084,00
81646
149393
143239,07
141884
81645,76
-
°
112,30
7084,00
7509
7202,06
95,91
0,5
7509
7202,06
91835
91835
88572,64
88572,64
96,45
96,45
0,7
0,7
91835
91835
88572,64
88572,64
°
O°
0,00
0,00
75000
75000,00
100,00
0,8
75000
75000,00
O
0,00
16835
10 455 005,50
581815
13572,64
8820628,92
549189,74
80,62
84,37
94,39
0,4
2,0
O
O
0,00
5293005,01
0,00
0,00
O
O
0,00
0,00
581815
0690
O
0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
O
-
16835
3612 466,50
581815
581 815
O
O
-
545493,34
93,76
3527,40
0,00
0,00
-
169,00
13572,64
3527623,91
549189,74
545493,34
3527,40
169,00
6842539,00
O
Wp(vwy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
2970258,50
2970579,28
100,01
1,4
2970258,50
2970579,28
O
0,00
0690
2943644,00
2943964,78
100,01
1,5
2943644,00
2943964,78
O
0,00
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansowó publicznych
2460
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
27\0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
90019
90020
0,00
854/5
16
O
2030
P ozostała działalność
85395kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
15
298486,00
0920
0,00
298486
O
O
O
1,0
Wpływy z usług
0970
469,00
100,00
0920
1584,00
298486,00
0690
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
-
13
12
298486
0830
85311
11
10
9
Wp(v~V i wydatki zwiqzane z gromadzeniem środków z opiat produktowych
13322,25
13322,25
100,00
0,3
13322,25
13 322,25
O
0,00
9325,57
9325,57
100,00
0,6
9325,57
9325,57
O
0,00
3966,68
O
3966,68
1532,49
100,00
0,00
0,6
0,4
3966,68
O
3966,68
1532,49
O
O
0,00
0,00
1
5
3
4
0400
Wpływy
6330
Dotacje
celowe
inwestycyjnych
otrzymane
własnych
z budżetu
państwa
gmin (związków
na realizację
inwestycji
0970
Wpływy
z różnych
2007
Dotacje
celowe
europejskich
6 ustawy
Środki
39600,00
5259727,41
100,00
76,64
1,0
2,4
6322,40
0,00
45,1
0,00
-
programów
oraz środków,
o których
w ramach
klasyfikowanych
mowa wart.
budżetu
własnych
powiatów),
finansowanych
w paragrafie
na dofinansowanie
(związków
76,49
2,4
50000,00
413 234,52
413 234,52
0,00
93,93
93,93
0,8
0,8
439934
439934
12339,01
186619,16
471,06
0,00
84,06
0,00
1,0
1,0
1,0
222000
O
dochodów
w ramach
lub płatności
dochodów
6297
39600
6863332
środków
Dotacje
celowe
realizowane
otrzymane
z powiatu
na podstawie
60393
pozyskane
na inwestycje
porozumień
(umów)
92695
0750
Wpływy
i zakupy
publicznych
między jednostkami
z usług
0920
Wpływy
z pozostałych
0960
Wpływyw
2007
Dotacje
6 ustawy
dochodów
2440
Dotacje
majątkowych
umów o podobnym
Skarbu Państwa,
zaliczanych
do sektora
w ramach
oraz środków,
lub płatności
otrzymane
bieżących
jednostek
Dochody
ogółem
programów
o których
w ramach
klasyfikowanych
O
charakterze
mowa
budżetu
finansów
wart.
środków
z udziałem
O
6322,40
O
0,00
60393
0,00
O
0,00
O
0,00
O
0,00
413 234,52
413 234,52
5203405,01
6802939
-
O
°
O
50000,00
0,00
0,00
O
500,00
0,00
0,1
O
11005,29
0,00
1,1
202300,00
,,64597 399,68
92,83
93,72
1,1
O
O
0,00
0,00
0,00
O
12339,01
186619,16
471,06
500,00
O
11 005,29
O
0,00
202300,00
56 253 729,34
O
10 673 072,00
0,00
8343670,34
O
O
O
5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
europejskich,
celowych
z wyłączeniem
na realizację
zadań
publicznych
s·
39600,00
5253405,01
środków
205
funduszy
39600
6802939
i darowi m w postaci pieniężnej
finansowanych
w paragrafie
z państwowych
sektora
zapisów
0,00
6322,40
60393,00
jednostek
O
spadków,
O
0,00zyxwv
39600,00
finansów
odsetek
z otrzymanych
39600
samorządu
222000
Wpływy
celowe
składników
0,00
5203405,01
439934
439934
lub innych jednostek
oraz innych
0830
europejskich
.,
i dzierżawy
terytorialnego
0,00
inwestycyjne
O
z najmu
samorządu
O
O
z innych źródeł
KULTURA FlZYCZNA I SPORT
926
1,0
12
gmin) powiatów,
terytorialnego
17
11
I 532,49
z wyłączeniem
6802939
6620
O
10
5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
europejskich,
gmin (związków
województw,
0,4
9
środków
205
inwestycji
samorządów
z udziałem
13
0,00
100,00
8
i zakupów
gmin)
Pozostala dziotalnosć
90095
39600
O
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
90078
7
1532,49
39600,00
6
z opłaty produktowej
>•
217934
68926817,80
-
217934
58253745,80
Ztlłqc-Jlit
11 . ,vi ISTRZ
N, 1
do 5prawo:Jlanill : utlli:acji
bud"."etu
MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i GMINY
Miasta
j
Gminy Połaniec:4
2015 rok
Wydatki budżetu gminy za 2015 roku
POŁANIEC
Wydatki
w tym
W~rd.lki
D
r
Dotacje na zadania bieżące
Wynagrodzenia
Dziali
Rotdzial
I składki od
Plan
Wykonanie
staluto""ych
na nea oJÓb
rlZ)'cm~'ch
Wydatki lwhp:ane z reamach
nich Daliczam"
%
Świadczenia
na program}'
finansowane
środków
zyxwvutsrqponmlk
z udzilllem
W~rdalld ni obsługę długu
o który'ch mO'l'rl
W:~· d.tkiz l)'lulu
po~ń
(odsetki)
i gwarancji
W)"datki m.j~tIo<O'In ogółem
inwesll'cje
i zakup;,. in'''Cłł}'C)'[ne
wniesienie
spółek pra".
,ddadllw
do
bandl~'ego
w uL.S ust. J pL:tli3
udan
f----,.---f----,.---ł----,-----ł---.,.---+---.,---f---.,.---ł----,---+----..,...---+---
-f-
----+---..,...---1
Plan
Wykonanie
Plan
ROLNlCTWOI
171387,20
97,.ł)
O,,
141274,23
2700
2398,95
88,85
1,0
2700
0,00
139857,·41
1J..ł 274,23
Plan
PI,n
Wykonanie
I'
13
Pllln
J7
.6
Wykonanie
Plan
19
18
Wykonanie
Plan
21
20
Wykonani
22
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131857,42
0,00
1700
2398,95
0,00
130458,47
0,00
788 578,83
7000
Plan
Wykonanie
2J
34677
31529,78
Plan
"
34677
Wykonanie
Plan
27
26
31529,78
28
0,00
ŁOWIECTWO
O/OJO
/:b}'rolnic:e
0/095
Po:ostala
d-jalalnolć
WYTWARZANIE
173251,23
138574.23
168988)5
97,54
O,,
788578,83
83,45
1,1
945 000
945000
137458,47
0,00
131574,23
788 578,83
0,00
945 OCIO
7000
0,00
0,00
346TI
31529,78
346TI
31529,78
0,00
I
W
945 OCIO
ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ.
0,00
2398,95
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ZAOPATRYWANIE
400
175951,n
12
II
10
010
Wykonanie
Plan
0,00
0,00
0,00
GAZ I
WODĘ
40002
600
Dostarc:onie
94S 000
K'W.Icry
TRANSPORT
I
6529846
ŁĄCZNOŚĆ
6()014
D rogi pllblic-..ne IX 'K ';atU K "I!
6()0J6
Drogi pllblirJfe
6()071
USIl~ie
gm inne
skutków
kJrsł
~:wiolo.,."d
6()095
700
Po:.,os/ola J:.ialalność
268716
6049500
162 ]30
49300
GOSPODARKA
788578,8]
8],45
1,1
5691737,91
87,16
0,9
94,82
1,1
86,57
1,1
94,40
O)
254 796,36
52]73\0,19
15] 234,62
46396,74
94,11
3865311
3454 216,88
89,36
2496988
2 [69084,80
86,87
0,1
788578,8]
1703 445,53
130000
1605]74
162 ]30
49300
118762,00
1385052,17
34428
0,00
945000
788 578,8]
1151,22
1812576
1613532.,31
0,00
0,00
34 428
1151.22
1570 946
0,00
162 ]30
15] 234,62
0,00
46396,74
222077
185979,10
30000
49300
436 386
30 000,00
1]83900,95
15] 234,62
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000
88762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100000
88 762.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 205 848
2 867 192,87
0,00
203\
00\,68
0,00
836191,19
0,00
O
46 ]96,74
0,00
401044,91
0,00
1000
4581842
138716
4444126
3205848
3988292,38
136034,36
] 852258,02
2867192,87
4582842
138716
4444 126
3988292.,38
0,00
136 034,36
0,00
] 852 258,02
0,00
MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka
grl/n/lImi
i
0,00
142000
138083,12
0,00
0,00
0,00
0,00
2354 988
294386
262961,79
0,00
0,00
0,00
0,00
850 860
nieruchomościom;
70095
710
Po:gstala
d:jalalnolć
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
7/004
P lanY :JIgO !JpodarO K 'fU fm
1368323
1285 132,08
93,92
l21 000
52783,02
43,62
91 000
28632,51
31,46
pr:estr:ennego
7/0J5
Cmentar:,e
7/095
Po:.,ostala d:jalabltJść
7000
23000
9-ł,~9
%,06
90.46
95,33
94,44
90,61
19666
10
75.
