Red Ocean sp. z oo Luty 2015r.

Exceeding your expectations.
Red Ocean sp. z o.o.
System
DO ZDALNEGO PRZEPROWADZANIA
SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
oraz
ANALIZY RYZYKA
L u t y 2 0 1 5 r.
w w w . r e d o c e a n . p l
E X C E E D I N G
Y O U R
E X P E C TAT I O N S
Red Ocean
Red Ocean sp. z o.o. jest niezależną firmą
konsultingową działającą w obszarze IT w oparciu o
zespół specjalistów posiadających ponad 10 – letnie
doświadczenie. Posiadamy wszechstronną wiedzę,
umiejętności, doświadczenie oraz zasoby ludzkie
potrzebne do realizacji szerokiego wachlarza usług m.in.
zarządzanie projektami, audyt i ocena kompetencji, IT
Governance, transformacji IT, tworzenia wizji i strategii
IT.
Zdobyte doświadczenie i umiejętności potwierdziliśmy
szeregiem certyfikatów takich jak: Prince2 Foundation
oraz Practitioner, ITIL Foundation and Manager, TOGAF,
certyfikaty EMC, HP, Oracle, Microsoft.
W naszym biurze w Warszawie pracuje na stałe 10 osób
oddanych bieżącemu rozwojowi firmy oraz ok. 50
współpracowników dobieranych do konkretnych
projektów.
Luty 2015
www.redocean.pl
2
E X C E E D I N G
Y O U R
E X P E C TAT I O N S
Red Ocean
Nasze atuty – atuty zespołu:
Projekty zrealizowane i w realizacji :
•
•

•
•
doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu strategią IT
doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami IT (powyżej
100 osób oraz budżety IT powyżej 70 mln PLN)
doświadczenie z zakresu optymalizacji infrastruktury IT oraz
projektowania organizacji
praktyczna znajomość Ustawy Pzp z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
z 2014 r. poz 1232)
Warszawa, UM Radom, UM Tychy, UM Piotrków Trybunalski, UM Bobolice,
UM Kowal, UM Sierpc, UM Warka, UG Klembów, UG Gozdowo , GM Ząbki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – przygotowanie
koncepcji systemu Pomorskie e-Zdrowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – inżynier kontraktu
w projekcie Podlaskie e – Zdrowie.
Kluczowe partnerstwa
Przy realizacji projektów współpracujemy z wieloma firmami z branży
informatycznej/konsultingowej na zasadzie kluczowego partnerstwa
strategicznego.
W obszarze konsultingu i integracji naszym partnerem jest firma PwC.
W obszarze technologicznym: Hewlett-Packard (HP Preferred Partner),
EMC, Microsoft.
Samoocena Kontroli Zarządczej oraz Analiza Ryzyka – min. m.st.

Rządowe Centrum Legislacji - doradztwo w zakresie definiowania i
tworzenia analizy dla rozwiązania portalowego

