Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2014-04-16 13:18:28
Poz. 1617
UCHWAŁA NR 12.36.2014
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2013 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2013r. stanowiące załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Ełckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Olsztynie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Ełckiego
Krzysztof Piłat
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
–2–
Poz. 1617
Zał. Nr 1 do
Uchwały Nr 12.36.2014
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 27 marca 2014r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2013 ROK
EŁK
MARZEC 2014r.
–3–
OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2013 ROK
Poz. 1617
–4–
Poz. 1617
W 2013r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 106.473.826,02 zł,
natomiast wydatki – 107.129.257,89 zł. Pomimo uzyskania dochodów
mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż
plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 655.431,87 zł.
W 2013r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 246.416,00 zł
oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 8.500.000,00 zł, które
wykonano
w 100 %.
Przychody budżetu w 2013r. wyniosły 12.014.240,00 zł. Na tę kwotę
złożyły się: wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w
wysokości 514.240,00 zł oraz emisja obligacji w 2013r. w wysokości
11.500.000,00 zł, w tym 5.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
Wolne środki pozostałe z lat poprzednich wynoszą 2.607.664,57 zł i będą
wykorzystane w 2014 roku.
–5–
Poz. 1617
DOCHODY
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia
2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 budżet Powiatu po stronie
dochodów wynosił 113.154.148 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę
4.673.219 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje,
subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w
zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (47,58 %) – Wykres Nr 1.
Z zaplanowanych dochodów ogółem 117.827.367 zł, zrealizowano 106.473.826 zł,
tj. 90,36 %, na co złożyło się następujące wykonanie:
- subwencje – 50.658.458 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 29.564.879 zł (87,18 % planu),
- dochody własne – 26.250.489 zł (78,35 % planu).
WYKRES NR 1
Struktura dochodów Powiatu w 2013r.
24,65%
27,77%
Dochody własne
Subwencje
Dotacje
47,58%
SUBWENCJE
Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 50.658.458 zł (100 % planu) składają
się:
1.
2.
3.
4.
–6–
Poz. 1617
część oświatowa subwencji ogólnej – 38.310.750 zł,
uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.257.047 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9.744.997 zł,
część równoważąca subwencji ogólnej – 1.345.664 zł.
DOTACJE
Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana
kwota 10.714.578 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 33.000
zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu, zaplanowana kwota 7.564.376 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat, zaplanowana kwota 1.158.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 1.531.434 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zaplanowana kwota 1.624.354 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 704.583 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 45.028 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 4.704.675 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności
w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 5.833.819 zł.
Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,85 %. Wykorzystanie środków w większości
rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziałach 70005 Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami (99,96 % planu), 71015 Nadzór budowlany (99,96 %), Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (99,76 % planu), 85156 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
(99,89
%),
85203 Ośrodki wsparcia (99,97 %) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była
zaplanowana.
Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 33.000 zł, co stanowi 100 % planu.
Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu wyniosło 7.564.376 zł, tj. 100 % planu.
Otrzymano 1.158.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano w 100 %.
–7–
Poz. 1617
W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano
kwotę 1.624.354 zł, co stanowi 100 % planu.
Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 104,77 % planu i
wyniosły 738.192 zł.
Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 110,80 % i wyniosła 49.889 zł.
Wpłynęło 10,73 % zaplanowanych środków z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych.
Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w 97,05 % i
wyniosły 5.661.930 zł.
DOCHODY WŁASNE
W 2013r. pozyskano 26.250.489 zł dochodów własnych, tj. 78,35 % rocznego planu.
Na dochody własne składają się:
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.
Realizacja w tej pozycji wynosi 9.996.827 zł, czyli 97,16 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały
wykonane w 50,47 % i wyniosły 4.540.474 zł, a pochodziły m.in. ze sprzedaży działki
niezabudowanej przy ul. Tuwima (2.974.459 zł), z dzierżawy i najmu nieruchomości
będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu (35.000 zł), z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd (12.633 zł). Niski procent wykonania
wynika z braku dochodów ze sprzedaży działki przy ul. Koszykowej.
3. Pozostałe dochody to m.in.:
a) wpływy z usług,
b) odsetki na rachunkach bankowych,
c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Wpływy z usług wyniosły 4.976.815 zł, tj. 100,76 % zaplanowanej kwoty. Dochody te
są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i
pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tej placówki.
Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2013r. 158.788 zł, tj. 80,04 %
planu.
Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.634.300 zł, tj. 108,95 % rocznego planu.
Środki te pochodzą m.in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów
rejestracyjnych, itp.
Kwota 211.323 zł to środki z tytułu rozliczenia m.in.: projektów unijnych realizowanych
w roku 2012, środków niewygasających z 2012r., środków z NFOŚiGW na zadanie
inwestycyjne „Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego
w Ełku”.
Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości
2.566.156 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły
-
-
-
–8–
Poz. 1617
Jeziorne – Marchewki – Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na
odc. Krupin – Prostki od km 27+194 do km 28+064” – realizacja 90,41 % planu,
środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w wysokości
145.090 zł na realizację projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej
między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze
województw
podlaskiego
i warmińsko – mazurskiego” – realizacja 100 % planu,
środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska w wysokości
74.565 zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz
wzrostu aktywności sportowej młodzieży” – realizacja 13,76 % planu,
wpływy z Funduszu Pracy – refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w
wysokości 695.981 zł – 103,47 % planu,
wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – refundacja
wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 59.143 zł – 100 %
planu.
Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1.
–9–
Poz. 1617
WYDATKI
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.275.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia
2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2013 budżet Powiatu po stronie
wydatków wynosił 115.365.203 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę
5.775.454 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu.
Z zaplanowanych wydatków ogółem 121.140.657 zł zrealizowano 107.129.258 zł, tj.
88,43 %.
Wydatki bieżące wyniosły 93.236.520 zł (97,69 % planu), zaś wydatki majątkowe
13.892.738 zł (54,06 % planu).
Wydatki, które nie wygasły z końcem 2013 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły
120.985 zł i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa garaży”, którego
termin realizacji to 30.06.2014r.
Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.
WYKRES NR 2
Struktura wydatków Powiatu w 2013r.
12,97%
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
87,03%
– 10 –
Poz. 1617
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan –
11.665 zł
Wydatki –
11.665 zł
Realizacja –
100 %
Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale
została wykonana w kwocie 11.665 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:
− opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału działki nr 164/4, w obrębie Krokocie,
gmina Ełk, w celu nadania na własność działki pod zabudowaniami i działki
dożywotniego użytkowania – 950 zł,
− opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne)
w obrębie Wierzbowo, gmina Kalinowo – 615 zł,
− opracowanie dokumentacji projektów wymiany gruntów położonych na terenie obrębu
Stare Juchy, gmina Stare Juchy, obrębów Wysokie i Romanowo, gmina Kalinowo –
10.100 zł.
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan –
43.000 zł
Wydatki –
42.775 zł
Realizacja – 99,48 %
Kwota 42.775 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy
na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan –
1.500 zł
Wydatki –
1.388 zł
Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem
wydanej kwoty 1.388 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg
Plan –
12.381.866 zł
Wydatki –
12.337.479 zł
Realizacja –
99,64 %
– 11 –
Poz. 1617
Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,64 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wyniosły 1.191.902 zł, co stanowi 46,80 % wydatków bieżących. Pozostałe
środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje
oraz inwestycje.
W 2013r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 1.354.813 zł zakupiono m.in.
mieszankę piaskowo – solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy,
paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew, materiały do remontów dróg. Kwotę
344.301 zł przeznaczono na naprawy sprzętu i pojazdów, profilowanie równiarką nawierzchni
gruntowych i żwirowych, remonty dróg, chodników, mostów, przepustów. Pozostałe środki
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem
sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony
obiektów,
przeglądy
techniczne
pojazdów
i sprzętu, wywóz nieczystości) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci
Internet oraz różnych opłat i składek.
Jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 9.790.764 zł, w tym:
a) przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od km
20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km 27+194
do km 28+064 w kwocie 4.255.396 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie
925.558 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 500.000 zł, środki pochodzące z
Unii
Europejskiej
w kwocie 2.829.838 zł,
b) przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo na
odcinku Piętki – Kalinowo w kwocie 1.956.761 zł, w tym: środki własne Powiatu w
kwocie 489.486 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 489.092 zł, dotacja
celowa
z budżetu państwa w kwocie 978.183 zł,
c) budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki
(dokumentacja)
w kwocie 46.245 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 7.500 zł, dotacja celowa
z Gminy Prostki 38.745 zł,
d) przebudowa drogi powiatowej nr 1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki w
kwocie 28.782 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 14.391 zł, dotacja celowa z
Gminy Prostki 14.391 zł,
e) przebudowa drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy –
Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545 w kwocie
1.110.956 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 278.579 zł, dotacja celowa z
Gminy
Stare Juchy w kwocie 279.126 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 553.251
zł,
f) przebudowa mostu w miejscowości Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N
Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami w kwocie 1.967.839 zł, w
tym: środki własne Powiatu w kwocie 743.565 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej
w kwocie 974.274 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 200.000 zł, darowizna
pieniężna od Nadleśnictwa Ełk w kwocie 50.000 zł,
g) wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1680N Krupin – Prostki poprzez
wykonanie nakładki bitumicznej w kwocie 130.772 zł, w tym: środki własne Powiatu w
kwocie 8.146 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34.626 zł, dotacja
celowa
z
Gminy
Prostki
w kwocie 88.000 zł,
– 12 –
Poz. 1617
h) zakup koparko – ładowarki w kwocie 294.013 zł (środki własne Powiatu).
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Starostwo Powiatowe
Plan –
134.597 zł
Wydatki – 134.597 zł
Realizacja –
100 %
Kwotę 134.597 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo na realizację
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179018N Romanowo –
Romoty”.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan –
600.000 zł
Realizacja – 100 %
Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk na „Elkman –
rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” zostały wydatkowane w 100 %.
W ramach tego zadania zaprojektowano i wykonano kanalizację teletechniczną, sieć radiową i
sieć LAN, opłacono nadzór budowlany, dostawę i montaż sprzętu pomiarowego, aktywnego
wyposażenia węzłów, oprogramowania oraz sprzętu serwerowego.
Dział 630 Turystyka
Starostwo Powiatowe
Plan –
217.935 zł
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 37.976 zł m.in. na: wykonanie zdjęć do
folderu turystycznego powiatu i mapy turystycznej powiatu, organizację „IV Wyścigów
Smoczych Łodzi”, utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl i wynagrodzenie dla
administratora strony.
Projekt „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami
Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko –
mazurskiego” realizowany był w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Przedmiotem projektu było przygotowanie projektu drogi wodnej pod w/w nazwą. Z końcem
stycznia zakończono realizację projektu i dokonano prezentacji „Koncepcji rewitalizacji i
rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim
na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego” dla partnerów
porozumienia:
15 samorządów z województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, parlamentarzystów,
Rady Konsultacyjnej ds. projektu, specjalistów i ekspertów oraz mediów. W ramach promocji
– 13 –
Poz. 1617
i reklamy zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, zamieszczono w prasie lokalnej
i ogólnopolskiej szereg publikacji o koncepcji budowy szlaku wodnego, wyprodukowano i
wyemitowano 85 spotów radiowych, wykonano zdjęcia lotnicze terenu, przez który może
przebiegać przyszły szlak wodny, wydano album, zorganizowano spotkanie prasowe w
Warszawie w siedzibie PAP, wyemitowano spot reklamowy na antenie TV Olsztyn, TV
Białystok. Łączne wydatki w 2013 roku wyniosły 178.955 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan –
144.355 zł
Wydatki –
140.038 zł
Realizacja –
97,01 %
W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na
gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 9.996 zł. Środki
wydatkowano na:
− 12 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu
sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – 9.065 zł,
− 4 ogłoszenia w prasie lokalnej – 221 zł,
− opłatę eksploatacyjną za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku,
będący
we współwłasności ½ części Skarbu Państwa – 356 zł,
− podatek od nieruchomości – 41 zł,
− opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 17 zł,
− fundusz remontowy (za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku,
będący we współwłasności ½ części Skarbu Państwa – 296 zł.
W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 130.043 zł, m.in. na:
- sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości – 7.805 zł,
- sporządzenie przeglądu technicznego budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku – 430 zł,
- ogłoszenia w prasie i serwisach internetowych wykazów nieruchomości i ogłoszeń o
przetargu – 8.265 zł,
- zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania
nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 – 10.949 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 825 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) – 350 zł,
- opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika –
1.697 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.704 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 1.300 zł,
- opłatę za akty notarialne – 2.259 zł,
- usługi remontowe, m.in.: wykonanie remontu lokalu przy ul. Moniuszki 18 w Ełku –
18.790 zł,
- opłaty za energię – 44.184 zł,
- różne opłaty i składki – 9.680 zł,
- pozostałe podatki – 356 zł,
-
– 14 –
Poz. 1617
zakup nieruchomości oznaczonej nr 29/4, położonej w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare
Juchy – 3.500 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan –
45.000 zł
Wydatki –
45.000 zł
Realizacja –
100 %
W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota
w wysokości 45.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie wykonania
numerycznej mapy zasadniczej obrębu Oracze, Piaski, Przykopka, Sajzy z gminy Ełk i obrębu
Pisanica z gminy Kalinowo.
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan –
510.265 zł
Wydatki –
321.297 zł
Realizacja –
62,97 %
W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł wykonano 1
podział geodezyjny nieruchomości Skarbu Państwa. Kwotę 320.297 zł stanowiącą środki
własne Powiatu wydatkowano na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.644 zł, w tym: pełnienie
funkcji inspektora nadzoru przy wymianie stolarki okiennej i budowy przyłącza
kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.062 zł, w tym: materiały papiernicze, meble
biurowe, tonery do drukarek, rapitografy, prasa, 3 zestawy komputerowe, chłodziarka, 2
drabiny,
- zakup usług pozostałych – 167.916 zł, w tym: 8 podziałów geodezyjnych nieruchomości
Powiatu Ełckiego, wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ełku, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic,
przeliczenia osnowy, dofinansowanie sporządzenia numerycznej mapy zasadniczej dla
5 obrębów z gminy Ełk i Kalinowo: Oracze, Piaski, Przykopka, Sajzy i Pisanica,
wykonanie weryfikacji danych bazy państwowego rejestru granic (PRG) w zakresie
granic
jednostek
i obrębów ewidencyjnych powiatu ełckiego, wykonanie uzupełnienia treści numerycznej
mapy zasadniczej w systemie informatycznym EWMAPA o uzgodnione projekty sieci
uzbrojenia terenu w 2013 roku, założenie systemu sygnalizacji pożaru w Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czynsz dzierżawy kserokopiarki, usługa
transportu, montaż głowic na kaloryferach, pieczątki, wywóz śmieci i odprowadzenie
ścieków
(budynek
przy
ul. Piłsudskiego 5),
- zakup energii – 46.076 zł,
- zakup usług remontowych – 70.593 zł, w tym: przeglądy i konserwacje
wielkoformatowej kopiarko – drukarki, remont pomieszczeń piwnicy w budynku
Piłsudskiego 5, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku przy ul.
-
– 15 –
Poz. 1617
Piłsudskiego 5, malowanie 3 pokoi, likwidacja drobnych przecieków dachu budynku przy
ul. Piłsudskiego 5 i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w/w budynku,
szkolenia pracowników – 4.007 zł.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan –
388.236 zł
Wydatki –
388.088 zł
Realizacja –
99,96 %
Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2013r. wynosi
388.088 zł, co stanowi 99,96 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników
w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń
biurowych – 332.131 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa i części wymiennych do
samochodu służbowego, laptopa z oprogramowaniem, drukarki, ubrania roboczego,
środków czystości – 22.989 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i zużycie wody – 4.339 zł,
- usługi remontowe (malowanie pomieszczeń, naprawa kserokopiarki, drobne naprawy
samochodu) – 2.411 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament
serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego – 9.063 zł,
- opłaty telefoniczne – 1.741 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 6.657 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan –
580.312 zł
Wydatki –
561.967 zł
Realizacja –
96,84 %
W ramach rozdziału realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w
wysokości 561.967 zł, z tego kwota 199.025 zł finansowana dotacją od Wojewody. Dotacja i
środki własne przeznaczone zostały na działania w ramach nadzoru nad działalnością
jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
objętych działaniem rolnictwa, w tym z zakresu prawa wodnego na wynagrodzenia wraz z
pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami o prawie wodnym
(analiza dokumentacji i wydawanie pozwoleń w formie decyzji wodno – prawnych, przegląd
ustaleń zawartych w pozwoleniach wodno – prawnych, wydawanie decyzji i nadzór nad
urządzeniami melioracyjnymi), o lasach (wydawanie decyzji na wycinkę lasów, cechowanie
drewna
na
podstawie
decyzji,
nadzór
nad
zalesianiem
i lasami) oraz prawie geologicznym i górniczym (wydawanie koncesji na wydobywanie
kopalin, zatwierdzenie dokumentacji i projektów robót hydrologicznych, zatwierdzanie
dokumentacji
i projektów robót geologicznych) w kwocie 29.364 zł oraz środki własne – 84.817 zł. Na
zadania prawa geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano kwotę 168.977 zł na
– 16 –
Poz. 1617
wygrodzenia
z pochodnymi pracowników obsługujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego
i kartograficznego (nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, prowadzenie
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, zarządzanie i gospodarowanie mieniem
Skarbu Państwa) oraz środki własne w kwocie 278.125 zł. Zadania z ustawy kompetencyjnej
zrealizowane zostały w pełnej wysokości planu – 684 zł na obsługę zadań ustawowych.
Rozdział 75019 Rada Powiatu
Plan –
400.651 zł
Wydatki –
359.701 zł
Realizacja –
89,78 %
Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu zrealizowane zostały w 89,78 %. Związane są
one przede wszystkim z wypłatą diet 21 radnym, które w 2013 roku wyniosły 256.190 zł. Na
zakup materiałów biurowych, tonerów, kalendarzy, artykułów spożywczych, prasy i
wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu
wydatkowano kwotę 5.100 zł. Wydatki bieżące dotyczą również kosztów związanych z
wynagrodzeniem osób obsługujących Biuro Rady Powiatu (95.716 zł). Pozostałe koszty
rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
Plan –
5.869.378 zł
Wydatki –
5.562.059 zł
Realizacja –
94,76 %
Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2013 roku wynosi 5.562.059 zł, co stanowi
94,76 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.373.928 zł, natomiast
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 583.776 zł, ogółem wydatki
płacowe
wyniosły
71,16 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.600.255 zł,
natomiast wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych wyniosły 4.100 zł.