PUBLICZNE
IOCHRO-
1063781
NA PRZECIWPOŻA·
ROWA
75412
Oclf1)lnic:~stQ~PQ!Qme
Obrona cyM,Jna
75495
757
765406
205{)
102491
Zar:ąd:JUtie bJ'=.P"0_
PO:OSlala d:ilłllllność
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
75702
15
13
17
16
18
19
20
21
22
2J
912 247,92
85,76
1,5
S72 861
424327,92
197572
185912,29
3J6 038
202919.28
35Sl
3551,00
35700
31945,35
0,00
0,00
0,00
745551,43
97,41
2,6
I 250,00
60,98
1,0
0,00
0,00
274486
205{)
257631,43
84172
1250,00
35200
31724,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
\02491
T7 164.70
152813
146 441,42
2 JOl
2301,00
0,00
800
0,00
1250
1250,00
O
0,00
102491
0,00
O
0,00
O
108747,59
79934
56 477,86
O
0,00
5<JO
O
113400
O
0,00
0,00
221,04
487920,00
490920
490920
O
0,00
0,00
O
0,00
0,00
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
0,00
0,00
0,00
O
0,00
193834
165446,49
85,35
0,7
193834
559321
97581,35
17,45
0,7
559321
97581,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 632
97 581,35
100632
97581,35
%,97
0,7
100632
97581,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100632
97581,35
0,00
0,00
0,00
458 689
0,00
0,00
0,00
165446,49
487920,00
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa papierów
wartościoM'yclr, kredytów
j
po!yc:ekjedIllJsld:
samor:qdu
75704
12
II
75414
75411
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
"
BEZPlECZEŃSlWO
ler)'torialnąu
Ro:Jic:ellia:
J'Orrc:ni
1)1111u
i pvrQm:ji
ud-.Jdon)'ch p rJ ! Skd
458689
0,00
0,00
I 9..10898
l 920 889,00
98,97
20 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458689
0,00
458689
PtuiJtll'D b4b jednO$tkf
slImor:qdu
tel)1oriamqo
758
ROtNE
ROZLICZENIA
758/8
Re:erwy
ogóbre;
7583/
celowe
1,1
l 9..10898
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
0,00
0,00
o,ag
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
l 920889,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 849 .łB0
2 602 836,30
0,00
Is..&700
1398s..&,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843866
766971,89
0,00
94 000
89639,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I 9..10898
l 920 889,00
0,00
0,00
0,00
20000
0,00
l 920898
20000
l 920889,00
0,00
C :fŚ Ć ró ••'tło ••v!qca
subwencji
ogólllej dla
I 920898
1 920889,00
18006 S.U
172757..19,..17
\00,00
1,1
1 920898
l 920889,00
1,0
18006 S.U
172757..19,..17
gltlin
801
OŚWIATA
I
95,9..1
15002.363
U ID 058,69
WYCHOWANIE
80/01
80/0J
69921616791850,6197,14
S:kolJ' podsttnł'OIłY
Odd:,ialy pr:edr.J;olne
tV
1,0
69921616791850,61
60542955935238,98
87,25
0,8
0,00
5300
5002,23
0,00
0,00
0,00
0,00
4[57024
3933998,78
94,63
0,9
4157024
3933998,78
3522577
3329774,29
613 \47
588759,70
0,00
21300
15464,79
0,00
0,00
0,00
0,00
3461171
3348786,06
3348786,06
2933744
2848316,75
32300
29527,72
\30884
114199,97
130 884
114199,97
107692
95441,54
17892
13 756,20
0,00
s:};oIach podstawowych
80/04
Pr..eds:Jwla
80/ /O
Gimlta~Q
80J/3
Dowo~nie
uc-..n;ów do
%,75
0,8
3461171
495127
470941,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
.';48650
335110,29
96,12
0,9
348650
335110,29
119200
113097,85
229200
222 012,44
0,00
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833277
818589,39
98,24
0,9
833277
818589,39
750 ()(X)
736 569,00
83027
82 020,39
0,00
250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79547
28380,70
35,68
0,8
79547
28380,70
16784
16784,00
62763
II 596,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644999
600 388,76
93,08
1,0
644 999
600 388,76
350000
336 197.73
293699
263971,03
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380 250
380 245,74
100,00
380 250
380 245,74
359698
359696,23
20552
20549,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875092
820711,17
93,79
875092
8207t1,17
788 373
761 942,32
86719
58768,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s:kół
80/ U
Zespoły obsługi
ekonomic-..n(Jo.
administroC)jnej
r.J;61
80/46
Dob:Jalcanie;
80/48
S II~ótV k; s:kobre;
doskOlrakn;e
llauc-.J"Cieli
pr:ed<i:J;oJne
1300
80/4J
Reali:acja
:JIdań
Ił')w.agajqCJ·ch
sp«jaJnej
sIOWłł'/JIr;a
organi:acji
nauJ•.; i nlLlod pracy
dzieci
Ił' pr..etk-
dhJ
•.J:oillch,
od:d:iaJach
pr:edrJ;oJnych
M's:J;.tJlach
podsttnł'OH'}'Ch
ormach
ii,mych
wychowania
pr:etk-J;oJnego
80150
Reali:tU:ja
:JIdaA
Ił')w.agajqc:ych
sp«jalnej
SIO$QWlJlf;a
wgani:acji
nauJ•.; i mnod
pracy
dIs
d;j«;j",Jod:ie~'M'
s:};oIach podstaM'OH')v::h.
gi"U/a~ach.
liceach
ogóJnoks:JaJcqcych,
liceach profiloH'anych
;
s:};oIach =-vdOW)'Ch
ore:
r.J;oIac1r art)'sl)'c:n)'ch
80195
Po:ostola
d:,ialalllośł
0,00
0,00
0,00
0,00
12
II
10
\3
l'
I'
16
17
19
18
20
21
2J
22
2S
27
26
28
zyxwvuts
85211
S,.;adc-.eni4
,od:.inn~,
hł;adc:eni~ :funJusoJl
al;"~nJacyjnqo
oraz
em o)'taJne;
renlU łł'r
3561 512
u«:.pil!t::,L:nia
3561512
3492238,37
3492238.37
98,05
1,0
41755
39543,87
94,70
1,4
1072 595
I 039675,00
96,93
1,2
138414,07
128409,80
92,77
0,8
138414,07
128409,80
198259
189801,49
95,73
1,1
198259
189801,49
761 246
759784,48
99,81
1,1
761 246
759784,48
259 627
3 202 740,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 527,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
85483,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188 743,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
819,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22828
22827,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400000
400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
I·U 239.07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259 536,30
31819
29962,01
0,00
0,00
41755
39543,87
0,00
0,00
0,00
1054
3276,00
2884,83
0,00
95094,07
1200
1058,00
0,00
197059
52116
50 940,98
0,00
1400
0,00
5000
0,00
0,00
188267,72
12581
11794,99
0,00
0,00
0,00
120,76
0,00
d/ruJki na u b c;p iu ..en;a
.•
3 270 066
:
społn:--Jfąo
8S1JJ
Składki
na uM:piec:enia
:.J!roJł'otne
opłacane
osob)' pobiuające
za
"id:tóre
z pomocy
JwiaJc:.en;a
społecznej,
niektóre
ł!ł;odc:en;Q
rodzinne
:0 osob)' uc:atnic:qu
:ujęciach
41755
39543,87
OTO:
w
w cm lru m
i/Jlegracji spolec:nej
85214
ZlJSilki i pomoc
om ;
skJa4J."j
•••naur:e
na
ube:piec:rnia
emer)1ame
i
1072 595
1039675,00
1000
0,00
068 I 022 148,00
17527
rentowe
85115
D oJlJlki mU:r;łtUliowe
85116
ZlISi/kislale
'5119
Ośrodki pomfK)'
40044,00
40041,91
0,00
707730
707679,50
spolec:nej
85110
Jednostki
specjamlyc-..nego
;000
poradllU:twa, m;es-J;an;o
illlenvencji
85118
0,00
5000
0,00
0,00
i ośrodki
chronione
kry:,)'SOK't!j
Usługi opiekutic:e;
s~cjalistyc-Jfe
uslugi
202127
200881,71
99,38
22828
22827,81
100,00
1,7
202127
200881,71
22828
22827,81
188727
819
opiduńc:.e
85276
U suw anie s/ouJk6w klfS k
~'Wioło,..,'Ch
IS19S
853
POZOSTALE
400 469,00
99,72
0,7
981065
906 048,28
92.35
0,3
513966
475624,64
92,54
0,3
401 584,00
Po:pstaltl J:jG lalnośt
0,00
348)4
1234.00
400469,00
350
981065
906048,28
5.&9622
5.&0090,83
236 '90
1812J.ł,n
513966
475624,64
371 08)
365973,56
139286
109 651,08
401 584,00
ZADANIA
W ZAKRESIE
POLITYKI
41860
.&1.&83,66
3600
0,00
3600
0,00
1.&9393
SPOLECZNEJ
IHOS
tlobloJ
ISJ}}
Rdtabilitacja
spolec:na
:mmdo,.YI
osób
0,00
i
310 846
280 355,30
90,19
178542
174 1I7)7
97304
71583,64
J5000
34 654,39
0,00
6829)7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143239,07
0,00
0,00
0,00
niepelnospralł'tI}'ch
8H95
Po:ostala
d:;alalnofć
0,00
6860
149393
0,00
"
ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LKJIHGFEDCBA
I
'21
10
12
13
I OCHRONA
KULTURA
D Z IE D Z IC T W A
1894313
1 8 9 0 3 8 7 ,4 0
1446813
1 4 4 2 8 8 7 ,4 0
"
15
16
17
0,00
1857463
1 8 5 7 4 6 3 ,0 0
35000
3 1 9 1 0 ,0 0
1 0 1 4 ,4 0
0,00
1409963
1 4 0 9 9 6 3 ,0 0
35000
3 1 9 1 0 ,0 0
0,00
0,00
433500
4 3 3 5 0 0 ,0 0
9 9 ,7 9
O,,
1894313
1 8 9 0 3 8 7 ,4 0
1850
1 0 1 · ł,4 0
1850
19
18
21
20
0,00
0,00
23
22
24
0,00
25
27
26
0,00
28
0,00
0,00
NARODOW EGO
91111
em Ira
91J16
8 ib lio td d
91195
P t1 :o s I a la
926
k u ltu r }';
s ! lu ]o i
433500
14000
J : .ja J a /n o lć
KULTURA
flZ Y C V iA
9 9 ,7 3
O,,
1446813
1 4 4 2 8 8 7 ,4 0
4 3 3 5 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
1,0
433500
4 3 3 5 0 0 ,0 0
1 4 0 0 0 ,0 0
1 0 0 ,0 0
1,0
2 7 4 0 3 7 6 .1 0
9 7 ,0 8
1.4
I
2822933
14000
2822833
0,00
1 4 0 0 0 ,0 0
2 7 '& 0 3 3 8 ,6 0
8 -ł6 6 9 8
8 -ł5 9 3 6 .1 8
0,00
1298883
1217169042
14000
1 4 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615952
6 1 5 9 5 2 ,0 0
61300
6 1 2 8 1 ,0 0
556000
5 5 6 0 0 0 ,0 0
61300
6 1 2 8 1 ,0 0
59952
5 9 9 5 2 ,0 0
0,00
100
3 7 ,5 0
100
3 7 ,5 0
0,00
0,00
100
37050
0,00
0,00
0,00
100
n ,5 0
0,00
SPORT
91605
Z a d a n i.
