Plik źródłowy - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w

Transkrypt

Plan dochodów i wydatków Województwa Lubelskiego na 2010 rok został ustalony
przez Sejmik Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XXXIX/703/09 z dnia 28 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2010 rok
w wielkościach jak niŜej:
♦ dochody –
681.394.853,29 zł,
♦ wydatki –
780.930.231,05 zł,
♦ rozchody –
21.588.503,48 zł,
♦ przychody –
121.123.881,24 zł.
Deficyt budŜetu w kwocie 99.535.377,76 zł zaplanowano sfinansować przychodami
z kredytu bankowego.
W trakcie 2010 roku Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa
Lubelskiego w ramach swoich uprawnień dokonywały zmian w budŜecie w efekcie których,
na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów ukształtował się w kwocie 790.359.962,75 zł,
wydatków w wysokości 857.567.585,13 zł a rozchodów 56.888.503,48 zł. Przychody budŜetu
województwa w kwocie 124.096.125,86 zł pochodziły z:
♦ kredytu bankowego
59.700.000,00 zł,
♦ wolnych środków budŜetu
64.396.125,86 zł.
DOCHODY
Ukształtowany na koniec 2010 roku plan dochodów w wysokości 790.359.962,75 zł
był wyŜszy o 108.965.109,46 zł, tj. o 15,99 % powyŜej planu uchwalonego na początek 2010
r. w kwocie 681.394.853,29 zł.
Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów dotyczyły wprowadzenia do budŜetu
województwa dotacji z budŜetu państwa wynikających z podziału rezerw budŜetowych,
porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego, zawiadomień Ministra
Finansów o zmianach kwot subwencji dla województwa, dostosowania planu dochodów
własnych do wykonania, oszacowania wielkości zwrotów z budŜetu UE, zmian w zakresie
dochodów z budŜetu środków europejskich na nowe projekty współfinansowane z funduszy
strukturalnych.
Dochody Województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik
Nr 1.
W poniŜszej tabeli dokonano porównania wykonania i planu dochodów w okresie
sprawozdawczym oraz w porównywalnym okresie roku poprzedniego.
Tabela 1
Wykonanie dochodów budŜetu województwa w 2010 r. w porównaniu do planu
roku 2010 oraz wykonania za 2009 r.
w złotych
Lp.
Źródło
Wykonanie
Plan na koniec
2010 roku
2010
2009
(4/3)
(4/5)
(4/∑4)
4
5
6
7
8
1
2
1
Udziały w podatkach
109 997 412,55 123 213 883,25 137 011 563,71
112,02
89,93
16,37
2
Subwencje
318 150 846,00 318 150 846,00 292 188 391,00
100,00
108,89
42,28
3
Dochody z budŜetu UE*
109 432 465,05
73 789 063,02
44 848 316,72
67,43
164,53
9,81
w tym z budŜetu środków 103 298 894,94
europejskich
67 764 077,77
44 848 316,72
65,60
151,09
55,00
4
Pozostałe dochody własne
22 777 984,71
19 624 472,18
25 415 782,90
86,16
77,21
2,61
5
Dotacje bieŜące na zadania 63 611 285,00
z zakresu administracji
60 410 257,56
53 087 284,90
94,97
113,79
8,03
45 248 288,00
45 231 507,68
1 180 159,74
99,96
3.832,66
6,01
Dotacje bieŜące na zadania 45 822 802,19
własne
41 828 946,53
3 118 262,95
91,28
1.341,42
5,56
6
7
Dotacje majątkowe na
zadania z zakresu
3
Wskaźnik
Udział
Wskaźnik wykonania wykonania
wykonania 2010 r. do
w
2010 r. do wykonania dochodach
planu w%
2009 r.
ogółem
w%
w%
8
Dotacje majątkowe na
zadania własne
39 263 439,74
38 786 030,32
18 890 663,99
98,78
205,32
5,15
9
Dotacja rozwojowa na
zadania bieŜące
-
-
193 150 904,02
-
-
-
10
Dotacja rozwojowa na
zadania majątkowe
-
-
202 989 191,08
-
-
-
Środki uzyskane z pomocy
finansowej od innych jst
13 601 376,71
9 561 824,17
-
70,30
-
1,27
11
Dotacje z budŜetów
innych jst
166 300,00
-
7 451 100,16
-
-
-
12
Dotacje z funduszy
celowych
19 675 000,00
19 617 009,00
852 199,00
99,71
2.301,93
2,61
13 Dotacje na zadania bieŜące
wynikające z porozumień
1 603 762,80
1 247 564,52
886 579,93
77,79
140,72
0,17
Dotacje na zadania
inwestycyjne wynikające z
1 009 000,00
1 008 997,50
8 651 860,30
100,00
11,66
0,13
95,21
76,03
-
14
Razem
790 359 962,75 752 470 401,73 989 722 260,40
* bez środków przekazywanych do budŜetu województwa w formie dotacji na zadania własne bądź z
zakresu administracji rządowej, a takŜe wynikających z porozumień.
Spadek wykonania dochodów za rok 2010 w stosunku do roku 2009 wynika ze zmian
Sprawozdanie roczne z wykonania BudŜetu Województwa Lubelskiego za 2010 r.
Strona 2 z 142
zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła
w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 r. Ustawa ta niosła za sobą fundamentalne zmiany
w systemie wdraŜania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności. Nowy system wyłączył środki Unii Europejskiej
z budŜetu państwa i utworzył budŜet środków europejskich, przeznaczony do finansowania
programów operacyjnych. Środki z budŜetu środków europejskich były przekazywane
Beneficjentowi na podstawie zleceń płatności Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej
bezpośrednio z rachunku Ministerstwa Finansów. W budŜecie województwa pozostały
jedynie środki z budŜetu państwa przeznaczone dla Beneficjentów na współfinansowanie
krajowe zadań w ramach programów operacyjnych, środki przeznaczone na pomoc
techniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a takŜe środki z budŜetu środków europejskich
w zakresie wydatków podlegających refundacji z budŜetu UE poniesionych na realizację
projektów własnych Samorządu Województwa Lubelskiego.
Największą pozycję w strukturze wykonanych dochodów województwa w 2010 r.
stanowią subwencje – 42,28%, kolejną natomiast stanowią udziały województwa
w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – 16,37%.
NajwyŜszy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu zanotowano
w udziałach województwa w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – 112,02%.
Ustalony plan dochodów Województwa Lubelskiego w wysokości 790.359.962,75 zł
został zrealizowany na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 752.470.401,73 zł, tj. w 95,21%.
Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się jak niŜej:
1. Dochody bieŜące – 600.530.796,51 zł, tj.: 96,83% planu na 2010 r. w wysokości
620.175.55,31 zł.
2. Dochody majątkowe – 151.940.196,34 zł, tj.: 89,28% planu w omawianym okresie
sprawozdawczym w wysokości 170.184.404,44 zł.
DOCHODY WŁASNE
Realizacja dochodów własnych samorządu województwa na koniec grudnia 2010 r.
wyniosła 142.838.355,43 zł, co stanowi 107,58% kwoty planu – 132.775.397,26 zł.
W kwocie wykonanych dochodów 86,26% stanowią udziały województwa w podatku
dochodowym od osób prawnych i fizycznych przekazane w kwocie 123.213.883,25 zł,
tj. w 112,02% planowanych w wysokości 109.997.412,55 zł, z tego:
♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan
32.670.628,00 zł otrzymano 31.967.950,00 zł, tj. 97,85%,
♦ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan
77.326.784,55 zł otrzymano 91.245.933,25 zł, tj. 118,00%.
Pozostałe dochody własne osiągnięto w wysokości 19.624.472,18 zł, tj. 86,16% planu
w kwocie 22.777.984,71 zł.
Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:
1. § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – 1.693,88 zł, stanowi to 42,35%
zaplanowanych wpływów z tego tytułu w wysokości 4.000,00 zł. Dochody te stanowiły
5% wpływów dokonywanych przez przedsiębiorców z tytułu opłaty produktowej.
Strona 3 z 142
2. § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i wieczyste uŜytkowanie
nieruchomości zrealizowane w kwocie 144.437,60 zł (66,75% planowanych przez Urząd
wpływów z tego tytułu w kwocie 216.383,85 zł).
Opłaty za trwały zarząd na rzecz budŜetu ponoszą: Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Lubelska
Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z siedzibą w Chełmie, Biuro Planowania
Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie
– 46.007,82 zł.
Za wieczyste uŜytkowanie opłaty ponoszą: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Kolejowy
Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej
Podlaskiej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie, Dom Muzyki w Kraczewicach,
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Ośrodek Praktyk
Teatralnych Gardzienice oraz mieszkańcy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie – 98.429,78 zł.
3. § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu – dochody uzyskane
przez Urząd Marszałkowski z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem
w kwocie 397.000,00 zł, tj. 79,40% planu w wysokości 500.000,00 zł.
4. § 0580 – Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – dochody uzyskane w kwocie 605.388,17 zł, tj. 198,77% planu
w wysokości 304.562,80 zł, w tym przez: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie –
600.548,55 zł (197,67 % planu w wysokości 303.812,80 zł) z tytułu kar za niedotrzymanie
warunków umów na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich, Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie – 4.339,62 zł (nieplanowane) z tytułu
niedotrzymania warunków umowy oraz przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 500,00
zł z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów (66,67% planu w wysokości 750,00 zł).
5. § 0690 – Wpływy z róŜnych opłat w kwocie ogółem 766.035,88 zł (84,23% planu
w wysokości 909.457,86 zł) – z tego zrealizowane przez Urząd Marszałkowski (dział
750, rozdział 75018) w kwocie 325.138,77 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na przewozy,
za koordynację rozkładów jazdy i analizę sytuacji rynkowej, z 10% wpływów z opłat
dotyczących środowiska wymierzonych w drodze decyzji Marszałka.
Pozostałą kwotę 440.897,11 zł uzyskał m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za
zajęcie pasa drogowego – 424.857,08 zł (dział 600, rozdział 60013), Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie z tytułu zwrotu kosztów upomnień –
1.099,28 zł (dział 010, rozdział 01006), Urząd Marszałkowski z tytułu naleŜności
zlikwidowanych Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Lublinie – 14.838,75 zł
oraz pozostałe jednostki – 102,00 zł.
6. § 0750 – Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
w kwocie ogółem 281.116,43 zł (100,61% planu ustalonego na poziomie 279.400,75 zł).
Wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych samorządu województwa
realizowały Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie –
203.759,22 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – 69.599,51 zł, placówki
oświatowe – 7.757,70 zł.
7. § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości samorządu
województwa – wykonanie 3.022.929,89 zł, tj. 136,78% planu w kwocie 2.210.000,00 zł.
Sprzedano między innymi:
Strona 4 z 142
a) nieruchomość przy ul. Nowy Świat w Lublinie – przychodnia zdrowia –
920.000,00 zł,
b) nieruchomość zabudowaną budynkiem przy ul. Kunickiego w Lublinie –
439.000,00 zł,
c) działkę w Dęblinie przy ul. Kolejowej – przychodnia zdrowia – 303.000,00 zł,
d) działkę w Lubartowie przy ul. Leśnej – 202.000,00 zł,
e) pięć lokali mieszkalnych w Lublinie przy ul. Zagrobskiej – 174.781,20 zł,
f)
lokal mieszkalny w Radecznicy przy ul. Klasztornej – 30.300,00 zł,
g) trzy działki w m. Dorohucza – 85.121,53 zł,
h) lokal mieszkalny przy ul. Abramowickiej w Lublinie – 23.230,00 zł.
8. § 0830 – Wpływy z usług uzyskane w kwocie 6.858,81 zł (stanowi to 685,88% planu na
poziomie 1.000,00 zł). Dochody te zrealizowane zostały przez: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Lublinie – 2.657,89 zł (265,79% planu w wysokości 1.000,00 zł) - są to
opłaty za sprzedaŜ specyfikacji przetargowych oraz przez Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lublinie – 4.200,92 zł (nieplanowane) wpływy otrzymane
w związku z wykonaniem obsługi procesu dokumentacji projektowych dla inwestycji
kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi.
9. 0870 - Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych w kwocie ogółem 724.330,97
zł (78,76% planu w kwocie 919.621,22 zł). Dochody uzyskał Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie 706.966,02 zł, pozostałe jednostki budŜetowe (m.in. Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie) w kwocie 17.364,95 zł ze sprzedaŜy
zbędnych dla prowadzenia działalności statutowej składników majątkowych.
10. § 0920 – Pozostałe odsetki. Odsetki od środków na rachunku bankowym osiągnięto
w kwocie ogółem 4.315.970,70 zł, tj. 96,97% planu w wysokości 4.450.858,23 zł, w tym
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie – 4.001.549,83 zł. Oprócz Urzędu odsetki
uzyskały m.in.: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (dz. 010, rozdz.
01006) – 48.303,78 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich (dz. 600, rozdz. 60013) – 50.858,88
zł, Lubelska Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji (dz. 710, rozdz. 71002) – 5.743,92 zł,
Biuro Planowania Przestrzennego (dz. 710, rozdz. 71003) – 4.210,56 zł, placówki
oświatowe (dz. 801) – 5.137,14 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (dz. 852,
rozdz. 85217) – 10.709,12 zł, Wojewódzki Urząd Pracy (dz. 853, rozdz. 85332) – 323,88
zł, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (dz. 150, rozdz. 15011) – 146.796,52
zł.
11. § 0970 - Wpływy z róŜnych dochodów osiągnięte przez pozostałe jednostki budŜetowe
samorządu województwa oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 2.144.888,36 zł (218,62%
planu w kwocie 981.106,85 zł). Jednostki uzyskują m.in. wpływy z tytułu 2,5% z PFRON
na obsługę zadań – 133.020,87 zł (ROPS), zwrotu wynagrodzeń i dodatków do
wynagrodzeń finansowanych z EFS – 392.151,73 zł (WUP), wpływy z tytułu
wynagrodzenia płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, opłat
i zastępstw sądowych, róŜnych rozliczeń i zwrotów 564.706,84 zł.
12. § 0900, 0907, 0908 i 0909 – Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 68.711,51 zł, tj. 22,09%
planu ustalonego na poziomie 311.093,17 zł. Odsetki naliczane są głownie od zwrotów
dotacji związanzch z rozliczeniem projektów realizowanych w ramach POKL i RPO.
Strona 5 z 142
13. § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.094,00 zł
(nieplanowane).
14. § 1510 – RóŜnice kursowe – 55,11 zł, tj. 67,96% planu w wysokości 81,09 zł.
15. § 2360 – Wpływy do budŜetu 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań
rządowych – 16.080,70 zł tj. 113,24% planu ustalonego na poziomie 14.200,00 zł.
16. § 2380 – Wpływy do budŜetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – 2.295,43 zł,
tj. 100,00% planu. Część zysku wpłaciło gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy
Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
17. § 2400 – Wpływy do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej – 2.252,57 zł (nieplanowany). Są to
środki przekazane do budŜetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie.
18. § 2008, 2009 – Zwroty dotacji bieŜącej wynikające z rozliczenia zadań realizowanych
w ramach POKL i RPO w wyniku uznania przez kontrole niektórych wydatków jako
niekwalifikowane i inne – 340.971,14 zł, tj. 17,01% zaplanowanych wpływów w kwocie
2.004.043,79 zł.
19. § 2910, 2918, 2919 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
zaplanowanych wpływów w kwocie 228.697,81 zł. Są to głównie zwroty dotacji
wynikające z rozliczenia zadań realizowanych w ramach POKL i RPO w wyniku uznania
przez kontrole niektórych wydatków jako niekwalifikowane i inne.
20. § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego – 105.824,21 zł, tj. 100,00% planu.
Są to dochody z tytułu przekazania do budŜetu roku 2010 niewykorzystanych środków na
wydatki bieŜące niewygasające z upływem 2009 roku.
21. § 6208, 6209 – Zwroty dotacji inwestycyjnych wynikające z rozliczenia zadań
realizowanych w ramach RPO w wyniku uznania przez kontrole niektórych wydatków
jako niekwalifikowane i inne – 241.627,72 zł, tj. 9,41% zaplanowanych wpływów w
kwocie 2.567.871,00 zł.
22. § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budŜetowego – 5.502.276,84 zł, tj. 100,00%
planu. Są to dochody z tytułu przekazania do budŜetu roku 2010 niewykorzystanych
środków na wydatki inwestycyjne niewygasające z upływem 2009 roku.
23. § 6668, 6669 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
zaplanowanych wpływów w kwocie 83.713,55 zł. Są to głównie zwroty dotacji
majątkowej wynikające z rozliczenia zadań realizowanych w ramach RPO w wyniku
uznania przez kontrole niektórych wydatków jako niekwalifikowane i inne.
24. § 8558, 8559 – Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej – 763.389,90
zł, tj. 66,67% planu w wysokości 1.145.084,86 zł. Wpływy te stanowią zwrot
wyprzedzającego finansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w
latach poprzednich.
Strona 6 z 142
ŚRODKI Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ
FINANSOWEGO
ORAZ
SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU
W trakcie analizowanego okresu sprawozdawczego województwo otrzymało z tytułu
tego typu dochodów 73.789.063,02 zł, tj. 67,43% planu w wysokości 109.432.465,05 zł.
Województwo otrzymało środki z przeznaczeniem na realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym na Pomoc
Techniczną do wdraŜania i realizacji
tych programów oraz pozostałych inicjatyw
wspólnotowych, w następujących działach:
1. W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe otrzymano 354.732,62 zł, tj. 23,93% planu
w wysokości 1.482.127,04 zł z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach
programu Innowacyjna Gospodarka.
2. W dziale 630 – Turystyka uzyskano 134.059,84 zł (nieplanowane) z przeznaczeniem
na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.
„Lubelskie.eu. Europejska sieć współpracy turystycznej”.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna uzyskano 8.367.586,50 zł, tj. 77,91% planu
w wysokości 10.739.430,00 zł, z tego:
a) dotacja na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
8.239.860,23 zł,
b) na projekty własne realizowane w ramach inicjatyw wspólnotowych
przekazano kwotę 127.726,27 zł, z przeznaczeniem na:
-
Projekt pn. „MITKE - Managing the Industrial Teritory in the Knowledge
Era” realizowany w ramach INTERREG IV C – 45.070,97 zł, tj. 35,59%
planu w wysokości 126.650,00 zł,
-
Projekt pn. „BALTFOOD” w ramach Programu Morza Bałtyckiego –
82.655,30 zł, tj. 46,31% planu w wysokości 178.500,00 zł.
4. W dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne
2007-2013 otrzymano 43.709.195,86 zł, tj. 65,49% planu w wysokości 66.741.751,59
zł, z tego:
a) dotacja bieŜąca na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego – 12.628.060,00 zł,
b) na dofinansowanie własnych projektów inwestycyjnych realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego –
30.923.104,43 zł,
c) dotacja majątkowa na Pomoc Techniczną Regionalnego
Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 158.031,43 zł,
Programu
5. W dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał
Ludzki otrzymano 11.889.453,99 zł, tj. 66,09% planu w wysokości 17.989.340,91 zł,
z tego:
a) dotacja bieŜąca na dla beneficjentów Program Operacyjny Kapitał Ludzki –
11.703.197,00 zł, tj. 65,83% planu w wysokości 17.778.030,91 zł,
b) dotacja majątkowa na Pomoc Techniczną Program Operacyjny Kapitał Ludzki
– 186.256,99 zł, tj. 88,14% planu (211.310,00 zł),
Strona 7 z 142
6. W dziale 853 – Wojewódzkie urzędy pracy – 3.309.048,96 zł, tj. 78,73% planu
w wysokości 4.402.825,00 zł, z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Programu
OperacyjnegoKapitał Ludzki.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymano 6.024.985,71
zł, tj. 99,61% planu w wysokości 6.048.570,11 zł z przeznaczeniem na realizację
zadań w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej.
SUBWENCJE
Plan po zmianach subwencji określony dla Województwa Lubelskiego na 2010 rok
w kwocie 318.150.846,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego przekazano w 100,00%,
z tego:
♦ część oświatowa subwencji ogólnej – 39.394.556,00 zł,
♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 160.912.108,00 zł,
♦ część regionalna subwencji ogólnej – 117.299.982,00 zł.
♦ uzupełnienie dochodów Województwa Lubelskiego w wyniku podziału rezerwy
subwencji w 2010 r. – 544.200,00 zł, są to środki przeznaczone na inwestycje na
drogach wojewódzkich.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEśĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE
USTAWAMI
REALIZOWANE
PRZEZ
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
Na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej otrzymano w okresie
sprawozdawczym z budŜetu Wojewody środki w wysokości 60.410.257,56 zł, tj. w 94,97%
planu po zmianach (63.611.285,00 zł) tj.:
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań bieŜących związanych
z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych – plan
w wysokości 4.978.000,00 zł otrzymano w 100,00%.
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 4.018.761,93 zł, tj. 91,61% planu
w kwocie 4.387.000,00 zł, w tym 3.014.071,17 zł część unijna budŜetu państwa,
1.004.690,76 zł część własna budŜetu państwa. Środki przeznaczone są na zadania bieŜące
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
3. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań bieŜących związanych
z usuwaniem klęsk Ŝywiołowych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych otrzymano
10.524.233,00 zł, tj. 100% planu.
4. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na zadania bieŜące związane z wypłatą
odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne otrzymano 49.571,95 zł,
tj. 99,48% planu w kwocie 49.829,00 zł.
5. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowano 161.786,99 zł, tj. 40,25% planu
w kwocie 402.000,00 zł, w tym część unijna budŜetu państwa – 121.340,24 zł oraz część
krajowa budŜetu państwa – 40.446,75 zł.
Strona 8 z 142
6. W dziale 600 – Transport i łączność otrzymano dotację na dopłaty do przewozów
autobusowych w kwocie 38.337.788,48 zł, tj. 93,75% planu w kwocie 40.894.000,00 zł.
7. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71005 – Prace geologiczne
(nieinwestycyjne) przekazano 99,87%, tj. 41.943,60 zł ze środków zaplanowanych
w kwocie 42.000,00 zł przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z udzielaniem
koncesji wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
8. W dziale 710 – Działalność usługowa na prace geodezyjno – kartograficzne otrzymano
w okresie sprawozdawczym 73.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych środków.
9. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
przekazano 772.900,00 zł z planu dotacji w kwocie 779.450,00 zł (99,16%). Środki
przeznaczone są na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic
rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, prowadzenia rejestru
polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystywania gruntów
leśnych na inne cele, decyzji o lokalizacji dróg.
10. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne
otrzymano dotację na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska
w wysokości 1.575,00 zł, tj. 31,50 % planu - 5.000,00 zł.
11. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa otrzymano dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów
do Sejmiku Województwa Lubelskiego w wysokości 440.412,83 zł, tj. 98,30 % planu –
448.024,00 zł.
12. W dziale 752 – Obrona narodowa przekazano dotację w kwocie 1.886,00 zł tj. 94,30%
planu 2.000,00 na zadania z zakresu obronności.
13. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa przekazano dotację
w kwocie 210.000,00 zł tj. 100,00% planu na sfinansowanie wydatków związanych
z prowadzona akcją przeciwpowodziową.
14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia z tytułu dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia
zdrowotnego za uczniów szkół medycznych oraz słuchaczy nauczycielskich kolegiów
językowych, którzy rozpoczęli naukę w nowym roku szkolnym zrealizowano dotację
w kwocie 12.628,80 zł, co stanowi 87,31% planowanych na 2010 rok w wysokości
14.465,00 zł.
15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia otrzymano 20.490,20 tj. 98,47% planu w wysokości
20.808,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli nad prawidłowością
wydawania orzeczeń z zakresu medycyny transportu oraz prowadzenia badań
psychologicznych dla kierowców, a takŜe na transport pacjentów.
16. W dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania związane z koordynacją systemów
zabezpieczenia społecznego Wojewoda przekazał 700.829,15 zł, tj. 97,74% planu,
w wysokości 717.000,00 zł.
17. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na finansowanie
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatków związanych ze
słuŜbą zastępczą poborowych do dnia 31.12.2010 r. otrzymano 64.449,63 zł, 99,96%
planu w wysokości 64.476,00 zł.
Strona 9 z 142
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
Na ogólną kwotę planu dotacji z tego tytułu w wysokości 45.248.288,00 zł otrzymano
na 31.12.2010 r. 45.231.507,68 zł (99,96%). Dotacje przeznaczone były na zadania
realizowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w tym na:
1. Prace inwestycyjne związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych
podstawowych otrzymano 4.711.439,85 zł, tj. w 99,95% planu.
2. Zadania realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych w ramach
Działania 2.5 SPO Gospodarowanie zasobami wodnymi przekazano łącznie
17.004.987,83 zł, tj. 99,95% planu, w tym 12.753.927,56 zł część unijna, 4.251.060,27
zł udział budŜetu państwa.
3. Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 – 10.830,00 zł, tj. 63,71 planu w wysokości 17.000,00 zł.
4. Na zadania inwestycyjne realizowane na urządzeniach melioracji wodnych
podstawowych w związku z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi otrzymano
23.504.250,00 zł, tj. 100% planu.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
Plan dotacji na realizację bieŜących zadań własnych na 31.12.2010 r. wynosił
45.822.802,19zł, zrealizowany został w kwocie 41.828.946,53 zł, tj. 91,28%.
Dotacja była przeznaczona głównie na następujące zadania:
1. W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe otrzymano dotację w wysokości 11.111,17 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu własnego realizowanego w ramach POKL
pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów”.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna w 2010 roku zaplanowano dotację w wysokości
558.667,01 zł z przeznaczeniem na:
a) Wkład krajowy w realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej POKL, którą
przekazano w wysokości 310.097,34 zł, stanowi to 95,71 % planu (324.000,00 zł).
b) Na zadania związane z recyclingiem planowana w wysokości 63.000,00 zł,
przekazana została w 100,00 % planu.
c) Priorytet IV ZPORR – Pomoc Techniczna realizowany przez Lubelską Fundację
Rozwoju: na kwotę planu 187.000,00 zł zrealizowano 185.569,67 zł, tj. 99,24 %
planu.
2007-2013 otrzymano kwotę 90.464,00 zł, tj. 49,38% planu. Dotacja przeznaczona została
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.
3. W dziale 758 – RóŜne rozliczenia, rozdział 75862 – Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki otrzymano kwotę 39.957.550,64 zł, tj. 91,31% planu, na dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Strona 10 z 142
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie otrzymano kwotę 2.000,00 zł,
tj. 100,00% planu. PowyŜsza kwota przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyŜszy stopień awansu zawodowego.
5. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano 86.153,71 zł, tj.
82,89% planu w wysokości 103.942,000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zniszczonego w wyniku
powodzi.
6. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody otrzymano 1.123.000,00 zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie
działalności statutowej parków krajobrazowych.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
W okresie sprawozdawczym z tytułu dotacji na inwestycje własne samorząd
województwa otrzymał 38.786.030,32 zł, tj. 98,78% planu w kwocie 39.263.439,74 zł,
z tego:
1. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasaŜerskie przewozy
kolejowe 7.293.750,00 zł, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zakupu i modernizacji
kolejowych pojazdów szynowych.
2. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk
Ŝywiołowych 852.034,76 zł, tj. 95,75% planu na odbudowę przepustu drogi Nr 824,
odbudowę drogi Nr 741 oraz odbudowę nawierzchni drogi Nr 817 zniszczonych w
wyniku powodzi.
2007-2013 otrzymano kwotę 30.444.399,25 zł, tj. 98,68% planu. PowyŜsza dotacja
przeznaczona została na wkład krajowy do projektów inwestycyjnych realizowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
4. W dziale 758 – RóŜne rozliczenie, rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
zaplanowana dotacja w wysokości 195.846,31 zł została wykorzystana w 90,16% planu w
kwocie 217.218,27 zł z przeznaczeniem na wkład krajowy do projektów inwestycyjnych
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W grupie tej ujmowane są dotacje z budŜetu państwa przekazywane jako wkład
krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej (w latach ubiegłych określone jako dotacja rozwojowa).
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Na realizację w/w zadań otrzymano w okresie sprawozdawczym z budŜetu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona 11 z 142
i Ministerstwa Gospodarki środki w wysokości 1.247.564,52 zł,
zmianach 1.603.762,80 zł.
tj. 77,79% planu po
Dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zrealizowane w dziale
750 – Administracja publiczna otrzymano w kwocie 1.141.843,26 zł (76,94% planu)
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz koordynacji,
promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów
Informacyjnych – 779.090,78 zł, tj. 78,64 % planu (990.727,80 zł),
b. realizację projektu własnego w ramach PO KL pn. „Podnoszenie kompetencji kadr i
usprawnienie procesów zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim województwa
Lubelskiego w Lublinie” – 214.019,65 zł, tj. 98,12 % planu (218.122,00 zł),
c. zadanie pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki społecznej w zakresie
utworzenia Obserwatorium integracji Społecznej” realizowane prze Regionalnym
Ośrodku Opieki Społecznej w Lublinie w ramach POKL – 148.732,83 zł, tj. 54,05 %
planu w wysokości 275.200,00 zł.
Dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosły
105.721,26 zł, tj. 88,31% planu w wysokości 119.731,00 zł, przeznaczone były w dziale 921
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dla:
♦ Teatru im. J. Osterwy w Lublinie – 54.237,04 zł (88,60% planu) z przeznaczeniem
na „Renowację instrumentów w związku z produkcją koncertów edukacyjnych”,
♦ Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – 51.484,22 zł (88,01% planu)
z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej muzeum, konserwację
obiektów zabytkowych oraz wzbogacenie kolekcji muzealnej.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE
I
ZAKUPY
INWESTYCYJNE
REALIZOWANE
PRZEZ
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Na realizację w/w zadań otrzymano w okresie sprawozdawczym z budŜetu Wojewody,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
środki w wysokości 1.008.997,50 zł, tj. 100,00% planu.