Ministerstwo Finansów - uczestniczenie w kilku projektach doradczych

Towarowa Giełda Energii – opracowanie planów ciągłości działania

Pfizer Polska sp. z o.o. – usługi doradcze optymalizujące koszty IT

ATOS - opracowanie i implementacja strategii dla rynku public w Polsce
2012-2015)
Luty 2015
www.redocean.pl
3
E X C E E D I N G
Y O U R
E X P E C TAT I O N S
Obszary działania Red Ocean
Luty 2015
• Zapewnienie efektywności
działania IT.
• Zarządzanie projektami
oraz portfelem projektów.
• Optymalizacja działania
organizacji.
• Wsparcie działań
organizacji.
• Zarządzanie procesami
biznesowymi i ich
optymalizacja.
• Macierze dyskowe
Obszar infrastruktury IT
Obszar konsultingowy
• Pełnienie funkcji
inżyniera kontraktu.
• Serwery
• Infrastruktura sieciowa
(D-Link)
• Backup
• Disaster recovery i
Business Continuity
Planning
• Wirtualizacja
www.redocean.pl
Obszar systemów i aplikacji
Partnerstwa
• Samoocena Kontroli
Zarządczej
• Analiza Ryzyka
• Rozwiązania portalowe
• Systemy komunikacji
oparte o Social
Networking
• Systemy obiegu
dokumentów i repozytoria
danych
4
Luty 2015
Exceeding your expectations.
PROGRAM DO ZDALNEGO PRZEPROWADZANIA SAMOOCENY
KONTROLI ZARZĄDCZEJ oraz ANALIZY RYZYKA
 Rozwiązanie skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego
oraz podległych jednostek organizacyjnych
www.redocean.pl
5
PROGRAM DO ZDALNEGO PRZEPROWADZANIA SAMOOCENY KONTROLI
ZARZĄDCZEJ
Istota kontroli zarządczej
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych zastąpiła wcześniej istniejący
w sektorze finansów publicznych system
kontroli finansowej systemem kontroli
zarządczej. Kontrola finansowa dotyczyła
procesów związanych z gromadzeniem i
rozdysponowaniem środków publicznych
oraz gospodarowaniem mieniem.
Artykuł 68 ustawy stanowi, że kontrola
zarządcza to ogół działań
podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy. Cele kontroli zarządczej to w
szczególności zapewnienie :
Luty 2015
•
•
•
•
•
•
•
zgodności działalności z przepisami
prawa oraz procedurami
wewnętrznymi;
skuteczności i efektywności działania;
wiarygodności sprawozdań;
ochrony zasobów;
przestrzegania i promowania zasad
etycznego postępowania;
efektywności i skuteczności przepływu
informacji;
zarządzania ryzykiem.
www.redocean.pl
6
E XC E E D I N G
YO U R
E X P E C TAT I O N S
PROGRAM DO ZDALNEGO PRZEPROWADZANIA SAMOOCENY
KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej należy do obowiązków:
• ministra w kierowanych przez niego działach administracji;
• wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego
zarządu jednostki samorządu terytorialnego;
• kierownika jednostki.
Luty 2015
www.redocean.pl
7
E X C E E D I N G
Y O U R
E X P E C TAT I O N S
PROGRAM DO ZDALNEGO PRZEPROWADZIA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ oraz ANALIZY
RYZYKA
Odpowiadając na specyficzne potrzeby jednostek samorządu
terytorialnego oraz Ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240), Red Ocean Spółka z o.o.
oferuje system wspomagający przeprowadzenie samooceny w
urzędzie miasta/gminy oraz podległych jednostkach organizacyjnych
w zakresie kontroli zarządczej (KZ) oraz analizy ryzyka (AR).
Rozwiązanie oferowane jest w postaci e-Usługi i nie wymaga po
stronie urzędu, żadnej infrastruktury teleinformatycznej. Wymagany
jest jedynie komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką stron
WWW. Oferowane rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie diagnozy
kontroli zarządczej polegającej na ocenie każdego jej elementu tj.:
środowiska wewnętrznego, ustalenia celów i zarządzania ryzykiem,
ustanowionych mechanizmów kontroli, przepływu informacji i
komunikacji, monitorowania systemu kontroli zarządczej. Diagnoza
przeprowadzana będzie na I i II poziomie. W programie zostanie
zapisany zestaw pytań w formie ankiety obowiązującej w danej
jednostce. Na podstawie wypełnionych ankiet samooceny, system
automatycznie generować będzie raport z przeprowadzenia diagnozy
KZ na I i II poziomie. Dodatkowo system daje możliwość
przygotowania Informacji o stanie kontroli zarządczej na każdym z
poziomów i w każdej jednostce organizacyjnej.
Luty 2015
www.redocean.pl
8
E X C E E D I N G
Y O U R
E X P E C TAT I O N S
PROGRAM DO ZDALNEGO PRZEPROWADZIA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ oraz ANALIZY
RYZYKA
POZIOMY DOSTĘPU
2. Poziom Komórki Organizacyjnej
Przewidujemy trzy poziomy dostępu do programu:
- dostęp na poziomie urzędu- Administrator
- dostęp na poziomie komórki organizacyjnej urzędu (biura, wydziały)
- dostęp na poziomie jednostki organizacyjnej (JO)
•
•
otwieranie i wypełnianie ankiety samooceny (logowanie do systemu za
pomocą indywidualnego loginu oraz hasła),
generowanie raportu przedstawiającego wynik samooceny i
automatyczne przesłanie go przez system do Administratora;
3. Poziom Jednostki Organizacyjnej
FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU
•
System oferuje odmienne funkcjonalności w zależności od poziomu
dostępu
•
1. Poziom Urzędu Miasta/Gminy (rola Administratora)
•
•
•
•
•
•
otwieranie i wypełnianie ankiety samooceny (logowanie do systemu za
pomocą indywidualnego loginu oraz hasła),
generowanie raportu przedstawiającego wynik samooceny i
automatyczne przesłanie go przez system do Administratora,
tworzenie „Informacji o stanie kontroli zarządczej” zawierającej
zidentyfikowane słabości i planowane działania naprawcze;
tworzenie zlecenia samooceny dla komórek urzędu i jednostek
organizacyjnych,
monitorowanie i podgląd zatwierdzonych ankiet JO/komórek,
monitorowanie i podgląd raportów od JO/komórek,
monitorowanie i podgląd „informacji o stanie kontroli zarządczej” od
JO/komórek,
tworzenie „Informacji o stanie kontroli zarządczej” zawierającej
zidentyfikowane słabości i planowane działania naprawcze;
Luty 2015
www.redocean.pl
9
E X C E E D I N G
Y O U R
E X P E C TAT I O N S
Warunki Handlowe
Proponowana cena za usługi objęte niniejszą ofertą:
Jednostka Samorządowa - KZ
Jednostka Samorządowa – AR
Jednostki Organizacyjne Urzędu
-
- 1 000 PLN / rok
- 500 PLN /rok
- 100 PLN / rok ( od każdej JO)
Podane ceny są cenami netto.
Powyższa cena zawiera roczny koszt świadczenia usługi.
Forma płatności
: przelewem na rachunek wykonawcy.
Termin płatności
: 14 dni od daty wystawienia faktury
Sposób płatności
: jednorazowo po podpisaniu umowy lub w miesięcznych ratach
Luty 2015
www.redocean.pl
10
Exceeding your expectations.
Red Ocean Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 125/127 , 02-017 Warszawa
KRS : 0000380342
REGON : 142849580
NIP : 701-02-86-119
tel.: +48 (22) 699 71 55
fax.: +48 (22) 699 71 53
e-mail: [email protected]
OSOBY DO KONTAKTU :
Mateusz Siek
tel.: 661 402 702
Tomasz Bartoś tel.: 793 232 363
Luty 2015
@: [email protected]
@: [email protected]
www.redocean.pl
11