k u ltu r y
'1 6 9 5
MO
: ,a J .: T t ! ł ; e
fi~·C:.IIej i s p o n u
P o :o s ta J a
OCOLEM
t/:ia ! a J n o ś t
638605
2184328
7 1 1 2 5 2 · 4 1 ,8 0
9 9 ,4 5
1,3
2 1 0 5 2 9 1 .2 5
9 6 ,3 8
1,4
6 6 3 9 5 3 0 7 .2 0
9 3 ,3 5
1,1
6 3 5 0 8 4 ,8 5
638605
l
184 228
5 0 6 1 9 5 9 3 ,8 0
0,00
6 3 5 0 8 4 ,8 5
2 1 0 5 2 5 3 ,7 5
· .1 7 6 6 1 1 4 5 ,8 4
8466911
l3 5 2 6 9 9 6 ,0 0
8 4 5 9 3 6 ,1 8
2 2 7 1 7 8 4 7 ,9 1
11305
1 2 T I5 7 8
17910
1 7 1 ,7 3
1 7 8 0 3 ,8 5
1 1 9 9 3 6 5 ,5 7
1 6 · ł1 9 8 1 8 ,1 9
2 6 3 0 3 2 6 ,0 0
2 6 1 8 7 1 1 ,6 6
0,00
5 7 5 0 8 0 9 ,0 7
5 5 8 9 9 1 0 ,6 6
2 4 1 9 7 0 ,0 0
2 1 7 2 1 6 ,0 7
1 0 0 6 3 2 ,0 0
9 7 5 8 1 ,3 5
4 5 8 6 8 9 ,0 0
0,00
0,00
20505
6 4 8 ,0 0
1 8 7 3 4 1 6 1 ,3 6
aUR
J
1 9 5 0 5 6 4 8 ,0 0
IS T R Z
ek T a r n o w sk i
17734
1 6 1 .3 6
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 0 0 0 ,0 0
UL :{M ISTRZ
Załącznik Nr 3
MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
i GMINY
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za 2015 rok
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2015 rok
1\,
w
Lp
Dział
2
3
l
700
70095
%
wykonania
Wykonanie
2015
,
"
1
Plan na rok
Nazwa przedsięwzięcia
Rozdział
Iq,
4
5
Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu (2014-2015)
6
7
850860
836191,19
98,28
850860
836191,19
98,28
45523
40860,85
89,76
79851
79840,25
99,99
,
Razem dział 700
2
720
72095
3
720
72095
Razem dział 720
4
851
85121
Razem dział 851
5
852
85202
Razem dział 853
wydatki bieżace
wydatki malatkowe
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego (2011-2015)
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
(2011-2015)
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Realizacja programów zdrowotnych (2014-2015)
wydatki bleźqce
wydatki maitukowe
Budowa domu opieki w Połańcu (2014-2015)
wydatki bieźqce
wydatki majątkowe
O
0,00
125374
250000
120701,10
236645,00
96,27
94,66
250000
236645,00
94,66
O
40'000
0,00
0,00
0,00
40000
0,00
0,00
6
900
90095
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca (2013-2015)
6611555
6611 482,11
100,00
7
900
90095
Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów
[po 500 zł każdy (2012-2015)
l 000000
I 000000,00
100,00
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie
Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne,
składy i magazyny - ET AP III (20 l 0-20 15)
2568372
2566542,71
99,93
8
900
90095
9
900
90095
Razem dział 900
10
926
92695
Razem dział 926
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Połaniec (2014-2015)
wydatki bieiace
75050
56450,00
75050
56450,00
10 179 927
wydatki majątkowe
Rozbudowa pływalni (2011-2015)
100
75,22
37,50
99,98
37,50
37,50
37,50
11 428049,61
293095,00
90,17
11 134954,61
99,45
10178024,82
wydatki bieiace
wydatkikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ajqtkow e
..
Ogółem w tym
wydatki bieźqce
wydatki majątkowe
100
11521311
325050
11196261
99,19
Załącznik Nr 4
BURMISTRZ
MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
i GMINY
za 2015 rok
POł"ANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zadania
Lp. Dział
Rozdział
inwestycyjne
roczne za 2015 rok
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan
1
2
3
4
1
010
01095
Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Połańcu
5
34677
2
600
60016
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy
Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej w
ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostepność
- Rozwój
realizowanych w 2015 roku
3
600
60016
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
4
700
70005
Zakup gruntów
5
750
75023
Zakup serwera
81 800
6
754
75412
Przebudowa garażu w OSP Ruszeza
16000
7
852
85203
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu
uzytkowania istniejącego budynku przy ul. Kościuszki 37 w
połańcu na Środowiskowy Dom Samopomocy
8
900
90078
9
900
10
II
.
4383 858
60268
2354988
Wykonanie
6
%
7
31 529,78
90,92
3791 991,77
86,50
60266,25
100,00
2031 001,68
86,24
0,00
0,00
13 000,00
81,25
1 601 139
943932,87
58,95
Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w
msc. Winnica i Połaniec
64 100
49500,00
77,22
90095
Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Lipowej w
Połańcu
25000
900
90095
Zakup i montaż urządzeń
w Połańcu
15000
8224,65
54,83
900
90095
Zakup wiat przystankowych
14500
14490,75
99,94
na plac zabaw przy ul. Zrębińskiej
Razem wydatki inwestycyjne
8651330
0,00
6943937,75
0,00
80,26
BU Rl'VliSTRZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MIASTA i GMINY
Wydatki
na programy
Lp
i projekty
realizowane
ze środków pochodzących
Okres
realiza
cji.zada
nia
Projekt
.
~
l
2
l Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013
2
Priorytet:
Nr 4 Leader
Działanie:
rozwoju
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii
3
2015
Dział
4
5
z realizacji budżetu
za 2015 rok
z budżetu Unii Europejskiej
2015 rok
Jednostka
org.
realizująca
zadanie
lub
koordynuj
ąca
program
UMiG
Połaniec
Załącznik Nr 5
do sprawozdania
oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi na
Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
L
Roidział
,
źródło
~
Wykonanie
2015 rok
Plan
za
%
kwota
n
010
6
01095
Wartość
7
zadania:
8
34677
9
34677
31529,78
9
90,9
Wydatki
majątkowe:
34677
34677
31529,78
90,9
- środki z budżetuj.s.t.