Planowane dochody z tytułu tej dotacji przeznaczone były na:
− dofinansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach
działu 600 zaplanowana kwota w wysokości 1.000.000,00 zł została zrealizowana
w 100,00%.
− realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz koordynacji, promocji,
monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych –
zakupy inwestycyjne, w dziale 750, otrzymano 8.997,50 zł (99,97% planu) w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Strona 12 z 142
ŚRODKI Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UDZIELONEJ
PRZEZ
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie
9.561.824,17 zł, tj. 70,30% planowanych środków w kwocie 13.601.376,71 zł, z tego:
♦ środki na realizację zadań bieŜących i inwestycyjnych w ciągach dróg
wojewódzkich (inwestycje i remonty chodników) zrealizowano w wysokości
9.400.322,83 zł (69,96%), z tego 2.608.038,87 zł na zadania bieŜące, 6.792.283,96
zł na zadania inwestycyjne.
♦ środki na dofinansowanie rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim otrzymano w wysokości 111.501,34
zł, tj. 97,02 % planu w kwocie 114.926,53 zł – porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
♦ na dofinansowanie działalności Muzeum Lubelskiego w Lublinie związane
z pokryciem kosztów działalności filii - Muzeum Regionalnego w Kraśniku
otrzymano 100,00% środków z budŜetu Powiatu Kraśnickiego – 30.000,00 zł.
♦ środki na dofinansowanie cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez
Muzeum Regionalne w Łęcznej filii Muzeum Lubelskiego w Lublinie otrzymano
100,00% planu dotacji z budŜetu Gminy Łęczna – 20.000,00 zł.
DOTACJE
CELOWE
NA
REALIZACJĘ
ZADAŃ
WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W omawianym okresie sprawozdawczym środków, w wysokości 166.300,00 zł, na
realizację w/w zadań niewykonano ze względu na odstąpienie od realizacji projektu pn.
„Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego”.
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
Na 31 grudnia 2010 r. otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Kolejowego 19.617.009,00 zł z kwoty planu
w wysokości 19.675.000,00 zł, co stanowi 99,71%, z tego:
♦ w dziale 010 na realizację zadań inwestycyjnych na urządzeniach melioracji
wodnych podstawowych – otrzymano 100% planowanej dotacji w wysokości
150.000,00 zł na „Budowę budynku magazynu na materiały przeciwpowodziowe
w Opolu Lubelskim”,
♦ w dziale 010 na realizację zadań bieŜących na urządzeniach melioracji wodnych
podstawowych – otrzymano 100,00% planowanej dotacji w wysokości
275.000,00 zł na zadania remontowe.
♦ w dziale 010 na realizację opracowania „Programu odbudowy populacji zwierzyny
drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020” otrzymano 49.820,00 zł,
tj. 49,82% planu.
♦ w dziale 150 na „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa
Strona 13 z 142
lubelskiego na lata 2009-2032” otrzymano 19.398,00 zł, tj. 96,99 % planu
(20.000,00 zł).
♦ w dziale 600 z Funduszu Kolejowego na rekompensatę dla PKP Przewozy
Regionalne oraz udział własny do zakupu pojazdów szynowych – 18.750.000,00
zł,
♦ w dziale 600 – na „Zabiegi leczniczo – pielęgnacyjne zabytkowej alei lipowej
uznanej jako pomnik przyrody w pasie drogowym w m. Krasienin oraz
zabytkowej alei kasztanowej w pasie drogowym w m. Majdan Krasieniński –
40.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
♦ w dziale 750 na zakup licencji na uŜytkowanie programów komputerowych do
naliczania opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano środki w wysokości
300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
♦ w dziale 750 na prenumeratę czasopism technicznych na rok 2010 oraz zakup
wydawnictw profesjonalnych dla potrzeb Departamentu Rolnictwa i Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie otrzymano
2.000,00 zł, tj. 100,00% planu
♦ w dziale 750 na udział pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego otrzymano 20.791,00 zł,
tj. 81,40% planu w kwocie 28.000,00 zł.
♦ w dziale 925 otrzymano 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na przeznaczeniem dla
Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie na realizację zadań:
„Przeprowadzenie wojewódzkiego etapu VIII edycji ogólnopolskiego konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz „Rola Lubelskich Parków
Krajobrazowych w Lublinie w działaniach dla zrównowaŜonego rozwoju”.
WYDATKI
Na 2010 rok Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił plan wydatków w
780.930.231,05 zł, który w trakcie roku budŜetowego zwiększono w wyniku
budŜetowych Wojewody Lubelskiego oraz dokonywanych zmian w budŜecie przez
Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Województwa Lubelskiego w zakresie
uprawnień o kwotę 76.637.354,08 zł, tj. do kwoty 857.567.585,13 zł (o 9,81%).
kwocie
decyzji
Sejmik
swoich
Wydatki województwa Lubelskiego w układzie szczegółowym przedstawia Załącznik
Nr 2.
Wykonanie wydatków na koniec 2010 roku wyniosło ogółem 767.225.609,49 zł, tj.
89,47% planowanych, w tym wydatki bieŜące zrealizowano w 88,55% - 495.987.146,80
zł, majątkowe w 91,18% - 271.238.462,69 zł.
1. W ramach wydatków bieŜących zrealizowano:
− wynagrodzenia i składki w kwocie 124.911.542,44 zł, tj. 90,28% planu w
wysokości 138.357.569,47 zł,
− wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 168.454.874,02 zł, tj. 87,72%
planu w wysokości 192.026.487,52 zł,
− dotacje bieŜące w kwocie 180.826.837,36 zł, tj. 94,99% planu w wysokości
190.356.393,34 zł,
Strona 14 z 142
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.132.905,51 zł, tj. 96,23%
− wydatki na obsługę długu w kwocie 11.660.987,47 zł, tj. 68,49% planu
w wysokości 17.024.665,54 zł,
− wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – plan w kwocie 11.807.279,16 zł,
środków nie wydatkowano.
2. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
− dotacje na inwestycje w kwocie 80.296.262,45 zł, tj. 84,07% planu w wysokości
95.512.389,37 zł,
− inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 169.942.200,24 zł, tj. 93,91% planu
− zakup akcji i objęcia udziałów – 21.000.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na 2010 r.
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Wydatki przeznaczone na zadania własne zrealizowano w kwocie 431.231.716,68 zł,
tj. 90,09% planowanych, w tym wydatki bieŜące zrealizowano w kwocie 340.751.808,68
zł (90,44% planu), majątkowe – 90.479.908,00 zł (88,79% planu).
wysokości 102.249.872,65 zł,
99.905.050,11 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.336.285,75 zł, tj. 96,59% planu
− wydatki na obsługę długu w kwocie 11.660.987,47 zł, tj. 68,49% planu w
wysokości 17.024.665,54 zł,
− wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie realizowano – plan w kwocie
11.807.279,16 zł, środków nie wydatkowano.
37.119.842,07 zł,
− zakup akcji i objęcia udziałów – 21.000.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na 2010 r.
Strona 15 z 142
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Na utrzymanie i realizację zadań przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Lublinie wydatkowano środki w kwocie 11.842.613,98 zł, tj.: 99,60%
zaplanowanych wydatków w 2010 r. w wysokości 11.889.581,00 zł, w tym:
I. Wydatki bieŜące – 11.084.793,32 zł (99,99% planu na 2010 r.), w tym:
− wynagrodzenia i składki – 8.051.293,76 zł (100,00% planu na 2010 r.).
Średnia liczba zatrudnionych wyniosła 176,8 etatu, średnie miesięczne
wynagrodzenia ukształtowało się w wysokości 2.954,06 zł/etat.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 3.011.495,67 zł (99,99% planu na
2010 r.), w tym m.in.:
♦ usługi świadczone odpłatnie przez Gospodarstwo Pomocnicze na rzecz
macierzystej jednostki – 492.318,65 zł,
♦ wydatki rzeczowe – 447.626,93 zł, np. zakup materiałów biurowych,
Wojewódzkich
Magazynów
♦ utrzymanie
i
wyposaŜenie
Przeciwpowodziowych zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
Biała Podlaska, Kazimierz Dolny, Kosin, Janowiec, Opole Lubelskie,
StęŜyca, Włodawa – 1.100.200,00 zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.003,98 zł (98,17% zaplanowanych
na 2010 r. wydatków).
Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzieŜ roboczą, zakup
okularów korekcyjnych, zakup usług zdrowotnych oraz zakup wody.
2. Wydatki majątkowe – 757.820,66 zł (94,26% planu na 2010 r.), w całości na wydatki
na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
♦ zakup programowania wraz z osprzętem GIS i GPS będących
wyposaŜeniem pilotaŜowego stanowiska do prowadzenia ewidencji wód,
melioracji wodnych oraz ewidencji gruntów, wraz z wdroŜeniem systemu
elektronicznego oraz przeszkoleniem pracowników i dostarczeniem
dokumentacji uŜytkownika – 80.000,00 zł.
♦ zakup wyposaŜenia magazynów przeciwpowodziowych, tj.: na zakup wózka
widłowego, silnika zaburtowego, zagęszczarek (2 szt.) i pontonów
(5 szt.) na łączną kwotę 89.047,01 zł.
♦ na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku magazynu na materiały
przeciwpowodziowe w Opolu Lubelskim” wraz z zakupem pierwszego
wyposaŜenia – 588.773,65 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Na zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska wydatkowano
środki w wysokości 319.343,14 zł, tj.: 89,20% planu w wysokości 358.000,00 zł, w całości na
wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 3.100,00 zł, na koszty umów dla prelegentów
konferencji dotyczącej owoców miękkich pn.: „Efekty działania grup producentów
owoców i warzyw, bariery w ich rozwoju”.
Strona 16 z 142
− wydatki na realizację zadań statutowych – 316.243,14 zł, na następujące zadania:
♦ Współfinansowanie nakładów związanych z programem porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego.
♦ Realizacja „Programu odbudowy populacji
w województwie lubelskim w latach 2009 – 2020”.
zwierzyny
drobnej
♦ Program rozwoju produkcji wołowiny w oparciu o stada bydła mlecznego.
♦ Konferencja dotycząca owoców miękkich pn.: „Efekty działania grup
producentów owoców i warzyw, bariery w ich rozwoju”.
♦ Seminarium – doświadczalnictwo odmianowe, wyniki badań.
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15008 – Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach powyŜszego rozdziału
wydatkowano środki w kwocie 56,50 zł, stanowi to 18,83% planowanych na ten cel
wydatków (300,00 zł). Są to koszty poniesione w wyniku postępowania komorniczego
w związku z egzekucją naleŜności po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu
Medycznego w Lublinie.
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
W ramach powyŜszego rozdziału zrealizowano środki w kwocie 501.159,04 zł, tj.:
40,22% planu w wysokości 1.245.981,86 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 284.576,96 zł (54,36% planu na 2010 r.), w tym:
− wynagrodzenia i składki – 86.961,15 zł (94,30% planu na 2010 r.),
− wydatki na realizację zadań statutowych – 182.260,39 zł (67,35% planu na
2010 r.),
− dotacje bieŜące – 9.380,42 zł (94,54% planu na 2010 r.),
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.975,00 zł (94,54% planu na 2010 r.)
2. Wydatki majątkowe – 216.582,08 zł (29,98% planu na 2010 r.), w całości na
dotacje na inwestycje.
W ramach powyŜszego rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:
I. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań Lubelskiego Agencji
Wspierana Przedsiębiorczości wydatkowano środki w wysokości 238.163,54 zł, tj.:
96,82% planu na 2010 r. w kwocie 245.999,34 zł, w całości na wydatki bieŜące, w
tym:
− wynagrodzenia i składki – 86.961,15 zł (94,30% planu na 2010 r.).
Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
i nagrody jubileuszowe pracownika Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach wydatków nie będących kosztami nie
kwalifikowanymi w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Strona 17 z 142
2010 r.).
Środki wydatkowano głównie na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Wydatki realizowano w ramach kosztów nie będących
kosztami nie kwalifikowanymi w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.975,00 zł (94,54% planu na
2010 r.).
Środki wydatkowano na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników
LAWP i pokrycie kosztów badań wstępnych osób nowo zatrudnionych w w/w
jednostce oraz badań okresowych pracowników. Wydatki realizowano
w ramach kosztów nie będących kosztami nie kwalifikowanymi w ramach IX
Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.
II. Wydatki na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych niezgodnie z
przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki od tych zwrotów –
262.995,50 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 46.413,42 zł, w tym:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 37.033,00 zł.
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości po rozliczeniu projektów z udziałem
środków z budŜetu UE w ramach RPO.
− dotacje bieŜące – 9.380,42 zł.
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości po rozliczeniu projektów z udziałem
środków z budŜetu UE w ramach RPO.
2. Wydatki majątkowe – 216.582,08 zł (w całości na dotacje na inwestycje), na
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości po rozliczeniu projektów z udziałem środków
z budŜetu UE w ramach RPO.
Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Na koniec 2010 roku w danym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 215.682,41 zł,
stanowi to 42,42% planu w wysokości 508.476,30 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 7.567,42 zł (21,79% planu na 2010 r.).
Środki wydatkowano na odsetki od dotacji bieŜącej uzyskane po rozliczeniu
projektów w ramach POKL od beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
− dotacje – 208.114,99 zł (43,93% planu na 2010 r.)
Strona 18 z 142
Środki przeznaczono na zwroty dotacji bieŜącej uzyskane po rozliczeniu
projektów w ramach POKL od beneficjentów Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „Opracowanie prognozy
oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu województwa lubelskiego na lata 2009 – 2032” realizowane przez Departament
Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
wydatkowano środki w kwocie 19.398,00 zł, tj. 96,99% planu w wysokości 20.000,00 zł.
Środki pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60001 – Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Na zadania realizowane w powyŜszym rozdziale zrealizowano nakłady w wysokości
43.692.560,00 zł, tj.: 97,75% planu na 2010 r., w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Środki wydatkowano na realizację umowy podpisanej z Instytutem Rozwoju
i Promocji Kolei na doradztwo w zakresie problematyki związanej z organizacja
regionalnych przewozów osób, w tym prac związanych z konstrukcją rozkładu jazdy
pociągów edycji 2010/2011.
− dotacje bieŜące – 43.629.974,00 zł (100,00% planu na 2010 r.).
PowyŜsza kwota została przekazana na rzecz przewoźnika kolejowego „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o. – Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych zgodnie z umową
nr 588/MI/Cp/10 z 12 kwietnia 2010 r. W ramach umowy objęto dotowaniem 86
pociągów, świadczących usługi publiczne na następujących liniach kolejowych:
♦ Linia Nr 7 (odcinek Dorohusk – Dęblin),
♦ Linia Nr 68 (odcinek Lublin – Stalowa Wola),
♦ Linia Nr 26 (Dęblin – Łuków),
♦ Linia Nr 2 (odcinek Łuków – Terespol).
Rekompensata dla przewoźnika realizowana było zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U z 2007 r., Nr 16 poz. 94).
Środki w kwocie 1.000.000,00 zł zaplanowane na zakup w latach 2010-2015 taboru
kolejowego związanego z potrzebą wykorzystania środków dotacji z budŜetu państw na
zakup i modernizację pojazdów kolejowych, planowanej do pozyskania w latach 2011 – 2015
nie zostały wykonane ze względu na przesunięcie procedury udzielenia zamówienia
publicznego.
Rozdział 60003 – Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
Na zadania związane z dopłatami do przewozów autobusowych wykorzystano środki
w kwocie 130.088,67 zł (tj. 79,20% planu na 2010 r. w wysokości 164.253,59 zł), w tym:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 13.495,12 zł (tj. 84,26% planu na
2010 r.).
Strona 19 z 142
Środki wydatkowano na odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.
− dotacje bieŜące – 116.593,55 zł (tj. 78,54% planu na 2010 r.).
Środki powyŜsze wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub
w nadmiernej wysokości. Zwrotów dokonali przewoźnicy wykonujący przewozy
osób w transporcie autobusowym, po przeprowadzonych kontrolach.
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Na budowę, utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów mostowych oraz
funkcjonowanie jednostki budŜetowej pn. ”Zarząd Dróg Wojewódzkich” w Lublinie
przewidziano w budŜecie województwa na 2010 rok 146.538.084,28 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 111.067.893,31 zł,
2. Wydatki majątkowe – 35.470.190,97 zł.
Plan zrealizowano w kwocie 143.339.540,77 zł, tj.: w 97,82%, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 110.472.136,94 zł (99,46% planu na 2010 r.),
2. Wydatki majątkowe – 32.867.403,83 zł (92,66% planu na 2010 r.), w całości na
inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Ad. 1. W ramach wydatków bieŜących finansowano:
− wynagrodzenia i składki – 12.859.530,82 zł (100,00% planu).
2010 r.).
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.323,60 zł (98,59% planu).
W ramach wyŜej wymienionych grup wydatkowych zrealizowano następujące zadania:
I.
Utrzymanie dróg i obiektów mostowych zrealizowano nakłady w wysokości
88.684.614,55 zł, w tym:
♦ remont nawierzchni dróg – 46.211.288,85 zł, tj. 89,97% planowanych
nakładów – remonty realizowano na odcinku o łącznej dł. 78,472 km na 44
odcinkach dróg wojewódzkich,
♦ regeneracja nawierzchni dróg – 3.486.298,85 zł, tj.: 99,99% planu na 2010 r.,
łącznie zregenerowano 44,020 km dróg.
♦ bieŜące utrzymanie dróg na kwotę 24.198.588,39 zł, tj. w 99,96%
planowanych nakładów, w tym:
wykonano: roboty dotyczące utrzymania pasa drogowego, zieleni i
czystości – utrzymanie zadrzewienia, w tym wycinka (1.426 szt.), sadzenie
(1.033 szt.), pielęgnacja drzew i Ŝywopłotów (6.000 szt. i 11.684,00m2),
wycinka krzewów (416.483m2), koszenie traw i chwastów (8.368,00km),
ścinka i uzupełnienie poboczy (112,230km), oczyszczenie przepustów i
studzienek kanalizacyjnych (2.071 szt.), rowki odwadniające w poboczu
(2.221 szt.), sprzątanie pasa drogowego (42.553m2), renowację rowów
Strona 20 z 142
(16,720km), mycie znaków i słupków prowadzących (3.166 szt) –
4.988.372,91 zł,
wykonano remonty cząstkowe na pow. 339.346,00m2, w tym m.in.
zlikwidowano przełomy na pow. 9.286,00m2, zlikwidowano rakowiny na
pow. 86.109m2 oraz ułoŜono warstwę bitumiczną na całej szerokości
jezdni w miejscach, gdzie występowały duŜe zniszczenia warstwy
ścieralnej na pow. 16.821,47m2 – 12.798.353,38 zł,
w ramach utrzymania oznakowania poziomego i pionowego wymieniono
9.448 szt. oznakowania pionowego, 14.542 szt. pachołków drogowych,
ustawiono 4.977mb barier ochronnych – 5.206.383,23 zł,
badanie stanu nawierzchni dróg i ewidencja dróg – 615.115,65 zł. W
ramach tej grupy podpisano umowy na następujące zadania:
wykonanie ewidencji dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie
województwa lubelskiego wraz z opracowaniem danych i
wprowadzeniem ich do komputerowego systemu ewidencji oraz
rozbudowa posiadanego przez ZDW w Lublinie oprogramowania do
prowadzenia ewidencji dróg – 389.180,00 zł,
wykonanie pomiarów automatycznych nawierzchni jezdni dróg
wojewódzkich w ramach Systemowej Oceny Stanu Nawierzchni –
225.935,65 zł (sprawdzono 712,1 km), w tym:
• Zadanie I – Pomiar równości podłuŜnej – 27.059,80 zł.
• Zadanie II – Pomiar równości poprzecznej (głębokości kolein) –
46.286,50 zł.
• Zadanie III – Pomiar współczynnika tarcia – określenie właściwości
przeciwpoślizgowych aparatem SRT-3 – 73.844,77 zł.
• Zadanie IV – Wizualna inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni –
78.744,58 zł.
wykonanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i hałasu na sieci dróg
wojewódzkich – 343.136,22 zł, tym:
sześć pomiarów ruchu o wartości 313.856,22 zł,
pomiar hałasu w 8 punktach, na wybranych przez zamawiającego
odcinkach dróg wojewódzkich, w porze dnia i nocy wraz
z towarzyszącymi całodobowymi pomiarami ruchu drogowego,
prędkości pojazdów i rejestracją warunków meteorologicznych –
29.280,00 zł.
nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji, monitoring, analizy
porealizacyjne – 247.227,00 zł,
♦ bieŜące utrzymanie obiektów mostowych w kwocie 1.663.048,59 zł (99,99%
planu), w tym: kontynuowano lub rozpoczęto remont dwóch mostów w
ciągach dróg wojewódzkich Nr: 816 w m. Dubienka przez rz. Wełniankę w km
133+758 – II etap, 741 w m. Bronowice przez rz. Klikawkę w km 0+381,
ponadto wykonano roboty utrzymaniowe na pozostałych mostach,
Strona 21 z 142
♦ zimowe utrzymanie dróg na kwotę 12.562.037,17 zł (99,99% planu
asortymentu) – są to koszty pracy w zakresie odśnieŜania dróg wojewódzkich
oraz
zwalczania
śliskości
zimowej,
koszty
prac
sprzętu
przeciwgołoledziowego i odśnieŜnego oraz zakup materiałów do zwalczania
śliskości zimowej,
♦ regulacja stanów prawnych pasa drogowego – 444.036,70 zł (99,79% planu
asortymentu) – są to w całości koszty opracowania dokumentacji geodezyjnoprawnych,
♦ opracowanie i aktualizacja projektów organizacji ruchu – 119.316,00 zł, w
całości na oracowanie i aktualizację projektów organizacji ruchu (w wersji
elektronicznej) dla następujących odcinków dróg wojewódzkich:
II.
Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów i Nr 858 Zarzecze –
Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – o łącznej wartości
64.416,00 zł,
Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica – 24.400,00 zł,
Nr 844 odcinek Chełm – Hrubieszów – 30.500,00 zł.
Adaptacja i utrzymanie budynków i baz materiałowych wraz z remontem
sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg – 1.079.707,24 zł (99,67
planu). Wykonano remonty zajmowanych pomieszczeń i budynków jak niŜej:
♦ ośrodka wypoczynkowego w Okunince – odwodnienie domków,
♦ remonty budynków i zajmowanych pomieszczeń ZDW i RDW wraz remontem
sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg.
III. Wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 12.859.530,82 zł, co stanowi
100,00% planowanych, w tym wynagrodzenia osobowe – 10.113.603,78 zł, tj. w
100,00% planu.
Średnie zatrudnienie w jednostce w okresie sprawozdawczym wyniosło 264 etaty,
natomiast średnia miesięczna płaca 3.072,47 zł.
IV. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich i Rejonów Dróg Wojewódzkich (czynsze,
materiały i wyposaŜenie, usługi, szkolenia, remonty, energia, świadczenia na rzecz
osób fizycznych itp.) – 3.381.001,42 zł; stanowi to 98,74 planowanych środków.
V. Środki będące wkładem własnym, do zadań realizowanych w ramach wydatków
bieŜących, wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego –
4.467.282,91 zł.
Ad. 2. Na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano ogółem środki
w wysokości 32.867.403,83 zł na zadania jak niŜej:
1. Droga wojewódzka Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno na odcinku
Michów – Przytoczno. Rozbudowa na odc. od km 37+851 do km 50+476,90 o dł.
12,6259 km – 97.905,00 zł.
2. Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno
stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg
ekspresowych S19 i S17 – zaplanowano środki w kwocie 7.320,00 zł, środków nie
wydatkowano.
Strona 22 z 142
3. Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm –
Rejowiec – Krasnystaw. Dokończenie zadania : „ŚcieŜka rowerowo-piesza WłodawaOkuninka” – 2.736.608,45 zł, w tym: 150.281,00 zł ze środków z rezerwy subwencji
ogólnej.
4. Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm –
Rejowiec – Krasnystaw. Rozbudowa na odc. od km 147+520 do km 149+347 (ul.
Rejowiecka) oraz od km 149+636 do km 150+957 (ul. Lwowska) z wykonaniem
warstwy ścieralnej od km 149+347 do km 149+636 (rondo) - 1.007.782,00 zł.
5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-ChełmRejowiec-Krasnystaw na odcinku Dubica – Wisznice. Budowa ścieŜki rowerowej
wraz z kładką przez rz. Zielawę od km 32+750 do km 35+235 o dł. 2,485 km –
249.475,14 zł.
6. Droga wojewódzka Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna.
Przebudowa mostu przez rz. Tyśmienicę w m. Buradów w km. 59+022 – 393.919,30
zł.
7. Przebudowa mostu przez rz. Tyśmienicę w m. Buradów w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna – 393.919,00 zł (ze
środków rezerwy subwencji ogólnej).
8. Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-śminne. Rozbudowa na odc.
od km 6+600 do km 20+815 na dł. 14,215 km – 542.437,84 zł.
9. Droga wojewódzka Nr 824 śyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol.
Rozbudowa drogi na odc. od km 21+404 do km 27+200 o dł. 5,796 km, –
1.025.327,73 zł.
10. Droga wojewódzka Nr 829 Łucka-Łęczna-Biskupice. Rozbudowa drogi na odc. od km
22+073 do km 40+245 o dł.18,172 km – 2.181.325,19 zł.
11. Droga wojewódzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-KańczugaDynów-Grabownica Starzeńska. Rozbudowa drogi na odcinku od km 43+750 do km
70+750 o dł. 27,000 km – 22.265,00 zł.
12. Droga wojewódzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-KańczugaDynów-Grabownica Starzeńska oraz droga wojewódzka Nr 842 Rudnik SzlacheckiWysokie-Krasnystaw. Rozbudowa skrzyŜowania w m. Wysokie – 2.730.580,48 zł (w
tym: 891.472,42 zł – środki ujęte jako niewygasające z upływem 2010 r.).
13. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów. Rozbudowa na odcinku
od km 17+200 do km 21+340,36 o dł. 3,9404 km – 9.624.587,50 zł (w tym:
1.944.336,66 zł środki zgłoszone jako niewygasające z upływem 2010 r.).
14. Droga wojewódzka Nr 838 Głębokie-Dorohucza-Trawniki-Fajsławice. Rozbudowa
drogi wojewódzkiej na odc. od. km 13+735 do km 15+465 o dł. 1,730 km –
3.178.106,00 zł.
15. Droga wojewódzka Nr 839 Cyców-Siedliszcze-Marynin-Pawłów-Rejowiec.
Rozbudowa na odc. od km 12+200 do km 15+853 o dł. 3,653 km – 72.311,89 zł.
16. Droga wojewódzka Nr 839 Cyców-Siedliszcze-Marynin-Pawłów-Rejowiec. Budowa
chodnika w m. Rejowiec – 523.746,00 zł.
Strona 23 z 142
17. Droga wojewódzka Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów.
Przebudowa chodnika w m. Hrubieszów na odcinku od km 53+610 do km 53+734
o dł. 0,124 km – 618.254,90 zł.
18. Droga wojewódzka Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów. Wartość
kosztorysowa zostanie określona po opracowaniu dokumentacji technicznej –
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków –
Dołhobyczów – zaplanowano 1.000,00 zł, środków nie wydatkowano.
19. Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej DuŜy-Wojsławice-Teratyn. Rozbudowa drogi
na odc. od km 6+100 do km 21+393 o dł. 15+293 km – 61.081,00 zł.
20. Droga wojewódzka Nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska oraz droga
wojewódzka Nr 853 Nowy Majdan-Tomaszów Lubelski. Rozbudowa drogi Nr 849 na
odcinku od km 36+415 do km 37+015 wraz z rozbudową skrzyŜowania z drogą Nr
853 w m. Józefów – 4.601,00 zł.
21. Droga wojewódzkiej Nr 853 Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski. Rozbudowa drogi
na odcinkach od km 34+245 do km 36+550 i od km 50+370 do km 51+533 o łącznej
dł. 3,468 km – 32.940,00 zł.
22. Pozostałe koszty realizacji zadań (roboty dodatkowe, koszty wynikłe w trakcie robót
i inne) – 45.081,52 zł.
23. Zakupy inwestycyjne, tj. wiaty garaŜowe, środki transportu wraz z osprzętem na
łączną kwotę 460.000,00 zł.
24. Środki będące wkładem własnym, do zadań realizowanych w ramach wydatków
majątkowych wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 6.865.148,89 zł.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
W omawianym okresie sprawozdawczym w powyŜszym rozdziale zaplanowano
środki w kwocie 242.102,00 zł. Środków nie wydatkowano. PowyŜsze środki przeznaczono
na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach
publicznych, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz na
odsetki od tych zwrotów w ramach RPO.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
W 2010 r. w rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 593.258,00 zł. Środków
nie wydatkowano. PowyŜszą kwotę przeznaczono na zwroty dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych niezgodnie
z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki od tych zwrotów w ramach
RPO.
Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa
Na zakup i objęcie akcji Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z/s w Lublinie
wydatkowano środki w wysokości 12.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu na 2010 r.
Województwo Lubelskie objęło 120.000 akcji nieuprzywilejowanych, imiennych serii R,
o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł za kaŜdą akcję, o numerach 100.001 do
220.000.
Strona 24 z 142
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Na zadania w powyŜszym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 852.034,76 zł, tj.:
95,75% planu na 2010 r. w wysokości 889.876,00 zł, w całości na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym:
I.
Odbudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 817 relacji: droga woj. Nr 747
– Solec n/Wisłą – Kłudzie – rz. Wisła – Kamień – droga woj. Nr 747 od km
7+800 do km 7+900 o dł. 0,100 km w m. Kępa Gostecka, Gm. Łaziska –
164.395,92 zł.
II.
Odbudowa drogi wojewódzkiej Nr 741 relacji: droga woj. Nr 738 – Bronowice
– Łęka – rz. Wisła – Gołąb – droga Nr 801 od km 6+003 do km 6+103 na
długości 0,100 km w m. Gołąb, Gm. Puławy – 394.863,13 zł.
