Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Załącznik nr 2
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za okres I – VI 2013 rok.
Świebodziński Dom Kultury
I. Przychody wykonane ogółem – 699.532,69zł, a w tym:
 Działalność kulturalna i oświatowa instytucji – 26.526,21zł.
 Wynajem pomieszczeń i sprzętów – 25.369,59zł.
 Wpływy z imprez artystycznych – 34.953,72zł.
 Dotacja otrzymana – 591.250,00zł.
 Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
– 4.404,20zł.
 Pozostałe przychody – 16.228,97zł.
 Darowizny – 800,00zł.
II. Ogółem poniesione koszty wyniosły – 611.134,12zł.
W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu
2013 roku poniesiono następujące koszty:
1) Na organizację „Dni Świebodzina” wydatkowano 88.516,13zł. ogółem, a w tym na:
 materiały – 662,99zł.
 energia elektryczna – 922,13zł.
 usługi obce – 85.254,63zł.
 składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 261,58zł.
 opłaty inne – 1.414,80zł. – opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej,
oraz zajęcie pasa drogowego.
Podczas Dni Świebodzina zorganizowano wiele imprez okolicznościowych i artystycznych
skierowanych do odbiorców w różnych grupach wiekowych (wieczory poezji, prezentacje
artystyczne młodzieży, projekcja amatorskiego filmu zrealizowanego przez sekcję filmową itp.) Na
scenie głównej usytuowanej na Świebodzińskich Błoniach podczas uroczystego Finału, wystąpiły
zespoły artystyczne – amatorskie i profesjonalne tj: „ASO”, „TWISTED”, ”4 Metry od Chodnika”,
zespoły taneczne i wokalne Świebodzińskiego Domu Kultury, Świebodzińska Orkiestra Dęta,
dzieci i młodzież ze świebodzińskich przedszkoli i szkół, członkowie Klubu Seniora i Uniwersytetu
Trzeciego Wieku wraz z Seniorami z Neuenhagen bei Berlin. Gwiazdą wieczoru był Zespół
„DŻEM”.
2) Organizacja Polsko- Niemieckiej Senioriady – 629/FMP/13
Rodzaj kosztu
Zakup roll-upów reklamowych
Zakupy materiałów
Usługi obce
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na FP
Razem: 59.876,19zł.
Środki dofinansowane
1.360,01zł.
5.099,96zł.
43.475,95zł.
838,67zł.
120,16zł.
50.894,75zł.
Środki własne
240,00zł.
899,99zł.
7.672,24zł.
148,00zł.
21,21zł.
8.981,44zł.
1
3) Na organizację pozostałych imprez artystycznych o zasięgu gminnym , powiatowym i
wojewódzkim poniesiono następujące koszty:
 materiały – 2.096,10zł.
 usługi – 44.933,06zł.
Razem: 47.029,16zł.
4) Świebodziński Dom Kultury organizuje merytorycznie i finansowo działalność sekcji
funkcjonujących stale w strukturach jednostki. Są to m.in.: sekcja plastyczna, sekcja wokalna,
grupy taneczne, Teatr Ruchu, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Chirliderki, sekcja filmowa,
Uniwersytet III Wieku, Klub Seniora , Zespół Śpiewaczy RETRO, Klub Krótkofalowców.
Organizuje także wystawy i wernisaże w Galerii ”Inspiracje”, organizuje zajęcia podczas ferii
zimowych, prowadzi aktywną współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Gminy
Świebodzin , współorganizuje spektakle i inscenizacje artystyczne w wykonaniu dzieci i
młodzieży, współorganizuje festyny wiejskie. Na ten rodzaj działalności oraz pozostałą
działalność bieżącą poniesiono następujące koszty:
 Zakupy wyposażenia (obiektyw do aparatu CANON) – 219,00zł.
 Zakupy materiałów gospodarczych, remontowych i elektrycznych – 7.154,45zł.
 Materiały na Ferie Zimowe – 660,87zł.
 Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych – 2.510,85zł.