18477
18477
15329,78
83,0
- środki z budżetu krajowego
O
O
Projekt: Budowa placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Połańcu
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
16200
16200
16200,00
100
Program: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Wartość
zadania:
77 923
45523
40860,85
89,8
Wydatki
majątkowe:
77 923
45523
40860,85
89,8
25909
10909
6883,80
63,1
33977,05
98,2
Priorytet:
Nr 2 Wsparcie innowacyjności,
budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost
potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego
20l32015
UMiG
Połaniec
720
72095
zagranicznych
O
O
52014
34614
3
Program:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Regionalny Program Operacyjny
Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa
Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
20112015
UMiG
Połaniec
Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i
rewitalizacja małych miast
Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast
Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów
inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec
przeznaczonych w planach zagospodarowania
przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty
produkcyjne, składy i magazyny - ETAP 111
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
79840,25
100,0
Wydatki majątkowe:
421668
79851
79840,25
100,0
121083
45543
45532,25
100,0
34308,00
100,0
°
zagranicznych
Wartość zadania:
~
20132015
UMiG
Połaniec
900
UMiG
Połaniec
8624255
8624255
6611 555
6611 555
6611 482,11
6611482,11
100,0
100,0
3688362
2892935
2892862,11
100,0
3718620,00
100,0
900
90095
°
O
4935893
3718620
Wartość zadania:
21 781 860
2568372
2566542,71
99,9
Wydatki majątkowe:
21 781 860
2568372
2566542,71
99,9
9142968
l 075349
l 075348,31
100,0
l 491 194,40
99,9
zagranicznych
°
O
12638892
l 493023
30940383
9339978
4043213
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
12996799
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
34308
Wydatki majątkowe:
zagranicznych
20102015
300585
90095
5 Program: Regionalny Program Operacyjny
Działanie: Nr 2.4 Tworzenie kompleksowych
terenów inwestycyjnych
79851
- środki z budżetu krajowegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów
Miasta Połańca
Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa
421668
72095
Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST
4 Program: Regionalny Program Operacyjny
Wartość zadania:
17943584
°
5296765
°
9330255,70
99,9
4035956,25
99,8
0,00
5294299,45
100,0
p rogram: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:
VII Promocja integracji społecznej
2015
Działanie: Nr 7.1 Rozój i upowszechnianie
aktywnej integracji
Projekt:
7
Wartość zadania:
Wydatki bieżące:
OPS
852
85214
2015
OPS
853
85395
~
Wartość
zadania:
Wydatki
bieżace:
zagranicznych
"Przeciw wykluczeniu"
i
Priorytet: Nr 9 Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów
uzyteczności publicznej - plany gospodarki
niskoemisyjnej
100,0
100,0
17527
17527
17527,00
100,0
UMiG
Połaniec
900
O
O
0,00
7509
7509
76050
Wydatki
7202,06
95,9zyxwvu
95,9
75050
56450,00
76050
75050
56450,00
75,2
75,2
15657
14657
l3 841,54
94,4
90095
O
O
60393
33 184
7509
202277
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
95,9
95,9
O
Wartość zadania:
bieżące:
143239,07
143239,07
l36037,01
242970
149393
149393
141 884
zagranicznych
Ogółem wydatki bieżące
0,00
O
Projekt: Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Połaniec
O
141884
2014 2015
O
149393
149393
VII Promocja integracji społecznej
8 Program: Program Operacyjny Infrastruktura
Środowisko 2007-2013
17527,00
17527,00
zagranicznych
"Przeciw wykluczeniu"
Działanie: Nr 7.1 Rozój i upowszechnianie
aktywnej integracji
Projekt:
17527
17527
P rogram: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet:
17527
17527
60393
241970
32184
7509
202277
0,00
42608,46
70,6
217216,07
89,8
31 368,54
7202,06
178645,47
97,5
95,9
88,3
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE
OGOLEM
31183353
9581948
9547471,77
h~
Ja(' k Tarnowski
99,6
Załącznik Nr 6
P,lJRMłSTRZ
do sprawozdania z wykonania budżetu
vHA..-s'rAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
i GMINY
za 2015 rok
Przychody
Lp.
i rozchody budżetu za 2015 rok
Treść
l
Przychody
2
ogółem:
I Kredyty i pożyczki
1. Kredyty
Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z
1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z
budżetu U .E.
2.
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
2.1
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§
Plan na 2015
rok
3
4
§ 952
%
3823100
5
3638100,00
6
95,16%
3000000
3000000
100,00%
§ 952
§ 952
O
0,00
§ 903
Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest
ograniczona
§ 931
Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest
ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z
3.1
podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi
budżetu U.E.
§ 931
3
Wykonanie
II
Nadwyżka z lat ubiegłych
§ 957
III
Wolne środki, o których mowa wart .. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy
§ 950
623.100
623 100,00
IV
Spłaty pożyczek udzielonych
200000
15000,00
7,50%
V
VI
Przelewy z rachunku lokat
Prywatyzacja majątku j .S.t.
Rozchody ogółem:
§ 951
§ 994
1624676
l 150000
1439676,00
l 150000,00
88,61%
100,00%
274676
274676,00
100,00%
200000
15000,00
7,50%
§ 941-44
1.
Spłaty kredytów
§ 992
1.l
Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem
umowy z podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 992
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
2.1 realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE
2.
2.2
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest
ograniczona
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest
2.3 ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem
dvsponuiacvm środkami pochodzącymi z budżetu U.E.
4. Udzielone pożyczki
100,00%
§ 992
§ 963
§ 982
§ 991
5.
Przelewy na rachunki lokat
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje
płynny rynek wtórny
§ 982
/
BUR~
Jacek
arn~ki
Załqcznik
B U R M IS T R Z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
MIASTATSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i G M IN Y
. rot.,ANIECkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu
administracji
Nr 7
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Miasta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
i Gminy Połaniec za 2015 rok
rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
za 2015 r.
z tego:
j
w tym:
Wydatki
Dotacje
Dzial
Rozdzi
al
ogólem
Wydatki
jednostek
wynagrodzenia
i składki
od nich naliczane
l
2
3
010
01095
20\0
750
751
75011
75101
75107
75108
2010
2010
2010
2010
75110 2010
80/
80101
2010
4
5
122574,23
122574,23
122574,23
122574,23
Plan
6
122 574,23
122574,23
129423,00
124317,99
129423,00
129423,00
124317,99
129423,00
zakup i
bieżące
§
Wykonanie
budżetowych
ogólem
Wydatki
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
Wykonanie
Plan
wydatki
związane
realizacją
z
statutowych
fizycznych
bieżące
Plan
Wykonan ie
PIan
Wykon
Wyko-nanie
Plan
Wyko-
Plan
n a n ie
a n ie
17
18
19
0,00
122574,23
122574,23
122574,23
122 574,23
122 574,23
0,00
0,00
124317,99
129423,00
124317,99
129423,00
124317,99
/29423,00
124317,99
129423,00
124317,99
2122,00
2122,00
2122,00
2/22,00
2122,00
2122,00
2/22,00
2122,00
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 120,00
21 120,00
0,00
0,00
21 /20,00
21120,00
0,00
0,00
O
O
O
O
1264e,00
12480,00
12 640,00
12480,00
0,00
0,00
O
O
O
O
!O 560,00
!O 140,00
10560,00
10140,00
0,00
0,00
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
O
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
821647,00
821647,00
821647,00
821 647,00
821647,00
821647,00
821647,00
821647,00
0,00
0,00
33337,55
33338,00
33337,55
5456,00
5455,57
6762,00
6761,98
33338,00
33337,55
5456,00
5455,57
6762,00
6761,98
24494,00
22218,78
24494,00
22218,78
24494,00
22218,78
5 134,00
5 129,32
6720,00
4609,46
24 494,00
22 218,78
24494,00
22218,78
24494,00
222/8,78
5134,00
5/29,32
6720,00
4609,46
19666,00
19168,48
19666,00
19168,48
19666,00
4000,00
3983,02
5 106,00
5045,46
19666,00
19168,48
19666,00
19168,48
19666,00
19/68,48
4000,00
3983,02
49672,00
47670,15