III. Odbudowa przepustu drogowego w km 69+350 dr. woj. Nr 824 śyrzyn –
Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol – wraz z odcinkiem drogi od
km 69+325 do km 69+375 w miejscowości Popów, Gm. Annopol –
292.775,71 zł.
Na wydatki w w/w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 570.074,00 zł. Środków
nie wydatkowano. PowyŜsze środki zaplanowano na:
1. Wydatki bieŜące – 112.061,00 zł, w całości na wydatki na realizację zadań
statutowych, w tym:
I. Opracowanie Polityki Transportowej Województwa Lubelskiego na lata 2011
2020 – 80.000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w związku
z przesunięciem procedury wyboru wykonawcy opracowania na 2011 r.
II. Na odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej
wysokości – 32.061,00 zł
2. Wydatki majątkowe – 458.013,00 zł, w całości na dotacje na inwestycje, w tym:
I. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych niezgodnie
z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, w ramach RPO –
458.013,00 zł.
Dział 630 - Turystyka
Na realizację zadań z zakresu turystyki wykorzystano środki w kwocie
292.307,92 zł, tj. 49,35% planowanych wydatków, w całości jako wydatki bieŜące.
Poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iŜ realizowane projekty: „Lubelskie.eu
– Europejska Sieć Współpracy Turystycznej” oraz projektu „Boot2Lubelskie” była
wykonana wspólnie z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Samorządem
Flandrii Zachodniej (Belgia).
Strona 25 z 142
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano środki w wysokości
167.163,92 zł, tj. 37,15% planu, w wysokości 450.000,00 zł, w całości na wydatki bieŜące,
w tym:
Środki wydatkowano na wykonanie GPS na szlakach rowerowych województwa
lubelskiego.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 157.563,92 zł (35,81% planu), w tym:
♦ Zakup materiałów promocyjnych do wykorzystania w promocji
turystycznej województwa lubelskiego na Międzynarodowych Targach
Turystycznych w Polsce i za granicą – 7.950,50 zł, tj.79,51% planu.
♦ Upowszechnianie turystyki poprzez udział oraz organizację stoisk
promujących region Województwa Lubelskiego z zakresu turystyki w
kwocie 126.844,55 zł, w tym na:
Udział w międzynarodowych targach turystycznych – 106.968,05 zł,
w tym m.in. :
udział w targach turystycznych we Wrocławiu 12-14 lutego,
udział w targach turystycznych GLOB w Katowicach 26-28 maca,
udział w targach turystycznych „Lato” w Warszawie 24-25
kwietnia,
udział w targach turystycznych TTWARSAW w Warszawie 23-25
września,
udział w targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu 20-23
października.
♦ Organizacja dwóch wizyt studyjnych dla telewizji białoruskiej oraz grupy
dziennikarzy węgierskich po regionie województwa lubelskiego –
6.376,50 zł,
♦ Zakup zdjęć – 3.500,00 zł,
♦ Zlecenie opracowania Informatora Agroturystycznego – 10.000,00 zł.
♦ Projekt Boot2Lubelskie – wspólny projekt z Samorządem Flandrii
Zachodniej nt. aktywizacji turystyki wodnej na terenie województwa
lubelskiego – 22.768,87 zł. tj. 75,90% planowanych na ten cel wydatków.
Poziom wykonania wynika ze zmian projektowych – inni partnerzy
projektu ponieśli wydatki związane z organizacją konferencji w Kodniu.
W omawianym okresie sprawozdawczym w tym rozdziale zrealizowano wydatki
bieŜące w wysokości 125.144,00 zł, tj. 87,96% planu w wysokości 125.144,00 zł, w całości
na wydatki bieŜące, w tym:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 844,00 zł, (37,19% planu na 2010 r.)
Strona 26 z 142
Środki na wydatki niekwalifikowane dla projektu „LUBELSKIE.EU Europejska
sieć współpracy turystycznej”. Zrealizowane środki zostały poniesione na koszty
przelotów dla obsługi stoisk targowych oraz ubezpieczenie. Poziom wykonania
wynika z realizacji projektu wspólnie z Lubelską Regionalną Organizacją
Turystyczną.
− dotacje bieŜąca - w kwocie 124.300,00 zł, (88,79% planu).
Dotacje dla organizacji poŜytku publicznego
województwa z zakresu turystyki, w tym:
na
priorytetowe
zadania
♦ Wydawanie oraz współuczestnictwo w wydawaniu opracowań promujących
walory turystyczno-krajoznawcze regionu – 10.000,00 zł.
♦ Szkolenie i doskonalenie społecznych kadr dla turystyki – 9.600,00 zł.
♦ Wytyczenie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych
w województwie lubelskim – 25.000,00 zł.
♦ Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki pieszej,
rowerowej, kajakowej, konnej, motorowej i narciarskiej o charakterze
wojewódzkim i ogólnopolskim - 48.000,00 zł.
♦ Wspieranie korzystania z walorów turystycznych województwa lubelskiego
przez osoby niepełnosprawne – 10.000,00 zł.
♦ Promocja regionu poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej
o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim – 11.700,00 zł.
♦ Promocja regionu (województwa) poprzez świadczenie nieodpłatnie informacji
turystycznej – 10.000,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W powyŜszym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.248.865,80 zł, tj.:
43,56% planu na 2010 r., w całości na wydatki bieŜące, na wydatki na realizację zadań
statutowych, w tym:
♦ Na zadania realizowane przez Departament Mienia. Infrastruktury i Inwestycji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
wydatkowano środki w wysokości 255.298,35 zł, tj.: 15,00% planu na 2010 r.,
w całości na wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:
na opłaty wieczystoksięgowe i usługi geodezyjne wykonywane wg potrzeb
– 47.171,84 zł,
kary i odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości
pod rozbudowę dróg wojewódzkich – 208.102,00 zł,
koszty komornicze poniesione w związku z postępowaniem egzekucyjnym
– 24,51 zł.
♦ Na zadania zrealizowane przez Lubelską Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji
z/s w Chełmie wydatkowano środki w kwocie 993.567,45 zł, tj.: 85,65% planu
na 2010 r., w tym:
Strona 27 z 142
Obiekt przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej – 260.402,37 zł, w
tym:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 6.660,00
zł,
remont rozdzielni głównej i tablic piętrowych instalacji elektrycznej
– 120.762,37 zł,
remont dwóch dźwigów osobowych – 132.980,00 zł.
Osiedle mieszkaniowe Kuraszew w Suchowoli – 631.796,40 zł, w tym:
opracowanie dokumentacji technicznej – 8.000,00 zł,
remont wewnętrznych instalacji elektrycznych z wymianą tablic
energetycznych w budynkach nr 12, 13, 14 – 89.201,60 zł,
wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynkach nr
12,13,14 – 149.889,79 zł,
malowanie klatach schodowych w budynkach nr 12, 13, 14 –
29.808,74 zł,
docieplenie budynków (bez ścian szczytowych) nr 12, 13, 14 –
327.574,24 zł,
droga z płyt betonowych do kotłowni – 27.322,03 zł.
Osiedle mieszkaniowe w Adampolu – 13.706,15 zł, w całości na
malowanie klatek schodowych.
Zamieście – Dworek – 87.662,53 zł, w tym:
opracowanie
1.999,99 zł,
dokumentacji
na
rozbiórkę
przybudówki
–
konserwacja i malowanie dachu – 29.984,55 zł,
kontynuacja robót zabezpieczających budynek – 55.677,99 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
Na utrzymanie i realizację zadań przez Lubelską Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji
z/s w Chełmie wydatkowano środki w wysokości 1.184.652,93 zł, tj.: 94,63% planu na 2010
r. w wysokości 1.251.823,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Średnie zatrudnienie wyniosło 16,29 etatu, natomiast średnie miesięczne
wynagrodzenie wyniosło 4.155,60 zł.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 122.201,75 zł (97,89% planu na 2010
r.)
Środki wydatkowano m.in. na wydatki egzekucji komorniczej, zakup materiałów
i wyposaŜenia oraz zakup energii.
Strona 28 z 142
Środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych dla pracowników i wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzęeń.
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego
Na zadania realizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie
wydatkowano środki w kwocie 4.194.321,95 zł (tj.: 99,41% zaplanowanych środków na 2010
r. wysokości 4.219.413,00 zł), w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Średnie zatrudnienie wyniosło 66 etatów, natomiast średnie miesięczne
wynagrodzenie wyniosło 3.550,35 zł/etat. W ramach grupy środki wydatkowano
równieŜ na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło za sprzątanie
pomieszczeń biurowych oraz za opracowanie opinii naukowej do projektu
„Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie
lubelskim”.
r.), w tym m.in.:
♦ zakup materiałów i wyposaŜenia – 64.289,43 zł,
♦ zakup usług pozostałych – 57.795,02 zł, np.: ogłoszenia prasowe w
sprawie zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego.
♦ zakup akcesoriów komputerowych – 84.084,99 zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.051,94 zł (94,58% zaplanowanych
środków na 2010 r.).
Środki wydatkowano na zakup artykułów bhp, okularów korekcyjnych do pracy
przy komputerze, na badania wstępne i okresowe pracowników oraz na wypłatę
odprawy pośmiertnej.
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw
Na zakup akcji spółki MTL S.A. z/s w Lublinie wydatkowano środki w kwocie
2.000.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na 2010 r.. Województwo Lubelskie zakupiło 2.000 akcji
nieuprzywilejowanych, imiennych serii H, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł za
akcję. Środki pozwolą na kontynuację działań budowy kolejnej hali wystawienniczej ze
środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej.
Rozdział 71097 –Gospodarstwo pomocnicze
Na dotacje bieŜącą dla Zakładów Administrowania Nieruchomościami w Lublinie
Gospodarstwo Pomocnicze Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z/s w Chełmie, na
utrzymanie pustostanów, wydatkowano środki w kwocie 482.210,47 zł, tj.: 91,16% planu na
2010 r. w wysokości 529.000,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw
W ramach danego rozdziału na funkcjonowanie Sejmiku Województwa Lubelskiego
wydatkowano środki w kwocie 812.539,62 zł, stanowi to 82,87% planowanych wydatków
Strona 29 z 142
w wysokości 980.500,00 zł. PowyŜsze wydatki były w całości wydatkami bieŜącymi
i przeznaczone zostały na:
−
−
wydatki na realizację zadań statutowych – 83.200,68 zł (97,31%) planu, w tym:
♦ zakup usług – 76.169,76 zł,
♦ materiały i wyposaŜenie – 7.024,92 zł,
♦ róŜne opłaty i składki – 6,00 zł.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 729.338,94 zł (tj. 81,49% planu),
w całości na diety dla radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego,
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie
W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego wydatkowano ze środków własnych budŜetu województwa kwotę
42.494.419,48 zł, stanowi to wzrost o 18,37% w stosunku do wydatków zrealizowanych
w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast 89,79% zaplanowanych na ten cel
wydatków (47.325.933,31 zł), w tym:
1. Wydatki bieŜące – 39.907.674,77 zł (89,40 % planu w wysokości 44.641.744,31 zł),
wykonie wyŜsze o 13,30% w stosunku do tego typu wydatków zrealizowanych
w 2009 r.,
2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.586.744,71 zł, stanowi to 96,37 %
zaplanowanych na ten cel wydatków, natomiast wzrost o 283,63% w porównaniu do
wykonania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2009 roku.
W ramach danego rozdziału poniesione zostały wydatki w kwocie 146.434,96 zł
stanowiące wkład rzeczowy Województwa Lubelskiego w realizacji projektu pn. „Sieć
Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim”,
finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PowyŜsze wydatki wykonane
zostały w 76,00% zaplanowanych na ten cel środków i przeznaczone zostały w całości na
wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami dla 4 osób obsługujących projekt.
Ad. 1. W danym rozdziale wydatki bieŜące zrealizowane zostały w wysokości 39.907.674,77
zł, stanowi to 89,40% planowanych na ten cel wydatków, przeznaczone były na:
− wynagrodzenia i składki dla 515 pracowników Urzędu Marszałkowskiego, które
zrealizowano w wysokości 27.246.168,15 zł (89,36% planu), stanowi to wzrost
o 13,00% w stosunku do tego typu wydatków zrealizowanych w 2009 roku.
PowyŜszy wzrost wynika ze zmniejszenia się absencji chorobowej pracowników
w 2010 r. oraz z konieczności wypłaty wyŜszych dodatków staŜowych. Ponadto
w ramach danej kwoty, wydatkowano 146.434,96 zł na płace dla 4 pracowników
projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
w Województwie Lubelskim”, finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. W ramach wynagrodzeń i składek zrealizowano:
♦
wynagrodzenia osobowe – 21.828.014,74 zł (91,78% planu), tj. wzrost
o 14,23% w stosunku do tego typu wydatków zrealizowanych
w analogicznym okresie ubiegłego roku,
♦
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.447.890,23 zł (81,67% planu),
stanowi to wzrost o 3,08% w stosunku do tego typu wydatków
zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku,
Strona 30 z 142
♦
pochodne od wynagrodzeń – 3.818.472,10 zł (84,70% planu), tj. wzrost
o 11,47% w stosunku do tego typu wydatków zrealizowanych
w analogicznym okresie ubiegłego roku,
♦
wynagrodzenia bezosobowe – 151.791,08 zł (35,63% planu), stanowi to
88,04% wykonania 2009 roku,
− wydatki na zadania statutowe – 12.594.832,23 zł, stanowi to wzrost o 13,34%
w stosunku do przewidywanego wykonania tego typu wydatków w 2009 r.
WyŜsze wykonanie wynika m. in. ze wzrostu wydatków na utrzymanie
pomieszczeń biurowych, tym m. in.:
♦ zakup usług – 1.695.735,82 zł (89,55% planu), z przeznaczeniem m. in. na:
utrzymanie czystości (113.145,75 zł), mycie samochodów słuŜbowych
(18.597,02 zł), mycie szklanej elewacji biurowców przy ul. Stefczyka
i Czechowskiej (26.062,12 zł), usługi introligatorskie (70.729,50 zł), usługi
cateringowe i restauracyjne (88.204,81 zł), pocztowe i kurierskie
(372.287,70 zł), usługi informatyczne (140.147,24 zł), transportowo –
przewozowe (13.395,90 zł), dozór i ochrona lokali biurowych (28.549,30
zł), ogłoszenia prasowe (24.629,27 zł),
♦ zakup materiałów i wyposaŜenia niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania urzędu – 1.473.263,19 zł (94,24% planu), w tym: zakup
artykułów biurowych (96.896,69 zł), komputerów (167.811,00 zł), drukarek
(28.816,40 zł), laptopów (82.600,10 zł), zakup mebli biurowych (55.681,38
zł), zakup paliwa (291.963,19 zł), zakup prasy (48.755,83 zł), akcesoriów
samochodowych (14.239,58 zł),
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 863.772,93 zł
(100,00% planu),
♦ usługi remontowe – 210.877,11 zł, tj. 88,23% planu ( m. in.: remonty
samochodów – 48.143,76 zł, sprzętu informatycznego – 45.287,79 zł,
technicznego i telekomunikacyjnego – 30.991,89 zł,),
♦ zakup energii – 482.554,33 zł (80,35% planu),
♦ podróŜe słuŜbowe krajowe – 306.078,40 zł (95,75% planu),
♦ podróŜe słuŜbowe zagraniczne zrealizowano w kwocie 275.443,37 zł, w tym
na koszty funkcjonowania Biura w Brukseli – 78.245,34 zł (opłaty
czynszowe – 35.745,80 zł, opłaty pocztowe i na pokrycie bieŜącego
funkcjonowanie biura – 1.343,77 zł oraz diety pracownika – 41.155,77 zł),
tj. 51,10% planu,
♦ szkolenia pracowników – 263.937,83 zł (94,94% planu),
♦ opłaty za usługi internetowe – 56.065,58 zł (94,55% planu),
♦ opłaty za telefony komórkowe – 93.224,90 zł (88,79% planu),
♦ opłaty za telefony stacjonarne – 223.975,60 zł (96,88% planu),
♦ tłumaczenia – 862,92 zł (17,26% planu),
♦ ekspertyzy, analizy i opinie - 29.340,00 zł (9,62% planu),
Strona 31 z 142
♦ czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe – 3.746.579,92 zł
(98,50% planu),
♦ róŜne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie osób) –
40.558,44 zł (59,91% planu),
♦ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
286.927,00 zł (47,98 % planu),
♦ koszty postępowania sądowego - 3.326,07zł (92,13% planu),
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych – 101.547,89 zł (90,96% planu),
♦ akcesoria komputerowe – 283.382,11 zł (13,27 % planu),
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.966,77 zł, w tym na:
♦ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31.212,77 zł (89,18%
planu),
♦ usługi zdrowotne – 24.754,00 zł (70,73% planu),
− dotacje bieŜące – 10.707,62 zł, w ramach danej grupy poniesiono wydatki na
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rozliczonej transzy dotacji
rozwojowej przeznaczonej na PO KL.
Ad.2. Wydatki majątkowe poniesione zostały z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w tym na:
♦ realizację inwestycji pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie” – 2.520.000,00 zł, tj. 100,00% planu. PowyŜsza kwota
przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej związanej
z realizacją inwestycji.
♦ zakupy inwestycyjne – 66.744,71 zł, stanowi to 42,51% planu w wysokości
157.000,00 zł, w tym m. in.:
zakup programu AutoCAD – 5.843,80 zł,
zakup urządzeń sieciowych – 27.938,00 zł,
zakup dwóch odśnieŜarek – 15.899,99 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale zrealizowane zostały wydatki na promocję województwa lubelskiego
w wysokości 1.934.381,01 zł, tj. 94,15% planowanych wydatków, w całości na wydatki
bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 21.892,00 zł, tj. 26,93% planu
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.912.489,01 zł, tj. 96,92% planu.
Wykonane wydatki w wysokości 1.934.381,01 zł, przeznaczono na realizację
następujących zadań:
I.
Zadania dotyczące promocji i turystyki i współpracy zagranicznej – wydatkowano
w wysokości 1.610.456,99 zł, tj. 99,27% planowanych środków, w tym na:
− wynagrodzenia i składki - 15.592,00 zł, w tym:
♦
opracowanie materiałów prasowych (8 edycji) – 8.792,00 zł,
Strona 32 z 142
♦
koncert podczas uroczystości w Parafii w Wierzbicy – 3.300,00 zł,
♦
przeprowadzenie prezentacji regionu w Parlamencie Europejskim
w Brukseli – 3.500,00 zł.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.594.864,99 zł. w tym;
gazeta „Lubelskie.pl” – 161.607,92 zł, dodatek do:
Wydawnictwo „WSPÓLNOTA” Orzechowski Mateusz,
AGORA S.A.,
Wydawnictwo Zamojskie Spółka z o.o.,
Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie,
Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział Lublin,
Grupa Medialna ITM Sp. z o.o.
Opłata urzędowa za zgłoszenie znaku towarowego słowno – graficznego
„Lubelskie chwilo trwaj” , „Lubelskie smakuj Ŝycie” – 2.334,00 zł,
Promocja województwa lubelskiego podczas róŜnych wydarzeń kulturalnych
i sportowych – 1.185.785,64 zł, w tym m. in:
DoŜynki Wojewódzkie 2010 – 66.438,23 zł,
Gala „MELCHIORY 2009” , 20,03,2010 r. – 5.000,00 zł,
Konferencja Naukowa „Transgraniczny potencjał turystyczny
Roztocza” Lublin-śółkiew, 23-24.03.2010 r. – 7.000,00 zł,
IV Majowy Festiwal Muzyczny w Kazimierzu Dolnym,30.04.2010 r. –
5.000,00 zł,
Jarmark Lwowski, 07-10.05.2010 r. – 5.000,00 zł,
Finałowy Mecz o Puchar Polski 2010 w piłce ręcznej MęŜczyzn,
08.05.2010 r. – 11.999,99 zł,
Festiwal KODY- 2010, 15-22.05.2010 r. – 30.000,00 zł,
20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, 28.05.2010 r. –
35.000,00 zł,
Widowisko plenerowe pt. DRZEWO w ramach „Pielgrzymowania
teatralnegood drzewa do drzewa – Drzewo Wiesława Myśliwskiego
realizowane na terenie całej Polski, 12.06-12.09.2010 r.- 20.000,00 zł,
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce, 11-13.06.2010
r. – 10.000,00 zł,
Festiwal „Open City Miasto Otwarte”, 18.06-18.07.2010 – 4.000,00 zł,
Konferencja z okazji 10-lecia St. Sam. Euroregionu Bug i 15 – lecia
Związku Transgranicznego w Lublinie, 18.06.2010 r, - 8.000,00 zł,
Jarmark Opolski „ MANUFAKTURA SMAKÓW” , 27.06.2010 r, 8.000,00 zł,
ŚWIĘTO KWIATÓW w Debreczynie, Węgry – 30.491,25 zł,
JARMARK PODZAMCZE, 08.08.2010 r. – 7.000,00 zł,
Strona 33 z 142
Wojewódzkie Igrzyska sportowo – rekreacyjne LZS, Rejowiec,
25.07.2010 r. – 13.000,00 zł,
Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej w Świdniku, 612.09.2010 r. – 25.000,00 zł,
Puchar Polski w Siatkówce PlaŜowej MęŜczyzn 2010, 18.0612.09.2010 r. – 35.000,00 zł,
II.
Prezentacja Województwa Lubelskiego (kulturalna, gospodarcza, turystyczna)
w Parlamencie Europejskim w Brukseli – 21.820,43 zł,
Zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji regionu - 30.250,00 zł,
Zakup wydawnictw albumowych oraz upominków promujących region
lubelski – 60.077,00 zł,
Reklama województwa w mediach ogólnopolskich i regionalnych –
132.990,00 zł.
Na zadania dotyczące rolnictwa i środowiska wydatkowano w kwocie 275.562,92 zł,
tj. 96,86% planowanych/, w całości jako wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 6.300,00 zł,
NajwaŜniejsze zadania realizowane w 2010 roku w ramach wydatkowanych środków
to m.in.:
♦ Targi FRUIT LOGISTICA w Berlinie - 50.000,00 zł,
♦ Targi organizowane na Wschodzie wspólnie z Ministerstwem
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w Kijowie – 38.166,78 zł,
♦ Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w
Lublinie – 24.950,71 zł,
♦ II Lubelskie spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką w Zwierzyńcu –
18.308,95 zł,
♦ Targi SALIMA w Brnie (kw. wyd).: 17.316,78 zł,
♦ Targi BIOFACH w Norymberdze – 15.489,32 zł,
♦ Targi LATO w Warszawie - 13.500,00 zł,
♦ Ekoforum „Po pierwsze środowisko” – 13.000,00 zł,
♦ Targi POLAGRA FOOD w Poznaniu – 9.441,58 zł,
♦ Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem – 8.540,00
zł,
♦ Konkurs „Usuwamy azbest” – 7.493,00 zł,
♦ Konkurs na najbogatszą ofertę agroturystyczną w regionie lubelskim –
6.804,33 zł,
♦ Plenerowe warsztaty ekologiczne – 5.551,39 zł,
♦ DoŜynki Rybackie w Jakubowicach Konińskich – 4.917,76 zł,
♦ Targi EKOGALA w Rzeszowie – 3.733,20 zł,
♦ DoŜynki Prezydenckie w Spale – 3.596,50 zł,
♦ „Ekofestyn” w Lublinie – 2.609,97 zł.
III.
Na zadania dotyczące gospodarki i innowacji zrealizowano kwotę 48.361,10 zł,
w tym:
Strona 34 z 142
♦ Prezentacja kulturalna, gospodarcza, turystyczna Województwa
Lubelskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli organizowana
wspólnie z Departamentem Promocji i Turystyki – 43.361,10 zł,
♦ Konferencja promująca walory gospodarcze województwa lubelskiego
– 5.000,00 zł.
W danym rozdziale zrealizowane zostały wydatki w wysokości 697.642,56 zł, tj.
75,67% planowanych, w całości na wydatki bieŜące, w tym na:
− wynagrodzenia i składki – 3.000,00 zł, tj. 2,00% planu,
− wydatki na realizację zadań statutowych – 694.642,56 zł, tj. 89,98% planu.
Przytoczone wyŜej kwoty środków zrealizowanych w ramach wydatków bieŜących
wykorzystano na następujące zadania:
I. W kwocie 110.343,41 zł:
♦ Ewaluacja polityki innowacyjnej w Działaniu 2.6 realizowanym w ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego
Województwa Lubelskiego – zrealizowano środki w wysokości – 3.000,00 zł,
tj. 2,00% planu ( w całości z grupy – wynagrodzenia i składki)
z przeznaczeniem na zlecenie wykonania ekspertyz dotyczących
strategicznych dziedzin gospodarki województwa – (umowa nr 986/05/OP/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r.)
♦ Druk materiałów własnych oraz udział i współorganizacja krajowych
i zagranicznych konferencji i warsztatów– 97.467,41 zł, tj. 60,92% planu,
w tym m. in.:
Opracowanie analizy wpływu rozbudowy Portu Lotniczego
w Świdniku, jego cywilno-towarowych funkcji w odniesieniu do
prognoz społeczno – gospodarczych rozwoju Województwa Lubelskiego
– 27.500,00 zł,
Analiza ekonomiczno – finansowa do projektu „PilotaŜowy system
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa
Lubelskiego – 12.200,00 zł,
Usługa tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski
projektu pn. „PilotaŜowy system gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania” - 18.420,00 zł,
Opracowanie elementów do SIWZ na wybór kancelarii prawnej do
obsługi projektu „ Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”
realizowanego w ramach PO RPW (umowa nr 1383/GI/CP/10
z dnia 10 maja 2010 r.) – 9.760,00 zł,
Wykonanie analizy finansowej do projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – 9.499,99 zł,
Współudział w organizacji konkursu o „Kryształową Cegłę” – 9.000,00
zł,
Strona 35 z 142
Spotkanie informacyjne z operatorami telekomunikacyjnymi
dot. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” (wynajęcie sali
z obsługą techniczną, catering ) – 2.665,00 zł,
Spotkanie
informacyjne
dot.
przygotowania
projektu
pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (eInclusion) na terenie
województwa lubelskiego” – ( wynajęcie Sali, catering) – 1.930,00 zł,
Materiały na konferencję „Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie” 1.420,08 zł,
Usługa cateringowa podczas spotkania konsultacyjnego dot. metodologii
badań typu Foreseight – 665,00 zł,
Spotkanie dot. podpisania umów z partnerami projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 665,00 zł,
Warsztaty dot. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” –
510,00 zł,
Zakup numeratora 6-cyfr Reiner – 267,34 zł,
Spotkanie robocze dot. projektu „Analiza potencjału eksportowego
regionu, badanie rynków zewnętrznych” – 237,50 zł,
Spotkanie robocze dot. projektu „Foresight regionalny szansą
ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MSP” – 142,50 zł,
pn.
♦ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej –
9.876,00 zł, w tym:
Kursy języka angielskiego – 6.300,00 zł,
II.
Udział w szkoleniu pn. „Wystąpienia publiczne dla przedstawicieli
administracji publicznej” – 3.576,00 zł.
Na składki członkowskie województwa oraz opłaty związane ze współfinansowaniem
organizacji wydatkowano 587.299,15 zł, tj. 99,21% planu w tym na:
♦ składka Dom Europy – 67.000,00 zł,
♦ składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu ”Bug” –
215.980,00 zł,
♦ składka członkowska Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna –
250.000,00 zł,
♦ składka członkowska Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej –
54.319,15 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji
W ramach powyŜszego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł,
tj.: 100,00% planu na 2010 r., w tym:
1. Wydatki bieŜące – 600.000,00 zł (100,00% planu), w całości na dotacje bieŜące.
Środki wydatkowano na roboty remontowe, realizowane przez Komendę Wojewódzką
Policji w Lublinie, w zakresie adaptacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych
Strona 36 z 142
w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przy ul. Północnej 3, na potrzeby
Policyjnej Izby Dziecka w Lublinie.
2. Wydatki majątkowe – 400.000,00 zł (100,00% planu), w całości na dotacje na
inwestycje, na zakup przenośnego zestawu RTG, wrzutnika pirotechnicznego oraz
aparatów fotograficznych.
Rozdział 75406 – StraŜ graniczna
Na wydatki majątkowe w powyŜszym rozdziale wydatkowano środki w wysokości
51.387,62 zł, tj.: 93,43% planu na 2010 r. w kwocie 55.000,00 zł, w całości na wydatki
majątkowe, na zakup dla NadbuŜańskiego Oddziału StraŜy Granicznej w Chełmie motocykla
patrolowo-szosowego w raz z wyposaŜeniem.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne
W powyŜszym rozdziale na zadania realizowane przez Departament Organizacyjno –
Prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na dotacje na
inwestycje przeznaczono 149.000,00 zł (tj. 74,50% planu na 2010 r. w wysokości 200.000,00
zł). Środki przeznaczono dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Łącku Ordynackim,
Karwowie, PoŜogu, Niedźwiadzie DuŜej, Niewirkowie, Zagrodzie, Suchym Lipiu, Jamach
oraz Niedźwiadzie, na zakup samochodów poŜarniczych.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Na 2010 rok w dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 1.900.000,00 zł, jako
rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26
ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z dnia 26 kwietnia 2007 r.).
Środków nie rozdysponowano w okresie sprawozdawczym.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Na wydatki samorządu województwa związane z kosztami obsługi kredytów i emisji
obligacji wojewódzkich wydatkowano w 2010 roku kwotę w wysokości 11.660.987,47 zł, tj.
68,49 % planu na 2010 r (17.024.665,54 zł).