 Zakup pozostałych materiałów – 5.576,74zł.
 Zużycie energii elektrycznej – 21.669,27zł.
 Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) – 60.615,28zł.
 Woda i ścieki – 5.890,70zł.
 Naprawy i konserwacje sprzętu – 430,50zł.
 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 4.685,81zł.
 Usługi transportowe – 3.246,56zł.
 Usługi poligraficzne i reklamowe – 543,66zł.
 Usługi administracyjne – 7.776,13zł.
 Tłumaczenie wniosku projektowego „AGRICOLA”-320,00zł.
 Pozostałe usługi – 33.114,60zł.
 Wynagrodzenia pracowników – 202.445,25zł.
 Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.300,02zł.
 Składki na Fundusz Pracy – 4.907,61zł.
 Materiały BHP i szkolenia BHP – 603,50zł.
 Odpis na ZFŚS – 10.667,00zł.
 Podróże służbowe, ryczałty samochodowe– 1.462,63zł.
 Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia – 6.912,21zł.
Ogółem stanowiły one kwotę:415.712,64zł
W okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi
na organizację widowiska artystycznego pt.: „R.O.K”- czyli co wymyśliły robaki” podczas którego
zaprezentowały się wszystkie dziecięce i młodzieżowe sekcje artystyczne działające w ŚDK.
Odbyły się imprezy wojewódzkie tj: Lubuska Gala Teatralna i Taneczna -”PRO ARTE 2013”,
Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Recytatorski.
Zorganizowano koncerty Zespołów: „Znad Mereczanki” z Jaszun na Litwie oraz młodzieżowego
zespołu „MIXTURA”.
W sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury wystąpił Krzysztof Krawczyk, Eleni.
Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkały się koncert Kabaretu: „Jurki” i „Ani Mru Mru”.
Przed projekcją filmu pt: „Tajemnice Westerplatte” odbyło się specjalne spotkanie autorskie z
odtwórca jednej z głównych ról- aktorem pochodzącym ze Świebodzina Robertem Żołędziewskim
2
oraz reżyserem filmu. Zespół taneczny „Deep Crow” zdobył I Miejsce na Ogólnopolskim
Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Bydgoszczy – „Taneczne Miraże”.
W I półroczu 2013 roku odbyło się kilka wizyt partnerskich Seniorów ze Świebodzina i
Neuehagen. Owocem wspólnych spotkań jest realizacja kilku projektów artystycznych, o których
wsparcie Świebodziński Dom Kultury wystąpił do Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr.
Warto zwrócić uwagę iż w okresie objętym sprawozdaniem w Galerii „Inspiracje” zorganizowano
wystawy malarskie: Ewy Dębowskiej, Grupy plastycznej – sekcja dorosłych oraz sekcji dziecięcej.
Swoje prace fotograficzne zaprezentowała tu Małgorzata Niemen oraz Mirosława i Bogusław
Polarczyk.
Muzeum Regionalne
L.p.
1.
Konto
740
700
2.
760
3.
750
2.
Dotacje z budżetu
Przychody własne ze sprzedaży
a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych
b) sprzedaż biletów wstępu
Pozostałe przychody operacyjne
a) nadzór archeologiczny
b) darowizny (m. in. obraz)
c) darowizny (książki)
d) korzystanie ze zbiorów
e) pozostałe
f) telefony (zwrot za rozmowy prywatne)
Przychody finansowe (odsetki bankowe)
158.010,00zł
6.227,37zł
5.668,12zł
559,25zł
8.720,25zł
5.000,00zł
2.011,80zł
1.455,00zł
148,78zł
79,51zł
25,16zł
978,95zł
I. Wykonanie planu przychodów
Ogółem wykonanie przychodów
w tym przychody własne
173.936,57zł.
15.926,57zł.
II. Wykonanie planu wydatków
L.p.
1.
Konto
407
409
411
410
2.