W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice
rejestracyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, artykuły
spożywcze na reprezentacje, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie
stanowisk pracy, paliwo do samochodów służbowych) – 865.909 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 109.778 zł,
- usługi remontowe (przeglądy i naprawy kserokopiarek, samochodów służbowych,
modernizacja głównej linii zasilającej elektrycznej, wz-tów i tablic rozdzielczych
piętrowych oraz inne drobne naprawy sprzętu biurowego i instalacji sanitarnych) –
37.160 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe,
gastronomiczne, hotelowe, informatyczne, konserwacja windy i klimatyzatorów,
sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej,
wykonanie pieczątek, udział w konferencjach i szkoleniach – 331.963 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 55.271 zł,
- wyjazdy, podróże służbowe pracowników – 20.468 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.201 zł.
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy w wysokości 4.100 zł.
– 17 –
Poz. 1617
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Plan –
29.972 zł
Wydatki –
29.972 zł
Realizacja –
100 %
W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 29.972 zł. Zrealizowane
zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji
lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.720 zł), składki na ubezpieczenia
społeczne
i fundusz pracy (1.621 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych (363 zł), opłaty
badań specjalistycznych (2.268 zł).
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan –
127.825 zł
Wydatki –
117.366 zł
Realizacja –
91,82 %
W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 117.366 zł m.in. na: przygotowanie materiałów
promocyjnych (bociany szyszkowe), zakup zestawów upominkowych, opracowanie trzech
propozycji odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Ełckiego” wraz z opisem i
regulaminem jej przyznawania, zakup nagród dla osób zasłużonych, na różne zawody,
konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego, zakup
gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych na spotkania Starosty i różne imprezy
promujące Powiat Ełcki, zakup mebli do „Kącika dziecięcego w Starostwie”. W ramach usług
pozostałych opłacono: usługi związane z publikacją „POWIAT.ELK.PL”, promocję Powiatu
Ełckiego
w
Radiu
5
i „Rozmaitościach Ełckich”, zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w telegazecie,
prasie
i radiu, aktualizację strony internetowej www.powiat.elk.pl, wykonanie herbu Powiatu
Ełckiego, flag z herbem, metalowych pinsów z herbem, papieru firmowego, gadżetów
promocyjnych
z herbem Powiatu Ełckiego (zestawy na biurko, torby papierowe, kalendarze), wykonanie
tablic informacyjno – promocyjnych z herbem, montaż systemu do nagrywania sesji Rady
Powiatu, wykonanie folderu promocyjnego powiatu oraz medali „Zasłużony dla Powiatu
Ełckiego”.
Plan –
141.135 zł
Wydatki –
125.137 zł
Realizacja –
88,66 %
Kwotę 60.000 zł przeznaczono na realizację programu „Miejsce spotkań w każdej gminie
powiatu ełckiego”. W ramach wydatków dokonano opłat składek członkowskich w związku
z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń, na ten cel wydatkowano
– 18 –
Poz. 1617
kwotę 28.154 zł. Ponadto dofinansowano organizację dożynek w 3 gminach wiejskich
(11.997
zł).
W ramach usług pozostałych (22.872 zł) wykonano analizę zdolności kredytowej Powiatu
Ełckiego, opłacono usługi gastronomiczne i hotelowe, współorganizowano koncert kolęd.
Wydatek w wysokości 2.114 zł poniesiony był na podstawie umowy partnerstwa o wspólnym
przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru
fukcjonalnego województwa warmińsko – mazurskiego” zawartej pomiędzy Gminą Miastem
Ełk, Gminą Ełk, Gminą Kalinowo, Gminą Prostki, Gminą Stare Juchy i Powiatem Ełckim na
okres realizacji projektu 2013-2015. Dotacja przekazana dla Gminy Miasta Ełk została
rozdysponowana na opracowanie dokumentu „Diagnoza i delimitacja ełckiego obszaru
funkcjonalnego” oraz zarządzanie i promocję projektu.
Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan –
17.000 zł
Wydatki –
16.899 zł
Środki otrzymane w formie dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
wydatkowano w wysokości 16.899 zł na szkolenie starostów województwa warmińsko –
mazurskiego z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan –
15.000 zł
Wydatki –
15.000 zł
Realizacja –
100 %
W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 15.000 zł na sfinansowanie
patroli ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan –
9.472.474 zł
Wydatki –
5.262.725 zł
Realizacja –
55,56 %
Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane
zostały
w 2013 roku środki pochodzące z następujących źródeł:
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.247.725 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
15.000 zł.
– 19 –
Poz. 1617
Otrzymane środki finansowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie
umożliwiły
w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. Na dzień 31.12.2013r. w pełni zabezpieczono
tylko wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej oraz w niepełnym zakresie gotowość ratowniczo – gaśniczą.
Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano prawie w 100 %,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82 % budżetu,
- należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 4 %,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 2 %,
- pozostałe wydatki rzeczowe 12 % budżetu.
Łącznie w 2013r. odbyło się 852 zdarzeń ratowniczo – gaśniczych.
W 2013r. ze względu na ograniczone środki finansowe od Wojewody nie zapewniono
prawidłowego funkcjonowania komendy pod względem operacyjnym, polegającym na
konserwacji i serwisowaniu posiadanego sprzętu. Dokonano tylko niezbędnych usług w tym
zakresie. Kwotę 226.958 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów
administracyjno – biurowych, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, paliwa, opału, części
samochodowych, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, odzieży specjalnej.
Na zakup energii przeznaczono kwotę 55.000 zł. W ramach wydatków remontowych
przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i
wyposażenia (12.170 zł), opłacono naprawę samochodów (15.339 zł) oraz usługi remontowe,
konserwację
i
naprawę
pozostałego
sprzętu
i uzbrojenia (9.168 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia
funkcjonariuszy
i badania techniczne samochodów (51.163 zł).
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.173.000 zł, w tym na:
- rozbudowę i modernizację budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Ełku – 1.093.000 zł – środki otrzymane od Wojewody na zadanie z zakresu
administracji rządowej,
- zakup sprzętu do zestawu dekontaminacji osób – 15.000 zł – środki otrzymane na
podstawie porozumienia od Gminy Miasta Ełk,
- zakup samochodu operacyjnego – 65.000 zł – środki otrzymane od Wojewody na zadanie
z zakresu administracji rządowej.
Zadanie „Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50” nie zostało zrealizowane, gdyż trwa oczekiwanie na
przyznanie środków wg listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do
dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Starostwo Powiatowe
Plan –
4.120 zł
Wydatki –
2.026 zł
W ramach wydatkowanej kwoty 2.026 zł zakupiono radiotelefon, referentkę do plombowania
pomieszczeń oraz opłacono prowadzenie szkolenia z formacją obrony cywilnej.
– 20 –
Poz. 1617
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Starostwo Powiatowe
Plan –
53.260 zł
Wydatki w kwocie 52.048 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeń zatrudnionej osoby (48.516 zł), zakup materiałów i usług związanych z
zarządzaniem kryzysowym (2.656 zł), odpisy na ZFŚS (876 zł).
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan –
1.153 zł
Wydatki –
1.153 zł
Realizacja –
100 %
Środki otrzymane od Wojewody w wysokości 1.153 zł przeznaczono na zakup sprzętu i
materiałów (rękawic specjalnych i liny alpinistycznej) zniszczonych w trakcie prowadzonych
działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013
roku oraz pokrycia kosztów zakupu paliwa.
Starostwo Powiatowe
Plan –
2.059 zł
Wydatki –
2.057 zł
Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.057 zł. W ramach wydatków rzeczowych
jednostki zakupiono nagrody laureatom powiatowych turniejów wiedzy pożarniczej,
uczestnikom konkursów oświatowych i dla najlepszych absolwentów szkół prowadzonych
przez powiat.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Plan –
7.000 zł
Środki w wysokości 7.000 zł pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i
były wydatkowane na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego i technicznego.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
– 21 –
Poz. 1617
Plan –
2.703.999 zł
Wydatki –
2.341.060 zł
Realizacja –
86,58 %
Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą: odsetek od pożyczki
zaciągniętej
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji
„Termomodernizacja Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Ełku”, odsetek od linii kredytowej w rachunku bieżącym i odsetek od wyemitowanych
obligacji Powiatu Ełckiego w Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. oraz prowizją z tytułu obsługi emisji
obligacji w 2013r.
Środki wydatkowano na:
• koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – koszt wyemitowania
obligacji
w 2013r. – 28.750 zł,
• odsetki i dyskonto dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu
krajowego
–
55.682
zł,
w tym: spłacone odsetki od pożyczki w NFOŚiGW (53.750 zł), odsetki od linii
kredytowej
w rachunku bieżącym (1.932 zł),
• odsetki od samorządowych papierów wartościowych – 2.256.628 zł, z czego spłacono
odsetek od wyemitowanych obligacji w:
- Banku Gospodarstwa Krajowego serii F i G – 375.780 zł,
- Banku Ochrony Środowiska serii D i E – 286.755 zł,
- PKO BP S.A. serii H, I, J, K, L, Ł, A12, B12, C12, D12 – 1.594.093 zł.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan –
110.888 zł
Wydatki –
0 zł
Realizacja –
0%
Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie
Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, gdyż dokonano
terminowej spłaty raty pożyczki preferencyjnej w 2013r.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan –
327.041 zł
Wydatki –
0 zł
Realizacja –
0%
Środki pozostałe w rezerwie na koniec roku to głównie środki zaplanowane na realizację
zadań
w ramach zarządzania kryzysowego, które nie mogą być rozdysponowane na inne cele.
– 22 –
Poz. 1617
Dział 801 Oświata i wychowanie
− 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan –
3.808.533 zł
Wydatki –
3.808.501 zł
Realizacja –
100 %
− 80110 Gimnazja
Plan –
291.825 zł
Wydatki –
291.825 zł
Realizacja –
100 %
− 80111 Gimnazja specjalne
Plan –
2.133.829 zł
Wydatki –
2.133.828 zł
Realizacja –
100 %
− 80120 Licea ogólnokształcące
Plan –
8.339.645 zł
Wydatki –
8.337.076 zł
Realizacja –
99,97 %
− 80130 Szkoły zawodowe
Plan –
18.812.631 zł
Wydatki –
18.785.338 zł
Realizacja –
99,85 %
− 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan –
1.595.029 zł
Wydatki –
1.594.941 zł
Realizacja –
99,99 %
W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:
− Zespół Szkół nr 1
Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie):
- pracownicy pedagogiczni – 50,41
- pracownicy administracji i obsługi – 9,01
Średnie wynagrodzenie:
- pracowników pedagogicznych – 3.413,62 zł
- pracowników administracji i obsługi – 2.517,35 zł
Średnioroczna liczba uczniów – 481,00
Średnioroczna liczba oddziałów – 24,00
Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników (2.845.852 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (178.835 zł),
materiałów biurowych (58.862 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 230.273 zł (w
tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, przeglądy,
abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2013 roku
wydatkowano kwotę 10.375 zł, z tego m.in. wykonano naprawę kotła, kserokopiarki,
drukarki, komputera. W ramach wydatków bieżących zakupiono również materiały do
utrzymania stadionu, przeprowadzono renowację nawierzchni kortów oraz wyposażono
pracownię architektury krajobrazu.
– 23 –
Poz. 1617
W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły
pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących
nauczanie w 30 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
i rentowe. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, akcesoria
komputerowe, granulatu na boisko, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków
szkolnych,
tonerów,
tuszy
i papieru do drukarek, prenumeratę prasy, wydatkowano kwotę 19.819 zł. Wydatki na zakup
energii elektrycznej, cieplnej i wody zamknęły się kwotą 184.281 zł. Wydatki remontowe
stanowiły drobne naprawy i konserwacje sprzętu, usunięcie awarii kanalizacyjnej.
Zespół Szkół nr 3 realizował zadania w 10 oddziałach. W ramach wydatkowanej kwoty
2.777.732 zł znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 4.050 zł
wykonano konserwację tablic bezpiecznikowych, instalacji gniazdkowych, naprawiono
komputery i serwer. Na kwotę 8.000 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do nowych
kierunków nauczania. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego
funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda, wywóz
nieczystości.
W
ramach
zakupu
materiałów
i
wyposażenia
(12.604 zł) dokonano zakupu: materiałów biurowych, materiałów do remontów i napraw,
środków czystości, drobnego wyposażenia (fax, drukarka, sprzęt nagłaśniający, szafki do sal
lekcyjnych, komputery), prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, tonerów i tuszy.
Szkoła realizowała program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 2012-2014. Na
realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 34.109 zł m.in. na materiały na zajęcia,
wynajem sali na warsztaty, usługi drukarskie, transportowe, koszty związane z wyjazdem
uczniów do Finlandii.
− Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
– 24 –
Poz. 1617
W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole
Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki
jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym
arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
oraz nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: zestawu
komputerowego, paliwa, materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych,
odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za:
energię, wodę, usługi pocztowe, przeglądy, ubezpieczenie mienia, kursy i szkolenia, usługi
telekomunikacyjne i inne.
Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 24
oddziałów.
Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które
wyniosły 3.529.010 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych
do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i cieplną, wodę,
gaz (194.145 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i
elektrycznej (20.000 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (6.934 zł). Zakupiono pomoce
naukowe i doposażono pracownie na kwotę 16.500 zł.
Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 22 oddziałach. Na
ten cel wydatkowano łącznie 4.234.305 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 53.771 zł
złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i
artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia. W ramach
wydatków remontowych na ogólną kwotę 1.989 zł złożyły się wydatki na naprawy drobnego
sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gaz
(234.999 zł). Zakupiono także drobny sprzęt do pracowni gastronomicznej (4.967 zł).
− Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
-
– 25 –
Poz. 1617
pracowników administracji i obsługi – 2.099,45 zł
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 17 oddziałach. Wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w
2013r. – 2.296.734 zł, co stanowi 89,37 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki
pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (100.000 zł), zakup usług pozostałych (24.000
zł)
oraz
zakup
materiałów
i wyposażenia (7.216 zł). Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne – 3.000 zł.
− I Liceum Ogólnokształcące
Na ogólną kwotę wydatków 3.586.805 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji,
wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (175.000 zł),
pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, środków czystości,
drobnego wyposażenia, prasy oraz pokryto koszty podróży służbowych, usług internetowych,
telekomunikacyjnych. Wydatki remontowe wyniosły 9.398 zł, dokonano remontu i
konserwacji sprzętu, wyposażenia, instalacji oraz drobnych remontów i modernizacji w
budynku szkoły.
− Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizowało zadania w dwóch rozdziałach.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i
wyniosły 762.610 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem
jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, szkoleniowych,
druków szkolnych, nagród wydatkowano kwotę 3.386 zł. W ramach zakupu usług
pozostałych opłacono wynajem pomieszczeń szkoły, strzelnicy, sprzątanie szkoły, ochronę i
dozór budynków, usługi pocztowe, przeglądy, obsługę informatyczną, promocję placówki
oraz inne niezbędne wydatki bieżące.
− Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu prowadzonym przez
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w
formie
dotacji
w wysokości 2.967.329 zł.
W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:
– 26 –
Poz. 1617
80102 szkoły podstawowe specjalne – 2.323.905 zł,
80111 gimnazja specjalne – 643.424 zł.
Podstawę naliczenia dotacji stanowiła wartość Standardu A i wag uwzględnianych w części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 na uczniów w/w szkół.
− szkoły niepubliczne
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu
otrzymały dotację w kwocie 1.481.796 zł.
W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco:
80120 licea ogólnokształcące – 636.343 zł,
80130 szkoły zawodowe – 845.453 zł.
Podstawę udzielenia dotacji stanowiła równowartość 50 % kwoty miesięcznych wydatków
bieżących ustalonych w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2013 na słuchacza: V Liceum
Ogólnokształcącego w Ełku (81,25 zł), szkół policealnych (87,01 zł), 100 % środków
otrzymanych przez Powiat Ełcki na ucznia liceum ogólnokształcącego (448,66 zł) oraz
technikum dla młodzieży (527,45 zł) w części oświatowej subwencji ogólnej na 2013r. oraz
liczba uczniów/słuchaczy uczęszczających do dotowanych szkół.
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Plan –
8.484.766 zł
Wydatki –
1.114.761 zł
Realizacja –
13,14 %
W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i
pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (934.211 zł), zakup
materiałów
i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, prasy, nagród dla uczniów, tonerów,
części zamiennych do komputerów, wyposażenia do pracowni dekarskiej i blacharz
samochodowy)
w kwocie 24.206 zł, zakup energii – 60.280 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór
budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, naprawa sprzętu, promocja placówki
oraz inne) 8.029 zł. Wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i doposażenie
bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku”
nie poniesiono.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan –
995.929 zł
Wydatki –
932.394 zł
Realizacja –
93,62 %
Środki wydatkowano m.in. na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (819.085 zł), częściową refundację czesnego studiującym
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (4.262 zł),
wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych (43.236 zł) oraz kursy, szkolenia i
podróże służbowe nauczycieli (10.642 zł), zwrot środków z tytułu niewykorzystanej 70 %
transzy na realizację projektu „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” (2.019 zł), realizację
– 27 –
Poz. 1617
projektu „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” w Starostwie
Powiatowym (53.150 zł).
Środki przeznaczone przede wszystkim na dokształcanie nauczycieli zostały wydatkowane
w jednostkach oświatowych w następujących wysokościach:
- Zespół Szkół nr 1
– 2.718 zł,
– 26.901 zł,
– 1.996 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
– 7.732 zł,
– 1.000 zł,
– 10.179 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
– 5.114 zł,
– 1.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – 1.500 zł.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Plan –
880.874 zł
Wydatki –
819.085 zł
Realizacja –
92,99 %
Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 73.500 zł,
- dotacje na realizację projektów unijnych w wysokości 456.173 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 289.412 zł.
W 2013r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy
doskonalące:
- kurs w zakresie podstaw użytkowania komputera,
- kurs doskonalący z zakresu edukacji interaktywnej,
- język angielski metodą Colina Rose,
- język angielski metodą przyspieszonego uczenia się i konwersacje w języku angielskim,
kursy kwalifikacyjne:
- zarządzanie oświatą,
- pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- terapia pedagogiczna,
- oligofrenopedagogika,
kursy nadające uprawnienia:
- instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia rad
pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia
nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: sprawy wychowawcze, organizacja
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, nowa podstawa programowa, wykorzystanie
tablicy interaktywnej w dydaktyce, nowości wydawnicze.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje cztery projekty unijne. Jednym z nich
jest „Nowe kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli w Powiecie Ełckim”.
W 2013 roku na jego realizację wydatkowano środki w wysokości 123.593 zł. W ramach
projektu przeprowadzono kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, opracowano
pakiet dydaktyczny do pracy z uczniem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.