Na powyŜszą kwotę składają się :
1. Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2003-2010 w wysokości
8.116.697,47 zł. w tym:
♦ 1.800.256,46 zł od kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Banku Millenium
S.A. w Warszawie,
♦ 986.423,03 zł. od kredytu zaciągniętego w 2007 r. w BGK w Warszawie,
♦ 4.244.340,18 zł. od kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Pekao S.A.
w Warszawie,
♦ 1.058.853,70 zł od kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Bank Śląski
S.A.
♦ 26.824,10 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao S.A.
w Warszawie,
Strona 37 z 142
2. Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2001-2008,
w wysokości 3.544.290,00 zł, w tym:
♦ 501.120,00 zł. odsetki tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2001.
♦ 3.043.170,00 zł. odsetki z tytułu emisji obligacji w roku 2008.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
Na wydatki samorządu województwa związane, ze spłatą poręczonych kredytów
zaciągniętych w latach 2006-2010 przez jednostki ochrony zdrowia,
zaplanowano
11.807.279,16 zł. W 2010 r. z budŜetu województwa nie dokonano wydatków poniewaŜ
wszystkie jednostki wywiązywały się terminowo z poręczonych zobowiązań.
Dział 758 – RóŜne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W omawianym okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę w łącznej wysokości
2.578.669,93 zł (tj. 58,91% zaplanowanej kwoty rezerwy ogólnej BudŜetu Województwa
Lubelskiego na 2010 r. w wysokości 4.377.000,00 zł), w tym na:
♦
Stypendia sportowe dla szczególnie uzdolnionych i perspektywicznych zawodników
z terenu województwa lubelskiego osiągających wysokie wyniki sportowe –
140.000,00 zł.
♦
Sfinansowanie 50% kosztów remontu dachu w Medycznym Studium Zawodowym
w Łukowie – 33.575,00 zł.
♦
Dofinansowanie zadań samorządu województwa z zakresu ochrony zabytków –
300.000,00 zł.
♦
Zapłatę zaliczek na rachunek komorników sądowych w związku z prowadzonymi
postępowaniami egzekucyjnymi przeciwko dłuŜnikom – 300,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków na 2010 r. dla Medycznego Studium Zawodowego
im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu – 11.548,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków na 2010 r. dla Medycznego Studium Zawodowego
w Puławach – 19.500,00 zł.
♦
Dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego –
2.500,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków na 2010 r. dla Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie – 3.592,64 zł.
♦
Przedsiębiorczości w Lublinie – 29.520,00 zł.
♦
Zakup programu ewidencji środków trwałych dla Departamentu Mienia,
Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie – 30.000,00 zł.
Strona 38 z 142
♦
Zakup programu księgowego dla Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych –
20.000,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków w zakresie działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji,
z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń dla Policyjnej Izby Dziecka w Lublinie
– 100.000,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków na 2010 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
– 18.000,00 zł.
♦
Przedsiębiorczości w Lublinie w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział
15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczaniem na składki na ubezpieczenia
społeczne – 19.000,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków w zakresie działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe,
rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej i przedsiębiorczości z przeznaczeniem
na odsetki – 13.530,41 zł.
♦
Wkład własny do projektu pn. „Projekt wdroŜenia i funkcjonowania Regionalnej
Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla województwa Lubelskiego”
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 65.514,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
w rozdziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332
– Wojewódzkie Urzędy Pracy z przeznaczeniem na bieŜącą realizację zadań –
41.200,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział
85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem na remont dachów i ścian zewnętrznych
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojeowódzkiego im. PapieŜa Jana Pawła
II w Zamościu – 500.000,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków w zakresie działu 01095 – Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację bieŜących
wydatków
na
zadanie
„Program
Porejestrowego
Doświadczalnictwa
Odmianowego” – 8.000,00 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków w zakresie działu 925 – Ogrody botaniczne
i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92502
– Parki krajobrazowe z przeznaczeniem na realizację bieŜących wydatków
związanych z organizacją ogólnopolskiej konferencji członków Porozumienia
Parków Krajobrazowych Polski – 1.500,00 zł.
♦
Zwiększenie dotacji bieŜącej dla Teatru Muzycznego w Lublinie – 140.000,00 zł.
♦
Zwiększenie dotacji bieŜącej dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie –
36.684,00 zł.
♦
Zakupy inwestycyjne dla NadbuŜańskiego Oddziału StraŜy Granicznej – 55.000,00
zł.
♦
Dla Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie na zakup aparatu do
znieczulania dla Oddziału Otolaryngologii – 115.000,00 zł.
Strona 39 z 142
♦
Dla SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana BoŜego w Lublinie na zakup stołu
operacyjnego na potrzeby Oddziału Chirurgii– 110.000,00 zł.
♦
św.
Jana
Dla
Centrum
Onkologii
Ziemi
Lubelskiej
im.
z Dukli w Lublinie na zapewnienie wkładu własnego na zakup „Systemu
planowania radioterapii 3D/IMRT z 3 stacjami do definicji target – szt. 1” –
264.705,88 zł.
♦
Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział
70078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – 500.000,00 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
W rozdziale tym finansowane były trzy zespoły szkół, funkcjonujące przy placówkach
opieki zdrowotnej: przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, przy Dziecięcym
Szpitalu Klinicznym w Lublinie, oraz przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach.
Zespoły szkół składają się z sześcioletniej szkoły podstawowej oraz z trzyletniego
gimnazjum.
W omawianym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki wyniosły
3.542.069,21 zł, stanowi to 91,66% planu w wysokości 3.864.429,00 zł oraz wzrost o 4,3%
w stosunku do wykonania na koniec 2009 r., w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wydatki na wynagrodzenia i składki – 3.101.522,45 zł (90,63% planu), w tym:
♦ wynagrodzenie osobowe – 2.440.423,38 zł, w tym m.in.:
nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli – 18.680,57 zł,
♦ pochodne od wynagrodzeń – 468.257,27 zł,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189.341,80 zł,
♦ wynagrodzenie bezosobowe – 3.500,00 zł.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 357.117,19 zł (99,70% planu), w tym m.in.:
♦ zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŜek – 9.666,82 zł,
♦ zakup energii – 28.299,86 zł,
♦ zakup usług remontowych – 17.979,78 zł,
♦ zakup usług pozostałych – 27.697,16 zł,
♦ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.299,78 zł,
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej – 6.240,97 zł,
♦ czynsz za pomieszczenia dzierŜawione przez ZS przy Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Lublinie – 14.927,47 zł,
♦ podróŜe słuŜbowe krajowe – 1.840,70 zł,
♦ róŜne opłaty i składki – 2.868,00 zł,
Strona 40 z 142
♦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej –
3.392,25 zł,
kserograficznych – 2.648,07 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –
9.269,10 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.429,57 zł (99,15% planu), w tym:
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 82.109,57 zł,
♦ zakup usług zdrowotnych – 1.320,00 zł.
Średnie zatrudnienie wynosiło 52,04 etatu, w tym: 47,29 etatu - nauczyciele, 4,75 etatu –
pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło
3.959,22 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 3.397,31 zł.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
W 2010 roku zrealizowano w tym rozdziale wydatki dla dziewięciu szkół medycznych
i Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Lublinie – ogółem 17.820.256,52 zł, stanowi
to 90,27% planu w wysokości 19.740.805,00 zł (spadek o 0,20% w stosunku do wykonania
w 2009 r.), w tym:
1. Wydatki bieŜące – 17.740.273,55 zł (90,24% planu na 2010 r.)
− wynagrodzenia i składki wyniosły – 14.725.015,10 zł (89,00% planu), w tym na:
nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników niepedagogicznych –
42.919,20 zł,
odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli – 28.131,00 zł,
odprawy emerytalne dla pracownika niepedagogicznego – 37.920,00 zł.
♦ wynagrodzenia bezosobowe – 80.089,63 zł,
♦ pochodne od wynagrodzeń – 2.089.960,06 zł,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 847.034,62 zł.
Średnie zatrudnienie wynosiło 337,05 etatu, w tym: 242,36 etatu - nauczyciele,
94,69 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie
nauczycieli wynosiło 3.124,46 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych
2.306,66 zł.
− na realizację zadań statutowych – 2.921.837,08 zł (92,76% planu), w tym m.in.:
♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 847.894,75 zł,
5.855,76 zł,
♦ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek – 223.965,30 zł,
Strona 41 z 142
♦ zakup usług remontowych – 334.743,90 zł, w tym m.in.:
Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju - 109.650,02 zł,
Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim – 27.000,00 zł,
Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 51.391,82 zł,
Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie – 127.737,08 zł,
Medyczne Studium Zawodowe w Puławach – 60.818,92 zł.
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej – 7.012,97 zł,
publicznej sieci telefonicznej– 37.846,79 zł,
♦ opłaty czynszowe – 30.572,20 zł,
♦ na ekspertyzy i analizy – 2.754,00 zł,
14.510,80 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 76.617,61 zł,
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 50.305,11 zł, między
innymi
z tytułu świadczeń bhp – 17.125,80 zł,
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 16.645,65 zł,
umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie – 7.475,86 zł,
♦ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 35.284 zł,
inwestycje i zakupy inwestycyjne następujących jednostek:
♦ Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie na adaptację pomieszczeń na
pracownię anatomiczną i adaptacja kabin natryskowych na w.c. –
49.983,17 zł,
Strona 42 z 142
♦ Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie na zagospodarowanie terenu
wokół szkoły, utwardzenie terenu i zagospodarowania zieleni –
29.999,80 zł.
Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek na poziomie 89,00% planu
w omawianym okresie sprawozdawczym wynika z faktu, Ŝe nie wypłacono wszystkich
zaplanowanych odpraw dla nauczycieli i nagród jubileuszowych.
Rozdział 80131 – Kolegia pracowników słuŜb społecznych
W 2010 roku na finansowanie Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Lublinie
wydatkowano 1.857.718,38 zł, stanowi to 93,62% planu (1.984.220,00 zł) oraz spadek
o 8,30% w stosunku środków wydatkowanych w 2009 r. Środki wydatkowano w całości na
− wynagrodzenia i składki – 1.556.360,11 zł, tj. 93,52% planu, w tym jak niŜej:
nagroda jubileuszowa pracownika niepedagogicznego – 6.150,00 zł,
nagroda jubileuszowa nauczyciela – 1.763,54 zł,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.487,00 zł.
8,00 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie wypłacone miesięczne
wynagrodzenie nauczycieli wynosiło 3.163,45 zł, natomiast pracowników
niepedagogicznych 2.864,75 zł.
− zadania statutowe – 289.173,79 zł (99,35% planu), w tym m.in.:
8.004,00 zł,
sieci telefonicznej – 450,00 zł,
1.350,00 zł,
Strona 43 z 142
♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego
– 1.214,21 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych – 4.789,00 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.184,48 zł (42,04% planu), w tym
m. in:
♦ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 7.378,00 zł,
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.046,74 zł,
♦ zakup usług zdrowotnych – 759,74 zł.
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli
W analizowanym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie trzech placówek:
Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Chełmie i Puławach oraz Zespołu Kolegiów
Nauczycielskich w Zamościu wydatkowano kwotę 4.982.809,51 zł, tj.: 91,53% planu na
2010 r. w kwocie 5.443.909,00 zł oraz spadek o 9,17% wartości wydatków w porównaniu do
2009 r. Były to wyłącznie wydatki bieŜące z przeznaczeniem na:
− wynagrodzenia i składki – 4.398.563,97 zł (91,11% planu), w tym:
13.410,40 zł,
odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli – 33.793,32 zł.
− na realizację zadań statutowych – 556.570,55 zł (95,15% planu), w tym m.in.:
6.500,30 zł,
Strona 44 z 142
kserograficznych
– 3.353,44 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 17.159,37
zł,
innymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4.201,00 zł, umundurowanie
i ekwiwalenty za umundurowania – 1.579,60 zł, ekwiwalenty pienięŜne –
1.920,40 zł,
♦ stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 17.957,00 zł,
27,88 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli
wynosiło 3.847,41 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 2.091,59 zł.
Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
W 2010 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 5.118.650,73 zł, stanowi to
89,64% planu, z przeznaczeniem na finansowanie Lubelskiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, a takŜe na wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli (w 2010 r. jest wzrost wydatków o 0,9% w stosunku do 2009 r.)
Na funkcjonowanie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
wydatkowano środki w kwocie 4.912.735,76 zł, tj.: 86,03% planu na 2010 r., w tym:
− wynagrodzenia i składki 4.284.432,51 zł (87,54% planu), w tym na:
35.177,63 zł,
odprawa emerytalna dla 1 pracownika niepedagogicznego – 13.392,20
zł
♦ wynagrodzenia bezosobowe – 7.531,20 zł.
Średnie zatrudnienie wynosiło 98,30 etatu: 36,80 etatu - nauczyciele, 61,50 etatu
– pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli
wynosiło 3.878,28 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 2.338,07zł.
Strona 45 z 142
− wydatki na realizacje zadań statutowych zrealizowano w wysokości 620.303,25 zł,
w tym m.in.:
14.927,00 zł,
♦ zakup usług dostępu do sieci Internet – 9.048,34 zł ,
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej – 9.048,34 zł,
♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej
♦ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 24.005,92 zł, są to opłaty
ponoszone w oddziale LSCDN w Zamościu,
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami słuŜby cywilnej – 7.943,93 zł,
♦ zakup materiałów papierniczych
do
sprzętu
drukarskiego
i
urządzeń
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6.299,64 zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia bhp.
Wydatki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli we wszystkich jednostkach
oświatowych prowadzonych przez województwo lubelskie, w tym LSCDN – 8.101,30 zł,
poniesione zostały w wysokości 206.016,27 zł, stanowi to 86,19% planu (239.014,00 zł),
z przeznaczeniem m.in. na:
− wynagrodzenia i składki – 42.375,26 zł (1.638,00 zł wykonane przez LSCDN), w tym:
♦ wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie z tytułu zniŜki godzin dydaktycznych
dla doradcy metodycznego – 31.903,20 zł,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne (doradcy metodycznego) – 2.593,93 zł,
♦ pochodne od wynagrodzenia doradcy metodycznego – 5.240,13 zł,
♦ wynagrodzenia bezosobowe – 2.638,00 zł, w tym 1.638,00 zł wykonane przez
LSCDN),
− realizację zadań statutowych – 138.379,16 zł (6.463,30 zł wykonane przez LSCDN),
w tym m.in.:
Strona 46 z 142
♦ podróŜe słuŜbowe krajowe – 25.858,43 zł, środki przeznaczono na delegacje
kształcących się nauczycieli (w tym 3.138,30 zł wykonane przez LSCDN),
♦ zakup materiałów – 4.084,64 zł,
♦ zakup pomocy dydaktycznych – 1.306,83 zł,
107.129,26 zł, środki wydatkowano na szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje,
oraz seminaria dla nauczycieli (w tym 3.325,00 zł wykonane przez LSCDN).
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne
Na zadania realizowane w ramach danego rozdział, dotyczące finansowania czterech
jednostek budŜetowych: są to Biblioteki Pedagogiczne w Białej Podlaskiej, Chełmie
i Zamościu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie wydatkowano środki
w kwocie 8.555.979,36 zł (spadek o 0,04% w stosunku do wykonania za 2009 r.), co stanowi
96,51% planu. Środki w całości przeznaczono na wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 6.801.651,45 zł (95,82% planu), jak niŜej:
nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników niepedagogicznych - 16.043,53
zł,
odprawa emerytalna nauczyciela – 7.063,20 zł,
odprawa emerytalna dla 2 pracowników niepedagogicznych – 34.630,80 zł,
♦ pochodne od wynagrodzeń – 973.187,81 zł.
− na realizację zadań statutowych – 1.722.209,69 zł (99,44% planu), w tym m.in.:
♦
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 392.307,00 zł,
48.544,00 zł
♦ zakup usług remontowych – 81.796,56 zł, w tym:
♦
konserwacja sprzętu – 1.981,29 zł,
usługi budowlano – montaŜowe – 79.815,27 zł.
zakup usług pozostałych – 75.127,88 zł,
Strona 47 z 142
♦ opłaty czynszowe – 204.757,38 zł,
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej –
4.700,50 zł,
do
sprzętu
drukarskiego
i
urządzeń
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 48.945,54 zł,
♦ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.998,72 zł, między innymi
świadczenia bhp – 3.926,72 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 17.254,00 zł,
48,40 etatu – pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli
wynosiło 3.118,16 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 1.965,97 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
W ramach powyŜszego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 45.913,58 zł, tj.:
92,75% planu w wysokości 49.500,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 4.985,23 zł. Środki wydatkowano na umowy zlecenia z
ekspertami pracującymi w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 40.928,35 zł. Środki wydatkowano
organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zakup nagród
rzeczowych dla laureatów konkursów, olimpiad i festiwali i dla organizatorów innych
przedsięwzięć związanych z działalnością edukacyjną.
Dział 803 – Szkolnictwo wyŜsze
W rozdziale tym finansowano stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce.
Z zaplanowanej na 2010 rok kwoty 279.800,00 zł, wydatkowano 277.180,00 zł, stanowi to
99,06% planu.
Wypłacono stypendia za styczeń i luty przyznane w II edycji 2009 roku.
− 23 osobom, średnia ocen – 5,00, po 200 złotych miesięcznie;
− 79 osobom, średnia ocen - 4,85 – 4,99, po 180 złotych miesięcznie;
− 38 osobom średnia ocen – 4,80 – 4,84, po 150 złotych miesięcznie
Ogółem 140 osobom za okres dwóch miesięcy wypłacono 49.040,00 zł.
Na okres od marca do lipca 2010 roku przyznano pięciomiesięczne stypendia dla
132 studentów na ogólną kwotę 122.800,00 zł, w tym:
− 40 osobom, średnia ocen - 5,00, po 200 złotych miesięcznie (1 000 zł – 5 miesięcy).
Wypłacono 39 osobom po 1.000,00 zł, 1 osobie 800,00 zł (za 4 miesiące).
Strona 48 z 142
− 92 osobom, średnia ocen - 4,88 - 4,99, po 180 złotych miesięcznie (900 zł – 5 miesięcy).
Wypłacono 75 osobom po 900,00 zł, 17 osobom po 720 zł (za 4 miesiące).
Ogółem w tej edycji wypłacono 119.540,00 zł.
W październiku 2010 r. przyznano stypendia 181 studentom w wysokości 200,00 zł na
okres pięciomiesięczny. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wypłacono 108.600,00 zł.
Ogółem w 2010 r. wypłacono 453 studentom, stypendia w wysokości 277.180,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Na zadania własne samorządu województwa z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano
w budŜecie województwa środki w wysokości 45.092.426,28 zł, z czego wykorzystano
w 2010 roku 39.691.163,41 zł (88,02% planu), z przeznaczeniem na:
1. Wydatki bieŜące wykonano w kwocie 8.508.307,25 zł, tj. 95,85% planu
(8.876.265,65 zł).
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 31.182.856,16 zł, co stanowi
86,10% planu (36.216.160,73 zł).
Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na inwestycję budowlano – montaŜowe m.
in. na budowę Szpitala w Chełmie oraz na zakup aparatury i sprzętu medycznego ze środków
własnych.
Na wydatki bieŜące składały się wydatki, dotyczące: remontów w nadzorowanych
w jednostkach ochrony zdrowia, zakupu usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy,
zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zadań związanych ze
zwalczaniem narkomanii.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
W powyŜszym rozdziale wydatki zrealizowane zostały w kwocie 21.950.549,24 zł,
stanowi to 84,23% zaplanowanych na ten cel wydatków w wysokości 26.059.863,51 zł,
w tym:
1. Wydatki bieŜące – 1.945.903,79 zł, stanowi to 94,49% planowanych na ten cel
wydatków (2.059.354,46 zł).
2. Wydatki inwestycyjne – 20.004.645,45 zł, tj. 83,35% planu w wysokości
24.000.509,05 zł.
Ad. 1. Wydatki bieŜące dotyczyły:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 46,40 zł (98,72% planu),
w całości na odsetki od dotacji udzielonej SP Szpitalowi Wojewódzkiemu w Chełmie,
po rozliczeniu zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „Program
diagnozy uzdrowienia i rehabilitacji osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich
rodzin na terenie Miasta Chełm” finansowanego z pomocy otrzymanej z budŜetu
Miasta Chełm.
− dotacje – 1.945.857,39 zł (94,49% planu), w tym na:
♦ zadania remontowe zrealizowane na kwotę 1.941.153,33 zł w następujących
placówkach ochrony zdrowia:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ
w Lublinie – 1.441.153,33 zł, w tym na:
Strona 49 z 142
„Wymianę dźwigów szpitalnych” – 790.804,00 zł,
„Remont stropodachów i odwodnień” – 420.834,77 zł,
„Wykonanie remontu kanału burzowego wraz z naprawami
zapadniętej części nawierzchni” – 140.083,57 zł,
„Remont Oddziału Pediatrii” – 89.430,99 zł.
SP Szpital Wojewódzki im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu –
500.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Remont dachów i ścian zewnętrznych
Szpitala”.
♦ zwroty pozostałej po rozliczeniu zadania dotacji SP Szpitalowi Wojewódzkiemu
w Chełmie, zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „Program
diagnozy uzdrowienia i rehabilitacji osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków
ich rodzin na terenie Miasta Chełm” finansowanego z pomocy otrzymanej
z budŜetu Miasta Chełm – 4.704,06 zł.
Ad. 2.W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:
− inwestycje i zakupy inwestycyjne – 573.700,31 zł (83,55% planu na 2010 r.
w wysokości 686.692,00 zł), w całości na zakończenie inwestycji pn. „Budowa
Szpitala w Chełmie”. PowyŜsze środki wydatkowano na: wykonanie map, tablic
i plansz informacyjnych, systemy osłonowe, dostawę z montaŜem zestawów
wyposaŜenia higienicznego oraz na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń szpitala.
Ponadto w ramach wydatkowanych środków zrealizowano opłaty za dostawę
mediów, monitoring poŜarowy na obiekcie, usługę ochrony, konserwację dźwigów
w bloku 1A i 1E szpitala, za serwis oraz konserwację instalacji elektrycznych
słaboprądowych i silnoprądowych, instalacji klimatyzacji i wentylacji, a takŜe
konserwację instalacji gazów medycznych.
− dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w placówkach ochrony
zdrowia zostały wykonane na kwotę 19.430.945,14 zł, tj. 83,49% planu,
z przeznaczeniem dla:
♦ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ
w Lublinie – 1.241.170,97 zł, w tym na:
„Pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych budowlanych związanych
z modernizacją laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego” – 91.034,21
zł,
„Zakup aparatury medycznej” – 149.000,00 zł,
„Modernizację tomografu komputerowego” – 662.827,28 zł,
„Zakup doposaŜenia optyki światłowodowej dla Oddziału Otolaryngologii” –
109.588,11 zł,
„Adaptacja III piętra bloku G” – 228.721,37 zł,
♦ SP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana BoŜego w Lublinie – 5.103.972,51 zł,
w tym na:
„Remont i przebudowę Oddziałów Ginekologicznych” – 4.000.000,00 zł,
Strona 50 z 142
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego
Ginekologicznych, Traktu Operacyjnego i
891.216,91 zł,
na potrzeby Oddziałów
Bloku Operacyjnego” –
„Zakup stołu operacyjnego” – 109.950,00 zł,
„Zakup lampy w aparacie rtg” – 84.958,00 zł,
„Zakup trzech sztuk elektrycznych ssaków próŜniowych na potrzeby
Wojewódzkiego Ośrodka Toksykologii Klinicznej” – 17.847,60 zł,
♦ SP Szpitala Wojewódzkiego im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu –
1.978.640,26 zł, w tym na:
„Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków w Szpitalu
Wojewódzkim w Zamościu” – 889.345,06 zł,
„Zakup aparatury medycznej” – 871.525,20 zł,
„Budowę Zamojskiego Ośrodka Onkologii” – 217.770,00 zł.
♦ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
2.118.619,19 zł, z przeznaczeniem na :
w
Białej
Podlaskiej
–
„Rozbudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii –
1.271.619,19 zł,
„Zakup diatermii chirurgicznej z przystawką argonową” – 125.000,00 zł,
„Zakup aparatu usg z Dopplerem” – 145.000,00 zł,
„Wymianę wind w głównym pionie komunikacyjnym” – 427.000,00 zł,
„Awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną” – 150.000,00 zł.
♦ SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 2.682.198,62 zł, w tym na:
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego” – 1.574.310,25 zł,
„Modernizację pomieszczeń w pawilonie A, B, C dla potrzeb przenoszonych
oddziałów” – 248.857,30 zł,
„Modernizację zajazdu karetek do SOR przy Pawilonie I C” – 50.000,00 zł,
„Zakup i montaŜ lampy do tomografu komputerowego” – 315.242,06 zł,
„Wykonanie sieci informatycznej i zakup aparatury i sprzętu medycznego” –
94.890,81 zł,
„Modernizację pomieszczeń magazynu odpadów w łączniku I G, wykonanie
dokumentacji technicznej i systemu zapobiegającego zadymianiu dróg
ewakuacyjnych w pawilonie A” – 398.898,20 zł.
♦ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – 5.255.347,40 zł, z przeznaczeniem na:
„Zakup akceleratora wysokoenergetycznego w ramach programu „Utworzenie
w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – doposaŜenie i modernizacja
zakładów radioterapii” – 1.290.135,00 zł,
„Zakup sprzętu: 1.rezonans magnetyczny MRI 1,5 T z opcją mammo- szt. 1,
2.dwumonitorowa stacja lekarska do MRI – szt. 2, 3.dwugłowicowy
wstrzykiwacz automatyczny do MRI – szt. 1 w ramach programu „zakup
aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w ramach
Strona 51 z 142
programu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania
nowotworów” (udział własny) wraz z adaptacją pomieszczeń” – 1.000.000,00
zł,
„Adaptację pomieszczeń III Oddziału na potrzeby Oddziału Intensywnej
Terapii – 1.456.212,40 zł,
„Zakup wielokanałowego aparatu HDR z kompleksowym wyposaŜeniem
do brachyterapii trójwymiarowej” – 1.245.000,00 zł,
„Zakup „Systemu planowania radioterapii 3D/IMRT z 3 stacjami do definicji
target – szt. 1” – 264.000,00 zł,
♦ Okręgowego Szpitala
z przeznaczeniem na:
Kolejowego
w
Lublinie
–
1.050.996,19
zł,
„Zakup wyposaŜenia pracowni endoskopowej” – 300.000,00 zł,
„Modernizację pomieszczeń apteki szpitalnej” – 196.705,10 zł,
„Wymianę dźwigów szpitalnych” – 320.000,00 zł,
„Zakup autoklawu parowego” – 119.291,09 zł,
„zakup aparatu do znieczulenia” – 115.000,00 zł.
Planowana na koniec 2010 roku rezerwa celowa przeznaczona na wydatki majątkowe
wyniosła 39.054,21 zł. Kwota ta nie została rozdysponowana w analizowanym okresie
sprawozdawczym.
Rozdział 85115 – Sanatoria
Na wydatki planowane do realizacji w danym rozdziale zabezpieczono w budŜecie
województwa kwotę w wysokości 1.299.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę pawilonu
„B” w SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej. Zadanie to zrealizowano w kwocie
964.577,59 zł, co stanowi 74,26% planowanych na ten cel wydatków.
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
W omawianym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 5.824.327,30 zł, stanowi
to 96,05% planowanych na ten cel wydatków (6.063.945,80 zł), z przeznaczeniem na:
1. Wydatki bieŜące – 219.185,47 zł, stanowi to 53,46% planu w wysokości
410.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 5.605.141,83 zł, tj. 99,14% planu (5.653.945,80 zł).
Ad. 1. Wydatki bieŜące zrealizowane zostały w następujących jednostkach ochrony zdrowia,
w całości na dotacje, w tym:
a) Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
na zadanie pn. „Modernizacja instalacji ciepłowniczej w Oddziale
detoksykacyjnym dla narkomanów ” – 20.000,00 zł,
b) SP Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy na „Wymianę okien w pawilonie
szpitalnym” – 199.185,47 zł.
Ad. 2. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczyły następujących placówek ochrony
zdrowia:
♦ Szpitala Neuropsychiatrycznego im. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie –
5.281.390,23 zł, w tym na:
Strona 52 z 142
„Budowę łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem
z przeznaczeniem na usługi medyczne wraz z zakupem aparatury i pierwszego
wyposaŜenia” – 4.411.945,80 zł,
„Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego” – 119.444,43 zł,
„Wykonanie ocieplenia elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku
administracji” – 250.000,00 zł,
„Zakup aparatury i sprzętu ratującego Ŝycie” – 500.000,00 zł.
♦ SP Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z przeznaczeniem na „Wymianę
grzejników wraz z osprzętem w pawilonie szpitalnym” – 147.751,60 zł.
♦ Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli –
176.000,00 zł z przeznaczeniem na:
„Dostosowanie pomieszczeń higieniczno
niepełnosprawnych” – 126.000,00 zł,
„Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych” – 50.000,00 zł.
–
sanitarnych
dla
osób
Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne
Zaplanowane wydatki w wysokości 276.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie
274.635,93 zł, stanowi to 99,51%. Przeznaczone zostały dla Wojewódzkiej Przychodni
Stomatologicznej SPZOZ w Lublinie na zakup autoklawu i piaskarki ze skalerem – 25.999,93
zł oraz na zakup i montaŜ dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych – 248.636,00 zł.