49672,00
47670,15
49672,00
47670,15
0,00
0,00
49672,00
47670,15
49672,00
47670,15
49672,00
47670,15
49672,00
47670,15
0,00
0,00
49672,00
47670,/5
34500,00
31 467,40
34500,00
31467,40
34500,00
31 467,40
0,00
0,00
34500,00
31467,40
34500,00
31467,40
34500,00
31467,40
34500,00
31467,40
2010
852
85203
2010
73200,00
6310
821647,00
821647,00
821 647,00
821 647,00
894847,00
894485,71
894847,00
894485,71
5106,00
5045,46
31467,40
0,00
0,00
34500,00
4068,00
1492,97
4068,00
1492,97
4068,00
1492,97
0,00
0,00
4068,00
1492,97
4068,00
1492,97
4068,00
1492,97
4068,00
1492,97
0,00
0,00
4068,00
1492,97
0,00
0,00
490,00
490,00
490,00
72 838,71
490,00
490,00
73200,00
0,00
73200,00
490,00
490,00
72 838,71
0,00
3600,00
0,00
3315,16
490,00
69600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490,00
490,00
0,00
0,00
69523,55
0,00
72838,71
3600,00
3315,16
23
0,00
33337,55
85195,
22
0,00
33338,00
851
21
Wyk
0,00
33338,00
2010
20
Plan
0,00
33337,55
80150
16
Wykonanie
0,00
33337,55
2010
15
Plan
0,00
33338,00
80110
akcji i
0,00
33338,00
19 168,48
objęcie
udzialów
0,00
1243/7,99
i zakupy
inwestycyjne
\3
2122,00
490,00
inwestycje
122574,23
2 122,00
73200,00
majątkowe
12
11
2 122,00
490,00
Wydatki
122574,23
\O
9
2122,00
72 838,71
na rzecz osób
122574,23
8
2 122,00
490,00
Świadczenia
122574,23
7
2122,00
490,00
zadania
na
122574,23
2 122,00
490,00
Dotacje
zadań
2 122,00
490,00
w tym:
69600,00
69523,55
0,00
0,00
0,00
0,00
O
O
1852121 2010 3539633,00
3539633,00
18521312010
1852151 2010
18522812010
1852781 2010
18529512010
OGÓŁEM
3472 158,23
3539633,00
3472 158,23
3539633,00
3472 158,23 252748,00
252659,29
16819,00
16758,88
3472158,23
3539633,00
3472158,23
3539633,00
3472158,23
252748,00
252659,29
16819,00
16758,88
26553,00
24728,40
0,00
0,00
26553,00
24728,40
26553,00
24728,40
26553,00
24728,40
26553,00
24728,40
26553,00
24728,40
26553,00
24728,40
26553,00
24728,40
654,07
514,23
654,07
514,23
654,07
514,23
654,07
514,23
654,07
514,23
654,07
514,23
0,00
0,00
0,00
0,00
62999,00
62996,03
62999,00
62996,03
62999,00
62996,03
59999,00
59997,34
2769,00
2767,69
62999,00
62996,03
62999,00
62996,03
62999,00
62996,03
59999,00
59997,34
2769,00
2767,69
22828,00
22827,81
22828,00
22 827,81
22 828,00
22827,81
0,00
22 828,00
22827,81
22 828,00
22827,81
22828,00
22827,81
I 584,00
469,00
1584,00
469,00
4969445,30
4883038,96
1584,00
1584,00
4969445,30
469,00
1584,00
469,00
469,00
1584,00
469,00
4883038,96
4147798,30
4061391,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
348,24
350,00
348,24
462832,00
457327,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3202740,06
0,00
0,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
3202740,06
0,00
O
O
0,00 kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654,07
514,23
654,07
514,23
231,00
231,00
0,00
0,00
231,00
231,00
0,00
0,00
22828,00
22 827,81
0,00
0,00
22827,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821647,00
821647,00
0,00
0,00
22 828,00
1234,00
120,76
0,00
0,00
0,00
346867,23
334010,93
0,00
0,00
1234,00
0,00
3270066,00
3270066,00
120,76
3338099,07
0,00
3270053,10
BUR'\.tSTRZ
J ~~"
»<
«wski
821647,00
O
O
O
O
821647,00zyxwvutsrqponmlkjihg
O
O
;URMISTRZ
Załącznik Nr 8
i GMINY
'ASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
do sprawozdania z realizacji
t· ()t,ANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
budżetu
P ołaniec
Miasta i GminykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
za 2015 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej za 2015 rok
,
z tego:
•
w tym:
,
Dotacje ogółem
Dział
Rozdział
Wydatki
ogółem
§
Wydatki
bieżące
Wynagrodzenia
i
składki od nich
naliczane
Wykona
nie
10
Wykona
nie
12
Wydatki
związane z
realizacja zadań
statutowych
Wydatki
majątkowe
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Dotacje na
zadania bieżące
v
Plan
1
710
2
71035
OGOLEM
3
2020
4
Wykonanie
%
Plan
7
5000
5000,00
6
100
5000
5000,00
100
5
5000
5000
Wykona
nie
8
0,00
O
Plan
9
Plan
11
5000
0,00
5000
O
O
O
Plan
13
Wykon
anie
14
Wykona
nie
16
Plan
15
O
5000
0,00
O
5000
O
O
Wykona
nie
18
Plan
17
O
O
Wykona
nie
20
Plan
19
O
O
O
O
O
BLRihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
STRZ
,,~
) l" '
k
Tarnowski
Załqcznik Nr 9
Miasta i Gminy Połaniec za 20/5 rok
,;o<.Z
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GMINY
uLANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2015 r.
z tego:
Dochody
Wydatki
ogółem
ogółem
Wydatki
bieżące
\Vydatko
związane
\Vydatki
majątkowe
i objęcie
Zakup
Wynagrodzenia
składki
Dział
Nazwa zadania
Rozdzi
al
§
Wykonanie
Plan na
2015
2
l
i wydatki związane
/. Dochody
Zlulllń realizowanych
tednostknmi
wspólnie
samorządu
wdrożenie
3
4
i
od nich
realizacją
naliczane
za
2015
5
%
7
6
Plan na 2015
Wykonanie
za
2015
Dotacje
statutowych
Świadczenia
na zadania
Inwestycje
rzecz osób
bieżące
zadań
akcji i udziałów
na
\Vykonanie
Plan
11
12
PIan
Wykona-
PIan na
Wykona-
PIan na
Wykona-
2015
nie 2015
2015
nie 2015
2015
nie za 2015
13
14
15
16
17
18
19
do
handlowego
za
Wykonanie
Plan
nie 2015
2015
wkładów
2015
Wykona-
na
oraz wniesienie
zakupy
spółek prawa
2015
Plan na
j
inwestycyjne
fizycznych
Wykona-nie
2015
10
9
8
Plan na
%
z
21
20
22
za
2015
nie za
2015
24
23
Wykona
Plan
25
26
z realizacjll
Z innymi
O
0,00
0,0%
1250
1250,00
100%
1250
1250,00
l 250,00
100'%
/250
/250,00
O
O
O
O
1250
I 250,00
O
1250
I 250,00
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
"-
terytorialnego
Lokalnego
754
Systemu Ostrzeżeń
1250
754/4
O
Powodziowych
li. Dochody
i wydatki
zwiqume
z realizacjq
zatlań pnejętyclt
przez Gminę
w drodze
lub porozumienia
umowy
Zimowe utrzymanie
powiatowych
110realizacji
30000
30000,00
100%
30000
30000,00
1000/0
30000
30000,00
30000
30000,00
1000/.
30000
30000,00
100"/0
30000
30000,00
25859,68
25859,68
100%
324528
310608,04
3,9
163 919
152680,68
O
O
O
30000
30000,00
30000
30000,00
3966,68
3966,68
O
O
O
O
O
O
O
O
dróg
na terenie
600
60014
2320
O
1/1 Dochody
i wydatki związane
rzecl.Owq lub finansową
podstawie
porozumień
Z pomocą
realizowaną
na
O
O
159952
148714,00
O
O
160609
157927,36
160609
157927,36
O
/387/6
/36034,36
138716
136034,36
Przebudowa
odcinka drogi
powiatowej
nr 0855T w m.
600
600/4
138716
136034,36
98%
600
600/4
100000
88762,00
89%
900
900/9
900
90095
0,00
O
0,00
O
0,00
Ruszeza
Remont chodnika w ciągu
drogi powiatowej
nr
0105T Stopnica-Oleśnica-
/00000
88762,00
100000
88762,00
O
O
0,00
O
0,00
O
0,00
Połaniec (na odcinku
Zrębin-Połaniec
Usuwanie
dachowych
wyrobów
pokryć
wykonanych
z
zawierających
2710
3966,68
3966,68
O
100,0%
0,00
O
0"/.
0,00
azbest z terenu Miasta i
Gminy Połaniec
Usuwanie
dachowych
wyrobów
pokryć
wykonanych
zawierających
azbest z terenu Miasta i
Gminy Połaniec
O
O
mięllz,y j.S.L
z
3966,68
3966,68
100%
3966,68
3966,68
3966,68
3966,68
0,00
O
kjihgf
Rem ont
h a li s p o rto w e j
o ra z 2 b o is k
w ie lo fu n k c y jn y c h
Zespole
p rzy
!OOOIo
O
0,00
59952,00
59952,00
59952
92695
59952
59952,00
O
O
926
Szkół im. oddziału
Partyzanckiego
J ęd ru sie
0,00
0,00
Ak
w Połańcu"
P rzeb u d o w a
g m in n y ch
d ró g
n a teren ie
i G m in y P o ła n iec
p rzeb u d o w ą
M ia sta
w ra z
z
k a n a liza cji
san itarn ej, k an alizacji
d eszczo w ej,
i
ciep ło w n iczej
elek tryczn ej w ram ach
" N a ro d o w eg o
600
60016
6300
21893
21893,00
100%
21893
21 893,00
100%
O
0,00
O
183 930,68
O
0,00
O
21893
21893,00
O
160609
157927,36
21 893
O
21 893,00
P ro g ra m u
P rzeb u d o w y
D ró g
Lokalnych
- etap II
Bezpieczeństwo-
Dosteoność - Rozwói
Ogó1em
55859,68
55859,68
1 0 0 ,0 %
355777,68
341858,04
9 6 ,1 %
195168,68
O 33966,68
33966,68
161202
149964,00
O
160609
157927,36
O
O
TRZ
B U R M TSRQPONMLKJIHGFED
U l.J R M IS T R Z
iV ilA S T A TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i G M IN Y
Załqcznik Nr 10
P O t,A N IE C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
z realizacji budżetu Miasta zyxwvutsrqpo
do sprawozdania
Gminy Połaniec za 2015 rok
P la n d o c h o d ó w
grom adzonych
n a w y d z ie lo n y m
n im i fin a n so w a n e
r a c h u n k u je d n o stk i
b u d ż e to w e j
i w y d a tk i
za 2015 rok
w zł.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
D z ia ł
D ochody
L p . R o z d z ia ł
l
W yk.
%
W yk.
P la n
%
Szkoły Podstawowe
31 000
l 072,00
3,46
.
