Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 7 października 2010 r.
Nr 187
TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIA
2779
–
Burmistrza Olszyny nr 21/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedłoşenia
sprawozdania rocznego z wykonania budşetu Gminy Olszyna za rok 2009
19187
2780
–
Burmistrza Miasta Szklarska Poręba nr 0151/698/2010 r. z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie przedłoşenia sprawozdania z wykonania budşetu Miasta Szklarskiej
Poręby za 2009 rok
19215
2779
1
ZARZĄDZENIE NR 21/2010
BURMISTRZA OLSZYNY
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2009
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 199
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z póŝn. zm.) w związku z art. 121, ust. 6 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241) Burmistrz Olszyny zarządza,
co następuje:
§ 1. Przedłoşyń Radzie Miejskiej w Olszynie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze
sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Gminy
Olszyna za 2009 rok.
§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem wydania.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
i Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Olszyny:
Leszek Leśko
Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 187
– 19188 –
Poz. 2779
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2010
Burmistrza Olszyny z dnia 19 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZYNA ZA ROK 2009
Rada Miejska w Olszynie uchwałą nr XIII/73/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. uchwaliła budşet gminy
na rok 2009
− po stronie dochodów w wysokości
18.845.657 zł
w tym: − dochody bieżące
−
14.916.707 zł
− dochody majątkowe
−
3.928.950 zł
− po stronie wydatków w wysokości
19.376.762 zł
w tym: − wydatki bieżące
−
14.593.039 zł
− wydatki majątkowe
–
4.783.723 zł
Deficyt budşetu na rok 2009 wyşej wymienioną uchwałą, uchwalono w wysokości 531.105 zł Na spłatę
rat poşyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu przeznaczono kwotę 462.870 zł oraz na spłatę kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A we Wrocławiu F/Olszyna przeznaczono kwotę 383.875 zł.
W roku budşetowym uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Olszyny wprowadzane
zostały zmiany do budşetu poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu dochodów oraz zmniejszenie
i zwiększenie planu wydatków. Rada Miejska w Olszynie podjęła łącznie 9 uchwał w sprawie zmian w budşecie gminy, Burmistrz Olszyny wydał 24 Zarządzenia w sprawie zmian w budşecie gminy na rok 2009.
W wyniku zmian plan dochodów został zmniejszony o kwotę 320.614,98 zł, a plan wydatków został
zwiększony o kwotę 191.120,02 zł
Po wprowadzeniu dokonanych zmian plan budşetu Gminy Olszyna na koniec roku 2009 przedstawiał się
następująco:
a) dochody budżetowe: 18.525.042,02 zł
w tym: − dochody bieşące
– 15.429.642,02 zł
− 3.095.400,00 zł
b) wydatki budżetowe: 19.567.882,02 zł
w tym: − wydatki bieşące
– 15.564.407,02 zł
− wydatki majątkowe
− 4.003.475,00 zł
c) deficyt budżetu: 1.042.840,00 zł
Zmiany planu dochodów w roku budżetowym 2009 przedstawiały się następująco:
1. zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę
89.560 zł
w tym:
a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez
rolników do produkcji rolnej
80.887 zł
b) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
8.673 zł
2. zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie (§ 2010) o kwotę
361.883 zł
w tym:
a) na zadania z zakresu pomocy społecznej
361.883 zł
3. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) o kwotę
50.395 zł
4. zmniejszenie udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa (§ 0010) o kwotę 62 zł
5. zwiększenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę
138.714,02 zł
w tym:
a) dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizacje Projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie
– uwierz w siebie” w ramach programu Kapitał Ludzki
138.714,02 zł
6. zmniejszenie dotacji z funduszy celowych, dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień oraz bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę
2.447.950 zł
w tym:
a) dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Olszynie” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych w latach
23008−2011”
600.000 zł
b) dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa
Świdnica w gminie Olszyna- w ramach transgranicznej współpracy miasta Şelazny Brod i Gminy
Olszyna”
1.261.600 zł
c) dotacja z NFOŚiGW w na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów
infrastruktury oświatowej Gminy Olszyna”
586.350 zł
7. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (§ 2030) o kwotę
523.220 zł
Dziennik Urzędowy
– 19189 –
Poz. 2779
w tym:
a) zadania z zakresu pomocy społecznej( zasiłki okresowe, ośrodki pomocy społecznej 193.600 zł
b) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I−III
szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum
14.380 zł
c) pomoc materialna dla uczniów − stypendia socjalne
211.980 zł
d) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie doşywiania”
85.000 zł
e) na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – realizacja programu „Radosna szkoła”
17.996 zł
f) opłat członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku o awans zawodowy
nauczycieli
264 zł
8. zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (§ 2030) o kwotę
16.084 zł
w tym:
a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
16.084 zł
9. zwiększenia w pozostałych dochodach o kwotę
1.703.475 zł
− dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk şywi ołowych
1.631.400 zł
− darowizna
300 zł
− odpłatnośń rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
18.400 zł
− z tytułu niewykonanych niewygasających wydatków
11.047 zł
− z tytułu zwiększonych wpływów wynajmu sal lekcyjnych
2.000 zł
− przedawnione kwoty wpłat na poczet wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaşy
40.328 zł
Wykonanie budşetu Gminy Olszyna za rok 2009 przedstawia się następująco:
a) dochody budżetowe: 17.639.921,82 zł, tj. 95,2% planowanej wielkości
w tym: − dochody bieżące
– 14.805.953,88 zł
– 2.833.967,94 zł
b) wydatki budżetowe: 18.057.395,60 zł, tj. 92,3% planowanej wielkości
w tym: − wydatki bieżące
– 14.385.060,85 zł
– 3.672.334,75 zł
c) niedobór budżetu: 417.473,78 zł
ANALIZA DOCHODÓW GMINY
Plan dochodów gminy, jak juş wspomniano, wykonany został w wysokości 17.639.921,82 zł na plan
18.525.042,02 zł co stanowi 95,2% planu. W tym:
1. Podatki i opłaty lokalne − na plan 1.765.600,00 zł wykonano w wysokości 1.842.692,03 zł.
2. Subwencje − na plan 6.774.431,00 zł wykonano w wysokości 6.774.431,00 zł.
3. Dotacje z budşetu państwa na zadania zlecone na plan 2.445.181,00 zł wykonano w wysokości
2.441.748,83 zł.
4. Dotacje z budşetu państwa na zadania własne − na plan 996.320,00 zł wykonano w wysokości
905.058,84 zł.
5. Dotacje celowe z budşetu państwa na realizacje inwestycji na plan wysokości 1.947.400,00 zł wykonano w wysokości 1.924.400,00 zł.
6. Dochody z majątku gminy − na plan 1.160.100,00 zł wykonano 782.180,09 zł.
7. Udziały gminy w podatkach dochodowych − na plan 1.975.450,00 zł wykonano w wysokości
1.734.562,47 zł.
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień − na plan 360.000 zł wykonano
w wysokości 356.126,00 zł.
9. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzące z Unii Europejskiej na plan 138.714,02 zł
wykonano w wysokości 138.714,02 zł.
10. Pozostałe dochody własne − na plan 961.846,00 zł wykonano w wysokości 740.008,54 zł.
W roku 2009 dochody otrzymane z zewnątrz tj. subwencje wykonano w 100%, dotacje celowe na zadania
zlecone i zadania własne wykonano w 97,8% z uwagi na zwrot do budşetu państwa niewykorzystanych
dotacji − w Dziale Pomoc społeczna oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano tylko w wysokości 87,8% planu.
Dziennik Urzędowy
– 19190 –
Poz. 2779
Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2009 roku według źródeł ich powstania
Ŝródło dochodów budşetowych
6.774.431,00
5.271.207,67
356.126,00
Udział procentowy
w dochodach ogółem
38,4
29,9
2,0
1.842.692,03
1.734.562,47
10,4
9,8
782.180,09
740.008,54
138.714,02
4,4
4,3
0,8
17.639.921,82
100,0%
Wykonanie (w złotych)
Subwencje ogólne
Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa
Dotacje celowe otrzymane na podstawie
porozumień między j.s.t
Dochody z podatków, opłat lokalnych
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budşetu państwa
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody
Środki pozyskane z innych ŝródeł –
Unii Europejskiej
Ogółem
Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Dział
2
010
600
700
750
751
6.
754
7.
756
8.
9.
10.
11.
758
801
852
854
12.
900
13.
926
Wyszczególnienie
3
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łącznośń
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoşarowa
Dochody od osób prawnych,
fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej
Róşne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura fizyczna i sport
Razem
Plan
4
90.887,00
1.218.400,00
1.150.100,00
91.622,00
9.805,00
Wykonanie
5
80.885,92
1.218.400,00
782.180,09
84.417,78
9.629,53
%
6
691.000,00
473.693,99
68,6
3.741.050,00
3.576.059,61
95,6
6.825.806,00
587.810,00
3.226.202,02
226.360,00
6.825.806,10
588.419,73
3.220.296,48
139.811,70
100,0
100,1
99,8
61,8
0,00
1.194,89
0,0
666.000,00
18.525.042,02
639.126,00
17.639.921,82
96,0
95,2
89,0
100,0
68,0
92,1
98,2
Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
§§
1
1.
2
Udziały gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:
− podatek dochodowy od osób fizycznych
− podatek dochodowy osób prawnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
− podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
− odsetki od nieterminowych wpłat
podatków i opłat
3
2.
0010
0020
Plan
Wykonanie
%
(5:4)
4
1.975.450,00
5
1.734.562,47
6
1.915.450,00
60.000,00
14.100,00
1.741.147,00
- 6.584,53
3.152,92
90,9
14.000,00
3.144,06
22,5
100,00
8,86
8,9
87,8
22,4
0350
0910
Dziennik Urzędowy
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
− podatek od nieruchomości
− podatek rolny
− podatek leśny
− podatek od śr. transportowych
− podatek od spadków i darowizn
− podatek od posiadania psów
− wpływy z opłaty targowej
− wpływy z opłaty miejscowej
− podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych
− podatek rolny
− podatek leśny
− podatek od śr. transportowych
− podatek od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t. na podstawie ustaw
− wpływy z opłaty produktowej
− wpływy z opłaty skarbowej
− wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaş alkoholu
− wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami, w tym:
− wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie
i uşytkowanie wieczyste nieruchomości
− dochody z najmu i dzierşaw składników
majątkowych samorządu terytorialnego
− wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uşytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
− wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
uşytkowania wieczystego
− wpływy z usług
− wpływy z róşnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa w tym:
− na zadania zlecone bieşące
− na zadania własne bieşące
− na realizacje inwestycji i zakupów
inwestycyjnych – zadania własne gmin
Subwencje ogólne
w tym:
− oświatowa
− wyrównawcza
– 19191 –
Poz. 2779
1.057.500,00
1.214.320,98
114,8
670.000,00
230.000,00
1.000,00
47.000,00
15.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
80.000,00
10.000,00
719.300,16
264.420,85
1.481,64
61.236,80
12.095,00
787,50
138,00
793,46
135.178,40
18.889,17
107,4
115,0
148,2
130,3
80,6
78,8
4,6
158,7
168,9
188,9
568.000,00
494.499,52
87,1
420.000,00
89.000,00
18.000,00
35.000,00
1.000,00
5.000,00
342.958,37
104.477,00
18.418,00
25.366,80
1.610,00
1.669,35
81,7
117,4
102,3
72,5
161,0
33,4
126.000,00
130.718,61
103,7
0400
0410
0480
0,00
36.000,00
80.000,00
1.194,89
22.783,10
89.031,32
0,0
63,3
111,3
0490
10.000,00
17.709,30
177,1
1.160.100,00
782.180,09
67,4
0470
6.600,00
7.512,11
113,8
0750
22.500,00
37.004,94
164,5
0760
5.000,00
0,00
0,0
0770
810.000,00
580.441,94
71,7
0830
0970
316.000,00
0,00
5.388.901,00
156.540,20
680,90
5.271.207,67
49,5
0,0
97,8
2010
2030
6330
2.445.181,00
996.320,00
1.947.400,00
2.441.748,83
905.058,84
1.924.400,00
99,8
90,8
98,8
6.774.431,00
6.774.431,00
100,0
4.311.899,00
2.411.717,00
4.311.899,00
2.411.717,00
100,0
100,0
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0440
0500
0910
0310
0320
0330
0340
0500
0910
2920
2920
Dziennik Urzędowy
9.
10.
11.
– 19192 –
Poz. 2779
− równowaşąca
Dotacje celowe otrzymane na podstawie
zawartych porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
− dotacje celowe otrzymane z powiatu
− wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między j.s.t
Środki pochodzące z budżetu źródeł
zagranicznych:
− dotacje rozwojowe
− dotacje rozwojowe
Pozostałe dochody gminy, w tym:
2920
50.815,00
360.000,00
50.815,00
356.126,00
100,0
98,9
2320
6300
27.000,00
333.000,00
27.000,00
329.126,00
100,0
98,8
138.714,02
138.714,02
100,0
2008
2009
131.739,57
6.974,45
961.846,00
131.739,57
6.974,45
740.008,54
100,0
100,0
76,9
− grzywny, mandaty i inne kary pienięşne
od osób fizycznych
− wpływy z róşnych opłat
− dochody z najmu i dzierşaw składników
majątkowych samorządu terytorialnego
− wpływy z usług
− pozostałe odsetki
− darowizny
− wpływy z róşnych dochodów
− 5% wpływów z opłat za dowody
osobiste oraz zwrot z wypłat zaliczek
alimentacyjnych i funduszu
alimentacyjnego
Ogółem
w tym: −
dochody bieżące
−
dochody majątkowe
0570
690.000,00
472.693,99
68,5
0690
0750
10.100,00
3.320,00
4.728,00
3.320,00
46,8
100,0
0830
0920
0960
0970
2360
153.280,00
33.000,00
300,00
60.596,00
11.250,00
156.340,06
20.500,76
300,00
66.685,37
15.440,36
102,0
62,1
100,0
110,0
137,2
18.525.042,02
15.429.642,02
3.095.400,00
17.639.921,82
14.805.953,88
2.833.967,94
95,2
96,0
93,2
Omówienie dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”
− dochody na plan w wysokości 90.887,00 zł zostały wykonane w wysokości 80.885,92 zł.
Są to dochody ze środków budşetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Nie wykonano planowanych dochodów – 10.000,00 zł ze sprzedaşy działek rolnych.
Dział 600 „Transport i łączność”
− dochody na plan 1.218.400,00 zł zostały wykonane w 100% tj. w wysokości 1.218.400,00 zł.
Są to dochody otrzymane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie
dróg – kwota 27.000,00 zł oraz dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk şywiołowych – odbudowa
i remont obiektów komunalnej infrastruktury. Zadania zrealizowane w ramach tej dotacji to: „Odbudowa
drogi gminnej Nr 109688D w Boşkowicach” oraz „Odbudowa drogi gminnej Nr 109685D – ul. Szkolna
w Olszynie”.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
− dochody na plan 1.150.100,00 zł wykonano w wysokości 1782.180,09 zł.
Dochody te pochodzą ze sprzedaşy nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi, garaşami
oraz nieruchomości niezabudowanych − działek budowlanych gdzie na plan 800.000,00 zł wykonano
w wysokości 580.441,94 zł co stanowi 72,6% planu.
Dochody z opłat za uşytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 7.512,11 zł na plan 6.600,00 zł, dochody za dzierşawę, czynsze i wynajem lokali mieszkalnych i usługowych, koszty zarządu na plan
338.500,00 zł wykonano w wysokości 194.226,04 zł Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa
uşytkowania wieczystego w prawo własności − plan w wysokości 5.000 zł nie zostały zrealizowane.
Zaległości na koniec roku wyniosły:- za nieuregulowanie opłat za wieczyste uşytkowanie gruntów – kwota 241,30 zł, za najem, czynsze mieszkaniowe, dzierşawę gruntów - kwota 196.157,02 zł, za sprzedaş nieruchomości – 31.797,08 zł
Dział 750 „Administracja publiczna”
− dochody na plan w wysokości 91.622,00 zł wykonano w wysokości 84.417,78 zł.
Dochody działu pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami − kwota 49.372,00 na plan 47.626,00 zł; z naleşnej gminie prowizji w wysokości 5% od dochodów
za wydawane dowody osobiste – kwota 588,00 zł na plan 1.250,00 zł; z odsetek od środków na rachunku
podstawowym gminy (lokaty krótkoterminowe) – kwota 20.500,76 zł na plan 33.000,00; za zwrot kosztów
upomnień − kwota 13.957,02 zł na plan 8.000,00 zł
Dziennik Urzędowy
– 19193 –
Poz. 2779
Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"
− dochody na plan w wysokości 9.805,00 wykonano w wysokości 9.629,53 zł.
Są to: − otrzymana dotacja celowa z budşetu państwa zlecona gminie ustawami na wydatki związane
z aktualizacją stałego rejestru wyborców- kwota 1.132,00 zł oraz dotacja z budşetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego –
kwota 8.497,53 zł
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
− dochody na plan w wysokości 691.000,00 zł wykonano w wysokości 473.693,99 zł.
Dochody działu pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na realizację zadań bieşących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej – kwota 1.000,00zł na plan
1.000,00 zł oraz wpływy z mandatów wystawionych przez Straş Miejską za przekroczenie prędkości, które
na plan w wysokości 690.000,00 zł wykonano w wysokości 472.693,99 zł Nişsze wykonanie dochodów
z tytułu wpływów za mandaty wynika z faktu, iş realizacja i egzekwowanie tych naleşności nastąpiła dopiero w II półroczu 2009 roku.
Zaległości z tytułu mandatów na koniec roku wynoszą 141.152,01 zł
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
− to dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę i Urzędy Skarbowe
oraz budşet państwa przekazujący gminie udziały podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody
z opłaty skarbowej, dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaş napojów alkoholowych oraz
dochody z tzw. „renty planistycznej”.
Na plan działu 3.741.050,00 zł wykonano dochody w wysokości 3.576.059,61 zł.
Nie wykonano planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 18,4%.
Gmina otrzymała równieş nişsze dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te są przekazywane z budşetu państwa. Jest to kwota 174.303,00 zł, co stanowi 9,1%
planu.
Dział 758 „Różne rozliczenia"
− dochody na plan w wysokości 6.825.806,00 zł wykonano w wysokości 6.825.806,10 zł.
Są to: dochody pochodzące z subwencji. Otrzymano:
− subwencję oświatową w wysokości
4.311.899,00 zł − 100% planu,
− subwencję równowaşącą w wysokości
50.815,00 zł − 100% planu,
− subwencję wyrównawczą w wysokości 2.411.717,00 zł − 100% planu.
Pozostałe dochody w wysokości 51.375,10 zł to: niewykonane niewygasające wydatki za 2009 rok – kwota 11.046,58 zł oraz przedawnione kwoty wpłat na poczet wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaşy – kwota 40.328,52 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Na dochody działu składają się:
− dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - realizacja programu „Radosna
szkoła” kwota 17.910,00 zł na plan 17.996,00 zł;
− dotacja na opłacenie członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku o awans
zawodowy nauczycieli kwota 132,00 zł na plan w wysokości 264,00 zł;
− dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk şywiołowych –
odbudowa infrastruktury oświatowej - w kwocie 423.000,00 zł na plan 423.000,00 zł;
− dochody pozostałe w wysokości 4.652,73 zł na plan 4.370,00 zł Dochody te pochodzą z prowizji
za przekazywane składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłat za wydane duplikaty świadectw, za najem sal
lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie, najem garaşu przy Gminnym Gimnazjum Publicznym
w Olszynie;
− dochody ze sprzedaşy usług pochodzące z wpłat rodziców za pobyt i wyşywienie dzieci w przedszkolu
w wysokości 142.848,00 zł na plan 142.280,00 zł.
Dział 852 „Pomoc społeczna”
− dochody to dotacje otrzymane z budşetu państwa na finansowanie zadań bieşących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczące pomocy społecznej, dochody z odpłatnego świadczenia
usług dla podopiecznych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie, otrzymane dochody naleşne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz
z tytułu odpłatności członków rodzin za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej.
Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w wysokości 2.300.861,38 zł na plan 2.304.117,00 zł,
co stanowi 99,8% planu.
Dotacje celowe na zadania własne wykonano w wysokości 747.205,14 zł na plan 751.700,00 zł.
Dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych wykonano w wysokości 13.492,06 zł
na plan 11.000,00 zł, za odpłatnośń za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej wykonano
Dziennik Urzędowy
– 19194 –
Poz. 2779
w wysokości 4.500,00 na plan 10.000,00 zł, z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (naleşne tylko gminie) 14.852,36 zł na plan 10.000,00 zł oraz pozostałe dochody − kwota 671,52 zł.
Dochody w kwocie 138.714,02 zł to dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację Projektu systemowego „Teraz czas na Ciebie – uwierz w siebie” w ramach programu Kapitał Ludzki.
Zaległości na koniec 2009 roku wynoszą 487.273,54 zł to naleşne gminie dochody, od dłuşników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
− dochody działu to dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie świadczeń w ramach systemu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna- stypendia socjalne − kwota 125.431,70 zł oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym
2009/2010 naukę w klasach I−III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum – kwota 14.380,00 zł.
Na plan w wysokości 226.360,00 zł wykonano 139.811,70 zł.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
− dochody działu to dochody otrzymane z budşetu państwa z tytułu wpływów z opłaty produktowej.
Otrzymano dochody w wysokości 1.194,89 zł.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”
− dochody na plan 666.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 639.126,00 zł.
Są to dochody otrzymane w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
− kwota 329.126,00 na plan 333.000,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację ww. zadania –
kwota 310.000,00 zł na plan w wysokości 333.000,00 zł.
Zaległości podatków i opłat lokalnych
Na koniec roku 2009 zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią kwotę 4.454.418,91 zł,
z tego:
− kwota 3.615.105,44 zł to zaległości Olszyńskich Fabryk Mebli z tytułu podatku od nieruchomości.
W roku 2008 kwota ta stanowiła wartośń 3.543.192,44 zł;
− kwota 608.166,74 zł to zaległości osób prawnych i fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym
i podatku od środków transportu. W 2008 roku wartośń ta wynosiła 564.620,90 zł
W 2009 roku nastąpił wzrost o 7,7%.
Poniższa tabela przedstawia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki
udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
w roku 2009
Lp.
Wyszczególnienie
Zaległości
1
1.
2
Podatki i opłaty lokalne:
w tym:
− podatek rolny
− podatek od środków
transportowych
− podatek leśny
− podatek od czynności
cywilnoprawnych
− wpływy z opłaty skarbowej
4
Skutki
udzielonych
ulg, zwolnień
(bez ulg
i zwolnień
ustawowych)
Skutki
obnişenia
górnych
stawek
podatków
5
6
Skutki decyzji
wydanych przez
organ podatkowy
na podstawie
ustawy Ordynacja
podatkowa
(umorzenia,
rozłoşenia na raty,
odrocz. terminu
płatności)
7
4.444.821,49
446.452,00
481.610,00
76.673,00
4.363.369,54
58.699,25
420.437,00
26.015,00
481.610,00
0,00
68.206,00
8.467,00
15.466,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.686,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
Skutki obnişenia górnych stawek podatkowych w roku 2009 wystąpiły w podatku od nieruchomości
i w podatku rolnym. Wynika to z uchwalonych przez Radę Miejską nişszych stawek podatkowych niş
przewidywało Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu obnişenia średniej ceny skupu şyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
Dziennik Urzędowy
– 19195 –
Poz. 2779
Łącznie skutki obnişenia stawek podatkowych wyniosły 446.452,00 zł i były nişsze o 3,5% w stosunku
do roku 2008 .
Skutki udzielonych ulg, zwolnień(nieruchomości zajęte przez komunalne jednostki organizacyjne) wyniosły w 2009 roku kwotę 481.610,00 zł i w stosunku do 2008 roku wzrosły o 0,6%. Na podstawie decyzji wydanych przez Urząd − umorzenia, przesunięcia terminów płatności podatków od nieruchomości,
rolnego za rok 2009 wyniosły łącznie 76.673,00 zł i w stosunku do roku 2008 zmalały o 65,0%.
W roku sprawozdawczym na zaległości podatkowe wysyłano, po kaşdym terminie płatności podatków,
upomnienia. Wystawiono 559 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego w Lubaniu na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportu.
Ściągalnośń zaległości przez Urząd Skarbowy jest jednak stosunkowo niewielka.
W roku 2009 dokonano trzech wpisów hipoteki przymusowej na podatek od nieruchomości od osób fizycznych na ogólną kwotę 23.257,00 zł
Na podstawie art. 65 i 66 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa, zaległości podatkowe skompensowano zobowiązaniami gminy w stosunku do kontrahentów na kwotę 17.565,30 zł
Przyjęto płody rolne na pomoc dla osób korzystających z zasiłków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2009 przypadające
na miasto Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Miejscowośń
Olszyna
Olszyna Dolna
Biedrzychowice
Zapusta
Krzewie Małe
Nowa Świdnica
Boşkowice
Grodnica
Kałuşna
Karłowice
Razem:
Podatek naleşny
1.009.737,90
32.222,22
130.267,38
3.390,30
3.941,00
13.440,70
46.209,57
14.041,80
12.780,60
14.470,85
1.280.502,32
Wpłaty
554.798,86
27.891,01
50.408,34
3.276,90
3.251,00
12.746,70
37.764,67
10.497,06
5.100,20
13.565,42
719.300,16
Zaległości
426.366,94
4.351,91
80.014,82
138,60
692,00
705,60
9.077,47
3.629,24
7.708,80
1.315,41
534.000,79
Wpłaty podatku rolnego od osób fizycznych oraz zaległości w roku 2009 przypadające na miasto
Olszyna i poszczególne sołectwa gminy Olszyna przedstawiają się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Miejscowośń
Olszyna
Olszyna Dolna
Biedrzychowice
Zapusta
Krzewie Małe
Nowa Świdnica
Boşkowice
Grodnica
Kałuşna
Karłowice
Razem
Podatek naleşny
67.463,68
47.934,27
67.437,95
23.673,90
28.732,59
29.104,00
19.952,71
26.275,00
8.793,20
1.618,00
320.985,30
Wpłaty
59.517,43
46.778,58
45.248,77
22.647,20
12.769,12
29.079,20
19.709,71
20.573,10
7.953,38
1.626,00
265.902,49
Zaległości
8.256,97
2.161,89
23.129,50
422,60
16.064,47
24,80
859,50
5.742,90
1.629,62
0,00
58.292,25
ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW
Planowane wydatki budşetowe w kwocie 19.567.882,02 zł zostały zrealizowane w wysokości
18.057.395,60 zł co stanowi 92,36% planu.
Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w okresie sprawozdawczym pochodzą z dotacji celowych
otrzymanych z budşetu państwa, środków pochodzących z Unii Europejskiej, z subwencji i zostały omówione na wstępie sprawozdania.
Z kwoty 18.057.395,60 zł- na wydatki majątkowe i inwestycyjne przypada kwota 3.672.334,75 zł co stanowi 20,3% wydatków ogółem roku 2009. Pozostałe wydatki bieşące stanowią kwotę 14.385.060,85 zł
z tego wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 6.674.814,71 zł co stanowi 46,4% wydatków bieşących.
Dotacje z budşetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących
zadania gminy wyniosły kwotę 114.000,00 zł na plan 114.000,00 zł i dotyczyły zadań własnych gminy
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoşarowego, zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu oraz zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieşy z terenu gminy Olszyna, profilaktyki chorób i ochrony zdrowia mieszkańców gminy.
Dziennik Urzędowy
– 19196 –
Poz. 2779
Dotacje celowe przekazane z budşetu gminy w wyniku Porozumień zawartych pomiędzy Gminą Olszyna
a Starostwem Powiatowym w Lubaniu wyniosły kwotę 4.090,00 zł na plan 4.380,00 zł i dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu na dofinansowanie zadań w zakresie
szkoleń nauczycieli z Gminy Olszyna.
Dotacje dla jednostek organizacyjnych, dla których organem stanowiącym jest Rada Miejska wyniosły
302.150,00 zł na plan 302.150,00 zł i dotyczą dotacji dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przekazano równieş z budşetu gminy dotację dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu Oddz. Lwówek Śląski na dofinansowanie zadania pn: „Udroşnienie koryta i remont budowli cieku Olszówka” – kwota 15.000,00 zł
Wykonanie wydatków za rok 2009 wg poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:
Dział
Wyszczególnienie
1
010
600
700
2
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łącznośń
Gospodarka
mieszkaniowa
Działalnośń usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoşarowa
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki związane
z ich poborem
Obsługa długu
publicznego
Róşne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem:
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Plan
na 01.01.2009 r.
Plan po zmianach
Wykonanie
% 5:4
3
1.586.000,00
1.347.000,00
698.923,00
4
167.487,00
1.768.213,00
671.423,00
5
88.241,29
1.747.429,02
365.945,06
6
222.000,00
1.647.747,00
1.132,00
171.600,00
1.688.411,00
9.805,00
31.259,78
1.553.012,03
9.629,53
18,2
92,0
98,2
493.000,00
511.150,00
350.786,18
68,6
27.000,00
26.938,00
19.848,55
73,7
317.062,00
352.062,00
305.127,10
86,7
240.261,00
6.857.138,00
83.000,00
3.769.183,00
170.016,00
61.269,00
7.333.651,00
95.036,00
3.966.744,02
403.473,00
0,00
7.193.637,43
81.589,26
3.942.148,40
319.615,66
0,0
98,1
85,9
99,4
79,2
487.000,00
775.870,00
547.793,80
70,6
350.000,00
325.550,00
320.337,64
98,4
1.080.000,00
19.376.762,00
1.239.200,00
19.567.882,02
1.180.994,87
18.057.395,60
95,3
92,3
52,7
98,8
54,5
Z zestawienia wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budşetowej, wydatki stanowiły
w podziale na:
− oświatę i wychowanie 39,8%,
− pomoc społeczną 21,8 %,
− edukacyjna opiekę wychowawczą 1,8%
− administrację publiczną 8,6%,
− gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3,0%,
− gospodarkę mieszkaniową 2,1%,
− rolnictwo i łowiectwo 0,5%,
− transport i łącznośń 9,7%,
− kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,8%,
− ochronę zdrowia 0,5%,
− obsługę długu publicznego 1,7%,
− bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoşarową 1,9%,
− kulturę fizyczną i sport 6,5%,
Dziennik Urzędowy
– 19197 –
Poz. 2779
− działalnośń usługową 0,1%,
− dochody od osób prawnych, fizycznych i wydatki związane z ich poborem 0,1%
− urzędy naczelnych organów władzy, kontroli ochrony prawa i obronę narodową 0,1%.
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Olszyna za rok 2009 według Działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej – część tabelaryczna – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2009 – cześć
tabelaryczna – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.
Omówienie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
Dział „010” − ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki działu zostały wykonane łącznie w wysokości 88.241,29 zł na plan 167.487,00 zł co stanowi 52,7%
planu.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 87.966,79 zł i dotyczą odprowadzenia 2% odpisu od wpływów podatku
rolnego na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu – kwota 7.080,87 zł, zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi – kwota 80.885,92 zł, które w całości zostały sfinansowane z dotacji z budşetu państwa.
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 274,50 zł i dotyczą:
− kosztów przetłumaczenia na język czeski odwołania dotyczącego zadania pn” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Świdnica”.
Dział „600” – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki działu zostały wykonane w wysokości 1.747.429,02 zł na plan w wysokości 1.768.213,00, co stanowi 98,8% planu.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 183.000,52 zł i dotyczą:
− kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wydatki te finansowane były w ramach zawartego
porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lubaniu i obejmowały miesiące zimowe roku 2009, tj. styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień. Na plan w wysokości 27.000,00 zł wykonano w wysokości
27.000,00 zł
− zakup niesortu, przepustów drogowych, transportu niesortu, wykaszania poboczy, asfaltowania dróg
po zimie, naprawy dróg poprzez rozłoşenie niesortu – kwota 106.217,48 zł,
− wykonanie i montaş tablic z nazwami ulic – kwota 24.949,00 zł,
− wykonanie i montaş znaków drogowych – kwota 24.834,04 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.564.428,50 zł W ramach tych wydatków wykonano zadania inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 109688D w Boşkowicach” − kwota 428.361,92 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 109685D - ul. Szkolna w Olszynie” − kwota 763.871,44 zł, „Przebudowa drogi
gminnej nr 109685D − ul. Szkolna w Olszynie - etap II” − kwota 372.195,14 zł Zadania te dofinansowane
były ze środków MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk şywiołowych.
Dział „700” – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan wydatków w kwocie 671.423,00 zł został wykonany w wysokości 365.945,06 zł.
Wydatki bieżące tego działu wyniosły 319.022,06 zł i dotyczyły:
− wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych przez Gminę do sprzedaşy,
ogłoszeń w prasie o wykazie tych nieruchomości, ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości,
kosztów zarządu lokalu będącego własnością gminy − kwota 29.248,82 zł,
− remontu dachu na budynku połoşonym w Olszynie przy ul. Marchlewskiego – kwota 55.935,95 zł,
− zapłaty podatku od nieruchomości i wieczystego uşytkowania za nieruchomośń połoşoną w miejscowości Brody - kwota 1.726,50 zł,.
− podatku od towarów i usług, odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w Lubaniu, naliczonego
za dzierşawę, najem lokali, sprzedaşy nieruchomości – kwota 78.253,00 zł,
− wydatków związanych z prowadzeniem zarządzania i administrowania zasobem mieszkaniowym będącym własnością Gminy – kwota 153.857,79 zł
Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 46.923,00 zł dotyczyły zapłaty naleşnej raty za 2009 rok
za nieruchomośń połoşoną w Olszynie Dolnej. Jest to końcowa rata.
Dział „710” − DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki bieżące dotyczyły:
− wykonanych podziałów geodezyjnych działek, załoşenia ksiąg wieczystych, okazania granic działek
przeznaczonych do sprzedaşy – kwota 18.890,37 zł;
− opracowania programu oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kwota 9.150,00 zł, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia w prasie o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegokwota 3.219,41 zł.
Dziennik Urzędowy
– 19198 –
Poz. 2779
Dział „750” − ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki działu wykonano w wysokości 1.553.012,03 zł na plan 1.688.411,00 zł, co stanowi 91,9% planu.