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
W ramach powyŜszego rozdziału zrealizowano środki w kwocie 3.863.506,48 zł,
co stanowi 91,53% planowanych na ten cel wydatków w wysokości 4.221.000,00 zł,
z przeznaczeniem w całości na wydatki majątkowe, w podziale jak niŜej:
− dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w placówkach ochrony
zdrowia zostały wykonane na kwotę 2.364.320,78 zł, tj. 89,86% planu, w tym dla:
♦ SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu na
zadanie pn. „Zakup defibrylatorów oraz fantomu” – 157.000,00 zł,
♦ Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ – 1.959.000,00 zł, w tym
na:
„Rozbudowę i adaptację budynków SRM w Chełmie dla potrzeb
podstawowej działalności statutowej” – 1.350.000,00 zł,
„Wykonanie kanalizacji burzowej i odwodnienia
w Chełmie ul. Rejowiecka” – 264.000,00 zł,
„Zabezpieczenie budynku w RKTS Krasnystaw zagroŜonego katastrofą
budowlaną” – 270.000,00 zł,
„Zakup defibrylatorów oraz fantomu” – 75.000,00 zł,
posesji
SRM
♦ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej
Podlaskiej – 248.320,78 zł, z przeznaczeniem na:
Strona 53 z 142
„Modernizację
–
wymianę
przyłączy
kanalizacji
sanitarnej
do poszczególnych budynków stacji w Białej Podlaskiej” – 83.320,78 zł,
„Utwardzenie placu stacji w Białej Podlaskiej” – 165.000,00 zł.
− na inwestycję i zakupy inwestycyjne, w całości na zadanie pn. „Budowa lądowiska
na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie” – 1.499.185,70 zł, stanowi to
99,95% planu w wysokości 1.500.000,00 zł.
Planowana na koniec 2010 roku rezerwa celowa przeznaczona na wydatki majątkowe
wyniosła 90.000,00 zł. Kwota ta nie została rozdysponowana w analizowanym okresie
sprawozdawczym.
Rozdział 85148 – Medycyna pracy
Na zadania planowane do realizacji w danym rozdziale przewidziano w budŜecie
województwa 5.056.584,97 zł, które zrealizowano w kwocie 5.056.287,55 zł (99,99% planu),
w tym na:
1. Wydatki bieŜące - 4.585.938,67 zł, stanowi to 99,99% planu w wysokości
4.586.236,09 zł.
2. Wydatki majątkowe – 470.348,88 zł zrealizowane w 100,00% planu.
Ad.1. Wydatki bieŜące wydatkowano w sposób następujący:
− dotacje – 107.786,67 zł (99,95% planu na 2010 r.), w tym:
♦ „Remont klatki schodowej” – 75.836,09 zł,
♦ „Wymiana pokrycia dachowego łącznie z blacharką dachową i wymiana
rynien budynku Oddziału WOMP w Zamościu” – 31.950,58 zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.478.152,00 zł (99,99% planu),
w całości na sfinansowanie zadań z zakresu medycyny pracy (art. 21 ustawy
z dnia 27.06.1997 r. o słuŜbie medycyny pracy – Dz. U. Nr 96, poz. 593
z późn. zm.), w tym:
♦ Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej
w zakresie patologii zawodowej – 7.400 świadczenia na kwotę
555.000,00 zł.
♦ Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby
zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą – 720 świadczeń na
kwotę 39.600,00 zł.
♦ Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych
zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscach pracy, słuŜby
lub pobierania nauki – 355 świadczeń na kwotę 17.750,00 zł.
♦ Uczestnictwo w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego
wydanego przez lekarzy zatrudnionych w WOMP – 6 świadczenie na
kwotę 2.400,00 zł.
♦ Ocena moŜliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki w odniesieniu
do kandydatów ubiegających się do szkół ponadpodstawowych
i gimnazjalnych lub wyŜszych, uczniów tych szkół oraz studentów
i uczestników studiów doktoranckich, uwzględniająca stan zdrowia
Strona 54 z 142
i zagroŜenia występujące w miejscu pracy lub nauki – 39.488 świadczeń na
kwotę 2.448.008,00 zł.
♦ Realizacja zadań wynikających z art. 17 pkt 1-8, 11 i 12 (art. 21 ust 1 pkt
4) – 1.415.394,00 zł.
Zadania powyŜsze realizowane są przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie z Oddziałami w Białej Podlaskiej, Chełmie
i Zamościu oraz Samodzielny Publiczny Akademicki ZOZ w Lublinie.
Ad. 2. Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zadania realizowane przez Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie: pn. „Dobudowa
szybu windowego i montaŜ windy do obsługi budynku głównego i łącznika” na kwotę
276.163,91 zł (100,00% planu) oraz „Dostosowanie bazy lokalowej wraz z wyposaŜeniem
w WOMP CPL w Lublinie do obowiązujących przepisów prawa i bieŜących potrzeb” –
194.184,97 zł (100% planu).
Rozdział 85149 – Program, profilaktyki zdrowotnej
W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację programów profilaktyki
zdrowotnej wydatkowano środki w kwocie 688.450,00 zł, stanowi to 98,35% planowanych na
ten cel wydatków (700.000,00 zł). Środki w całości wydatkowano na dotacje, w tym:
♦ na realizację programów prozdrowotnych dla pracujących, dotyczących
zapobiegania i zwalczania określonych chorób przeznaczone zostały środki
w wysokości 382.450,00 zł, w tym:
program profilaktyki chorób narządu głosu
nadmiernym wysiłkiem głosowym – 63.000,00 zł,
program prozdrowotny w
odstresowym – 105.000,00 zł,
program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa
oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy – 35.000,00 zł,
program zdrowotny w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi –
70.950,00 zł,
program profilaktyki wczesnego wykrywania jaskry – 27.500,00 zł,
program profilaktyki chorób narządu słuchu – 81.000,00 zł.
zakresie
spowodowanych
zapobiegania
chorobom
♦ na realizację programów prozdrowotnych dla ogółu ludności, dotyczących
zapobiegania i zwalczania określonych chorób przeznaczone zostały środki
w wysokości 306.000,00 zł, w tym:
program badania przesiewowego bezdechów sennych – 50.000,00 zł,
program profilaktyki raka płuc na terenie województwa lubelskiego –
226.000,00 zł,
program profilaktyki zakaŜeń HCV – 30.000,00 zł.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie wydatkował środki w kwocie 183.100,00 zł, tj.: 98,97% planowanych wydatków
w 2010 r. w wysokości 185.000,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Strona 55 z 142
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla wykładowców na konferencjach
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
− dotacje bieŜące – 162.000,00 zł (100,00% planu na 2010 r.).
Środki wydatkowano na następujące zadania:
♦ Nowatorskie programy profilaktyki II – go rzędowej, adresowane do róŜnych
grup docelowych – zawarto 2 umowy na łączną kwotę 9.000,00 zł.
♦ Zwiększenie świadczeń pozakontraktowych w poradniach i ośrodkach
stacjonarnych oraz w punktach testowania HIV/AIDS – zawarto 7 umów na
łączną kwotę 153.000,00 zł.
Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Kształtowanie lokalnej polityki wobec
uzaleŜnień – konferencje szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów gminnych
w obszarze przeciwdziałania uzaleŜnieniom”.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie wydatkował środki w kwocie 414.862,32 zł, tj.: 99,97% planowanych wydatków
w 2010 r. w wysokości 415.000,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla wykładowców na konferencjach
organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
− dotacje bieŜące – 381.862,32 zł (99,96% planu na 2010 r.).
♦ Dofinansowanie do działań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od
Alkoholu i WspółuzaleŜnienia – zawarto 1 umowę na kwotę 100.000,00 zł.
♦ Terapia
poszerzona
i
rehabilitacja
dla
osób
uzaleŜnionych,
współuzaleŜnionych w placówkach stacjonarnych prowadzonych przez
organizacje pozarządowe – zawarto 3 umowy na łączną kwotę 36.000,00 zł.
♦ Programy pomocowe, dla sprawców, dla ofiar przemocy domowej –
w szczególności dzieci – zawarto 12 umów na łączną kwotę 27.900,00 zł.
♦ Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk
wiejskich i małych miast – zawarto 23 umowy na łączną kwotę 99.962,32 zł.
♦ Programy naprawcze dla osób przebywających w placówkach
penitencjarnych – zawarto 4 umowy na łączną kwotę 13.000,00 zł.
♦ Utworzenie świetlic socjoterapeutycznych w środowisku wiejskim oraz
wsparcie juŜ istniejących, utworzonych w 2009 r. Samorząd Województwa
Lubelskiego w ramach zadania pn. „Świetlica w środowisku wiejskim” –
zwarto 3 umowy na łączną kwotę 15.000,00 zł.
♦ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z terenów
dotkniętych powodzią w województwie lubelskim w 2010 r. w ramach
profilaktyki i przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym powstałym
w sytuacji kryzysowej – zawarto 1 umowę na kwotę 90.000,00 zł.
Strona 56 z 142
r.). Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Kształtowanie lokalnej polityki wobec
uzaleŜnień – konferencje szkoleniowe dla przedstawicieli samorządów gminnych
w obszarze przeciwdziałania uzaleŜnieniom”.
W budŜecie województwa lubelskiego na 2010 rok zaplanowano w danym rozdziale
wydatki na kwotę 816.032,00 zł, które zrealizowano w wysokości 470.867,00 zł (57,70%
planu), w tym na:
− wynagrodzenia i składki – 38.600,00 zł (77,20% planu), w całości na wykonanie
„Oceny stanu zdrowotności ludności województwa lubelskiego”,
− dotacje – 432.267,00 zł, w całości na kształcenie podyplomowe pracowników
ochrony zdrowia,
Niski poziom wykonania wydatków wynika z ujęcia w planie zwrotów dotacji
majątkowej wraz z odsetkami dotyczącej projektów realizowanych przez beneficjentów
w ramach RPO na łączną kwotę 316.032,00 zł, których nie zrealizowano w analizowanym
okresie sprawozdawczym.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
Na utrzymanie i realizację zadań Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
wydatkował środki w wysokości 2.700.054,69 zł, tj.: 92,75% planu na 2010 r. w kwocie
2.911.000,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 1.587.477,13 zł (92,51% planu na 2010 r.)
Średnie zatrudnienie wyniosło 23,46 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie
wyniosło 4.327,10 zł.
− dotacje bieŜące – 707.600,01 zł (98,97% planu na 2010 r.), w tym:
Z powyŜszych środków sfinansowano w 2010 r. następujące zadania:
♦ Organizacja i rozwój systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi, w
szczególności na obszarach wiejskich, w tym realizacja projektu „Rozwój
środowiskowych form wsparcia skierowanych do rodzin z dziećmi” –
268.500,00 zł, w tym:
Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieŜy – 228.500,00 zł.
Realizacja programów terapeutycznych oraz specjalnego poradnictwa
na rzecz rodzin – 40.000,00 zł.
♦ Wspieranie działań na rzecz osób i rodzin zagroŜonych wykluczeniem
społecznym – 154.250,00 zł, w tym:
Realizacja działań wspierających osoby i rodziny zagroŜone
wykluczeniem społecznym w tym prowadzenie schronisk, noclegowni i
innych form wsparcia – 124.500,00 zł.
Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej – 30.000,00 zł.
Strona 57 z 142
♦ Promocja inicjatyw środowiskowych na
i niepełnosprawnych – 209.350,00 zł, w tym:
rzecz
osób
starszych
Prowadzenie działań zapobiegających izolacji i marginalizacji osób
niepełnosprawnych (w tym realizacja projektu Rozwój sieci oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znajdujących
się w sytuacjach stwarzających zagroŜenie dla ich zdrowia
psychicznego) – 129.350,00 zł.
Wspieranie działań słuŜących aktywizacji osób starszych (w tym
realizacja projektu „Aktywny Senior” – przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób starszych poprzez ich aktywizację) – 80.000,00 zł.
♦ Wspieranie działań w zakresie dostarczania Ŝywności najuboŜszym
mieszkańcom województwa – 75.500,01 zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.586,46 zł (43,11% planu na 2010 r.).
Środki przeznaczono na wydatki związane z BHP i zakup usług zdrowotnych.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 402.391,09 zł (84,89% zaplanowanych
na 2010 r. wydatków).
Środki przeznaczono m. in. zakup materiałów i wyposaŜenia dla pracowników
ROPS w Lublinie, szkolenia kadr pomocy społecznej i inne.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123,
poz. 776 z późń. zm.) samorząd województwa zobowiązany jest do udzielania organizatorom
Zakładów Aktywności Zawodowej dofinansowania w wysokości 10% kosztów ich
działalności. W 2010 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne wydatkował na w/w cel
185.000,00 zł, tj. 100,00% planu w omawianym okresie sprawozdawczym, w całości na
dotacje bieŜące zgodnie z zawartymi umowami, jak poniŜej:
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Puławach, którego organizatorem jest Puławskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach – 53.444,44 zł.
2. Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku, którego organizatorem jest Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie
Lubelskim – 61.666,67 zł.
3. Zakład Aktywności Zawodowej w Lublinie, którego organizatorem jest Charytatywne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie – 69.888,89 zł.
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy
W ramach powyŜszego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 5.804.717,77 zł, tj.:
90,58% planu na 2010 r., w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 4.676.493,56 zł (99,93% planu na 2010 r.)
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.078.508,31 zł (97,90% planu na 2010
r.)
Strona 58 z 142
− dotacje bieŜące – 33.573,73 zł (5,60% planu na 2010 r.)
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.136,17 zł (60,66% planu).
W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:
I.
Na utrzymanie i realizację zadań Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
wydatkował środki w kwocie 5.770.927,04 zł, tj.: 99,36% planu na 2010 r. w
wysokości 5.808.172,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Środki wydatkowano na opłacenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu
pracy w Lublinie, których wynagrodzenia nie są kosztami kwalifikowanymi
Pomocy Technicznej Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.136,17 zł (60,66% planu na
2010 r.).
Środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych oraz zakup okularów
korekcyjnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
2010 r.).
Środki wydatkowano m.in. na konserwację kserokopiarek i drobnych napraw
sprzętu, centrali telefonicznej i samochodów słuŜbowych, na zakup energii
oraz na zakup materiałów i wyposaŜenia dla pracowników.
II.
Na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych niezgodnie
z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki od tych zwrotów
w ramach POKL – 33.784,73 zł, w tym:
− dotacje bieŜące – 33.573,73 zł,
− wydatki na realizację zadań statutowych – 211,00 zł.
W 2010 roku w rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 77.885,44 zł (tj. 11,21%
planu na 2010 r., w tym:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 425,79 zł,
Środki wydatkowano na odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub
w nadmiernej wysokości w ramach POKL.
− dotacje bieŜące – 77.459,65 zł.
Środki wydatkowano na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych
niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości w ramach POKL.
Strona 59 z 142
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
W danym rozdziale finansowanych jest pięć internatów usytuowanych przy szkołach
medycznych w: Biłgoraju, Chełmie (do 31 sierpnia 2010 r.), Lublinie, Łukowie, Parczewie
oraz przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie. Na ich utrzymanie
wydatkowano w 2010 roku 2.354.714,75 zł, co stanowi 89,65% planu wydatków, w całości
były to wydatki bieŜące (spadek o 10,81% wykonania wydatków w 2009 r.), w tym:
− wynagrodzenia i składki – 1.786.644,61 zł (88,04% planu), w tym m.in.:
♦ wynagrodzenie osobowe – 1.414.426,03 zł, w tym:
odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli – 18.268,29 zł,
19.537,65 zł,
odprawy emerytalne
21.839,40 zł.
dla
2
pracowników
niepedagogicznych
–
♦ pochodne od wynagrodzeń – 248.574,62 zł.
Średnie zatrudnienie wynosiło 50,75 etatu, w tym: 14,80 etatu - nauczyciele, 36,57 etatu –
pracownicy niepedagogiczni. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło
3.448,15 zł, natomiast pracowników niepedagogicznych 1.886,08 zł
− wydatki na realizację zadań statutowych - 534.872,30 zł (95,55% planu), w tym
m.in.:
♦ zakup usług dostępu do sieci Internet – 500,00 zł,
♦ szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej –
2.305,00 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.904,00 zł.
Strona 60 z 142
innymi: świadczenia bhp – 2.515,84 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli –
809,00 zł, odszkodowania – 26.724,00 zł,
♦ zakup usług zdrowotnych – 769,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na zadania planowane w ramach danego rozdziału wydatkowano środki w kwocie
7.061.810,79 zł, tj. 96,19% planu w wysokości 7.341.496,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 4.975,37 zł, tj. 19,05% planu w wysokości 26.124,00 zł,
stanowiły w całości odsetki od zwrotów dotacji w ramach RPO.
2. Wydatki majątkowe – 7.056.835,42 zł, to 96,47% planowanych na ten cel
wydatków (7.315.372,00 zł), przeznaczone na:
♦ zwroty dotacji majątkowych uzyskanych po rozliczeniu projektów w ramach
RPO WL od beneficjentów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 56.835,42
zł, tj. 18,02% planu w wysokości 315.372,00 zł,
♦ zakup i objęcie akcji Spółki LPNT S.A z/s w Lublinie na kwotę 7.000.000,00
zł, stanowi to 100,00% planowanych na ten cel wydatków.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na realizację zadań województwa w dziedzinie kultury i sztuki w 2010 roku
wydatkowano kwotę w wysokości 44.246.823,51 zł, (97,52% planowanych na ten cel
wydatków), w tym na:
1. Wydatki bieŜące wykonano na kwotę 44.047.563,72 zł, tj. 98,71% planu.
2. Wydatki majątkowe – 199.259,79 zł, tj. 26,54% planu.
Ad. 1. Na zadania bieŜące złoŜyły się wydatki:
I.
Dotacja dla Instytucji Kultury podległych Samorządowi Województwa
w wysokości 41.033.702,27 zł, stanowi to 99,62% planu na 2010 rok, z tego:
♦ dotacje podmiotowe na bieŜącą działalność statutową instytucji kultury
w 2010 roku – 40.381.384,00 zł, tj. 99,80% planu,
♦ dotacje celowe z przeznaczeniem na wkład własny do projektów
współfinansowanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - 607.716,45 zł, tj. 83,30% planu,
♦ zwrot do Ministerstwa Kultury części dotacji, otrzymanej przez Teatr
Muzyczny w Lublinie z tytułu rozliczenia podatku VAT – 3.769,00 zł,
♦ zwrot do Ministerstwa Kultury części dotacji, otrzymanej przez
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym z tytułu rozliczenia
podatku VAT – 30.937,91 zł,
♦ zwrot podatku VAT z 2009 roku – 9.894,91 zł, w tym:
zwrot podatku z Teatru Muzycznego – 5.300,76 zł,
zwrot podatku z Muzeum Wsi Lubelskiej – 4.494,15 zł.
Strona 61 z 142
II.
Wydatki na zadania dotyczące ochrony i konserwacji zabytków – 1.912.816,88
zł, tj. 91,09% planu.
III.
Wydatki na zadania realizowane w dziedzinie kultury i sztuki zlecanych na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie i – 657.275,65 zł, tj. 86,60% planu.
IV.
Wydatki na usuwanie skutków powodzi dla Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym” - 86.153,71 zł, tj. 82,89% planu.
V.
Wydatki bieŜące na zadania realizowane przez Departament Kultury, Edukacji
i Sportu : nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, nagrody rzeczowe,
stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, oraz na organizację
uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym,
ogólnopolskim i wojewódzkim- 357.615,21 zł, tj. 94,61% planu.
Ad. 2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 199.259,79 zł, tj. 26,54% planu,
♦
dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 128.200,00 zł,
tj. 100,00% planu,
♦
dotacja inwestycyjna dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym –
24.426,23 zł, tj. 81,42% planu,
♦
zwrot do Ministerstwa Kultury części dotacji, otrzymanej przez Muzeum
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym z tytułu rozliczenia podatku VAT –
5.373,77 zł,
♦
środki na zadanie ”Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie
oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie” 41.259,79 zł, tj. 7,61%
planu.
Rozdział 92106 – Teatry
W rozdziale realizowano wydatki dla dwóch instytucji kultury: Teatr im. J. Osterwy
w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie.
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości – 14.155.126,76 zł,
tj. 100,00% planu, w tym:
♦
na działalność bieŜącą przekazano dotację w kwocie
tj.100,00% planu,
♦
dotacje celowe z przeznaczeniem na wkład własny do projektów
współfinansowanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 73.057,00 zł, tj. 95,09% planu,
♦
kwotę wykonanych wydatków – 3.769,00 zł, stanowił zwrot do Ministerstwa
Kultury części dotacji, otrzymanej przez Teatr Muzyczny z tytułu rozliczenia
podatku VAT,
kwotę wykonanych wydatków – 5.300,76 zł, stanowił zwrot do Ministerstwa
Kultury części dotacji, otrzymanej przez Teatr Muzyczny z tytułu rozliczenia
podatku VAT z 2009 roku.
♦
14.073.000,00 zł,
Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Strona 62 z 142
Na działalność statutową Teatru przekazano z budŜetu województwa w 2010 roku
dotację w wysokości 6.363.000,00 zł, tj. 100,00% planowanych na ten cel wydatków –
z przeznaczeniem na wydatki bieŜące.
W okresie sprawozdawczym średnioroczne zatrudnienie w Teatrze im. J. Osterwy
w Lublinie wyniosło 108,00 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie 3.831,79 zł.
Przychody ogółem tej instytucji na koniec grudnia 2010 r. wyniosły 7.380.000,00 zł,
w tym:
♦ dotacja z budŜetu województwa – 6.363.000,00 zł,
♦ inne dotacje – 14.000,00 zł,
♦ przychody własne – 1.003.000,00 zł, z tego:
ze sprzedaŜy biletów – 836.000,00 zł,
z działalności gospodarczej – 120.000,00 zł,
pozostałe przychody (przychody z lokat bankowych, inne) – 47.000,00 zł.
Koszty ukształtowały się w wysokości 7.343.000,00 zł, w tym:
♦ wynagrodzenia brutto – 4.862.000,00 zł, z tego:
osobowe – 4.220.000,00 zł,
bezosobowe i honoraria – 642.000,00 zł,
♦ składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 746.000,00 zł,
♦ zakup towarów i usług – 771.300,00 zł,
♦ koszty mediów (energia elektryczna, cieplna etc.) – 194.700,00 zł,
♦ remonty i konserwacje obiektów – 198.000,00 zł,
♦ pozostałe – 571.000,00 zł.
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie w roku 2010 zrealizował 4 premiery:
1) 30 stycznia 2010 r. - „Tartuffe albo szalbierz” Moliera w reŜ. Bogdana Toszy;
2) 27 marca 2010 r. - „Biały dmuchawiec” Mateuszem Pakuli w reŜ. Krzysztofa
Babickiego;
3) 11 czerwca 2010 r. - „Makbet” Wiliama Shakespeare w reŜ. Leszka Mądzika;
4) 13 listopada 2010 r. - „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego w reŜ. Krzysztofa
Babickiego.
W roku 2010 Teatr wystawił 174 spektakle, w tym 10 współorganizowanych. Spektakle
obejrzało 41.400 widzów. Sprzedano: 11.142 biletów normalnych, 28.908 biletów ulgowych
oraz wydano 1.350 biletów bezpłatnych.
Teatr Muzyczny w Lublinie
Z budŜetu samorządu województwa w omawianym okresie sprawozdawczym
wydatkowano na dotację dla Teatru Muzycznego w Lublinie 7.783.057,00 zł, tj. 99,95%
planu, w tym:
♦ na działalność bieŜącą przekazano dotację w kwocie
tj.100,00% planu,
7.710.000,00 zł,
Strona 63 z 142
♦ dotacje celowe z przeznaczeniem na wkład własny do projektów
współfinansowanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 73.057,00 zł, tj. 95,09% planu.
Średnie zatrudnienie wyniosło 183 etaty, przy średniej miesięcznej płacy 3.031,81 zł.
Przychody instytucji wyniosły w analizowanym okresie sprawozdawczym
9.251.268,00 zł, z tego:
♦ dotacja podmiotowa z budŜetu województwa – 7.710.000,00 zł,
♦ dotacja celowa z budŜetu województwa – 73.057,00 zł,
♦ dotacja z MKiDN – 58.175,00 zł,
ze sprzedaŜy biletów – 1.185.445,00 zł,
pozostałe przychody – 3.260,00 zł.
Koszty ukształtowały się w wysokości 9.247.611,00 zł, z tego:
osobowe – 5.640.524,00 zł,
bezosobowe i honoraria – 541.727,00 zł.
♦ składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 1.017.340,00 zł,
♦ koszty mediów ( energia elektryczna, cieplna etc.) – 971.691,00 zł,
♦ koszt remontów i konserwacji – 26.800,00 zł,
♦ pozostałe – 496.812,00 zł.
W trakcie roku zwiększono plan dotacji bieŜącej (celowej): o kwotę 76.826,00 zł
pochodzącą z rezerwy celowej BWL z przeznaczeniem na wkład własny do zadania
„Renowacja instrumentów w związku z produkcją koncertu edukacyjnego” realizowane
w ramach tzw. mecenatu państwa na podstawie Porozumienia Nr 1712/10/DMP/JST z dnia
19 marca 2010 r. - Umowa Nr 789/KE/D/10 w dniu 30 kwietnia 2010 r. - na jej podstawie
wypłacono środki finansowe w kwocie 73.057,08 zł, tj. 95,09% planu. RóŜnica między
planem i wykonaniem wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego podatku VAT od
zakupu towarów i usług pokrywanych dotacją.
Teatr Muzyczny przygotował w okresie sprawozdawczym 4 premiery. Były to:
-
„Hrabia Luxemburg”;
-
„Kopciuszek” – bajka dla dzieci;
-
„Karnawał zwierząt” – przedstawienie edukacyjne;
-
cykl spektakli „Kameralne spotkania z gwiazdą”.
Teatr w 2010 r. wystawił 20 pozycji repertuarowych. Zaprezentował 123
przedstawienia (116 w siedzibie głównej i 7 poza Teatrem) dla 39.707 widzów. Sprzedano:
Strona 64 z 142
21.301 biletów pełnopłatnych, 4.203 biletów ulgowych, 1.049 biletów pracowniczych, 5.446
biletów z rabatem oraz wydano 2.518 biletów bezpłatnych i zaproszeń.
Na repertuar Teatru składały się: „Hrabia Luxemburg”, „Wesoła Wdówka”, „Zemsta
Nietoperza”, „Ptasznik z Tyrolu”, „Skrzypek na dachu”, „Baron Cygański”, „Cyrulik
Sewilski”, „La Traviata”, „Carmen”, „Kopciuszek”, „Nie tylko Jezioro Łabędzie”, „O dwóch
takich co ukradli księŜyc”, „Mały Czarodziejski Flet”, „Calineczka”, „Pinokio”, „Kameralne
spotkania z gwiazdą”, Koncert kolęd, Koncert „Noc Kultury”, Koncert okazjonalny,
„Karnawał zwierząt”.
Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym dla Filharmonii im. H. Wieniawskiego
w Lublinie zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 5.097.397,80 zł, tj. 98,85% planu,
w tym:
1. Wydatki bieŜące – 5.097.397,80 zł, tj. 99,82% planu, w tym:
dotacja podmiotowa – 4.985.984,00 zł, - tj. 100,00% planu,
dotacja celowa – 111.413,80 zł, tj. 92,36% planu.
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł, środki nie zostały
wykorzystane.
W roku 2010 Filharmonia otrzymała dotacje celowe w kwocie:
♦ 24.700,00 zł, pochodzącą z budŜetu województwa przeznaczoną na uzupełnienie
wkładu własnego zadania pn. „Wieczór chopinowski na lubelskiej starówce”
realizowanego z udziałem środków z dotacji MKiDN - Umowa Nr 793/KE/D/10
w dniu 30 kwietnia 2010 r. - na podstawie umowy wypłacono środki w wysokości
15.487,80 zł, tj. 62,70% planu.
♦ 30.364,00 zł pochodzącą z budŜetu województwa przeznaczoną na uzupełnienie
wkładu własnego zadania pn. „XIV Forum Sztuki Współczesnej im. W.
Lutosławskiego” realizowanego z udziałem środków z dotacji MKiDN - Umowa Nr
788/KE/D/10 w dniu 30 kwietnia 2010 r. – na podstawie umowy wypłacono środki w
wysokości – 30.364,00 zł, tj. 100,00% planu.
♦ 65.562,00 zł pochodzącą z budŜetu województwa przeznaczoną a uzupełnienie
wkładu własnego zadania pn. „Henryk Wieniawski – Primus inter pares”
realizowanego z udziałem środków z dotacji MKiDN - Umowa Nr 792/KE/D/10
w dniu 30 kwietnia 2010 r. - na podstawie umowy wypłacono środki w wysokości –
65.562,00 zł, tj. 100,00% planu.
W roku 2010 dla Filharmonii zaplanowano dotację inwestycyjną w kwocie:
♦ 50.000,00 zł, pochodzącą z BWL przeznaczoną naprawę windy towarowej do
przewozu fortepianu, która nie została wykorzystana. Zadanie zostało wykonane ze
środków własnych jednostki.
Średnioroczne zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 107,66 etatów przy
średnim miesięcznym wynagrodzeniu 3.064,73 zł.
W okresie sprawozdawczym
6.846.081,80 zł, z tego:
instytucja
osiągnęła
przychody
w
wysokości
Strona 65 z 142
♦ dotacje celowe z budŜetu województwa – 111.413,80 zł,
♦ dotacje MKiDN, NIFC, Miasta Lublin (poŜytek publiczny) – 224.688,00 zł,
ze sprzedaŜy biletów – 1.039.339,00 zł,
z darowizn, od sponsorów – 127.973,00 zł.
Natomiast koszty wyniosły 6.995.508,00 zł, w tym:
osobowe – 3.381.138,00 zł,
bezosobowe i honoraria – 1.235.489,00 zł.
♦ koszty remontów i konserwacji – 57.600,00 zł,
♦ pozostałe – 918.818,00 zł.
W ramach swej działalności Filharmonia zrealizowała 90 koncertów: 19 koncertów
symfonicznych, 2 koncerty oratoryjne, 1 koncert chóralny, 6 koncertów kameralnych,
4 recitale, 15 koncertów specjalnych, 9 koncertów edukacyjnych dla młodzieŜy, 4 spektakle
teatralne (w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie), 29 koncertów Festiwalu Spotkań Kultur
Caper Lubliniensis, 1 Koncert w Studio Radiowym in. W. Lutosławskiego Warszawa.