– 28 –
Poz. 1617
Wydatki objęły wynagrodzenia prowadzących wykłady i ćwiczenia, wynajem sal
dydaktycznych,
zakup
sprzętu
i programów multimedialnych. Realizację projektu zakończono w sierpniu 2013r.
Projekt „Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatkowane środki w wysokości 111.516 zł przeznaczono na
kursy i konwersacje językowe z języka angielskiego dla 50 nauczycieli oraz kurs doskonalący
nt. zajęć komputerowych w klasach I-III. Zakupiono i przekazano szkołom mobilne tablice
interaktywne oraz oprogramowanie do 4 przedmiotów. W miesiącu kwietniu zakończono
realizację projektu.
W ramach projektu „Innowacyjny e-Nauczyciel” prowadzona była nauka języka angielskiego
na poziomie B2 metodą przyśpieszonego uczenia Colina Rose dla 35 nauczycieli oraz
szkolenia
z zakresu innowacyjnych form i metod nauczania dla 36 nauczycieli. Wydatki na ten cel
wyniosły 79.192 zł.
Projekt „Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim” realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli oraz Starostwo Powiatowe w Ełku. W ramach projektu opracowano Powiatowy
Program Wspomagania, który obejmuje poprawę spójności programów doskonalenia
nauczycieli
z
potrzebami
48
szkół
i 12 przedszkoli, podniesienie kompetencji dyrektorów z 46 szkół i 8 przedszkoli w zakresie
przeprowadzania diagnozy potrzeb ich placówek w obszarze doskonalenia nauczycieli,
organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów tych placówek. Wydatki
objęły głównie wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz osób prowadzących szkolenia
i kursy, zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia biura projektu, 5 rzutników, 5
laptopów, artykułów spożywczych na potrzeby kursantów, usługi cateringowe na konferencje,
wydruk plakatów informacyjnych o projekcie. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły
195.023 zł, w tym wydatkowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli –
141.873 zł oraz Starostwo Powiatowe – 53.150 zł.
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan –
72.000 zł
Wydatki –
72.000 zł
Realizacja –
100 %
Z dniem 1 lipca 2013 roku została przekazana Powiatowi Ełckiemu Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna. Przez dwa miesiące działała ona jako odrębna jednostka. Od 1 września
została włączona wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w skład Powiatowego
Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 72.000 zł i
został
wykorzystany
w 100 %. W placówce zatrudnionych jest dwóch nauczycieli – bibliotekarzy, pracownik
obsługi
i pracownik administracji. Płace i pochodne wyniosły 62.803 zł. Pozostała kwota to środki na
bieżące opłaty z tytułu: opłat za energię cieplną, elektryczną, zakup książek, środków
czystości oraz materiałów kancelaryjnych.
Plan –
Wydatki –
2.049.627 zł
1.952.365 zł
Realizacja –
– 29 –
Poz. 1617
95,25 %
We wrześniu 2012r. rozpoczęto realizację projektu „Nowy zawód – nowa firma” w Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w ramach PO Kapitał Ludzki. Wsparciem zostało
objętych 46 osób, z czego 34 to osoby, które w okresie do 6 miesięcy straciły pracę z
przyczyn dotyczących zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne
oraz 12 osób pracujących z przedsiębiorstwie dotkniętych procesami restrukturyzacji – branża
budowlana
i drogowa z terenu podregionu ełckiego. Wsparcie polega na pokonaniu barier finansowych
i psychologicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości
1.474.959 zł, które przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach
projektu,
dodatki
i stypendia szkoleniowe, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych, wsparcie finansowe
beneficjentów projektu, ogłoszenia prasowe, projekty graficzne, wykonanie plakatów i ulotek,
przeprowadzenie szkolenia oraz dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Zespół Szkół nr 6 w 2011r. rozpoczął realizację projektu „Polsko – Włoska Podróż
Kulinarna”
w ramach programu Comenius. W 2013r. wydatkowano środki w wysokości 4.631 zł na
wydanie poradnika kulinarnego.
Ponadto wydatki dotyczyły:
- wypłaty wynagrodzeń ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się
o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (2.200 zł),
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oświatowych oraz dla
najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat (7.379 zł),
- zakupu usług związanych z: zamieszczeniem ogłoszenia o konkursie na stanowisko
dyrektora MODN, udziałem w naradzie naczelników wydziałów ds. edukacji z
województwa warmińsko – mazurskiego, wydaniem „Poradnika gimnazjalisty” (18.126
zł),
- wypłaty świadczeń nauczycielom emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych – 290.859 zł.
W rozdziale realizowane były również zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom w
formie dotacji. Na ten cel Powiat przeznaczył kwotę 24.710 zł.
Zadania z zakresu oświaty i wychowania
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
1.
Oddział Miejski w Ełku
ul. Małeckich 3/31, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie „Kormoran”
na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
2.
przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Ełku
ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk
3.
4.
5.
Ełcki Klub Turystyki Kwalifikowanej
„AKTYWNI” ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół Rubikon
Chruściele 8, 19-300 Ełk
Pomóc dziecku rozwinąć
skrzydła
8.000 zł
Twórcze działania
6.000 zł
Wakacje w kajaku aktywny wypoczynek
młodzieży z terenów
powiatu ełckiego
2.710 zł
Chcę, mogę, potrafię
2.000 zł
Papieski Szlak Kajakowy
– promesa wkładu własnego
1.000 zł
6.
7.
8.
– 30 –
Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” w Ełku
Obóz wędrowny – Zakopane
ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego
Wypoczywam
ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Ełk
z Tour de Pologne
Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03”
Rona wypoczywa w górach
ul. J. Brzechwy 1/22, 19-300 Ełk
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:
Poz. 1617
2.000 zł
1.500 zł
1.500 zł
24.710 zł
Wydatki w wysokości 129.500 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego
„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej
w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego”. Obejmowało ono dostawę i montaż instalacji
w następujących jednostkach: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół
Szkół nr 5, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, I Liceum Ogólnokształcące oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
Plan –
31.910 zł
Wydatki –
31.590 zł
Powiatowe Centrum Ratownicze przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Ełku w 2013r. zrealizowało następujące zadania:
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej,
chemicznej, ekologicznej, technicznej,
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji
oraz niezawodnego systemu łączności,
- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.
Środki w wysokości 31.590 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów i
wyposażenia, energię elektryczną, cieplną, wodę, usługi remontowe, internetowe,
telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem PCR.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan –
4.860.975 zł
Wydatki –
4.855.523 zł
Realizacja –
99,89 %
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były przez następujące jednostki:
- Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 4.785.825 zł – opłata ubezpieczeń za osoby
pozostające bez pracy,
- Caritas Dom Św. Faustyny – wykonanie 33.790 zł – opłata ubezpieczeń za wychowanków
Domu Św. Faustyny,
- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej – wykonanie 4.259 zł – opłata ubezpieczeń
wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej – wykonanie 2.246 zł – opłata ubezpieczeń
-
– 31 –
Poz. 1617
Dom Rodzinny w Starych Juchach – wykonanie 5.382 zł – opłata ubezpieczeń
Zespół Szkół nr 1 w Ełku – wykonanie 421 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie 328 zł,
dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – wykonanie
21.868 zł.
Plan –
8.600 zł
Wydatki –
8.600 zł
Realizacja –
100 %
W ramach rozdziału poniesiono środki w wysokości 8.000 zł na realizację przez
stowarzyszenie następującego zadania.
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ratownictwo Wodne
1.
ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk
w Powiecie Ełckim
8.000 zł
8.000 zł
Pozostałe wydatki w wysokości 600 zł związane były z zakupem nagród uczestnikom
XI Turnieju Ratownictwa Medycznego.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie
sprawozdawczym przebywało łącznie 12 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat
Ełcki wypłacił Powiatom prowadzącym placówki łączną kwotę 423.177 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plan –
313.532 zł
Wydatki –
248.180 zł
Realizacja –
79,16 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się
wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2013r. wydatkowano na ten cel
kwotę
248.180
zł,
w tym:
- 219.073 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 13.873 zł na jednorazową pomoc finansową,
- 15.234 zł na pomoc rzeczową.
Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”
Plan –
1.844.605 zł
– 32 –
Poz. 1617
Wydatki –
1.820.175 zł
Realizacja –
98,68 %
W 2013r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących
prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny
„Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 1.820.175 zł,
w tym:
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenu powiatu ełckiego – 1.688.265 zł,
- kwota przekazana za pobyt w placówce dzieci z terenów innych powiatów – 131.910 zł.
Wg stanu na dzień 31.12.2013r. w placówce przebywało 60 dzieci z terenu powiatu ełckiego
i 4 dzieci z terenów innych powiatów.
Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej
Plan –
210.650 zł
Wydatki –
207.357 zł
Realizacja –
98,44 %
W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej przebywa 7 wychowanków w wieku
13-17 lat, zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz
druga – pomoc w opiece nad dziećmi. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki
pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 95.554 zł i środki własne Powiatu w wysokości 111.803 zł.
są
Wydatki
tej
placówki
związane
z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów
utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 31,62
%
stanowią
płace
i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 23.702 zł. Potrzeby wychowanków
realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne,
środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka
w Domu Rodzinnym w 2013 roku wyniósł 2.299,17 zł.
Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej
Plan –
104.323 zł
Wydatki –
104.313 zł
Realizacja –
99,99 %
Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę 4
wychowankom
w wieku 15-19 lat. W placówce zatrudniona jest jedna osoba: dyrektor – wychowawca.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,10 % ogółu wydatków w jednostce.
Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na
wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, przejazdy wychowanków, leki.
Koszty związane z utrzymaniem budynku (opał, energia elektryczna, woda, gaz, wywóz
nieczystości, usługi komunalne) opłacane były na bieżąco. Średni miesięczny koszt
utrzymania
wychowanka
w Domu Rodzinnym w 2013 roku wyniósł 2.219,98 zł.
Dom Rodzinny w Starych Juchach
Plan –
207.580 zł
– 33 –
Poz. 1617
Wydatki –
207.437 zł
Realizacja –
99,93 %
W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa 9 wychowanków w wieku 3-17 lat.
Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor – wychowawca oraz osoba zatrudniona jako pomoc w
opiece nad dziećmi. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 31,91 % ogółu
wydatków
w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 13.900 zł. Potrzeby
wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyżywienia, wyposażenia w odzież i
obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej. Pozostałe wydatki to koszty związane z
utrzymaniem budynku – zakup opału, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi komunalne itp.
Wydatki były realizowane ze środków pochodzących z innych samorządów na podstawie
porozumień
w
wysokości
40.849
zł
i środków własnych Powiatu w wysokości 166.588 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w Domu Rodzinnym w 2013 roku wyniósł 1.851,25 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 12.549.099 zł złożyły się wydatki w
poniższych jednostkach.
Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
Plan –
2.464.611 zł
Wydatki –
2.464.611 zł
Realizacja –
100 %
Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz
warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w
2013r.
wyniosła
109 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 87 osób. Środki przyznane z budżetu
w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji
w/w zadań, zakup żywności, leków, energii, wody, gazu, usług pocztowych, kominiarskich,
konserwacyjnych oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego
funkcjonowania placówki (środków czystości, pościeli, odzieży, książek, materiałów
biurowych, sprzętu), a także na remonty oraz wyposażenie i doposażenie istniejących miejsc.
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
Plan –
10.101.957 zł
Wydatki –
10.084.488 zł
Realizacja –
99,83 %
DPS w Nowej Wsi Ełckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci
przewlekle psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2013r. było 280 mieszkańców. W celu
wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było
157 pracowników pełnozatrudnionych. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki
wraz
z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i
rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 10.101.957 zł, z tego: 5.079.757 zł –
– 34 –
Poz. 1617
dotacji
celowej,
4.942.200 zł dochodów własnych Powiatu i 80.000 zł – środków z PFRON.
W 2013r. wydatkowano kwotę 10.084.488 zł, co stanowi 99,83 % planu, z tego:
1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 6.086.695 zł, co stanowi 61,88 % wydatków
bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 3.749.713 zł, co stanowi 38,12 % wydatków bieżących
ogółem,
z tego:
- wydatki na środki żywności – 1.022.000 zł,
- wydatki na zakup leków i materiałów opatrunkowych – 83.140 zł,
- wydatki na zakup materiałów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli,
mebli – 735.565 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 838.697 zł.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 248.080 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
1. zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy – 122.095 zł, w tym dofinansowanie ze
środków PFRON w wysokości 80.000 zł,
2. budowa garaży – 125.985 zł, w tym 5.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji
projektowej, 120.985 zł to wydatki niewygasające 2013 roku.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek
Plan –
461.669 zł
Wydatki –
461.669 zł
Realizacja –
100 %
W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek
Misjonarek. Średnia liczba osób przebywająca w placówce w 2013r. wyniosła 40. Miesięczny
koszt utrzymania jednego wychowanka bez kosztów remontu ukształtował się na poziomie
933,65 zł. Dom zapewnia całodzienny (około 8 godzinny) pobyt i opiekę według
indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem
wykorzystanej dotacji środki przeznaczono na płace i pochodne zatrudnionych pracowników
oraz na zakup energii, wody, gazu, paliwa, usługi pocztowe, kominiarskie, konserwacyjne,
wywóz śmieci, ubezpieczenie, prowizje bankowe i inne, niezbędne remonty, zapewnienie
żywienia dzieciom. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, pościeli, odzieży,
materiałów biurowych, książek, czasopism.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej
Plan –
295.000 zł
Wydatki –
294.804 zł
Realizacja –
99,93 %
Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. W
trakcie roku wydano decyzje kierujące dla 26 osób. W jednostce zatrudnionych jest 8 osób.
Planowany budżet na 2013r. w wysokości 295.000 zł został wykonany w wysokości 294.804
zł, co stanowi 99,93 %, z tego: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 175.517 zł, energia
15.094
zł,
materiały
– 35 –
Poz. 1617
i wyposażenie sal terapeutycznych 43.715 zł, usługi (dowóz uczestników, wywóz śmieci,
odprowadzenie ścieków, wykonanie strony internetowej jednostki) 36.741 zł, podatki i opłaty
5.105 zł.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Plan –
3.564.293 zł
Wydatki –
3.491.837 zł
Realizacja –
97,97 %
W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 3.491.837 zł.
W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.769.146 zł na pomoc dla rodzin zastępczych
i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:
- 875.953 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 956.034 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 501.846 zł na pomoc pieniężną dla 7 rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 46.400 zł na pomoc pieniężną dla 1 rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 65.780 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 245.971 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków
rodzin,
- 49.605 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 27.557 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.
Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły
282.348 zł. Częściowe wydatki w kwocie 11.166 zł zostały pokryte z dotacji.
Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia
dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu 187.466 zł.
W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 33 dzieci
pochodzących
z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki wypłacił
powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 403.481 zł.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan –
24.000 zł
Wydatki –
24.000 zł
Realizacja –
100 %
W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno –
edukacyjny dla sprawców przemocy. W programie uczestniczyło 18 sprawców przemocy.
Zajęcia realizowane były w grupach, jak i indywidualnie. Odbyły się dwie edycje programu:
marzec – wrzesień 2013r. oraz sierpień – grudzień 2013r. Łączne wydatki na ten cel wyniosły
24.000 zł.
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan –
793.553 zł
Wydatki –
790.754 zł
Realizacja –
99,65 %
– 36 –
Poz. 1617
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu, z zakresu
administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym
się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla
rodzin
naturalnych
i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno –
opiekuńczych
i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec
31.12.2013r.
to 19 osób. Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia
wydatkowano 684.835 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie
jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały
biurowe, opłacono rachunki za telefon, sprzątanie pomieszczeń, ochronę mienia, listy, usługi
telekomunikacyjne.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Plan –
20.283 zł
Wydatki –
20.057 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej
najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka zaplanowano kwotę 15.783
zł ze środków własnych Powiatu oraz kwotę 4.500 zł od innych Powiatów na podstawie
porozumień.
W 2013 roku łącznie wydatkowano kwotę 20.057 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5.468 zł,
- wydatki na środki żywności dla osób przebywających w OIK – 3.682 zł,
- pozostałe usługi – 196 zł,
- koszty eksploatacyjne – 7.411 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów – 3.300 zł.
Na utrzymanie osób przebywających w ośrodku oraz utrzymanie Ośrodka w 2013r. wpłynęła
kwota w wysokości 4.521 zł.
Plan –
41.560 zł
Wydatki –
41.518 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było realizatorem projektu pt. „Pomocna dłoń”. Celem
projektu była pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i domownikom.
Środki
w wysokości 41.518 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenie psychologa, zajęcia na basenie,
wycieczkę integracyjną do Białowieży. Podjęte działania przyczyniły się do poprawy
funkcjonowania tych osób oraz zwiększyły integrację społeczną tych osób.
– 37 –
Poz. 1617
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan –
77.268 zł
Wydatki –
77.268 zł
Realizacja –
100 %
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku ze
środków własnych Powiatu w wysokości 73.980 zł, w których uczestniczyło 45 osób. Na
podstawie porozumienia przekazano kwotę 3.288 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 2
osób z terenu powiatu ełckiego będących uczestnikami WTZ w Grajewie prowadzonego
przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan –
287.409 zł
Wydatki –
287.409 zł
Realizacja –
100 %
Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 287.409 zł. Są to środki w całości
pochodzące
z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej. W ramach
wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i
pochodne od płac pracowników na kwotę 162.437 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne
etaty
kalkulacyjne
to
4 osoby. Pozostałe środki pieniężne wydatkowano na podstawowe bieżące utrzymanie
jednostki
tj. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, energię, drobne usługi remontowe, zakup
materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe.
W roku 2013 na posiedzeniach składów orzekających zrealizowano 2.611 wniosków
dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:
- 1.440 z powiatu ełckiego,
- 565 z powiatu piskiego,
- 606 z powiatu oleckiego.
Wydano 454 legitymacji osobom niepełnosprawnym.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan –
2.166.727 zł
Wydatki –
2.131.401 zł
Realizacja –
98,37 %
Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 2.131.401 zł. Przyznane
środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracowników. Średnie
zatrudnienie w 2013r. wyniosło 55 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.946.215 zł. W ramach wydatków rzeczowych
jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy na ogólną
kwotę 64.739 zł. Kwota 14.000 zł wydatkowana została na zakup energii. Wydatki
remontowe
dotyczyły
drobnych
napraw
– 38 –
Poz. 1617
sprzętu i samochodu. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota
2.783 zł. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi pocztowe, komunalne,
abonament radiowo – telewizyjny, szkolenia pracowników urzędu, zabezpieczenie i
monitoring budynku administracyjnego.