Dział Administracja publiczna w roku 2009 obejmował rozdziały:
− Urzędy wojewódzkie,
− Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu),
− Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu),
− Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
− Pozostała działalnośń.
Urzędy wojewódzkie
Wydatki budşetu związane są z wykonywaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań administracji rządowej zleconych gminie takich jak: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych.
Wydatki wykonano w wysokości 49.372,00 zł na plan 49.372,00 zł Większośń wydatków przeznaczona
jest na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Wynoszą one 38.643,00 zł co stanowi 78,3%
wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 10.729,00 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych,
druków do USC, opłat za pełnienie nadzoru nad programami komputerowymi do obsługi USC i ewidencji ludności, opłat pocztowych.
Wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa.
Rady gmin
W 2009 roku plan wydatków na obsługę Rady Miejskiej w Olszynie wynosił 106.800,00 zł i wykonany został w wysokości 102.683,08 zł co stanowi 96,1% planu.
Wydatki na diety radnych gminy, diety dla członków stałych Komisji Rady i diety dla sołtysów wyniosły
99.215,38 zł Pozostałe wydatki w wysokości 3.467,70 zł związane były z zakupem materiałów biurowych,
papieru, taśm do dyktafonu, materiałów na sesje Rady Miejskiej, szkoleniem dla sołtysów.
Urzędy gmin
Na plan 1.508.839,00 zł wydatki wykonano w wysokości 1.378.876,44 zł co stanowi 91,4% planu.
Są to w całości wydatki bieşące.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały w wysokości 996.459,71 zł, co
stanowi 72,3% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieşące wykonano w wysokości 382.416,73 zł Dotyczą one m.in. wydatków na energię (14.603,23 zł), wodę (1.977,62 zł), gaz (29.184,21 zł), zakupy materiałów biurowych, wynagrodzeń bezosobowych za przeprowadzanie kontroli w jednostkach budşetowych,
drobne remonty, szkolenia, opłat za telefony, delegacji słuşbowych, badań okresowych pracowników,
ubezpieczeń majątku, opłat za obsługę prawną, usług dostępu do sieci Internet, nadzoru i administrowania serwera sieciowego, opłat za korzystanie z programów komputerowych wykorzystywanych
do pracy urzędu – księgowośń, podatki, koncesje alkoholowe i innych.
W ramach wydatków tego Działu w roku 2009 Gmina przekazała składki dla Związku Gmin „KWISA”
w wysokości 6.780,00 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki tego rozdziału wyniosły ogółem kwotę 15.816,51 zł na plan w wysokości 17.000,00 zł Dotyczyły
zakupu materiałów promujących Gminę Olszyna (medale okolicznościowe, okładki z logo Gminy), opłat
za publikacje(wywiady) w prasie lokalnej i krajowej, obsługi prasowej w czasopiśmie „Ziemia Lubańska”.
Pozostała działalność
Rozdział ten obejmował w roku 2009 wydatki związane z wypłatą zasądzonej renty dla małoletniego
Pawła Kozioł w wysokości 840,00 zł, przekazaniem składki dla Euroregionu NYSA w wysokości
5.424,00 zł
Dział „751” – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki bieżące dotyczyły:
− zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i związane były z prowadzeniem i aktualizacją
stałego rejestru wyborców wykonywane przez pracownika Urzędu Miejskiego.
Są to zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych oraz wynagrodzenia bezosobowego dla pracownika − kwota 1.132,00 zł na plan w wysokości 1.132,00 zł;
− kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. − kwota 8.497,53 zł na plan w wysokości 8.673,00 zł.
Dział „754” − BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dział obejmuje:
− Komendy powiatowe Policji,
− Ochotnicze straşe poşarne,
− Obronę cywilną,
− Straş Miejską.
Dziennik Urzędowy
– 19199 –
Poz. 2779
Komendy powiatowe Policji
Wydatki tego rozdziału obejmowały:
− zakup paliwa do samochodów słuşbowych Posterunku Policji w Olszynie na podstawie zawartego Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Gminą Olszyna − kwota 2.000,00 zł
− dotację przekazaną dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup komputera dla Posterunku Policji w Olszynie − kwota 3.000,00 zł oraz na zakup materiałów edukacyjnoszkoleniowych do wykorzystania w ramach prowadzonych akcji prewencyjnych na terenie Gminy Olszyna − kwota 2.000,00.
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki rozdziału dotyczyły:
− przekazania dotacji dla Ochotniczej Straşy Poşarnej w Olszynie, z którą gmina zawarła umowę na prowadzenie zadań gminy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpoşarowego. Dotację dla OSP Olszyna przekazano w wysokości 22.000,00 zł na plan w wysokości 22.000,00 zł (Przedłoşono rozliczenie dotacji).
− wydatków na wypłatę diet dla członków Ochotniczej Straşy Poşarnej w Olszynie za udział w akcjach
ratowniczych − kwota 19.881,03 zł, ubezpieczenia Członków OSP Olszyna − kwota 195,00 zł, opłat(ryczałt)
za wodę wykorzystywaną przez straş do akcji ratowniczych- kwota 2.317,00 zł oraz wykonano wjazd
do budynku OSP w Biedrzychowicach − kwota 7.183,98 zł.
Obrona cywilna
Wydatki bieşące wykonano w wysokości 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł Wydatki dotyczyły prowadzenia
spraw obrony cywilnej i sfinansowane zostały z dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Wydatki obejmowały zakupy materiałów
biurowych, opłaty pocztowe oraz wynagrodzenie dla pracownika Urzędu Miejskiego na podstawie zawartej umowy-zlecenie.
Straż Miejska
Wydatki bieżące wyniosły kwotę 279.131,17 zł i dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi dwóch
straşników − kwota 64.828,42 zł, kosztów obsługi fotoradarów, opłat pocztowych za wysyłane mandaty,
szkoleń, zakupu materiałów biurowych, uzupełnienia umundurowania straşników, opłat za telefon −
kwota 214.302,75 zł.
Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 12.078,00 zł i dotyczyły naleşnych za 2009 rok rat za zamontowane
maszty do fotoradarów.
Dział „756” – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki działu na plan w kwocie 21.938,00 zł zostały wykonane w wysokości 19.848,55 zł Dotyczyły wypłaty prowizji wraz z pochodnymi dla inkasentów podatku od nieruchomości i podatku rolnego − kwota
6.482,70 zł Pozostałe wydatki w kwocie 13.365,85 zł związane były z zakupem druków, materiałów bi urowych, opłat pocztowych, opłat za wpis na hipoteki, kosztów komorniczych związanych z poborem
podatków.
Dział „757” − OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki działu wykonano w wysokości 305.127,10 zł na plan 352.062,00 zł.
Wydatki obejmowały spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę długoterminowych poşyczek
w WFOŚ i GW − kwota 128.411,88 zł oraz kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna − kwota
176.715,22 zł.
Gmina w 2009 r. spłaciła łącznie naleşne raty poşyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na
ogólną kwotę 846.744,73 zł Z tego spłaty rat poşyczek dla WFOŚiGW stanowiły kwotę 462.870,00 zł, raty
kredytów stanowiły kwotę 383.874,73 zł.
W 2009 roku zakończono spłatę dwóch poşyczek tj.:
− zaciągniętej w 1998 r. na zadanie pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
w m. Olszyna”,
− zaciągniętej w 2001 roku na zadanie pn: „Modernizacja dwóch ujęń wody w m. Olszyna wraz z siecią
wodociągową”.
Dział „801” − OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki działu wykonane zostały w wysokości 7.193.637,43 zł na plan 7.333.651,00 zł, co stanowi 98,1%
planu.
Z ogólnej kwoty wydatków na oświatę: − wydatki majątkowe wynoszą 898.256,52 zł.
− wydatki bieżące wynoszą 6.295.380,91 zł
W roku sprawozdawczym 2009 wydatki na oświatę i wychowanie finansowano z subwencji oświatowej
– kwota 4.311.899,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieşących i inwestycyjnych gminy - kwota 441.042,00 zł oraz dochodów własnych w wysokości
2.440.696,43 zł
W Szkołach Podstawowych i Gminnym Gimnazjum Publicznym na dzień 30 września 2009 r. (zgodnie
z SIO) przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 74,16 etatów, w tym samym okresie roku 2008 – 75,13
etatów, a w roku 2007 – 75,18 etatów. We wrześniu 2009 uczęszczało do szkół podstawowych i gimna-
Dziennik Urzędowy
– 19200 –
Poz. 2779
zjum ogółem 578 uczniów. W tym samym okresie w roku 2008 uczęszczało 629 uczniów, w roku 2007 –
669 uczniów. Jak widań ilośń uczęszczających uczniów do naszych szkół z roku na rok maleje. Do o ddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało we wrześniu 2009 roku 49 sześciolatków, w roku 2008 - 36 sześciolatków.
Przeciętne zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi wg stanu na 30 września 2009r. wynosiło 27,00 etatów i wzrosło o 0,75 etatu w porównaniu z rokiem 2008.
Dział „Oświata i wychowanie" w roku 2009 obejmował rozdziały:
− szkoły podstawowe,
− oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
− przedszkola,
− gimnazjum,
− dowóz uczniów do szkół,
− dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
− usuwanie skutków klęsk şywiołowych,
− pozostałą działalnośń.
Szkoły podstawowe
Wydatki rozdziału wykonano w wysokości 4.021.288,08 zł na plan w wysokości 4.060.510,00 zł, co stanowi 99,0% planu.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.669.098,46 zł.
Wydatki majątkowe stanowią kwotę 352.189,62 zł; i dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie”.
W ramach wydatków bieşących trzy Szkoły Podstawowe zakupiły materiały dydaktyczne do miejsc
zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” na ogólną kwotę 17.910,00 zł
Ze środków gminy poniesiono wydatki na:
− remont dachu w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota 22.964,23 zł;
− remont Sali gimnastycznej i sanitariatów w szkole Podstawowej w Biedrzychowicach – kwota
47.297,10 zł;
− ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach –
kwota 2.928,00 zł;
− montaş drzwi w szkole Podstawowej Nr 3 w Olszynie- kwota 5.676,00 zł;
− transport mebli do Szkół (dary z Holandii) – kwota 4.246,67 zł.
Wydatki 4 szkół podstawowych przedstawiają się następująco:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie
Na plan 948.128,00 zł swoje wydatki szkoła wykonała w wysokości 946.480,22 zł co stanowi 99,8%
planu. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 785.928,33 zł, co stanowi 83,0% wykonania wydatków. Pozostałe wydatki bieşące wynoszą 160.551,89 zł i stanowią 17,0%
wydatków ogółem. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i przeznaczone m.in. na wypłatę
dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, ubezpieczeniem
budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, stypendia za wyniki w nauce, szkolenia, opłaty
za usługi telekomunikacyjne, podróşe słuşbowe i inne.
W szkole przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 13,76 etatów i zmalało o 0,33 etatu z porównywalnym okresem roku ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło – 5,25 etatów.
Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 86 dzieci. W porównywalnym okresie 2008 roku ilośń
ta wynosiła 93 uczniów.
Na plan 828.503,00 zł jednostka wykonała wydatki w wysokości 827.304,29 zł co stanowi 99,8% planu.
Wynagrodzenia osobowe pracowników tj. nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 678.778,78 zł co stanowi 82,0% wykonania wszystkich wydatków.
Wydatki bieşące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 148.525,51 zł i związane były
z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody i oleju opałowego,
ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych,
opłata za telefony, Internet itp.
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi 13,16 etatów i zmalało o 0,27 etatu z porównywalnym okresem
roku ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 4,5 etatu.
Liczba uczniów uczęszczających do szkoły to 62 dzieci. W roku 2008 uczęszczało 60 dzieci.
Na plan 888.658,00 zł wydatki jednostka wykonała w wysokości 886.311,71 zł co stanowi 99,7% planu.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi wraz
z pochodnymi wyniosły 715.731,03 zł co stanowi 80,8% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieşące
stanowią kwotę 170.580,68 zł
Są to wydatki związane między innymi z: dodatkami wiejskimi, dodatkami mieszkaniowymi, odpisem
Dziennik Urzędowy
– 19201 –
Poz. 2779
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupem materiałów biurowych, energii elektrycznej, wody,
ogrzewaniem, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów
motywacyjnych, usługami telekomunikacyjnymi itp.
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosi – 12,44 etatów i wzrosło o 0,51 etatu a przeciętne zatrudnienie
pracowników administracji i obsługi wynosi – 5,0 etatów.
4. Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach
Na plan 913.320,00 zł wydatki w roku 2009 jednostka wykonała w wysokości 908.919,70 zł, co stanowi
99,5% planu.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły kwotę 729.780,89 zł i stanową 80,3% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki bieşące wyniosły 179.138,81 zł i są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej,
wody, olej opałowy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, wydatki na BHP, delegacje, wypłatę stypendiów
motywacyjnych, zakupu tablicy interaktywnej itp.
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli - 13,08 etatów i wzrosło o 0,42 etatu z porównywalnym okresem roku
ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi – 5,25 etatów.
Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków Szkół Podstawowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddziały przedszkolne działają przy trzech jednostkach budşetowych, tj. Szkole Podstawowej nr 1
w Olszynie, Szkole Podstawowej nr 2 w Olszynie i Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach. Wydatki
tego rozdziału w roku 2009 wykonane zostały w wysokości ogółem 150.777,38 zł, na plan 150.991,00 zł,
co stanowi 99,8% planu. Dotyczą one w większości wynagrodzeń i pochodnych – kwota 131.780,34 zł
Pozostałe wydatki bieşące to wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych i wynoszą 18.997,04 zł
Liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi ogółem – 49 dzieci.
Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
Przedszkola
Przedszkole działa jako odrębna jednostka budşetowa. Wydatki tego rozdziału w roku 2009 wyniosły
kwotę 689.581,52 zł na plan 711.407,00 zł co stanowi 96,9%.planu.
Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie, finansowane jest w całości ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 501.704,82 zł co stanowi 72,9% wszystkich zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieşące wyniosły 187.876,70 zł Są to wydatki na dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup şywności ,materiałów biurowych, energii, gazu, ubezpieczenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, delegacje, szkolenia i inne.
W Przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 10,75 etatów.
Zwiększenie zatrudnienia w stosunku do roku 2008 (nauczycieli 2 etaty, pracowników administracji
i obsługi o 2 etaty) związane jest z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego.
Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosi średnio miesięcznie 61osoby. Dzieci uczęszczających do tzw. klasy „0” – 25 osoby. Koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł średnio miesięcznie
948,84 zł.
Gminne Gimnazjum Publiczne w Olszynie
Wydatki Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie wyniosły łącznie kwotę 1.570.992,22 zł na plan
1.596.634,00 zł i wykonane zostały w wysokości 98,4% planu. Są to wydatki bieşące. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
wyniosły 1.285.994,80 zł co stanowi 81,9% wydatków bieşących.
Wydatki bieşące szkoły związane z jej funkcjonowaniem wyniosły kwotę 284.997,42 zł i związane były
z wypłatą dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, zakupem materiałów biurowych, zakupem energii elektrycznej, wody, dostawą energii cieplnej, ubezpieczeniem budynku i sprzętu, wydatkami na BHP, delegacje, wypłatą stypendiów motywacyjnych, szkoleniami, opłatą za usługi telekomunikacyjne.
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli to 21,72 etatów i wzrosło o 0,16 etatu z porównywalnym okresem
roku ubiegłego. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosi 7,0 etatów.
Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum według stanu na 30.09.2009 r. to 233 dzieci.
Dziennik Urzędowy
– 19202 –
Poz. 2779
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki związane z dowozem uczniów wykonane zostały w wysokości 154.492,55 zł na plan 174.972,00 zł,
co stanowi 88,3% planu.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dwóch kierowców i dwóch opiekunek wyniosły 76.215,29 zł.
Pozostałe wydatki bieşące wyniosły kwotę 78.277,26 zł i dotyczyły zakupu paliwa, części do autobusów,
szkolenia, ubezpieczenia samochodów, bieşących napraw autobusów, przeglądów technicznych, dowozu
dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Wydatki gminy na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosły w roku 2009 kwotę
20.904,78 zł na plan 32.701,00 zł.
Przekazano środki do Powiatowego Centrum Edukacji w Lubaniu w kwocie 4.090,00 zł na dofinansowanie prowadzonych szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele z Gminy Olszyna, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lubaniu a Gminą Olszyna. Dofinansowanie
obejmowało okres od stycznia do grudnia 2009 r.
Wydatki dotyczyły równieş dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz doskonalących się
na kursach, opłatę za szkolenia nauczycieli i wyniosły kwotę 16.814,78 zł Dopłata do czesnego dokonywana jest przez poszczególne jednostki budşetowe wg wcześniej przyjętego planu na dany rok budşetowy oraz według regulaminów przyjętych w poszczególnych szkołach zaakceptowanych przez Radę
Pedagogiczną.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan wydatków w kwocie 566.770,00 zrealizowano w wysokości 546.066,90 zł.
Są to wydatki majątkowe w ramach których zrealizowano następujące inwestycje:
− „Wykonanie elewacji i wymiana stolarki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie” − kwota
183.729,52 zł,
− „Wykonanie elewacji w budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie” − kwota 184.268,95 zł,
− „Wykonanie elewacji Szkoły i Sali gimnastycznej w Biedrzychowicach” − kwota 178.068,42 zł
Gmina otrzymała na ten cel w 2009 roku środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji
w wysokości 423.000,00 zł Pozostałe środki w kwocie 123.066,90 zł to środki własne gminy.
Wydatki rozdziału dotyczyły:
− odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek
oświatowych gminy Olszyna- kwota 39.402,00 na plan 39.402,00 zł,
− wynagrodzenia Członków Komisji przeprowadzającej egzamin na wyşszy stopień awansu zawodowego
nauczyciela – kwota 132,00 zł.
Dział „851” m OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki na plan w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.856,62 zł, co stanowi 69,4% planu. Dotyczą one wydatków na zakup materiałów o tematyce szkodliwości narkotyków i ich skutkach
zdrowotnych oraz na organizację spotkania z przedstawicielami zajmującymi się problematyką narkomanii.
Wydatki te finansowane są z wydawanych zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych dla podmiotów
gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spoşywcze.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Wydatki działu prowadzone są przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie i związane były
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydatki na plan 84.386,00 zł wykonano w wysokości 73.140,64 zł co stanowi 87,9% planu.
Wydatki te, tak jak wydatki na zwalczanie narkomanii, finansowane są z wydawanych zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych dla podmiotów gospodarczych, prowadzących gastronomię i sklepy spoşywcze. W ramach Programu sfinansowano wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe w Olszynie i w Biedrzychowicach − kwota 19.680,00 zł Ze środków tych finansowano posiedzenia
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych − kwota 6.921,21 zł, wynagrodzenia psychologów − 6.185,00 zł, wynagrodzenia za wywiady środowiskowe − kwota 1.528,00 zł, zakupiono materiały
i usługi na zorganizowanie pogadanek, spotkań, spektakli i imprez okolicznościowych o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 38.826,43 zł.
Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zadnie gminy w zakresie profilaktyki chorób
i ochrony zdrowia. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy Gminą Olszyna,
a Stowarzyszeniem Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKA” w Olszynie, któremu powierzono
wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł.
Stowarzyszenie przedłoşyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.
Sfinansowano równieş przeprowadzenie prelekcji dla mieszkanek gminy na temat profilaktyki i chorób
nowotworowych − kwota 592,00 zł.
Dziennik Urzędowy
– 19203 –
Poz. 2779
Dział „852” – POMOC SPOŁECZNA
Są to wydatki bieżące.
Dział obejmuje rozdziały:
− domy pomocy społecznej,
− świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
− składki na ubezpieczenie zdrowotne,
− zasiłki i pomoc w naturze,
− dodatki mieszkaniowe,
− ośrodki pomocy społecznej,
− usługi opiekuńcze,
− usuwanie skutków klęsk şywiołowych,
− pozostałą działalnośń- doşywianie.
Domy Pomocy Społecznej
Na plan w wysokości 94.490,00 zł wykonano wydatki w wysokości 94.483,54 zł, co stanowi 99,9% planu.
Wydatki dotyczą opłat za osoby chore, wymagających całodobowej opieki przebywające w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2009 opłat dokonano za 6 mieszkańców naszej gminy.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Na plan 2.173.430,00 zł wykonano wydatki w wysokości 2.158.216,99 zł, co stanowi 99,3% planu. W ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę
2.083.070,23 zł Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją
świadczeń przypada kwota 51.784,71 zł.
Pozostałe wydatki wynoszą 23.362,05 zł i są to wydatki na zakup materiałów, delegacje, usługi informatyczne, telefony, usługi bankowe itp. Wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi Urząd Miejski.
Świadczenia w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budşetu państwa − kwota
2.145.632,38 zł oraz ze środków własnych − kwota 12.584,61 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej wykonano w wysokości 20.439,48 zł na plan 22.330,00 zł co stanowi 91,5% planu.
Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczano od zasiłków stałych, wyrównawczych.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Na plan 723.397,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 719.952,39 zł, co stanowi 99,5% planu.
Wypłaty zasiłków dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie.
W okresie 2009 roku wypłacano zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe i zasiłki celowe jako wkład
własny do realizacji zadań Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Wypłaty zasiłków okresowych wykonano w wysokości 387.200,00 zł Zasiłki stałe zrealizowano w wysokości 125.187,00 zł Wypłaty te finansowane są w całości z dotacji budşetu państwa.
Zasiłki celowe wykonano w wysokości 104.245,20 zł W ramach wkładu własnego (Projekt POKL) dodatkowo wypłacono zasiłki celowe na kwotę 11.874,00 zł Wypłaty zasiłków celowych w stosunku do 2008
roku wzrosły o 15,7%. Zasiłki celowe przeznaczane są na finansowanie zakupu şywności, dofinansowanie
zakupu opału, gazu, energii elektrycznej, leków, opłatę za badania specjalistyczne i dojazd do lekarzy specjalistów. Wypłacono równieş 4 zasiłki dla poszkodowanych w poşarze.
Dodatki mieszkaniowe
Na plan 51.000,00 zł wydatki wykonano w wysokości 50.833,48 zł, co stanowi 99,7% planu.
W stosunku do roku 2008 wypłaty dodatków mieszkaniowych wzrosły o 41,5%. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 60 osób.
Ośrodki pomocy społecznej
W ramach wydatków rozdziału został zrealizowany Projektu systemowy „Teraz czas na Ciebie uwierz
w siebie” w ramach programu Kapitał Ludzki − kwota 138.714,02 zł. Wydatki te sfinansowane zostały
w całości z dotacji rozwojowej.
Pozostałe wydatki w kwocie 417.134,64 dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydatki te finansowano:
− z dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa – 126.841,67 zł
− ze środków własnych gminy − 290.292,97 zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 341.168,73 zł i stanowią 81,8% wydatków ogółem.
Pozostała kwota 75.965,91 zł to wydatki na bieşące utrzymanie ośrodka zakup tj.: zakup artykułów biurowych, opłaty rachunków telefonicznych, ubezpieczenie, odpis na Z.F.Ś.S, energia, gaz, podróşe słuşbowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa, wywóz nieczystości itp. W ramach wydatków ośrodka
pomocy społecznej opłacane są wydatki zwiane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej.
Dziennik Urzędowy
– 19204 –
Poz. 2779
Usługi opiekuńcze
Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły kwotę 101.417,85 zł na plan 101.730,00 zł co stanowi 99,7% planu.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 90.762,94 zł, co stanowi 89,5%
wszystkich wydatków.
Pozostałe wydatki stanowią kwotę 10.654,91 zł i dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowego za zastępstwa urlopowe, wypłatę ekwiwalentu za uşywanie własnej odzieşy, zakupu roweru dla opiekunki.
Wydatki finansowane są ze środków własnych gminy. Pracę usług opiekuńczych wykonują 4 opiekunki.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki na usuwanie skutków podtopień dla 7 osób dotkniętych
szkodą na kwotę 17.000,00 zł.
Zadanie realizowane jako zadanie zlecone dla gminy i finansowane jest w całości z dotacji budşetu
państwa.
W ramach rozdziału realizowane były wydatki związane z doşywianiem i realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie doşywiania” oraz wypłatą zasiłków celowych jako wkład własny przy
realizacji Projektu POKL.
Na plan w wysokości 225.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 223.956,01 zł Co stanowi 99,5% planu,
w tym:
− na wypłatę zasiłków gotówkowych 94.074,00 zł w tym: na Projekt POKL − 4.400,00 zł,
− na wydatki związane z opłatą śniadań dla dzieci i młodzieşy szkolnej − kwota 44.502,96 zł,
− na wydatki związane z opłatą zakupionych posiłków na stołówce − kwota 70.345,42 zł,
− na wydatki związane z opłatami za wyşywienie w obcych placówkach dla dzieci i młodzieşy − kwota
12,167,30 zł,
− na wydatki związane z dowozem posiłków − kwota 2.866,33 zł.
Wydatki tego rozdziału finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z budşetu państwa – 134.319,80 zł
oraz ze środków własnych gminy – 89.636,21 zł.
Dział „854” – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dział ten obejmuje:
− świetlice szkolne,
− kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieşy szkolnej,
− pomoc materialną dla uczniów.
Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych
Świetlice szkolne przy szkołach podstawowych działają w czterech jednostkach budşetowych. Do czerwca 2009 roku działała równieş świetlica przy Gminny Gimnazjum Publicznym. Wydatki tego rozdziału
w roku 2009 wyniosły 171.906,49 zł na plan 172.793,00 zł i zostały zrealizowane w 99,5%. W świetlicach
przy szkołach podstawowych wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń
socjalnych tj. dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących te oddziały, odpisem na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupem materiałów
i pomocy dydaktycznych.
Szczegółowe, tabelaryczne wykonanie wydatków świetlic szkolnych w jednostkach budżetowych gminy
Olszyna zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Wydatki tego rozdziału dotyczyły udzielonej dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieşy z terenu Gminy Olszyna. W wyniku rozstrzygniętego konkursu zawarto umowę pomiędzy
Gminą Olszyna, a Caritas Diecezji Legnickiej, któremu powierzono wykonanie zadania i przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł na plan 4.000,00 zł.
Caritas Diecezji Legnickiej przedłoşyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki tego rozdziału wykonano w wysokości 143.709,17 zł na plan 226.680,00 zł przeznaczone one były
na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Olszyna wyniosły kwotę 129.669,07 zł na plan 211.980,00 zł Ogółem
w roku budşetowym ze stypendiów skorzystało 273 uczniów. Wypłacono równieş dofinansowanie
do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I−III
szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum − kwota 13.720,10 zł.
Niewykorzystanie w pełni planu wydatków związane jest ze zwrotem środków, które stanowiły w części
5% rezerwę na wypłatę zasiłków szkolnych oraz mniejszą ilością osób spełniających kryteria przyznania
pomocy stypendialnej.
Dział „900” – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROODOWISKA
Dział ten obejmuje rozdziały:
− gospodarkę ściekową i ochronę wód,
Dziennik Urzędowy
−
−
−
−
−
– 19205 –
Poz. 2779
gospodarkę odpadami,
utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
oczyszczanie miast i wsi,
oświetlenie ulic, placów i dróg
pozostałą działalnośń.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan wydatków w kwocie 88.800,00 zł wykonany został w wysokości 22.809,92 zł.
Z tego:
− wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.573,84 zł
− wydatki majątkowe stanowiły kwotę 20.236,08 zł
Wydatki bieşące dotyczyły kosztów udroşnienia kanalizacji deszczowej – kwota 2.573,84 zł.
Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania projektu zamiennego, wykonaniu operatu wodnego, wypisów
w związku z przyszłą inwestycją pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Olszyna − kwota
20.236,08 zł.
Gospodarka odpadami
Plan wydatków w kwocie 56.500,00 zł wykonany został w wysokości 35.224,74 zł. Wydatki bieşące
dotyczyły opłat za opróşnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Oczyszczanie miast i wsi
Plan wydatków w wysokości 65.000,00 zł wykonano w wysokości 41.476,23 zł, tj. w 63,8% planu. Wydatki dotyczyły utrzymania czystości dróg, ulic, chodników, przystanków autobusowych, zakupu koszy
uliczny – kwota 14.476,23 zł, zimowego utrzymania dróg gminnych – kwota 27.000,00 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan wydatków w wysokości 9.000,00 zł wykonano w wysokości 1.282,21 zł, tj. w 14,2% planu. Wydatki
dotyczyły zakupu sadzonek kwiatów nasadzonych na klombach w mieście Olszyna.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków w kwocie 541.570,00 zł wykonano wysokości 432.000,70, co stanowi 79,8% planu. Z tego
wydatki:
− wydatki bieżące wynoszą 394.403,20 zł,
− wydatki majątkowe wynoszą 37.597,50 zł.
Wydatki bieşące dotyczyły:
− oświetlenia dróg, ulic i placów − kwota 305.524,59 zł;
− napraw uszkodzonych złączy energetycznych, odsetek − kwota 667,85 zł;
− konserwacji punktów świetlnych, nadzoru nad konserwacją, dzierşawy słupów linii niskiego napięcia
−
kwotę 88.210,76 zł.
Wydatki majątkowe dotyczyły:
− „Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Chopina w Olszynie” − kwota 27.532,50 zł,
− kosztów obsługi geodezyjnej zadania pn: ”Budowa oświetlenia ulicznego w Olszynie Dolnej” kwota 10.065,00 zł.
Plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł wykonany został w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki bieşące
dotyczyły przekazania dotacji dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddz. Lw ówek Śląski z przeznaczeniem na „Remont cieku wodnego Olszówka”.
Przedłoşyło rozliczenie z otrzymanej dotacji.
Dział „921” – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki działu wykonano w wysokości 320.337,64 zł na plan 325.550,00 zł, co stanowi 98,3% planu. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 232.150,00 zł, w tym:
20.000,00 zł na organizację Festiwalu Orkiestr Dętych i Gminnych Doşynek, 30.000,00 zł na utrzymanie
orkiestry dętej. Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 70.000,00 zł
Pozostałe wydatki bieşące w kwocie 18.187,64 zł dotyczyły wydatków:
− wykorzystanych przez poszczególne rady sołeckie na ich potrzeby – 9.835,91 zł,
− na remont świetlicy wiejskiej w Krzewiu Małym − kwota 3.191,13 zł,
− na paliwo za dowóz orkiestry dętej na próby − kwota 3.324,00 zł,
− materiałów, kwiatów na organizacje imprez okolicznościowych(Gminne Doşynki) – kwota 1.836,60 zł.
Dział „926” − KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Z tego wydatki:
− wydatki bieżące wynoszą 88.454,22 zł
− wydatki majątkowe wynoszą 1.092.540,65 zł
W wyniku rozstrzygniętego konkursu na wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
zawarto dwie umowy. Z Gminnym Klubem Sportowym „OLSZA” w Olszynie, któremu przekazano dotację w wysokości 58.000,00 zł oraz z Sekcja Lekkoatletyczna Gminny Klub Sportowy „OLSZA” w Olszynie,
Dziennik Urzędowy
– 19206 –
Poz. 2779
któremu przekazano dotację w wysokości 27.000,00 zł.
Obydwa stowarzyszenia przedłoşyły rozliczenia z otrzymanych dotacji.
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów do napraw ławek, ogrodzenia na stadionie oraz zakupu
materiałów na współorganizowane zawody „Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych” – 3.454,22 zł
Wydatki majątkowe dotyczyły:
− zakończonego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje
boisko − Orlik 2012” − kwota 1.007.400,66 zł,
− „Budowy boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie” − kwota 39.999,99 zł,
− Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej stadionu sportowego w Olszynie − kwota
45.140,00 zł.
FUNDUSZE CELOWE
W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przychody funduszu wykonano w wysokości 5.719,58 zł wraz ze środkami obrotowymi na początku 2009
roku przychody wyniosły kwotę − 9.680,46 zł.
Przychody to wpłaty z tytułu opłat otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.
Wydatki GFOŚiGW w roku 2009 wyniosły 6.685,33 zł Są to wydatki na gospodarkę odpadami. Wydatki
te dotyczyły zakupu worków, rękawic gumowych, opłat za wywóz śmieci, zebranych przez młodzieş
szkolną, która uczestniczyła w akcji „Sprzątanie świata".
Stan środków obrotowych funduszu na koniec roku wynosi 2.995,13 zł.
Informacja o podjętych, w 2009 roku, decyzjach o umorzeniach należności niepodatkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
W 2009 roku nie wydano decyzję o umorzeniu naleşności niepodatkowych.
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY.
W przychodach na 2009 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i poşyczek na zadania inwestycyjne
na ogólną kwotę 1.017.600,00 zł
Zaciągnięto w Banku Polskiej Spółdzielczości F/Olszyna kredyt na zadanie pn: „ Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – kwota 375.714,28 zł;
W Deutsche Banku O/Jelenia Góra zaciągnięto kredyt na zadania wykonane w ramach odbudowy i remont obiektów komunalnej infrastruktury. Są to zadanie pn: „Odbudowa drogi gminnej nr 109688D
w Boşkowicach”, „Odbudowa drogi gminnej nr109685D − ul. Szkolna w Olszynie”, „Odbudowa drogi
gminnej nr109685D − ul. Szkolna w Olszynie − etap II” – kwota 361.805,50zł
Zaciągnięto równieş poşyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie” − kwota 248.600,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku faktyczne zadłuşenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i poşyczek
wyniosło 7.353.420,66 zł
Wskaŝnik zadłuşenia (łączna kwota długu do dochodów wykonanych) wynosi 41,7% i nie przekracza
ustawowego wskaŝnika wynoszącego 60%.
Inne zobowiązania finansowe gminy realizowano na bieşąco w ramach posiadanych środków.
Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28S za 2009 rok wynoszą 585.797,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu:
− wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna, dodatkowe wynagrodzenie roczne);
− składki na ubezpieczenie społeczne;
− składki na Fundusz Pracy;
− zobowiązań wydatków rzeczowych z tytułu zawartych umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu (roku).
Gmina w roku 2009 nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom.
Dziennik Urzędowy
– 19207 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19208 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19209 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19210 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19211 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19212 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19213 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
1
– 19214 –
Poz. 2779
Dziennik Urzędowy
– 19215 –
Poz. 2780
2780
2
ZARZĄDZENIE NR 0151/698/2010 R.