31 000
1 072,00
3,46
Przedszkola
10000
l 500,00
15,00
10000
l 500,00
15,00
5000
39,00
0,78
5000
39,00
0,78
801
80104
3
P la n
8 0 1 LKJIHGFEDCBA
80101
2
W v sz c z e 2 ó ln ie n ie
W y d a tk i
801
80110
Gimnazja
RAZEM
46000
2 6 1 1 ,0 0
5 ,6 8
46000
2 6 1 1 ,0 0
BUR
.a
STRZ
.k ~
T a r n o w s ki
5 ,6 8
B U R M IS T R Z
Załącznik Nr 11
M IA S T A TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i G M IN Y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
POł~ANIECzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i Gminy Połaniec
Miasta zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
za 2015 rok
D o ta c je p o d m io to w e z a 2 0 1 5 r o k
w złotych
Lp.
D z ia ł
R o z d z ia ł
1
2
3
P o d m io t o tr z y m u ją c y
d o ta c je
4
1
921
92113
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2
921
92116
Miej sko-Gminna Biblioteka Publiczna w
Połańcu
R azem
d o ta c je
K w o ta d o ta c ji
W y k o n a n ie
P la n
5
6
%
7
1 409963
1 409963,00
100,00
433500
433500,00
100,00
1843463
1 8 4 3 4 6 3 ,0 0
BUR
STRZ
~
T arn ow sk i
1 0 0 ,0 0
Załącznik Nr 12
r
B~jt{M!STRZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
M .i.~TA i GMINY
i Gminy Połaniec za 2015 rok
Dotacje
celowe za 2015 rok
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
2
3
l
I. Dotacje dla jednostek
l
2
Podmiot
otrzymujący
dotację
Nazwa zadania
4
sektora finansów
5
Kwota dotacji
Plan
6
Wykonanie
7
%
8
publicznych
600
60014
Starostwo
Powiatowe
w Staszowie
138716
136034,36
98,07
600
Starostwo
Powiatowe
0105T Stopnica-Oleśnica-Połaniec
(na
w Staszowie
odcinku Zrębin-Połaniec
100000
88762,00
88,76
Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 0855Tw m. Ruszeza
Remont chodnika w ciągu drogi
nr
spow iatow ej
.
3
4
5
6
754
851
851
926
75414
85121
Wdrożenie Lokalnego Systemu
Ostrzeżeń Powodziowych
Starostwo
Powiatowe
w Staszowie
Zakup głowicy endovaginalnej
spirometru
Samodzielny
Publiczny ZOZ
przychodnia Zdrowia
w Połańcu
33321
33320,24
100,00
Samodzielny
Publiczny ZOZ
przychodnia Zdrowia
w Połańcu
11 100
10994,40
99,05
Starostwo
Powiatowe
w Staszowie
59952
59952,00
100,00
i
85121
Zakup aparatów do EKG
92695
Remont hali sportowej oraz 2 boisk
wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół
im. oddziału Partyzanckiego Ak
Jędrusie w Połańcu
I 250
l 250,00
100,00
ll. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7
754
75412 Zakup samochodu
Ochotnicza Straż
Pożarna w Okrągłej
43000
43000,00
100,00
8
754
75412 Zakup samochodu
Ochotnicza Straż
Pożarna w Ruszczy
431 920
431 920,00
100,00
9
754
75412 Zakup sprzetu i wyposażenia
OSP Zdzieci Stare
Edukacja, rehabilitacja
10
11
853
853
85311
85311
i sport - szansą
na lepsze życie i rozwój osób
niepełnosprawnych
Wspólnie o zdrowiu
2301
2301,00
100,00
Stowarzyszen ie
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
w Połańcu
15000
15000,00
100,00
Stowarzyszen ie
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
w Połańcu
20000
19654,39
98,27
12
13
14
15
16
17
851
851
851
853
Stowarzyszenie na
rzecz dzieci,
"Moja pasja-moją siłą"
młodzieży i rodzin
"Bliżej" w Połańcu
7000
7000,00
100,00
Stowarzyszenie na
rzecz dzieci,
młodzieży i rodzin
"Bliżej" w Połańcu
1500
l 500,00
100,00
Profilaktyczny program gimnazjalny
85154
Program Grantowy "Wolontariacie
wariacje kulturalne" Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności
85154
Program Grantowy "Działaj lokalnie"
Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności
Fundacja
Aktywizacji i
Rozwoju Młodzieży
FARMa w Sielcu
3000
3000,00
100,00
85395
Aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych
Stowarzyszen ie
Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych
w Połańcu
l 360
l 360,00
100,00
853
85395 Aktywny senior
Stowarzyszen ie
Przyjaciół Osób
5500
5469,27
99,44
Niepełnosprawnych
wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Połańcu
921
Działalnośc wydawnicza o tematyce
92195 kościuszkowskiej, regionalnej i
połanieckiej
Towarzystwo
Kościuszkowskie
Połańcu
w
14000
14000,00
100,00
24000
24000,00
100,00
Popularyzacja i organizowanie sportów
pływackich oraz udział w
18
926
92605
mistrzostwach na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim
partnerskich
19
926
92605
LKS "Delfin"
i w miastach
Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci
i młodzieży w ramach sekcji piłki
nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki,
gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki,
w tym udział w zawodach
organizowanych
UKS "Olimpek"
8 000
8 000,00
100,00
na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim
ogólnopolskim
i
Organizacja i prowadzenie
zajęć w
ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki,
siatkówki, bilardu, gimnastyki
artystyczznej
20
926
i lekkoatletyki dla dzieci i
92605 młodzieży, w tym udział w zawodach
UKS "Żaczek"
24000
24000,00
100,00
MKS "Czarni"
80000
80000,00
100,00
organizowanych na szczeblu lokalnym,
regionalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim
partnerskich
oraz w miastach
Prowadzenie zajęć z zakresu piłki
21
926
92605 noznej, siatkowej, zapasów, tenisa
stołowego
Organizacja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
i udziałzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w rozgrywkach
sportowych, popularyzacji piłki nożnej
i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego,
współzawodnictwo - udział na szczeblu
lokalnym, regionalnym, wojewódzkim,
22ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
92605
krajowym, w miastach partnerskich dla
9 2 6 LKJIHGFEDCBA
dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy
Połaniec oraz drużyny seniorów piłki
nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w
tym utrzymanie stadionu i innych
obiektów komunalnych.
O g ó łe m
w ty m
d o ta c je
m a ją tk o w e
MKS "Czarni"
420000
420000,00
100,00
1444920
1 4 3 0 5 1 7 ,6 6
9 9 ,0 0
658057
6 5 5 2 6 9 ,0 0
9 9 ,5 8
rRZ
rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Załqcznik Nr /3
MINYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy
, I<'r
MI
Jednostka
Nazwa
i cel
przedsięwzięcia
Rozdział
odpowiedziało
a lub
Okres
Łączne
realizacji
nakłady
finansowe
Źródła
finansowania
koordvnuiaca
Programy,
Województwa
Budowa
Systemu
Informacji
Przestrzennej
71095
Świętokrzyskiego
e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej
72095
1ST
UMiGPołaniec
UMiG Poianiec
2013-2015
2011-2015
obszarów
Miasta Połaniec
90095
UMiG Polanice
2013-2015
kompleksowych
terenów
inwestycyjnych
na terenie
90095
Gminy Połaniec - ET AP III
UMiG Połanicc
2010-2015
planu gospodarki
niskoemisyjnej
dla gminy
17400
15000
34614
10 909
Łącznie źródła
z tC;-o:
341817
79851
Środki UE
266277
75540
źródła
programów
UMiG Polanice
2014-2015
Środki UE
1217 273
795427
majątkowe
udziałów
00
Rozbudowa
nabycie 3.423
500 zł każdy
pływalni
Razem
Ogółem
Ogółem
34614
63,10
10909
79840,25
99,99
79851
34308
34308,00
100,00
34308
45543
45532,25
99,98
45543
6611555
6611 482,11
100,00
O
6611 555
100,00
3718620
100,00
2892 935
19213488,00
2568372
2566542.71
Środki UE
I I 145 869,00
1493023
1491 194,40
99,88
1493023
Środki własne
8067619,00
1075349
I 075348,31
100,00
I 075349
75050
99,93
2568 372
z tego:
źródła
1000
75050
56 450,00
75,22
76050,00
42608,46
60393
70,55
O
Srodlci UE
UMiG Połanicc
2014-2015
orzedsiewzieeia
500 000,00
14657
13841.54
94,44
14657
1000
75050
56450,00
75
75050
21600405
Środki własne
70095
UMiG Poianiec
2014-2016
I 709 860
Środki własne
UMiG Polanicc
2014-2016
190000
Środki własne
90095
UMiG Polaniec
2012-2016
92695
UMiGPołarucc
2014-2016
1711500
Środki własne
234920,00
Srodki własne
3846280,00
bieżnce
majątkowe
PRZEOSIEWzrECIA
576050,00
34751
986,00
35 328 036,00
60393
1000
9305301
9298725,92
99,93
O
O
O
O
9305301
projekty lub zadania pozostałe
85202
ma' ątkowe
przedsięwzięcia
OGOŁEM
98,16
6883,80
3718620,00
250000
500 000,00
w Połańcu
poprzez
33977,05
2892 862,1 I
30905706
85121
Budowa domu opieki w Połańcu
Zakup majątku spółki Elpoterm
45523
3718620
76050,00
zdrowotnych
świetlicy środowiskowej
89,76
2892 935
21 781860,00
bieżące
Razem bieżące
Budowa
2012 700
Środki własne
Programy,
Realizacja
2018
z tego:
8624255,00
Środki własne
Razem
2017
l tC{!O:
90095
Połaniec
Razem
2016
Środki własne
t:;Cznic
Opracowanie
LIMIT
ZOBOWIĄZAŃ
%
Wykonanie
40 860,85
Łącznie źródła
Tworzenie
rok
45523
Łącznie
centralnych
Plan na 2015
dotychczas
32400
Środki własne
Rewitalizacja
Nakłady
poniesione
z tego:
SrodlciUE
77 923,00
421 668,00
Miasta i Gminy Połaniec za 2015 roku
Polaniec na lata 2015-2018 - wykonanie za 2015 roku
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3
projekty lub zadania związane z programami
Łącznie źródła
e-świętokrzyskie
9000
O
211500
75820
296320,00
250 000
236 645,00
94,66
250 000
236645,00
94,66
850860
836191,19
98,28
850000,00
I 700860
0,00
150000,00
190000
40000
1000000
100
l 890960,00
0,00
1000000,00
37,50
1836228,69
100,00
37,50
235,78
O
500 000,00
159000.00
I 659000,00
0,001
159100
0,00
0,00
0,00
2049960,00
251 000,00
325050,00
0,00
0,00
0,001
21 896 725,00
11 196261,00
11 134 954,61
99,45
I 659000,00
0,00
0,00
0,00
II 355261,00
22 147725,00
11 521 311,00
11 428049,61
99,19
1659000,00
0,00
0,00
0,00
11 680 311,00
293095,00
90,171
250000
BUR
325050,00
ISTRZ
~
Ta ek Tarnow.~I<'
Załącznik Nr 14
BURMISTRZ
do sprawozdania
MIASTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
i GMINY
z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec
POŁANIEC
za 2015 roku zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2015R.