Plan –
4.438.816 zł
Wydatki –
4.157.964 zł
Realizacja –
93,67 %
W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 55.991 zł zostały powierzone do realizacji
fundacjom i stowarzyszeniom.
Zadania z zakresu polityki społecznej
Human „LEX” Instytut
1.
ul. Matki Teresy z Kalkuty 3/111, 19-300 Ełk
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
2.
ul. Gdańska 23/2, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie Wolontariatu Sportowego w
3.
Ełku ul. Grodzieńska 2/72, 19-300 Ełk
Ogólnopolski Związek Bezrobotnych
Zarząd Główny w Ełku
4.
ul. Orzeszkowej 3/1U, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie MOST
5.
ul. Sportowa 7, 19-300 Nowa Wieś Ełcka
Polski Związek Niewidomych
6.
Okręg Warmińsko – Mazurski Zarząd Koła w
Ełku ul. Małeckich 3/4, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie MOST
7.
ul. Sportowa 7, 19-300 Nowa Wieś Ełcka
Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej
– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
im. Św. Stanisława Kazimierczyka
8.
przy Parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku
ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk
SOUNDSYSTEM
– zażywam tylko dźwięków
5.500 zł
Działaj Lokalnie
8.000 zł
Centrum Wolontariatu Sportowego
4.000 zł
Aby chciało nam się chcieć
3.438 zł
Idą wakacje, robimy akcję
3.000 zł
Jesteśmy wśród Was
1.148 zł
Mowa KAWA – mowa TRAWA
1.000 zł
Z SERCA
8.000 zł
9.
10.
11.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
przy Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Ełckiej
ul. Lipowa 1, 19-300 Nowa Wieś Ełcka
Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie „ALTERNATYWA”
ul. Mickiewicza 32/13, 19-300 Ełk
– 39 –
Poz. 1617
VIII Spartakiada
Domów Pomocy Społecznej
Polski Północno – Wschodniej
6.000 zł
Ełckie Centrum
Organizacji Pozarządowych
11.905 zł
C@NDIS Ełk
4.000 zł
55.991 zł
Kwotę 40.025 zł wydatkowano m.in. na organizację Gali Bociana 2013 i IV Salonu Kobiet,
zakup nagród dla laureatów wyróżnionych w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie
Nastolatek „Ośmiu Wspaniałych” i dla dzieci biorących udział w konkursie podczas
obchodów „Dnia Dziecka”.
Starostwo Powiatowe
Plan –
622.411 zł
Projekt „Start w Przedsiębiorczość” realizowany był w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013.
Termin realizacji projektu: 01.04.2012r. – 30.09.2013r. Projekt skierowany był do osób
bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo zamierzających rozpocząć własną działalność
gospodarczą oraz zamieszkujących jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski.
W 2013 roku w ramach kontynuacji programu wypłacono 33 uczestnikom programu V i VI
transzę wsparcia pomostowego na wartość 82.500 zł, przeprowadzono 8 osobom doradztwo
indywidualne po otrzymaniu dotacji inwestycyjnej na kwotę 2.790 zł, wypłacono dodatkową
dotację inwestycyjną w kwocie 4.936 zł, zakupiono materiały administracyjne do biura
projektu na kwotę 458 zł, przeprowadzono kontrolę merytoryczną realizacji umów o dotację
inwestycyjną w ramach programu. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej
projektem
wydatkowano
środki
w wysokości 77.787 zł. W ramach promocji i reklamy zamieszczono w prasie regionalnej
ogłoszenia promujące projekt, koszt ogłoszeń wyniósł 1.500 zł. Łączne wydatki w 2013 roku
w ramach projektu wyniosły 170.633 zł.
Zwrócono do instytucji pośredniczącej środki (25.786 zł) niewykorzystane w 2012 roku
z projektu „Klucz do sukcesu”.
Kwota 424.675 zł była wydatkowana w formie dotacji celowej dla: Gminy Miasta Ełk na
„Likwidację barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku” (38.072
zł), Gminy Stare Juchy na „Likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół
Samorządowych
w Starych Juchach” (63.803 zł), Gminy Stare Juchy na „Likwidację barier transportowych –
zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy
Stare Juchy” (246.000 zł), dla „Tęczowej Fundacji” na „Likwidację barier transportowych –
zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” (76.800 zł).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plan –
549.345 zł
Wydatki –
490.711 zł
Realizacja –
89,33 %
– 40 –
Poz. 1617
Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w
wysokości 2.576 zł. Otrzymane środki przeznaczono na powierzone do wykonania zadania w
ramach obchodów Dni Rodziny. W ramach tej kwoty zakupiono nagrody dzieciom biorącym
udział
w organizowanych konkursach oraz opłacono wynajem sali i zespół prowadzący imprezy
i konkursy. Otrzymaną dotację z PFRON w wysokości 8.070 zł wydatkowano na dodatki
specjalne pracownikom z tytułu dodatkowych zadań.
PCPR uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację trzech
projektów. Jednym z nich jest „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych
osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim”. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości
143.847 zł. Otrzymane środki finansowe wydatkowano na opłatę wynagrodzenia kadry
zarządzającej, stypendia stażowe, szkolenia uczestnikom projektu, doradztwo psychologiczne
i zawodowe, turnus rehabilitacyjny.
Celem projektu „Start w samodzielność” jest wzrost szansy znalezienia pracy, podniesienia
kwalifikacji. W ramach projektu zorganizowano staże, szkolenia, poradnictwo zawodowe. W
tym celu zatrudniona była specjalistyczna kadra, która przeprowadziła zajęcia grupowe.
Część uczestników zatrudniona została w zakładach pracy w formie stażu. Wydatki
obejmowały wypłaty stypendiów stażowych i szkoleniowych, wypłaty kadry zarządzającej,
zwroty
za
dojazdy,
reklamę
i ubezpieczenie uczestników. Na ten cel przeznaczono 139.741 zł.
Na realizację projektu „Krok w przyszłość” w 2013r. wydatkowano łącznie 196.477 zł.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz wypłacono
stypendia stażowe dla uczestników szkoleń i zwrot środków za dojazdy na staż.
Powiatowy Urząd Pracy
Plan –
2.401.388 zł
Wydatki –
2.301.002 zł
Realizacja –
95,82 %
Od 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku rozpoczął realizację projektu „Inwestycja w
kadry”.
W 2013r. wydatkowano na ten cel kwotę 93.613 zł. Głównie były to wynagrodzenia
zatrudnionych doradców zawodowych i pośrednika pracy. Wkład środków z Funduszu Pracy
wyniósł 14.400 zł. Doradcy zawodowi udzielili osobom bezrobotnym 2.089 porad
zawodowych
indywidualnych,
216 informacji zawodowych oraz 27 grupowych porad zawodowych i 11 grupowych
informacji zawodowych.
PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczął 1 czerwca 2011r. realizację
projektu „Klucz do sukcesu”. Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu na rynek
pracy dla 20 bezrobotnych powiatu ełckiego, którzy stracili pracę z przyczyn dotyczących
zakładów pracy przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. W miesiącu styczniu
wydatki wyniosły 17.609 zł i zakończono realizację projektu.
W ramach kontynuowanego od września 2012r. projektu „Młodość – Aktywność – Praca”
75 bezrobotnych w wieku do 24 lat odbyło staż w ełckich firmach. Wydatki na ten cel
wyniosły 1.057.537 zł. Jednocześnie przeprowadzono 6 szkoleń. Wydatki na pokrycie
kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach projektu wyniosły
162.446 zł. Łączne wydatki stanowiła kwota 1.610.210 zł.
W 2013r. zakończono realizację projektu pod nazwą „Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni”.
30 osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia ukończyło szkolenia rozpoczęte w 2012r.
– 41 –
Poz. 1617
Większość beneficjentów projektu, po zakończonych szkoleniach, odbyła sześciomiesięczny
staż
w wybranych przez urząd firmach. Wydatki z tego tytułu wyniosły 223.500 zł. Na
wynagrodzenie personelu projektu wydatkowano 14.173 zł. Łączne wydatki w ramach
projektu
wyniosły
340.126 zł.
1 października 2013 roku przystąpiono do projektu „Szansa dla Młodych”. Projekt
skierowany jest na aktywizację młodych bezrobotnych (18-24 lata), bez doświadczenia
zawodowego, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy. 85 bezrobotnych rozpoczęło
staże. Wydatki związane ze stażem wyniosły 91.918 zł. Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia,
na które poniesiono koszty w wysokości 91.443 zł. Wydatki na wynagrodzenie personelu
projektu (koordynator, pracownik administracyjny, pośrednik pracy, doradczynie, pracownicy
merytoryczni, nadzór merytoryczny) wyniosły 40.378 zł. Razem na realizację projektu w
2013 roku wydano 239.444 zł.
Zespół Szkół nr 1
Plan –
532.021 zł
Wydatki –
439.140 zł
Realizacja –
82,54 %
W czerwcu 2013 rozpoczęto w Zespole Szkół nr 1 realizację projektu „Nowoczesna edukacja
– kompetentny pracownik”. Projekt ma na celu doposażenie pracowni dydaktycznych oraz
zapewnienie dodatkowych zajęć i staży dla uczniów. Projekt skierowany jest do 202 uczniów
technikum i 5 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. W 2013r. wydatkowano środki w
wysokości 439.140 zł m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zarządzających
projektem, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, energii, kursy uczniów i
dowóz uczniów, promocję projektu.
Plan –
195.267 zł
Wydatki –
185.152 zł
Realizacja –
94,82 %
Środki w wysokości 185.152 zł dotyczyły realizacji projektu „Lepszy start w przyszłość
edukacyjno – zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.
Wydatki poniesiono m.in. na kursy dla uczniów – 54.909 zł, stypendia stażowe dla uczniów
oraz koszty dojazdu – 16.556 zł, wynagrodzenia za ewaluację projektu i opiekunów stażu
uczniów – 8.980 zł, zakup środków czystości, strojów barmana, kelnera, baristy, cukiernika
dla uczniów – 11.759 zł, zakup pomocy dydaktycznych (drobny sprzęt barmański,
sokowirówka, zmywarka do naczyń, lada recepcyjna z drobnym wyposażeniem, wyposażenie
pokoi hotelowych, dwa laptopy, rzutnik multimedialny, ksero, drukarka, telefax, centrala
telefoniczna, drobny sprzęt do pracowni cukierniczej, program do obsługi hotelu) – 65.873 zł,
promocję projektu – 14.000 zł, kursy dla nauczycieli – 13.076 zł.
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
Plan –
25.100 zł
Wydatki –
24.847 zł
– 42 –
Poz. 1617
Projekt „Wysokie kwalifikacje – pewna przyszłość zawodowa” rozpoczął się we wrześniu
2013r. Środki w wysokości 24.847 zł przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu,
zakup wyposażenia do klasopracowni: komputer, drukarka, krzesła, ławki, tablica, ekran
projekcyjny, projektor, książki.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Plan –
234.527 zł
Wydatki –
234.527 zł
Realizacja –
100 %
W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń pracowników, zakup niezbędnego wyposażenia, energii do świetlicy przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Plan –
830.003 zł
Wydatki –
829.756 zł
Realizacja –
99,97 %
W 2013 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 829.756 zł. Poniesiono wydatki
bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i
wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan –
3.231 zł
Kwotę 3.231 zł wydatkowano na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W okresie sprawozdawczym wydano 22 opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan –
1.284.619 zł
Wydatki –
1.283.784 zł
Realizacja –
99,94 %
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizowała między innymi następujące zadania:
wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych,
diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych,
niedowidzących i niewidomych.
– 43 –
Poz. 1617
Od 1 września 2013r. utworzono zespół placówek o nazwie Powiatowe Centrum Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej, w skład której wchodzą: Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna.
Jednostka zatrudnia 24 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie
wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny wynosi 3.193 zł, na etat administracyjno –
obsługowy – 2.334 zł.
Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych
pracowników. Wypłacono nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora. Wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.095.383 zł i stanowiły
85,32
%
ogółu
wydatków
jednostki.
W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę,
rozmowy telefoniczne, internetowe, zakupiono drobne wyposażenie, materiały kancelaryjne i
do remontów, środki czystości. Kwotę 36.553 zł przeznaczono na zakup pomocy
logopedycznych
i psychologicznych, testów do badań oraz książek.
W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej przyjęło ogółem
1.170 dzieci, wykonano 1.009 badań psychologicznych, 927 badań pedagogicznych i 655
badań logopedycznych, udzielono 982 porad psychologicznych. Zespół Orzekający
obradował
na
45 posiedzeniach, na których wydano 262 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan –
672.085 zł
Wydatki –
672.005 zł
Realizacja –
99,99 %
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia
działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych
formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki
realizowane
były
w 14 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2013r. łącznie 116 osób.
Jednostka wydatkowała kwotę 672.005 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono
wypłatę
wynagrodzeń
i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe, opał, paliwo,
środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 7.960 zł opłacono abonament
za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości,
odprowadzenie ścieków oraz inne niezbędne wydatki bieżące.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:
− Internat Zespołu Szkół nr 6
Plan –
883.147 zł
Wydatki –
882.288 zł
Realizacja –
99,90 %
Zespół Szkół nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 882.288 zł zakupił materiały do remontów
bieżących. Ponadto wydatkowano środki na zakup środków czystości, artykułów biurowych,
– 44 –
Poz. 1617
paliwa oraz drobnego wyposażenia. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki
zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku
2013 wyniosły one ogółem 115.000 zł.
− Bursa Szkolna
Plan –
2.316.675 zł
Wydatki –
2.314.443 zł
Realizacja –
99,90 %
W ramach wydatków Bursy Szkolnej wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników,
nagrody jubileuszowe, Nagrody Dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia
znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia, materiałów do remontów
pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu, prasy, materiałów
szkoleniowych. W ramach wydatków remontowych wykonano drobne naprawy i konserwacje
sprzętu oraz instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna,
woda i gaz wyniosły ogółem 369.558 zł.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan –
78.000 zł
Wydatki –
78.000 zł
Realizacja –
100 %
Wydatkowano środki w wysokości 78.000 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł
miesięcznie), które otrzymało:
- w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 – 28 uczniów,
- w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 – 32 uczniów,
- w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 – 31 uczniów.
Powiat Ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniższych
jednostkach:
- Zespół Szkół nr 1 9.750 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące 31.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych 5.250 zł.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan –
1.850 zł
Wydatki –
1.102 zł
Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z dokształcaniem i doskonaleniem
nauczycieli
Bursy Szkolnej (300 zł) i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
(802 zł).
– 45 –
Poz. 1617
Plan –
27.467 zł
Wydatki –
27.467 zł
Realizacja –
100 %
W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 10.243 zł, Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego
w
wysokości
1.279 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 15.945 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan –
139.000 zł
Wydatki –
81.072 zł
Realizacja –
58,33 %
Kwota 81.072 zł została wydatkowana m.in. na dofinansowanie wykonania przydomowych
oczyszczalni ścieków, zdjęcia i utylizacji eternitu, zakup sadzonek drzewek i krzewów,
wydatki
w ramach akcji „Sprzątanie świata”, zakup nagród w ramach konkursów ekologicznych,
laptopa wraz z oprogramowaniem, publikacji, ubrań ochronnych, sporządzenie
Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla obrębów gmina Ełk i gmina Prostki,
współorganizację konferencji, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan –
81.806 zł
Wydatki –
61.148 zł
W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 41.614 zł została przekazana
jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych.
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
1.
Oddział w Ełku
XXIV Jarmark Kaziuka
ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk
Mazurskie Stowarzyszenie Muzyczne
III Międzynarodowy Konkurs
2.
CAMERATA
Duetów Fortepianowych
ul. Tuwima 1/17, 19-300 Ełk
4.934 zł
5.000 zł
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Stare Juchy
ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy
Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek”
Sypitki 3, 19-314 Kalinowo
Miejska Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Kombatancki Związek
Dzieci Wojny Rzeczypospolitej
Oddział w Ełku
Miejska Ochotnicza Straż Pożarna
Stowarzyszenie Mieszkańców
i Miłośników Skomacka
Skomack Wielki 19, 19-330 Stare Juchy
9.
Towarzystwo Miłośników Ełku
ul. Małeckich 3 lok. 11, 19-300 Ełk
10.
Ełckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Gdańska 5a/5, 19-300 Ełk
11.
– 46 –
Rzymskokatolicka Parafia
p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku
Rożyńsk Wielki 15, 19-335 Prostki
Poz. 1617
Mazurskie Wierzenia
– Legendy Starych Juch
4.000 zł
Wakacyjne spotkania
z kulturą i tradycją
2.780 zł
Orkiestra dęta łączy pokolenia
poprzez muzykę
8.000 zł
Śladami zbrodni hitlerowskich
na górnym odcinku Biebrzy
1.700 zł
Zabezpieczenie wkładu własnego –
zakup umundurowania
2.700 zł
Miejsce integracji społecznej
Rogalika
1.600 zł
35-lecie Towarzystwa
Miłośników Ełku
w kulturalnej aktywizacji życia
Reprezentujemy Powiat Ełcki
na XXV Świętolipskich
Wieczorach Muzycznych
V Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej
Rożyńsk Wielki
1.000 zł
1.500 zł
8.400 zł
41.614 zł
Kwotę 19.534 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych
pod patronatem Starosty Ełckiego oraz książek i płyt CD z przeznaczeniem do Biblioteki
Powiatu Ełckiego.
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan –
15.000 zł
Wydatki –
15.000 zł
Realizacja –
100 %
W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 15.000 zł
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku, przekazana na mocy porozumienia z Gminą
Miastem Ełk na realizację zadania z zakresu kultury związanego z prowadzeniem biblioteki
działającej na rzecz społeczności powiatu ełckiego.
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Plan –
646.426 zł
Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności sportowej
młodzieży” realizowany był na terenie Powiatu Ełckiego i miasta Birstonas. Celem projektu
– 47 –
Poz. 1617
było zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana
doświadczeń
w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci
i młodzieży szkół średnich. Realizacja planowana była w okresie od 01.09.2012r. do
30.06.2013r. W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji termin zakończenia projektu
przełożono
na
28 luty 2014 roku. W 2013 roku w ramach projektu poniesiono koszty związane z
zarządzaniem projektem w wysokości 31.530 zł, które przeznaczono m.in. na zorganizowanie
spotkania roboczego partnerów projektu, wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej
projektem.
W ramach promocji projektu zakupiono i wykonano materiały promocyjne z logo projektu –
torby papierowe, naklejki, smycze, koszulki, breloki, długopisy, opaski odblaskowe,
wykonano tablicę pamiątkową budowy boiska, wykonano folder dwujęzyczny polsko –
angielski w nakładzie 250 szt. promujący region Mazur. Ponadto zorganizowano trzy grupy
wymiany sportowej młodzieży polsko – litewskiej. Koszty na ten cel wyniosły 61.180 zł. W
ramach wydatków inwestycyjnych – budowa boiska – zrealizowano kwotę 344.069 zł.