BURMISTRZA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szklarskiej Poręby za 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:
rze sprawozdanie z wykonania budşetu miasta
za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 1. Przedłoşyń Radzie Miejskiej w Szklarskiej
Porębie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu − Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Gó-
Burmistrz Miasta:
Arkadiusz Wichniak
§ 2. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem wydania.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0151/
/698/2010 r. Burmistrza Miasta Szklarska
Poręba z dnia 19 marca 2010 r.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA ZA 2009 R.
Budşet miasta Szklarskiej Poręby na 2009 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XXXI/
/368/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w następujących wielkościach:
dochody budşetowe −
wydatki budşetowe −
planowany deficyt
21 297 265 zł
31 326 051 zł
10 028 786 zł
W trakcie wykonywania budşetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy zwiększeniu:
dochody budşetowe o kwotę
1 993 955 zł
wydatki budşetowe o kwotę
1 369 796 zł
zmniejszając planowany deficyt o kwotę
624 159 zł
Zmiany w planowanych wielkościach budşetu wprowadzono na podstawie:
− 13 Uchwał Rady Miejskiej
− 10 Zarządzeń Burmistrza
W wyniku zmian planowany budşet miasta na 2009 r. osiągnął następujące wielkości:
dochody budşetowe −
wydatki budşetowe −
planowany deficyt
23 291 220 zł
32 695 847 zł
9 404 627 zł
Planowany deficyt budşetu za 2009r. w kwocie 9 404 627 zł znajdował pokrycie w:
− środkach pochodzących z kredytów i poşyczek
+ 7 271 134 zł
w tym: na wydatki inwestycyjne - 6 771 134 zł
na wydatki bieşące
- 500 000 zł
− wolnych środkach i nadwyşce wprowadzonej do budşetu
+ 2 698 872 zł
− nadwyşce dochodów nad wydatkami przeznaczonej
na spłatę rat kredytu
− 565 379 zł
I. Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2009 r.
Dochody i wydatki budşetowe zrealizowano w następujących wielkościach:
− dochody
– 22 541 537 zł
− wydatki
– 31 278 045 zł
wynik finansowy /niedobór/
8 736 508 zł
Dziennik Urzędowy
– 19216 –
Poz. 2780
Niedobór budşetu za 2009 r. w kwocie 8 736 508 zł został sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 2 133 493 zł, nadwyşką z lat ubiegłych 565 379 zł i zaciągniętymi kredytami w kwocie 7 271 134 zł
oraz spłacone raty kredytu w kwocie 565 379 zł złoşyły się na wynik budşetu za 2009 ar, który wyniósł /+/
668 119 zł.
Do dyspozycji Rady pozostają do rozdysponowania wolne środki w kwocie 668 119 zł w tym: 14 592 zł
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaş alkoholu.
II. Dochody budżetowe – realizacja za 2009 r.
Dochody budşetowe zrealizowano w następujących wielkościach:
− plan na 2009
−
23 291 220 zł
− wykonanie
−
22 541 537 zł
co stanowiło 96,8% wykonania planu.
Realizacja dochodów budşetowych w stosunku do przyjętych załoşeń przedstawiała się następująco:
1. Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w 108,9% planu
W tej grupie najnişsza realizacja wystąpiła we wpłatach z innych opłat pobieranych przez j.s.t.
na postawie odrębnych ustaw 46,5% /wpis, rozszerzenie lub zmiana w ewidencji działalności gospodarczej, opłata za wydanie lub wymianę licencji na taxi/
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych/ − zrealizowano w 92,5% planu. Zgodnie z art. 4 ust 2 i w związku z art. 89, ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2009 r. wielkośń udziału gminy we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,72% natomiast od osób prawnych 6,71%.
Realizacja dochodów w porównaniu do planu nie miała charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dlatego teş faktyczne ich wykonanie moşe byń wyşsze lub nişsze. W związku
z wprowadzeniem wysokiej ulgi prorodzinnej, oraz ogólnym kryzysem w gospodarce udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych były mniejsze od planowanych o 276 556 zł, tj. 9,10%.
W analogicznym okresie 2008 r. wpływy były wyşsze o 10,9%, tj. 330 262 zł
3. Dochody z majątku gminy − uzyskano m.in.:
a) ze sprzedaşy :
− nieruchomości na raty
− 15 lokali mieszkalnych
− 25 nieruchomości niezabudowanych
− 1 nieruchomości zabudowanej oraz trzech zamian nieruchomości
Zamianę nieruchomości przeprowadzono w celu uregulowania przebiegu ul. Orla Skała i na cele
rekreacyjno sportowe (pod nartostradą „Lolobrygida”).
Sprzedaş lokali mieszkalnych odbywała się z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaşy
w przedziale od 63% do 95%.
b) z 314 umów dzierşawy nieruchomości, w tym: 81 nowo zawartych,
c) odpłatnego przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności − wydano
81 decyzji,
d) uşytkowania wieczystego − sukcesywnie aktualizowano opłaty za uşytkowanie wieczyste, niemniej jednak gro osób wystąpiła o wykup nieruchomości.
Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły 71,4% realizacji planu.
4. Wpływy od jednostek budżetowych kwocie 3 486 zł tj.72,6% realizacji planu.
Były to wpływy z opłat ponoszonych przez osoby korzystające z usług opiekuńczych.
W zaleşności od dochodu ich odpłatnośń kształtowała się na poziomie od 5% do 75% kosztów.
5. Pozostałe wpływy w kwocie 1 007 578 zł − zrealizowano w wysokości 114,7% planu, m.in. za: sprzedaş drewna, zwrot dotacji z Biblioteki Miejskiej, zwrot dofinansowania na dokształcanie, zwrot dotacji udzielonych w ramach ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, zajęcie pasa
drogowego, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej − dowody osobiste,
mandaty nakładane przez Straş Miejską, odsetki od podatków, opłat i lokat oraz zezwolenia
na sprzedaş alkoholu.
Opłaty z zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych wyniosły 347 592 zł i zostały zrealizowane
w 104,4% kwoty planowanej.
6. Subwencje –100% planu, w tym: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równowaşąca i uzupełniająca.
Subwencję wyrównawczą − uzupełniającą, otrzymują gminy, w których gęstośń zaludnienia jest nişsza od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie
wyşszy, niş 150% średniego podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Subwencję równowaşącą otrzymują gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane
w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyşsze
Dziennik Urzędowy
– 19217 –
Poz. 2780
od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych
w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.
7. Dotacje celowe na zadania własne – 99,1% planu, w tym m. in.:
a) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, posiłek dla potrzebujących, pomoc materialną dla uczniów – stypendia
i pomoce dydaktyczne,
b) środki z UE na przebudowę ul 11 Listopada − 1 317 318 zł – środki te zostały przeznaczone
na spłatę kredytu (refundacja wydatków w części dotyczącej środków pomocowych)
c) projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Przedszkole Samorządowe nr 1 i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej − 181 154 zł,
d) środki popowodziowe – odbudowa mostu – 600 000 zł,
e) dotacja na budowę kompleksu dwóch boisk wraz z budynkiem socjalnym „ORLIK–2012” –
666 000 zł.
8. Dotacje celowe na zadania zlecone – 98,2% realizacji planu.
Środki z dotacji na zadanie własne i zlecone były przekazane zgodnie z faktyczną realizacją zadań,
dlatego teş mogły występowań odchylenia od planu.
9. Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień – 100% realizacji planu − były to środki na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych i drogę wojewódzką.
10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek − 100% realizacji planu – dotacja
z PFRON z tytułu zwolnienia, określonego w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości –
7 865 zł oraz środki z tytułu zwrotu utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości
w parkach narodowych i rezerwatach przyrody w kwocie 14 786 zł
Dotacja na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 ETAP II Blok sportowy w Szklarskiej Porębie /
200 000 zł (przebudowę boisk szkolnych przy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego Etap I – boisko wielofunkc. 157 450 zł).
Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie pracodawcom, kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników w kwocie 37 172 zł Od 2009 roku środki te nie przechodzą przez budşet
gminy, lecz są gromadzone i wydatkowane z odrębnego konta.
Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w 2009
W roku 2009 udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 430.247,77 zł
naleşnośń główna, odsetki za zwłokę – 85.364,60 zł, w tym:
• osobom fizycznym na kwotę 10.442,85 zł − naleşnośń główna, 25.368,60 zł – odsetki za zwłokę,
• osobom prawnym i jednostkom org. nieposiadającym osobowości prawnej – 419.804,92 zł naleşnośń
główna, odsetki za zwłokę – 59.996,00 zł;
W tym:
Skutki zwolnień na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską
Udzielono zwolnień na łączną kwotę 59.552,77 zł w tym:
• wydano osobom fizycznym 138 decyzji, na mocy, których zwolniono od podatku od nieruchomości
te osoby na kwotę 10.442,85 zł na podstawie tzw. „uchwały ekologicznej”;
• jednemu podatnikowi, który zrealizował inwestycję − basen kryty − udzielono zwolnienia od podatku
w ramach pomocy de minimis na kwotę 31.519,32 zł;
• jednemu podatnikowi wykorzystującemu nieruchomośń do udzielania świadczeń zdrowotnych –
udzielono zwolnienia na kwotę 17.590,60 zł;
Skutki udzielonych ulg uznaniowych na kwotę 370.695,00 zł – naleşnośń główna, odsetki za zwłokę
w wysokości 85.364,60 zł, w tym:
• jednej osobie fizycznej umorzono odsetki od zaległości z tyt. podatku od nieruchomości w wysokości
25.368,60 zł,
• dwóm podatnikom – osobom prawnym − rozłoşono na raty zaległośń podatkową wraz z odsetkami,
a w wyniku uregulowania części zobowiązania do zapłaty pozostała naleşnośń w wysokości
370.695,00 zł i odsetki za zwłokę w wysokości 59.996,00 zł;
Skutki obnişenia górnych stawek podatkowych:
1) w podatku od nieruchomości (135.098,10 zł):
Zastosowano obnişone stawki podatkowe dla powierzchni:
− budynków i lokali mieszkalnych – z 0,62 zł/m2 na 0,57 zł/m2, a budynków i lokali mieszkalnych
ogrzewanych ekologicznie – na 0,29 zł/m2,
Dziennik Urzędowy
– 19218 –
Poz. 2780
− budynków i lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej − z 19,81 zł/m2
na 19,38 zł/m2,
− budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych −
z 4,01 zł/m2 na 4,00 zł/m2,
− budynków pozostałych, dla których określono górną stawkę na poziomie 6,64 zł/m 2, lokalne stawki
wynoszą:
− 5,12 zł/m2 dla garaşy,
− 4,53 zł/m2 dla budynków gospodarczych,
− 6,64 zł/m2 dla pozostałych budynków niemieszkalnych;
− gruntów pozostałych, dla których górna stawka wynosi 0,37 zł/m 2:
− 0,34 zł/m2 dla gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi,
− 0,23 zł/m2 dla gruntów dzierşawionych od gminy na cele ogródków przydomowych.
W związku z tym w roku 2009 dochody od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 85.681,61 zł, natomiast od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – o kwotę
49.416,49 zł
2) w podatku od środków transportowych /9 135,55 zł/, w tym:
− osoby prawne – 2 625,34 zł
− osoby fizyczne – 6 510,21 zł
3) w opłacie od posiadania psa – 11 106,60 zł
Łącznie skutki obnişenia górnych stawek podatków za 2009 r. wyniosły 155 340,25 zł
Zakład pracy chronionej – zwolnienie ustawowe − 8.018 zł
Szczegółową realizację dochodów za 2009 r. przedstawia zał. 1.
Na niezrealizowanie dochodów w 2009 roku miały znaczący wpływ:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych − 90,9%,
Nie zrealizowano dochodów w kwocie 276 556 zł
b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości – 64,5%
Nie zrealizowano dochodów w kwocie 1 180 613 zł
Ogółem na koniec 2009 r. stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco:
a) zaległości – 1 736 531 zł – wystawiono 1 551 upomnień i wezwań oraz 513 tytułów wykonawczych
b) nadpłaty – 332 205 zł
Na naleşności gminy składały się równieş kwoty zabezpieczone hipoteką.
Zabezpieczono hipoteki na nieruchomościach na łączną kwotę 356 499 zł
Z dłuşnikami przeprowadzane były indywidualne rozmowy w sprawie spłaty zadłuşenia wobec gminy
oraz przejęcia nieruchomości za zobowiązania.
W 2009 r. przeprowadzono 300 kontroli dotyczących prawidłowości pobierania i odprowadzania opłaty miejscowej oraz zgodności złoşonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym.
II. Wydatki budżetowe – realizacja za 2009 r.
Zaplanowane kwoty wydatków budşetowych zostały zrealizowane w następujących wielkościach:
− plan na 2009
– 32 695 847 zł
− wykonanie
– 31 278 045 zł
co stanowiło 95,7% wykonania planu.
Zrealizowane wydatki budşetowe w kwocie 31 278 045 zł zostały przeznaczone na finansowanie:
− inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zał. 4) – 11 582 518 zł
− remontów i napraw (zał.5) – 1 535 901 zł
− wydatków bieşących – 18 159 626 zł
Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. 6.
REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ZA 2009 R.
Dz. 010 ROLNICWO I ŁOWIECTWO
Wydatki bieşące wyniosły 19 zł i zostały zrealizowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o Izbach Rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r. dochodami izb są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.
W pozostałej działalności − wydatki związane były ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 634 zł .
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Wydatki w kwocie 394 544 zł, stanowiły dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków − realizowane na podstawie uchwały nr XX/204/08 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat dla odbiorców usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Karkonoski
Dziennik Urzędowy
– 19219 –
Poz. 2780
System Wodociągów o Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu. Uchwała obowiązywała do końca kwietnia
2009 r. Od 1 maja obowiązuje uchwała nr XXXIII/386/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia
30 marca 2009 r. Realizacja wydatków wynosiła 98,6%.
Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano 8 357 930 zł, z czego zrealizowano
8 138 495 zł, tj. 97,4,%.
Na kwotę tą składały się m.in. następujące wydatki:
1) koszty wynagrodzenia na opracowanie dokumentacji przetargowej na przebudowę
ul. 11 Listopada – 1 061 zł,
2) zakup znaków drogowych w ramach, lustra drogowego i włazu do studni oraz kompleksowego oznakowania nazw ulic w Szklarskiej Porębie − etap I „System Informacji Miejskiej „/zakup, montaş słupów i tablic/ − 53 953 zł,
3) remonty dróg gminnych na wartośń 880 447 zł (w tym: 500 tyś zł z kredytu):
remonty cząstkowe dróg gminnych i remont nawierzchni ulic: Szpitalnej i Wyszyńskiego – zadanie
realizowane było przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie oraz odtwarzanie
nawierzchni dróg po pracach KSWiK,
4) bieşącego utrzymania dróg na kwotę 80 549 zł, – zrealizowano: wykaszanie poboczy, wykonanie karty
obiektów mostowych, odwodnienie ul. Kościuszki, wycięcie bramy na ul. Wesołej, transport znaków,
wykonanie muru oporowego ul. Dworcowa, odnowienie oznakowania poziomego, karty obiektów
mostowych, demontaş starych tablic w związku z nowym oznakowaniem ulic,
5) wydatki inwestycyjne na kwotę 5 656 590, tj.:
a) przebudowa ul. 11 Listopada − roboty drogowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, oraz wytyczenie punktów granicznych, koszty nadzoru inwestorskiego.
Całośń zadania zamknęła się kwotą 5 601 230 zł w tym 660 775 zł przesunięto na wydatki niewygasające. Zadanie było realizowane ze środków pomocowych w kwocie 2 541 301 zł i środków gminy w kwocie 3 115 289 zł Miasto otrzymało zwrot środków poniesionych na przebudowę ulicy
11 Listopada na kwotę 1 317 318 zł, które zmniejszyły kwotę zaciągniętego kredytu.
b) dokumentacja projektowo kosztorysowa ul. Stroma – 44 000 zł
c) budowa nawrotni przy ul Uroczej − likwidacja kolizji ze słupem energetycznym 3 660 zł
d) droga zbiorcza łącząca ulice: Uroczą przez Turystyczną z Szosą Czeską – zakup mapy dla celów
projektowych – 7 700 zł /wydatki niewygasające/,
6) wydatki związanie z usuwaniem skutków klęsk şywiołowych 1 406 904 zł, w tym:
a) odbudowę kładki dla pieszych w rejonie Osiedla Huty – 1 178 736 zł w tym 600 000 zł środki z dotacji na usuwanie skutków powodzi,
b) opracowanie w zakresie obliczania świateł mostów przy ulicach Demokratów i Turystycznej −
3 510 zł,
c) projekt i budowa umocnień dennych mostów przy ul Turystycznej i ul. Demokratów oraz kładce
na ul. Krasińskiego, roboty dodatkowe – most ul Turystyczna – 224 658 zł,
7) koszty związane z zatrudnieniem pracowników publicznych – 55 991 zł (m.in. odzieş ochronna, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania zdrowotne).
W okresie od maja do września gmina zatrudniła dwudziestu pracowników robót publicznych.
Dz. 630. TURYSTYKA − na realizację zadań wydatkowano kwotę 450 078 zł tj. 93,6% planu z przeznaczeniem m.in. na:
− udział w targach: w Drezno, Lipsk,
− organizację lub dofinansowanie imprez m.in.: Sylwester pod Szrenicą, Gwiazdy na Śniegu − Turniej
Miast Trójkowych, Slalom Retro, Śniegolepy, Majowy Zawrót Głowy, 9 Weekend z adrenaliną, XIII
Lech Bike Festiwal, oznakowanie i konserwacja tras rowerowych
− Grupę Wymiany Doświadczeń
− realizację filmu promującego Szklarską Porębę Zima i Lato
− realizację projektu „Magiczny Szlak” i „Poszukiwacze skarbów”
− współpracę z mediami
− Stady Tour stowarzyszenie dziennikarzy Globtrotrer
− wydawnictwa, informatory, materiały promocyjne
− informator praktyczny wersja polska, niemiecka, angielska, czeska
− promocję turystyki w wydawnictwie „Dobre miejsca”
− badania ruchu turystycznego w sezonie zimowym – prace związane ze strategią marki
− reportaş ze „Śniegolepów” w Telewizji Polskiej Wrocław
− projekt koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Szklarskiej Poręby
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska −
Rzeczpospolita Polska 2007−2013 Oś priorytetowa Priorytet I: Poprawa warunków rozwoju przedsiębior-
Dziennik Urzędowy
– 19220 –
Poz. 2780
czości i turystyki Dziedzina wsparcia 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki p.n. Nova Hrebenovka – Nowy
Szlak Grzbietowy złoşony we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu przez Partnera Wiodącego Liberecky Kraj ze względu na dysproporcje w wysokości budşetów obu partnerów nie został
rekomendowany przez Komitet Sterujący, dlatego teş wydatek na zakup tablic informacyjnych nie został
zrealizowany w 2009 r. Decyzją Rady Miasta w ramach ww. projektu zostanie zrealizowana inwestycja
pod roboczą nazwą Regionalne Centrum Turystyki na „Skwerze Radiowej Trójki”. Planowane jest złoşenie zmodyfikowanego wniosku w najblişszych naborach.
Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na realizację zadań wydano kwotę 1 464 345 zł, tj. 91,7%.
Zadania wykonane:
1) dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie na kwotę 200 000 zł − remonty w substancji
mieszkaniowej zasobów gminnych, oraz dotacja celowa w kwocie 250 000 na dofinansowanie zakupu samochodu cięşarowego z podwoziem przystosowanym do montaşu urządzeń wielofunkcyjnych
oraz urządzenie hakowe do przewozu kontenerów i recykler,
2) zakup materiałów do remontu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie – 13 501 zł,
3) wydatki na fundusz remontowy stanowiący udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych −
181 342 zł i remont MOKSiAL-u – 16 000 zł, remont budynku socjalnego na Waryńskiego 50 000 zł
(nakaz inspektora nadzoru budowlanego), remont dachu ul. Obrońców Pokoju – 5 250 zł,
4) przygotowanie nieruchomości do sprzedaşy – 126 869 zł − na kwotę tę składały się m.in.:
− 31 operatów szacunkowych wartości lokali mieszkalnych i wydania zaświadczeń
− 42 operatów szacunkowych wartości nieruchomości niezabudowanych
− 6 operaty szacunkowe wartości nieruchomości zabudowanych
− 9 uproszczone inwentaryzacje lokali/budynków
− 26 operatów szacunkowych przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności
− 15 operatów szacunkowych wartości nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty rocznej
z tytułu uşytkowania wieczystego
− 43 ogłoszeń prasowych o wykazach nieruchomości do sprzedaşy, przetargach, reklamie,
5) opłaty za uşytkowanie wieczyste gruntów stanowiące własnośń Skarbu Państwa („Czerwony Potok”)
− 3 071 zł
6) koszty sądowe – 32 329 zł,
7) wydatki inwestycyjne − 563 868 zł, tj.:
a) budowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego / dokumentacja projektowa przyłącze energetyczne/ – 68 880 zł,
b) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę budynku komunalnego przy ul. Zdrojowej –
61 000 zł / wydatki niewygasające /,
c) termomodernizacja Sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej – 303 936 zł, w tym poşyczka
z WFOŚiGW 186 751 zł,
d) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę budynku informacyjno-usługowego i małej
architektury. Łącznie z infrastrukturą techniczną – „Skwerek Radiowej Trójki” – 130 052 zł (wydatki
niewygasające),
8) nabycie nieruchomości − zamiana za dopłatą na poszerzenie ulicy Krótkiej – 1 481 zł.
Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione koszty wyniosły 114 020 zł, tj. 49,6% wydatków,
na które składały się m.in.:
1) 13 209 zł – koszty wykonania analiz do decyzji o warunkach zabudowy oraz uczestnictwa w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej − 909 zł,
2) 33 116 zł – wydatki związane z kosztami ogłoszeń o wyłoşeniu do publicznego wglądu planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie kolejnego etapu planów zagospodarowania przestrzennego tzw. „Nowe Centrum”, terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki, Jeleniogórskiej oraz Armii Krajowej, Oficerskiej, 11 Listopada, Górnej.
Kwotę 14 408 zł ujęto w planie wydatków niewygasających na kontynuacje miejscowego planu dla
terenów tzw. „Nowe Centrum”, terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki, Jeleniogórskiej oraz Armii Krajowej, Oficerskiej,11 Listopada, Górnej ,
3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 66 786 zł, zrealizowano m.in.:20 podziałów geodezyjnych,
67 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 35 kopii dokumentacji z zasobu, dostęp do programu
ewidencji gruntów.
Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – środki wydatkowano w kwocie 4 498 745 zł, tj. 97,5% realizacji
planu wydatków na 2009 r.
Środki wykorzystano na:
1) obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – środki z dotacji w kwocie 39 499 zł
Dziennik Urzędowy
– 19221 –
Poz. 2780
2) koszty funkcjonowania Rady Miejskiej –185 319 zł
Obradowano na:
a) 14 sesjach Rady Miejskiej w tym:4 nadzwyczajnych
b) 205 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym:
− Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 57 posiedzeń
− Komisja ds. Społecznych odbyła 51 posiedzeń
− Komisja Finansów odbyła 24 posiedzenia
− Komisja Rewizyjna odbyła 62 posiedzenia
− Komisja Praworządności, Skarg i Wniosków 11 posiedzeń
3) wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim wyniosły – 3 985 954 zł
w tym m.in.:
a) wydatki osobowe –14 871 zł /m.in. odzieş ochronna i słuşbowa, dofinansowanie zakupu okularów
zdrowotnych dla pracowników/,
b) płace – 2 116 296 zł (w tym: 8 nagród jubileuszowych i trzy odprawy emerytalne),
c) „13” pensja – 152 069 zł,
d) składki na ubezpieczenie społ. – 317 916 zł,
e) składki na Fundusz Pracy – 49 704 zł,
f) składki na PFRON – 54 077 zł ,
g) umowy zlecenia – 34 736 zł /obsługa pieca co w urzędzie, doręczanie decyzji podatkowych, organizacja MOKSiAL-u, serwis strony internetowej miasta, konserwacja sprzętu i opieka nad siecią, aktualizacja BIP)
h) woda i ścieki, energia, gaz –56 813 zł,
i) remonty, naprawy – 33 679 zł − wydatki dotyczące konserwacji i napraw urządzeń kserograficznych, komputerów i samochodów oraz remont budynku referatu Promocji, wymiana rynien w budynku Urzędu -27 000 zł / wydatki niewygasające /
j) zakup materiałów i wyposaşenia – 84 143 zł (m.in. paliwo do samochodów słuşbowych – 13 407 zł,
meble biurowe – 5 307 zł, sprzęt biurowy – 7 439 zł, artykuły biurowe – 11 688 zł środki czystości,
− 6 171 zł , czasopisma, wydawnictwa, druki – 24 843 zł, oraz inne zakupy: opony samochodowe,
kubki do wody, płyny do spryskiwania szyb, oleje, części do naprawy samochodu, pieczątki, şarówki, kwiaty na 8 jubileuszy i 60 ślubów,
k) badania okresowe pracowników – 2 097 zł,
l) zakup usług pozostałych –268 183 zł /m.in. usługi pocztowe – 65 048 zł, obsługa prawna – 40 500
zł, konserwacja oprogramowania i abonamenty – 71 073 zł, dopłata do nauki w systemie studiów
zaocznych 7 200 zł, monitoring obiektu -3 770 zł, serwis i konserwacja sprzętu -28 048 zł, prowizje
i opłaty bankowe – 7 566 zł inne wydatki związane z dostosowaniem pomieszczenia kasy do wymogów bezpieczeństwa obrotu kasowego, certyfikat podpisu elektronicznego, usługi BHP
w związku z brakiem zatrudnienia na umowę o pracę inspektora BHP, wywóz nieczystości
ł) podróşe słuşbowe: krajowe i zagraniczne – 45 590 zł,
wyjazd przedstawicieli miasta do Oberammergau na zaproszenie organizatora Koenigsludvikslauf
w związku z organizacją po raz pierwszy w Szklarskiej Porębie biegów długodystansowych Worldloppet
m) koszty ubezpieczenia majątku gminy – 42 233 zł,
n) odpis na ZFŚS – 79 419 zł,
o) podatek od nieruchomości − 458 098 zł,
p) szkolenia pracowników – 30 233 zł,
r) opłaty sądowe, koszty egzekucji, koszty komornicze, − 5 179 zł,
s) zakup akcesoriów komputerowych – 42 996zł (programy, tonery, listwy),
t) telefony stacjonarne i komórkowe – 42 686 zł,
u) zakupy inwestycyjne 35 600 zł – sprzęt komputerowy na doposaşenie stanowisk pracy, ksero i kocioł CO
4) promocja jednostek samorządu terytorialnego-_263 076 zł tj.:
a) 18 000 zł – porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie wspólnej promocji,
b) opracowanie monografii Szklarskiej Poręby -25 000 zł (wydatki niewygasające)
c) koszty tłumaczenia, prezentacja multimedialna, wyjazd przedstawicieli do Dubrownika na kongres
FIS w celu złoşenia wniosku i promocji Szklarskiej Poręby w związku z zabiegami o organizację
zawodów w ramach Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, zakup Talarów Karkonoskich promujących gminę, wkładka w Gazecie Wyborczej –„Szklarska Poręba magiczny wypoczynek w rowerowej krainie „, dodatek Turystyka − Jedziemy na narty − 220 076 zł
5) opłaty i składki – 24 897 zł (Związek Gmin Karkonoskich, Euroregion Nysa, Związek Miast Polskich).
Dziennik Urzędowy
– 19222 –
Poz. 2780
Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota wydatkowana – 26 282 zł tj. 100% planu.
Zadania realizowane:
a) na prowadzenie i uzupełnienie rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej – 1 232 zł
b) referendum gminne w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej i Burmistrza, poniesione wydatki – 12 614 zł Frekwencja wyniosła 5,06%.
c) wybory do Parlamentu Europejskiego – 12 436zł − środki z dotacji celowej
Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – środki wydatkowano
w kwocie – 367 291 zł, tj. 81,8% realizacji planu z przeznaczeniem na:
1) poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego – dodatkowe słuşby funkcjonariuszy i nagrody dla
Policji w kwocie – 10 000 zł,
2) dofinansowanie zakupu ciągnika siodłowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej
w Jeleniej Górze – 10 000 zł,
3) koszty funkcjonowania OSP –280 768 zł tym m.in.:
a) odzieş ochronna – 15 141 zł
b) wynagrodzenia i pochodne -179 505 zł (płace kierowców zatrudnionych na etatach i nagroda jubileuszowa)
c) umowy zlecenia –5 275 zł (zatrudnienie osób w okresie urlopu na zastępstwo)
d) zakup materiałów i wyposaşenia − 15 887 zł /paliwo, opał, środki gaśnicze, oleje, części do samochodów /
e) usługi remontowe –63 zł (konserwacja sprzętu OSP)
f) udział w akcjach ratowniczych – 39 329 zł
g) ubezpieczenie sprzętu –4 275 zł
h) odpis na ZFŚS – 5 270 zł
Ilośń członków czynnych w OSP wynosiła 27 osoby. Przeprowadzono 174 akcji ratowniczogaśniczych, w tym: poşary – 44,miejscowe zagroşenia – 100, ńwiczenia − 8, wypadki – 12, zabezpieczanie imprez – 10,
4) obronę cywilną – 29 670 zakup i montaş 2 syren alarmowych, zakup i montaş domofonu, urządzenia
wielofunkcyjnego,
5) dotację na zadania w zakresie bezpieczeństwa w górach dla stowarzyszenia Grupa Karkonoska GOPR
− 10 000 zł, z przeznaczeniem na zakup i naprawę sprzętu specjalistycznego,
6) zarządzanie kryzysowe − 11 393 zł.
Środki wydatkowano na zakup aparatu prądotwórczego, części zamiennych osprzętu do agregatu,
bosaka ratowniczego, tablic informacyjnych –ppoş. oraz opłacono koszty ńwiczeń z „Zarządzania
Kryzysowego”, zakup 2 radiotelefonów przenośnych,
7) pozostała działalnośń – 15 460 zł koszty realizacji projektu „Tworzenie zintegrowanych polskoczeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk şywiołowych w pasie
transgranicznym”- samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu uterenowionym.
Koszty organizacji i przeprowadzenia warsztatu transgranicznego nr 2 pn. „Transgraniczny system
korzystania z usług medycznych lekarza pierwszego kontaktu po obu stronach granicy przez osoby
dotknięte şywiołem”,
8) dofinansowano do nagrody rzeczowej za wybitne zasługi w pracy nad podnoszeniem bezpieczeństwa
dzieci i młodzieşy szkolnej na drogach powiatu jeleniogórskiego dla Komendanta Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze w kwocie 200 zł.
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
W dziale tym klasyfikowane były wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej w wysokości 10% odprowadzonych kwot – 40 223 zł.
Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – środki w kwocie 64 615 zł, przeznaczone zostały na spłatę
odsetek od kredytów i poşyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i remonty dróg.
Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatkowano środki finansowe w kwocie 7 824 846 zł, tj. 96,3% wykonania planu rocznego.
Ŝródłem finansowania wydatków były:
a) subwencja oświatowa w wysokości − 2 264 666 zł,
b) pomoc materialna dla uczniów − 71 756 zł,
c) zakup pomocy dydaktycznych – 11 021 zł,
d) dofinansowanie komisji egzaminacyjnych –awans zawodowy nauczycieli − 132 zł,
e) środki z dotacji rozwojowej na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki − 73 037 zł,
Dziennik Urzędowy
– 19223 –
Poz. 2780
f) środki z dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji − - 357 450 zł,
Razem 2 778 062 zł co stanowiło 35,5% pokrycia wydatków oraz środki własne gminy – 5 046 684 zł −
tj. 64,5%.
Ponadto rozdysponowano środki na:
− dowoşenie dzieci do szkół – 48 096 zł
− dokształcanie nauczycieli /dopłaty do studiów, szkolenia/ − 17 708
− pomoc materialną dla uczniów − 78 394 zł
− pokrycie kosztów ZFŚS dla nauczycieli na emeryturze – 20 654 zł
Działalnośń szkolną prowadzono w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz dwóch świetlicach szkolnych.
W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
a) rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, Etap II – Blok sportowy − 999 868 zł ,
w tym: 704 000 zł wydatki niewygasające. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 200 000 zł dotacji. Inwestycja będzie kontynuowana w 2010 roku.
b) przebudowa boiska wielofunkcyjnego Etap I, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego – 331 397 zł w tym 157 450 zł środki z dotacji 16 000 zł przeznaczono na Etap II dokumentacja projektowa) wydatki niewygasające).
Ŝródłem finansowania przedszkoli w 2009 r. były środki własne gminy w kwocie 2 103 237 zł.
Działalnośń przedszkolna prowadzona była przez dwie placówki.
W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
a) termomodernizacja Przedszkola nr 2 – 468 487 zł w tym: poşyczka z WFOŚiGW 287 649 zł,
b) dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę Przedszkola nr 1 – 66 000 zł – wydatki niewygasające,
c) zakup zmywarki i kuchni gazowej dla Przedszkola nr 1 – 23 799 zł .
Ponadto w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Równy start – lepsza przyszłośń” realizowanego przez Przedszkole nr 1 wydatkowano środki w kwocie 85 926 zł, w tym: środki
pomocowe 73 037 zł,
W ramach projektu zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, projektor multimedialny, sprzęt nagłaśniający, ekran.
Prowadzone były dodatkowe zajęcia z dzieńmi w róşnych grupach wiekowych w zakresie:
− nauczania języka angielskiego – 54 dzieci
− nauki tańca – 87 dzieci
− umuzykalniania − 87 dzieci
− warsztaty teatralne – 87 dzieci
− 25 dzieci skorzystało z wydłuşonego czasu pracy przedszkola.
Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA – środki w wys. 319 863 zł, tj.93,8% wykonania planu, przeznaczono
na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków przedstawia zał. 7.
Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA – środki finansowe w kwocie 3 342 490 zł, tj. 98,5% Realizację wydatków
przedstawia zał. 8.