PRZYCHODY:
WYSZCZEGOLNIENIE
Plan 2015r.
Wyk. planu na
dn. 31.12.2015r.
Sprzedaż usług medycznych
działalności
podstawowej
1. Narodowy Fundusz Zdrowia
aJ podstawowa opieka zdrowotna I POZi
bl stornatolocia
ci oinekoloaia
dl rehabilitacja
el poradnie(metaboliczna, neurolooiczna,reumatolooiczna)
2. Sprzedaż usług medycznych
Przychody
al środki finansowe
1 768361
1993078,57
17.33361
1 963 971,47 .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
1 457761,47 .
154 476 36
150211,01
116421,00
85101,63
29107,10
1260000
152880
152055
79382
89044
35000
8100
finansowe
aJ odsetki bankowe
bl odsetki od lokat
Pozostałe przychody
operacyjne
z UMiG Połaniec
na realizację
proqr.zdr,
4968,36
100
8000
250000
44,64
4923,72
253232,78
250000
236645,00
O
bl inne przychody operacyjne
RAZEM:
%
wyk.
16587,78
2251279,71
2026461
113
61 .
101
111
Sporządził:
Zatwierdził:
p.O. BY'
:KTORA
'aw'w.iclnego Publie ego 7.4l:ładu Dpi 'Zdrowotnej
I'r;:yr.;hodn'a Zdrowia w I ołańcu
m}!,'- ;11,
TOMASZ Z CH
HURM1 TR7.
,.'
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTOWzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2015R
KOSZTY
Plan 2015r.
Wyszczególnienie
izuzycre matenarow I energn
1. Leki i sprzęt med. iedn.użytk.u (w tym szczepionki)
2. Materiały na cele admfnistracvłno-qosnodarcze
3. Zużycie energii cieplnej
4. Zużycie energii elektrycznej
5. Pozostałe koszty
Usługi obce
al wywóz odpadów -utvlizacia
,Ol oaz 00 xno
dl usłuoi telekornunikacvine
el usłuci kominiarskie
Igl pozostałe usłuqi
Podatki i opłaty
3. Szkolenia
4102
3942,00
96
3902
200
3902,00
40,00
1297633,84
108
przez pracodawcę
dla pracowników
z BHP:
Amortyzacja
1. Amortyzacja środków tfV!.clłych
...
-
_ ...
koszty rodzajowe
za używanie
samoch.
1 180436,84
117197,00
225400
197000
25000
1000
2400
i inne świadczenia
pryw. do celów służb.
2. Podróże służbowe
3. Ubezpieczenia mienia i OC takładu
237589,67
205916,29
27198,74
1182,70
3291,94
1000
400
1000
1300,00
391,95
1599,99
15000
11349,32
15000
11349,32
22500
8500
3700
7000
21382,88
8604,60 '
3186,92.
6837,86.
bl zakup mydełek
d pozostałe świadczenia związane z bhp
Pozostałe
9197,48
19635,27
187452
344400
473309
15000
9433,66
al zakup reczników
i.Ryczałt
8500
18559
1080000
122000
pracowników
4. Swiadczenia
B !:J54,10
1202000
z tytułu umowy o pracę
z tytułu umowy zlecenia
1. Składki ZUS opłacane
2. Odpis na ZFSS
7661,55
-y-ooo
2100
' 2214
5425
220
8600
1. Podatek od nieruchomości
2. Inne podatki - urzedowe opłaty administracvine
społeczne
342893,91
16615,71
8000
3. Usługi remontowe
4. Pozostałe usługi
bl usłuqi - monitorino
d usłuoi inform. HEX
Ubezpieczenia
1 33431zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
9055,28
92
388342,37
424059
380000
17000
1. Usługi medyczne obce
2. Usługi transportowe
bl ubezpieczenie sorzetu komouteroweoo
3300
500
d ubezpieczenie budynku
4. Inne koszty
3200
2993,93
3300
2753,50
3200
2753,50
al ubezpieczenie
OC zakładu
orowizia
bl pozostałe kosztv
al
Utworzenie
biernej rezerwy
Iprzyszłe
zobJ
Przychody
Koszty
Wynik finansowy
105
76
95
3312,00
531,93
100
0,00
13000
18619,33
2025961
Razem:
101
51274,23
11217,88
34792,29
12913,52
10389,59kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
1600
10000
bl zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp ..
Wynagrodzenia
1. Wynagrodzenia
2. Wynagrodzenia
120587,51
50000
8300
38000
12000
11600
al woda PGK
% wyk.
WylLplanu 31.12.2015r.
119900
2099446,92
2026461
2251279,71
2025961
500
2099446,92
143
104
151832,79
r
\
.• ,
Sporządził:
.J \
p ..
I>VREKT
)RA
SamodzieIn" PubliclllcgO Zakład Opieki Zdrowotnej
.Óh'_
twierdził:
Przyc OGnia Zdrowi
!1I1~'
Połaniec, dnia 31.01.2016r.
Tarnowski
inż.
TOMAS>
w Połańcu
ZYCH
O Ś W IA D C Z E N IE
N a d z ie ń 3 1 .1 2 .2 0 1 5 r .
n ie w y s te p u ją
n a le ż n o s c i
i z o b o w ią z a n ia
w y m a g a ln e . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Wszystkie przedstawione zobowiązania i należności wynikają z dokonania naliczenia,
za m-c grudzień 2015r. oraz faktur zakupu towarów i usług z terminem
płatności przypadającym w rn-cu styczeń 2016r.
BURMISTRZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Załącznik Nr 15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
MłE,JSKO=OMINNA
MIASTA i GMINY
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
POł..,A NIEC
im. Adama Mickiewicza
ul. Czarnieokiego 5, tel. (0-15) 8łi-06-33
28-23q Połenlec
woj. ŚWlętokrzy&kle
Sprawozdame
.
f"'-.
l"~
1/'.
przebiegu wykonania
/-'2 k' 02. JQ16
1
NIP 886-10-01-~72
Z
do sprawozdania
z real1p·..,qi'bu~żetuMias.tai Gminy Połaniec
za 20 rok I:
:>"
(
l·...
'" / kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
~
..
..
jt(;
.
planu finansowego Miejsko- Gmihnej'Bi'JjliotekrP~blicznej
w Połańcu za 2015 rok
wykona
LP
Treść
A.
Przychody z działalności bieżącej ogółem
Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec
Dotacja Biblioteki Narodowej
Przychody z usług własnych:
Kapitalizacja odsetek
Pozostałe przychody (darowizny.refundacje.sp:
464300
433500
12000
700
100
18000
463822,72
433500
12000
614,5
10,74
17697,48
100,00
100,00
87,79
10,74
98,32
Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej
Zużycie materiałów i energii:
Zakup książek dla czytelników:
W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych
MGBP - oddział dla dzieci
Filia Ruszeza
472830
66290
'39500
25000
7500
7000
472106,12
65906,68
39336,06
24990,55
7408,85
6936,66
99,85
99,42
99,58
99,96
98,78
99,10
5630
4660
970
8950
8300
1100
190
760
400
650
810
5622,91
4657,11
965,8
8912,9
. 8207,52
1072,42
99,87
99,94
99,57
99,59
98,89
97,49
94,86
99,12
93,12
99,50
99,02
10830
1150
4050
1450
250
1250
350
370
460
1500
10692,69
1138
4035,14
1425,47
210,4
1.
2.
3.
4.
5.
B.
I.
1.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
zakup prasy dla czytelników:
MGBP Połaniec
Filia Ruszeza
Energia elektryczna:
Energia cieplna:
Woda i ścieki:
Zakup wyposażenia
Srodki czystości
Materiały kserograficzne i biurowe
Materiały do napraw i remontów
Materiały do wystaw, imprez, spotkań,nagrody
Usługi obce:
Prowizje bankowe
Przeglądy i konserwacja sprzętu
Usługi telekomunikacyjne
U sługi pocztowe
U sługi internetowe
Opłaty abonamentowe
spotkania autorskie
Wywóz nieczystości stałych
Dostęp do platformy IBOOK
1.