Wykonano prace budowlane i elektryczne boiska, na które wydatkowano środki w wysokości
337.468 zł oraz prace budowlane objęto nadzorem inwestorskim w kwocie 6.601 zł. Łączne
wydatki w 2013 roku wyniosły 446.728 zł.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan –
189.000 zł
Wydatki –
186.120 zł
Realizacja –
98,48 %
W ramach wydatków rozdziału kwota 186.120 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji
stowarzyszeniom na realizację zadań Powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały
rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:
Zadania z zakresu kultury fizycznej
1.
2.
3.
4.
5.
Ełcki Klub Kyokushin Karate
ul. Bora Komorowskiego 7, 19-300 Ełk
Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku
Stowarzyszenie Black Shadows
Oracze 37C, 19-300 Ełk
Developer „Kąt” Płomień Ełk
ul. Bursztynowa 4, 19-300 Ełk
Miejski Klub Bokserski „MAZUR”
Organizacja Turnieju
Kwalifikacyjnego do Mistrzostw
Europy Karate 2013
Ogólnopolski Wyścig Kolarski
o Puchar Starosty Ełckiego
Sporty walki
szansą dzieci z miast i wsi
10.000 zł
5.000 zł
4.500 zł
Piłkarska Szansa
3.000 zł
Mazur Ełk
dla dzieci i młodzieży
8.500 zł
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
– 48 –
Uczniowski Klub Sportowy
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku
Stowarzyszenie Przystań Szeligi – Buczki
Buczki 2, 19-300 Ełk
Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”
ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki
Stowarzyszenie Sportowe Pasje
ul. Kościuszki 27c, Straduny, 19-300 Ełk
Klub Sportowy „CKF OBI”
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC
„Żak” w Pisanicy
Pisanica 65, 19-300 Ełk
ul. Kościuszki 27C, Straduny, 19-300 Ełk
Uczniowski Klub Sportowy
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Ełcki Klub Futbolu Stołowego w Ełku
Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku
„AKTYWNI”
ul. Sikorskiego 5, 19-300 Ełk
ul. Kościuszki 27C, Straduny, 19-300 Ełk
Ełcki Klub Sportowy „Szczypiorniak”
ul. Św. M. M. Kolbe 2/18, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie Aktywnych Przyjaciół
RUBIKON
Chruściele 8, 19-300 Ełk
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie”
ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk
Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „FALA”
ul. Jana Pawła II 10A/16, 19-300 Ełk
Klub Sportowy „Pojezierze”
ul. Sportowa 1, 19-335 Prostki
Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi”
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ZUCH”
Mrozy Wielkie 12, 19-300 Ełk
Uczniowski Klub Sportowy Stowarzyszenia
Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej
ul. Jana Pawła II 6, 19-300 Ełk
Poz. 1617
IX Otwarte Mistrzostwa
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego
na Ergometrze Wioślarskim
3.850 zł
Amatorska Liga Piłkarska
7.000 zł
Kolarskie Pasje
6.500 zł
Nie chcesz zostać ponurakiem,
zostań z nami pływakiem
6.615 zł
AIKIDO dla całej rodziny
6.500 zł
Organizacja szeregu imprez
sportowych o puchar Starosty
Ełckiego
5.000 zł
Cztery pory roku z „Żakiem”
6.000 zł
Aktywni sportowo
– szczęśliwi i zdrowi – 2013
5.000 zł
Ełk – Kraina Sportów Wodnych
8.000 zł
VII Edycja Turnieju
o Puchar Starosty Ełckiego
Szeligi OPENGAME 2013
5.000 zł
Rowerem po zdrowie
8.000 zł
Aikido i samoobrona
2.500 zł
AKTYWNA
integracja klas pierwszych ZS5
4.000 zł
Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego –
2013
3.500 zł
Szczypiorniści Powiat Ełk
5.000 zł
Akademia sportu
4.000 zł
Promocja rozwoju lekkoatletyki na
terenie Powiatu Ełckiego
6.000 zł
AKTYWNA integracja poprzez sport
6.000 zł
Pływaj i rozwijaj się! – 2013
5.000 zł
Propagowanie kultury fizycznej
oraz prozdrowotnego trybu życia
5.000 zł
Aktywna Wieś – 2013
5.000 zł
Olimpiada Bolka i Lolka
1.500 zł
Jeziorna 2013
– sportowa wiosna szansą dla każdego
4.800 zł
Majówka AIKIDO
2.040 zł
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03”
ul. Brzechwy 1/22, 19-300 Ełk
Miejski Klub Bokserski „MAZUR”
Miejski Klub Sportowy „MAZUR”
ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Ełk
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Stare Juchy
ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Pojezierze Ełckie”
ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk
Miejski Klub Sportowy „MAZUR”
ul. Sikorskiego 5a/117, 19-300 Ełk
Ełcki Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” Ełk
– 49 –
Poz. 1617
V Piknik Rodzinny – Turniej Piłkarski
im. St. Marcinkiewicza
Fragaria Cup 2013
– udział w turnieju międzynarodowym
2.040 zł
5.000 zł
Letnia Szkoła AIKIDO
2.000 zł
Udział zawodników
we współzawodnictwie sportowym
3.000 zł
Być coraz lepszym
4.000 zł
Równać szanse
2.500 zł
Sportowe lato
1.500 zł
Zabezpieczenie wkładu własnego –
pozyskana dotacja z MSiT
4.000 zł
Poznaj AIKIDO
1.275 zł
Równać szanse
1.500 zł
Być coraz lepszym 2
1.500 zł
Młodzież to przyszłość
5.000 zł
186.120 zł
Plan –
60.000 zł
Wydatki –
59.997 zł
W ramach wydatków rozdziału zakupiono m.in. piłki, puchary, nagrody rzeczowe dla
uczestników konkursów, turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe,
żagiel na 20-lecie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i 50-lecie sekcji żeglarskiej.
Ponadto wykonano statuetki na uroczystość nadania imienia Kamili Skolimowskiej dla
stadionu przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku, opłacono usługi gastronomiczne podczas
uroczystości 20-lecia MOS-u i 50-lecia sekcji wioślarskiej. Kwota w wysokości 50.000 zł
została wydatkowana w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk na realizację zadania z
zakresu kultury fizycznej.
Strukturę wydatków Powiatu w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej
prezentuje Wykres Nr 3.
– 50 –
Poz. 1617
WYKRES NR 3
Struktura wydatków Powiatu
w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej
1,90%
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna
opieka wychowawcza
2,19%
4,57%
Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
6,31%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Transport i łączność
12,20%
42,33%
Administracja publiczna
Ochrona zdrowia
4,99%
Obsługa długu publicznego
Pozostałe
25,52%
Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:
- Rolnictwo i łowiectwo,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Obrona narodowa,
- Różne rozliczenia,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kultura fizyczna.
Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2.
– 51 –
Poz. 1617
WYDATKI MAJĄTKOWE
Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 25.700.826 zł wydatkowano
13.892.738 zł, tj. 54,06 %.
Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 12,97 %.
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.
Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Powiatowy Zarząd Dróg
Plan –
9.816.135 zł
Wydatki –
9.790.764 zł
Realizacja –
99,74 %
Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 9.790.764 zł, w tym:
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki od
km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin – Prostki od km
27+194 do km 28+064” w kwocie 4.255.396 zł, w tym: środki własne Powiatu w
kwocie 925.558 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 500.000 zł, środki
pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 2.829.838 zł,
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo
na odcinku Piętki – Kalinowo” w kwocie 1.956.761 zł, w tym: środki własne Powiatu
w kwocie 489.486 zł, dotacja celowa z Gminy Kalinowo w kwocie 489.092 zł, dotacja
celowa
z budżetu państwa w kwocie 978.183 zł,
c) „Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki
(dokumentacja)” w kwocie 46.245 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 7.500
zł, dotacja celowa z Gminy Prostki 38.745 zł,
wydatki inwestycyjne jednoroczne:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”
w kwocie 28.782 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 14.391 zł, dotacja celowa
z Gminy Prostki 14.391 zł,
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) – Stare Juchy –
Bałamutowo – Woszczele przez m. Szczecinowo od km 4+748 do km 6+545” w kwocie
1.110.956 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 278.579 zł, dotacja celowa z
Gminy
Stare Juchy w kwocie 279.126 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 553.251
zł,
c) „Przebudowa mostu w miejscowości Malinówka w ciągu drogi powiatowej nr 1860N
Bałamutowo – Malinówka w km 4+324 wraz z dojazdami” w kwocie 1.967.839 zł, w
tym: środki własne Powiatu w kwocie 743.565 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej
w kwocie 974.274 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 200.000 zł, darowizna
pieniężna od Nadleśnictwa Ełk w kwocie 50.000 zł,
d) „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1680N Krupin – Prostki poprzez
wykonanie nakładki bitumicznej” w kwocie 130.772 zł, w tym: środki własne Powiatu
w kwocie 8.146 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 34.626 zł, dotacja
– 52 –
Poz. 1617
celowa
z Gminy Prostki w kwocie 88.000 zł,
e) „Zakup koparko – ładowarki” w kwocie 294.013 zł (środki własne Powiatu).
Dział 700 Gospodarka
nieruchomościami
mieszkaniowa;
Rozdział
70005
Gospodarka
gruntami
i
Plan –
3.500 zł
Wydatki –
3.500 zł
Realizacja –
100 %
Wydatek w wysokości 3.500 zł związany był z „zakupem nieruchomości oznaczonej nr
29/4, położonej w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy”.
Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
Plan –
10.000 zł
Wydatki –
4.100 zł
W ramach zakupów inwestycyjnych Starostwa Powiatowego zrealizowano kwotę 4.100 zł,
która przeznaczona została na „zakup sprzętu komputerowego”. Wydatki inwestycyjne na
„zakup programu "Kierowca"” nie wystąpiły, dokonano opłaty w formie abonamentu za
program "Kierowca" w ramach wydatków bieżących.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan –
5.373.000 zł
Wydatki –
1.173.000 zł
Realizacja –
21,83 %
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano łącznie kwotę 1.173.000 zł.
W czerwcu 2013r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach II konkursu programu priorytetowego „System zielonych
inwestycji”
o dofinansowanie „Termomodernizacji obiektów strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50”. Łącznie do NFOŚiGW
wpłynęło 136 wniosków. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków utworzona została lista
rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Na liście podstawowej
znalazło się 14 wnioskodawców. Została również utworzona lista rezerwowa, na której
znalazła się KPPSP w Ełku. Wniosek ełckiej KPPSP został zakwalifikowany na pozycji nr
97. Wg uzyskanych informacji od NFOŚiGW oraz KGPSP środki finansowe mają być
systematycznie zwiększane i realizowane kolejne zadania termomodernizacji z listy
rezerwowej.
Środki w wysokości 1.093.000 zł otrzymano od Wojewody na realizację zadania
„Rozbudowa
– 53 –
Poz. 1617
i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Ełku”. W ramach prac inwestycyjnych wykonano: częściową instalację wodno –
kanalizacyjną oraz elektryczną, remont klatki schodowej wraz z systemem oddymiania,
wykonano posadzki oraz tynki, osadzono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano prace
związane z nowym dachem na rozbudowywanym budynku warsztatowo – garażowym, nową
klatką schodową, wybudowano łącznik między budynkami.
„Zakup sprzętu do zestawu dekontaminacji osób” to zadanie realizowane było ze środków
pochodzących od Gminy Miasta Ełk w wysokości 15.000 zł. W ramach tego zadania
zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie namiotu do dekontaminacji osób: przyczepę,
podgrzewacz polowy, namiot szybki.
Otrzymane od Wojewody środki w kwocie 65.000 zł wydatkowano na „zakup samochodu
operacyjnego” w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Plan –
7.370.000 zł
Wydatki –
0 zł
Realizacja –
0%
W 2013r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i
doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i
Ustawicznego w Ełku”. Projekt posiada gotową dokumentację techniczną, wszelkie
uzgodnienia oraz pozwolenia. W roku 2013 firma wybrana w postępowaniu przetargowym,
opracowywała
dokumentację
techniczną
w/w zadania inwestycyjnego. Umowa zakładała zakończenie prac projektowych w I półroczu
2013r. Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania możliwości i wariantów technicznych
przebudowy budynków na ul. Koszykowej oraz duży stopień skomplikowania projektu
nowego budynku warsztatów, przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30
września 2013r. Po tym terminie wykonawca nanosił poprawki zgodnie z zaleceniami
zamawiającego, a także korygował kosztorys inwestorski w celu zmniejszenia ostatecznego
planowanego kosztu realizacji inwestycji. Końcowy odbiór dokumentacji nastąpił w 2014r. W
związku z tym wydatki w roku 2013 nie wystąpiły.
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan –
130.000 zł
Wydatki w wysokości 129.500 zł poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego
"Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej
w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego". Obejmowało ono dostawę i montaż
instalacji
w następujących jednostkach: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół
Szkół nr 5, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, I Liceum Ogólnokształcące oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
– 54 –
Poz. 1617
Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan –
248.080 zł
Wydatki –
248.080 zł
Realizacja –
100 %
Wydatki inwestycyjne wyniosły 248.080 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
1) „zakup samochodu osobowego BUS 9-osobowy” – 122.095 zł, w tym
dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 80.000 zł,
2) „budowa garaży” – 125.985 zł, w tym 5.000 zł wydatkowano na wykonanie
dokumentacji projektowej, 120.985 zł to wydatki niewygasające 2013 roku.
Dział 926 Kultura fizyczna; Rozdział 92601 Obiekty sportowe
I Liceum Ogólnokształcące
Plan –
505.903 zł
Projekt „Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz wzrostu aktywności
sportowej młodzieży” realizowany był na terenie Powiatu Ełckiego i miasta Birstonas. Celem
projektu było zwiększenie dostępności do nowych obiektów i sprzętu sportowego, wymiana
doświadczeń
w zakresie szkolenia sportowego oraz wzrost aktywności i umiejętności sportowych dzieci
i młodzieży szkół średnich. W 2013 roku wydatkowano kwotę 344.069 zł. Wykonano prace
budowlane i elektryczne boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym na łączną kwotę 337.468
zł. Prace budowlane objęto nadzorem inwestorskim, na który wydano kwotę 6.601 zł.
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE
Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan –
134.597 zł
Realizacja –
100 %
Kwotę 134.597 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo na realizację
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179018N Romanowo –
Romoty”.
Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan –
600.000 zł
Realizacja –
– 55 –
Poz. 1617
100 %
Środki zaplanowane w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Ełk na „Elkman –
rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” zostały wydatkowane w 100
%. W ramach tego zadania zaprojektowano i wykonano kanalizację teletechniczną, sieć
radiową i sieć LAN, opłacono nadzór budowlany, dostawę i montaż sprzętu pomiarowego,
aktywnego wyposażenia węzłów, oprogramowania oraz sprzętu serwerowego.
Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan –
1.080.000 zł
Wydatki – 1.035.517 zł
Realizacja –
95,88 %
W ramach projektu „Nowy zawód – nowa firma” poniesiono wydatki w wysokości
1.035.517 zł na wypłaty dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności dla uczestników
projektu.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała
działalność
Plan –
429.611 zł
Wydatki –
429.610 zł
Realizacja –
100 %
Kwotę 4.936 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w ramach projektu „Start w Przedsiębiorczość” realizowanego
przez Starostwo Powiatowe.
Kwota 424.675 zł była wydatkowana w formie dotacji celowej dla: Gminy Miasta Ełk na
„Likwidację barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku”
(38.072 zł), Gminy Stare Juchy na „Likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół
Samorządowych
w Starych Juchach” (63.803 zł), Gminy Stare Juchy na „Likwidację barier transportowych –
zakup autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie
gminy Stare Juchy” (246.000 zł), dla „Tęczowej Fundacji” na „Likwidację barier
transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” (76.800 zł).
– 56 –
Poz. 1617
DOCHODY I WYDATKI
RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
PODSTAWIE
USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 1.564.754 zł.
W roku 2013 na dochody jednostki w wysokości 2.088 zł złożyły się środki z tytułu wpłat za
duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, z tytułu
udostępniania pomieszczenia na przeprowadzenie szkolenia, odsetki bankowe. Uzyskane
środki wykorzystane zostały na zakup tonerów i tuszy do drukarek, drukarki, niszczarki do
dokumentów.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
W 2013r. w ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 86.787 zł. Zostały one
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 132 uczniów
jednostki.
W 2013r. na dochody jednostki w wysokości 169.768 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie,
wypożyczenie łyżew i krótkotrwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów, darowizny,
najem powierzchni reklamowej oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób
środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (142.551 zł),
materiałów
i wyposażenia (21.776 zł), pomocy naukowych (2.090 zł), energii (1.200 zł) oraz inne (2.151
zł). Wydatki w 2013r. wyniosły 169.768 zł.
Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych (602 zł), wpływy z innych
dochodów (1.413 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (10 zł). W ramach dochodów i
wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
sfinansowano
m.in. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych.
I Liceum Ogólnokształcące
Głównymi dochodami w roku 2013 były: odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu
ubezpieczenia młodzieży, udostępniania powierzchni reklamowej, odszkodowania za zalanie
budynku sali gimnastycznej, wydawania duplikatów druków szkolnych i inne dochody,
łącznie wyniosły one 8.860 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki
na usunięcie powstałej szkody w wyniku zalania pomieszczeń, zakup pomocy naukowych,
środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, przegląd
elektryczny. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 8.860 zł.
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
W roku 2013 na dochody jednostki w wysokości 272.589 zł złożyły się wpływy z usług i
kursów,
– 57 –
Poz. 1617
z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych oraz inne. Z uzyskanych w ten
sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały niezbędne do wykonania zleceń
kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzież roboczą,
narzędzia, środki czystości, paliwo do samochodów, energię elektryczną, c.o., wodę. Ponadto
część wypracowanych przychodów 50.511 zł przeznaczono na obróbkę obcą do produkcji,
utrzymanie
urządzeń
biurowych
i komputerów, przeglądy maszyn i budynków. W ramach wydatków wypłacono również
wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia, opłacono materiały budowlane do
nauki zawodu, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.
Bursa Szkolna
Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży,
pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie oraz darowizny, odsetki bankowe.