Ponadto w tym dziale przeznaczono środki na:
1) dotację na zadania w zakresie pomocy dla PKPS w Szklarskiej Porębie w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla podopiecznych
oraz 1 000 zł dla Stowarzyszenia „Razem Dla Innych „ na realizację szkolenia „Masz prawo pytań
masz prawo wiedzień”
2) świadczenia za prace społeczno-uşyteczne wykonywane na podstawie porozumienia podpisanego
z Powiatowym Urzędem Pracy, w kwocie 36 804 zł Prace realizowało 30 osób w okresie od marca
do listopada.
Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
środki finansowe w kwocie 1 888 296 zł co stanowi 91,6% realizacji planu, przeznaczone zostały m.in. na:
1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 55 393 zł − tj.– wydatki na czynsz i serwisowanie kabin
TOI-TOI oraz udroşnienie studzienek kanalizacyjnych, zakup map dla celów projektowych,
2) gospodarkę odpadami – 37 871 zł − wywóz odpadów wielkogabarytowych, unieszkodliwianie odpadów budowlanych z budynku gminnego, utwardzanie podłoşa pod kosze do selektywnej zbiórki odpadów,
3) oczyszczanie miasta − 1 013 971 zł − oczyszczanie letnie i zimowe dróg gminnych i niektórych powiatowych − usługa wykonywana była przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie,
4) utrzymanie zieleni na terenie miasta kwota − 167 730 zł , w tym:
Dziennik Urzędowy
– 19224 –
Poz. 2780
a)
b)
c)
d)
5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6)
zakup kwiatów i ławek na tereny skwerków – 7 068 zł
utrzymanie zieleni na terenie miasta – 40 867 zł
remont małej architektury – skwer przy ul. Franciszkańskiej – 54 795 zł
wydatki inwestycyjne 65 000 zł – na dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie parku C.G. Hauptmannów w tym: 48 750 zł wydatki niewygasające
oświetlenie ulic, placów i dróg − 565 209 zł, w tym m.in.:
koszty zakupu energii – 249 682 zł,
konserwacja oświetlenia – 81 806 zł,
wynajem ozdób świątecznych − 24 848 zł
dzierşawa słupów od EnergiaPro − 6 901 zł
wydatki remontowe − 44 952 zł Remont oświetlenia na ulicach: Leśnej, Kasprowicza, Şeromskiego,
Muzealnej, Oś. Huty, 1 Maja, Waryńskiego.
Naprawa uszkodzonego oświetlenia po obfitych opadach na ulicach: Oficerskiej,
Armii Krajowej
wydatki inwestycyjne – oświetlenie ul. Turystycznej przy parkingach oraz ul. Demokratów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia skwerów ul Turystyczna i ul. Franciszkańska − 153 180 zł,
w tym: 7 800 zł wydatki niewygasające
pozostałą działalnośń – 48 122 zł zrealizowano m.in. następujące zadania:
a) wynagrodzenie za nadzór obiektu „Esplanada” – 1 082 zł,
b) zakup flag państw uczestników Biegów Piastów, stojaków pod flagi oraz tablic na obiekty turystyczne – 3 777 zł
c) usługa weterynaryjna, koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku, wykonanie alejek, szachownicy i planszy do warcabów na skwerku przy ul. Turystycznej, zakup wody ze zdroju ulicznego –
42 391 zł.
Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 771 857 zł,
tj.97,1% realizacji planu – środki przeznaczono na:
1) dotację na zadania z zakresu kultury:
a) w kwocie 9 000 dla Stowarzyszenia „PUCH OSTU” na inicjatywy kultywujące pamięń o wydarzeniach historycznych, miejscach, wybitnych postaciach zasłuşonych dla miasta.
b) w kwocie 7 960 zł Stowarzyszenie „NOWY MŁYN” Kolonia Artystyczna w Szklarskiej Porębie
na propagowanie i pielęgnację tradycji regionalnych, kulturalnych poprzez organizację lub
współorganizowanie m.in. festynów, doşynek tematycznych, spotkań i konkursów.
2) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – zgodnie z umową dotacji
na realizację zadań w zakresie kultury – 564 756 zł
Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera zał. 14
3) utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szklarskiej Porębie − zgodnie z umową dotacji na realizację zadań
w zakresie działalności kulturalnej – 155 400 zł
Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego zawiera zał. 15
4) koszty Miejskiego Biuletynu dla mieszkańców – 19 741 zł
5) zlecenie realizacji wystaw i wydawnictw – 15 000 zł: z okazji 50-lecia na dania Szklarskiej Porębie
praw miejskich, Artyści z Izerów i Karkonoszy, Malarstwo Şydów polskich.
Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – środki w wysokości 1 571 402 zł, co stanowi 98,7% wykonania
planu. Środki wydatkowano m.in. na:
1) budowę kompleksu dwóch boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne) wraz z budynkiem socjalnym „ORLIK2012” –1 312 627 zł
2) dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, dofinansowanie wyniosło 45 641 zł w tym:
a) Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „WOSKAR” − 15 000 zł − organizacja i uczestnictwo klubów sportowych i stowarzyszeń w rozgrywkach i zawodach w róşnych dyscyplinach o randze wojewódzkiej,
krajowej i międzynarodowej
b) Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach” – 16 641 zł − Miast organizacja
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieşy z terenu miasta V Edycja Letniej Sudeckiej
Młodzieşowej Ligi Sportowej
c) KS „Szrenica” – szkolenie dzieci i młodzieşy – przygotowanie do zawodów narciarskich i sezonu
zimowego − 9 000 zł
d) KSM „Łabski” − obóz przygotowawczy do sezonu zimowego, wyjazd na lodowiec – 5 000 zł
3) organizację imprez sportowych w mieście − 14 605 zł, które przeznaczono m.in. na:
Turniej 4 Skoków ,,Turniej Miast, zakup pucharów, druk dyplomów, pomiar czasu, koszty zawieszenia
banerów na „Bieg Piastów”
4) boisko dla dzieci i młodzieşy przy ul. Waryńskiego – 184 253 zł
Dziennik Urzędowy
– 19225 –
Poz. 2780
Wykonano trybuny zewnętrzne ze schodami i oświetlenie oraz zabezpieczono skarpę,
5) boisko przy ul. Kasprowicza – dzierşawa terenu od Nadleśnictwa – 6 786 zł
Umowę z Nadleśnictwem rozwiązano.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
1. Zakład budżetowy MZGL w Szklarskiej Porębie − realizacja przychodów za 2009 rok zamknęła się
kwotą 4 187 504 zł, natomiast zrealizowane koszty wyniosły 4 272 905 zł Szczegółową informację
z wykonania zadań zawierają zał. 9 i 9a.
2. Dochody własne jednostek budżetowych
Ŝródłem przychodów środków w Przedszkolach były opłaty za wyşywienie dzieci, natomiast wydatki
ponoszone były na wyşywienie dzieci w przedszkolach − realizację wykonania przedstawia zał. 10
3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej − Przychody
GFOŚiGW za 2009 r. zamknęły się kwotą 12 099 zł, były to środki z opłat za gospodarcze korzystanie
ze środowiska. Natomiast koszty zostały zrealizowane w kwocie 1 443 zł (nagrody ksiąşkowe za udział
w konkursie: zorganizowanym przez Związek Gmin Karkonoskich i na najładniej wyglądającą posesję,
zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”)
Realizację zadań GFOŚ i GW przedstawia zał. 11
Do informacji dołączono:
Zał. 12 – realizację dotacji udzielonych z budşetu Miasta Szklarskiej Poręby za 2009.
Zał. 13 − realizację spłaty kredytów Miasta Szklarskiej Poręby – zobowiązania wieloletnie.
Zał. 16 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Szklarskiej Porębie za 2009 r.
PODSUMOWANIE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2009 r.
Miasto Szklarska Poręba było poręczycielem kredytów i poşyczek zaciągniętych przez:
a) Przedsiębiorstwo MARATON Sp. z o.o. − kredyt spłacany był na bieşąco,
Poręczenie obejmuje okres do 2012 roku,
b) SP ZOZ w Szklarskiej Porębie − poşyczka była spłacana na bieşąco.
Poręczenie obejmuje okres do 2015 roku.
Na koniec 2009 r. kwota poręczeń wyniosła 663 472 zł
Spłata kredytów zaciągniętych przez Miasto realizowana była terminowo
W 2009 roku spłacono 1 882 697 zł w tym: 565 379 zł ostatnia transza kredytu zaciągniętego na budowę
bloku dydaktyczny przy Szkole Podstawowej Nr 1 Etap I oraz refundację poniesionych wydatków
na przebudowę ul. 11 Listopada 1 317 318 zł Na zabezpieczenie wydatków ze środków pomocowych
na przebudowę ul 11 Listopada gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2 500 000 zł. Do spłaty pozostało
1 182 682 zł
Łączna kwota zadłuşenia z tytułu zaciągniętych kredytów i poşyczek wyniosła na dzień 31.12.2009 r.
7 271 134 zł w tym na:
a) budowę bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 800 000 zł,
b) przebudowę ul 11 Listopada – 4 182 682 zł
c) budowę kładki w rejonie Oś Huty − 650 000 zł
d) dokumentację projektowo-kosztorysową na „Skwerek Radiowej Trójki” − 130 052 zł
e) budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” − 534 000 zł
f) remonty – odtwarzanie nawierzchni ulic gminnych 500 000 zł
g) termomodernizację sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Przedszkola Nr 2
– 474 400 zł – poşyczka z WFOŚiGW.
Po stronie wydatków w 2009 r. zaangaşowano wolne środki i nadwyşkę w kwocie 2 698 872 zł, (w tym:
990 000 zł w uchwale w sprawie uchwalenia budşetu na 2009 rok) przeznaczeniem m.in. na:
– świadczenia pienięşne dla 30 osób w związku z organizacją prac społecznie uşytecznych na terenie
Szklarskiej Poręby,
– dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie parku wokół domu Carla i Gerharda
Hauptmanów,
– przebudowę boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego –
etap I boisko wielofunkcyjne,
– remont elementów małej architektury na skwerze przy ul. Franciszkańskiej − wykonanie alei z kostki
betonowej i obrzeşy trawnikowych,
– remont skweru przy ul. Franciszkańskiej – wykonanie 10 miejsc parkingowych,
– dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia parkowego na skwerze przy ul. Franciszkańskiej,
– dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy Stromej
– dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku komunalnego przy ul. Zdrojowej,
– most przy ul. Turystycznej – wzmocnienie muru w części podparcia mostu, roboty dodatkowe,
– opracowanie w zakresie obliczenia świateł mostów przy ulicach Demokratów i Turystycznej – zgodnie
z wytycznymi RZGW,
Dziennik Urzędowy
– 19226 –
Poz. 2780
– kompleks boisk sportowych w ramach programu moje boisko „Orlik–2012”,
– dotację przedmiotową na remonty w zasobach komunalnych miasta,
– dotację celową – zakup samochodu cięşarowego – podwozie przystosowanego do montaşu urządzeń
wielofunkcyjnych, oraz urządzenia przeznaczone do montaşu na podwoziu, tj. urządzenie hakowe
do przewozu kontenerów, recykler,
– dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
– wypłatę zasiłków celowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji şyciowej oraz na natychmiastową pomoc socjalną w zakresie interwencji kryzysowej w związku z zakazem uşytkowania budynków przy ul Waryńskiego- zabezpieczenie kosztów schronienia.
Rozdysponowano rezerwę ogólną m.in. na:
– orzeczenie techniczne stanu stropu drewnianego oraz sposobu zabezpieczenia miejsc wykazujących
zagroşenie w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1
– wydatki bieşące Urzędu i OSP
– koszty wywozu nieczystości stałych, usuwanie awarii i usługa archeologiczna
Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na działania
przeciwpowodziowe.
Analizując przedłoşoną informację z wykonania budşetu za 2009 r. naleşy stwierdziń, şe nie wykonanie
budşetu po stronie dochodów spowodowane było brakiem realizacji dochodów z majątku gminy oraz
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji przełoşyło się na nie zrealizowanie wszystkich wydatków.
Znaczący wpływ na realizację wydatków miało zaangaşowanie wolnych środków i nadwyşki z roku
2008 r. na kwotę 2 698 872 zł oraz wyşsze wykonanie od planowanego:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych i spadków i darowizn
Obciąşenie budşetu Miasta na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do zrealizowanych dochodów kształtowało się na poziomie 27%.
Wydatki majątkowe w stosunku do wydatków ogółem stanowiły 37%.
Dziennik Urzędowy
– 19227 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19228 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19229 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19230 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19231 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19232 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19233 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19234 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19235 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19236 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19237 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19238 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19239 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19240 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19241 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19242 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19243 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19244 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19245 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19246 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19247 –
Poz. 2780
Zał. Nr 7
Sprawozdanie 2009 rok z działalności i wykorzystania środków finansowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
Zadania ośrodka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie powstał na mocy uchwały Miejskiej Rady
Narodowej w Szklarskiej Porębie nr XI/59/90 z dnia 30 marca 1990 r. Dnia 29 paŝdziernika 2009 r. Uchwałą nr XLI/483/09 Rady Miejskiej W Szklarskiej Porębie podjęto nowy, ujednolicony statut Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie.
Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkujących Szklarską Porębę w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do şycia w warunkach nieuwłaczających godności
człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmoşenie opieki nad dzieńmi i innymi osobami znajdującymi
się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy teş z powodu niemoşności wyegzekwowania świadczeń
alimentacyjnych.
2) Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu şycia osób i rodzin oraz wdraşa działania wynikające z rozeznanych
potrzeb społeczności lokalnej. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się rokrocznie przyjmowany
Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Szklarskiej Porębie.
Do zadań Ośrodka naleşy w szczególności:
1) przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pienięşnych
i niepienięşnych,
2) realizację rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów osłonowych,
3) prowadzenie postępowania i sprawie świadczeń z zakresu dodatków mieszkaniowych i wypłacanie
tych świadczeń,
4) prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wypłacanie tych świadczeń,
5) prowadzenie postępowania wobec dłuşników alimentacyjnych, postępowania w sprawach o zaliczki
alimentacyjne,
6) prowadzenie obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa;
8) udzielanie mieszkańcom miasta informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy
społecznej;
9) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
10) prowadzenie działań integrujących i aktywizujących mieszkańców Szklarskiej Poręby;
11) udzielanie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczowychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze w integrowaniu ze
środowiskiem lokalnym;
12) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
13) realizowanie zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie;
14) prowadzenie świetlic: środowiskowej i środowiskowo-terapeutycznej;
15) udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej mieszkańcom Szklarskiej poręby bez względu na ich
dochód;
16) podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności ukierunkowanych na dzieci i młodzieş;
17) koordynowanie działań Klubu Integracji Społecznej;
18) tworzenie i koordynowanie działań Klubu Wolontariatu;
19) koordynowanie działań Punktu Interwencji Kryzysowej;
20) przygotowanie i realizowanie projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedstawiciele Ośrodka są członkami: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji działań strategicznych Strategii
Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008−2015; współpracują z Komisjami
Rady Miejskiej oraz z istniejącymi na terenie Szklarskiej Poręby instytucjami, organizacjami społecznymi,
Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŝn. zm.), a działalnośń Ośrodka jest finan-
Dziennik Urzędowy
– 19248 –
Poz. 2780
sowana w zakresie zadań własnych ze środków budşetu Miasta Szklarska Poręba oraz w zakresie zadań
zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.
Ośrodek pomocy aspiruje do miana Centrum Aktywności Lokalnej − potwierdzeniem słuszności
tych starań jest uzyskany w maju 2009 roku Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, przyznawany na okres 5 lat. W swych działaniach pracownicy korzystają z nowatorskich instrumentów i metod
aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez pracowników socjalnych. Praca socjalna
prowadzona jest zarówno indywidualnie, jak teş metodą grupową między innymi poprzez edukowanie,
trenowanie i wspieranie grup problemowych oraz metodą środowiskową − aktywizowanie społeczności
lokalnej. Narzędziami pracy socjalnej są przede wszystkim kontrakty socjalne oraz programy wychodzenia z bezdomności. Aktywizowanie osób bezrobotnych i niezatrudnionych odbywa się takşe poprzez
objęcie projektem systemowym, typowanie do wykonywania prac społecznie uşytecznych oraz do robót
publicznych na terenie Szklarskiej Poręby.
Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie realizują pracownicy stosownych działów zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych.
Wszyscy pracownicy bez względu na stanowisko, rodzaj wykonywanych zadań i miejsce pracy pracują
w stałych lub zadaniowych zespołach, przy wykorzystaniu metod CAL oraz ciągle podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.
Wszelkie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikają ze Strategii Integracji i Aktywizacji
Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008−2015
Struktura organizacyjna
Powyşsze zadania realizuje zespół pracowników liczący 18 osób. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje
go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za jego działalnośń oraz prawidłową realizację powierzonych
zadań. Kierownik Ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego. W strukturach MOPS znajdują się następujące jednostki i działy:
− Dział świadczeń socjalnych – DŚS
− Dział świadczeń rodzinnych – DŚR
− Dział finansowo-kadrowy – DFK
− Stanowisko dodatków mieszkaniowych – SDM
− Dział pomocniczy – DP
− Klub Integracji Społecznej – KIS
Świetlice środowiskowe – ŚŚ
W struktury MOPS włączony został takşe w miesiącu czerwcu 2009 uchwałą Rady Miejskiej Punkt Interwencji Kryzysowej.
Stan zatrudnienia we wszystkich działach i jednostkach:
Dziennik Urzędowy
– 19249 –
Poz. 2780
Struktura organizacyjna Ośrodka określona jest w jego Regulaminie organizacyjnym. Kierownik
ośrodka upowaşniony jest przez Burmistrza do jednoosobowego kierowania Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie (Zarządzenie Nr 0151/66A/1/07), do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej z ustawo pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych
(Zarządzenie Nr 0151/260/08), do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Zarządzenie Nr 0151/336/08), do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych (Zarządzenie
Nr 0151/260/08, jest upowaşniony do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej (Zarządzenie Nr 0151/414/08), załatwiania innych zadań przekazanych Ośrodkowi do realizacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych od dnia
01 kwietnia 2008.
Dział Świadczeń Socjalnych realizuje przede wszystkim ustawę o pomocy społecznej i ustawę „Pomoc państwa w zakresie doşywiania”. Dział Świadczeń Rodzinnych, realizuje zadania zlecone Gminie,
wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłuşników alimentacyjnych
i zaliczce alimentacyjnej, a takşe zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadania z tego zakresu wypełnia dwóch administratorów świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego. Kolejny administrator – prowadzi sekretariat i przygotowuje decyzje z działu pomocy
społecznej, a na ich podstawie listy wypłat świadczeń z ustawy o pomocy społecznej. W dziale finansowo- kadrowym pracują cztery osoby: główny księgowy, księgowy, specjalista ds. finansowo-kadrowych
i administrator – kasjer. Księgowy realizuje takşe zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowiska pracownicze w ośrodku
obejmują etat osoby sprzątającej i konserwatora.
W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się dwie świetlice:
środowiskowa „Plus” przy ulicy Słowackiego 13 oraz środowiskowo-terapeutyczna „Cegiełka” przy ulicy
Kolejowej 22. Bezpośredni nadzór nad świetlicami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 paŝdziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych), ma kierownik świetlic, podlegający kierownikowi MOPS. Kierownik świetlic pracuje jednocześnie, jako wychowawca w świetlicy środowiskowej „Plus”, w której dodatkowo zatrudniony jest jeszcze starszy wychowawca, a w „Cegiełce” zatrudnionych jest dwóch wychowawców.
Działalnośń Świetlic Środowiskowej i Środowiskowo-Terapeutycznej
Zgodnośń działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata
2008−2015:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
1.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na skutek uzaleşnień oraz zjawiska przemocy;
1.5. Wsparcie dla dzieci i młodzieşy ze środowisk zagroşonych wykluczeniem społecznym;
2. Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia;
2.2. Doskonalenie systemu opieki nad dzieńmi i rodziną;
Obie świetlice są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego prowadzącymi działania
o charakterze profilaktycznym („Plus”) i profilaktyczno-terapeutycznym („Cegiełka”). Wsparciem objęte
są wszystkie dzieci potrzebujące ze szczególnym uwzględnieniem osób z rodzin zagroşonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji şyciowej, z rodzin dysfunkcyjnych, zagroşonych patologią społeczną.
3) Pracownicy świetlic świadczą szeroko rozumianą pomoc pedagogiczno-wychowawczą oraz terapeutyczną dzieciom ze środowisk zagroşonych problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo,
dysfunkcyjnych i zagroşonych wykluczeniem społecznym. Wszelkie działania ukierunkowane
są na szeroko rozumiane przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieşy. Świetlice wspomagają funkcje rodziny poprzez zajęcia odbywające się 6 razy w tygodniu w świetlicy „Cegiełka” oraz 5 razy w tygodniu w świetlicy „Plus”. Dzieci korzystają z posiłków, pomocy przy odrabianiu lekcji, z terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników. Dzieci mogą korzystań ponadto z pomocy psychologa, psychiatry, socjoterapeuty, specjalisty terapii pedagogicznej i uzaleşnień, logopedy.
Świetlice − środowiskowa „Plus” i środowiskowo-terapeutyczna „Cegiełka” stwarzają warunki do:
1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę moşliwości
uwzględnienia jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
4. dbałośń o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i z innymi
osobami, zarówno spoza placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych
placówkach;
5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
6. poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
7. zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
8. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
Dziennik Urzędowy
– 19250 –
Poz. 2780
9. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęń stosowanie do wieku dziecka;
10.uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
11.kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
12.przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia
samodzielności w şyciu;
13.wyrównania deficytów rozwojowych dzieci;
14.uzgadniania istotnych decyzji dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
Działania Świetlic:
1. Świetlice zapewniają pomoc w nauce i w odrabianiu prac domowych, zajęcia wyrównawcze indywidualną pomoc specjalistyczną /terapię pedagogiczną, logopedyczną/.
2. Świetlice prowadzą takşe:
– działalnośń wychowawczą i profilaktyczną;
– działalnośń rozwijającą zainteresowania /warsztaty twórcze, zajęcia komputerowe, sportowe/;
– współpracę ze środowiskiem rodzinnym;
– współpracę z organami samorządowymi oraz instytucjami, które działają w obszarze pomocy dziecku
i rodzinie, a takşe z mediami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i innymi osobami
prywatnymi;
– działania zmierzające do aktywizacji lokalnego środowiska;
– działania zmierzające do integracji z młodzieşą niepełnosprawną;
– wszelkie działania wynikające z uzyskania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Certyfikatu CAL;
– wszelkie działania wynikające ze Strategii Integracji i Aktywizacji.
3. Zadania świetlic wynikają z diagnozy dostrzeşonych deficytów i potrzeb (szczegółowy opis podejmowanych działań – w sprawozdaniu z działalności MKRPA –ze względu na ŝródło finansowania).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej częśń działalności statutowej realizuje w Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej, przy ulicy Kolejowej 22; koordynacją działań KIS zajmuje się pracownik
zatrudniony na stanowisku administrator/koordynator.
Klub Integracji Społecznej − to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umoşliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w şyciu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych
w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
Opis realizacji zadań
I. Działania środowiskowe
2008−2015:
Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia
Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Doskonalenie systemu opieki nad dzieńmi i rodziną
Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzanie partycypacyjnego modelu gminy
Wsparcie lokalnych inicjatyw, opartych o zasady pomocniczości i partnerstwa
Aktywizacja społeczności lokalnych
Umacnianie i rozwój współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora pozarządowego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z innymi członkami partnerstwo „Zdolna Dolna”
oraz „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby” uczestniczył w działaniach, podejmowanych na rzecz lokalnej
społeczności. Działania integrujące mieszkańców Szklarskiej Poręby oraz działania zmierzające do poprawy jakości ich şycia podejmowane były takşe w ramach Klubu Integracji Społecznej, obu świetlic
środowiskowo-terapeutycznych, oraz organizacji, stowarzyszeń, klubów, urzędów i instytucji z terenu
Szklarskiej Poręby. Wspólnie przygotowano między innymi: bal przebierańców (luty 2009 roku), Pierwsze Międzynarodowe Mistrzostwa w Grzybobraniu (wrzesień 2009), uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
uroczystą Kolację Wigilijną, wielokrotnie organizowano spotkania przedstawicieli lokalnej społeczności
i specjalistów róşnych dziedzin w ramach działań na rzecz osób zagroşonych wykluczeniem społecznym
ze względu na wiek, długotrwałe bezrobocie oraz zagroşenie bezdomnością, niepełnosprawnośń, uzaleşnienia.
1. Uruchomienie Uniwersytetu III Wieku
2008−2015:
Aktywizacja społeczna osób starszych
Zwiększająca się długośń şycia ludzi, a tym samym wzrost liczby osób w wieku starszym w naszej populacji to znaczące zjawisko demograficzne końca XX i początku XXI wieku. Badania przeprowadzone przez
MOPS potwierdziły ogólnoświatowe tendencje równieş wśród społeczności Szklarskiej Poręby, co skut-
Dziennik Urzędowy
– 19251 –
Poz. 2780
kowało ideą, aby ludzie starsi naszego miasta (jeşeli tylko zechcą) mogli aktualizowań swoją wiedzę, by
mogli orientowań się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli byń aktywni, ale przede wszystkim mogli
pomyśleń o sobie. Te załoşenia miały byń realizowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pracownicy MOPS od stycznia 2009 roku przygotowywali harmonogram działań, a szczególny nacisk połoşono na zdiagnozowanie potrzeb środowiska: na przygotowanie ankiet, zebranie i opracowanie informacji, sformułowanie wniosków, zorganizowanie spotkań i zaprezentowanie potrzeb i moşliwości Seniorów
naszego miasta. Osoby zainteresowane włączeniem się w proces tworzenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku zaproszono na spotkanie informacyjne odbywające się 26 lutego 2009. Grupa liderów – przedstawicieli aktywnych osób starszych stopniowo w trakcie kolejnych spotkań z przedstawicielami MOPS
formułowała zakres i sposób działania Uniwersytetu. W związku z powołaniem do şycia MOKSiAL
w miejsce Domu na Białce, ustalono iş patronat nad działaniami Uniwersytetu przejmie dom kultury.
Cykl spotkań pracowników Ośrodka oraz Komitetu Załoşycielskiego skutkował oficjalnym uruchomieniem w paŝdzierniku 2009 UTW pod nazwą „Jeszcze młodzi”. W chwili obecnej pracownicy jedynie
z oddali, duchowo wspierają pręşnie działających Studentów i Komitetu.
2. Kampania społeczna "Niepełnosprawni są wśród nas. Co ty zrobiłeś dla nich?"
2008−2015:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ruszył w miesiącu maju 2009 z kampanią społeczną „Niepełnosprawni są wśród nas. Co ty zrobiłeś dla nich?". Kampania wynika z dostrzeşonego w ubiegłym roku,
w trakcie przygotowywania Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata
2008−2015 braku wiarygodnych i pełnych danych dotyczących tej grupy mieszkańców. Informacje, które
posiadał ośrodek pomocy są szczątkowe i nie odpowiadają na pytanie o potrzeby osób niepełnosprawnych. W związku z powyşszym podjęto decyzję: o przygotowaniu mieszkańców do uczestnictwa w diagnozowaniu potrzeb osób niepełnosprawnych – szczególnie tych z najblişszego otoczenia; o uczuleniu
na istniejące problemy i sygnalizowane potrzeby; o zaktywizowaniu niepełnosprawnych i o wspomaganiu integracji wszystkich mieszkańców, bez względu na ich ograniczenia. Kampanię rozpoczęło spotkanie przedstawicieli róşnych grup społecznych, stowarzyszeń i instytucji, które odbyło się w Urzędzie
Miejskim w dniu 30 czerwca 2009 roku o godzinie 900. W spotkaniu uczestniczyli oprócz osób niepełnosprawnych i ich przedstawicieli takşe specjaliści róşnych dziedzin współpracujący z mieszkańcami – takşe niepełnosprawnymi oraz Burmistrz i reprezentant powiatu.
W miesiącach wrzesień – grudzień 2009 przeprowadzono diagnozę problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Szklarskiej Poręby za pośrednictwem kwestionariusza ankiety. Na tej podstawie przygotowano prezentację multimedialną, która zostanie zaprezentowana na spotkaniu ze specjalistami zajmującymi się problematyką społeczną oraz na spotkaniu z samymi niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
Efektem badań było podjęcie decyzji o przygotowaniu Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy.
3. Klub Integracji Społecznej
2008−2015:
W całym 2009 roku KIS realizował następujące zadania:
− udzielał wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach şyciowych, inicjował zaradnośń osobistą i pobudzał aktywnośń społeczną osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie
„Światełko”; seniorzy, osoby samotne i inni mieszkańcy Szklarskiej Poręby Dolnej skupieni w nieformalnym „Klubie Szarotka”;
− podejmował działania o charakterze integracyjnym, mające na celu kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej, w tym organizował imprezy i zabawy, w których czynny udział brały dzieci
z świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, osoby niepełnosprawne, członkowie Klubu Szarotka oraz
niezrzeszeni mieszkańcy Szklarskiej Poręby; między innymi odbył się karnawałowy bal przebierańców
dla dzieci, spotkanie wielkanocne z udziałem proboszcza i przedstawicieli władz; integracyjne spotkanie andrzejkowe, Kolacja Wigilijna; przeprowadzane były zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz
spacery traekingowe po okolicach Dolnej;
− w celu pełniejszego udostępnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia wydawane były codziennie gorące posiłki, w ramach „Posiłku dla potrzebujących”;
− kształtował i zwiększał aktywnośń lokalną co przejawiało się w organizacji prac społecznych przy
utrzymaniu zielonych skwerków w centrum Szklarskiej Poręby Dolnej, sprzątaniu boiska i cmentarza;
Dziennik Urzędowy
– 19252 –
Poz. 2780
− w ramach współpracy z władzami naszego miasta odbywały się spotkania z Burmistrzem i Radnymi
Szklarskiej Poręby; w ramach współpracy z Franciszkanami złoşono wniosek na drugi etap remontu
kościoła pod wezwaniem Matki Boşej Róşańcowej;
− wspólnie z stowarzyszeniem Cyklistów rozpoczęto wytyczanie i znakowanie trasy turystycznej „Szlak
Waloński”;
− podjęto współpracę z przedstawicielami róşnych stowarzyszeń między innymi na udzielanie porad
prawnych i obywatelskich w ramach pełnionych dyşurów;
− przedstawiciel Stowarzyszenia Pegaz udzielał porad prawnych i obywatelskich w KIS 1 x w miesiącu
a w Punkcie Konsultacyjnym przy MOPS 2 x w miesiącu;
− w dniach 10 i 11 września 2009 roku odbyły się warsztaty dla mieszkańców Szklarskiej Poręby zatytułowane „Moje prawa w praktyce” poświęcone tematyce praw człowieka i obywatela, realizowane
przez Stowarzyszenie „Razem dla Innych”;
− zacieśniono współpracę z Komisariatem Policji w Szklarskiej Porębie i ustalono dyşury dzielnicowego
pełnione w KIS oraz w świetlicy „Cegiełka”.
− tworzył warunki umoşliwiające dorosłym i dzieciom zdobywanie lub uzupełnianie wykształcenia cykliczne, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, fizyki, chemii, matematyki; zajęcia te prowadzony były
przez wolontariuszy w ramach zawartych umów;
− propagowano działania wolontarystyczne – w ramach Klubu Wolontariatu.
4. Klub Wolontariatu
2008−2015:
Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzanie partycypacyjnego modelu gminy;
Aktywizacja społeczności lokalnych;
Podnoszenie jakości usług społecznych;
Kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój wolontariatu;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej promuje działalnośń wolontarystyczną, która obejmuje zarówno
opiekę nad dzieńmi w świetlicach, współpracą wolontariuszy z rodzicami dzieci autystycznych oraz prowadzenie zajęń z języka angielskiego dla mieszkańców. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dwóch
lat współpracuje z Wolontariatem Studenckim prowadzonym przez Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie.
W ramach współpracy organizowane były róşnorodne zajęcia dla dzieci w trakcie ferii zimowych oraz
nieobozowej akcji letniej, których rezultatem była nie tylko uzyskana wiedza i doświadczenie wynikające
ze współpracy ze starszymi kolegami, ale teş absorbowanie poşądanych wzorców postępowania – wolontarystycznej pracy na rzecz innych. Dodatkową korzyścią dla świetlic jest wsparcie rzeczowe w postaci – materiałów do prac plastycznych, sprzętu sportowego, gier planszowych i innych. W 2009 roku
w ramach współpracy udostępniono takşe w nieodpłatne uşytkowanie profesjonalny stół do tenisa stołowego – w chwili obecnej stoi on w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”.
Przykład aktywnych studentów z całej Polski zainspirował pracowników MOPS i koordynatora KIS
do przygotowania projektu skierowanego do młodzieşy ze Szklarskiej Poręby, pod tytułem:
I ty moşesz zostań wolontariuszem
Data rozpoczęcia:01.10.2009 r.;
Odbiorcy: Uczniowie Gimnazjum i Liceum z terenu Szklarskiej Poręby zainteresowani aktywnym uczestnictwem w şyciu społecznym, chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym;
Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie;
Idea projektu: jedno z podstawowych zadań ośrodka pomocy jest zaktywizowanie młodzieşy i zachęcenie jej do działań w ramach wolontariatu. Zaangaşowanie w działania wolontarystyczne pozwala młodym ludziom na rozwijanie ich pasji i zainteresowań, zachęca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.
Praca wolontarystyczna wspomaga samorozwój, poszerza horyzonty, rozwija umiejętnośń nawiązywania kontaktów i podwyşsza samoocenę. Podczas pracy młody wolontariusz ma moşliwośń nabycia umiejętności, które stają się bardzo przydatne w póŝniejszej karierze zawodowej, czasami nawet są czynnikiem decydującym przy ubieganiu się o konkretną pracę. Przede wszystkim jednak praca wolontariuszy
moşe byń odpowiedzią na potrzeby osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych. W tej chwili najczęściej jednak pracę wolontariuszy wykorzystuje się przy organizacji róşnego rodzaju imprez miejskich (np.
Mikołajki) czy społecznych akcji (np. diagnozowanie środowisk zagroşonych wykluczeniem społecznym).