Niektóre z ww. wydarzeń były prezentowane w ramach imprez cyklicznych:
♦ W Nałęczowie odbyło się 7 koncertów: 1 recital i 6 koncertów kameralnych,
♦ W Trybunale Koronnym w ramach Festiwalu Spotkań Kultur Caper Lubliniensis
zaprezentowano: Wieczory Chopinowskie na Lubelskiej Starówce - 7 koncertów,
w tym 2 kameralne i 5 recitali oraz Koncerty Prezydenckie Wieniawski – Primus
inter pares – 8 koncertów, w tym 1 kameralny i 7 recitali.
♦ W Wirydarzu Klasztoru OO. Dominikanów w ramach Festiwalu Spotkań Kultur
Caper Lubliniensis Wirydarz Dawnej Europy odbyło się trzy koncert kameralne.
Łącznie koncertów wysłuchało: w siedzibie Filharmonii 23.583 osób (20.625 biletów
i 2.958 zaproszeń) oraz poza siedzibą na koncertach ze wstępem wolnym 4.600 osób: podczas
Nocy z Kulturą – 500 osób, w Nałęczowie (Nałęczowskie Divertimento, Sanctus per Artem) ok. 1.200 osób, w Trybunale Koronnym – 1.500 osób, w Bazylice OO. Dominikanów ok. 900
osób, w Sali Koncertowej Polskiego Radia i. W. Lutosławskiego w Warszawie – ok. 500
osób.
Filharmonia nie prowadzi sprzedaŜy biletów ulgowych. Ceny uzaleŜnione są od
usytuowania miejsca na sali, a ich wartość ustalana jest w zaleŜności od kosztów produkcji
z uwzględnieniem atrakcyjności programu.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Strona 66 z 142
W rozdziale tym wydatkowane są środki na finansowanie dwóch instytucji kultury:
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych
”Gardzienice”.
Uchwałą Nr XXXIX/692/09 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia
2009 r. dokonano przekazania do prowadzenia przez Gminę Poniatowa Domu Muzyki
w Kraczewicach.
Dotacja przekazana na instytucje kultury na koniec grudnia 2010 r. wyniosła
2.354.000,00 zł, w całości jako dotacja bieŜąca tj. 100,00% planu, z tego:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
W okresie sprawozdawczym dotacja bieŜąca dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
wyniosła 1.675.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Średnioroczne zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 29,71 etatów przy
średnim miesięcznym wynagrodzeniu 2.909,71 zł.
Przychody Wojewódzkiego Ośrodka Kultury osiągnięto w wysokości 2.193.405,00 zł,
z tego:
♦ dotacje MKiDN – 139.515,00 zł,
♦ przychody własne – 354.890,00 zł, z tego:
pozostałe przychody (darowizny, inne) – 25.850,00 zł.
Koszty instytucji na koniec grudnia 2010 r. wyniosły 2.138.401,00 zł, z tego:
osobowe – 884.458,00 zł,
bezosobowe – 197.830,00 zł.
♦ pozostałe – 250.681,00 zł.
Zgodnie z planem pracy na 2010 rok jednostka zrealizowała zadania na płaszczyźnie
teatru, kultury Ŝywego słowa, muzyki, folkloru, literatury, plastyki, artystycznego ruchu
seniorów, działalności wydawniczej i regionalizmu.
W ramach działalności głównej prowadzone były:
1. Konwersatoria, seminaria, warsztaty, praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe
i organizacyjne organizowanych przy okazji festiwali, konkursów, przeglądów
wzięło udział 1.671 osób.
2. Teatr:
♦ XLII Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy w Puławach – 11 zespołów – 150 osób
Strona 67 z 142
♦ Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych – 20 przeglądów –
156 zespołów
♦ XI Festiwal Najciekawszych Widowisk – 26 zespołów – 250 uczestników
♦ VI Festiwal Teatrów Niewielkich – 18 podmiotów wykonawczych
♦ XI Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe Kąkolewisko – 13 kabaretów, 130 osób
♦ III WyŜyna Teatralna – 12 prezentacji, 120 osób
♦ Noc Kultury – 60 osób
3. Kultura śywego Słowa:
♦ 55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorki – eliminacje powiatowe, turniej
wojewódzki – 240 osób
♦ XXIX Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe i wojewódzkie – 1.100
uczestników
♦ V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej – 30 uczestników
♦ XIV Jesienny Konkurs Recytatorski przeglądy powiatowe i wojewódzkie – 500
uczestników
♦ VI Jesienny Konkurs Literacki – 321 uczestników
♦ IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów – turniej powiatowy i
wojewódzki – 70 uczestników
4. Muzyka:
♦ Festiwal Piosenki Dziecięcej i MłodzieŜowej
i wojewódzkie – 1.600 podmiotów wykonawczych
eliminacje
powiatowe
♦ VI Wojewódzki Konkurs Keyboardowy eliminacje powiatowe i wojewódzkie – 74
wykonawców
♦ VI
Wojewódzki
Konkurs
i wojewódzkie – 78 wykonawców
Młodych
Instrumentalistów
powiatowe
♦ Koncert Noworoczny – 150 wykonawców, widownie 500 osób
♦ DoŜynki Wojewódzkie – podmiotów wykonawczych – 39, widownie– 17 tys.
5. Pomoc merytoryczna
♦ W przeglądach, konkursach, festiwalach na terenie województwa – 447
6. Regionalizm
♦ W konferencjach regionalnych oraz w X Sejmiku i uroczystości opłatkowej wzięło
udział około – 455 osób
7. Artystyczny Ruch Seniorów
♦ XIV Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Puławach – 43
podmioty wykonawcze, 307 osób
♦ VI Przegląd Rękodzieła i Twórczości
Niepełnosprawnych – 82 osoby
Plastycznej
Seniorów
i
Osób
Strona 68 z 142
♦ XI Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów eliminacje między
powiatowe i finałowe w Dęblinie – 1.176 osób
8. Folklor
♦ 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych – 102 podmioty
wykonawcze – Festiwal objęty mecenatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
♦ Eliminacje międzypowiatowe i wojewódzkie – 196 osób
♦ Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich eliminacje międzypowiatowe – 118
podmiotów wykonawczych
9. Biblioteka - wypoŜyczenia – 1.418
10. Galeria TA i Galeria WOK - 23 wystawy, 1.110 osób
11. Wydawnictwo
♦ Kalendarz Kultury 2010 – 1000 szt.
♦ W Kręgu kultury pow. Łęczna – 1000 szt.
♦ Druki okolicznościowe i wydawnictwa na zamówienie
Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach
Ośrodek Praktyk Teatralnych ”Gardzienice” jest instytucją kultury współprowadzoną
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W omawianym okresie sprawozdawczym dla powyŜszej instytucji kultury przekazano
środki w wysokości 679.000,00 zł, tj. 100,00% planu, w całości jako wydatki bieŜące w tym:
♦ dotacja podmiotowa – 672.000,00 zł, - tj. 100,00% planu,
♦ dotacja celowa – 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
Średnioroczne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 18 etatów, natomiast
średnia miesięczna płaca 3.532,81 zł.
Kwota przychodów na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 1.650.745,26 zł, z tego:
♦ dotacja z budŜetu województwa – 672.000,00 zł,
♦ dotacja MKiDN – 672.000,00 zł,
♦ dotacja celowa z MKiDN – 80.187,84 zł,
−
−
−
pozostałe przychody ( darowizny, dotacje pozabudŜetowe, przychody z lokat
bankowych, inne) – 21.045,39 zł.
Koszty instytucji wyniosły 1.690.964,00 zł, z tego:
♦ wynagrodzenia brutto – 819.870,65 zł, z tego:
osobowe – 650.021,63 zł,
Strona 69 z 142
♦ koszty remontów i konserwacji – 42.295,94 zł,
♦ pozostałe – 284.485,73 zł.
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” otrzymał dotację celową z budŜetu
województwa z przeznaczeniem na pobyt artystyczny teatru „Gardzienice” w Hiszpanii na
XXVI edycji festiwalu Mostra Internacionale de Teatro. W dniu 16 czerwca 2010 r. zawarto
umowę nr 1528/KE/D/10 zgodnie z którą środki przekazano na rzecz instytucji 7 lipca 2010 r.
- na podstawie umowy wypłacono środki w wysokości – 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu.
I.
W roku 2010 r. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” prowadził w ramach
swojej działalności statutowej następujące projekty:
Prezentacje maratonów teatralnych „Kosmos Gardzienic”. KaŜdy „Kosmos” jest
pakietem wydarzeń artystycznych: spektakle Ifigenia w A...”, „Metamorfozy”, „Elektra”;
prezentacje studentów i absolwentów Akademii Praktyk Teatralnych „Odyseja”, „Przy
drzwiach zamkniętych”, „Nieludzka com-media”. W roku 2010 odbyło się w siedzibie w
Gardzienicach 19 takich widowisk - a w ich ramach 58 prezentacji spektaklowych. Sprzedano
na nie ogółem 1.161 bilety (66 normalnych, 847 ulgowych i 248 specjalnych). „Kosmosy”
obejrzało w sumie 4.419 osób widzów.
„Rodowody teatru – staroŜytna Grecja – ciąg dalszy” – nowy teatralny „work in
progress”. W roku 2010 kontynuowana była praca nad nowym spektaklem Ośrodka, opartym
na tekście „Ifigenii w Taurydzie” Eurypidesa. W I połowie roku odbywały się próby do tego
przedstawienia, przygotowano teŜ elementy scenografii. W dniu 7 grudnia 2010 r. w Teatrze
Polskim miała miejsce pierwsza przedpremierowa prezentacja nowego przedstawienia jako
„work in progress”.
Akademia Praktyk Teatralnych: Zajęcia odbywają się w Gardzienicach w cyklach
miesięcznych przez rok (z moŜliwością przedłuŜenia kursu) w ramach kilkudniowych sesji:
w roku 2010 - 4 sesje IX rocznika. Przeprowadzono teŜ nabór do X APT (sesja
kwalifikacyjna 30-31.01 oraz 27-28.02.2010). Odbyło się równieŜ 8 sesji nowego X rocznika
APT. KaŜdy rocznik Akademii przygotowuje pracę finalną pod kierownikiem nauczyciela. W
I połowie roku 2010 odbyła się premiera nowego przedstawienia przygotowanego przez
studentów Akademii, pod kierunkiem pracowników merytorycznych OPT – pt. „Nieludzka
com-media”. Było ono następnie prezentowane szerokiej publiczności w ramach widowisk
„Kosmos Gardzienic”.
W I połowie sierpnia 2010 odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Teatralne („Summer
Intensive”) dla aktorów i reŜyserów z całego świata z udziałem 25 uczestników.
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 5 sesje Warsztatów i nauczania teatru dla
młodzieŜy licealnej, z udziałem 155 uczestników. Pracownicy i współpracownicy Ośrodka
przeprowadzili teŜ 2 sesje wyjazdowe skierowane do młodzieŜy: w Łęczyńskim Ośrodku
Kultury i Sokołowski Ośrodek Kultury – dla ogółem 62 osób. Specjalny charakter miała sesja
warsztatowa dla więźniów z zakładów w Białej Podlaskiej i Włocławku, która odbyła się
w ramach Festiwalu „Ku Wolności” w Ośrodku Kultury „Gocław” w Warszawie, z udziałem
16 uczestników.
Strona 70 z 142
W roku 2010 w Galerii „Gardzienice” pokazano 9 wystaw. Na początku roku
kontynuowana była wystawa fotografii Mikołaja Grynberga „DuŜo kobiet”. Nowe wystawy
to: „Tingatinga” (malarstwo afrykańskie, współczesna sztuka prymitywna z terenu Tanzanii);
wystawa malarstwa Marka Leszczyńskiego „Oczekiwanie na muzykę – Portrety –
Rykowiska”; wystawa „Witkacy i inni”, na której prezentowane były rysunki Stanisława
Ignacego Witkiewicza oraz fotogramy przedstawiające projekty scenografii do spektakli
Witkacego; wystawa prac Jadwigi Kiciak „Koronkowa Robota; Obrazy i Rysunki”
(malarstwo zainspirowane ludową tkaniną artystyczną); wystawa „Ekslibris Erotocis”
poświęcona sztuce Brunona Schulza; wystawa „Wielopole, Wielopole”, „Umarła Klasa” w
rysunku Tadeusza Kantora i w fotografii Dietmara Bührera; „W krainie róŜności Edmunda
Monsiela” – wystawa 16 rysunków Edmunda Monsiela, prekursora sztuki Art Brut; wystawa
malarstwa Weroniki Karwowskiej, znanej scenografki i kostiumologa „Portrety i Lustra”.
Ogółem wystawy obejrzało 4.679 widzów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się
wystawa „Witkacy i inni”, którą obejrzało w sumie 1.159 widzów.
W ramach projektu „Misja Gardzienic” - generowanie pracy w toku zaproszonych
teatrów w dniach 22-24.10.2010 odbyła się w Gardzienicach pilotaŜowa edycja Festiwalu
Teatrów Błądzących. W jego ramach zaprezentowano szerokiej widowni 7 spektakli
przygotowanych przez młodych artystów: Jekyll & Hyde grupy Couscouskuskus (min.
Klaudiusz Ślusarczyk, Tadashi Yabe), Indukcje Teatru Maat (Tomasza Bazan, Jacek
Poniedziałek), Wydech Teatru Krzyk (Marek Kościółek i in.), Wyspy Ewy Woźniak, Zbrodnia
i kara według Heinricha Hoffmanna Teatru Figur (Filip Budweil i in.), Przy drzwiach
zamkniętych Julii Bui-Ngoc i Katarzyny Stefanowicz, Nie-ludzka com.media studentów IX
edycji gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych. W ramach festiwalu odbyły się teŜ
projekcje filmów wykonanych przez młodych twórców - Pawła Ferdka i Małgorzaty Szyszki,
a takŜe panele dyskusyjne. Ogółem wydarzenia festiwalu obejrzało 542 widzów.
W roku 2010 w ramach cyklu Spotkań literackich i wykładów odbyły się spotkania
z Andrzejem Stasiukiem, Jackiem Poniedziałkiem i Hiroshi Koike, takŜe otwarte wykłady,
które związane były z organizowanymi przez Galerią „Gardzienice” wystawami: Beaty
Zgodzińskiej (witakcolog z Muzeum Pomorza Środkowego) nt. Ŝycia i twórczości Stanisława
Ignacego Witkiewicza, Dietmara Bührer – nt. pracy z Tadeuszem Kantorem oraz Agaty
Pilarskiej o twórczości Edmunda Monsiela. Publiczność tych wydarzeń szacuje się na 450
osób.
W ramach cyklu „Muzyka świata” odbyły się 3 koncerty: BłaŜeja Gębury (saksofon
altowy, Jamesa Brennana (Australia) oraz harfistki, Emilii Reiter. Uczestniczyło w nich 509
słuchaczy.
W dniu 13.02.2010 odbyło się Spotkanie Noworoczne w Gardzienicach - projekt
artystyczno-dydaktyczny skierowany do miejscowej ludności, mający na celu promowanie
lokalnych talentów i potencjału artystycznego okolicznych społeczności, z udziałem ok. 200
mieszkańców Gardzienic i okolic.
II.
W roku 2010 zrealizowane zostały takŜe projekty wyjazdowe:
-
udział w Wadowickich Spotkaniach Teatralnych (22.04.2010); udział w
Spotkaniach Teatralncyh „InNowica” w Nowicy (2.05.2010); Projekt
„Staniewski i jego Gardzienice. Trzecia rezydencja w Warszawie” –
zorganizowany we współpracy z Biurem Kultury Miasta Stołecznego
Warszawa oraz Teatrem Polskim w Warszawie; projekt artystycznoedukacyjny w Hiszpanii, realizowany w okresie 5 - 18 lipca 2010
Strona 71 z 142
zorganizowany przez Międzynarodowy Festiwalem Teatralnym w Ribadavia
(Hiszpania).
W roku 2010 Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” przygotowywał i realizował
działania inwestycyjne będące częścią projektu Budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk
Teatralnych w Gardzienicach. Kontynuowane były prace związane z opracowaniem
dokumentacji technicznej pałacu w Gardzienicach i oficyny pałacowej północnej. Ośrodek
zawarł w dniu 4.08.2010 r. umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
dofinansowanie projektu kwotą 16,96 mln zł ze środków Unii Europejskie w ramach
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (Priorytet XI, działanie 11.1).
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki
W 2010 zaplanowano z budŜetu województwa na działalność statutową dla Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie , dotację podmiotową w wysokości 80.000,00 zł.
Instytucja została powołana w roku 2010 decyzją Sejmiku Województwa Lubelskiego z
dnia 10 września 2010 r., do dnia 31.12.2010 r., jednostka nie podjęła działalności, - środki
nie zostały wykorzystane.
Rozdział 92116 – Biblioteki
W omawianym okresie sprawozdawczym dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
przekazano środki w wysokości 6.589.560,24 zł, tj. 99,91% planu, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 6.461.360,24 zł, tj. 99,91% planu, w całości na dotacje, w tym:
♦ dotacja podmiotowa – 6.435.000,00 zł, - tj. 100,00% planu,
♦ dotacja celowa – 26.360,24 zł, tj. 81,11% planu.
2. Wydatki majątkowe – 128.200,00 zł, tj. 100,00% planu, w całości na dotacje na
inwestycje.
W roku 2010 Wojewódzka Biblioteka Publiczna otrzymała dotacje celową
przeznaczoną na pokrycie kosztów prac w Zespole Pałacowo – Parkowym w Bronicach Umowa Nr 2781/KE/D/10 w dniu 26 października 2010 r. – na podstawie umowy wypłacono
środki w wysokości – 26.360,24 zł, tj. 81,11% planu. RóŜnica między planem i wykonaniem
wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego podatku VAT od zakupu towarów i usług
pokrywanych dotacją.
W roku 2010 Wojewódzka Biblioteka Publiczna otrzymała równieŜ dotacje
inwestycyjną przeznaczoną na pokrycie kosztów prac projektowych i budowlano –
montaŜowych wymiany urządzeń kotłowni w budynku Pałacu w Bronicach –
Umowa Nr 2780/KE/D/10 w dniu 26 października 2010 r. - na podstawie umowy wypłacono
środki w wysokości – 128.200,00 zł, tj. 100,00% planu.
W analizowanym okresie średnie zatrudnienie wyniosło 131,37 etatów, zaś średnia
miesięczna płaca wyniosła 3.372,74 zł.
W okresie sprawozdawczym Biblioteka uzyskała łączne przychody w kwocie
8.150.482,66 zł, z tego:
♦ dotacja z MKiDN – 58.130,98 zł,
♦ dotacje inne – 412.325,36 zł,
Strona 72 z 142
przychody z działalności gospodarczej – 796.145,67 zł, z tego m.in.:
ze sprzedaŜy ksiąŜek – 500.877,46 zł,
pozostałe przychody ( darowizny, inne) – 422.520,41 zł.
Koszty instytucji wyniosły 8.766.613,64 zł, w tym:
osobowe – 4.562.958,47 zł,
bezosobowe – 126.353,00 zł,
♦ koszty mediów ( energia elektryczna, cieplna etc.) – 376.722,38 zł,
♦ remonty i konserwacja obiektów – 56.673,53 zł,
♦ pozostałe koszty – 1.979.025,01 zł.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w roku 2010 pozyskała m. in. dotacje:
♦ MKiDN na konserwację zbiorów w kwocie 58.130,98 zł;
♦ z BWL w ramach poŜytku publicznego (Rozdział 92195) na wystawę
o Chopinie w kwocie 4.500,00 zł;
♦ z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie
39.584,00 zł;
♦ z Instytutu KsiąŜki w ramach programu Biblioteka+ w kwocie
264.993,00 zł;
♦ z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie
89.803,36 zł;
♦ z budŜetu Gminy Lublin Lubelskie Targi KsiąŜki w kwocie 9.000,00 zł;
♦ z WFOŚiGW w kwocie 4.445,00 zł.
Zasoby WBP na dzień 31 grudnia 2010 r. liczyły ogółem 464.907 jednostek, w tym:
252.540 wol. wydawnictw zwartych, 42.749 jedn. inw. wydawnictw ciągłych, 169 618 jedn
zbiorów specjalnych. W 2010 roku Bibliotekę odwiedziło 53.321 osób, które skorzystały
z 171.004 woluminów zbiorów. Zanotowano 3.790 odwiedzin w internetowej bazie
bibliograficznej Biblioteki, przejrzanych zostało 79.642 rekordy dokumentów. Czytelnikom
udzielono 14.938 informacji, zrealizowano 675 kwerend, 182 osoby skorzystało z programu
LEX. Statystyka strony internetowej www.wbp.lublin.pl za okres: l stycznia 31 grudnia 2010 r.- wykorzystanie witryny- odwiedzin: 224.599. Sprawozdanie z aktywności
na Facebooku profilu „Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie” w okresie 14 lipca 2010 r. – 31 grudnia 2010 r. – ilość wizyt: 7.045.
WaŜniejsze wydarzenia:
♦ Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich - prezentacja filmu poświęconego
publikacjom Biblioteki Copyright by… film przygotowali: Michał Stanek,
Grzegorz Figiel),
♦ VII Tydzień Bibliotek, ph. Słowa, dźwięki, obrazy,
Strona 73 z 142
♦ Rok Chopinowski, w ramach którego zrealizowano: wystawę objazdową
Spotkanie z Fryderykiem Chopinem (luty - grudzień 2010); prasowo - czytelniczy
konkurs wiedzy „Chopinowskie inspiracje” (luty-kwiecień); wystawę stacjonarną
„Bach jest o Bogu, Beethoven otrzymał Wszechświat, a ja piszę o ludzkim sercu.”
Fryderyk Chopin (1810-1849). Dwusetna rocznica urodzin (maj-czerwiec);
eksponowano wystawy plastyczne o tematyce chopinowskiej przygotowane przez
Biuro Obchodów CHOPIN 2010 (maj-czerwiec); zorganizowano koncert uczniów
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego
w Lublinie (maj),
♦ Noc Kultury ph. Noc u Pana Hieronima,
♦ 9 VIII 2010 r. przeprowadzono XVI edycję Nagrody im. A. Platto, laureatką
została - ElŜbieta Przybylska z Oddziału dla dzieci i młodzieŜy MBP
w Tomaszowie Lubelskim,
♦ III edycja konkursu „KsiąŜka Roku 2009” - Na konkurs wpłynęło 45 publikacji.
Laureatami Wawrzynu Pawła Konrada zostały: w kategorii Lublin – wydawnictwo
monograficzne: 3-4 listopada 1943. Erntefest zapomniany epizod Zagłady, wydana
przez Państwowe Muzeum na Majdanku; w kategorii Lublin – wydawnictwo
albumowe: Album lubelski: Wędrówki po dawnym i współczesnym Lublinie, AD
REM Agencja Reklamy i Wydawnictwo s. c. Leszka Dulika i Waldemara Golca;
w kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne: Czemierniki. Ziemia
Czemiernicka: Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki, wydana przez Czemiernickie
Towarzystwo Regionalne, Komitet Obchodów 500-lecia nadania Czemiernikom
praw miasta, Wójta Gminy Czemierniki, Radę Gminy Czemierniki; w kategorii
Lubelszczyzna – wydawnictwo albumowe: 65 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w
Lublinie. Album wydany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Lublinie; w kategorii Publikacje wydane przez biblioteki województwa
lubelskiego: Biała na Podlasiu. Dzieje miasta i okolic do 1795 r., ksiąŜka Jerzego
Flisińskiego, wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej.
Z uwagi na wysokie walory edytorskie jury zwróciło równieŜ uwagę na dwie
publikacje: Jak ojczyźnie słuŜyć? Antologia poezji patriotycznej pisarzy
związanych z Lubelszczyzną, w opracowaniu Jerzego B. Sprawki wydaną przez
wydawnictwo Polihymnia oraz Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku
i grafice 1618-1939, album autorstwa Renaty Bartnik wydany przez Muzeum
Lubelskie,
♦ W ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki przeprowadzono 4 spotkania
edukacyjne z multiprezentacją uzbrojenia historycznego „Rycerze spod
Grunwaldu”,
♦ II Lubelska Aukcja Antykwaryczna 14 V - Na aukcji wystawiono 262 obiekty –
ksiąŜki, czasopisma, druki bibliofilskie, katalogi, grafiki, druki ulotne oraz
ekslibrisy. Na II Aukcji sprzedano 108 obiektów, (w tym sprzedaŜ poaukcyjna wg wyceny z katalogów aukcyjnych),
♦ III Lubelska Aukcja Antykwaryczna 4 XII - Na aukcji wystawiono 326 obiektów –
ksiąŜki, czasopisma, druki bibliofilskie, katalogi, grafiki, druki ulotne oraz
ekslibrisy; wylicytowano – 138 obiektów (w tym sprzedaŜ poaukcyjna - wg
wyceny z katalogów aukcyjnych),
Strona 74 z 142
♦ 3 - 4 grudnia 2010 r. - w WBP odbyły się IV Lubelskie Targi KsiąŜki. Podczas
dwudniowych spotkań odwiedzający mieli moŜliwość zapoznania się z ofertą 35
wydawców z Lublina i Lubelszczyzny, a takŜe obejrzenia wystaw: „Kresy
w fotografii Henryka Poddębskiego”; „Kalendarze (…) nie chcą umierać po roku
– kalendarzyki listkowe o tematyce ksiąŜkowej ze zbiorów Aleksandry Kuby”
i „KsiąŜka, to twój przewodnik, lekarz, ostrzeŜenie… Zakładki do ksiąŜek ze
zbiorów Haliny Wolskiej i Andrzeja Malingi”. Podczas otwarcia tragów
rozstrzygnięto konkurs „KsiąŜka Roku 2009” oraz wręczono Białe Papirusy
darczyńcom Biblioteki – Danucie Riabininowej i Lechowi Kokocińskiemu.
Targom towarzyszyły takŜe: III Lubelska Aukcja Antykwaryczna, spotkania
autorskie (z Marcinem Wrońskim, ks. Januszem Kozłowskim i Katarzyną
Michalak) oraz Mikołajkowe spotkania w Bibliotece, zorganizowane z myślą
o najmłodszych gościach, dla których przygotowano gry, zabawy, niespodzianki
i słodki poczęstunek.
WBP zorganizowała łącznie 63 duŜe wystawy, małe, okolicznościowe, współorganizowane,
wirtualne, objazdowe, które obejrzało 20.865 osób. Po wystawach oprowadzono 320 grup
zorganizowanych. Odbyło się 25 spotkań autorskich i promocji ksiąŜek, 30 spotkań
i promocji DKK, 25 lekcji bibliotecznych, 29 wycieczek po bibliotece, 14 pokazów zbiorów
specjalnych, 17 kiermaszów ksiąŜkowych, 5 warsztatów dla maturzystów.
Działalność wydawnicza: Pieśń w Lublinie 1915; Jerzy Starnawski, Między Wisłą
i Bugiem; Jakość bibliotek w naszych rękach. Materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy;
Katalogu rękopisów WBP, t. VII; Lubelskie Targi KsiąŜki 2007-2010; Czasopismo „Dostrzegacz Biblioteczny” 2010, nr 1-3.
Konferencje: Julian Wieniawski – Klemens Szaniawski – Feliks Brodowski, 20 - 21
kwietnia, ogólnopolska konferencja naukowa; Kolekcjonerstwo krajoznawcze w PTTK a
edukacja regionalna, 16 czerwca, sejmik przedkongresowy; Jakość bibliotek w naszych
rękach – V Forum Młodych Bibliotekarzy, 9 - 10 września, ogólnopolska konferencja;
Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym. Prasa. Literatura. Radio. Film, 20 - 21
września, ogólnopolska konferencja naukowa; KrąŜenie wartości w kulturze - czasopisma
literackie, 19 listopada, dyskusja panelowa; I Regionalna Konferencja Programu Rozwoju
Bibliotek, 15 grudnia. FRSI –WBP. Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz
centralnych i samorządowych oraz bibliotekarze – uczestnicy I rundy PRB.
Rozdział 92118 – Muzea
W okresie sprawozdawczym dotowano ze środków województwa cztery muzea:
I. Muzeum Lubelskie w Lublinie,
II. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,
III. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie,
IV. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości – 12.995.617,47 zł, tj. 99,28
planu, w tym:
♦ dotacja celowa – 389.885,41 zł, tj. 85,43% planu,
Strona 75 z 142
♦ pozostałą kwotę wykonanych wydatków – 30.937,91 zł, stanowił zwrot
do Ministerstwa Kultury części dotacji, otrzymanej przez Muzeum
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym z tytułu rozliczenia podatku
VAT,
♦ pozostałą kwotę wykonanych wydatków – 4.594,15 zł, stanowił zwrot
do Ministerstwa Kultury części dotacji, otrzymanej przez Muzeum Wsi
Lubelskiej z tytułu rozliczenia podatku VAT z 2009 roku.
2. Wydatki majątkowe – 29.800,00 zł, tj. 99,33% planu, w całości na dotacje na inwestycje,
w tym:
♦ dotacja majątkowa dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu
Dolnym – 24.426,23 zł,
♦ zwrot do Ministerstwa Kultury części dotacji, otrzymanej przez
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym z tytułu rozliczenia
podatku VAT – 5.373,77 zł,
Muzeum Lubelskie w Lublinie
W analizowanym okresie sprawozdawczym dotacja bieŜącą zrealizowana została
w kwocie 4.044.500,00 zł, tj. 100,00% planu.
Muzeum Lubelskie w Lublinie jest instytucją kultury współprowadzoną z Ministrem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Średnie zatrudnienie w analizowanym okresie wyniosło 136 etatów przy średniej
miesięcznej płacy 3.178,50 zł.