W 2013r. osiągnięto dochody w wysokości 638.749 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem
zakupiono materiały biurowe i do remontów, paliwo, naczynia na stołówkę i do kuchni, bony
żywieniowe, środki żywności. W ramach zakupu usług remontowych przeprowadzono m.in.
konserwację oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożarowej, wymianę rur
wodnych, przegląd instalacji gazowych, konserwację urządzeń dźwigowych dla osób
niepełnosprawnych. Łącznie wydatkowano 638.749 zł.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (wypożyczanie
sprzętu wodnego, korzystanie z siłowni, garażowanie sprzętu wodnego), dochody z tytułu
organizowanych kursów żeglarskich, darowizny oraz odsetki bankowe. Osiągnięte środki w
wysokości 88.427 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z zakupem materiałów
biurowych, materiałów do remontu, paliwa, wyposażenia, środków czystości, opłatą faktur za
korzystanie z pływalni przez zawodników, wymianą dwóch bram garażowych w hangarze
wioślarskim, wykonaniem parkingu na terenie Ośrodka.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 295.461 zł. Środki
wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących kursy, zakup materiałów potrzebnych
do prowadzenia kursów, nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów
„FOX” i „Kangur”, wydawnictwa dla nauczycieli „Publikator” oraz inne bieżące wydatki
niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.
Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 4.
– 58 –
Poz. 1617
Tabela Nr 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2013r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)
Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ
1
2
I
010
1
3
§
4
01005
2110
II
1
020
III
1
600
02001
2460
60014
0690
0870
0910
0960
0970
6297
6430
6610
WYSZCZEGÓLNIENIE
5
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno - urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw z innych źródeł
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Plan po
zmianach z dn.
19.12.2013r. na
2013r.
6
Wykonanie za 2013r., w tym:
Dochody
bieżące
Dochody
majątkowe
7
8
Wykonanie
ogółem za
2013r.
9
Dynamika
%
(9:6)
Struktura
wykonania
10
11
11 665
11 665,00
0,00
11 665,00
100,00%
0,01%
11 665
11 665,00
0,00
11 665,00
100,00%
0,01%
11 665
43 000
43 000
11 665,00
42 774,69
42 774,69
0,00
0,00
0,00
11 665,00
42 774,69
42 774,69
100,00%
99,48%
99,48%
0,01%
0,04%
0,04%
43 000
6 359 349
6 359 349
160 600
42 774,69
364 248,84
364 248,84
158 534,84
0,00
5 723 171,38
5 723 171,38
0,00
42 774,69
6 087 420,22
6 087 420,22
158 534,84
99,48%
95,72%
95,72%
98,71%
0,04%
5,72%
5,72%
0,15%
16 205
0,00
16 227,50
16 227,50
100,14%
0,02%
500
2 491,04
0,00
2 491,04
498,21%
0,00%
50 000
152 912
50 000,00
153 222,96
0,00
0,00
50 000,00
153 222,96
100,00%
100,20%
0,05%
0,14%
2 838 344
0,00
2 566 155,88
2 566 155,88
90,41%
2,41%
1 531 434
0,00
1 531 434,00
1 531 434,00
100,00%
1,44%
1 109 354
0,00
1 109 354,00
1 109 354,00
100,00%
1,04%
1
2
3
4
6619
IV
1
630
63095
2009
2319
2329
2339
2707
V
1
700
70005
0470
0750
0770
0830
0920
2110
– 59 –
5
terytorialnego
Turystyka
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw pozyskane z innych źródeł
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Odsetki
6
Poz. 1617
7
8
9
10
11
500 000
165 905
165 905
0,00
165 904,67
165 904,67
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
165 904,67
165 904,67
100,00%
100,00%
100,00%
0,47%
0,16%
0,16%
11 055
11 054,76
0,00
11 054,76
100,00%
0,01%
4 008
3 206,64
0,00
3 206,64
80,01%
0,00%
1 950
2 751,95
0,00
2 751,95
141,13%
0,00%
3 801
3 801,22
0,00
3 801,22
100,01%
0,00%
145 091
9 005 986
9 005 986
145 090,10
1 556 063,51
1 556 063,51
0,00
2 994 406,35
2 994 406,35
145 090,10
4 550 469,86
4 550 469,86
100,00%
50,53%
50,53%
0,14%
4,27%
4,27%
11 854
12 632,62
0,00
12 632,62
106,57%
0,01%
554 888
572 519,29
0,00
572 519,29
103,18%
0,54%
7 518 934
733 544
2 100
0,00
772 202,56
897,24
2 994 406,35
0,00
0,00
2 994 406,35
772 202,56
897,24
39,82%
105,27%
42,73%
2,81%
0,73%
0,00%
10 000
9 995,66
0,00
9 995,66
99,96%
0,01%
1
2
3
4
2360
VI
710
1
71013
2
71014
2110
0690
0920
2110
3
71015
2110
VII
1
750
75011
2110
2
75020
0420
0690
0590
0870
0970
3
75045
4
75046
2110
0690
5
75075
0960
VIII
1
752
75212
– 60 –
5
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Działalność usługowa
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Odsetki
Nadzór budowlany
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Starostwo powiatowe
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
majątkowych
Kwalifikacja wojskowa
Komisje egzaminacyjne
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
6
Poz. 1617
7
8
9
10
11
174 666
934 736
187 816,14
871 299,09
0,00
0,00
187 816,14
871 299,09
107,53%
93,21%
0,18%
0,82%
45 000
45 000,00
0,00
45 000,00
100,00%
0,04%
45 000
501 500
500 000
500
45 000,00
438 210,64
436 724,47
486,17
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
438 210,64
436 724,47
486,17
100,00%
87,38%
87,34%
97,23%
0,04%
0,41%
0,41%
0,00%
1 000
388 236
1 000,00
388 088,45
0,00
0,00
1 000,00
388 088,45
100,00%
99,96%
0,00%
0,36%
388 236
1 819 697
199 025
388 088,45
1 970 999,25
199 025,00
0,00
5 310,00
0,00
388 088,45
1 976 309,25
199 025,00
99,96%
108,61%
100,00%
0,36%
1,86%
0,19%
199 025
1 584 700
1 500 000
9 300
30 000
199 025,00
1 738 927,66
1 634 300,00
7 813,00
33 884,00
0,00
5 310,00
0,00
0,00
0,00
199 025,00
1 744 237,66
1 634 300,00
7 813,00
33 884,00
100,00%
110,07%
108,95%
84,01%
112,95%
0,19%
1,64%
1,53%
0,01%
0,03%
0
45 400
29 972
0,00
62 930,66
29 971,79
5 310,00
0,00
0,00
5 310,00
62 930,66
29 971,79
0,00%
138,61%
100,00%
0,00%
0,06%
0,03%
29 972
5 000
5 000
29 971,79
2 074,80
2 074,80
0,00
0,00
0,00
29 971,79
2 074,80
2 074,80
100,00%
41,50%
41,50%
0,03%
0,00%
0,00%
1 000
1 000,00
0,00
1 000,00
100,00%
0,00%
1 000
17 000
17 000
1 000,00
16 899,18
16 899,18
0,00
0,00
0,00
1 000,00
16 899,18
16 899,18
100,00%
99,41%
99,41%
0,00%
0,02%
0,02%
1
IX
2
3
754
1
75411
2
75478
3
75495
X
756
1
XI
75622
758
1
75801
2
75802
4
– 61 –
5
0970 Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
2110 zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
6260 finansów publicznych
państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
6410 ustawami realizowane przez powiat
(umów) miedzy jednostkami samorządu
6610 terytorialnego
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2110 zlecone ustawami realizowane przez powiat
funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów
2440 publicznych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Udział powiatu w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
6
Poz. 1617
7
8
9
10
11
17 000
16 899,18
0,00
16 899,18
99,41%
0,02%
9 480 627
4 097 878,30
1 172 999,86
5 270 878,16
55,60%
4,95%
9 472 474
4 089 725,30
1 172 999,86
5 262 725,16
55,56%
4,94%
4 099 474
4 089 725,30
0,00
4 089 725,30
99,76%
3,84%
4 200 000
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
1 158 000
0,00
1 157 999,86
1 157 999,86
100,00%
1,09%
15 000
1 153
0,00
1 153,00
15 000,00
0,00
15 000,00
1 153,00
100,00%
100,00%
0,01%
0,00%
1 153
7 000
1 153,00
7 000,00
0,00
0,00
1 153,00
7 000,00
100,00%
100,00%
0,00%
0,01%
7 000
7 000,00
0,00
7 000,00
100,00%
0,01%
10 288 795
9 996 827,07
0,00
9 996 827,07
97,16%
9,39%
10 288 795
9 996 827,07
10 038 795
9 672 710,00
250 000
324 117,07
52 668 595 50 019 668,86
0,00
0,00
0,00
1 008 900,00
9 996 827,07
9 672 710,00
324 117,07
51 028 568,86
97,16%
96,35%
129,65%
96,89%
9,39%
9,08%
0,30%
47,93%
38 310 750 38 310 750,00
38 310 750 38 310 750,00
0,00
0,00
38 310 750,00
38 310 750,00
100,00%
100,00%
35,98%
35,98%
1 008 900,00
1 257 047,00
124,60%
1,18%
1 008 900
248 147,00
1
2
3
3
75803
4
75814
5
75832
XII
1
801
80110
2
80120
3
80130
4
80140
5
80146
4
– 62 –
5
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Środki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych i wojewódzkiech
oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach
6180 miast na prawach powiatu
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
powiatów
Różne rozliczenia finansowe
0920 Odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatów
Oświata i wychowanie
Gimnazja
0690 Wpływy z różnych opłat
Licea ogólnokształcące
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki
2400 budżetowej
Szkoły zawodowe
2400 budżetowej
2707 województw pozyskane z innych źródeł
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
2400 budżetowej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Poz. 1617
6
7
8
9
10
11
0
248 147,00
0,00
248 147,00
0,00%
0,23%
1 008 900
0,00
1 008 900,00
1 008 900,00
100,00%
0,95%
9 744 997
9 744 997
2 258 284
198 396
2 059 888
9 744 997,00
9 744 997,00
370 110,86
158 788,00
211 322,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 744 997,00
9 744 997,00
370 110,86
158 788,00
211 322,86
100,00%
100,00%
16,39%
80,04%
10,26%
9,15%
9,15%
0,35%
0,15%
0,20%
1 345 664
1 345 664
2 312 589
210
140
70
1 900
1 900
1 345 664,00
1 345 664,00
1 165 295,73
27,00
27,00
0,00
1 972,69
1 970,38
0,00
0,00
1 035 517,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 345 664,00
1 345 664,00
2 200 813,21
27,00
27,00
0,00
1 972,69
1 970,38
100,00%
100,00%
95,17%
12,86%
19,29%
0,00%
103,83%
103,70%
1,26%
1,26%
2,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
29 794
2 100
17 694
2,31
19 541,12
1 692,00
17 844,67
0,00
0,00
0,00
0,00
2,31
19 541,12
1 692,00
17 844,67
0,00%
65,59%
80,57%
100,85%
0,00%
0,02%
0,00%
0,02%
0
4,45
0,00
4,45
0,00%
0,00%
10 000
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
3 500
3 500
70,65
0,00
0,00
0,00
70,65
0,00
2,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0
644 607
70,65
610 313,63
0,00
0,00
70,65
610 313,63
0,00%
94,68%
0,00%
0,57%
1
2
3
4
2007
2009
2310
2400
6
80147
7
80195
2330
2007
2009
2707
6207
– 63 –
5
budżetowej
Biblioteki pedagogiczne
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące
terytorialnego
województw pozyskane z innych źródeł
6
Poz. 1617
7
8
9
10
11
485 102
460 392,56
0,00
460 392,56
94,91%
0,43%
85 605
76 398,36
0,00
76 398,36
89,25%
0,07%
73 900
73 500,00
0,00
73 500,00
99,46%
0,07%
0
72 000
22,71
72 000,00
0,00
0,00
22,71
72 000,00
0,00%
100,00%
0,00%
0,07%
72 000
1 560 578
72 000,00
461 370,64
0,00
1 035 517,48
72 000,00
1 496 888,12
100,00%
95,92%
0,07%
1,41%
406 366
395 966,14
0,00
395 966,14
97,44%
0,37%
71 712
65 404,50
0,00
65 404,50
91,20%
0,06%
2 500
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
918 000
0,00
880 189,86
880 189,86
95,88%
0,83%
1
2
3
4
6209
XIII
851
1
85156
2110
XIV
1
852
85201
0680
2310
2320
2
85202
0830
0870
0920
0970
2130
6260
3
85203
0970
2110
4
85204
– 64 –
5
Ochrona zdrowia
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych i
rodzinach zastępczych
Domy pomocy społecznej
Wpływy z usług
majątkowych
Odsetki
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu
finansów publicznych
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Poz. 1617
6
7
8
9
10
11
162 000
4 860 975
0,00
4 855 522,91
155 327,62
0,00
155 327,62
4 855 522,91
95,88%
99,89%
0,15%
4,56%
4 860 975
4 855 522,91
0,00
4 855 522,91
99,89%
4,56%
4 860 975
4 855 522,91
13 949 369 13 962 434,75
337 190
337 965,57
0,00
80 900,00
0,00
4 855 522,91
14 043 334,75
337 965,57
99,89%
100,67%
100,23%
4,56%
13,19%
0,32%
0
4 474,39
0,00
4 474,39
0,00%
0,00%
53 532
65 178,22
0,00
65 178,22
121,76%
0,06%
283 658
268 312,96
12 566 568 12 541 361,03
4 939 200
4 976 814,78
0,00
80 900,00
0,00
268 312,96
12 622 261,03
4 976 814,78
94,59%
100,44%
100,76%
0,25%
11,85%
4,67%
1 000
0
2 000
0,00
14,08
20 164,17
900,00
0,00
0,00
900,00
14,08
20 164,17
90,00%
0,00%
1008,21%
0,00%
0,00%
0,02%
7 544 368
7 544 368,00
0,00
7 544 368,00
100,00%
7,09%
80 000
756 669
0
0,00
756 500,73
28,00
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00
756 500,73
28,00
100,00%
99,98%
0,00%
0,08%
0,71%
0,00%
756 669
218 400
756 472,73
256 086,28
0,00
0,00
756 472,73
256 086,28
99,97%
117,26%
0,71%
0,24%
1
2
3
4
2130
2310
2320
5
85205
6
85218
2110
2130
7
85220
8
85295
2320
0920
2120
XV
853
1
85321
2
85322
2110
0970
2690
– 65 –
5
własnych powiatu
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Powiatowe centra pomocy rodzinie
własnych powiatu
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Odsetki
państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
Fundusz Pracy
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
6
Poz. 1617
7
8
9
10
11
11 166
11 165,99
0,00
11 165,99
100,00%
0,01%
36 625
57 453,88
0,00
57 453,88
156,87%
0,05%
170 609
187 466,41
0,00
187 466,41
109,88%
0,18%
24 000
24 000,00
0,00
24 000,00
100,00%
0,02%
24 000
8 842
24 000,00
8 842,00
0,00
0,00
24 000,00
8 842,00
100,00%
100,00%
0,02%
0,01%
8 842
8 842,00
0,00
8 842,00
100,00%
0,01%
4 500
4 521,00
0,00
4 521,00
100,47%
0,00%
4 500
33 200
200
4 521,00
33 158,14
158,14
0,00
0,00
0,00
4 521,00
33 158,14
158,14
100,47%
99,87%
79,07%
0,00%
0,03%
0,00%
33 000
33 000,00
0,00
33 000,00
100,00%
0,03%
5 175 845
4 697 682,07
429 610,48
5 127 292,55
99,06%
4,82%
287 409
287 409,00
0,00
287 409,00
100,00%
0,27%
287 409
672 612
137 512
287 409,00
695 980,75
160 880,75
0,00
0,00
0,00
287 409,00
695 980,75
160 880,75
100,00%
103,47%
116,99%
0,27%
0,65%
0,15%
535 100
535 100,00
0,00
535 100,00
100,00%
0,50%
1
2
3
3
4
85324
0970
4
85395
2007
2009
2440
2449
6207
6209
6260
XVI
1
854
85401
2400
2
85403
– 66 –
5
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
publicznych
publicznych
finansów publicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
budżetowej
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Poz. 1617
6
7
8
9
10
11
59 142
59 142
4 156 682
59 142,84
59 142,84
3 655 149,48
0,00
0,00
429 610,48
59 142,84
59 142,84
4 084 759,96
100,00%
100,00%
98,27%
0,06%
0,06%
3,84%
3 238 477
3 194 086,65
0,00
3 194 086,65
98,63%
3,00%
450 566
418 173,57
0,00
418 173,57
92,81%
0,39%
8 070
8 070,00
0,00
8 070,00
100,00%
0,01%
29 958
34 819,26
0,00
34 819,26
116,23%
0,03%
4 196
0,00
4 195,26
4 195,26
99,98%
0,00%
740
0,00
740,34
740,34
100,05%
0,00%
424 675
36 407
0
0,00
54 368,25
8,33
424 674,88
300,00
0,00
424 674,88
54 668,25
8,33
100,00%
150,16%
0,00%
0,40%
0,05%
0,00%
0
12 708
8,33
12 811,51
0,00
0,00
8,33
12 811,51
0,00%
100,81%
0,00%
0,01%
1
2
3
3
85406
4
85407
5
XVII
85410
900
1
XVIII 926
1
90019
92601
4
– 67 –
5
0830 Wpływy z usług
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w
tym poradnie specjalistyczne
Placówki wychowania pozaszkolnego
0830 Wpływy z usług
0870 majątkowych
2400 budżetowej
Internaty i bursy szkolne
2400 budżetowej
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
2707 województw pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
6297 województw z innych źródeł
RAZEM
1. Dotacje celowe
- na zadania własne
- na zadania zlecone
- na porozumienia z organami adm. rząd.
- na umowy i porozumienia z j.s.t
2. Pozostałe dotacje
3. Środki pozyskane z innych źródeł
Poz. 1617
6
7
8
9
10
11
8 000
4 708
8 103,68
4 707,83
0,00
0,00
8 103,68
4 707,83
101,30%
100,00%
0,01%
0,00%
220
220
21 479
20 936
220,00
220,00
40 659,59
22 488,10
0,00
0,00
300,00
0,00
220,00
220,00
40 959,59
22 488,10
100,00%
100,00%
190,70%
107,41%
0,00%
0,00%
0,04%
0,02%
300
243
0,00
243,00
300,00
0,00
300,00
243,00
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0
2 000
2 000
17 928,49
668,82
209,00
0,00
0,00
0,00
17 928,49
668,82
209,00
0,00%
33,44%
10,45%
0,02%
0,00%
0,00%
0
459,82
0,00
459,82
0,00%
0,00%
155 000
98 612,80
0,00
98 612,80
63,62%
0,09%
155 000
155 000
541 827
541 827
98 612,80
98 612,80
19 784,59
19 784,59
0,00
0,00
54 780,91
54 780,91
98 612,80
98 612,80
74 565,50
74 565,50
63,62%
63,62%
13,76%
13,76%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
100 710
19 784,59
0,00
19 784,59
19,65%
0,02%
441 117
0,00
54 780,91
54 780,91
117 827 367 93 967 929,56 12 505 896,46 106 473 826,02
12,42%
90,36%
0,05%
100,00%
100,08%
100,00%
99,87%
100,00%
101,44%
58,74%
78,75%
21,93%
8,54%
11,14%
0,03%
2,22%
5,84%
2,62%
23 330 325 19 034 597,11
9 095 810
7 564 375,99
11 872 578 10 699 028,84
33 000
33 000,00
2 328 937
738 192,28
10 583 522
4 671 365,80
3 537 762
164 874,69
4 313 787,86
1 531 434,00
1 157 999,86
0,00
1 624 354,00
1 545 127,96
2 620 936,79
23 348 384,97
9 095 809,99
11 857 028,70
33 000,00
2 362 546,28
6 216 493,76
2 785 811,48
– 68 –
Poz. 1617
Tabela Nr 3
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2013r.