Cele projektu: pozyskanie wolontariuszy; upowszechnienie idei wolontariatu; aktywizacja społeczna,
psychiczna, fizyczna młodzieşy; umoşliwienie samorealizacji; umoşliwienie podzielenia się swoimi zainteresowaniami, pasjami, umiejętnościami
Oczekiwane rezultaty: zwiększenie aktywności młodzieşy na terenie miasta; nabycie pozytywnych postaw społecznych; zaspokojenie potrzeby samorealizacji; realizacja potrzeb osób i instytucji oczekujących na pomoc wolontariuszy
Realizacja projektu: w paŝdzierniku i listopadzie działaniami objęto uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Ogółem w specjalnych prezentacjach multimedialnych, w ramach godzin wychowawczych uczestniczyło 153 uczniów klas gimnazjalnych i licealnych.
Dziennik Urzędowy
– 19253 –
Poz. 2780
W trakcie tych zajęń uczniowie zostali zapoznani z historią i ideą wolontariatu, oraz wypełnili ankiety,
w których wyrazili swój akces w pracach wolontarystycznych; wstępnie zainteresowanie udziałem
w pracach wolontarystycznych wyraziło 41 osób, natomiast 112 uczniów nie zaakceptowało działalności
wolontarystycznej; 30 listopada zorganizowano spotkanie z osobami które wyraziły swoją chęń udziału
w pracach wolontarystycznych – na spotkanie przybyło 11 osób; zaproszono ich do pomocy w organizacji Mikołajek pod Szrenicą inaugurujących realizację idei wolontariatu w ramach podpisanej umowy.
5. Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej
2008−2015:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na skutek uzaleşnień oraz zjawiska przemocy.
Wsparcie dla dzieci i młodzieşy ze środowisk zagroşonych wykluczeniem społecznym;
Zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
Nr KO/I/0013-22/2009 z dnia 2.09.2009 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny Punktu interwencji
kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Nr KO/I/0013-25/2009 z dnia 24.09.2009 roku powołano Interdyscyplinarny Zespół Interwencji Kryzysowej, funkcjonujący w ramach Punktu oraz określono jego zadania.
Od momentu powołania Zespołu, prace jego skupiały się głównie na opracowaniu w małych grupach
ogólnych procedur postępowania Zespołu oraz grup roboczych, które w grudniu 2009 roku zostały zaakceptowane przez kierownika ośrodka do stosowania. Załoşono 10 teczek indywidualnych dla rodzin którym udzielano interwencji kryzysowej od początku 2009 roku (w ramach pracy Zespołu w starym składzie).
W okresie od paŝdziernika do grudnia 2009 roku Zespół pracował w trybie posiedzeń, zwoływanych
4 razy, według zaistniałych potrzeb (we wtorki, raz lub 2 razy w miesiącu). Na spotkaniach Interdyscyplinarny Zespół Interwencji Kryzysowej rozpatrywał bieşące sprawy oraz podejmował działania interwencyjne w 9 rodzinach. W okresie między kolejnymi posiedzeniami członkowie Zespołu pozostawali ze
sobą w stałym kontakcie. Zgodnie z przyjętymi ogólnymi procedurami rozpoczęto prace na zasadzie
powoływania grup roboczych do podejmowania działań w konkretnych przypadkach.
W okresie od paŝdziernika do grudnia 2009 roku prowadzono głównie kampanię informacyjnoedukacyjną skierowaną do mieszkańców, której celem było zwiększenie świadomości mieszkańców
o moşliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej na terenie miasta, wzrost wiary w celowośń skutecznośń podejmowanych działań oraz wzrost poczucia obowiązku ujawniania faktu przemocy wśród
mieszkańców Szklarskiej Poręby.
W ramach kampanii informacyjnej Punktu Interwencji Kryzysowej:
a. wydrukowano 1000 sztuk ulotek na twardym niebieskim papierze, które w ramach współpracy
z Urzędem Miejskim rozpowszechniono, jako wkładkę do Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „Pod
Szrenicą” Nr 14/09, który wydany został w nakładzie 1000 sztuk w dniu 24.10.2009 roku;
b. wydrukowano 200 sztuk ulotek na miękkim niebieskim papierze, które zostały rozpowszechnione
w miejscach uşyteczności publicznej;
c. opracowano plakat, który został wydrukowany w ilości 30 sztuk dzięki partnerskiej pomocy Referatu
Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, (plakaty rozwieszono w miejscach uşyteczności publicznej oraz na miejskich tablicach informacyjnych, administrowanych przez Miejski Zakład
Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie);
d. dokonano aktualizacji strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez dodanie
zakładki Punkt Interwencji Kryzysowej, w której zawarto najwaşniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Punktu. Załoşono równieş adres poczty elektronicznej Punktu Interwencji Kryzysowej obsługiwanej przez zastępcę przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej;
e. opracowano informację dotyczącą funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i przesłano
ją do rozpowszechnienia w gazecie internetowej „Głos Szklarskiej Poręby”.
II. Działania MOPS metodą projektową
1. Projekt systemowy „Ja wam jeszcze pokaşę”.
2008−2015:
Ograniczanie zjawiska ubóstwa.
Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
Wyrównywanie szans kobiet i męşczyzn.
Pracownicy ośrodka pomocy od maja 2008 roku realizują projekt systemowy „Ja wam jeszcze
pokaşę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby” finansowany z Europej-
Dziennik Urzędowy
– 19254 –
Poz. 2780
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu
przewidziana jest na lata 2008-2013. W roku 2008 uzyskano dotację w wysokości 84 064,02 zł, przy wkładzie finansowym ośrodka 9 300 zł w postaci zasiłków celowych, a w 2009 roku przyjęto do finansowania
wniosek i przyznano dotację w wysokości 78 382,49 finansowaną z EFS oraz 4 149,66 złotych z budşetu
państwa (łącznie kwota dotacji wynosi 82 532,15 zł). W ramach projektu w 2009 roku objęto pomocą
11 osób – kurs komputerowy, kurs prawa jazdy, kurs podnoszenia kompetencji społecznych i umiejętności şyciowych. Dodatkowo 1 osoba niepełnosprawna (niedowidząca) objęta była kursem masaşu i działaniami w ramach podnoszenia umiejętności şyciowych i kompetencji społecznych, a 1 osoba długotrwale bezrobotna zatrudniona była jako przewodnik osoby niewidomej. Uroczyste zakończenie tego
etapu projektu odbyło się w dniu 20 listopada 2009 roku imprezą o charakterze edukacyjnointegracyjnym, w trakcie której promowano ideę wolontariatu oraz podsumowano dotychczas zrealizowane zadania.
2. Doşywianie najuboşszych mieszkańców miasta
2008−2015:
Ograniczanie zjawiska ubóstwa.
Podobnie jak w latach poprzednich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie postanowił wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej przeprowadziń akcję rozdawania şywności
najbardziej potrzebującym mieszkańcom Szklarskiej Poręby w ramach Programu „Dostarczania şywności dla najuboşszej ludności Unii Europejskiej”. Projekt realizowano w miesiącach sierpień – paŝdziernik
2009.
Z Magazynu Şywności przy Zarządzie Okręgowym PKPS w Wałbrzychu w dniu 03 sierpnia 2009 roku zostały przywiezione artykuły spoşywcze w zróşnicowanym asortymencie: mąka – 880 kg; makaron –
560 kg; kasza jęczmienna – 960 kg; płatki kukurydziane – 280 kg; kawa zboşowa – 192 kg; mleko – 1440;
cukier – 1080 kg; dşem – 486,72 kg.
Przywieziono towar o łącznej wadze 5.878,72 kg i wartości 14.552,41 złotych. Do pomocy przy rozładunku skierowani zostali pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej po uzgodnieniach
z Ośrodkiem.
W związku z tym, iş świetlica „Plus” w sierpniu jest nieczynna całośń asortymentu złoşono właśnie
tam. Częśń artykułów şywnościowych została przez pracowników MZGL przewieziona do Klubu Integracji Społecznej na ul. Kolejowej 22, aby mieszkańcy Szklarskiej Poręby Dolnej mieli większą moşliwośń
skorzystania z tej pomocy. Po sporządzeniu list osób uprawnionych (wytyczne MPiPS w roku bieşącym
nałoşyły obowiązek weryfikacji osób korzystających z Programu i określiły próg dochodowy dla osoby
samotnej jest to kwota 715,50 zł netto a dla osoby w rodzinie 526,50 ) przez pracowników socjalnych,
w dniu 10 sierpnia rozpoczęto wydawanie şywności w obu miejscach – w świetlicy „Plus” i W KIS. Uzyskano równieş pomoc od właścicieli spółki „Kuchnia Pani Eli” – dostarczyli oni torby foliowe do pakowania artykułów şywnościowych jak równieş pomogli w dystrybucji towaru.
Dnia 31 sierpnia zakończono pierwszą turę wydawania şywności. Z uwagi na fakt, iş od 1 września
rozpoczynały się zajęcia w świetlicy trzeba było przewieŝń pozostały asortyment do Klubu Integracji Społecznej na Ul. Kolejowej 22 i tam kontynuowań wydawanie şywności. Pomoc przy przewiezieniu artykułów zaoferował MZGL. Łącznie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą około 205 rodzin
(371 osób w rodzinach) z terenu Szklarskiej Poręby.
Tabela Nr 1. Ilośń i wartośń artykułów spoşywczych wydanych od sierpnia do paŝdziernika przez MOPS
w ramach Programu „Dostarczania şywności dla najuboşszej ludności Unii Europejskiej”. Ceny jednostkowe ustalone przez Magazyn Şywności w Wałbrzychu.
Pozostałe artykuły spoşywcze o wadze 964,02 o wartości 3 264,61 rozprowadzili: Parafia p.w. Boşego
Ciała, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Koło Emerytów i Rencistów.
3. Projekt „Jestem, działam, umiem ”
Dziennik Urzędowy
– 19255 –
Poz. 2780
2008−2015:
Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
Wyrównywanie szans kobiet i męşczyzn.
Przygotowany przez pracowników MOPS i złoşony do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach konkursu otwartego nr II/7.3/08 w grudniu 2008 roku, projekt „Jestem, działam, umiem”, skierowany do kobiet po 50 roku şycia, mieszkanek Szklarskiej Poręby został wysoko oceniony przez Komisję
ds. merytorycznych ( znalazł się na I miejscu wśród składanych wniosków) i został rekomendowany
do dofinansowania w 2009 roku. Realizacja projektu, którego ostateczna wartośń dofinansowania wynosi 23977,37 rozpoczęła się w miesiącu grudniu rekrutacją wstępną. Pozostałe zadania realizowano w
miesiącach styczeń–luty 2010.
4. Projekt „Zdolna Dolna – wspólnie moşemy więcej”
2008−2015:
Wsparcie lokalnych inicjatyw, opartych o zasady pomocniczości i partnerstwa.
Przygotowany przez pracowników MOPS i złoşony do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach konkursu otwartego nr II/7.3/08 w grudniu 2008 roku, projekt „Zdolna Dolna – wspólnie moşemy więcej”, skierowany do członków Partnerstwa, mieszkańców Szklarskiej Poręby został wysoko
oceniony przez Komisję ds. merytorycznych (znalazł się na III miejscu wśród złoşonych wniosków) i został rekomendowany do dofinansowania w 2009 roku. Realizację projektu rozpoczęto 1 grudnia 2009
od spotkania informacyjno-promocyjnego połączonego z wstępną rekrutacją, przeprowadzonego w dniu
7 grudnia 2009 roku w Klubie Integracji Społecznej. Kwota dofinansowania projektu ze środków EFS
wynosi 39 585 zł.
Projekt: Profilaktyczne i integracyjne MIKOŁAJKI 2009
2008−2015:
Wsparcie lokalnych inicjatyw, opartych o zasady pomocniczości i partnerstwa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej oraz przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował w dniu 5 grudnia 2009 roku Profilaktyczne i integracyjne MIKOŁAJKI 2009. Organizatorzy i współorganizatorzy dokonali podziału zadań i odpowiedzialności w ramach przygotowywanej imprezy. Po stronie MKRPA BYŁO sfinansowanie sztuki teatralnej dla dzieci o tematyce związanej z przeciwdziałaniem
przemocy oraz zakup materiałów promocyjnych poświęconych şyciu wolnemu od uzaleşnień. Łączna
kwota wydatkowanych środków wyniosła 7034,32 zł. Po stronie ośrodka pomocy było zakup nagród
do konkursów, artykułów spoşywczych i przygotowanie 400 paczek mikołajowych, zaprojektowanie odblaskowych opasek dla młodzieşy na stok z hasłem profilaktycznym „ŞYCIE MNIE KRĘCI – NIE BIORĘ!!!”, zapewnienie pomocy wolontariuszy w trakcie imprezy oraz zorganizowanie konkursu na najdłuşszy łańcuch choinkowy.
Ponadto pracownik ośrodka pomocy był odpowiedzialny za kontakty i współpracę z Radą Parafialną Caritas i Klub Emeryta. Wszyscy oni wraz z pracownikami ośrodka odpowiedzialni byli za wydawanie przygotowanego przez Hotel Bornit şurku, upieczonych przez Kuchnię Pani ELI racuchów, oraz przekazanych przez
piekarzy słodkich bułek i pączków oraz ciepłej herbaty.
Atrakcją oprócz przedstawienia Teatrzyku dla dzieci „Niesforna Zuzia” był ogromny Lew-Policjant, z którym dzieci mogły robiń sobie zdjęcia oraz „produkowanie” sztucznego śniegu przez obsadę wozu straşackiego miejscowej Straşy Poşarnej. Nie zabrakło emocji przy ocenie prac zgłoszonych na konkurs: „Najładniejsza ozdoba boşonarodzeniowa” oraz „Najdłuşszy łańcuch choinkowy”. Punktem kulminacyjnym było,
obok uroczystego otwarcia przez Burmistrza Arkadiusza Wichniaka i Biskupa Diecezji Legnickiej Stefana
Cichego, przybycie o godzinie 1400 Świętego Mikołaja który wraz z aniołami rozdawał podarki.
Celem projektu profilaktycznych Mikołajek było:
− zwiększenie świadomości rodziców i dzieci o ŝródłach agresji i rodzajach przemocy;
– nauka wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców i dzieci, na świeşym powietrzu w sposób
atrakcyjny i wolny od wszelkich uşywek;
− zaangaşowanie w projekty realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu moşliwie największej ilości instytucji, organizacji i stowarzyszeń, co umacnia poczucie wspólnoty, przynaleşności
do lokalnego środowiska i poczucie odpowiedzialności za najmłodsze pokolenie. Cele zostały osiągnięte w 100%.
Dziennik Urzędowy
– 19256 –
Poz. 2780
W dniu 23 listopada 2009 roku Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej „w uznaniu osiągnięń
w dziedzinie pomocy społecznej”, „za podejmowanie nowatorskich inicjatyw na rzecz osób zagroşonych
wykluczeniem społecznym oraz aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego”, wysoko oceniając
„zaangaşowanie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych” uhonorowała Kierownictwo i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie specjalną Nagrodą
dla Zespołu za „wybitne osiągnięcia”. Nagrodę odebrała Kierownik Ośrodka Elşbieta Pawłowska na uroczystym ich wręczeniu w Warszawie w dniu 24 listopada 2009 roku.
Nagrodzone twórcze podejście do rozwiązywania problemów społecznych wpisuje się w Strategię Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008−2015:
Podnoszenie jakości usług społecznych.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników jednostek pomocy społecznej.
Zmiana priorytetów w polityce wewnętrznej i zewnętrznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ulepszanie istniejących i wprowadzanie nowych metod form pomocy – zintegrowany system pomocy
społecznej.
Współpraca z partnerami lokalnymi z terenu kraju i zagranicy oraz opracowywanie nowych, wspólnych
rozwiązań z zakresu polityki społecznej.
III. Działania MOPS wynikające z podstawowych aktów prawnych
Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
– ubóstwa,
– sieroctwa,
– bezdomności,
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– długotrwałej lub cięşkiej choroby,
– przemocy w rodzinie,
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
– braku umiejętności w przystosowaniu do şycia młodzieşy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
– trudności w przystosowaniu do şycia po zwolnieniu z zakładu karnego,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
– klęski şywiołowej lub ekologicznej.
Działalnośń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest w ramach pracy grupowej
i środowiskowej, jak równieş ukierunkowana jest na pracę indywidualną z rodziną i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji şyciowej i materialnej. Róşnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie kaşdego zgłoszonego przypadku, na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Pomoc udzielana jest w formie pienięşnej, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna nastawiona
jest na zmotywowanie do usamodzielnienia się, poprawy sytuacji şyciowej oraz na integrację osób potrzebujących wsparcia ze środowiskiem.
Dodatkowo świadczono pomoc w postaci pracy socjalnej, polegającej na:
− udzielaniu poradnictwa,
− pomocy w wypełnianiu dokumentacji,
− wydawaniu zaświadczeń,
− przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji ze świadczeń rodzinnych
− sporządzaniu wywiadów alimentacyjnych,
− sporządzaniu kart informacyjnych,
− przeprowadzaniu interwencji w rodzinach (mediacje rodzinne)
− pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska karta”
− kierowaniu osób do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
− przyjmowaniu wniosków i wydawanie decyzji dotyczące dodatków mieszkaniowych
W 2009 roku prawo do świadczeń pienięşnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom i rodzinom,
których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał:
− dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł
− dla osoby w rodzinie – 351 zł.
W 2009 roku wydano 1727 decyzji o przyznaniu pomocy.
Dziennik Urzędowy
– 19257 –
Poz. 2780
Zestawienie wydanych decyzji w 2009 roku w podziale na rodzaj udzielonej pomocy:
Powody przyznania pomocy z ustawy o pomocy społecznej są róşnorodne. Niejednokrotnie w jednej rodzinie występowało kilka problemów. Ponişsza tabela obrazuje przyczyny udzielania pomocy.
Powód trudnej sytuacji şyciowej:
Pracownicy socjalni odpowiedzialni za pomoc potrzebującym zamieszkującym 4 rejony naszego miasta
świadczyli oprócz pomocy przy uzyskaniu świadczeń finansowych (pomoc przy napisaniu wniosku,
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, skompletowanie dokumentacji,
ustalenie uprawnień, przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji itp.) pomoc w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest świadczeniem z ustawy o pomocy społecznej, które udziela się zainteresowanym bez względu na sytuację dochodową osoby lub rodziny.
Dziennik Urzędowy
– 19258 –
Poz. 2780
Zasiłek z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Świadczenia rodzinne przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póŝn.z m.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z póŝn. zm.) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują
osobom, które spełniają kryterium dochodowe 504 zł na osobę w rodzinie miesięcznie (lub 583 zł
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).
Prawo do świadczeń przysługuje:
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeşeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości przez osobę uczącą się)
Dziennik Urzędowy
– 19259 –
Poz. 2780
zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyşszej, jednak nie dłuşej niş do ukończenia
24 roku şycia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
− 18 roku şycia,
− nauki w szkole, jednak nie dłuşej niş do ukończenia 21 roku şycia,
− 24 roku şycia, jeşeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyşszej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne:
Dziennik Urzędowy
– 19260 –
Poz. 2780
Zaliczka alimentacyjna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec
dłuşników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnika 2005 (Dz. U. Nr 86 poz. 732,
z póŝ. zm.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Od 1 paŝdziernika 2008 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) na podstawie ustawy z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 192, poz. 1378, z póŝn. zm.).
Osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą
to byń równieş alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeşeli egzekucja alimentów jest
bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, şe uczy się w ono szkole lub szkole
wyşszej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie
płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeşeli w okresie dwóch miesięcy przed złoşeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie
wyegzekwował pełnej naleşności z tytułu zaległych i bieşących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskutecznośń egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Moşna je od komornika
uzyskań samemu lub wystąpiń o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj.: urząd gminy lub
ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej). W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyş dłuşnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyń odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskutecznośń egzekucji zasądzonych alimentów lub niemoşnośń prowadzenia
egzekucji. Aby nabyń prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi byń
wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje teş na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małşeński, şyje w nieformalnym związku lub mąş/şona
nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.
Liczba świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w 2009 roku:
Dziennik Urzędowy
– 19261 –
Poz. 2780
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie wobec dłuşników alimentacyjnych,
na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. 192, poz. 1378, z póŝn. zm.).
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem
swego przedstawiciela ustawowego) moşe złoşyń do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd
gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłuşnika alimentacyjnego. Do wniosku dołącza
zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji,
zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy
wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłuşnika (oznacza to urząd gminy
lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłuşnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłuşnika alimentacyjnego. Po otrzymaniu ww. wniosku, organ właściwy
dłuşnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłuşnika alimentacyjnego, a takşe jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełoşenia na utrzymanie
osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku gdy dłuşnik alimentacyjny nie moşe wywiązań się ze swych zobowiązań z powodu braku
zatrudnienia, organ właściwy dłuşnika:
1) zobowiązuje dłuşnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący
pracy, w przypadku braku moşliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłuşnika alimentacyjnego;
3) w razie braku moşliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie
dłuşnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uniemoşliwienia przez dłuşnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złoşenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji
zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku moşliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłuşnika:
1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póŝn. zm.),
2) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłuşnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłuşnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych
działaniach wobec dłuşnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Dłuşnik alimentacyjny jest zobowiązany
do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela naleşności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Dziennik Urzędowy
– 19262 –
Poz. 2780
Działania podjęte przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wobec dłuşników alimentacyjnych:
Dodatki mieszkaniowe
Od 1 kwietnia 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na podstawie Ustawy z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 71, poz. 734 z póŝn. zm.),oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z póŝn. zm.).
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryń kosztów
związanych z utrzymaniem mieszkania. Ustawa wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy „Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1)
2)
3)
4)
5)
Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo
do lokali mieszkalnych,
Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich
własnośń i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki
związane a jego zajmowaniem,
Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal
zamienny albo socjalny.”
Warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy:
1) Zgodnie z art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych „Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom,
o których mowa w art. 2 ust.1, jeşeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoşenia wniosku o przyznanie dodatku
Dziennik Urzędowy
– 19263 –
Poz. 2780
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złoşenia wniosku.
Wysokośń najnişszej emerytury od 1 marca 2009 r. wynosi 675,10 zł.
2) Zgodnie z art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych „Normatywna powierzchnia uşytkowa lokalu
mieszkalnego(…), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie moşe przekraczań:
a) 35 m² − dla 1 osoby,
b) 40 m² − dla 2 osób,
c) 45 m² − dla 3 osób,
d) 55 m² − dla 4 osób,
e) 65 m² − dla 5 osób,
f) 70 m² − dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla kaşdej
kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wpłynęło 216 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 235 decyzji, w tym 210 przyznających dodatek, 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji w związku ze śmiercią wnioskodawców, 1 decyzję stwierdzającą zawieszenie realizacji wypłat dodatku mieszkaniowego w związku z zaleganiem z opłatami za czynsz wnioskodawcy, 1 wznawiająca wypłatę dodatku oraz 20 decyzji odmownych.
Powody przyznania decyzji odmownych do dnia 31 grudnia 2009 roku.
W 2009 roku objęto pomocą, w formie dodatku mieszkaniowego 140 gospodarstw domowych. Wypłacono 1.363 dodatków na kwotę 164.121,82 zł, w tym kwotę 9.435,82 zł wypłacono w kasie wnioskodawcom, natomiast kwotę 154.686,- zł wypłacono przelewem na konta zarządców.
Liczba i wysokośń wypłaconych dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2009 roku.
Zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym poprzez ogłoszenie naboru
ofert na podstawie ustawy o poşytku publicznym i wolontariacie poşytku publicznym i wolontariacie
Urząd Miasta na podstawie ustawy o poşytku publicznym i wolontariacie, ogłosił nabór ofert na zadanie
publiczne „Organizacja ogólnodostępnego śniadania Wielkanocnego oraz uroczystej Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych, starszych i chorych z terenu miasta”, przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Komisja przyjęła do realizacji ofertę złoşoną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Sikorskiego 8. Częśń zadania
„Śniadanie Wielkanocne” zrealizowano w I półroczu 2009 roku – uroczysty posiłek dla osób samotnych,
starszych i chorych z terenu miasta odbył się 12 kwietnia 2009 roku w Restauracji „Polonia”. W Śniadaniu Wielkanocnym uczestniczyło 30 osób mieszkańców miasta w tym władze miasta oraz księşa tutej-
Dziennik Urzędowy
– 19264 –
Poz. 2780
szych parafii. W grudniu odbyła się uroczysta Kolacja Wigilijna dla najuboşszych naszego miasta – nadzór nad realizacją zadań sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Urząd Miasta na podstawie ustawy o poşytku publicznym i wolontariacie, ogłosił takşe nabór ofert na
zadanie publiczne „Organizowanie ogólnodostępnych szkoleń, warsztatów, konsultacji i doradztwa dla
osób z grup potrzebujących wsparcia”. Przyjęto ofertę na dwudniowe warsztaty poświęcone tematyce
praw człowieka i obywatela „Moje prawa w praktyce”, realizowane w ramach Programu działań edukacyjnych: MASZ PRAWO WIEDZIEŃ, MASZ PRAWO PYTAŃ. Warsztaty odbyły się we wrześniu 2009 roku.
PLAN I WYKONANIE BUDŻETU
DZIAŁ 852 − POMOC SPOŁECZNA
Dział 852 Rozdział 85202
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej − Odpłatnośń za pobyt w DPS
Plan 133 542,00 zł
Wykonanie 133 541,01 zł
tj. 100% planu
W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób z terenu Gminy w roku 2009, które z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności nie były w stanie samodzielnie funkcjonowań w codziennym
şyciu jak równieş nie moşna zapewniń niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Koszty pobytu
w DPS pokrywa zainteresowany w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości
kosztów utrzymania w placówce dopłaca Gmina, jako zadanie własne.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.
Plan 1 337 000,00 zł
Wykonanie 1 309 699,90 zł
tj. 97,96%
Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 309 699,90 zł, z czego kwotę 1 264 770,02 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń, w tym na:
− zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
876 563,70 zł
− fundusz alimentacyjny
383 430 zł
− składki emerytalno-rentowe
4 776,32 zł
Ponadto na obsługę świadczeń wydatkowano 44 929,88 zł, w tym na:
Wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń – 43 217,28 zł, na wydatki rzeczowe –1 712,60 zł. Sfinansowano z nich zakup znaczków oraz opłacono prowizję za przelewy świadczeń.
W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 304 699,90.
W ramach dochodów własnych gminy uzyskanych przez gminę w wysokości 20% lub 40% naleşności
z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5 000 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan 21 018,00 zł
tj. 99,86% planu
Środki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych osób pobierających świadczenia w postaci zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia
z innego tytułu. Przez 12 miesięcy roku 2009 opłacono 600 składek od zasiłku stałego oraz 34 składki
od świadczenia pielęgnacyjnego.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
Plan 760 532 zł
tj. 98,44% planu
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań własnych oraz zleconych.
Dziennik Urzędowy
– 19265 –
Poz. 2780
§ 3110
Zasiłki stałe – przyznano 63 osobom na kwotę 222 183,89 zł,
Jest to świadczenie wypłacane osobom: posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności, osobom, które osiągnęły odpowiedni wiek, lecz nie nabyły uprawnień
emerytalnych i nie posiadają dochodu, osobom całkowicie niezdolnym do pracy (decyzją ZUS), które
otrzymały odmowę wypłaty świadczeń z ZUS. Zasiłek stały stanowi róşnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (osoby w rodzinie) a dochodem tej osoby (dochodem na osobę
w rodzinie). Minimalna wysokośń zasiłku stałego wynosi 30zł, maksymalna 444 zł (w przypadku osoby
samotnie gospodarującej). Zasiłek przyznawany jest na czas orzeczonej niepełnosprawności lub
do momentu nabycia uprawnień z ZUS.
Zasiłki okresowe – przyznane 209 osobom na kwotę 310 534,30 zł
Jest to świadczenie przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawnośń, bezrobocie, moşliwośń utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego.
Minimalna wysokośń zasiłku okresowego wynosiła: 50% róşnicy między faktycznym dochodem
a ustalonym kryterium dochodowym − zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie. Kwota zasiłku nie moşe byń wyşsza niş 418 zł miesięcznie.
W ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokaşę – krok w stronę aktywizacji i integracji
mieszkańców Szklarskiej Poręby” wydatkowane zostały zasiłki okresowe w wysokości 6 262,23 zł, jako
wkład własny projektu.
Zasiłki i pomoc w naturze − przyznane 265 osobom na kwotę 215 974,22 zł,
Zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny − przyznawany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu şywności, leków i leczenia, opału, odzieşy, niezbędnych przedmiotów uşytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a takşe kosztów pogrzebu.
Z pomocy tej skorzystało 265 osób w kwocie:
209 713,91 zł
– Pokryto koszty pobytu 6 osób bezdomnych w schronisku
11 545,60 zł
– Zasiłki celowe
120 451,40 zł
– Koszt pogrzebu 1 osoby bezdomnej
3 109,40 zł
– Koszty programu „Pomoc Państwa w Zakresie Doşywiania”
w części finansowanej ze środków gminy:
74 607,51 zł
Zakup obiadów:
29 707,51 zł
Zasiłki na zakup posiłków:
44 900,00 zł
W ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokaşę – krok w stronę aktywizacji i integracji
mieszkańców Szklarskiej Poręby” wydatkowane zostały zasiłki celowe w wysokości 3 420,31 zł, jako
wkład własny projektu.
§ 4300 Dowóz obiadów z ZSO do SP Nr 1
2 840,00 zł tj. 100% planu
Miesięczny koszt dowozu obiadów wynosi 854,- zł, z czego 150,- zł zwraca SP Nr 1 w ramach porozumienia za dzieci nie objęte finansowaniem z MOPS. Częśń kosztów pokrywanych jest z dotacji celowej
z budşetu państwa.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan 164 122,00 zł
tj. 100%planu
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 52 300,00 zł
tj. 100% planu
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb şyciowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz podtrzymaniu kontaktu z otoczeniem.
Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznano 10 osobom, w zaleşności od potrzeb od 1 do 4 godzin
dziennie od poniedziałku do piątku. Osoby korzystające z tej formy pomocy są zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności za usługi w zaleşności od dochodu zgodnie z uchwałą nr XLIX/545/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budşetu miasta jako zadanie własne skorzystało
10 osób na kwotę 52 299,50 zł. W 2009 roku nie objęto şadnej osoby specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budşetu państwa jako zadanie zlecone.
Rozdział 85295 – Pozostała działalnośń
Plan 75 000 zł
§ 3110 – 70 776,59 zł – koszt posiłków,
§ 4300 – 4 200,00 zł – dowóz posiłków.
tj. 99,97%planu
Wydatki w ramach Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Doşywiania”.
Dziennik Urzędowy
– 19266 –
Poz. 2780
W 2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal realizował Rządowy Program „Pomoc państwa
w zakresie doşywiania”. Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego
przyznana była bezpłatnie osobom i rodzinom, jeşeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Pomocą w zakresie doşywiania objęte były dzieci do 7 roku şycia, młodzieş realizujące obowiązek
szkolny oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne. Dzieci i młodzieş ucząca się spoşywały posiłek w szkołach, które posiadały warunki pozwalające na
przygotowywanie i wydawanie posiłków. Do szkół, które nie miały stołówek posiłki były dowoşone.
Wieloletni program „Pomoc Państwa w Zakresie Doşywiania” jest współfinansowany przez Gminę
i Państwo w proporcjach 40/60%. Wkład Gminy moşe byń wyşszy.
Doşywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doşywiania” MOPS objął w 2009 r. łącznie 285 osób. Najliczniejszą grupę osób objętych pomocą w formie doşywiania stanowiły osoby samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku – (144 osoby). Liczną grupą byli uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (108 osób). Natomiast dzieci w wieku przedszkolnym stanowiły najmniejszy odsetek osób, które skorzystały z tej formy pomocy (33 dzieci).
Ponad 70% wszystkich klientów objętych programem skorzystało z pomocy w formie posiłku (204 osoby), w tym:
− całodzienne wyşywienie − 28 osób,
− pełen obiad – 87 osób,
− jedno danie gorące – 89 osób.
Jednostkowy koszt posiłku w ramach programu w 2009r. oszacowano na kwotę 4,34 zł. Przyznano
22 956 posiłków. W tym 6 osób-dzieci skorzystało z posiłku bez wydawania decyzji.
Struktura wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie doşywiania” – 2009 r.
Plan 19 415 zł
tj. 99,96%planu
Wydatki w związku z realizacją dwóch projektów konkursowych: „Zdolna Dolna – wspólnie moşemy więcej” oraz „Jestem, działam, umiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
1 grudnia 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację dwóch projektów konkursowych zgodnie z zawartymi umowami ramowymi z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Wałbrzychu.
Kaşdy z tych projektów finansowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15% z krajowego wkładu publicznego, dla którego ŝródłem finansowania
w 100% jest budşet państwa.
Ponişej określono wydatki za miesiąc grudzień 2009, gdyş realizacja tych projektów kończy się w roku 2010.
Wydatki płacowe
• § 4018 Wynagrodzenia osobowe
• § 4019 Wynagrodzenia osobowe:
• § 4118 Ubezpieczenie społeczne:
• § 4119 Ubezpieczenie społeczne
• & 4128 Składki na Fundusz Pracy:
• & 4129 Składki na Fundusz Pracy:
2 827,95 zł
499,05 zł
4 44,85 zł
78,50 zł
69,28 zł
12,23 zł
Dziennik Urzędowy
– 19267 –
Wydatki pozapłacowe
• § 4218 Zakup materiałów i wyposaşenia
• § 4308 Zakup usług pozostałych:
• § 4368 Opłaty za tel. Komórkowy
• § 4369 Opłaty za tel. Komórkowy
• § 4418 Podróşe słuşbowe krajowe
• § 4748 Zakup papieru do drukarki i kserokopiarki
Poz. 2780
9 031,28 zł
1 593,74 zł
3 882,55 zł
685,17 zł
51,00 zł
9,00 zł
35,52 zł
6,27 zł
153,51 zł
27,09 zł
KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA
Dział 852 Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan 704 797 zł
tj. 99,57%planu
Na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników
oraz zakup materiałów i wyposaşenia przyznawana jest dotacja z budşetu Gminy, oraz dotacja z budşetu
Państwa w związku z realizacją przez Ośrodek zadań zleconych. Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szklarskiej Porębie realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej, przedstawia się
następująco:
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:
• § 3020 wydatki –
2 081,48 zł tj.99,98%planu
Wypłacono pracownikom socjalnym ekwiwalent za uşywanie odzieşy osobistej oraz zwrócono koszty
za okulary.