413
401
Wynagrodzenie i pochodne
1.1. Wynagrodzenie osobowe pracowników
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne
1.3. Składki na Fundusz Pracy
1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych
2.1. Eksponaty muzealne
zbiory muzeum powiększono poprzez zakupy o 62, głównie
drobne walory o charakterze regionalnym; najcenniejszymi były:
obraz S. Neumanna (ur. w Świebodzinie), kolekcja 20 listów z
XVIII i pocz. XIX w. (parafia Świebodzin),
2 podstawki piwne ze Świebodzina, lokalne fotografie
gabinetowe i archiwalne (13),
3 drobne monety z XV-XVIII w. (napływy lokalne) oraz 15
pocztówek lokalnych, w tym 6 ze Świebodzina; otrzymano dar w
postaci obrazu o wartości 2.000zł
2.2. Zbiory biblioteczne
98.730,99zł
78.042,46zł
15.180,40zł
2.020,13zł
3.488,00zł
14.684,66zł
6.375,96zł
2.923,72zł
3
401
3.
4.
5.
402
406
404
księgozbiór muzealny powiększono o 58 pozycji, głównie
literatury regionalnej; 37 pozycji pochodziło z darów i wymiany
o łącznej wartości 1.455,00zł
2.3. Wyposażenie
- krzesła składane do sali wystaw czasowych (1.895,00zł)
- witryna oszklona do ekspozycji porcelany i szkła
(2.500,00zł)
- kamera cyfrowa (989,89zł)
Zakup materiałów
3.1. Zakup wydawnictw do sprzedaży
3.2. Materiały komputerowe i kserograficzne
- bęben i tonery do drukarki
- wznowienie licencji na program antywirusowy na
kolejny rok
3.3. Materiały biurowe i kancelaryjne
3.4. Pozostałe (m.in. znaczki pocztowe, prenumerata)
3.5. Materiały techniczne i gospodarcze
- środki czystości
- materiały techniczne
- żarówki
3.6. Konkurs „Świebodzin w oczach dziecka”
3.7. Noc w Muzeum
3.8. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy
Pozostałe usługi obce
4.1. Umowy zlecenia
- obsługa ekspozycji w sezonie letnim i w weekendy
- prace nad redakcją „Indeksu” G. Zerndta do druku,
porządkowanie zbioru muzealiów, zapis i
porządkowanie bieżące biblioteki, przegląd ofert
- zastępcze prowadzenie kancelarii muzeum (zwolnienie
lekarskie)
4.2. Noc w Muzeum
- umowy o dzieło (koncert, wystąpienia)
- umowa z teatrem Terminus A Quo
- składy i druk zaproszeń oraz plakatów
- obsługa (dodatkowi pracownicy)
4.3. Pozostałe
- kserokopie materiałów lokalnych i regionalnych do
zbiorów muzeum
- identyfikacja i skan dokumentów o Świebodzinie
- utrzymanie domeny i serwera na kolejny rok
- dostawa krzeseł składanych do muzeum
4.4. Usługi poligraficzne
- przygotowanie do druku i druk publikacji H. Szczęsnej
„Szum myśli”
- wydruk plakatów reklamowych do promocji muzeum
4.5. Usługi fotograficzne i video
- materiały fotograficzne z badań archeologicznych
Usługi remontowe
5.1. Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu
- przegląd i konserwacja monitoringu
- okresowy przegląd komputerów
5.2. Konserwacja zbiorów
5.384,89zł
6.790,60zł
3.588,96zł
1.484,76zł
212,30zł
702,40zł
694,75zł
47,50zł
36,93zł
23,00zł
14.757,12zł
7.050,00zł
5.801,40zł
1.085,54zł
793,35zł
26,83zł
579,50zł
404,50zł
175,00zł
4
6.
405
7.
8.
9.
10.
408
403
412
414
- oprawa książek
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
6.1. Opłaty telekomunikacyjne ( w tym Internet)
6.2. Opłaty pocztowe
Świadczenia na rzecz pracowników
Zużycie energii
Podróże krajowe
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)
Koszty działalności w 1 półroczu 2013 roku wyniosły
1.296,75zł
1.015,44zł
281,31zł
951,25zł
1.774,21zł
271,07zł
719,00zł
140.555,15zł.