Muzeum w 2010 r. uzyskało przychody w wysokości 7.220.246,42 zł, z tego:
♦ dotacja uzyskana z MKiDN – 1.942.000,00 zł,
pozostałe przychody (darowizny, przychody z lokat bankowych, inne)
– 455.915,64 zł.
osobowe – 4.424.928,03 zł,
bezosobowe – 91.250,00 zł,
♦ pozostałe koszty – 967.501,54 zł.
Strona 76 z 142
W ramach działalności statutowej instytucja prowadziła działalność wystawienniczą:
czynnych jest 20 wystaw stałych – 7 w zamku, 6 – w oddziałach na terenie Lublina, 7 –
w oddziałach zamiejscowych. W 2010 roku w Muzeum było czynnych 46 wystaw
czasowych, w tym kilka zorganizowanych w 2009 r. Dla przykładu: Sitarstwo i stroje
biłgorajskie, 21 lutego – 21 marca 2010 r.; Międzynarodowy konkurs na rysunek im.
Andriollego 2009 – wystawa pokonkursowa; Adam Panek – Grafika. W XXX-lecie
twórczości artystycznej i pracy pedagogicznej. 26 lutego – 31 marca 2010 r.; Ilustracje do
wierszy Józefa Czechowicza i poetów Powstania Warszawskiego – wystawa pokonkursowa;
50 lat pracowni konserwacji Muzeum Lubelskiego, 15 kwietnia – 30 maja 2010 r.; Katyń.
Polski Czerwony KrzyŜ świadkiem ujawniania zbrodni. 21 kwietnia – czerwiec 2010 r.;
Oblicza zła - demonologia ludowa, 13 maja – 6 czerwca 2010 r.; Monety i medale związane
z bitwa pod Grunwaldem, 20 maja – 27 czerwca 2010 r. 600. rocznica bitwy pod
Grunwaldem 1410 – 2010 - pokaz dioramy „Bitwy pod Grunwaldem” T. Popiela i Z.
Rozwadowskiego ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego, 20 maja – 27 czerwca
2010 r.; W stronę Schulza, 9 października – 30 listopada 2010 r. NajwaŜniejsza pozycją
wydawniczą w 2010 r. był katalog wystaw W. Sadley, Całuny i wizerunki.
Realizowano 17 tematów badawczych, m.in.: Malarz Ludwik Olszyński, Harcerstwo
lubelskie, Umundurowanie 2 Korpusu WP, Jarosław Konstantynowicz, Ks. Michał
Malinowski, Ulica Królewska w Lublinie, StraŜ poŜarna w Lubartowie i ziemi lubartowskiej,
Sztuka ludowa powiatu lubartowskiego, i inne. Przygotowano 19 artykułów, m.in.:
G. Jakimińska, Zamek Lubelski – miejsce unii Polski z Litwą, materiały z konferencji
zorganizowanej w 2009 r. przez UMCS i Instytut Europy Środkowowschodniej z okazji
rocznicy unii lubelskiej; L. Tokarski, Symboliczny pomnik legionistów na lubartowskim
cmentarzu parafialnym, „Lubartów i Ziemia Lubartowska”, t. XVII, s. 155 – 169. Pracownicy
Muzeum brali udział w 7 konferencjach. Frekwencja ogółem wyniosła 172.180 osób.
W ramach działalności oświatowej i popularyzatorskiej oprowadzono 499 grup
w siedzibie głównej i oddziałach, wygłoszono 573 lekcje muzealne dla 13.160 uczestników.
W 2010 roku Muzeum pozyskało 650 zabytków.
Sporządzono 952 karty ewidencyjne zabytków; do systemu elektronicznego ewidencji
zabytków MONA wprowadzono 582 rekordy; Pracownia Reprograficzna wykonała 9.894
fotografii oraz 4.250 skanów muzealiów do kart ewidencyjnych, publikacji, dokumentacji
konserwatorskiej.
Do systemu bibliotecznego LIBRA wprowadzono 4.269 rekordów. Zdigitalizowano
35 zbiorów. W pracowniach konserwatorskich prowadzono działania konserwatorskie
i profilaktyczne.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
W okresie sprawozdawczym dla Muzeum Nadwiślańskiego zrealizowano wydatki
w wysokości – 2.689.667,98 zł, tj. 96,87 planu, w tym:
♦ dotacja celowa – 171.241,75 zł, tj. 85,43% planu,
2. Wydatki majątkowe – 24.426,23 zł, tj. 99,33% planu, w tym:
♦ dotacja majątkowa dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu
Dolnym – 24.426,23 zł,
Strona 77 z 142
Średnie zatrudnienie wyniosło 65 etatów, natomiast średnia miesięczna płaca 3.031,40
zł.
W analizowanym okresie Muzeum uzyskało łączne przychody w kwocie 4.203.771,57
zł, z tego:
♦ dotacje celowe z budŜetu województwa – 171.241,75 zł,
♦ dotacja z budŜetu wojew. (poŜytek publiczny) – 4.000,00 zł,
♦ dotacja Miasta Puławy – 440.000,00 zł,
♦ dotacja MKiDN ( w tym mecenat) – 224.907,68 zł,
♦ dotacja MSWiA (powódź ) – 86.153,71 zł,
− ze sprzedaŜy biletów – 366.068,94 zł,
− z działalności gospodarczej – 367.384,49 zł,
− pozostałe przychody (darowizny, dotacje pozabudŜetowe, przychody z lokat
bankowych, inne) – 50.015,00 zł.
♦
osobowe – 2.020.781,67 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy – 343.711,36 zł,
♦ zakup towarów i usług – 1.284.425,89 zł,
♦ koszty mediów ( energia elektryczna, etc.) – 260.962,66 zł,
W trakcie roku zwiększono plan dotacji bieŜącej (celowej) o kwotę 252.591,00 zł,
którą wykorzystano w kwocie 171.241,75 zł, tj. 67,79% planu, pochodzącą z rezerwy
celowej BWL na 6 zadań realizowanych z udziałem środków z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,:
♦ 85.295,00 zł, na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Kazimierz Dolny,
dom Marii i Jerzego Kuncewiczów, XX wiek (lata 1934 – 36): montaŜ
instalacji przeciwwłamaniowej”. W dniu 30 kwietnia 2010 r. zawarto umowę
nr 790/KE/D/10 i na jej podstawie wypłacono środki finansowe w kwocie
59.426,84 zł, tj. 69,67% planu. RóŜnica między planem i wykonaniem wynika
ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego podatku VAT od zakupu towarów i
usług pokrywanych dotacją.
♦ 92.406,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Kazimierz Dolny,
kamienica Celejowska, XVII wiek: montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej –
zintegrowanego elektronicznego systemu bezpieczeństwa”. W dniu 30
kwietnia 2010 r. zawarto umowę nr 791/KE/D/10 i na jej podstawie wypłacono
Strona 78 z 142
środki finansowe w kwocie 45.425,16 zł, tj. 49,16% planu. RóŜnica między
planem i wykonaniem wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego
podatku VAT od zakupu towarów i usług pokrywanych dotacją.
♦ 17.390,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Dni Wisły 2010”.
W dniu 11 maja 2010 r. zawarto umowę nr 1007/KE/D/10 i na jej podstawie
wypłacono środki finansowe w kwocie 14.657,41 zł, tj. 84,29% planu. RóŜnica
między planem i wykonaniem wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN
odzyskanego podatku VAT od zakupu towarów i usług pokrywanych dotacją.
♦ 39.000,00 na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Rozwój działalności
muzealnej w dziedzinie archeologii, konserwacja zbiorów oraz doposaŜenie
muzealnych wystaw”. W dniu 11 maja 2010 r. zawarto umowę nr
1008/KE/D/10 i na jej podstawie wypłacono środki finansowe w kwocie
♦ 6.000,00 zł, na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „Chopin w trzech
odsłonach – słowo i muzyka”. W dniu 11 maja 2010 r. zawarto umowę nr
1009/KE/D/10 i na jej podstawie wypłacono środki finansowe w kwocie
♦ 12.500,00 na uzupełnienie wkładu własnego zadania pn. „W synagodze
i w domu – wystawa sreber Ŝydowskich”. W dniu 11 maja 2010 r. zawarto
umowę nr 1010/KE/D/10 i na jej podstawie wypłacono środki finansowe w
kwocie 12.287,37 zł, tj. 98,30% planu. RóŜnica między planem i wykonaniem
wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego podatku VAT od zakupu
towarów i usług pokrywanych dotacją.
Dotacje inwestycyjne przeznaczone były na:
♦ zakup urządzenia wielofunkcyjnego (traktorka) - Umowa Nr 2782/KE/CP/10
w dniu 16 października 2010 r., w kwocie 30.000,00 zł, ze środków BWL.
Muzeum wykorzystało kwotę 24.426,23 zł, tj. 81,42% planu.
Muzeum jest współprowadzone z Samorządem Miasta Puławy w części – Oddziale
Muzeum Czartoryskich w Puławach - otrzymało dotację Miasta Puławy z przeznaczeniem na
działalność Oddziału „Muzeum Czartoryskich w Puławach” w kwocie 440.000,00 zł.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym w 2010 r. zgromadziło 8.792
muzealiów, 26 - nowych muzealiów, poddano konserwacjo 28 sztuk, zorganizowało
15 wystaw stałych i 17 czasowych, przeprowadzono 40 innych niŜ wystawy wydarzeń
kulturalnych, wydało 25 pozycji lub tytułów, przeprowadziło 156 lekcji muzealnych.
Muzeum odwiedziło łącznie 100.351 zwiedzających. Sprzedano 89.768 biletów:
18.419 biletów pełnopłatnych, 28.778 biletów ulgowych, 1.799 karnetów rodzinnych, 2.646
biletów na zamek w Janowcu. Wydano 38.126 biletów bezpłatnych.
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie na dzień 31.12.2010 r. zrealizowało dotację
bieŜącą w kwocie 3.278.900,00 zł, tj. 100,00% planu.
Strona 79 z 142
Średnie zatrudnienie wyniosło 73 etaty, natomiast średnia miesięczna płaca 3.072,52 zł.
Przychody Muzeum wyniosły 4.109.448,71 zł, z tego:
♦ dotacja z MRiRW – 80.000,00 zł,
♦ przychody własne – 750.548,71 zł, w tym:
pozostałe przychody (darowizny, dotacje pozabudŜetowe, przychody z
lokat bankowych, inne) – 177.801,52 zł.
♦ wynagrodzenia brutto – 2.458.951,90 zł, w tym:
osobowe – 2.284.486,90 zł,
W roku 2010 Muzeum kontynuowało badania nad wyposaŜeniem wnętrz
w muzealnym miasteczku tj. zakładów szewskich i kamaszniczych w Łęcznej, plebanii
z śeszczynki, tkalni z Frampola, wyposaŜenia mieszkania akuszerki, burmistrza, zakładu
zegarmistrzowskiego oraz zakładu krawieckiego.
Do księgi inwentarzowej muzealiów wpisano 65 pozycje i na dzień 31 grudnia jej stan
wynosił 27.959 pozycje , dla których załoŜono nowe karty ewidencyjne.
Muzeum zorganizowało konferencje „Garncarstwo na Lubelszczyźnie” oraz „Muzea
skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej”.
Wykonano wszystkie (mimo deszczowej pogody) zaplanowane pokazy i widowiska
plenerowe w ramach Roku gospodarczego, tradycji i obrzędów.
W ciągu roku przeprowadzono 158 zajęć muzealnych z 24 terenów, w których wzięło
udział 3.230 uczniów. Zorganizowane były dwie edycje dwutygodniowych warsztatów dla
szkół: Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu. Łącznie uczestniczyło 2.247 uczniów.
Ogółem w 2010 roku Muzeum odwiedziło 68.421 osób, w tym w grupach
zorganizowanych 19.565 osoby, w tym młodzieŜ szkolna - 16.752. Ponadto 15.032 osób
zwiedziło Muzeum bezpłatnie oraz 4.067 osób uczestniczyło w imprezach zamawianych
płatnych.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Na działalność Muzeum Zamoyskich zrealizowano dotację bieŜącą w wysokości
2.941.643,66 zł, tj. 99,30% planu, w tym:
Strona 80 z 142
♦
dotacja podmiotowa – 2.723.000,00 zł, - tj. 100,00% planu,
♦
dotacja celowa – 218.643,66 zł, tj. 91,10% planu.
W okresie sprawozdawczym Muzeum otrzymało dotacje celową przeznaczoną na
pokrycie kosztów prac w Zespole Pałacowo – Parkowym
- prace remontowo –
konserwatorskie przy elewacji teatralni - Umowa Nr 787/KE/D/10 w dniu 30 kwietnia 2010 r.
– na podstawie umowy wypłacono środki w wysokości – 218.643,66 zł, tj. 91,10% planu.
Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty
wyniosło 57, natomiast średnia miesięczna płaca 3.706,14 zł.
W analizowanym okresie Muzeum osiągnęło przychody w wysokości 4.586.508,11 zł,
w tym:
♦ dotacja MKiDN – 327.158,78 zł,
♦ dotacja LWKZ – 9.992,00 zł,
♦ przychody własne – 1.307.713,67 zł, w tym:
pozostałe przychody (darowizny, dotacje pozabudŜetowe, przychody z
lokat bankowych, inne) – 102.928,03 zł.
Koszty instytucji wyniosły 4.732.457,40 zł, w tym:
♦ wynagrodzenia brutto – 2.303.054,13 zł, w tym:
osobowe – 2.153.903,51 zł,
W roku 2010 Muzeum powiększyło zbiory o 291 obiekty, w tym 133 zakupiono, 83
otrzymano w formie darów. W zakresie naukowo - dokumentacyjnym załoŜono 291 kart
ewidencyjne oraz uzupełniono ok. 80, wprowadzono do elektronicznej bazy MONA 320
obiektów własnych i 120 fotografii oraz dokonano 2.577 modyfikacji, wprowadzono do
elektronicznej bazy danych 410 opisów bibliograficznych księgozbioru podręcznego,
wykonano 3.810 fotografii cyfrowych, w tym 1.074 obiektów własnych, 866 – zespołu
pałacowo – parkowego, 1.870 z działalności Muzeum.
Muzeum zorganizowało 2 wystawy czasowe w siedzibie własnej: „Warszawski
sztyk”, którą obejrzało 32.367 osób oraz „Świat nałęczowskich ziemianek”. Poza siedzibą
Muzeum wystawiało 5 wystaw. W jednostce przeprowadzono 21 zajęć z zakresu zwiedzania
tematycznego (7 tematów) dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Strona 81 z 142
W ramach działalności wydawniczej wydrukowano: „Ziemianie podróŜy”. Materiały
z IV sesji naukowej poświęconej ziemiaństwu, II tomy; „Intelektualna myśliwskie”. Materiały
z IV i V sesji naukowej’ „Malarstwo Zofii Mosiądź”.
Od 16 marca do 12 grudnia ekspozycje muzealne obejrzało łącznie 205.590 osób,
w tym: pałac 80.631, galerię socrealizmu 46.792, powozownię 45.800, wystawy czasowe
32.367. Sprzedano 99.162 bilety normalne, 105.775 ulgowych, 78 na teren pałacu po
godzinach otwarcia, wydano 26.302 bilety bezpłatne.
Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków
Na dzień 31.12.2010 r. środki na realizację zadania w dziedzinie ochrony i konserwacji
zabytków zostały zrealizowane w wysokości 1.912.816,88 zł, tj. 91,09% planu.
Sejmik Województwa Lubelskiego udzielił dofinansowania do 97 zadań, zawarto
91 umów, z czego 20 zadań nie zostało wykorzystanych w całości na łączną kwotę
187.183,12 zł.
W ramach rozdziału Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzymało
dotację bieŜącą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Umowa Nr
LUB/32/RCII/MSWiA/2010 z dnia 21 października 2010 r.) z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi: „Remont obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” Umową Nr 2955/KE/CP/10 w dniu 3 listopada 2010 r. w kwocie 103.942,00 zł. Dotacja
została wykorzystana w kwocie 86.153,71 zł, tj. 82,89% planu.
Na wydatki realizowane w rozdziale wydatkowano 1.056.150,65 zł, tj. 60,81% planu
w tym:
1. Wydatki bieŜące - 1.014.890,86 zł, tj. 84,98% planu,
2. Wydatki inwestycyjne – 41.259,79 zł, tj. 7,61% planu.
Ad. 1. Wydatki bieŜące zostały poniesione na:
♦ Dofinansowanie zadań realizowanych w sferze kultury i sztuki zlecanych
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie zrealizowano w kwocie 657.275,65 zł, tj. 86,60% planu.
W roku 2010 ogłoszono dwa konkursy na realizację zadań publicznych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie. W pierwszym przyznano dotacje na realizację 87
zadań, ale umów zlecenia podpisano na realizację 74 zadań. W drugim naborze
dotacje udzielono na realizację 106 zadań, z których 98 zostało realizowanych po
podpisaniu stosownych umów. Łącznie w 2010 roku zawarto 172 umowy zlecenia w
zakresie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury. W trakcie roku w 4
przypadkach doszło do odstąpienia od realizacji zadań i rozwiązania umowy.
♦ Nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury wydatkowano kwotę 84.000,00 zł, 100,00%
planu – przyznano 53 nagrody.
♦ Nagrody rzeczowe na konkursy szczebla wojewódzkiego wydatkowano 28.875,21 zł,
(99,57% planu).
♦ Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, zrealizowano kwotę 200.000,00 zł, tj.
Strona 82 z 142
100,00% planu – stypendia otrzymało 159 osób.
♦ Na organizację uroczystych obchodów imprez kulturalnych o znaczeniu
międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim – na organizację DoŜynek
Wojewódzkich – wykorzystano kwotę 44.740,00 zł, tj. 89,48% planu.
Ad. 2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 41.259,79 zł, z przeznaczeniem na
zadanie „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Budynku Filharmonii
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie” – Wydatkowana kwota związana była z
doradztwem i opiniowaniem programu funkcjonalno – uŜytkowego oraz rozwiązań do
dokumentacji budowlanej w zakresie funkcjonalno – uŜytkowym.
Zgodnie z zawartą umową o prace projektowe Wykonawca złoŜył Zamawiającemu
dokumentację budowlaną Województwo Lubelskie w dniu 25 sierpnia 2010 r. Zarząd
Województwa Lubelskiego odmówił sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego
stwierdzającego prawidłowość wykonania umowy o prace projektowe z uwagi na to, Ŝe
Wykonawca nie przekazał dokumentacji projektowej spełniającej wymogi określone w
ustawie Prawo Budowlane i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz nie wykonał Etapu III umowy o
prace projektowe w całości. Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do złoŜenia
dokumentacji budowlanej zgodnej z zawartą umową o prace projektowe. Dokumentacja
budowlana została złoŜona dopiero w dniu 31 stycznia 2011 roku. W związku z powyŜszym,
środki nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe
Na realizację zadań przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
wydatkowano środki w kwocie 1.291.751,98 zł, tj.: 96,89% zaplanowanych na 2010 r. kwoty
1. Wydatki bieŜące – 1.211.751,98 zł (96,69% zaplanowanych środków w kwocie
1.253.251,40 zł), w tym:
− Wynagrodzenia i składki – 844.020,04 zł (96,71% planu na 2010 r.).
Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło w ubiegłym
roku 25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.191,25 zł/etat.
W ramach powyŜszych środków zrealizowano równieŜ wydatki na
zatrudnienie 11 osób na umowę o dzieło.
− Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.326,97 zł (83,31% zaplanowanych
środków).
Środki wydatkowano na zakup umundurowania i usług zdrowotnych dla
pracowników.
− Wydatki na realizację zadań statutowych – 344.404.97 zł (97,70% planu na
2010 r.)
Środki wydatkowano m.in. na:
Strona 83 z 142
♦ zakup wyposaŜenia – 129.112,44 zł, np.: Ŝerdzie do ogrodzenia pastwisk,
nawóz do uŜyźniania łąk, siano i owies dla koników, tablice i tabliczki
informacyjne i inne.
♦ opłaty za wynajem i dzierŜawę pomieszczeń biurowych – 88.039,76 zł.
♦ zakup akcesoriów i programów komputerowych – 12.339,20 zł.
2. Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł (100,00% zaplanowanych środków na 2010 r.).
W całości kwotę powyŜszą wydatkowano na wydatki na inwestycje i zakupy
inwestycyjne tj.: na zakup samochodu Suzuki wraz z wyposaŜeniem.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane w zakresie kultury
fizycznej i sportu wykonano 4.502.028,95 zł, tj. 99,60% planowanych wydatków.
Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
1. Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – 3.446.841,63 zł tj. 99,72% planu, w tym:
♦ realizacja zintegrowanego programu szkolenia i współzawodnictwa
sportowego
w zakresie: badań diagnostycznych i selekcyjnych kadr wojewódzkich, zakupu
ubiorów, sprzętu sportowego i urządzeń niezbędnych do monitoringu treningu
i organizacji zawodów w sporcie młodzieŜowym oraz dofinansowanie klubów
sportowych za wyniki sportowe w Systemie Sportu MłodzieŜowego –
1.450.000,00 zł,
♦ realizacja zadań statutowych Wojewódzkich Jednostek Kultury Fizycznej lub
wiodących klubów wskazanych przez polskie związki sportowe,
a w szczególności zadań mających na celu wyłonienie mistrza województwa
w obrębie sportu kwalifikowanego – 1.002.500,00 zł,
♦ realizacja zadań waŜnych dla Samorządu Województwa w szczególności
organizacja lub udział druŜyn ligowych z terenu województwa lubelskiego
w zawodach dwóch najwyŜszych lig rozgrywek centralnych organizowanych
przez lub na zlecenie polskich związków sportowych – 464.045,24 zł,
♦ organizacja systemu współzawodnictwa sportu szkolnego mającego na celu
wyłonienie mistrza województwa w danej dyscyplinie – 140.000,00 zł,
♦ organizacja systemu współzawodnictwa sportu akademickiego na terenie
województwa lubelskiego w celu wyłonienie akademickiego mistrza
województwa w danej dyscyplinie – 60.000,00 zł,
♦ organizacja systemu współzawodnictwa sportu wiejskiego – 190.000,00 zł,
♦ organizacja lub udział w zawodach wojewódzkich, krajowych
i międzynarodowych rekreacji ruchowej – 59.216,24 zł,
♦ organizacja systemu współzawodnictwa sportu osób niepełnosprawnych –
81.080,15 zł.
Strona 84 z 142
2. W ramach dotacji celowych środki w wysokości 1.055.187,32 zł, przeznaczone
zostały na realizację zadań określonych w Programie Współpracy Województwa
Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2010 w tym:
− wynagrodzenie i składki – 15.858,36 zł, tj. 99,74% planu,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 907.450,00 zł, tj. 99,16% planu,
w tym:
♦ Nagrody pienięŜne – 280.650,00 zł tj. 97,52% planu. Środki te
przeznaczono na nagrody dla zwycięzców plebiscytów sportowych oraz
dla zawodników i trenerów i działaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w
2010 roku, w tym:
31.000,00 zł, przeznaczono laureatów plebiscytów sportowych
m.in. organizowanego przez redakcję Lubelskiego Sport
Expressu „48 Plebiscytu na Najpopularniejszego i Najlepszego
Sportowca Województwa Lubelskiego w 2009 .”
50.000,00 zł – przeznaczono dla zawodniczek i trenerów SPR
Lublin za zdobycie kolejnego tytułu Mistrzyń Polski w piłce
ręcznej kobiet,
199.650,00 zł – przeznaczono na nagrody dla zawodników
i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w
2010 r.
♦ Stypendia róŜne – 626.800,00 zł, tj. 99,92% planu na 2010 rok. Środki te
przeznaczono na stypendia sportowe dla 111 szczególnie uzdolnionych
zawodników z terenu Województwa Lubelskiego osiągających wysokie
wyniki sportowe.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 131.878,96 zł, tj. 99,61% planu,
w tym:
♦ zakup nagród rzeczowych – 84.999,96 zł, tj. 100,00% planu. Środki te
przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w postaci drobnego sprzętu
sportowego, pucharów lub statuetek wraz z graweracją dla zwycięzców
zawodów sportowych, laureatów imprez odbywających się pod
patronatem władz samorządowych Województwa Lubelskiego,
plebiscytów sportowych, podsumowań działalności, w uznaniu za
całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu, a takŜe
z okazji otwarcia obiektów sportowych na terenie województwa.
♦ zakup usług pozostałych - 46.879,00 zł, 98,90% planu. Środki te
przeznaczono na organizację:
IV Wojewódzkiej Gali Mistrzów Sportu Lubelskiego Sport
Expressu”
Organizację uroczystości obchodów „Dnia Olimpijczyka” –
Zakup
wydawnictwa
dokumentującego
najwaŜniejsze
wydarzenia sportowe,
Organizację spotkania z przedstawicielami wojewódzkich
jednostek kultury fizycznej poświęconego omówieniu
Strona 85 z 142
najistotniejszych zagadnień w obszarze sportu, które odbyło się
w listopadzie 2010 r. w Lublinie.
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
STRUKTURALNYCH
Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków strukturalnych na koniec
2010 roku wydatkowano ogółem 207.309.605,13 zł, tj. 86,13% planowanych, w tym
wydatki bieŜące zrealizowano w kwocie 89.631.866,53 zł (78,63% planu), majątkowe –
117.677.738,60 zł (92,87% planu).
− wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 20.142.298,57 zł, tj.
58,36% planu w wysokości 34.511.166,92 zł,
47.387.630,23 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.774.525,83 zł, tj. 95,33%
− dotacje na inwestycje w kwocie 39.099.845,33 zł, tj. 86,02% planu w
− inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 78.577.893,27 zł, tj. 96,70%
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
W rozdziale tym na finansowanie działań realizowanych przy udziale środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowano środki w wysokości
35.954.998,89 zł, stanowi to 85,40% planu w wysokości 42.099.935,89 zł. W ramach danych
wydatków:
1. BieŜące wyniosły – 6.220.473,91 zł, tj. 53,84% planu (11.554.289,42 zł),
2. Majątkowe – 29.734.524,98 zł, stanowi to 97,34% planu w wysokości
30.545.646,47 zł.
I.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 20072013 wykonano w kwocie 35.880.924,44 zł, tj. 98,04% planu, w tym na:
1. Wydatki bieŜące RPO – 6.146.399,46 zł (94,25% planu):
♦ działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo –
56.657,25 zł,
♦ działanie 2.4 Marketing gospodarczy – 33.806,75 zł ze środków krajowych
z dotacji z budŜetu państwa,
Strona 86 z 142
♦ na działalność Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
w ramach IX Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPO wydatkowano środki
w wysokości 6.055.935,46 zł, co stanowi 94,45% planu, w tym:
Koszty personelu – Wsparcie wdraŜania RPO – 4.416.691,28 zł, w całości
na wynagrodzenia i składki. Średni poziom zatrudnienia w jednostce
wyniósł 80 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie 3.804,31 zł/etat.
Wsparcie wdraŜania RPO – 1.256.221,85 zł. W ramach projektu
ponoszono koszty związane z właściwym wdraŜaniem RPO, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 30.600,00 zł.
Środki wydatkowano na umowy zlecenia z asesorami, oceniającymi
merytorycznie wnioski o płatność na posiedzeniach Komisji Oceny
Projektów.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.110,13 zł.
Środki wydatkowano na zakup napojów chłodzących w okresie
występowania wysokich temperatur dobowych, ekwiwalent za odzieŜ
ochronną i na specjalistyczne badania zdrowotne pracowników.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.217.511,72 zł.
Środki wydatkowano m.in. na sprzątanie, dozór i ochronę obiektu,
obsługę BHP, serwis oprogramowania, czynsz za zajmowane
pomieszczenia, szkolenia pracowników zaangaŜowanych w proces
wdraŜania RPO i inne.
Informacja i promocja RPO – 383.022,33 zł. Środki wykorzystano na
koszty druku, dystrybucji ulotek i materiałów informacyjnych
i promocyjnych oraz koszty delegacji słuŜbowych na konferencje związane
z promocja i informacją RPO.
2. Wydatki majątkowe RPO w całości finansowane ze środków z dotacji z budŜetu
państwa na wkład krajowy dla beneficjentów – 29.734.524,98 zł (97,34% planu w
wysokości 30.545.646,47 zł):
♦ działanie
1.1
Dotacje
inwestycyjne
dla
nowo
powstałych
mikroprzedsiębiorstw – 3.628.763,41 zł. Zweryfikowano i zapłacono 144
wniosków o płatność beneficjentów, w tym 88 końcowych.
♦ działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw – 5.188.747,97
zł. Zweryfikowano i rozliczono 144 wnioski o płatność, w tym 86 końcowe.
♦ działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw –
10.039.653,18 zł. Rozliczono 130 wniosków o płatność, w tym 55
końcowych.
♦ działanie 1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania
przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie
odnawialnych źródeł energii – 940.617,76 zł. Zweryfikowano i wypłacono 4
wnioski o płatność, w tym 3 końcowe.
♦ działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki – 3.442.315,65 zł.
Zweryfikowano i wypłacono 76 wniosków o płatność, w tym 13 końcowych.
Strona 87 z 142
♦ działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu
dziedzinach – 117.057,59 zł. Zweryfikowano i wypłacono 10 wnioski
o płatność, w tym 4 końcowe.
♦ działanie 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń
kredytowych – 6.377.369,42 zł. Zweryfikowano i wypłacono 1 wniosek
o płatność.
II. Na realizację projektu własnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów
(COIE) wydatkowano kwotę 74.074,45 zł, w tym środki unijne – 62.963,28 zł oraz
z budŜetu państwa – 11.111,17 zł.