Wydatki płacowe
• § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
• § 4120 Składki na Fundusz Pracy:
• & 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
439 067,11 zł
30 471,99 zł
73 467,82 zł
11 200,96 zł
1300,00 zł
tj. 99,98% planu
tj.100,00% planu
tj.99,87% planu
tj.94,43% planu
tj. 100% planu
a) druki
b) art. Czystościowe i gospodarcze
c) art. Biurowe
d) wydawnictwa fachowe
e) art. Remontowe
f) znaczki
g) sprzęt komputerowy i inne
30 244,81 zł
2193,11 zł
643,02 zł
2 783,05 zł
4 690,88 zł
5 763,23 zł
5 375,00 zł
8 796,52 zł
tj.99,14% planu
• § 4260 Zakup energii:
a) centralne ogrzewanie
b) energia elektryczna
c) woda
d) gaz
22 599,76 zł
4 333,32 zł
8 386,49 zł
1 198,19 zł
8 681,76 zł
tj. 97,30% planu
• § 4270 Zakup usług remontowych
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych:
a) obsługa informatyczna
b) opłaty bankowe i pocztowe
c) śmieci
d) obsługa prawna
e) opłaty eksploatacyjne
e) inne
5 886,50 zł
315,80 zł
26 886,98 zł
11 154,61 zł
2 073,80 zł
92,27 zł
5 856 ,00 zł
1 427,25 zł
6 283,05 zł
tj. 85,67% planu
tj. 99,94% planu
tj.100% planu
• § 4350 Zakup usług internetowych
772,99 zł
tj.100 % planu
• § 4360 Opłaty za tel. komórkowy
2 949,07 zł
tj.98,30% planu
• § 4370 Opłaty za tel. stacjonarny
2 875,98 zł
tj.100% planu
7 890,41 zł
tj.99,99%planu
a) delegacje
3 940,49 zł
b) ryczałty samochodowe na jazdy lokalne dla pracowników socjalnych
i kierownika ośrodka
3949,92 zł
Dziennik Urzędowy
– 19268 –
Poz. 2780
•
•
•
§ 4430 Róşne opłaty i składki
§ 4440 Odpis na ZFŚS
§ 4480 Podatek od nieruchomości
922,00 zł
13 583,87 zł
2 726,00 zł
tj. 100% planu
tj.100% planu
tj.100% planu
•
•
•
•
•
§ 4520 Trwały zarząd
§ 4700 Szkolenie pracowników
§ 4740 Zakup papieru do drukarki i kserokopiarki
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych
§ 6060 zakup serweru z inwestycji
790,80 zł
7 352,00 zł
1 020,25 zł
3 703,17 zł
13 660,50 zł
tj. 99,97% planu
tj.100% planu
tj.99,93% planu
tj.93,80% planu
tj. 100% planu
Wydatki dotyczą realizacji projektu systemowego „ Ja wam jeszcze pokaşę – krok w stronę aktywizacji
i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby w roku 2009.
Plan 82 533,00 zł
tj. 99,90%planu
Wydatki płacowe
• § 4178 Wynagrodzenie bezosobowe
• § 4179 Wynagrodzenie bezosobowe
19 817,25 zł
1 049,13 zł
2 646,77 zł
140,12 zł
332,49 zł
17,60 zł
3589,94 zł
190,06 zł
• § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych
• § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych
9351,54 zł
495,10 zł
40 630,94 zł
2 151,05 zł
158,76 zł
8,40 zł
200,24 zł
10,61 zł
1 575,18 zł
83,39 zł
Zestawienie poniesionych wydatków w 2009 roku:
Dziennik Urzędowy
– 19269 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19270 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19271 –
Poz. 2780
DOCHODY WŁASNE
§ 0830 Wpływy z usług
3 486,04 zł
Zgodnie z cytowaną uchwałą wpływy z usług obejmują opłaty pobierane od osób korzystających z usług
opiekuńczych. W zaleşności od dochodu ich odpłatnośń kształtuje się na poziomie 5% – 75% kosztów.
§ 0920 Odsetki
320,50 zł
Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienaleşnie pobranych.
§ 0970 Wpływy z róşnych dochodów
6 265,20 zł
Zwrot zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienaleşnie pobranych w latach ubiegłych.
12 128,22 zł
Zwrot zaliczki alimentacyjnej
23 525,77 zł
Zwrot naleşności z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% naleşności głównej jako dochód własny
gminy wierzyciela oraz 20% naleşności głównej jako dochód własny gminy dłuşnika.
170,00 zł
Zwrot zasiłku stałego i okresowego nienaleşnie pobranego w latach ubiegłych.
Odsetki wygenerowane przez system – bank
2 248,14,00 zł
Dziennik Urzędowy
– 19272 –
Poz. 2780
Zał. nr 8
Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy
w Rodzinie w Szklarskiej Porębie
Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
w Szklarskiej Porębie, zwany dalej Programem, w 2009 r. realizowany jest na podstawie uchwały
nr XXX/350/2008 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2008 r.
W wyşej wymienionej uchwale Rada Miejska upowaşnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy
współudziale osób fizycznych i prawnych, instytucji rządowych i samorządowych, Policji, Sądu, Straşy
Miejskiej, a takşe organizacji pozarządowych do realizacji zadań przewidzianych w okresie od dnia
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009.
Finansowanie działań następuje ze środków uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaş napojów alkoholowych z dotacji z budşetu miasta, a takşe w ramach prac wolontariuszy.
2008−2015:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na skutek uzaleşnień oraz zjawiska przemocy.
Wsparcie dla dzieci i młodzieşy ze środowisk zagroşonych wykluczeniem społecznym
Doskonalenie systemu opieki nad dzieńmi i rodziną.
Cel i sposób jego realizacji
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali występowania problemów społecznych będących
skutkiem naduşywania alkoholu, uzaleşnienia od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie.
Do osiągnięcia zamierzonego celu gmina zmierzała, w I półroczu 2009 roku, poprzez realizację celów
operacyjnych:
I.
zapewnienie pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzaleşnionych i członków rodzin,
w tym doznających przemocy i stosujących przemoc;
II. udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzaleşnień i przemocy kompleksowej pomocy
w tym psychospołecznej, prawnej oraz w odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych;
III. zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki w skali makro – na poziomie miasta oraz
w skali mikro – na poziomie rodziny i jej najblişszego otoczenia;
IV. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Szklarskiej Poręby w zakresie rozwiązywania problemów uzaleşnień oraz przemocy przez upowszechnianie wiedzy i promowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania tych problemów;
W ramach wyşej określonych celów operacyjnych realizowano róşnorodne zadania.
Zapewnienie pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków rodzin,
w tym doznających przemocy i stosujących przemoc
W 2009 roku w ramach realizacji Programu prowadzono poradnictwo specjalistyczne, psychospołeczne
i prawne w Punkcie Informacyjnym przy ulicy Sikorskiego 8 oraz jego filii przy ulicy Kolejowej 22 w Klubie Integracji Społecznej. Punkt Konsultacyjny czynny był cztery razy w tygodniu: poniedziałek, środę,
czwartek i piątek w godzinach rannych (1 x w tygodniu ) i popołudniowych (3 x w tygodniu). W Klubie
Integracji Społecznej spotkania prowadzone były w zaleşności od potrzeb – osoby, które zgłaszały chęń
uczestnictwa w spotkaniach ze specjalistami, a zamieszkujące Szklarską Porębę Średnią lub Dolną, mogły korzystań ze spotkań w poblişu miejsca zamieszkania w KIS po wcześniejszym uzgodnieniu (jak wynika z ubiegłorocznych doświadczeń utrzymywanie stałego dyşuru specjalisty w KIS jest niecelowe
i niegospodarne). Niezaleşnie w KIS dyşurował przedstawiciel Stowarzyszenia Pegaz udzielając porad
prawnych i obywatelskich. Równocześnie w celu zwiększenia dostępności do specjalisty umoşliwiono
wszystkim osobom ze Szklarskiej Poręby zainteresowanym poradą, terapią czy uzyskaniem informacji
na temat jakiejkolwiek formy uzaleşnienia skorzystanie nieodpłatnie, ze spotkań ze specjalistami,
Dziennik Urzędowy
– 19273 –
Poz. 2780
w Ośrodku Terapii Uzaleşnień „Radziowice” w Szklarskiej Porębie przy ulicy Dolnej 4. W ramach podpisanej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej umowy specjaliści słuşyli pomocą mieszkańcom, bez
skierowania i oczekiwania w kaşdy roboczy czwartek w godzinach popołudniowych od 1700 do 2100
i w piątek w godzinach przedpołudniowych od 1000 do 1400. Na podstawie comiesięcznych sprawozdań
stwierdzono, spore zainteresowanie mieszkańców tą formą pomocy:
Ponadto 2 mieszkańców zostało zmotywowanych i przyjętych do terapii stacjonarnej.
Informacje o pojawiających się problemach związanych z uzaleşnieniami lub przemocą w rodzinie
są na bieşąco, dzięki ścisłej współpracy z MOPS oraz Komisariatem Komisji, przekazywane odpowiednim słuşbom oraz do Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej. Celem takiego postępowania jest monitorowanie sytuacji w rodzinie pod kątem skutków uzaleşnienia dla osób współuzaleşnionych, a szczególnie dla dzieci i osób starszych lub niepełnosprawnych (zaleşnych). Na bieşąco prowadzone są procedury „Niebieskiej karty”. Ponadto dzielnicowy z rejonu Szklarskiej Poręby Dolnej pełni
dyşury w KIS oraz w Świetlicy „Cegiełka”.
W celu zintensyfikowania prac Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej przygotowano niezbędną dokumentację do utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Uchwałą Rady Miejskiej z czerwca 2009 roku dokonano zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umoşliwiających dalsze rozwijanie tej formy pomocy mieszkańcom Szklarskiej
Poręby.
4 razy, według zaistniałych potrzeb (we wtorki, raz lub 2 razy w miesiącu). Na spotkaniach Interdyscyplinarny Zespół Interwencji Kryzysowej rozpatrywał bieşące sprawy oraz podejmował działania interwencyjne w 9 rodzinach. W okresie między kolejnymi posiedzeniami członkowie Zespołu pozostawali
ze sobą w stałym kontakcie. Zgodnie z przyjętymi ogólnymi procedurami rozpoczęto prace na zasadzie
Kierownik MOPS w ramach nawiązywania współpracy z Jeleniogórskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w trakcie wizyty w Jeleniej Górze uzgodnił sposoby komunikacji, zakres i rodzaj świadczonej wzajemnie pomocy w podejmowanych działaniach interwencyjnych. W chwili obecnej osoby w stanie kryzysu, które chcą pozostań anonimowe lub zakres oferowanej im przez lokalne jednostki pomocy jest
niewystarczający, są kierowane do Jeleniej Góry do OIK.
Zatrudniony w PK terapeuta motywuje grupę osób uzaleşnionych do uczestnictwa w grupie terapeutycznej (spotkania odbywają się w piątki od 1400 do 1500 w Punkcie Konsultacyjnym) oraz do podejmowania działań zmierzających do zawiązania grup samopomocowych osób uzaleşnionych i zagroşonych
wykluczeniem społecznym ze względu na uzaleşnienie członka rodziny. W KIS od 2007 roku działa grupa
samopomocowa rodziców zagroşonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawnośń
dziecka. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrudnia socjoterapeutkę oraz logopedę, którzy raz w tygodniu, w piątek prowadzą zajęcia z dzieńmi niepełnosprawnymi i dzieńmi
ze świetlicy „Cegiełka”. Działania obu terapeutów oraz lekarza psychiatry (przyjeşdşa do KIS jeden raz
w miesiącu) prowadzą do wyrównania szans i zintegrowania obu zagroşonych wykluczeniem grup.
Dziennik Urzędowy
– 19274 –
Poz. 2780
Wzajemne wsparcie oraz oddziaływania zatrudnionego do PK psychologa wzmocniły rodziców na tyle,
by podjęli działania w zakresie rejestracji zawiązanego przez siebie Stowarzyszenia „Światełko”.
W pierwszym półroczu 2009 roku członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
spotykali się 37 razy. W trakcie spotkań przyjęto 92 pisma, w tym z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie, z Prokuratury w Jeleniej Górze oraz pisma głównie od osób
prywatnych z prośbą o podjedzie działań w stosunku do osób naduşywających alkoholu lub/i stosujących przemoc domową. W tym okresie wysłano 134 pisma, w tym 2 do Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze (głównie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się
leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego z zastrzeşeniem pozostania
w wyznaczonej placówce do momentu ukończenia terapii. Wysłano takşe 119 zaproszeń na spotkanie,
skierowanych do osób w stosunku, do których zaistniało podejrzenie o naduşywanie alkoholu i wywieranie przemocy. Konsekwencją wysłanych zaproszeń było przeprowadzenie 36 rozmów, w tym 33 rozmów z osobami naduşywającymi alkoholu, 3 rozmowy z gośńmi zgłaszającymi się w innych sprawach.
W wyniku działań Komisji i skierowanych dotychczas wniosków do Sądu (takşe wysłanych w ubiegłym
roku) do Komisji wpłynęły 4 postanowienia o leczenie stacjonarne, 8 postanowień o leczenie niestacjonarne i 5 umorzeń spraw ze względu na upływ 2 letniego okresu od wydania sądowego postanowienia
o skierowaniu na leczenie odwykowe oraz 5 informacje o przebadaniu wezwanej osoby przez biegłego
psychiatrę. Komisja opiniowała pozytywnie 49 wniosków o wydanie pozwolenia na alkoholu na terenie
Szklarskiej Poręby.
W pierwszym półroczu 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił wygląd strony internetowej ośrodka, równieş aktualizował dane zawarte w zakładkach poświęconych działaniom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obu świetlic.
W 2009 roku Klub Integracji Społecznej realizując swoje zadania podjął następujące działania:
− udzielał wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach şyciowych, inicjował zaradnośń osobistą i pobudzał aktywnośń społeczną osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie
„Światełko”; seniorzy, osoby samotne i inni mieszkańcy Szklarskiej Poręby Dolnej skupieni w nieformalnym „Klubie Szarotka”;
− podejmował działania o charakterze integracyjnym, mające na celu kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej, w tym organizował imprezy i zabawy, w których czynny udział brały dzieci
z świetlicy środowiskowo – terapeutycznej, osoby niepełnosprawne, członkowie Klubu Szarotka oraz
niezrzeszeni mieszkańcy Szklarskiej Poręby; między innymi odbył się karnawałowy bal przebierańców
dla dzieci, spotkanie wielkanocne z udziałem proboszcza i przedstawicieli władz; integracyjne spotkanie andrzejkowe, Kolacja Wigilijna; przeprowadzane były zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej oraz
spacery traekingowe po okolicach Dolnej;
− w celu pełniejszego udostępnienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia wydawane były codziennie gorące posiłki, w ramach „Posiłku dla potrzebujących”;
− kształtował i zwiększał aktywnośń lokalną co przejawiało się w organizacji prac społecznych przy
utrzymaniu zielonych skwerków w centrum Szklarskiej Poręby Dolnej, sprzątaniu boiska i cmentarza;
− w ramach współpracy z władzami naszego miasta odbywały się spotkania z Burmistrzem i Radnymi
Szklarskiej Poręby; w ramach współpracy z Franciszkanami złoşono wniosek na drugi etap remontu
kościoła pod wezwaniem Matki Boşej Róşańcowej;
− wspólnie z stowarzyszeniem Cyklistów rozpoczęto wytyczanie i znakowanie trasy turystycznej „Szlak
Waloński”;
Dziennik Urzędowy
– 19275 –
Poz. 2780
− podjęto współpracę z przedstawicielami róşnych stowarzyszeń między innymi na udzielanie porad
prawnych i obywatelskich w ramach pełnionych dyşurów;
− przedstawiciel Stowarzyszenia Pegaz udzielał porad prawnych i obywatelskich w KIS 1 x w miesiącu
a w Punkcie Konsultacyjnym przy MOPS 2 x w miesiącu;
− w dniach 10 i 11 września 2009 roku odbyły się warsztaty dla mieszkańców Szklarskiej Poręby zatytułowane „Moje prawa w praktyce” poświęcone tematyce praw człowieka i obywatela, realizowane
przez Stowarzyszenie „Razem dla Innych”;
− zacieśniono współpracę z Komisariatem Policji w Szklarskiej Porębie i ustalono dyşury dzielnicowego
pełnione w KIS oraz w świetlicy „Cegiełka”.
− tworzył warunki umoşliwiające dorosłym i dzieciom zdobywanie lub uzupełnianie wykształcenia cykliczne, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, fizyki, chemii, matematyki; zajęcia te prowadzony były
przez wolontariuszy w ramach zawartych umów;
− propagowano działania wolontarystyczne – w ramach Klubu Wolontariatu.
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy kompleksowej pomocy,
w tym psychospołecznej, prawnej oraz w odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych
I Działalnośń świetlic: środowiskowej i środowiskowo – terapeutycznej
W ramach realizacji Programu ze środków określonych w 182 ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi finansowano prowadzenie świetlic: środowiskowej „Plus” w Szklarskiej Porębie Białej Dolinie, przy ulicy Słowackiego 13, środowiskowoterapeutycznej „Cegiełka” oraz KIS w Szklarskiej Porębie Dolnej, przy ulicy Kolejowej 22. Przyjętymi
przez Radę Miejską uchwałami z maja 2009 roku ujednolicono nomenklaturę oraz umoşliwiono wprowadzenie nowych zaktualizowanych Regulaminów dla kaşdej ze świetlic. Kierownik MOPS zgłosił obie
placówki do rejestracji w spisie placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Dolnośląskiego,
w celu wzmocnienia nadzoru nad ich działalnością oraz w celu ich standaryzacji. W następstwie podjętych działań Wojewoda Dolnośląski po wcześniejszej kontroli wpisał obie placówki do rejestru placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu dziennego.
Celem działalności świetlic jest pomoc uczniom w: realizacji zadań, głównie szkolnych, przezwycięşaniu
trudności w kontaktach z nauczycielami i innymi dorosłymi, w rozwiązywaniu problemów z rówieśnikami i trudności dotyczących przestrzegania norm oraz reguł szkolnych i społecznych. Dzieci − w tym
ze środowisk zagroşonych wykluczeniem społecznym - uzyskują róşnorodną pomoc (psychologiczną,
pedagogiczną, terapeutyczną, wychowawczą oraz pomoc w nauce). Obie Świetlice oferują schronienie
i pomoc przez cały rok, za wyjątkiem 1 miesiąca w okresie letnim, kiedy to dzieci z obu świetlic wyjeşdşają na organizowane przez MKRPA i MOPS kolonie letnie. Równieş w tym roku Komisja podjęła działania
by uczestnicy całorocznych zajęń z obu placówek opiekuńczo – wychowawczych mogły połączyń realizację programów profilaktycznych i aktywny wypoczynek nad morzem. Wyjazd dzieci do Jarosławca
przewidziany jest na miesiąc sierpień 2009.
Wychowawcy zatrudnieni w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych: Irena Puch kierownik świetlic
– starszy wychowawca, Ewa Filipiak starszy wychowawca, Ewa Dmytryszyn wychowawca, Angelika
Mitura- Goszczyńska wychowawca, realizowali zadania, które określone są w Rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo – wychowawczych, Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy i Regulaminach specyficznych dla kaşdej ze świetlic, a przede wszystkim zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2009.
Zatrudnione pracownice świetlic oddziaływały na swych podopiecznych wychowawczo, wpajając poşądane wzorce oraz kształtując akceptowalne postawy społeczne. Dzieci włączane były w krąg şycia społecznego, poprzez organizowanie i czynne uczestnictwo w imprezach integrujących środowisko lokalne.
Ponadto dzieci uzyskiwały bieşącą pomoc w odrabianiu lekcji i w nadrabianiu zaległości. Wychowawczynie pomagały równieş w rozwiązywaniu problemów nurtujących młodzieş w okresie dorastania, nawiązywały i kontynuowały współpracę z rodzicami, pracownikami socjalnymi, policją, pedagogami, terapeutami, psychologiem. Ponadto w obu świetlicach środowiskowej „Plus” oraz środowiskowo − terapeutycznej „Cegiełka” prowadzony był program profilaktyczny. Jego autorem i realizatorem była terapeuta-pedagog Magdalena Słomka.
Szczegółowy opis zadań realizowanych w Świetlicy środowiskowej „Plus” w I półroczu:
W pierwszym półroczu 2009 roku świetlica środowiskowa „PLUS” w Szklarskiej Porębie przy ul. Słowackiego 13 prowadziła oddziaływania wychowawcze na 38 zapisanych do niej dzieciach. W ramach realizacji programu świetlicy środowiskowej kontynuowana była współpraca z rodzicami, z nauczycielami,
pedagogiem szkolnym i psychologiem. Prowadzone konsultacje pozwoliły podzieliń się spostrzeşeniami
dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dawały moşliwośń wspólnego wypracowania metod i form
pracy z dzieńmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
Dziennik Urzędowy
– 19276 –
Poz. 2780
Kontynuowano współpracę z MOPS w Szklarskiej Porębie, wspólnie z którym organizowano spotkanie
z okazji Świąt Wielkanocnych. MOPS zapewnił środki finansowe na doşywianie naszych wychowanków.
W ramach realizacji programu duşy nacisk kładziono na zajęcia grupowe dotyczące profilaktyki uzaleşnień: np.: alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz zajęcia z pedagogiki zabawy słuşące rozładowaniu
emocji, uczące współpracy i udzielania sobie wsparcia. Ponadto regularnie prowadzono zajęcia z elementami psychodramy, plastyczno-techniczne, sportowe, kulinarne i komputerowe.
Dodatkowo prowadzono zajęcia:
− rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy uşyciu plasteliny itp.);
− wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawośń świata (czytanie ksiąşek, rozmowy
i pogadanki z dzieńmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne);
− kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, rozwiązywanie krzyşówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęń
szkolnych)
− rozwijające pamięń i koncentrację uwagi,
− wzbogacające ekspresję twórczą (wymyślanie fragmentów np. zakończenia lub całości bajek, opowiadań, prace plastyczne itp.)
− kształtujące ekspresję ruchową (np. zabawy ruchowe przy muzyce)
− relaksujące, wyciszające ( spacery, oglądanie bajek itp.
Dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi się
spotykały. Najczęściej były to niepowodzenia w szkole, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu
kontaktów interpersonalnych, problemy z samoakceptacją czy samorealizacją. Prowadząc zajęcia duşo
uwagi poświęcono kształtowaniu umiejętności współşycia i współdziałania w grupie świetlicowej. Dbano o wdraşanie wychowanków do przestrzegania przyjętych zasad w kontaktach z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyraşania swoich potrzeb, przekonań i uczuń oraz dostrzegania ich u innych, a takşe ńwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnej sztuki panowania nad emocjami. Starano się nauczyń dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdraşanie do utrzymania porządku w czasie zabaw i zajęń. Ponadto dzieci uczestniczące w zajęciach miały zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, przygotowywaniu się do odpowiedzi ustnych
czy sprawdzianów pisemnych. Praca z dzieńmi w I półroczu 2009 r. roku, podobnie jak w latach poprzednich nastawiona była na indywidualna pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznań podopiecznych, a w razie potrzeby udzieliń im określonego wsparcia. Bardzo duşo czasu, który dzieci spędzały na świetlicy poświęcono nauce szkolnej, głównie odrabianiu zadań domowych.
Od 19.01 do 30. 01.2009 r. trwały ferie zimowe, w których oprócz wychowanków świetlicy brały udział
dzieci z miasta ( średnio dziennie około 30).
Zorganizowano szereg ciekawych imprez i zajęń:
– 21.01 – wyjazd do Jeleniej Góry do Teatru Animacji na sztukę pt: „Śpiąca Królewna” oraz zwiedzanie
Muzeum Przyrodniczego .
– 22.01 – udział w zawodach narciarstwa zjazdowego „Flip i Flap”.
– 22.01 – wyjście na basen do hotelu Sasanka.
– 27.01 – wyjście do Chatki Robaczka : udział dzieci w biegu narciarskim, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wręczenie dyplomów i nagród.
– 28.01 – tenis halowy – doskonalenie techniki gry
– 28.01 – wyjście na basen do hotelu Sasanka
– 29.01 – turniej tenisa halowego.
– 30.01 – zabawa karnawałowa: konkursy, mini quiz wiedzy, wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów.
W pozostałych dniach dzieci brały udział w grach i zabawach na śniegu, oglądały filmy DVD, uczestniczyły w zajęciach świetlicowych (zajęcia plastyczne, kulinarne, gry planszowe).
W okresie sprawozdawczym (8 kwietnia) zorganizowano równieş spotkanie zajączkowe z okazji Świąt
Wielkanocnych, w którym wzięło udział 25 wychowanków i kilku rodziców. 1 czerwca z okazji Dnia
Dziecka przygotowano słodki poczęstunek (lody z bitą śmietaną i musem truskawkowym) oraz gry
i zabawy ruchowe, konkursy z nagrodami.
Ponadto odbyły się liczne wycieczki po najblişszej okolicy oraz gry i zabawy sportowe , turnieje, rozgrywki. Wychowankowie wraz z kadrą systematycznie dbali o ład i porządek w świetlicy i wokół budynku. W pracy wychowawcom pomagali wolontariusze z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz studenci praktykanci z Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Od 29 czerwca
rozpoczęły się półkolonie „Aktywne lato”, które zakończyły się 31 lipca. W zajęciach uczestniczą wy-
Dziennik Urzędowy
– 19277 –
Poz. 2780
chowankowie świetlicy i chętne dzieci z miasta Szklarska Poręba. Uwzględniono bogaty i atrakcyjny
program oraz fachową opiekę pedagogiczną. Niektóre zajęcia organizowane były wspólnie z Miejskim
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, świetlicą „Cegiełką” oraz grupą wolontariuszy.
Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej „PLUS” za II półrocze 2009 r.
W II półroczu 2009 r. podobnie jak w latach ubiegłych, w miesiącu lipcu w świetlicy zorganizowane były
półkolonie „Aktywne lato”, w których uczestniczyło około 40 wychowanków świetlicy, w tym równieş
dzieci z miasta.
Zajęcia prowadziło 2 wychowawców, których wspomagała grupa wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
W programie znalazło się wiele atrakcyjnych i pełnych wraşeń zajęń:
– piesza wycieczka do świetlicy „Cegiełka” w Szklarskiej Porębie Dolnej: udział wychowanków w eksperymentach chemicznych przeprowadzanych przez studentów wolontariuszy, wspólne ognisko
z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy.
– wycieczka do pensjonatu „Raad na Uroczysku” – udział dzieci w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez studentów ASP z Krakowa, zwiedzanie ośrodka, galerii rzeŝby i płaskorzeŝby.
– spacer do miasta na skwer Radiowej Trójki – udział w oficjalnym poşegnaniu uczestników Trójkowej
Magistrali Rowerowej Szklarska Poręba – Augustów,
– wyjazd autokarem do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na spektakl pt: „Ach ta Mysia”.
Spotkanie z aktorami – warsztaty teatralne.
– wycieczka turystyczno-krajoznawcza czerwonym szlakiem na Wysoki Kamień – zapoznanie dzieci
z historią i legendami , konkurs przyrodniczy. Wycieczkę zakończono ogniskiem i pieczeniem kiełbasek,
– wycieczka turystyczno-krajoznawcza czarnym szlakiem do wodospadu Kamieńczyka – wejście w kaskach do wąwozu, quiz przyrodniczy, przejaşdşka bryczkami spod Kamieńczyka do parkingu przy
Osiedlu Huty,
– autokarowa wycieczka Szklarska Poręba – Kowary – Karpacz: zwiedzanie Parku Miniatur, pobyt
w Centrum Rekreacji i Sportu „Kolorowa” – przejazd rynną,
– spacer do miasta – słodki poczęstunek w „Fantazji” z oficjalnym zakończeniem półkolonii – wręczenie
nagród i upominków
– udział wychowanków w projekcie „Własnośń = Jasnośń” realizowanym przez studentów wolontariuszy z KLANZY: m.in. wycieczka w teren – zaznaczanie na mapie własności prywatnych i państwowych, giełda, załoşenie hodowli rzeşuchy, konkursy, gry i zabawy,
– warsztaty cheerleaders i karaoke oraz rękodzieła artystycznego prowadzone przez pracowników
MOKSiALu,
– inne ciekawe zajęcia świetlicowe: podchody, rozgrywki sportowe, zabawy z uşyciem chusty Klanzy,
zajęcia plastyczne (origami, kolaş, prace z masy solnej, papieroplastyka) zajęcia taneczne, turnieje,
zawody, oglądanie filmów na DVD, gry i zabawy ruchowe ze śpiewem na świeşym powietrzu, gry
planszowe i komputerowe.
W miesiącu sierpniu wychowankowie świetlicy wyjechali na kolonie letnie do Jarosławca.
01 września rozpoczął się nowy rok szkolny i zapisy na świetlicę. Zajęcia odbywały się od poniedziałku
do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Opieką objęto 34 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat.
Z zajęń, jak w poprzednim półroczu korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym.
W II półroczu pracowano zgodnie z celami i zadaniami ujętymi w rocznym i miesięcznym planie pracy. Kontynuowano zajęcia z: profilaktyki uzaleşnień, pedagogiki zabawy, psychodramy, plastyki i techniki, jak równieş sportowe, kulinarne i komputerowe.
Praca z dzieńmi, tak jak w I półroczu nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem,
który miał zapewnioną fachową pomoc w odrabianiu lekcji, w przygotowaniu się do sprawdzianów
i prac klasowych. Wychowawcy wspierali rodziców w wychowaniu dzieci, pomagali rozwiązywań róşne
problemy – prowadzili rozmowy, udzielali fachowych porad.
W okresie sprawozdawczym w świetlicy odbyło praktyki sześciu studentów z Kolegium Karkonoskiego,
z którym współpracujemy od wielu lat.
W II półroczu 2009 odbyły się następujące imprezy i zajęcia:
– udział w konkursie organizowanym przez MOKSiAL na najciekawsze nakrycie głowy,
– zajęcia sportowe przy współudziale studentów – wolontariuszy, kontynuacja projektu „Własnośń =
Jasnośń”,
– zajęcia plastyczne (odlewy z gipsu, papieroplastyka, kolaş),
Dziennik Urzędowy
–
–
–
–
–
–
–
–
– 19278 –
Poz. 2780
zajęcia taneczne i muzyczne (karaoke),
zajęcia ceramiczne – zabawa gliną,
seanse filmowe – bajki, komedie, ciekawe filmy,
impreza pt. „Dzień pieczonego ziemniaka” (konkurencje, konkursy, zgadywanki, rebusy, pieczenie
ziemniaków i kiełbasek przy ognisku, układanie wierszy i piosenek o ziemniaku),
Święto Zmarłych – odwiedzenie i porządkowanie grobów najblişszych, zapalenie zniczy,
zabawa Andrzejkowa – wróşby, lanie wosku, dyskoteka,
Mikołajki – udział dzieci w imprezie organizowanej przez miasto (dolna stacja wyciągu na Szrenicę) :
występy artystyczne, konkursy, paczki od Mikołaja, gorący poczęstunek. W imprezie pomagali byli
wychowankowie świetlicy – obecnie wolontariusze,
wspólna wigilia z udziałem wychowanków i rodziców (12 potraw) – opłatek, składanie şyczeń, śpiewanie kolęd.
Szczegółowy opis zadań realizowanych w Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” w I półroczu:
W pierwszym półroczu 2009 prowadzone były zajęcia świetlicy środowiskowo-terapeutycznej,
w ramach programu realizowanego przez dwóch wychowawców:
– wychowawcę mgr Ewa Dmytryszyn
– wychowawcę mgr Beata Kołomycka oraz terapeutów:
– mgr Magdalena Słomka
– mgr Agnieszka Zinkiewicz
Dodatkowo w realizacji programu uczestniczyli wolontariusze:
– mgr Marcin Barbarowicz – korepetycje w zakresie chemii i fizyki
– mgr Anna Elbl – korepetycje w zakresie języka angielskiego
– mgr Maria Orłowska – korepetycje w zakresie matematyki
– Irena Barbarowicz
– Agnieszka Tośko
Świetlica obejmowała opieką wychowawczą i terapią 29 wychowawców w wieku od 6 do 16 lat.
W tym okresie były prowadzone zajęcia od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 14. W ramach realizacji programu świetlicy środowiskowo-terapeutycznej kontynuowana była współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem i terapeutami. Współpracowano równieş
ze Stowarzyszeniem „Zdolna Dolna”. Wspólnie zorganizowano Bal Karnawałowy dla dzieci (31.01.2009)
i Śniadanie Wielkanocne (04.04.2009), na które przybyli zaproszeni przez nas goście.
W świetlicy w ciągu całego półrocza zapewnione było doşywianie dzieci uczestniczących na zajęciach.
W programie zajęń świetlicy szczególnie duşy nacisk kładziono na zajęcia grupowe oraz, co jest
bardzo istotne, na pomoc dzieciom w nauce. Prowadzone były rozmowy z wychowankami, mające na
celu diagnozę potrzeb indywidualnych jak równieş potrzeb środowiska lokalnego.
W pierwszym półroczu prowadzone były zajęcia:
– w ramach profilaktyki uzaleşnień,
– rozwijające zainteresowania i twórcze zamiłowania,
– w wymiarze moralno-społecznym poprzez kształtowanie takich cech jak: pracowitośń, sumiennośń,
odpowiedzialnośń, rzetelnośń, wytrwałośń,
– kształtujące umiejętnośń efektywnego uczenia się, pomoc w nauce dzieciom z klas I i II szkoły podstawowej, jak równieş gimnazjum, organizacja korepetycji
– kształtujące umiejętnośń radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną pomoc
w rozwiązywaniu problemów, z jakimi spotykały się w codziennym şyciu. Najczęściej były to: niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy
z samoakceptacją czy samorealizacją. Praca z dzieńmi w pierwszym półroczu 2009 podobnie jak w drugim półroczu 2008 nastawiona była równieş na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to wychowawcom dokładnie poznań wychowanków, ich zainteresowania i potrzeby. W razie sytuacji trudnej
dla dziecka udzielane mu było wsparcie poprzez indywidualne strategie korekcyjne.