Lp. Dział Rozdział
Nazwa zadania inwestycyjnego
realizowanego w 2013 roku
1
2
3
4
Przebudowa drogi powiatowej nr
1680N Sokoły Jeziorne - Marchewki Prostki od km 20+000 do km 24+610
oraz budowa chodnika na odc. Krupin
- Prostki od km 27+194 do km
28+064 (2012-2013)
1913N Wojnasy - Cimochy - Dorsze Kalinowo na odcinku Piętki Kalinowo (2012-2013)
Budowa drogi powiatowej nr 1680N
na odc. Sokoły Jeziorne – Marchewki
(dokumentacja) (2013-2014)
1923N dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe)
– Taczki
1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) Stare Juchy - Bałamutowo Woszczele przez m. Szczecinowo od
km 4+748 do km 6+545
Przebudowa mostu w miejscowości
Malinówka w ciągu drogi powiatowej
nr 1860N Bałamutowo - Malinówka w
km 4+324 wraz z dojazdami
Wzmocnienie nawierzchni drogi
powiatowej nr 1680N Krupin - Prostki
poprzez wykonanie nakładki
bitumicznej
1
600
60014
2
600
60014
3
600
60014
4
600
60014
5
600
60014
6
600
60014
7
600
60014
8
600
9
700
60014 Zakup koparko - ładowarki
Zakup nieruchomości oznaczonej nr
29/4, położonej w obrębie Sikory
70005 Juskie, gmina Stare Juchy
10
750
11
750
Planowane
Wykonane
Planowane
wydatki
%
wydatki
wydatki
inwestycyjne
wykonania
wieloletnie
inwestycyjne
inwestycyjne
inwestycji
przewidziane do wieloletnie
roczne
wieloletnich
realizacji
w 2013r.
w 2013r.
w 2013r.
5
6
7
8
Wykonane
wydatki
inwestycyjne
roczne
w 2013r.
(10+11+12+13)
9
w tym źródła finansowania
dochody
własne j.s.t.
kredyty i
pożyczki
10
11
%
Jednostka
środki
wykonania
organizacyjna
środki
wymienione w inwestycji realizująca zadanie lub
pochodzące
art. 5 ust. 1 pkt rocznych koordynująca program
z innych źródeł
2 i 3 u.f.p.
12
13
14
15
4 268 187
4 255 395,95
99,70%
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00% Powiatowy Zarząd Dróg
1 961 368
1 956 761,15
99,77%
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 245
46 245,00
100,00%
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00%
28 782
28 782,00
14 391,00
0,00
14 391,00
0,00
0
0,00
0,00%
1 111 504
1 110 955,95
278 578,95
0,00
832 377,00
0,00
0
0,00
0,00%
1 968 549
1 967 838,52
743 564,52
0,00
1 224 274,00
0,00
0
0,00
0,00%
131 500
130 772,37
8 146,37
0,00
122 626,00
0,00
0
0,00
0,00%
300 000
294 013,00
294 013,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00%
3 500
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
100,00% Starostwo Powiatowe
75020 Zakup sprzętu komputerowego
0
0,00
0,00%
4 100
4 100,00
4 100,00
0,00
0,00
0,00
75020 Zakup programu "Kierowca"
0
0,00
0,00%
5 900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lp. Dział Rozdział
13
754
4
Termomodernizacja obiektów
strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
75411 przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2013)
Rozbudowa i modernizacja
budynków strażnicy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
75411 Pożarnej w Ełku
14
754
Zakup sprzętu do zestawu
75411 dekontaminacji osób
15
754
1
12
2
Nazwa zadania inwestycyjnego
realizowanego w 2013 roku
754
3
16
801
17
801
75411 Zakup samochodu operacyjnego
Budowa i doposażenie bazy
kształcenia zawodowego w Centrum
Kształcenia Praktycznego i
80140 Ustawicznego w Ełku (2010-2014)
Zaprojektowanie i wykonanie
instalacji systemów sygnalizacji
przeciwwłamaniowej w jednostkach
80195 oświatowych Powiatu Ełckiego
852
Zakup samochodu osobowego BUS
85202 9-osobowy
18
19
20
852
926
RAZEM
85202 Budowa garaży
Rozwój infrastruktury i partnerskie
działania na rzecz wzrostu
aktywności sportowej młodzieży
92601 (2011-2013)
– 69 –
Planowane
Wykonane
Planowane
wydatki
%
wydatki
wydatki
inwestycyjne
wykonania
wieloletnie
inwestycyjne
inwestycyjne
inwestycji
przewidziane do wieloletnie
roczne
wieloletnich
realizacji
w 2013r.
w 2013r.
w 2013r.
5
6
7
8
4 200 000
0,00
0,00%
0
Poz. 1617
Wykonane
wydatki
inwestycyjne
roczne
w 2013r.
(10+11+12+13)
9
0,00
w tym źródła finansowania
dochody
własne j.s.t.
kredyty i
pożyczki
10
11
0,00
%
Jednostka
środki
wykonania
organizacyjna
środki
wymienione w inwestycji realizująca zadanie lub
pochodzące
art. 5 ust. 1 pkt rocznych koordynująca program
z innych źródeł
2 i 3 u.f.p.
12
0,00
13
0,00
14
0,00
15
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
0,00% Pożarnej w Ełku
0
0,00
0,00%
1 093 000
1 092 999,86
0,00
0,00
1 092 999,86
0,00
0
0,00
0,00%
15 000
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0,00%
65 000
65 000,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
7 370 000
0,00
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Centrum Kształcenia
Praktycznego i
0,00% Ustawicznego
0
0,00
0,00%
130 000
129 500,00
129 500,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00%
122 095
122 095,00
42 095,00
0,00
80 000,00
0,00
Dom Pomocy
Społecznej w Nowej
100,00% Wsi Ełckiej
Dom Pomocy
Społecznej w Nowej
100,00% Wsi Ełckiej
0
0,00
0,00%
125 985
125 985,00
125 985,00
0,00
0,00
0,00
505 903
18 351 703
344 069,17
6 602 471,27
68,01%
35,98%
0
5 104 915
0,00
5 090 541,70
0,00
1 643 873,84
0,00
0,00
0,00
3 446 667,86
0,00
0,00
99,72%
– 70 –
Poz. 1617
Tabela Nr 3a
Pozostałe wydatki majątkowe za 2013r.
Dział
Rozdział
§
Treść
Plan na 2013r.
Wykonanie za 2013r.
% wykonania
1
2
3
4
5
6
7
1
600
60016
§ 6300
dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na
"Przebudowę drogi gminnej publicznej nr 179018N
Romanowo - Romoty"
134 597
134 597,00
100,00%
60095
§ 6300
dotacja celowa dla Gminy Miasta Ełk na "Elkman rozbudowę sieci szerokopasmowej aglomeracji
Miasta Ełku"
600 000
600 000,00
100,00%
1 080 000
1 035 517,48
95,88%
4 936
4 935,60
99,99%
L.p.
2
3
4
5
6
7
8
600
801
853
853
853
853
853
80195
§ 6237,
§ 6239
85395
§ 6237,
§ 6239
dotacja celowa na projekt "Nowy zawód - nowa
firma"
dotacja celowa na projekt "Start w
Przedsiębiorczość"
85395
§ 6610
dotacja celowa dla Gminy Miasta Ełk na „Likwidację
barier architektonicznych w Miejskim Przedszkolu
„Światełko” w Ełku”
38 072
38 071,65
100,00%
85395
§ 6610
dotacja celowa dla Gminy Stare Juchy na
„Likwidację barier architektonicznych w Zespole
Szkół Samorządowych w Starych Juchach”
63 803
63 803,23
100,00%
246 000
246 000,00
100,00%
76 800
2 244 208
76 800,00
2 199 724,96
100,00%
98,02%
85395
§ 6610
85395
§ 6270
OGÓŁEM
dotacja celowa dla Gminy Stare Juchy na
„Likwidację barier transportowych – zakup autobusu
przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych
uczniów na terenie gminy Stare Juchy”
dotacja celowa dla „Tęczowej Fundacji” na
„Likwidację barier transportowych – zakup
mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
– 71 –
Poz. 1617
Tabela Nr 4
Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013r.
Lp.
Wyszczególnienie
Plan dochodów
1
2
3
I. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:
1. - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
2. - rozdział 80130 Szkoły zawodowe
- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
3. dokształcania zawodowego
4. - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:
1. - rozdział 85401 Świetlice szkolne
2. - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
3. - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
OGÓŁEM
Wykonanie
dochodów
Plan wydatków
4
5
Wykonanie
wydatków
6
770 874
8 870
4 791
581 022,56
8 859,76
4 112,81
770 874
8 870
4 791
581 022,56
8 859,76
4 112,81
436 213
321 000
979 739
75 000
88 350
816 389
1 750 613
272 588,55
295 461,44
983 731,63
86 787,29
88 427,27
808 517,07
1 564 754,19
436 213
321 000
979 739
75 000
88 350
816 389
1 750 613
272 588,55
295 461,44
983 731,63
86 787,29
88 427,27
808 517,07
1 564 754,19
– 72 –
Poz. 1617
Tabela Nr 5
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013
Zmiany dokonane
w trakcie roku
budżetowego
2013
Uchwała
budżetowa
na 2013r.
L.p.
Nazwa programu finansowanego z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne Marchewki - Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz
budowa chodnika na odc. Krupin - Prostki od km 27+194
do km 28+064
4 268 187
+0
4 268 187
2
Nowy zawód - nowa firma
1 305 660
+252 418
1 558 078
3
Start w Przedsiębiorczość
162 888
+9 061
171 949
4
Rozwój infrastruktury i partnerskie działania na rzecz
wzrostu aktywności sportowej młodzieży
358 933
+278 510
637 443
5
Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między
Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim
na obszarze województw podlaskiego i warmińsko –
mazurskiego
471 800
-299 504
172 296
6
Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego
obszaru funkcjonalnego województwa warmińskomazurskiego
7
Uczenie się przez całe życie
8
Stan na dzień
31.12.2013r.
0
+2 262
2 262
10 000
+37 287
47 287
Rozwój nauczycieli w Powiecie Ełckim
114 460
+0
114 460
9
Nowe kompetencje psychologiczno - pedagogiczne
nauczycieli w Powiecie Ełckim
123 675
+0
123 675
10
Innowacyjny e-Nauczyciel
0
+80 592
80 592
11
Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim
251 980
12
Polsko - Włoska Podróż Kulinarna
13
0
+251 980
2 500
+2 131
4 631
Krok w przyszłość
157 731
+66 966
224 697
20 567
+0
20 567
354 484
+0
354 484
96 896
+1 660
98 556
1 646 478
+4 467
1 650 945
195 267
+0
195 267
0
+146 816
146 816
0
+532 021
532 021
14
Klucz do sukcesu
15
Aktywni i Sprawni Niepełnosprawni
16
Inwestycja w kadry
17
Młodość - Aktywność - Praca
18
Lepszy start w przyszłość edukacyjno - zawodową
uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja
w Ełku
19
Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna
bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim
20
Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik
21
Wysokie kwalifikacje - pewna przyszłość zawodowa
0
+25 100
25 100
22
Start w samodzielność
0
+167 122
167 122
23
Szansa dla Młodych
Ogółem
0
9 289 526
+276 836
+1 835 725
276 836
11 125 251
– 73 –
Poz. 1617
Zał. Nr 2 do
Uchwały Nr 12.36.2014
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 27 marca 2014r.
INFORMACJA
O STANIE MIENIA
Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada się informację
o stanie mienia Powiatu Ełckiego wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. stan mienia Powiatu
Ełckiego uległ następującym zmianom:
I.
1. 21.01.2013 r. – decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego IGRVIII.7533.29.2012.IP
Powiat Ełcki, nabył z mocy prawa nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów
i budynków działką nr 44/16 o powierzchni 0,0109 ha, zajętą drogą powiatową Nr 1933 N,
2. 26.03.2013 r. – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1022/2013 nabył od osób
fizycznych, nieruchomość położoną w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy, oznaczoną
w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 29/4 o powierzchni 0,0182 ha, za cenę
3 500,00 zł, zajętą drogą powiatową Nr 1929 N,
3. 18.04.2013 r. – decyzją GN.P.6844.1.2013 Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwały zarząd
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością będącą drogą powiatową
Nr 1929 N, położoną w obrębie Sikory Juskie, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie
ewidencji gruntów i budynków działką nr 29/4 o powierzchni 0,0182 ha,
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością będącą drogą powiatową
Nr 1933 N, położoną w obrębie Pisanica, gmina Kalinowo, oznaczoną w operacie ewidencji
gruntów i budynków działką nr 44/16 o powierzchni 0,0109 ha,
5. 09.05.2013 r. – decyzją GN.P.6844.3.2013 Zarząd Powiatu Ełckiego wygasił trwały zarząd
Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej do nieruchomości położonych w obrębie
Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków
działkami nr 76 o powierzchni 2,3100 ha i nr 116/10 o powierzchni 1,7300 ha,
6. 12.06.2013 r. – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 4154/2013 zbył w drodze
bezprzetargowej na realizację celu publicznego – odprowadzanie ścieków, nieruchomość
zabudowaną przepompownią ścieków, położoną w obrębie 3 miasta Ełk, przy ul. Grajewskiej,
oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 3404/1 o powierzchni
0,0041 ha na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełk, za cenę
31 500,00 zł, w tym wartość gruntu 4 860,00 zł (VAT – zw.),
7. 17.06.2013 r. – Powiat Ełcki umową zamiany Rep. A Nr 2007/2013, bez obowiązku
dokonywania dopłat, zbył na rzecz Gminy Stare Juchy nieruchomość położoną w obrębie
Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków
działkami nr 203/5, nr 244 i nr 246 o łącznej powierzchni 1,8816 ha, wartość zbytej
nieruchomości wyniosła 154 000,00 zł, a nabył od Gminy Stare Juchy nw. nieruchomości
położone na terenie gminy Stare Juchy:
− obręb Rogale, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 118
i nr 153/2 o łącznej powierzchni 1,3700 ha,
− obręb Skomack Wielki, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków
nr 181/1 i nr 229 o łącznej powierzchni 0,1135 ha,
− obręb Zawady Ełckie, działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków
nr 209/2 o powierzchni 0,1100 ha,
– 74 –
Poz. 1617
− obręb Gorłówko, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków
nr 21/3 i nr 135/2 o łącznej powierzchni 0,1600 ha,
− obręb Stare Juchy, działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków
o wartości 133 430,00 zł,
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku do nw. nieruchomości będących drogami
powiatowymi Nr 1917 N, Nr 1852 N, Nr 1865 N, Nr 1846 N, Nr 1844 N i Nr 1942 N,
położonych na terenie gminy Stare Juchy:
− obręb Rogale, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 118
i nr 153/2 o łącznej powierzchni 1,3700 ha,
− obręb Skomack Wielki, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków
nr 181/1 i nr 229 o łącznej powierzchni 0,1135 ha,
− obręb Zawady Ełckie, działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków
− obręb Gorłówko, działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków
nr 21/3 i nr 135/2 o łącznej powierzchni 0,1600 ha,
− obręb Stare Juchy, działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ełku do nieruchomości, które straciły status dróg
powiatowych, położonych na terenie gminy Prostki, obręb, Sokółki, Kobylin, Niedźwiedzkie,
Miłosze, Lipińskie, Ostrykół, Prostki o łącznej powierzchni 18,8799 ha,
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ełku do nieruchomości położonej w obrębie Łoje, gmina
Kalinowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 71/2
o powierzchni 0,1307 ha,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku do nieruchomości położonej w obrębie 1
miasta Ełk, przy ul. Kajki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami
nr 131/13 o powierzchni 0,0890 ha i nr 131/14 o powierzchni 0,0088 ha,
bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie Łoje, gmina Kalinowo,
oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 71/2 o powierzchni
0,1307 ha na rzecz osób fizycznych, za cenę 8 000,00 zł (VAT – zw.),
13. 31.10.2013 r. – decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego IGRVIII.7533.6.2013.IP
Powiat Ełcki, nabył z mocy prawa nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
położoną w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów
i budynków działką nr 62/2 o powierzchni 0,0042 ha, zajętą drogą powiatową Nr 1859 N,
na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nieruchomością, położoną w obrębie 2 miasta
Ełk, przy ul. Kolonia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 1201/23
o powierzchni 0,3138 ha, z wykorzystaniem jako plac gospodarczy dla potrzeb Powiatowego
Zarządu Dróg w Ełku,
15. 18.12.2013 r. – Powiat Ełcki aktami notarialnymi nabył od osób fizycznych, nieruchomości
położone w obrębie Malinówka, gmina Ełk, oznaczone w operacie ewidencji gruntów
i budynków działkami nr 81/1, nr 82/11, nr 123/11, nr 6/1, nr 80/3, nr 82/13, nr 86/9 i nr 80/5
o łącznej powierzchni 0,0280 ha, za cenę łączną 11 900,00 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie
drogi powiatowej Nr 1860 N,
16. 20.12.2013 r. – Powiat Ełcki aktami notarialnymi nabył od osób fizycznych, nieruchomości
położone w obrębie Malinówka, gmina Ełk, oznaczone w operacie ewidencji gruntów
i budynków działkami nr 86/7 i nr 79/1 o łącznej powierzchni 0,0036 ha, za cenę łączną
1 530,00 zł, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1860 N,
– 75 –
Poz. 1617
17. 23.12.2013 r. – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep A Nr 7869/2013 darował Gminie Prostki,
na realizację celu publicznego – pod drogi gminne, nieruchomości położone na terenie gminy
Prostki, w obrębach Sokółki, Kobylin, Niedźwiedzkie, Miłosze, Lipińskie Małe, Ostrykół,
Prostki o łącznej powierzchni 18,8799 ha, wartość przedmiotu darowizny wynosiła
188 799,00 zł,
przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną
w obrębie 1 miasta Ełk, przy ul. Tuwima, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów
i budynków działką nr 45/9 o powierzchni 1,4802 ha na rzecz osoby fizycznej, za cenę
3 610 000,00 zł (w tym 23 % podatku VAT).