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia osobowe
IV.
Ubezpiecz. społeczne i inne świad
Plan na 2015
Wykon.2015
180,24
753,32
372,48
646,74
802,09
1225,08
335
370
453,6
1500
n
UT
0/_
99,90
98,73
98,96
99,63
98,31
84,16
98,01
95,71
100,00
98,61
100,00
311350
311350
311312,74
311312,74
99,99
99,99
70270
70232,15
99,95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V.
Składki ZUS
Składki na FP
Swiadczenia urlopowe
BHP
Szkolenia pracowników
Okresowe badania lekarskie prac.
53620
6400
8760
160
930
400
53611,36
6397,34
8751,45
160
930
382
99,98
99,96
99,90
100,00
100,00
95,50
1940
610
50
1280
1832,48
506,97
46
1279,51
94,46
83,11
92,00
99,96
2.
3.
Podatki i opłaty
Ubezpieczenia majątkowe
Podatek od nieruchomości
opłaty licencyjne
VI.
Amortyzacja
11000
10987,88
99,89
VII.
1.
Pozostałe koszty
Delegacje służbowe
1150
1150
,
1141,5
99,26
99,26
VIII
Środki na wydatki majątkowe
O
O
1.
Dane uzupełniające
LP.
Wyszczegó lni eni e
1.
Należności
w tym:wymagalne
Zobowiązania
w tym:wymagalne
Środki pieniężne
2.
3.
o stanie należności i zobowiązań
1141,5
oraz środków pieniężnych
Stan ria dzień
Stan na dzień
1.01.2015
31.12.2015
O
2540,91
O
O
8130,25
7409,05
O
O
5523,62
1175,3
Sporządził:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
GŁOW~~SI~~GOVVYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Barbal'(.,t\'ąd
Połaniec, 26.02.2016r.
DYREKTORkjihgfedcbaZYXWV
/:ftl
/1.
( YZ /)-
\..._;,;.I:),I-l_,.
mgr Renato
.
M lO ]tO W IC Z
:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"·;,i,,·, KULn;RY lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SZ18JtJlRMISTRZ
Załącznik Nr 16
w POLANCU'
•
uLllamieckiego
5, 18-23
b1~§;TA. Gl"W\'l,f'~nanieplanu finansowegGsprawozdania
NIP 866kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-[0-01-443, Rcgon: 0OO8~t
Itury i Sztuki w Połańcu d6 ~1j~gf).8dżetUM.d~.w.7.i~~~·
teł. (Ol) l 8(>5/19- J7
CI
-
lt' .
M
Lp
A.
I
za 2015 rok
Treść
Przychody z działalności
bieżącej ogółem
1
Dotacja bieżąca UMiG Połaniec
2
Dotacja bieżąca refundacja PRaW
3
Dotacja z Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
4
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5
Przychody z usług własnych
6
Refundacja
7
t·~.. -... ....~ . _ .• -......... "..•
Plan na 2015
WYkOnanliV ~onaniew
%
31.12.201
1 970 190,00
1 947209,37
I
98,83
1 409963,00
1 409963,00
100,00
40000,00
40000,00
100,00
3000,00
3000,00
100,00
54000,00
53834,65
99,69
269000,00
268096,84
99,66
8000,00
7039,21
87,99
Darowizny
28000,00
7070,00
25,25
8
Refundacja z Urzędu Pracy
82412,00
82411,23
100,00
9
Pozostałe przychody
75715,00
75713,56
100,00
10
Oprocentowanie
80,88
80,88
B.
energii cieplnej elektrycznej
operacyjne majątku trwałego
rachunku bankowego, poz. odsetki
100,00
I
Koszty działalności
Amortyzacja
bieżącej ogółem
1
Amortyzacja środków trwałych
30026,00
30025,64
100,00
2
\I
Amortyzacja środków trwałych NKUP
75714,00
75713,56
100,00
Zużycie materiałów
58800,00
1
Materiały konserwacyjne
2
1 970 190,00
105740,00
1 966929,92
105739,20
58251,69
99,83
100,00
99,07
1 500,00
1 421,74
94,78
Paliwo i części do samochodu
530,00
527,68
3
Materiały dekoracyjne
480,00
477,52
99,56
99,48
4
Materiały biurowe tonery
2500,00
2400,88
96,04
5
Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne,
Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło
Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki
2400,00
2367,83
98,66
6
Materiały sprzęt wyposażenie
10700,00
10669,06
99,71
7
Materiały do szycia, stroje
836,81
96,19
8
Środki czystości sprzęt
2700,00
2655,00
98,33
9
Prasa fachowa
2200,00
2 167,71
98,53
10
Zakup materiałów do prac zleconych
9000,00
8828,18
98,09
11
Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji
21 000,00
20996,06
99,98
12
Materiały Klub Seniora
1 000,00
13
Materiały Dołącz do gry
3410,00
14
Materiały KUL TURA DLA CIEBIE
III
Energia woda
74800,00
1
Energia elektryczna
38600,00
38559,67
99,90
2
Energia cieplna
33000,00
32970,44
99,91
3
Woda i ścieki
3200,00
3195,23
99,85
IV
Usługi obce
312550,00
311 218,38
99,57
1
Wynajem filmów, opłata Polski Instytut Sztuki Filmowej
65600,00
65508,93
99,86
2
Usługi telekomunikacyjne
3700,00
3637,80
98,32
3
Usługi transportowe
1 700,00
1 683,00
99,00
4
Usługi bankowe
4280,00
4263,75
99,62
I
870,00
510,00
999,49
99,95
3403,24
99,80
500,49
98,14
74725,34
99,90
}
Monitorowanie obiektu
" 5
6 Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków
1 320,00
1 320,00
100,00
1 710,00
1 706,20
99,78
7
Usługi remontowe, naprawa środków trwałych
5700,00
5676,96
99,60
8
Przeglądy konserwacja środków trwałych
7300,00
7268,15
9
Zakup usług organizacja imprez kulturalnych
160000,00
159106,18
99,56
99,44
10
Usługi przegląd naprawa samochodu
800,00
701,41
87,68
11 Akredytacje inne koszty konkursów
12 Koszty usług KUL TURA DLA CIEBIE
V Podatki i opłaty
240,00
60200,00
240,00
60106,00
100,00
99,84
1
Podatek od nieruchomości
2
Licencje programów komputerowych
3
Opłaty na ZAIKS
4
30490,00
30266,87
99,27
4603,00
4603,00
1 600,00
1 527,03
100,00
95,44
11 500,00
11 470,52
99,74
Podatek od środków transportu
1 236,00
1 236,00
100,00
5
Podatek VAT nie podlegający odliczeniu
7700,00
7677,93
99,71
6
Opłaty sądowe, skarbowe., pfron
3300,00
3201,60
97,02
7
Tantiemy Autorskie KUL TURA DLA CIEBIE
Wynagrodzenia
550,79
99,96
1 143000,00
Wynagrodzenia
1 065000,00
VI
1
551,00
osobowe
1 142194,47
99,93
1 064484,72
99,95
77 709,75
Wynagrodzenia bezosobowe
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
237160,00
237025,46
99,94
1
Składki na ubezpieczenia
178 100,00
178042,28
99,97
2
Składki na Fundusz Pracy 2,45 %
17000,00
16961,14
99,77
3
Odpisy na ZFŚS
36390,00
36387,74
99,99
4
Koszty BHP
258,30
99,35
5
Szkolenia pracowników
3400,00
3367,00
99,03
Badania wstępne i okresowe pracowników
2010,00
2009,00
99,95
Pozostałe
5950,00
5818,81
97,80
2
VII
6
VIII
78000,00
społeczne 17,19%
260,00
koszty rodzajowe
99,63
1
Delegacje służbowe
3500,00
3450,56
98,59
2
Ubezpieczenia majątkowe
2200,00
2 128,25
96,74
4
IX
Koszty reprezentacji
Pozostałe koszty operacyjne
1
250,00
240,00
96,00
1 700,00
1 689,70
99,39
Pozostałe koszty operacyjne finansowe
1 700,00
1 689,70
99,39
Inwestycje:
8000,00
Nazwa inwestycji
finansowe
Plan na 2015
Związane ze środkami
trwałymi:
Zakup Drona
Informacje dodatkowe
%
8000,00
7191,87
89,90
8000,00
7191,87
89,90
obejmują
stan należności
stan zobowiązań
stan środków obrotowych:
w kasie
na rachunku bankowym
na początek
na koniec okresu
okresu
plan
12895,34
13263,22
35520,89
10323,30
71 786,99
67718,33
0,00
810,00
71 786,99
66908,33
,)
v. ;"./
K
o
H.
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
~'.~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
STRZ
J~~;IĘG-D'N}\
BUR
...~.:~
.,'( ~1, -, "ti ""y i Sz+uki
.....
~
.~~
,
~.-:
<,'~. <,,~),~~,
'-'o <
J,II
Grzyb
I
~I
-.r~'
I
~~
T'
.
j
\ (~,qJ!
.
j.
Wykonanie w
Wykonanie
31.12.2015
A
,
1
.. \ 'r".')~pJ
Jgek Tarnowski
'· '1 ,'( .
'fl
'-:f
....
•
'ff
') ','
..-\...~
,t;'kr..
ł,__

pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu

Transkrypt

Podobne dokumenty

zał nr 5

PRELIMINARZ WPŁYWÓW I WYDATKÓW

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów

100 LAT KOPCA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU REGULAMIN