W pierwszym półroczu 2009 odbyły się następujące imprezy:
– Bal Karnawałowy 31.01.209 – zorganizowana impreza dla wychowanków świetlicy oraz dzieci i młodzieşy ze Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej,
– Dzień Babci i Dziadka 21.01. 2009 – zorganizowana wizyta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Szklarskiej Porębie. Odwiedziny osób starszych wręczenie ramek wykonanych przez dzieci z masy
solnej oraz inscenizacja wierszy i piosenek.
Dziennik Urzędowy
– 19279 –
Poz. 2780
– Ferie zimowe – zorganizowane półkolonie podczas ferii zimowych dla wychowanków świetlicy oraz
wszystkich chętnych dzieci. W programie:
• gry i zabawy na świeşym powietrzu
• wyjazd do teatru animacji oraz Muzeum Ornitologicznego w Cieplicach
• wizyta dzieci na Oddziale Opiekuńczym z Okazji Dnia Babci i Dziadka
• zorganizowanie Małego Balu Przebierańców
• zajęcia na basenie w CRR KRUS
• konkurs Zjazdów na „Bele Czym”
• wyjazd do Jakuszyc, piesza wycieczka do schroniska Orle (transport dzieciom zapewnili: Marcin
Barbarowicz, Krzysztof Szulczyński, Irena Rzemieniewska, Zbigniew Şurowski)
• Bal Karnawałowy dla dzieci
– Dzień Chorych – z okazji Światowego Dnia Chorych wychowankowie po raz kolejny udali sie z wizytą
do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szklarskiej Porębie
– Wielkanocna Świąteczna Wizyta z Zajączkiem do zaprzyjaŝnionego oddziału opiekuńczego w Szklarskiej Porębie. Wychowankowie wręczyli pensjonariuszom wykonane przez siebie stroiki wielkanocne
– Zorganizowanie wspólnego Śniadanie Wielkanocnego ze Stowarzyszeniem „Zdolna Dolna”.
– Zaproszenie matek wychowanków do świetlicy z okazji Dnia Matki
– Zorganizowanie Dnia Dziecka – zabawy taneczne dla dzieci, wręczenie upominków.
Opis realizacji zadań w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej ''Cegiełka'' w II półroczu 2009 roku
W II półroczu 2009 w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Szklarskiej Porębie prowadzone były
zajęcia Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”. Program realizowało trzech wychowawców:
– wychowawca mgr Ewa Dmytryszyn
– wychowawca mgr Angelika Mitura-Goszczyńska
– wychowawca mgr Beata Kołomycka – do końca lipca
terapeuci:
– mgr Magdalena Słomka
– mgr Agnieszka Zinkiewicz
staşysta:
– Irena Barbarowicz
oraz wolontariusze:
– mgr Marcin Barbarowicz – korepetycje w zakresie chemii i fizyki
– mgr Anna Elbl – korepetycje w zakresie języka angielskiego
W drugim półroczu 2009 Świetlica obejmowała opieką 25 wychowanków w wieku od 6 do 15 lat.
W tym okresie były prowadzone zajęcia od poniedziałku do piątku od godziny 14 do 19 oraz w soboty od
10 do 14 W ramach realizacji programu Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej kontynuowana była
współpraca z rodzicami, z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, psychologiem, terapeutami.
Kontynuowano współpracę z:
-Klubem Integracji Społecznej, z którym zorganizowano wspólną Kolację Wigilijną – 19.12.2009 r.
-Pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla których z okazji Świąt Boşego Narodzenia dzieci przygotowały świąteczne obrazki metodą dekupaş.
-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. MOPS zapewnił środki finansowe
na doşywianie naszych wychowanków.
W okresie 29.06-31.07.2009 wychowawcy świetlicy – mgr Ewa Dmytryszyn i mgr Beata Kołomycka wraz z wolontariuszami i zaproszonymi gośńmi realizowały program półkolonii. Zgodnie z załoşeniami programowymi zrealizowane zostały następujące zajęcia:
1. Warsztaty terapeutyczne.
2. Profilaktyka uzaleşnień.
3. Działania prewencyjne – akcja „Bezpieczne Wakacje”.
4. Dbałośń o rozwój fizyczny wychowanków.
5. Wycieczki krajoznawcze.
6. Ekologia codziennie.
7. Zajęcia w ramach wolontariatu studenckiego.
W czasie półkolonii wychowankowie świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” integrowali się
z wychowankami świetlicy środowiskową „Plus”. 03.07 2009 wychowankowie świetlicy „Plus” odwiedzili naszych wychowanków. Wspólnie brali udział w grach i zabawach na świeşym powietrzu, pokazach
chemicznych. Zakończeniem tych zajęń było wspólne grillowanie.
Dziennik Urzędowy
– 19280 –
Poz. 2780
W okresie 02.09–31.12.2009 r. wychowawcy świetlicy- mgr Ewa Dmytryszyn i mgr Angelika Mitura-Goszczyńska realizowały załoşenia planu pracy ,w którym duşy nacisk kładziono na zajęcia grupowe,
oraz na pomoc dzieciom w nauce i nadrabianiu zaległości. Prowadzone były rozmowy z wychowankami
w zakresie diagnozowania potrzeb indywidualnych jak równieş potrzeb środowiska lokalnego.
W drugim półroczu prowadzone były zajęcia:
– z profilaktyki uzaleşnień,
– rozwijające zainteresowania i twórcze zamiłowania,
– w wymiarze moralno-społecznym np. kształtowanie takich cech jak: pracowitośń, odpowiedzialnośń,
rzetelnośń, wytrwałośń,
– kształtujące umiejętnośń efektywnego uczenia się, pomoc w nauce dzieciom z klas I – VI Szkoły Podstawowej jak równieş z Gimnazjum, organizacja korepetycji,
– kształtujące umiejętnośń radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
– zajęcia socjoterapeutyczne,
– zajęcia audiowizualne,
– zajęcia z elementami arteterapii,
– zajęcia z elementami ergoterapii,
– zajęcia z pedagogiki zabawy,
– zajęcia z elementami dramy.
Zrealizowane zostały projekty:
1. My się z policją przyjaŝnimy
Od 07.10 do 16.12.2009 roku wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” uczestniczyli w cotygodniowych zajęciach z dzielnicowym sierşantem Krzysztofem Şwirko, przedstawicielem Policji w Szklarskiej Porębie. Dzieci podczas spotkań dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania policji, niebezpieczeństwach tkwiących w ich zachowaniu oraz innych osób i zostały przestrzeşone
przed przyjmowaniem prezentów i słodyczy od nieznajomych
04.11.2009 roku dzielnicowy przeprowadził z dzieńmi zajęcia pokazowe, podczas których wychowankowie zapoznali się ze sprzętem potrzebnym do pracy m.in. kamizelkę kuloodporną, kamizelkę odblaskową, kajdanki, pałkę, lizak oraz odbyli przejaşdşkę radiowozem po okolicy.
18 listopada 2009 roku odbył się kolejny cykl zajęń z panem sierşantem Krzysztofem Şwirko.
Na kolejnym spotkaniu policjant z wychowawcami przeprowadził zajęcia pt. „Bezpieczeństwo dzieci
w drodze do szkoły i w domu – powiedz NIE obcemu”.(na podstawie scenariusza Anny Grant). Dzieci
zapoznały się z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej oraz z zasadami przechodzenia przez jezdnię
i ruchu pieszych. Poznały zasady korzystania z roweru i motoroweru oraz ich obowiązkowe wyposaşenie. Wychowankowie świetlicy poznali pojęcie „obcego”, uświadomili sobie, şe osoba zagraşająca moşe
byń na pozór miła i przyjaŝnie wyglądająca, poznały typowe techniki zachowań „obcego” mające na celu
zachęcenie dziecka do odejścia w odludne miejsce, wychowankowie potrafią stanowczo powiedzień
„NIE” w sytuacjach budzących niepokój oraz wiedzą, şe w sytuacjach zagroşenia powinno szukań pomocy w zbiorowości ludzi.
Wychowawcy wspólnie z Dzielnicowym przeprowadzili zajęcia dotyczące bezpiecznego uşywania
Internetu. Dzieci zapoznały się m.in. z zasadami bezpiecznego uşywania Internetu oraz poznały przydatne adresy w Internecie, pod którymi znajdują się serwisy dotyczące zagroşeń i bezpieczeństwa w sieci.
W ramach projektu ,, My się z policją przyjaŝnimy '' dzieci ze Świetlicy środowiskowoterapeutycznej ''Cegiełka'' ze Szklarskiej Poręby Dolnej wzięły udział w zajęciach warsztatowych p.t. ''Razem bezpieczniej w świątecznych klimatach'', które odbyły się 21 listopada w Jeleniej Górze przy Ośrodku Polskiego Czerwonego Krzyşa. Wychowankowie przygotowywali świąteczne wypieki. Odbył się równieş pokaz funkcjonowania pasieki i produkcja świec woskowych.
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji i Straşy Miejskiej w Jeleniej Górze przeprowadzili z dzieńmi
w formie zabawy szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w ich środowisku, zachowaniu się w sytuacji zagroşenia oraz otrzymali informacje jak bezpiecznie się poruszań po ulicy.
W ramach projektu „My się z policją przyjaŝnimy” wychowankowie Świetlicy środowiskowoterapeutycznej „Cegiełka” brały aktywny udział w konkursie prowadzonym przez przedstawicielki policji
podczas Festynu Mikołajkowego, który odbył się 5 grudnia 2009 roku. Dzieci miały okazję do wykazania
się wiedzą dotycząca bezpieczeństwa, którą zdobyły w czasie zajęń z sierşantem Krzysztofem Şwirko.
2. Święto Zmarłych
Od 19 paŝdziernika 2009 roku wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” rozpoczęli przygotowania do Święta zmarłych. Dzieci wraz wychowawcami udali się na spacer
w poszukiwaniu materiałów niezbędnych do wykonania stroików. Spacer zaobfitował w liczne znaleziska: gałązki świerkowe i sosnowe, ciekawie powyginane patyki, gałązki dzikiej róşy, liście klonu. Następ-
Dziennik Urzędowy
– 19281 –
Poz. 2780
nie wychowankowie rozpoczęli prace nad stworzeniem bibułowych kwiatów, które póŝniej malowali
woskiem. Do przygotowywania stroików dzieci wykorzystały równieş zasuszone trawy i kwiaty – pamiątki wakacyjnych spacerów.
Podczas trwających prac wychowawcy rozmawiali z dzieńmi na temat: tradycji i jej wagi w şyciu oraz
Święta zmarłych. Poruszona była równieş kwestia śmierci, jej przyczyn (m.in. alkohol, narkotyki, przemoc, niehigieniczny tryb şycia) oraz jej zapobiegania. Dzieci zostały zapoznane z sylwetką Carla Hauptmanna, jednego z wybitniejszych mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Magda Słomka przeprowadziła zajęcia podczas, których dzieci własnoręcznie ozdabiały znicze. Wykonały
maski haloweenowe oraz rozmawiały na temat róşnic w poglądach oraz sposobie świętowania Święta
Zmarłych w Polsce i na Świecie.
W dniu 30.10.2009 roku z okazji Święta zmarłych wychowankowie Świetlicy środowiskowoterapeutycznej „Cegiełka” udali się na cmentarz poewangelicki mieszczący się w Szklarskiej Porębie
Dolnej przy ulicy Waryńskiego. Dzieciom i wychowawcom towarzyszyli Zbigniew Şurowski – koordynator KIS-u i Henryk Leszczyłowski – pracownik socjalny, przedstawiciel MOPS-u.
Celem wizyty było uczczenie pamięci m.in. niemieckiego pisarza Carla Hauptmanna, związanego
ze Szklarską Porębą. Dzieci złoşyły na Jego grobie własnoręcznie wykonany stroik i zapaliły znicz. Pamięń pisarza oraz innych zmarłych została uczczona chwilą ciszy.
3. Andrzejki
26.11.2009 roku wychowankowie świetlicy zapoznali się z tradycją Wigilii Dnia Świętego Andrzeja i związanymi z tym dniem wierzeniami ludowymi i wróşbami. Wychowawcy rozmawiali z dzieńmi
na temat obyczajów i sposobach ich kultywowania. 27.11.2009 roku wychowawcy omówili z dzieńmi
warunki dobrej zabawy. Odbyła się rozmowa na temat alkoholu, jako „środka poprawiającego nastrój
i gwarantującego dobrą zabawę”.30.11.2009 roku odbył się wspólny z wychowankami „w poszukiwaniu
magii. Po spacerze Na wychowanków ze swoimi wróşbami czekały Wróşka Gryzelda (Angelika MituraGoszczyńska), Cyganka Eulalia (Ewa Dmytryszyn) i Wiedŝma Arytmia(Irena Barbarowicz). W swoim
„Kramiku z Wróşbami” oferowały między innymi takie przepowiednie: Kartalos, Kolory Magii, Szpilenie
itp. Na początku zabawy Cyganka Eulalia częstowała wychowanków „Serum Prawdy”. Póŝniej kaşde
z dzieci podchodziło po kolei do stolików, aby sobie powróşyń. Na zakończenie zabawy wychowankowie
z pomocą Wróşki Gryzeldy i Wiedŝmy Arytmii lali wosk. Natomiast Cyganka Eulalia pomagała dzieciom
odczytań z cieni znaczenie tych wróşb. Zarówno wychowankowie jak i wychowawcy bawili się wyśmienicie.
4. Znamy się nie tylko z widzenia
18.12.2009 roku Świetlica środowiskowo-terapeutyczna „Cegiełka” rozpoczęła realizację projektu
pt. „Znamy się nie tylko z widzenia”, którego głównym celem jest integracja wychowanków świetlicy
ze społecznością lokalną. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowywali się do kolacji Wigilijnej organizowanej wspólnie z Klubem Integracji Społecznej. Dzieci przygotowywały świąteczną dekorację i nakrywały stół z zachowaniem zasad savoir-vivre'u. Rodzice wychowanków włączyli się w przygotowania
kolacji Wigilijnej m.in. poprzez upieczenie ciast. Wiktoria - wychowanka świetlicy zaśpiewała dla zgromadzonych gości pastorałkę „Bosy pastuszek”. Wspólną kolację zakończyła wizyta Śnieşynek, które
wręczyły dzieciom świąteczne podarunki.
Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych miały zapewnioną pomoc
w rozwiązywaniu problemów z jakimi spotykały się w codziennym şyciu. Najczęściej były to: niepowodzenia szkolne, konflikty rodzinne, problemy z nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, problemy
z samoakceptacją czy samorealizacją. Praca z dzieńmi w II półroczu 2009 roku podobnie jak w I półroczu
2009 nastawiona była na indywidualną pracę z wychowankiem. Pozwoliło to dokładnie poznań podopiecznych. Wtedy w razie potrzeby udzielane było wsparcie poprzez indywidualne strategie korekcyjne.
Nieplanowane prace remontowe
W świetlicy „Cegiełka” przeprowadzony został nieplanowany wcześniej niewielki remont. W związku
z silnymi opadami deszczu i pracami KSWiK systematycznie dochodziło do zalewania magazynu i toalet
przy świetlicy na ul. Kolejowej 22. Członkowie Komisji postanowili, po wizji lokalnej oraz mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i ochronę samorządowego mienia, o przeprowadzeniu w trybie pilnym prac
remontowych: osuszenie i zabezpieczenie antygrzybicze ścian, utworzenie rynienek odprowadzających
ściekającą wodę, udroşnienie przewodów kanalizacyjnych, itd.
II Współpraca z wolontariuszami − studentami
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej juş od 2007 roku współpracuje z Wolontariatem studenckim organizowanym przez Stowarzyszenie KLANZA w Lublinie. MOPS i MKRPA równieş wykorzystała atuty: świeşośń, zapał i wiedzę wolontariuszy do uatrakcyjnienia programu ferii zimowych organizowanych dla
dzieci zarówno ze świetlic środowiskowych, jak i wszystkich chętnych małych mieszkańców Szklarskiej
Dziennik Urzędowy
– 19282 –
Poz. 2780
Poręby. Ich rezultatem są nie tylko uzyskana wiedza i doświadczenie wynikające ze współpracy ze starszymi kolegami, ale teş absorbowanie poşądanych wzorców postępowania – wolontarystycznej pracy na
rzecz innych. Dodatkową korzyścią dla świetlic jest wsparcie rzeczowe w postaci – materiałów do prac
plastycznych, sprzętu sportowego, gier planszowych i innych. W 2009 roku w ramach współpracy udostępniono takşe w nieodpłatne uşytkowanie profesjonalny stół do tenisa stołowego – w chwili obecnej
stoi on w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka”.
Przykład aktywnych studentów z całej Polski zainspirował pracowników MOPS i koordynatora KIS
do przygotowania projektu skierowanego do młodzieşy ze Szklarskiej Poręby, pod tytułem I ty moşesz
zostań wolontariuszem.
III Współpraca z terapeutami
a) w świetlicach
W 2009 roku w ramach wdraşania róşnych form pomocy dzieciom i młodzieşy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach kontynuowany był program dostosowany do potrzeb uczestników zajęń. Zadanie to juş od kilku lat realizuje terapeuta pedagogiczny i terapeuta uzaleşnień jednocześnie − Magdalena Słomka. Program obejmował działania związane z profilaktyką I- i II-rzędową, skierowaną do grup ryzyka występowania uzaleşnień.
Program zakłada realizację takich celów jak przekazanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych,
ich rodzajów oraz mechanizmów rozwoju uzaleşnienia, a takşe rozwój waşnych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych:
− podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie uşywania środków uzaleşniających (w tym mówienia „nie”);
− informacje dotyczące negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na şycie człowieka (konsekwencje związane z zaşywaniem nielegalnych substancji);
− wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby;
− komunikowanie się z ludŝmi;
− radzenie sobie ze stresem oraz nieśmiałością;
− budowanie udanych relacji z ludŝmi;
− konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
− pomoc w wycofaniu się z dysfunkcji poprzez kwestionowanie błędnych przekonań normatywnych;
− nauka i generalizacja korzystnych kompetencji osobistych i społecznych.
Zajęcia polegały na indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z młodzieşą, podczas których poruszana była problematyka związana z załoşeniami programu oraz praca na bieşących problemach
i trudnościach wychowanków, z którymi spotkają się w şyciu codziennym:
Dziennik Urzędowy
– 19283 –
Poz. 2780
Zajęciami terapeutycznymi została objęta grupa wychowanków z obu świetlic wchodzących w struktury MOPS. W jej skład wchodziły w większości, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci,
które doświadczyły przemocy w rodzinie, częśń zajęń terapeutycznych związana była z oddziaływaniami
pedagogicznymi. Ponişszy wykres szczegółowo odzwierciedla realizowane w poszczególnych miesiącach zadania.
Praca grupowa częściej odbywała się w świetlicy środowiskowej mieszczącej się przy ulicy Słowackiego 13. Spowodowane to było tym, şe dzieci z tej świetlicy są młodsze i chętniej biorą udział w tego
typu zajęciach. Natomiast w Świetlicy przy ul. Kolejowej 22, większą częśń zajęń stanowiła praca indywidualna gdyş tamtejsza młodzieş jest bardziej skryta i ma trudności w otwartym mówieniu o sobie i swoich problemach na forum. Dzieci te bardziej uaktywniały się na zajęciach indywidualnych, podczas których miały moşliwośń skonfrontowania się ze swoimi problemami dotyczącymi głównie relacji z rodziną
oraz rówieśnikami.
Praca terapeutyczna polegała na uwzględnianiu specyficznych cech osobowościowych dzieci oraz
pomocy w przezwycięşaniu aktualnych, trudnych sytuacji şyciowych. Głównym celem było zmniejszenie
napięcia wynikającego z niezaspokojonych potrzeb psychospołecznych, a jednocześnie nauczenie młodzieşy konstruktywnych form odreagowywania napięń oraz wyraşania negatywnych uczuń. Praca z młodzieşą w okresie dojrzewania, wytycza obszar oddziaływań terapeutycznych, między innymi w zakresie
rozpoznawania, panowania i rozładowywania napięń i uczuń, szczególnie złości, irytacji, wściekłości oraz
przygnębienia, lęku, strachu, rozpaczy, które to temu wiekowi towarzyszą. Bardziej szczegółowe cele
do realizacji, zmierzały do wprowadzenia alternatywnych, nieopartych na agresywności, norm zachowania się i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz pobudzenia dzieci i młodzieşy do autorefleksji
i poszerzania wiedzy o samym sobie.
Wyznaczone przez terapeutę cele programu, to takşe: wyposaşenie uczestników w umiejętności,
które pozwolą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umoşliwią podejmowanie konstruktywnych
rozwiązań oraz dostarczą potrzebnej wiedzy z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz problematyki
uzaleşnień − zostały one w duşym stopniu zrealizowane. Program miał równieş na celu ukazanie młodzieşy przeróşnych moşliwości związanych z kreatywnym spędzaniem wolnego czasu, w związku z tym
wprowadzone zostały zajęcia z elementami arteterapii oraz ergoterapii.
Wszystkie załoşenia i cele zostały zrealizowane głównie poprzez:
– kształtowanie adekwatnych postaw normatywnych dotyczących narkotyków i alkoholu oraz promocję
postaw prozdrowotnych,
– nabywanie i ńwiczenie umiejętności społecznych i psychologicznych
– kształtowanie wzorców zdrowego şycia
– zapoznanie się z alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu
– wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby
– budowanie udanych relacji z ludŝmi
Zajęcia socjoterapeutyczne z dzieńmi niepełnosprawnymi oraz zajęcia integrujące dzieci niepełnosprawne z dzieńmi z rodzin zagroşonych wykluczeniem społecznym ze świetlicy Cegiełka prowadziła Anna
Krawczyszyn. Zajęcia te prowadziła w kaşdy piątek oprócz miesięcy wakacyjnych, w godzinach od 1500
do 1800. Ilośń spotkań z dzieńmi niepełnosprawnymi, zagroşonymi wykluczeniem społecznym ze względu na autyzm − 82 spotkania, w których uczestniczyli takşe rodzice dzieci, równieş zagroşeni wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawnośń dziecka.
Zajęcia logopedyczne prowadzone były przez Agnieszkę Zinkiewicz w grupie dzieci niepełnosprawnych
oraz z dzieńmi ze świetlicy „Cegiełka”.
Logopeda prowadziła zajęcia profilaktyczne, między innymi:
– zabawy fonacyjne i relaksacyjne;
– zwrócenie uwagi na kulturę słowa i potrzebę korzystania z formuł grzecznościowych, społecznie akceptowanych;
– doskonalenie uşywania zasad gramatycznych i fleksyjnych,
– podnoszenie kompetencji komunikacyjnych dzieci,
– ńwiczenia koncentracji uwagi,
– ńwiczenia grafomotoryczne,
– zabawy leksykalne,
– ńwiczenia czytania tekstu ze zrozumieniem,
– ńwiczenia oddechowe i fonacyjne na tekstach kolęd;
Dziennik Urzędowy
– 19284 –
Poz. 2780
Logopeda prowadziła równieş zajęcia terapeutyczne, między innymi:
– ńwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
– układanie ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości;
– indywidualne zajęcia z dzieńmi dotyczące poszczególnych etapów korygowania wad wymowy
na materiale obrazkowym;
– ńwiczenia słuchowe wspierające rozpoznanie, róşnicowanie wysokości i natęşenia dŝwięków;
– zabawy w odgrywanie scenek jako sposób rozwiązywania konfliktów za pomocą sensownej argumentacji;
– usprawnianie języka.
W zajęciach logopedycznych w 2009 roku uczestniczyło stale dziewięcioro dzieci z wadami wymowy
(sygmatyzm, rotacyzm, opóŝniony rozwój mowy na tle zaniedbań środowiskowych), a w grupie samopomocowej siedmioro dzieci (sygmatyzm, opóŝniony rozwój mowy na tle autyzmu, upośledzenia umysłowego, zespołu Downa).
w Punkcie Konsultacyjnym i Punkcie Terapeutycznym
W ramach udzielania rodzinom kompleksowej pomocy specjaliści roşnych dyscyplin prowadzili szeroko
rozumiane poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym z elementami terapii psychologicznej w Punkcie
Terapeutycznym.
Psycholog Piotr Kędziora przede wszystkim współpracował z rodzinami osób uzaleşnionych lub osobami
poddawanymi przemocy, a w sytuacjach kryzysowych, równieş pracował z dzieńmi z obu świetlic
(w zaleşności od potrzeb − na wezwanie kierownika świetlic). Roztoczył równieş opiekę nad grupą samopomocową rodziców dzieci autystycznych oraz z Zespołem Downa.
W Punkcie Terapeutycznym psycholog pracował z osobami poddawanymi przemocy domowej i wywierającymi przemoc (środy od 1500 do 1700 lub dłuşej – w zaleşności od ilości osób wymagających pomocy), a takşe w innych dniach − w sytuacjach kryzysowych, na wezwanie kierownika MOPS. W sprawie
przemocy w rodzinie psycholog odbył 74 spotkania w ramach terapii indywidualnych oraz 9 spotkań
w ramach terapii rodzinnej. Odbywała takşe wizyty domowe po uzgodnieniu z pracownikami socjalnymi
MOPS – 4 razy. Ponadto w sprawach szczególnie trudnych prowadził konsultacje z zakresu psychologii
z wychowawcami obu świetlic i pracownikami pomocy społecznej.
W Punkcie Konsultacyjnym pomocą dla osób uzaleşnionych i współuzaleşnionych, a takşe osób poddawanych przemocy zajmowali się specjaliści - pedagog i terapeuci uzaleşnień.
Alicja Łukaszkiewicz w (pedagog) – prowadzi spotkania raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym
w czwartki od 14 00 do 18 00. Swoje zadania realizuje poprzez udzielanie porad, konsultacji i pracę indywidualną z osobami wymagającymi pomocy i wsparcia, uwikłanymi w trudne sytuacje şyciowe z powodu choroby alkoholowej, poprzez działania interwencyjne i terapeutyczne w sytuacjach kryzysowych,
prowadzenie działań motywujących do pracy nad sobą oraz stworzenie moşliwości przepracowania
trudnych sytuacji w toku procesu terapeutycznego. W czwartki od godziny 14 00 do 15 00 pracuje wraz
z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkół, kuratorami, policjantami oraz z wychowawcami i rodzicami w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej. Spotkania zwykle inicjowane
są przez pracownika socjalnego, który w ramach pracy socjalnej uzyskuje informacje o niepokojących
sytuacjach wymagających interwencji Zespołu. W 2009 roku Alicja Łukaszkiewicz odbyła 311 spotkań
z 105 osobami, w tym między innymi: z 8 osobami uzaleşnionymi od alkoholu, 5 osobami współuzaleşnionymi, 4 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 6 z zespołem objawów charakterystycznych dla
Dorosłych Dzieci Alkoholików, 8 osób to ofiary przemocy a kolejnych 3 to jej sprawcy, u 2 osób występuje uzaleşnienie od narkotyków a 5 wykazywało inne uzaleşnienia w tym krzyşowe. Specjalistka przeprowadziła takşe 40 rozmów telefonicznych w ramach telefonu zaufania funkcjonującego w Punkcie Konsultacyjnym.
Wojciech Machnik (terapeuta uzaleşnień) – prowadzi spotkania w kaşdy piątek, w godzinach od 1000
do 1400 w Punkcie Konsultacyjnym.
W 2009 roku spotkał się ze 320 osobami zgłaszającymi problem, z którymi odbył łącznie 397 spotkań.
Wśród osób korzystających z pomocy terapeutycznej największą grupę stanowią osoby uzaleşnione od
alkoholu oraz osoby współuzaleşnione. Wsparciem objęte są równieş dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, ofiary przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, sprawców przemocy, osoby uzaleşnione od narkotyków oraz od hazardu.
Andrzej Musiela udziela porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym, w poniedziałki w godzinach 13001500 oraz w czwartki od 1500-1800. W 2009 spotkał się z 261 osobami i tyleş samo udzielił porad prawnych głównie z zakresu kodeksu rodzinnego (sprawy rozwodowe i alimentacyjne, zniesienie wspólnoty
majątkowej), z kodeksu karnego (znęcanie się nad członkami rodziny, groŝby karalne, pobicia itp.) i prawa cywilnego (sprawy spadkowe, prawo pracy, podział majątku itp.), sporządzając tym samym pozwy,
apelacje, wnioski oraz inne pisma procesowe (216 sztuk). Z tej formy pomocy niemalşe w całości korzystały osoby bezrobotne, osoby samotne w tym matki samotnie wychowujące dzieci, a takşe rodziny,
w których występowały róşnego rodzaju patologie – alkoholizm, narkomania, przemoc. Wsparcie praw-
Dziennik Urzędowy
– 19285 –
Poz. 2780
nika nie ograniczało się do udzielania wskazówek, co do moşliwości rozwiązań zaistniałej, trudnej sytuacji klienta, ale rozszerzone było o praktyczną pomoc przy sporządzaniu wymaganych dokumentów.
Podobnie jak we wcześniejszych latach psycholog, terapeuci i prawnik, udzielali informacji i wspierali
osoby potrzebujące telefonicznie, pełniąc dyşury pod telefonem Punktu Konsultacyjnego
(0-75 717 32 90).
IV Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej
Nr KO/I/0013-22/2009 z dnia 2.09.2009 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny Punktu interwencji
kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Nr KO/I/0013-25/2009 z dnia 24.09.2009 roku powołano Interdyscyplinarny Zespół Interwencji Kryzysowej, funkcjonujący w ramach Punktu oraz określono jego zadania.
Od momentu powołania Zespołu, prace jego skupiały się głównie na opracowaniu w małych grupach
ogólnych procedur postępowania Zespołu oraz grup roboczych, które w grudniu 2009 roku zostały zaakceptowane przez kierownika ośrodka do stosowania. Załoşono 10 teczek indywidualnych dla rodzin którym
udzielano interwencji kryzysowej od początku 2009 roku (w ramach pracy Zespołu w starym składzie).
4 razy, według zaistniałych potrzeb (we wtorki, raz lub 2 razy w miesiącu). Na spotkaniach Interdyscyplinarny Zespół Interwencji Kryzysowej rozpatrywał bieşące sprawy oraz podejmował działania interwencyjne w 9 rodzinach. W okresie między kolejnymi posiedzeniami członkowie Zespołu pozostawali
ze sobą w stałym kontakcie. Zgodnie z przyjętymi ogólnymi procedurami rozpoczęto prace na zasadzie
Zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki w skali makro – na poziomie miasta oraz
w skali mikro – na poziomie rodziny i jej najbliższego otoczenia
Oddziaływania profilaktyczne związane z zagospodarowaniem czasu wolnego i promowaniem
zdrowego stylu şycia dla dzieci z całej Szklarskie Poręby realizowane były w ramach nieobozowej akcji
zimowej odbywającej się na bazie obu świetlic i opisane zostały szczegółowo wyşej.
Do zwiększania efektywności w zakresie profilaktyki oraz w zakresie podejmowania działań interwencyjnych zmierzano równieş poprzez przeszkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Komisja w pierwszym półroczu 2009 roku skorzystała ze szkolenia w zakresie
sposobów podejmowania interwencji w przypadku uzyskania informacji o przemocy w rodzinie, aktualizowała swą wiedzę w zakresie zmian i najnowszych przepisów związanych z przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Urząd Miasta w ramach zwiększania efektywności działań w zakresie profilaktyki, z ustawy o poşytku publicznym i wolontariacie, ogłosił nabór ofert na zadanie publiczne „Organizacja autorskich indywidualnych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczowychowawczych”, przeznaczonych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Komisja przyjęła
do realizacji ofertę złoşoną przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzaleşnień „Monar”. Program zrealizowany w I półroczu 2009 roku obejmował między innymi: spotkanie z rodzicami – zajęcia warsztatowe
prowadzone przez specjalistę terapii uzaleşnień, zajęcia warsztatowe z dzieńmi z zakresu profilaktyki uzaleşnień prowadzone przez specjalistę terapii uzaleşnień oraz wyjazd do Raszowa – zajęcia nakierowane
na umiejętnośń aktywnego spędzania czasu z dzieckiem prowadzone przez instruktora terapii uzaleşnień.
W ramach całorocznej pracy z dzieckiem w świetlicy przygotowano kolonie profilaktyczne w Jarosławcu
w terminie 16.08.2009 r. -29.08.2009 r. w Ośrodku „BRYZA MORSKA”. W koloniach wzięło udział
35 dzieci z obu świetlic. Zajęcia w trakcie kolonii harmonijnie łączyły profilaktykę uzaleşnień, z socjoterapią, aktywnością na świeşym powietrzu nad morzem i integracją z dzieńmi zdrowymi i niepełnosprawnymi z całej Polski.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował w dniu 5 grudnia 2009 roku Profilaktyczne i integracyjne MIKOŁAJKI 2009. Organizatorzy
i współorganizatorzy dokonali podziału zadań i odpowiedzialności w ramach przygotowywanej imprezy.
Po stronie MKRPA BYŁO sfinansowanie sztuki teatralnej dla dzieci o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy oraz zakup materiałów promocyjnych poświęconych şyciu wolnemu od uzaleşnień.
Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła 7034,32 zł. Po stronie ośrodka pomocy było zakup nagród do konkursów, artykułów spoşywczych i przygotowanie 400 paczek mikołajowych, zaprojektowanie
odblaskowych opasek dla młodzieşy na stok z hasłem profilaktycznym „ŞYCIE MNIE KRĘCI – NIE BIO-
Dziennik Urzędowy
– 19286 –
Poz. 2780
RĘ!!!”, zapewnienie pomocy wolontariuszy w trakcie imprezy oraz zorganizowanie konkursu na najdłuşszy łańcuch choinkowy.
Ponadto pracownik ośrodka pomocy był odpowiedzialny za kontakty i współpracę z Radą Parafialną
Caritas i Klub Emeryta. Wszyscy oni wraz z pracownikami ośrodka odpowiedzialni byli za wydawanie
przygotowanego przez Hotel Bornit şurku, upieczonych przez Kuchnię Pani ELI racuchów, oraz przekazanych przez piekarzy słodkich bułek i pączków oraz ciepłej herbaty.