Ogólny opis działalności
W pierwszym półroczu 2013 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało cztery
wystawy czasowe: w styczniu i lutym zaprezentowano fotografie Anny Jelak-Bogusz na wystawie
pt. „Między niebem a ziemią”, w marcu i kwietniu udostępniono publiczności efekty XVII
Konkursu Plastycznego „Świebodzin w oczach dziecka”, w kwietniu i maju zaprezentowano po raz
pierwszy efekty badań archeologicznych z budowy lokalnego odcinka trasy S3, a w czerwcu prace
plastyczne Ewy Dębowskiej pt. „Manekiny”. Oprócz wystaw, w kwietniu w muzeum odbyło się
spotkanie autorskie z Hanną Szczęsną, autorką tomiku poetyckiego „Szum myśli” oraz, już
tradycyjnie po raz czwarty, 17 maja w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów zorganizowano „Noc
Odkrywców” (wykłady, prezentacje, występ teatru ulicznego, koncert).
W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru
czasopism, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum
zakładowe.
Muzeum łącznie odwiedziło do końca czerwca 3.455 osób, w tym zwiedzający, szukający
informacji (ok. 50 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa. Ważnymi i skomplikowanymi
kwerendami były: kwerenda z Muzeum w Międzyrzeczu (kartografia), przegląd, oznaczenie i
datowanie monet rzymskich (A. Dymowski), kościół św. Michała, winiarstwo na obszarze
świebodzińskim (M. Kuleba), rodzina Misgajskich w Świebodzinie, Bank Rzeszy w Świebodzinie,
pałac w Chociulach, Leon Pinecki, kopalnie z okolic Lubrzy, Krzysztof Kaldenbach, twórczość
Heleny Berthold ze Świebodzina, historia Lubinicka, park w Niekarzynie oraz młyn w Rzeczycy.
Z zestawienia półrocznych dochodów i kosztów wynika, że zdecydowanie niewystarczające
(pomimo ograniczenia zakupów praktycznie do Gminy Świebodzin) okazały się środki finansowe
na muzealia (zwiększone w trakcie roku budżetowego dzięki umowie z Konsorcjum
Archeologicznym). Często oferty atrakcyjnych, unikatowych walorów pozostają poza naszymi
możliwościami finansowymi, co ogranicza skalę gromadzenia zbiorów, jako jednego z
podstawowych zadań muzeum. Dotkliwie odczuwamy brak środków na publikacje własne, co
rzutuje na nasze mniejsze dochody ze sprzedaży; mniejsze dochody, to także wynik braku dostępu
do wieży ratuszowej. Z praktyki realizowania nowych zasad wydatków budżetowych (surowe
trzymanie się klasyfikacji, bez możliwości samodzielnych przesunięć) wynika wniosek
rezerwowana pewnych określonych środków na zakupy awaryjne, np. sprzętu czy wyposażenia.
5
Biblioteka Publiczna
I. Przychody
Dotacja organizatora
w tym
gmina
Przychody
1. z prowadzonej działalności:
2. dary książkowe
3. przychody finans.
4. dotacja ORANGE
Razem przychody w tym
gmina
środki własne
II. Koszty
322.972,22zł.
308.649,00
308.649,00
14.323,22
5.019,79
6.737,77
1.355,75
1.209,91
322.972,22
308.649,00
14.323,22
314.335,15
1. Wynagrodzenia z pochodnymi
228.025,96
- wynagrodzenie pracownicze
- składki ZUS
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS
185.235,98
31.069,98
3.515,00
8.205,00
2. Zakup środków trwałych
- zbiory biblioteczne – książki z własnych środków – 241 egz.
- zbiory biblioteczne – dary – 671 egz.
3. Zakup materiałów
w tym:
- prenumerata prasy - 45 tyt.