II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, zamiana, oddanie w trwały zarząd,
wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia
nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi 31,1671 ha, w tym:
− będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (szkoły, PZD, PUP, DPS,
PPP, CKPiU) – 19,8947 ha,
− oddane w dzierżawę osobie fizycznej – 0,0101 ha,
− oddane w użytkowanie wieczyste – 0,1687 ha,
− siedziba Starostwa Powiatowego – 0,3866 ha,
− nieruchomość położona przy ul. Kolejowej i ul. Letniskowej – 1,5240 ha,
− działka niezabudowana w Starych Juchach – 0,0463 ha,
− nieruchomość niezabudowana przy ul. Baranki w Ełku – 1,1184 ha,
− drogi wewnętrzne – 0,7317 ha,
− nieruchomość niezabudowana przy ul. Kilińskiego w Ełku – 0,0879 ha,
− nieruchomość zabudowana w Ełku przy ul. Kilińskiego 36 (udział 367/1000) – 0,0420 ha,
− nieruchomość zabudowana w Ełku przy ul. Kraszewskiego 9 (udział 25/1000) – 0,0039 ha,
− nieruchomość zabudowana, położona w Ełku przy ul. Wojska Polskiego, oddana w użyczenie na
rzecz Caritas Diecezji Ełckiej – 0,2363 ha,
− lokal mieszkalny położony w Ełku przy ul. Moniuszki 18/3 wraz z udziałem w użytkowaniu
wieczystym gruntu – 0,0027 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. Zamkowej – 0,0496 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. Przemysłowej – 0,0151 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. W. Maternika – 2,1710 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. Jesiennej – 0,1188 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. Koszykowej – 0,5250 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. Wojska Polskiego (stacja transformatorowa) – 0,0051 ha,
− nieruchomości położone w Nowej Wsi Ełckiej – 3,9314 ha,
− nieruchomość w Ełku przy ul. Kajki – 0,0978 ha.
III.
Powierzchnia skomunalizowanych dróg powiatowych wynosi łącznie 609,5493 ha, w tym
przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – 607,2975 ha.
IV.
W roku sprawozdawczym koszty utrzymania mienia znajdującego się w powiatowym zasobie
nieruchomości wyniosły:
opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę – 90 260,00 zł,
podatek od nieruchomości – 14 704,00 zł,
różne opłaty i składki – 9 680,20 zł,
podatek rolny i leśny – 356,00 zł,
opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 26,94 zł,
usługi remontowe – 88 318,89 zł,
zakup nieruchomości – 3 500,00 zł,
usługi pozostałe – 36 690,93 zł, w tym między innymi: opłaty za sporządzenie operatów
szacunkowych w celu wyceny nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, ogłoszenia
•
•
•
•
•
•
•
•
– 76 –
Poz. 1617
w prasie lokalnej i serwisach internetowych, opłata za akty notarialne, zaliczki na wywóz
nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania budynku przy ul. Kilińskiego
36, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – ul. Piłsudskiego 5.
V.
W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie
nieruchomości wyniosły 3 042 039,22, w tym:
− ze sprzedaży nieruchomości – 2 974 459,35 zł,
− z tytułu najmu i dzierżawy – 35 000,25 zł,
− z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – 12 632,62 zł,
− długoterminowe należności z tytułu sprzedaży nieruchomości – 19 947,00 zł.
VI.
Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do
sprzedaży.
W roku 2014 przewiduje się sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, w obrębie Stare Juchy, gmina
Stare Juchy oraz w obrębie 3 miasta Ełk, przy ul. Koszykowej, ul. Kajki, ul. Maternika
i ul. Podmiejskiej.
– 77 –
Poz. 1617
Grunty stanowiące drogi, przekazane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ełku
Lp.
Gmina
Powierzchnia [ha]
Wartość inwentarzowa [zł]
1.
miasto Ełk
3,7899
37 899
2.
gmina Ełk
162,3123
1 621 445,11
3.
gmina Kalinowo
175,7308
1 757 195,72
4.
gmina Prostki
128,2868
1 282 868,00
5.
gmina Stare Juchy
137,1777
1 269 747,84
Wartość szacunkowa [zł]
2 148,00
2 340 631,00
– 78 –
Poz. 1617
SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
na dzień 31.12.2013 r.
Nieruchomość
Lp.
1
1
nr
karty
inw.
2
5
księga
wieczysta
3
9
19
Wartość
szacunkowa zł
Gospodarowanie
ewidencji
gruntów
rodzaj użytkowania
pow.
w ha
udziały
nazwa
adres
Budynków
i budowli
gruntu
Budynków
i budowli
gruntu
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
573/2
zabud.
0,0101
OL1E/000039945/
1
14
573/6
niezabud.
0,0463
11 400 do sprzedaży
76/1
niezabud.
0,4099
33 600
76/2
niezabud.
0,3500
28 700
76/3
niezabud.
0,1602
12 910
76/4
niezabud.
0,3611
29 610
76/5
niezabud.
0,3755
76/6
niezabud.
0,6446
116/29
niezabud.
0,4461
116/33
zabud.
0,9398
116/32
zabud.
0,2442
116/27
zabud.
0,2544
116/28
zabud.
2,4758
417/1
zabud.
0,1600
45/8
zabud.
3,7431
4 500 umowa dzierżawy
Stare Juchy
OL1E/00039833/3
OL1E/00031558/5
3
Wartość
inwentarzowa zł
oznaczenie
OL1E/00043211/8
2
Jednostka organizacyjna
do sprzedaży
30 790
Nowa Wieś Ełcka
48 220
67 270
137 457
264 744,30
Dom Pomocy
Społecznej
Nowa Wieś Ełcka
do sprzedaży
207 057
12 014
do przekazania w trwały
zarząd
101 290 przekazano w trwały
8 683 118,10
zarząd
17 040
Zespół Szkół Nr 1
im. J. Śniadeckiego
Ełk,
ul.11 Listopada 24
2 846 000
873 459,33
przekazano w trwały
zarząd
131/12
4
5
6
17
17
11
OL1E/00039943/7
OL1E/00042386/8
OL1E/00006378/5
26/1
7
9
0,1044
131/9
zabud.
0,0478
131/13
zabud.
0,0890
131/14
niezabud.
0,0088
131/7
droga
wewnętrzna
0,0275
131/8
zabud.
64
OL1E/00041171/1
43 848
Ełk, ul. Kajki 8
zarząd
119 007
20 076
28 810
118 520
14 830
zabud.
2,4330
138/1
zabud.
0,9078
139/6
zabud.
1,0242
im. M. Rataja
Ełk, ul. Kajki 4
Ełk,
ul. Sikorskiego 7a
0,0092
138/3
zabud.
0,8001
139/4
droga
0,0730
droga wewnętrzna do
garaży
w wieczystym
użytkowaniu osób
17 590
fizycznych (właściciele
garaży)
Bursa Szkolna
zabud.
11 550
Ełk, ul. Kajki
0,0074
134
138/2
25/1 OL1E/00024928/8
Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna
Poz. 1617
do sprzedaży
OL1E/00041285/3
33/1
8
zabud.
– 79 –
2 209 000
1 022 000
1 083 800
381 000
1 165 700
430 000
20 000
im.
K.Brzostowskiego
Ełk,
ul. Sikorskiego 5
Ełk,
ul. Sikorskiego
1 162 000
zarząd decyzja
GN.7002/09/2000 z dnia
04.04.2000 r.
zarząd decyzja
GN.7002/04/2000 z dnia
21.03.2000 r.
9 500
zarząd decyzja
GN.7002/06/2001 z dnia
03.08.2001 r.
336 000
zarząd decyzja
GN.7002/05/2000 z dnia
29.03.2000 r.
143 770 droga wewnętrzna
139/10
droga
– 80 –
Poz. 1617
Ełk,
ul. Sikorskiego
0,0680
droga wewnętrzna do
garaży
46 000
10 24/1 OL1E/00006374/7
139/11
11
OL1E/00009221/1
12
176/2
zabud.
zabud.
1,1526
im. K.Baczyńskiego
Ełk,
ul. Sikorskiego 7
0,3705
Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy
Ełk,
ul. Grunwaldzka
Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy
Ełk,
ul. Grunwaldzka
Starostwo
Powiatowe w Ełku
Ełk,
ul. Piłsudskiego 4
OL1E/00062436/0
1360/8
niezabud.
0,1306
46/100
(0,2626 ha)
1 470 200
zarząd decyzja
GN.7002/08/2000 z dnia
29.03.2000 r.
513 000
616 400
zarząd decyzja
172 610
GN.7002/1/2001 z dnia
10.01.2001 r.
zarząd decyzja
230 300
GN.7002/26/2010 z dnia
02.12.2010 r.
siedziba jednostki
powiatowej
13
27
OL1E/00014939/5
203/2
zabud.
0,5708
14
1
OL1E/00039829/2
224
zabud.
0,1240
Starostwo
Powiatowe w Ełku
Ełk,
ul. Piłsudskiego 5
312 000
18 000
225/2
zabud.
0,5311
I Liceum
Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego
Ełk,
ul. Piłsudskiego 3
1 026 000
223 000
zarząd decyzja
GN.7002/07/2000 z dnia
04.04.2000 r.
0,4297
Zespół Szkół
Mechaniczno Elektrycznych
Ełk, ul. Armii
Krajowej 1
180 000
zarząd decyzja
GN.7002/5/2001 z dnia
12.07.2001 r.
15
1/1 OL1E/00039941/3
16
13
OL1E/00039942/0
360
408/1
17
23
zabud.
zabud.
571 377
1 888 599
0,2363
417 000
Ełk, ul. Wojska
Polskiego 45
OL1E/00039944/4
408/2
zabud.
0,0051
1 481 800
101 000
167 000
siedziba jednostki
powiatowej
oddano w użyczenie na
rzecz Caritas Diecezji
Ełckiej umową z dnia
16.10.2006 r.
do sprzedaży dla PGE
Dystrybucja Białystok
Sp. z o.o.
18
OL1E/00050550/8
– 81 –
Poz. 1617
562/1
niezabud.
0,0048
1 900
562/2
droga
0,0025
1 700
562/4
droga
0,0044
3 000
562/5
niezabud.
0,0076
3 000 sprzedaży w drodze
562/7
droga
0,0030
2 100 bezprzetargowej na
562/9
niezabud.
0,0075
działki przeznaczone do
562/10
droga
0,0035
rzecz właścicieli
nieruchomości
2 400 przyległych
562/11
niezabud.
0,0082
3 300
562/13
droga
0,0042
2 900
562/16
droga
0,0039
2 700
562/12
niezabud.
0,0084
3 400 wieczystym osoby
3 000
Ełk, ul. Zamkowa
w użytkowaniu
fizycznej
19
OL1E/00007724/3
764
zabud.
0,0230
20
OL1E/00043365/2
1332/3
droga
0,0245
21
OL1E/00031128/2
1436/82
zabud.
0,1565
22
OL1E/00062436/0
1913/24
niezabud.
Ełk,
ul. Łukasiewicza
25/1000
(0,0039 ha)
0,1358
Powiatowy Urząd
Pracy
Ełk,
ul. Suwalska 38
zabud.
0,2174
24
2085/1
niezabud.
0,1529
2085/4
niezabud.
0,0151
2085/6
niezabud.
0,4534
OL1E/00043365/2
38 319
5 388,24
44 100
1 900 umowa najmu
107 850
270 600
Ełk,
ul. Przemysłowa
Ełk,
ul. Przemysłowa
80 008
użytkowanie wieczyste
gruntu
część drogi
13 737
Ełk,
ul.Kraszewskiego
Ełk, ul. Suwalska
1913/7
25
Ełk,
ul. Moniuszki 18/3
Powiatowy Urząd
Pracy
23 32/1 OL1E/00032258/9
OL1E/00052134/0
26/221
(0,0027 ha)
zarząd decyzja
GN.7002/25/2010 z dnia
25.11.2010 r.
zarząd decyzja
85 000
GN.7002/2/2001 z dnia
08.02.2001 r.
29 710
w użytkowaniu
wieczystym spółki jawnej
23 680
do sprzedaży na poprawę
warunków zagospodarowania
część drogi wewnętrznej
1201/23
26
29
niezabud.
– 82 –
0,3138
264 327
OL1E/00040909/7
2193/13
0,4966
Powiatowy Zarząd
Dróg
zabud.
2193/12
0,1017
2193/17
zabud.
0,2910
2193/16
droga
0,0039
3052/2
zabud.
1,4329
27 29/1 OL1E/00040910/7
28
12
29
14
Ełk, ul. Kolonia
498 520
58/100
(0,1688 ha)
58/100
(0,0022 ha)
im. J.H.Małeckich
OL1E/00005723/2
OL1E/00014650/5
30
957 000
3207/2
zabud.
0,5250
3082/30
zabud.
0,5516
1 193 224
3901/1
zabud.
0,0436
248 972
3901/2
niezabud.
(urządzona
droga i plac)
0,5079
3901/3
zabud.
0,0157
3901/4
zabud. stacją
transformat.
0,0319
OL1E/00014147/6
Ełk, ul. Matejki 1
3216/11
niezabud.
0,0879
Ełk, ul. Kilińskiego
32
OL1E/00050551/5
3350/4
droga
0,0733
Ełk,
ul. Przemysłowa
33
OL1E/00049084/0
3404/2
zabud.
1,3005
35
28
OL1E/00039940/6
OL1E/00050738/0
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
1 449 000 do sprzedaży
198 000
378 930
186 610 przekazano w trwały
zarząd decyzja
GN.7002/14/2002 z dnia
13.09.2002 r.
GN.7002/9/2005 z dnia
20.10.2005 r.
74 670
7 300
OL1E/00048057/5
28
przekazano w trwały zarząd
decyzja GN.7002/11/2000 z
dnia 23.08.2000 r.
516 000
2 225 273
Centrum Kształcenia
Praktycznego i
Ustawicznego
przekazano w trwały zarząd dla
PZD decyzją
GN.P.6844.8.2013 z dnia
05.12.2013 r.
zarząd decyzja
386 820
GN.7002/11/2000 z dnia
23.08.2000 r.
Ełk,
ul. Koszykowa 1
31
34
Poz. 1617
88 000
do przekazania Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad
13 000
przekazano w trwały zarząd
Ełk, ul. Grajewska
1 109 446
596 057 decyzja GN.7002/4/2007 z dnia
13.04.2007 r.
3519/6
niezabud.
0,2392
Ełk, ul. Kolejowa
3519/7
niezabud.
0,2715
Ełk, ul. Letniskowa
3519/8
niezabud.
0,2312
129 730
3519/3
niezabud.
0,5862
Ełk, ul. Kolejowa
3524/1
niezabud.
0,1959
3519/2
droga
0,0481
2/8
(0,0120 ha)
Ełk, ul. Kolejowa
134 210
85 580 brak m.p.z.p., w ustaleniach
39 627
Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagosp. Przes.
Miasta Ełk działka leży w strefie
przyjeziornej jeziora Ełckiego i
2 635
Selmęt Mały
3717/21
10/2
36
niezabud.
0,1188
– 83 –
Poz. 1617
Ełk, ul. Jesienna
86 700
15 546
brak m.p.z.p., w ustaleniach
nowomiejskiej północnej i
południowej
południowej
OL1E/00009778/0
10/1
37 10/3 OL1E/00009778/0
38 10/3 OL1E/00009778/0
3812/1
niezabud.
1,1184
Ełk, ul. Baranki
3871/4
niezabud.
0,1369
104 000
3871/5
zabud.
0,0958
73 000
3871/6
zabud.
0,0928
71 000
3871/7
zabud.
0,0979
75 000
3871/8
zabud.
0,0943
3871/9
niezabud.
0,0908
3871/10
niezabud.
0,0873
67 000
3871/11
niezabud.
0,0837
64 000
3871/12
niezabud.
0,0847
65 000
3871/13
niezabud.
0,0807
62 000
3871/14
niezabud.
0,0820
63 000
3871/15
niezabud.
0,0425
32 000
3871/16
niezabud.
0,1101
84 000
3871/17
niezabud.
0,0900
112 490
3871/18
niezabud.
0,0888
40 370
3871/21
niezabud.
0,1100
73 964
3871/22
niezabud.
0,0900
60 516
3871/23
niezabud.
0,0888
59 709
3871/24
niezabud.
0,1188
79 881
3871/25
niezabud.
0,0425
3871/26
niezabud.
0,1100
3871/27
niezabud.
0,0900
60 516
3871/28
niezabud.
0,0888
59 709
Ełk,
ul. W. Maternika
Ełk,
ul. W. Maternika
przeznaczona w m.p.z.p. pod
urządzenia infrastruktury tech.
umowa najmu
72 000
69 000
do sprzedaży
28 577
73 964
do sprzedaży
3871/31
niezabud.
39 10/3 OL1E/00062089/2 3871/20
niezabud.
– 84 –
Poz. 1617
0,0418
3/4
(0,0320 ha)
333/1000
0,1261
(0,0420 ha)
0,0426
32 000
Ełk,
ul. W. Maternika
21 483
Ełk,
ul. Kilińskiego 36
40 33,34 OL1E/00045236/3
3867
zabud.
41
OL1E/00043270/9
24/4
droga
0,9102
gmina Kalinowo,
obręb Pisanica
9 401
42
OL1E/00042864/3
56/2
droga
1,3100
gmina Stare Juchy,
obręb Płowce
13 100
OL1E/00043692/3
81/1
82/11
123/11
6/1
80/3
82/13
86/9
80/5
86/7
79/1
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
droga
0,0050
0,0016
0,0113
0,0012
0,0026
0,0005
0,0007
0,0051
0,0010
0,0026
43
RAZEM
południowej
108 850
do sprzedaży (droga
wewnętrzna)
33 350 umowy najmu
do przekazania Gminie
Kalinowo
do przekazania Gminie
Stare Juchy
2 125
680
4 800
510
1 105
gmina Ełk,
obręb Malinówka
do przekazania w trwały
zarząd dla PZD
210
300
2 170
425
1 105
RAZEM
25 719 711
6 254 515,33
6 938 505
5 925 167,24

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nowa strona internetowa Gminy Ełk

Nie bądź obojętny na los bezdomnych – zadzwoń na nr

"Ełk i okolice...", orientacja.wm.pl

"Popatrz na Ełk i okolice...", wspolczesna.pl