Atrakcją oprócz przedstawienia Teatrzyku dla dzieci „Niesforna Zuzia” był ogromny Lew-Policjant, z którym dzieci mogły robiń sobie zdjęcia oraz „produkowanie” sztucznego śniegu przez obsadę wozu straşackiego miejscowej Straşy Poşarnej. Nie zabrakło emocji przy ocenie prac zgłoszonych na konkurs:
„Najładniejsza ozdoba boşonarodzeniowa” oraz „Najdłuşszy łańcuch choinkowy”. Punktem kulminacyjnym było, obok uroczystego otwarcia przez Burmistrza Arkadiusza Wichniaka i Biskupa Diecezji Legnickiej Stefana Cichego, przybycie o godzinie 1400 Świętego Mikołaja który wraz z aniołami rozdawał podarki.
Celem projektu profilaktycznych Mikołajek było:
− zwiększenie świadomości rodziców i dzieci o ŝródłach agresji i rodzajach przemocy;
− nauka wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców i dzieci, na świeşym powietrzu w sposób atrakcyjny i wolny od wszelkich uşywek;
− zaangaşowanie w projekty realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu moşliwie największej ilości instytucji, organizacji i stowarzyszeń, co umacnia poczucie wspólnoty, przynaleşności
do lokalnego środowiska i poczucie odpowiedzialności za najmłodsze pokolenie. Cele zostały osiągnięte w 100%.
W dniu 4 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbył się koncert profilaktyczny jednego z liderów zespołu Oddział Zamknięty o tematyce związanej z zapobieganiem narkomanii.
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Szklarskiej Poręby
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy przez upowszechnianie wiedzy
i promowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania tych problemów
W pierwszym półroczu 2009 roku systematycznie podnoszono poziom wiedzy społeczeństwa
na temat problemów związanych z naduşywaniem alkoholu i stosowaniem uşywek ze szczególnym
uwzględnieniem roli rodziny w procesie wychowania dziecka w świecie bez narkotyków i przemocy,
poprzez:
− podejmowanie działań integrujących rodziców i dzieci ze środowisk uzaleşnionych i zagroşonych uzaleşnieniami, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego w Klubie Integracji Społecznej, w obu świetlicach, kiedy to specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i terapii uzaleşnień, pomagali w rozwiązywaniu bieşących problemów nurtujących rodziny. Wśród takich akcji naleşy wymieniń cykliczne
spotkania i uroczystości, których organizatorami były dzieci oraz wychowawcy z obu świetlic środowiskowo-terapeutycznych (przy wydatnej współpracy lokalnych liderów społecznych): Dzień Babci,
Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki i inne wskazane w sprawozdaniu z działalności świetlic.
− Utrzymanie na stronach internetowych MOPS informacji o funkcjonowaniu MKRPA, o moşliwościach korzystania z pomocy terapeutów, nieodpłatnie udzielających porad w Punktach Konsultacyjnym i Terapeutycznym, z podaniem dni dyşurów oraz numerów telefonu.
− Propagowanie działań podejmowanych przez MKRPA jako organu czynnie włączającego się
w şycie lokalnej społeczności promującego zdrowy i aktywny styl şycia bez uşywek, na łonie rodziny
i w grupach rówieśniczych.
− Wspieranie merytoryczne i finansowe programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieşy realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych Szklarskiej Poręby.
Kampania informacyjna – Punkt Interwencji Kryzysowej
W ramach kampanii informacyjnej Punktu Interwencji Kryzysowej:
f. wydrukowano 1000 sztuk ulotek na twardym niebieskim papierze, które w ramach współpracy
z Urzędem Miejskim rozpowszechniono, jako wkładkę do Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „Pod
Szrenicą” Nr 14/09, który wydany został w nakładzie 1000 sztuk w dniu 24.10.2009 roku;
g. wydrukowano 200 sztuk ulotek na miękkim niebieskim papierze, które zostały rozpowszechnione
w miejscach uşyteczności publicznej;
h. opracowano plakat, który został wydrukowany w ilości 30 sztuk dzięki partnerskiej pomocy Referatu
Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, (plakaty rozwieszono w miejscach uşyteczności publicznej oraz na miejskich tablicach informacyjnych, administrowanych przez Miejski Zakład
Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie);
i. dokonano aktualizacji strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprzez dodanie
zakładki Punkt Interwencji Kryzysowej, w której zawarto najwaşniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Punktu. Załoşono równieş adres poczty elektronicznej Punktu Interwencji Kryzysowej obsługiwanej przez zastępcę przewodniczącego Interdyscyplinarnego Zespołu Interwencji Kryzysowej;
j. opracowano informację dotyczącą funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej i przesłano
ją do rozpowszechnienia w gazecie internetowej „Głos Szklarskiej Poręby”.
Dziennik Urzędowy
– 19287 –
Poz. 2780
Upowszechnianie i edukacja nauczycieli, rodziców i dzieci
1. W ramach działań edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i dzieci sfinansowano drugi etap warsztatów dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych pt. „Kształtowanie odporności emocjonalnej –
wartością przeciw agresji”. W warsztatach w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szklarskiej Porębie
prowadzonych przez Ewę Zielińską, konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej brało udział 25 nauczycieli ze Szklarskiej poręby, Piechowic, Kowar. W warsztatach dla rodziców z dzieńmi z najstarszej
grupy uczestniczyło 18 osób dorosłych i 21 dzieci.
2. W dniu 28 września 2009 roku trenerzy Małopolskiego Centrum Profilaktyki przeprowadzili dwa szkolenia:
a. Zadania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej, w którym udział wzięli wychowawcy z obu świetlic, wychowawcy z przedszkoli, członkowie MKRPA, policjanci i straşnicy
miejscy, pracownicy socjalni;
b. Podstawowe szkolenie dla sprzedawców alkoholu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie.
Zakup i dystrybucja wydawnictw
W ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców członek MKRPA zwrócił
się w dniu 14.09.2009 roku do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii o przekazanie bezpłatnych wydawnictw i broszur. Uzyskano następujące tytuły:
1) Historie przypadków
8
2) AIDS
9
3) Depresje nastolatków a narkotyki
8
4) Podręcznik prewencji – alkohol, narkotyki, tytoń
4
5) Zapobieganie narkomanii w Gminie
4
Ponadto zakupiono następujące pozycje:
1. Porozumienie bez przemocy
2. Mobbing w szkole
3. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela
4. Şyję zdrowo – profilaktyka
5. Şyń w zgodzie
6. Budowanie relacji w pracy z dzieńmi, młodzieşą i rodzinami
7. Jak budowań porozumienie i współpracę w szkole
8. Przemoc fizyczna wobec dzieci
9. O przemocy wobec osób starszych, czyli przełamywanie tabu
10. Co zrobiń, by picie alkoholu nie stał9o się problemem
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Wszystkie wydawnictwa zostały nieodpłatnie przekazane szkołom i przedszkolom z naszego terenu, policji, bibliotece, poradni psychologiczno-pedagogicznej, do punktu konsultacyjnego oraz do PIK.
PLAN I WYKONANIE BUDŻETU
Dział 851 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan zł
333 781,00
Wykonanie zł
319 728,41
tj. 95,79%
Realizacja wydatków w ujęciu szczegółowym, wg. klasyfikacji budşetowej na dzień 31.12.2009 roku
przedstawia się następująco:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe:
85 363,57 zł
tj. 100% planu
Na wydatki te składają się wynagrodzenia wychowawczyń zatrudnionych w świetlicach środowiskowo
– terapeutycznych „Plus” i „Cegiełka”.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
6 585,46 zł
tj. 100% planu
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy:
15 483,33 zł
1 670,80 zł
tj. 100% planu
tj. 48,18% planu
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:
42 804,74 zł
tj. 99,41% planu
W § tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenia członków MKRPA, oraz prawnika i terapeutę zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym, oraz terapeutę zatrudnionego w świetlicach.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
21 845,86 zł
tj. 80,53% planu
Art. czystościowe
3 024,69 zł
Artykuły gospodarcze
821,73 zł
Znaczki
2 052,50 zł
Art. biurowe
1 196,47 zł
Art. remontowe
3 682,25 zł
Zabawki
2 626,33 zł
Inne
8 441,89 zł
§ 4220 Zakup środków żywności:
21 278,47 zł
tj. 100% planu
Dziennik Urzędowy
– 19288 –
Poz. 2780
Artykuły spoşywcze zakupione na potrzeby doşywiania dzieci w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych.
§ 4260 Zakup energii:
19 482,71 zł
tj.88,64% planu
W § tym ujęto opłaty z tytułu uşywania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody w świetlicach oraz Punkcie konsultacyjnym.
Woda
1 953,24 zł
Gaz
12 817,73 zł
Energia
3 676,34 zł
co
1 035,40 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych:
1 616,50 zł tj. 99,97% planu
§ 4280 Zakup usług medycznych:
195,00 zł tj. 97,50% planu
Opłaty za badania profilaktyczne pracowników świetlic.
§ 4300 Zakup usług pozostałych:
85 981,50 zł
tj. 99,94% planu
Czynsz
921,27 zł
Wywóz nieczystości
85,27 zł
Usługi informatyczne
965,00 zł
Terapeuci, psycholog
45 335,25 zł
Abonament rtv
394,32 zł
Szkolenie członków MKRPA
3 900,00 zł
Ogłoszenia w prasie
1 043,10 zł
Kolonia
26 915,00 zł
Półkolonie
1 739,33 zł
Koszty sądowe
433,30 zł
Inne
4 249,66 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet:
1 414,00 zł
tj. 89,27% planu
§ 4370 Opłaty za telefon stacjonarny:
2 056,92 zł
tj.73,46% planu
Abonament i opłaty za połączenia z telefonów w Punkcie konsultacyjnym i obu świetlicach.
§ 4430 Różne opłaty i składki:
§ 4440 Odpis na ZFŚS:
§ 4700 Szkolenie pracowników:
371,00 zł
2 430,10 zł
tj. 74,20% planu
tj. 97,20% planu
0 zł
tj. 0% planu
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero:
267,48 zł
tj. 17,83% planu
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych:
2 680,97 zł
tj. 76,60% planu
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji:
2 200,00 zł
tj.100,00% planu
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
6 000,00 zł
tj. 100,00% planu
Zakup zmywarki do świetlicy „Cegiełka”
Procentowe ujęcie wykonania planu przedstawia załączona tabela.
Dziennik Urzędowy
– 19289 –
Poz. 2780
Dział 851 Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii
Plan 10 000,00
Wykonanie 134,99 zł
tj. 1,35%
W rozdziale tym zakupiono w roku 2009 wyłącznie wydawnictwa o narkomanii.
Zał. nr 9
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Realizacja za 2009
Dziennik Urzędowy
– 19290 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19291 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19292 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19293 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19294 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19295 –
Poz. 2780
Zał. Nr 14
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2009 ROK
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony
z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy uchwały nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej − samorządowej instytucji kultury.
I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie:
MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni
funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta
Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta.
Celem Ośrodka jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych róşnych
grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieşy, poprzez organizację róşnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych.
II. Kadra
W 2009 r. w MOKSiAL-u zatrudnionych było 9 osób na umowę o pracę.
1. Jolanta Buda – dyrektor – 1 etat – odwołana 25.11.2009 r.
2. Ewa Brenda – p.o. głównej księgowej, specjalista ds. administracyjno-kadrowych – 1 etat
3. Mirosław Tecław – specjalista ds. organizacji imprez sportowych, od 26.11.2009 r. p.o. dyrektora – 1
etat,
4. Beata Holek – referent ds. kancelaryjno-organizacyjnych – 1 etat
5. Bartosz Wójcikiewicz – referent ds. organizacji imprez kulturalnych i promocji – 1 etat
6. Elşbieta Wojciechowska – sprzątaczka - do 30.06.2009 r.– ½ etatu
7. Mirosław Pluta – robotnik gospodarczy - do 30.06.2009 r. – ½ etatu
8. Anna Januszczak – referent ds. organizacji imprez kulturalnych od 01.09.2009 r. – 1 etat
9. Paweł Popłoński – referent ds. organ9izacji imprez sportowych i promocji – od 01.09.2009 r. – 1 etat.
Obecnie zatrudnionych jest na umowę o pracę 6 osób.
Dziennik Urzędowy
– 19296 –
Poz. 2780
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Zgodnie z umową dotacji nr 2/ OR/ 2009 zawartą w dniu 28.01.2009 r. pomiędzy Miastem Szklarska
Poręba a Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymano
dotację na działalnośń statutową MOKSiAL w wysokości 564 756,00 zł.
Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 3,41zł.
Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 37 403,48 zł, w tym:
1. Przychody własne z tyt.:
1) wynajmu pomieszczeń – 3 158,26 zł,
2) prowadzenia zajęń tanecznych – 1 765,00 zł,
3) wynajmu miejsca na stoiska handlowe podczas imprez plenerowych – 500,00 zł,
4) sprzedaşy biletów – 8 883,00 zł,
5) sprzedaşy koszulek – 5 469,58 zł,
6) zapewnienia cateringu – 2 190,00 zł,
7) czesnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3 780,00 zł,
8) wpłat za uczestnictwo w zajęciach bębniarskich, fotograficznych, ceramicznych plastycznych i mozaiki ceramicznej – 450,00 zł,
9) sprzedaşy złomu – 400,00 zł,
10) wpływów ze sponsoringu – 350,00 zł,
11) wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego – 50,00 zł.
2. Pozostałe przychody − wyposaşenie otrzymane nieodpłatnie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o wartości w kwocie 10 407,64 zł.
Dziennik Urzędowy
– 19297 –
Poz. 2780
Informacja o należnościach i zobowiązaniach Ośrodka
1. Stan naleşności wyniósł 569,00 zł, z tyt.:
− nadpłaty podatku od nieruchomości – 269,00 zł.
− wynajmu sali i cateringu dla Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie – 300,00 zł.
2. Stan zobowiązań wyniósł 2 909,13 zł, wobec:
− Konica Minolta za wydruki ksero w m-cu grudniu 2009 r. – 160,60 zł.
− EKO-BART B. Kudera za wywóz nieczystości stałych – 103,68 zł.
− PGNiG S.A. za dostawę gazu – 2644,84 zł.
− Bartosza Wójcikiewicz z tyt. wynagrodzenia – 0,01 zł.
3. Zobowiązania i naleşności wymagalne nie występują.
Ogółem przychody MOKSiAL za 2009 r. wyniosły - 602 162,89
Ogółem koszty MOKSiAL za 2009 r. wyniosły
- 588 886,20
---------------13 276,69
Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 588 886,20 zł dotyczą działalności statutowej
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Wydatkowano środki w kwocie 40 121,69 zł na prowadzenie zajęń stałych w Ośrodku, tj. taniec towarzyski i hip-hop, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, teatr maski, mozaiki, rękodzieła artystycznego, projekcja bajek dla dzieci i warsztaty twórcze.
4. Zakupione materiały wyniosły - 14 739,12 zł.:
1) biurowe i komputerowe, pieczęcie - 4 559,91 zł.,
2) środki czystości – 494,83 zł.
3) pozostałe – 9 684,38 zł., tj. m. in. materiały na drobne naprawy, artykuły spoşywcze do cateringu
i na potrzeby sekretariatu, woda dla pracowników, obrusy.
5. Usługi obce wyniosły – 41 030,29 zł w tym:
1) energia elektryczna – 4 911,22 zł
Dziennik Urzędowy
– 19298 –
Poz. 2780
2)
3)
4)
5)
6)
woda – 1 192,36 zł
gaz – 12 876,72 zł
wywóz nieczystości stałych – 1 393,87 zł
usługi telefoniczne i Internet – 6 263,63 zł
pozostałe – 14 392,49 zł (m. in. przeglądy: kominów, instalacji elektrycznej, gaśnic, ekspertyza
techniczna pomieszczenia, drobne naprawy, szkolenia, badania lekarskie).
6. Podróşe słuşbowe wyniosły – 8 292,24 zł w tym:
1) ryczałt z tyt. uşywania prywatnego samochodu do celów słuşbowych – 3 628,13 zł.
2) delegacje – 4 664,11 zł.
7. Opłaty i podatki wyniosły – 9 154,68 zł, w tym:
1) podatek od nieruchomości – 4 699,00 zł.
2) opłata z tyt. trwałego zarządu – 1 248,33 zł.
3) opłaty pocztowe – 406,13 zł.
4) prowizje bankowe – 747,22 zł.
5) ubezpieczenie administrowanych obiektów – 2 036,00 zł.
6) inne – 18,00 zł.
8. Fundusz wynagrodzeń wyniósł – 238 566,85 zł, w tym:
1) wynagrodzenia osobowe – 191 153,00 zł.
2) wynagrodzenia bezosobowe – 11 650,00 zł.
3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę – 30 999,68 zł.
4) składki na Fundusz Pracy – 4 764,17 zł.
9. Zakupiono wyposaşenie na kwotę – 27 328,66 zł w tym:
1) dwa zestawy komputerowe, dwie drukarki i laptop oraz oprogramowanie, zestaw do podpisu elektronicznego, głośniki – 12 645,72 zł.
2) pozostałe wyposaşenie – m. in. sprzęt nagłaśniający, odkurzacz, czajnik bezprzewodowy, przedłuşacz, sejf do kasy, tablica na klucze, zamki, klamki i klucze do drzwi – 4 275,30 zł.
3) nieodpłatne wyposaşenie z MOPS – 10 407,64 zł.
10. Zbudowana została sień informatycznej i telefoniczna za kwotę 6 556,53 zł.
Wykonana została sień informatyczna wraz z dostępem do internetu we wszystkich pomieszczeniach
w budynku Ośrodka, sień telefoniczna natomiast obejmuje trzy pomieszczenia biurowe.
11. Koszt utrzymania boiska przy ul. Waryńskiego wyniósł – 691,80 zł.
12. Wykonano remonty w Ośrodku na kwotę 49 458,03 zł:
Wymiana starej, wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku Ośrodka za kwotę 29 493,02 zł.
W dniu 30 marca 2009 r. został zatwierdzony kosztorys inwestorski i przedmiar robót dot. wymiany instalacji, sporządzony bezpłatnie przez firmę „EL-GRAF” Elşbieta Krykiewicz z siedziba w Jeleniej Górze
przy ul. Zjednoczenia Narodowego 52a. Wartośń kosztorysowa remontu wyniosła 44 611,09 zł. W dniu
02.04.2009 r. sporządzono zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji grzewczej i wysłano
do trzech firm:
– „TECHNIX” mgr inş. Olgierd Gnyp, ul. Wolska 4, Piechowice;
– Instalatorstwo Sanitarne Murarstwo – Malarstwo Roman Bury
– „ADLA” Mariusz Włodarczyk, ul. Powstańców Śląskich 21/ 4a, Jelenia Góra.
W terminie do 10.04.2009 r. złoşone zostały trzy waşne oferty przez w/ w firmy z cenami kolejno
29 493,02 zł, 29 941,67 zł i 42 594,76 zł. Wybrana została oferta z najnişszą ceną firmy „TECHNIX” mgr
inş. Olgierd Gnyp, z którą została podpisana umowa na ww. zadanie w dniu 20.04.2009 r. Remont został
wykonany w terminie, bez usterek i odebrany protokolarnie w dniu 12 maja 2009 r. przez komisję powołaną przez Dyrektora Ośrodka.
Remont pomieszczenia pn. „Klub Integracyjny” znajdujący się na parterze budynku za kwotę 19 965, 01 zł.
W dniu 27.04.2009 r. zatwierdzony kosztorys inwestorski i przedmiar robót dot. remontu pomieszczenia
na parterze budynku pn. „Klub Integracyjny”, sporządzony bezpłatnie przez firmę „EL-GRAF” Elşbieta
Krykiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Zjednoczenia Narodowego 52a. Wartośń kosztorysowa
remontu wyniosła 27 547,25 zł.
W dniu 30.04.2009 r. sporządzono zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji grzewczej
i wysłano do trzech firm:
– „TECHNIX” mgr inş. Olgierd Gnyp, ul. Wolska 4, Piechowice;
– Zakład Robót Instalacyjno-Budowlanych i Gazowych Jerzy Maczuga, ul. Polna 2/ 20,
Mysłakowice;
– „ADLA” Mariusz Włodarczyk, ul. Powstańców Śląskich 21/ 4a, Jelenia Góra.
Dziennik Urzędowy
– 19299 –
Poz. 2780
W terminie do 08.05.2009 r. złoşone zostały trzy waşne oferty przez ww. firmy z cenami kolejno
24 498,39 zł, 21 258,00 zł i 19 965,01 zł. Wybrana została oferta z najnişszą ceną firmy „ADLA” Mariusz
Włodarczyk, z którą została podpisana umowa na w/ w zadanie w dniu 11.05.2009 r. Remont został wykonany w terminie, bez usterek i odebrany protokolarnie w dniu 1 czerwca 2009 r. przez komisję powołaną przez Dyrektora Ośrodka.
Sponsoring
1. Pokrycie kosztów noclegów i wyşywienia w Szklarskiej Porębie uczestników i gości festiwalu EKOGLASS (12 artystów w terminie 03–12.07.2009 r. i dwóch wykładowców w terminie 09–12.07.2009
r.) oraz dla trzyosobowej ekipy filmowej z TVP w dniach 06-12.07.2009 r. w kwocie 13 605,00 zł
sponsorowane przez INTERFERIE Sp. z o.o. Hotel „BORNIT” w Szklarskiej Porębie.
2. Pokrycie kosztów noclegów dla 18 osób – uczestników pleneru artystycznego w okresie od 04–18
maja 2009 r. w kwocie 6 300,00 zł sponsorowane przez FWP Sp. z o.o. dom wczasowy „Zdrowie”.
3. Wsparcie finansowe od Pana Olgierda Gnyp, właściciela firmy „TECHNIX” w kwocie 2 000,00 zł
z przeznaczeniem na stroje dla grupy artystycznej z Białorusi z Lidy występującej w czasie II Spotkań
Muzycznych odbywających się w dniach 01–06 lipca 2009 r. w Szklarskiej Porębie.
4. Ufundowanie obiadów i wejścia na basen przez Hotel „Bornit” 84-osobowej grupie dzieci i młodzieşy z Białorusi i Ukrainy występującej w czasie II Spotkań Muzycznych.
5. Nieodpłatne przekazanie przez Pensjonat „Willa Romantica” mebli: duşy barek, 4 hokery, 2 fotele,
2 ławy i pufy.
6. Nieodpłatne przekazanie przez firmę FHU „DAN-ZBYCH” Daniel Skrycki 29 krzeseł i 2 stoły.
7. Przekazanie nagród dla wyróşnionych w konkursach:
− w konkursie plastycznym „Jak wygląda Moksialek” organizowanym w czasie imprezy „Majowy
zawrót głowy” Biuro Turystyczne „ALMAR” ufundowało jednodniową wycieczkę do Pragi dla
trzech osób.
− w konkursie „Ciekawe nakrycie głowy” organizowanym w czasie „Parady rodzinnej” restauracja
„Metafora” ufundowała obiad dla 8 osób, Hotel „Bornit” usługi dla 8 osób, Hotel „Kryształ” wejściówkę na kręgielnię dla dowolnej ilości osób,
Trollandia 20 wejściówek dla dwóch osób do Parku linowego, kawiarnia „Fantazja” 3 wejściówki dla
4 osób na słodki poczęstunek, restauracja „Alfredo” 3 wejściówki na pizzę dla 4 osób, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 3 wejściówki dla 2 osób do Groty Solnej, Pizzeria „Diavolo” 8 kuponów
na dowolną pizzę, restauracja „Kaprys” 3 zaproszenia dla 4 osób.
8. Udostępnienie sali w Klubie „Jazgot” i w hotelu „Szrenicowy Dwór” na występy z okazji IV Zlotu
Miłośników Twórczości Marka Grechuty.
9. Udostępnienie sali i ufundowanie cateringu przez Klub „Jazgot” na wernisaş Boşeny Mazurkiewicz.
10. Sponsorzy FESTYNU MIKOŁAJKOWEGO z dnia 05.12.2009 r.
Firma Sudety Lift zapewniła scenę, Interferie.pl – Hotel Bornit – şurek, Klub „Jazgot” Kosmos Mega Sound System – Janusz Lichocki – nagłośnienie, Kuchnia „Pani Eli” – racuchy, Pizzeria „Diavolo” – Tomasz i Dorota Romańczuk – słodycze, piekarnie dały po 40 bułek słodkich i 40 bułek zwykłych - Cukiernia
- Ryszard Maturlak, Piekarnia Pod Zegarem – Anna i Józef Stochaj, Piekarnia – Edward i Elşbieta Kukiełka, Piekarnia Górska – Urszula i Stanisław Raŝny, Piekarnia – Aleksander Baca, Barbara i Paweł Wierzbiccy – Ośrodek Biathlon – cukierki, Restauracja „Kaprys” – Beata Czekaj – lizaki, Góral Nasz – Pajdo
Władysław – bryczka, Sklep Spoşywczy – Stanisław Łabędzki – herbata i cukier.
Dziennik Urzędowy
– 19300 –
Poz. 2780
Zał. nr 15
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2009 ROK
Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury,
wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2000, prowadzoną przez organizatora – Miasto Szklarska Poręba. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji ksiąşki i czytelnictwa.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje
2009 rok, tj. od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
Dziennik Urzędowy
– 19301 –
Poz. 2780
Dotację podmiotową wykazaną w pozycji II pkt. 1 tabeli nr 1 otrzymano, zgodnie z umową
nr 1/OR/2009 zawartą w dniu 28.01.2009 roku w Szklarskiej Porębie, o udzielenie dotacji na realizację
zadania w zakresie działalności kulturalnej, w dwunastu ratach miesięcznych tj. 100,0% planu.
W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód:
– z dotacji podmiotowej z budşetu na pokrycie kosztów bieşącej działalności w kwocie –
155. 400,00 zł.
– z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, w ramach programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i czytelnictwo” w kwocie - 3.300,00 zł.
– z funduszu czytelniczego, tj. dobrowolne wpłaty czytelników w kwocie – 190,00 zł.
Saldo pozostałości na rachunku bankowym w kwocie 5.122,71 zł przelano na konto Miasta
w Szklarskiej Porębie dnia 07. stycznia 2010 roku.
Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biblioteki w okresie sprawozdawczym zaplanowano w wysokości 155.400,00 zł, a w 2009 roku wykorzystano środki w kwocie 153.767,29 zł,
tj. 98,9 % planu rocznego. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planem i potrzebami rocznymi.
Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, tj ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy. Jest to łączna kwota 106.097,29 zł − czyli 69% wszystkich kosztów poniesionych w omawianym okresie.
Drugą co do wielkości pozycję w kosztach zajmuje amortyzacja. Do 31. grudnia 2009 roku instytucja zakupiła 915 egzemplarzy ksiąşek na kwotę 23.490,00 zł. w tym zakup płyt DVD o wartości 1.502,63 zł oraz
zakup nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej o wartości 3.300,00 zł. Stanowi to 15,28%
ogółu kosztów.
Ponişej zostaną omówione waşniejsze wydatki według ich rodzaju zrealizowane w 2009 roku z krótką
charakterystyką zakresu wykonanych zadań, i tak:
KONTO 401 Zakup materiałów i energii
Na planowane wydatki w kwocie 13.800,00 zł, wydano kwotę 14.266,64 zł, co stanowi 103,38% planu
rocznego. Powyşsze środki przeznaczono m.in.na:
– zakup artykułów biurowych i drobnego wyposaşenia do prawidłowego funkcjonowania biblioteki –
2.023,35 zł.
Dziennik Urzędowy
– 19302 –
Poz. 2780
– zakup środków czystości przeznaczonych do utrzymania właściwego porządku w pomieszczeniach
biblioteki – 183,50 zł.
– zakup prasy krajowej – 3.321,50 zł.
– pokrycie kosztów zuşycia energii elektrycznej oraz gazu – 8.738,29 zł.
KONTO 402 Zakup usług obcych
Plan wydatków określono na kwotę 9.200,00 zł, wykonano w 2009 r. wydatki na kwotę 7.246,66 zł,
tj. 78,76% planu rocznego. Powyşsze środki przeznaczono na:
● pokrycie kosztów za opłaty telekomunikacyjne w tym internet – 1.387,32 zł.
● wywóz nieczystości stałych i dzierşawa pojemników – 233,89 zł.
● opłaty pocztowe związane z kosztami przesyłek zakupionych ksiąşek, znaczki oraz abonament za radio
– 289,34 zł.
● opłaty bankowe m.in. prowizje za przelewy i prowadzenie rachunku – 787,00 zł.
● przeglądy i naprawy (sprzętu przeciwpoşarowego, pieca gazowego, instalacji elektrycznej) – 941,60 zł.
● monitoring biblioteki oraz ubezpieczenie biblioteki w PZU – 1.531,00 zł.
● organizację Spektaklu dla dzieci „Och, Tośka” przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury – 1.700,00 zł.
● opłata za wodę – 376,51 zł.
KONTO 403 Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
Na planowane wydatki w kwocie 16.800,00 zł wydano 15.903,53 zł, co stanowi 94,66% planu. Powyşsze
środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę oraz na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy.
KONTO 404 Wydatki z tytułu wynagrodzenia
Na planowane wydatki w kwocie 93.200,00 zł wydano 90.193,76 zł, co stanowi 96,77% planu. Powyşsze
środki przeznaczono na wynagrodzenia za pracę 3 pracowników biblioteki, oraz na umowę o dzieło
w kwocie 1.600,00 zł.
KONTO 405 Świadczenia urlopowe
Na planowane wydatki w kwocie 2.200,00 zł wydano 2.500,00 zł, co stanowi 113,63% planu.
Świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku kaşdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Zakładając, şe wysokośń świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego
na ZFŚS, pracodawca w 2009 r. wypłacił świadczenie urlopowe w następującej wysokości:
– na pełny etat - 2*1.000,00 zł,
– na 1/2 etatu - 1*500,00 zł,
KONTO 408 Amortyzacja
Na planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł wydano 23.490,00 zł, co stanowi 117,45 % planu. Za powyşszą kwotę zakupiono ksiąşki do biblioteki w ilości 915 egzemplarzy, w tym 137 egz. zakupionych
w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej, 57 egz. multimedia, 13 egz. z funduszu czytelniczego oraz
708 egz. z dotacji otrzymanej od Miasta Szklarska Poręba.
KONTO 409 Podróże służbowe
Na planowane wydatki w kwocie 200,00 zł wydano kwotę 166,70 zł, co stanowi 83,35% planu. Powyşsze
środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróşy słuşbowych pracowników biblioteki na szkolenia oraz
w celu zakupu ksiąşek.
Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.
W 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie wg stanu na 31.12.2009 zatrudnione
są 3 osoby, w tym 2 na pełny etat: Kierownik Biblioteki i Bibliotekarz. Główny Księgowy pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Naleşności i zobowiązania wymagalne w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2009 rok nie wystąpiły.
Dziennik Urzędowy
– 19303 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19304 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19305 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19306 –
Poz. 2780
Dziennik Urzędowy
– 19307 –
Poz. 2780
W roku 2009 SP ZOZ w Szklarskiej Porębie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 kontynuował projekt Pt. „poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Szklarskiej Porębie do wymogów prawa” .
Złoşony wniosek o płatnośń w ramach w/w projektu na kwotę 1.035.048,41 złotych został pozytywnie
zaopiniowany i otrzymaliśmy zwrot poniesionych nakładów . To pozwala na kontynuację prac zgodnie
z projektem bez zaangaşowania dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.
W ramach ww. projektu wykonano następujące prace:
• Wymiana okien i drzwi na nowe z tworzywa sztucznego o niskich współczynnikach przenikania ciepła,
• Docieplenie i częściowa wymiana dachu
• Docieplenie ścian zewnętrznych z cegły
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca rozdzielenie obiegów, montaş zaworów
podpionowych
• Docieplenie budynku poprzez czyszczenie powierzchni ścian wykonanych z kamienia, spoinowanie
murów, odkopanie budynku do fundamentów, drenaş odwadniający, odgrzybianie budynku,
• Zakup i montaş windy dla osób niepełnosprawnych
• Budowa szybu
W minionym roku wykonano z własnych środków finansowych prace remontowe polegające
na przystosowaniu pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia administracyjne. Wykonano równieş
adaptację pomieszczeń na gabinety specjalistyczne. Wartośń tych prac wyniosła ok. 150.00,00 złotych
i obejmowała m.in. wymianę okien, instalacji elektrycznej.
W roku 2009 dokonano zakupu sprzętu specjalistycznego w postaci aparatu rentgenowskiego,
unitu stomatologicznego na łączną kwotę 69.500,00 złotych
Naleşny podatek od nieruchomości za rok 2009 za budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Szklarskiej Porębie został umorzony w wysokości 17.590,60 złotych.
Na dzień 31.12.2009 r. stan naszych naleşności wyniósł 326.468,46 złotych, w tym:
− rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług
316.026,75 zł
− rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
1.904,25 zł
− inne rozrachunki z pracownikami
1.606,33 zł
− rozrachunki z tytułu poşyczek udzielonych pracownikom
z ZFŚS
6.931,13 zł
− Natomiast stan zobowiązań wynosił 768.569,45 złotych , w tym :
− rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług
217.549,91 zł
− rozrachunki z tytułu kredytu – kredyt z FOŚ
488.520,00 zł
− rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
10.725,01 zł
− rozrachunki z ZUS
40.184,89 zł
− inne rozrachunki publicznoprawne
26,13 zł
− rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z tytułu o pracę
853,60 zł
− rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia
4.833,47 zł
− inne rozrachunki z pracownikami
5.563,87 zł
− pozostałe rozrachunki
312,57 zł
Dziennik Urzędowy
– 19308 –
Poz. 2780
2
•
Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
1) egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw moşna nabywań w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa
Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: [email protected]
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: [email protected]
•
Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoşone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004−3005,
w godz. 9−15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
2) Internet na stronie: http://www.duw.pl
Wydawca: Wojewoda Dolnośląski
Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: [email protected]
Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców
Warszawy 1, tel. 71/340-66-21, e-mail: [email protected]
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Wydział Nadzoru i Kontroli
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
nakład 19 egz.
ISSN 0239-8362
Cena 4,96 zł (w tym 7% VAT)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Złota jesień w Szklarskiej Porębie

Belgijski dziennik urzędowy coraz grubszy

Redakcja „Co w czwórce szeleści…” życzy wszystkim

Kościół pw Matki Bożej Różańcowej autor

Kolonia artystów w Szklarskiej Porębie

z historii kościoła - tekst Przemysław Wiater