- materiały papiernicze i biurowe
- nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży
- środki czystości
- tusze i tonery
- znaczki pocztowe
- formatki
- materiały komputerowe (zasilacz)
4. Zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna
w tym:
filia os. Łużyckie
- woda i ścieki
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- Usługi telekomunikacyjne
13.162,35
6.424,58
6.737,77
8.052,91
3.584,00
760,00
610,00
350,00
1.817,00
316,00
360,00
213,00
39.756,32
3.707,67
35.865,29
4.344,00
183,36
2.983,74
1.643,32
6
- Internet w filiach wiejskich
- Internet neostrada – filia miejska
- usługi pocztowe i kurierskie
6. Pozostałe usługi obce
w tym:
- nadzór informatyczny
- eksploatacja filii miejskiej
- zarządzanie programem Prolib z WiMBP
- prace konserw. - remont.
- nadzór BHP
- usługi transportowe
- spotkanie autorskie z dr. Janem Wróblem
- Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska-prezentacja
- spotkanie z M. Łysakowskim
- polisy serwisowe PROLIB (6 stanowisk)
659,00
336,42
345,00
17.209,46
3.600,00
1.818,00
1.522,50
2.500,00
1.974,00
417,00
1.000,00
370,00
400,00
3.000,00
7. Badania okresowe-medycyna pracy
865,42
8. Podróże służbowe - krajowe
- Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów.
459,59
9. Pozostałe koszty
w tym:
- abonament RTV
- ubezpieczenie mienia Compensa i OC Hestia
10. Podatki i opłaty
w tym:
- podatek od nieruchomości
2.550,40
567,40
1.983,00
1.269,00
1.269,00
W pierwszym półroczu 2013 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała dwa spotkania
autorskie – z pedagogiem drem Janem Wróblem i pisarzem Sławomirem Koprem.
W okresie Tygodnia Bibliotek – oddział dla dzieci i filia biblioteczna zorganizowały cykl spotkań
na następujące tematy:
ODDZIAŁ DLA DZIECI
08.05. - „Zdrowie-główny czynnik szczęścia ludzkiego” – prezentacja multimedialna, Arleta
Miśkiewicz, powiatowy inspektor sanitarny w Świebodzinie.
09.05. - „Magiczna księga” – spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa.
10.05. - „Historie państw zapisane we flagach” – prezentacja multimedialna, Andrzej Grupa,
dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.
14.05. - „Tuwimowe figielki ” – zajęcia literackie, Ewa Kubik, kierownik Oddziału dla Dzieci.
FILIA MIEJSKA - OS. ŁUŻYCKIE 39
08.05. - „Magia szachów ''- Stanisław Koszela, wieloletni zawodnik, sędzia, instruktor szachowy
z UKS „Gambit”
09.05. – „MMA-sposobem na życie" - Przemysław Wasilkiewicz, trener sztuk walki ze
Stowarzyszenia PRO FIGHT Świebodzin
7
10.05. - „Turystyka kosmiczna" - Marian Łysakowski, pilot wycieczek, entuzjasta turystyki
rowerowej w Zielonej Górze
13.05. - „O muzyce przy flecie i gitarze" - Daria Puciata z Państwowej Szkoły Muzycznej w
Świebodzinie
14.05. - „Moja pasja fotografia" - Urszula Łukaszewicz z Lubuskiego Koła Fotograficznego
„KADR”
W czerwcu podsumowano konkurs Czytelnika Roku i ogłoszono 10 najaktywniejszych czytelników
biblioteki. Temu wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z 3 młodymi podróżnikami, którzy powrócili
z wyprawy na Krym terenowym busem.
W I półroczu biblioteka przystąpiła do opracowania projektu w ramach programu kultura+ w
ramach którego otrzymała z MKiDN 81.000 zł na zakup regałów drewnianych do wypożyczalni dla
dorosłych.
Z Muzeum Regionalnym, Biblioteka Publiczna współwydała książkę wspomnieniową Ireny Mikos,
będąc autorem przedmowy oraz całej redakcji wydania.
8