Niski poziom wykonania wydatków bieŜących wynika z braku realizacji większości
projektów planowanych w danym rozdziale na 2010 rok przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie, w tym:
♦ ramach Działania 2.4 Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego:
"Marka regionalna "Lubelskie" narzędziem
Lubelszczyzny" - III etap – plan 1.764.000,00 zł,
"Smaki Lubelszczyzny narzędziem dywersyfikacji instrumentów marketingu
gospodarczego Lubelszczyzny" – plan 1.764.000,00 zł.
promocji
gospodarczej
PowyŜsze projekty nie zostały zrealizowane z uwagi na podjęcie decyzji
o dofinansowaniu projektów po zakończeniu procedury konkursowej, a takŜe z uwagi
na długotrwałą procedurę zamówień publicznych związaną z wyborem wykonawców
na ich realizację.
♦ w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zaplanowano środki
w kwocie
1.591.401,00 zł na realizację projektu własnego „Rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Lubelszczyzny przy wykorzystaniu
lokalnych zasobów”. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną, po ocenie
merytorycznej znalazł się na liście rezerwowej i nie uzyskał dofinansowania ze strony
szwajcarskiej.
♦ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zaplanowano środki
w kwocie 171.173,04 zł na realizację projektu własnego „Tworzenie i rozwój
współpracy centrów obsługi inwestora”. W ramach danego projektu zorganizowane
zostało Forum Gospodarcze Polska – Ukraina, które ze względu na brak środków
z projektu sfinansowano z budŜetu województwa. W dniu 15 lutego 2011 r. podpisano
Umowę Partnerską z Polską Agencją Informacji i inwestycji Zagranicznych S. A.
Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała liderowi projektu
(PAIiIZ S.A.) środki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2010 roku. W związku
z tym, moŜliwa jest refundacja kosztów poniesionych na organizację wyŜej
wymienionego Forum Gospodarczego.
Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Na wydatki realizowane z udziałem środków strukturalnych realizowane w tym
rozdziale zaplanowano 26.101.542,35 zł, które na koniec 2010 r. wykorzystano w kwocie
22.580.755,96 zł co stanowi 86,51%.
1. W wykonaniu wydatków ogółem środki stanowiące wydatki majątkowe wydatkowano
Strona 88 z 142
w kwocie 77.121,38 zł, tj. 77,63% planu w wysokości 99.350,00 zł, w tym:
− dotacje na inwestycje – 21.013,60 zł, tj. 80,05% planu,
− inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56.107,78 zł, tj. 76,75% planu.
2. Wydatki bieŜące wykorzystano w 86,55% planowanych (26.002.192,35 zł), czyli
w kwocie 22.503.634,58 zł, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 936.812,71 zł (62,22% planu),
− wydatki na realizację zadań statutowych – 623.192,74 zł, (43,97% planu),
− dotacje bieŜące – 19.740.506,43 zł, (90,79% planu),
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.203.122,70 zł (90,06% planu).
Wydatki w całości przeznaczone zostały na zdania realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jak niŜej:
I. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – 11.602.125,21 zł,
w tym:
1. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw – 7.454.723,80 zł, ( 92,71% planu), w tym:
♦ dotacje bieŜące – 7.454.657,14 zł,
♦ dotacja inwestycyjna – 66,66 zł.
2. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
– 3.608.879,45 zł, (93,25% planu), w całości dotacje bieŜące.
3. Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalne partnerstwa na rzecz adaptacyjności –
94.599,34 zł, (86,00% planu), w całości dotacje bieŜące.
4. Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – 443.922,62 zł (w tym:
z budŜetu środków europejskich – 377.334,24 zł, dotacja z budŜetu państwa (wkład
krajowy) – 60.679,85 zł, budŜet województwa – 5.908,53 zł), w tym:
W ramach powyŜszego Poddziałania realizowane są następujące projekty:
1) Analiza potencjału gospodarczego regionu – badanie rynków
zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno – gospodarczej –
148.941,97 zł, w całości jako wydatki bieŜące (w tym: z budŜetu środków
europejskich – 126.600,68 zł, dotacji z budŜetu państwa (wkład krajowy) –
20.107,15 zł, budŜet województwa – 2.234,14 zł), w tym:
♦ wynagrodzenia i składki – 128.782,44 zł,
♦ wydatki na realizację zadań statutowych – 20.159,53 zł.
2) Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą – 294.980,65 zł,
(w tym: z budŜetu środków europejskich – 250.733,56 zł, dotacji z budŜetu
państwa (wkład krajowy) – 40.572,70 zł, budŜet województwa – 3.674,39
zł), w tym:
− wydatki na realizację zadań statutowych – 52.943,71 zł,
Strona 89 z 142
2. Wydatki majątkowe – 50.019,98 zł, w tym:
− inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50.019,98 zł.
II. Działanie 8.2 Transfer wiedzy – 3.735.730,57 zł, w tym:
1. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw –
1.576.599,79 zł, (93,81% planu), w tym:
− dotacje bieŜące – 1.575.999,79 zł,
− dotacje inwestycyjne – 600,00 zł,
2. Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – 2.159.130,78 zł.
W ramach powyŜszego Poddziałania realizowane są następujące projekty:
1) Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji – 371.134,61 zł, w całości
wydatki bieŜące (budŜet środków europejskich – 315.464,42 zł, dotacja
z budŜetu państwa (wkład krajowy) – 27.835,09 zł, budŜet województwa
– 27.835,10 zł), w tym:
2) Stypendia naukowe dla doktorantów – 1.287.638,93 zł, w całości jako
wydatki bieŜące (budŜet środków europejskich – 1.094.493,09 zł, dotacja
z budŜetu państwa (wkład krajowy) – 96.572,93 zł, budŜet województwa
– 96.572,91 zł), w tym:
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.159.872,00 zł.
3) Stypendia naukowe dla doktorantów II – 25.966,10 zł, w całości jako
wydatki bieŜące (budŜet środków europejskich – 22.071,19 zł, dotacja z
budŜetu państwa (wkład krajowy) – 1.947,45 zł, budŜet województwa –
1.947,46 zł), w tym:
4) Moduł portalu dotyczący zagadnień innowacji i transferu technologii
w regionie – 239.527,60 zł, (budŜet środków europejskich – 203.598,46
zł, dotacja z budŜetu państwa (wkład krajowy) – 17.964,58 zł, budŜet
województwa – 17.964,56 zł), w tym:
5) Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny – 2010-2013 – 132.861,72 zł, w
całości wydatki bieŜące (budŜet środków europejskich – 112.932,44 zł,
dotacja z budŜetu państwa (wkład krajowy) – 5.580,00 zł, budŜet
województwa – 14.349,28 zł), w tym:
Strona 90 z 142
−
wydatki na realizację zadań statutowych – 28.762,44 zł.
6) Foreseight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju produkcji
z sektora MSP – 80.173,09 zł, w całości wydatki bieŜące (budŜet
środków europejskich – 68.147,11 zł, dotacja z budŜetu państwa (wkład
krajowy) – 6.012,99 zł, budŜet województwa – 6.012,99 zł), w tym:
7) Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy – 21.828,73 zł, w całości
wydatki bieŜące (budŜet środków europejskich – 18.554,42 zł, dotacja z
budŜetu państwa (wkład krajowy) – 1.637,16 zł, budŜet województwa –
1.637,15 zł), w tym:
8) Tu i Teraz – Lubelski Portal Gospodarczy – nie wykorzystano w okresie
sprawozdawczym środków w wysokości 500.000,00 zł. Trwa ocena
merytoryczna wniosku o dofinansowanie, nie ma formalnego
oddelegowania koordynatora projektu, w związku z czym nie zostały
wydatkowane Ŝadne środki finansowe związane z realizacją projektu.
III. Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatkowano środki
w kwocie 7.242.900,18 zł, tj.: 91,36% planu na 2010 r. w wysokości 7.927.796,66 zł,
w tym:
1. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia –
4.602.641,83 zł w całości z dotacji z budŜetu państwa na wkład krajowy do
projektów beneficjentów, w tym:
− dotacje bieŜące – 4.601.892,26 zł,
− dotacje inwestycyjne – 749,57 zł.
2. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, projekt
własny pn. „OUTPLACEMENT – naszą szansą” – 2.640.258,35 zł, (88,26%
zaplanowanych środków na 2010 r. w wysokości 3.000.000,00 zł), w tym
2.250.748,15 zł ze środków z budŜetu Unii Europejskiej, 389.510,20 zł z budŜetu
państwa na wkład własny do projektu. W ramach projektu środki wydatkowano na:
I. Wydatki bieŜące – 2.614.573,18 zł (88,52% planu na 2010 r.), w tym:
− wynagrodzenia i składki – 104.110,32 zł (81,27% planu),
Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki za
pracowników obsługujących projekt.
− dotacje bieŜące – 2.404.478,45 zł (92,38% planu).
Środki przeznaczono na wsparcie osób zwolnionych lub
pracujących zagroŜonych zwolnieniem. Wsparciem objęto
łącznię 560 osób.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.250,70 zł
(29,62% planu).
Środki wydatkowano na dodatki motywacyjne i relokacyjne.
Strona 91 z 142
− wydatki na realizację zadań statutowych – 62.733,71 zł
(81,71% planu).
Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i
wyposaŜenia dla pracowników obsługujących projekt.
II.Wydatki majątkowe – 25.685,17 zł (56,46%planu), w tym:
− dotacje na inwestycje – 19.597,37 zł (83,08% planu),
− inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.087,80 zł (27,55%
planu), w całości na zakup kserokopiarki.
Na wydatki realizowane w tym rozdziale zaplanowano 1.238.118,00 zł,
w całości jako wydatki bieŜące, z przeznaczeniem na projekt własny realizowany
w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – „PilotaŜowy system
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony
sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” 1.052.400,00
zł – środki strukturalne, 185.718,00 – środki z budŜetu województwa.
W okresie sprawozdawczym nie wykorzystywano środków, opracowano kompletną
propozycje projektu, która uzyskała pozytywna opinię komisji wdraŜającej. W 2010 roku
trwały prace nad Zarysem Projektu oraz Kompletną Propozycją Projektu. Realizacja projektu
jest przewidziana od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2015 r. Obecnie trwa ocena merytoryczna
projektu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Rozdział 60001 – Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe
Na zadania z zakresu przewozów kolejowych realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wydatkowano w analizowanym okresie
sprawozdawczym 36.586.714,76 zł, stanowi to 99,40% planu w kwocie 36.808.000,00 zł.
W ramach wydatkowanych środków na realizację projektu pn. „Zakup taboru
kolejowego do przewozów pasaŜerskich” przeznaczono 35.956.074,76 zł, tj. 99,72%
planowanych na ten cel wydatków w wysokości 36.058.000,00 zł, z tego środki unijne
15.748.748,45 zł, środki własne – 12.913.576,31 zł ( w tym dotacja z Funduszu Kolejowego –
12.500.000,00 zł) oraz dotacja z budŜetu państwa – 7.293.750,00 zł.
Ponadto wykorzystano kwotę w wysokości 630.640,00 zł (84,09% planu - 750.000,00
zł) na współfinansowanie studiów wykonywalności projektów planowanych do realizacji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przewozy Regionalne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, w podziale jak
niŜej:
♦ „Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego
Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 181.780,00 zł,
♦ „Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej Nr 7 Warszawa
Wschodnia-Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji
Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji” – 198.860,00 zł,
♦ „Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków-Lublin Północny na odcinku
Lubartów-Lublin Północny” – 250.000,00 zł.
Strona 92 z 142
W 2010 roku na inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w ramach
programów operacyjnych przewidziano w budŜecie województwa środki w wysokości
32.540.929,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wykorzystano 32.512.428,92 zł (99,91% planu),
w tym 25.081.123,04 zł ze środków unijnych, 7.431.305,88 zł ze środków własnych
województwa.
Na inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
w wykorzystano 66.582,21 zł, tj.: 95,97% planu na 2010 r. w wysokości 70.000,00 zł. Środki
wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
♦ Budowa mostu na rzece Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych –
62.500,00 zł.
♦ Budowa (przełoŜenie) drogi wojewódzkiej Nr 747 IłŜa – Lipsko – Solec n. Wisłą –
Opole Lubelskie – BełŜyce – Konopnica na odcinku od km 41+372 do obwodnicy
w m. Opole Lubelskie – 405,20 zł.
♦ Budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747 IłŜa –
Lipsko – Solec n. Wisłą – Opole Lubelskie – BełŜyce – Konopnica – 400,00 zł.
♦ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 IłŜa – Lipsko – Solec n. Wisłą – Opole
Lubelskie – BełŜyce – Konopnica na odcinku od km 68+141,73 do km 76+720 o dł.
8,57827 km (odc. Chodel – BełŜyce) – 3.277,01 zł.
Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wykonano
w 99,92%, tj. 32.445.846,71 zł z planu w kwocie 32.470.929,00 zł.
Wydatki w podziale na poszczególne zadania przedstawiono poniŜej:
1. Droga wojewódzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-PrzeworskKańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odcinku od km
72+800 do km 85+972,43 o dł. 13,17243 km (odc. Frampol-Biłgoraj) –
10.879.769,60 zł.
2. Droga wojewódzka Nr 826 Markuszów-Nałęczów - Rozbudowa drogi na odcinku
od km 0+010 do km 10+930 o dł. 10,920 km – 227.056,00 zł.
3. Droga wojewódzka Nr 849 Zamość-Jacnia-Józefów-Wola Obszańska Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko-Kaczórki od km 9+711 do km 24+100 o dł.
14,389 km – 681.980,00 zł.
4. Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock - Rozbudowa drogi na
odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km 6+000 oraz od km
20+100 do km 25+142,45 o dł. 10,8656 km – 3.234.091,25 zł (w tym: 96.268,02
zł – środki zgłoszone jako niewygasające z upływem 2010 r.).
5. Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-śminne - Rozbudowa
drogi na odcinku od km 0+140 do km 6+600 o dł. 6,460 km – 3.185.556,25 zł (w
tym: 17.933,00 zł – środki zgłoszone jako niewygasające z upływem 2010 r.).
6. Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej DuŜy-Wojsławice-Teratyn - Rozbudowa
drogi na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6,000 km – 14.237.393,61 zł
(w tym: 2.309.465,99 zł – środki zgłoszone jako niewygasające z upływem 2010
r.).
Strona 93 z 142
Dział 630 – Turystyka
Na realizację programów finansowanych z udziałem środków strukturalnych na 2010
rok w dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 384.538,88 zł, tj. 34,65% planu w całości
jako wydatki bieŜące, w tym:
W omawianym okresie sprawozdawczym w tym rozdziale zrealizowano wydatki
w wysokości 384.538,88 zł, tj. 34,65% planu, jako dotacja rozwojowa dla beneficjentów
Działania 7.1 i Działania 7.3 RPO z tego:
♦ Działanie 7.3 – Współpraca międzyregionalna – „LUBELSKIE.EU Europejska
sieć współpracy turystycznej” - zrealizowano w kwocie 384.538,88 zł, tj. 72,97%
planu - 526.965,00 zł ; w tym: środki unijne – 269.177,18 zł, środki
z budŜetu województwa – 115.361,70 zł:
NajwaŜniejsze działania realizowane w ramach projektu to m. in:
Udział w 10 targach zagranicznych z zakresu turystyki (Holandia,
Litwa, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Niemcy,
Belgia, Anglia) – 193.927,28 zł,
Wydanie folderu turystyki branŜowej w językach obcych i języku
polskim – 34.257,60 zł,
Zorganizowanie 4 wizyt studyjnych z regionu lubelskiego do: Szwecji,
Niemiec, Włoch, Belgii – 145.531,00 zł,
Zorganizowanie
8.640,00 zł,
spotkania
dla
dziennikarzy
zagranicznych
–
Projekt realizowany jest z dwoma innymi partnerami Polską
Organizacją Turystyczną i Lubelską Regionalną Organizacją
Turystyczną (LROT) gdzie LROT jest głównym beneficjentem w
projekcie a Województwo Lubelskie i Polska Organizacja Turystyczna
są partnerami.
W ramach tego rozdziału planowane były wydatki w wysokości 582.710,00 zł, w
całości jako dotacja rozwojowa dla beneficjentów Działania 7.1 – Infrastruktura kultury i
turystyki – „Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego”.
Projekt „Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego” nie został
zrealizowany, poniewaŜ nie został dotrzymany 3 miesięczny termin na złoŜenie stosownych
dokumentów (projekty organizacji ruchu) stanowiących podstawę do podpisania umowy o
dofinansowanie ze środków unijnych. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1
Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki.
Dwukrotne uniewaŜniano przetarg na opracowanie projektu organizacji ruchu dla dróg
krajowych i wojewódzkich (brak ofert). Podjęto równieŜ korespondencję ze wszystkimi
powiatami i miastami poszukując dróg dla wspólnego opracowania projektu organizacji
ruchu, jednak nie uzyskano deklaracji realizacji zadania.
Strona 94 z 142
Na zadania realizowane przez Departament Mienia, Infrastruktury i Inwestycji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie
2.880.000,00 zł (tj. 98,29% planu na 2010 r. w wysokości 2.930.000,00 zł), w całości na
inwestycje i zakupy inwestycyjne.
PowyŜszą kwotę wydatkowano na:
♦ Wykonanie wstępnego projektu budowlanego Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego, stanowiącego etap zerowy umowy o prace projektowe z dnia
5.01.2010 r., nr 3/MI/CP/10 zawierającego podstawowe
rozwiązania
architektoniczne – 320.000,00 zł.
♦ Wykonanie projektu budowlanego i złoŜenie wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę ETAP I – 640.000,00 zł.
♦ Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ETAP II – 640.000,00
zł.
♦ Realizacja umowy o prace projektowe związane z realizacją inwestycji
Lubelskie Centrum Konferencyjne – 1.280.000,00 zł (środki nie wygasające z
upływem roku budŜetowego 2010 z terminem realizacji do 30.06.2011 r.).
Dział 720 – Informatyka
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 209.579,70 zł, tj. 33,87%
planu w kwocie 618.714,00 zł, w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
1. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne RPO, w tym:
a) Projekt własny „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” –
wydatkowano 65.514,00 zł, tj.: 19,53% planu 2010 r. w wysokości 335.514,00 zł.
Środki wydatkowano na opracowanie „Projektu wdroŜenia i funkcjonowania
Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla Województwa
Lubelskiego” oraz studium jego wykonalności.
b) Projekt własny „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” –
144.065,70 zł (122.455,83 – środki unijne, 21.609,87 zł – ze środków własnych
województwa), tj.: 53,36% planu na 2010 r. w wysokości 270.000,00 zł, w całości
na wydatki majątkowe, w tym:
♦ zakup kopiarki kolorowej – 21.935,60 zł,
♦ zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 40.119,70 zł,
♦ wydatki
w tym:
związane
z
przygotowaniem
inwestycji
–
82.010,40
wynagrodzenia i składki osób zatrudnionych
Marszałkowskim
Województwa
Lubelskiego
w celu obsługi projektu – 14.152,08 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 37.000,00 zł dla doradcy projektu,
w
w
zł,
Urzędzie
Lublinie
Strona 95 z 142
zakup usług cateringowych – 30.858,32 zł. Zakup usług cateringowych
na spotkania w sprawie nawiązania współpracy z beneficjentami w
ramach realizacji projektu.
2. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego - projekt własny „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” – na
powyŜszy projekt zaplanowano 122.000,00 zł, z tego: 85.000,00 zł stanowią środki z
budŜetu UE, 5.000,00 zł środki własne budŜetu województwa, 10.000,00 zł – środki z
budŜetu państwa, 22.000,00 zł środki własne województwa z przeznaczeniem na
finansowanie wydatków niekwalifikowanych projektu. Środków nie wydatkowano ze
względu na brak podpisanej umowy dofinansowania zadania inwestycyjnego.
3. Działanie 8.3 POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim". Środki
zaplanowano w wysokości 161.200,00 zł (dotacja z budŜetu państwa – 24.180,00 zł,
budŜet środków europejskich – 137.020,00 zł). Ze względu na przedłuŜającą się
procedurę podpisania umowy o dofinansowanie projektu (umowę podpisano 10 lutego
2011 r.) środków nie wydatkowano.
Dział 730 – Nauka
Rozdział 73003 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych
i ścisłych
W danym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieŜące w wysokości 1.000.000,00
zł, w tym środki unijne – 900.000,00 zł oraz środki własne – 100.000,00 zł, na realizację
dwóch projektów planowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej pn.:
♦ „Analizy i plany dostosowania województw Polski Wschodniej do nowych wyzwań
stojących
przed
rozwojem
regionalnym”
500.000,00
zł,
w tym: środki z budŜetu UE – 450.000,00 zł, środki z budŜetu województwa –
50.000,00 zł.
♦ „Strategia doganiania dla Województw Polski Wschodniej” – 500.000,00 zł, z tego:
450.000,00 zł stanowią środki z budŜetu UE, 50.000,00 zł środki z budŜetu
województwa.
PowyŜsze wydatki nie zostały wykonane ze względu na brak ogłoszonego na dane
projekty konkursu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konkurs został ogłoszony
z początkiem 2011 roku, a projekty zostały ujęte w budŜecie województwa na 2011 rok.
Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
W ramach danego rozdziału finansowany jest projekt pn. „Sieć Punktów
Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim”, na realizację
którego wydatkowano środki w wysokości 788.959,15 zł, (78,92% planu w wysokości
999.727,80 zł), w tym z budŜetu państwa – 118.343,89 zł oraz środki unijne – 670.615,26 zł.
W ramach poniesionych wydatków przeznaczono na:
1. Wydatki bieŜące – 779.961,65 zł, w tym z budŜetu państwa – 116.994,26 zł, oraz
środki unijne – 662.967,39 zł, w tym:
Strona 96 z 142
− wynagrodzenia i składki dla 10 pracowników zatrudnionych w ramach
projektu 388.635,64 zł (94,79% planu), w tym środki z budŜetu państwa –
58.295,36 zł oraz środki unijne – 330.340,28 zł, z przeznaczeniem na:
♦ wynagrodzenia osobowe – 321.146,91 zł, w tym środki z budŜetu
państwa – 48.172,03 zł oraz środki unijne – 272.974,88 zł,
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.312,38 zł, w tym środki z budŜetu
♦ pochodne od wynagrodzeń – 57.176,35 zł, w tym środki z budŜetu
− wydatki na realizację zadań statutowych – 391.326,01 zł, w tym środki
z budŜetu państwa – 58.698,90 zł oraz środki unijne – 332.627,11 zł, z tego m.
in.:
♦ usługi – 278.193,09 zł,
♦ opłaty za telefony stacjonarne – 6.085,42 zł,
♦ czynsze za zajmowane pomieszczenia – 53.371,89 zł,
♦ delegacje krajowe – 9.374,04 zł,
2. Wydatki majątkowe – 8.997,50 zł, stanowi to 99,97% planu w wysokości 9.000,00
zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych.
Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
W omawianym rozdziale na zadania ze środków unijnych zrealizowano kwotę
20.302.715,08 zł, stanowi to wzrost o 18,43% w stosunku do wydatków poniesionych
w analogicznym okresie 2009 roku, natomiast 83,79% przewidzianych na ten cel. W ramach
danych wydatków:
1. Wydatki bieŜące wyniosły 20.209.238,68 zł, co stanowi 83,73% planowanych na
ten cel wydatków w wysokości 24.137.536,13 zł,
2. Wydatki majątkowe – 93.476,40 zł, tj. 99,88% planu w wysokości 93.588,24 zł,
przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego w ramach Pomocy
Technicznej RPO projekt „Wsparcie wdraŜania RPO RPLU.09.01.00-06-02/10”.
Pod względem grup budŜetowych wykonanie wydatków bieŜących przedstawia się
następująco:
− wynagrodzenia i składki dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych
w ramach Pomocy Technicznej RPO, POKL, programów współpracy terytorialnej
oraz projektu własnego w ramach POKL pn. „Podnoszenie kompetencji kadr i
usprawnienie procesów zarządczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie” wyniosły 12.294.232,47 zł (91,25% planu), stanowi to
wzrost o 26,64% w stosunku do tego typu wydatków zrealizowanych w 2009 roku, z
przeznaczeniem na:
♦ wynagrodzenia osobowe – 9.705.876,65 zł, w tym środki z budŜetu
województwa – 1.453.503,29 zł oraz środki unijne – 8.252.373,36 zł,
Strona 97 z 142
♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 555.162,22 zł, w tym środki z budŜetu
województwa – 83.274,34 zł oraz środki unijne – 471.887,88 zł,
♦ pochodne od wynagrodzeń – 1.773.227,60 zł, w tym środki z budŜetu
województwa – 1.507.662,30 zł oraz środki unijne – 265.565,30 zł,
♦ wynagrodzenia bezosobowe – 259.966,00 zł, w tym środki z budŜetu
województwa – 38.994,90 zł oraz środki unijne – 220.971,10 zł,
− zadania statutowe – 5.661.762,93 zł (68,07% planu w wysokości 8.318.101,81 zł),
w tym m. in.:
♦ usługi – 3.231.679,91 zł,
♦ czynsze za zajmowane pomieszczenia – 1.086.780,22 zł,
♦ delegacje zagraniczne – 45.699,42 zł,
♦ szkolenia pracowników – 341.358,12 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych (licencji i programów) – 341.716,73 zł,
♦ zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 26.406,80 zł,
♦ opłaty za telefony komórkowe – 8.114,22 zł,
♦ opłaty za telefony stacjonarne – 2.950,55 zł,
♦ tłumaczenia – 5.772,00 zł,
♦ ekspertyzy, analizy i opinie - 268.330,40 zł.
− dotacje bieŜące – 2.253.243,28 zł, w tym środki z budŜetu województwa –
310.151,05 zł oraz środki unijne – 1.943.092,23 zł.
Wykonanie wydatków unijnych pod względem zrealizowanych projektów:
♦ Pomoc Techniczna do realizacji RPO – 9.721.266,88 zł, w tym wkład unijny –
8.263.075,52 zł oraz środki własne 1.458.191,36 zł, tj. wzrost o 26,88% w
stosunku do tego typu wydatków zrealizowanych w ubiegłym roku, w tym
następujące projekty:
Projekt Nr 1 „Zatrudnienie pracowników zaangaŜowanych w realizację
zadań związanych z wdraŜaniem RPO WL na lata 2007 - 2013” –
5.659.766,18
zł,
w tym wkład unijny – 4.810.801,18 zł oraz środki własne – 848.965,00
zł. Średnio miesięczne zatrudnienie w ramach powyŜszego projektu
wyniosło 106 osób.
Projekt Nr 2 „Wsparcie wdraŜania RPO” – 1.562.144,20 zł, w tym
wkład unijny – 1.327.821,54 zł oraz środki własne – 234.322,66 zł,
w tym m. in.:
1. Wydatki bieŜące – 1.468.667,80 zł, w tym:
Strona 98 z 142
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.383.641,00 zł,
w tym m.in.:
♦ wyposaŜanie i materiały – 174.656,29 zł,
♦ energia – 54.269,88 zł,
♦ szkolenia pracowników – 207.901,62 zł,
♦ czynsze – 605.625,30 zł,
2. Wydatki majątkowe – 93.476,40 zł, w całości na zakupy
inwestycyjne, tj.: na zakup sprzętu komputerowego.
Projekt Nr 3 „Wsparcie wdraŜania RPO” (kontynuacja 2009 r.) –
89.326,67 zł, w tym wkład unijny – 75.927,64 zł oraz środki własne –
13.399,03 zł, z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia
specjalistów powołanych do oceny wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach RPO WL na lata 2007 - 2013.
Projekt Nr 4 „Informacja i promocja RPO” – 2.410.029,83 zł, w tym
wkład unijny – 2.048.525,16 zł oraz środki własne – 361.504,67 zł. W
ramach danego projektu realizowano zadania m. in. przygotowanie,
wydruk
i
rozpowszechnienie
materiałów
informacyjnych,
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno –
promocyjnej, stworzenia i administrowanie stron i serwisów
internetowych na temat RPO WL 2007-2013.
♦ Pomoc Techniczna RPO (Departament Finansów) – 480.715,27 zł, w tym
wkład unijny – 408.607,83 zł oraz środki własne – 72.107,44 zł, stanowi to
wzrost o 74,57 % w stosunku do wykonania tego typu w 2009 roku, powyŜsze
środki wydatkowano z przeznaczeniem na:
− wynagrodzenia i składki dla 10 pracowników – 390.269,94 zł,
− wydatki na realizację zadań statutowych – 90.445,33 zł, w tym:
♦ szkolenia – 34.136,50 zł,
♦ zakup usług – 52.000,00 zł,
♦ zakup materiałów – 1.199,93 zł.
♦ środki na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – 7.626.637,95 zł, wkład unijny – 6.482.642,05 zł oraz środki własne –
1.143.995,90 zł, stanowi to wzrost o 12,01% przewidywanego wykonania tego
typu wydatków zrealizowanych w 2009 roku, w tym m. in.:
− na wynagrodzenia i składki dla 141 osób – 5.949.974,23 zł,
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.676.663,72 zł, w tym; m.in.:
♦ materiały i wyposaŜenie – 30.112,54 zł,
♦ usługi – 770.735,21 zł,
♦ ekspertyzy i opinie – 118.730,40 zł,
♦ czynsze za zajmowane pomieszczenia biurowe – 481.154,92 zł,
Strona 99 z 142
♦ szkolenia pracowników - 99.320,00 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych (licencji i programów) –
157.925,36 zł.
♦ Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, Projekt pn. „BaltFood” –
46.301,60 zł, w tym środki unijne – 39.356,05 zł oraz środki własne –
6.945,55 zł, tj. 48,93% w stosunku do wykonania tego typu wydatków
zrealizowanych w 2009 roku, z przeznaczeniem na:
− wynagrodzenia wraz ze składkami dla 1 osoby – 20.733,70 zł,
usługi – 5.600,00 zł,
tłumaczenia – 3.172,00 zł,
delegacje zagraniczne – 16.723,90 zł,
ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych – 72,00 zł,
♦ Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC, Projekt pn. „MITKE” –
86.945,25 zł, w tym środki unijne - 73.902,67 zł środki własne – 13.042,58 zł,
stanowi to wzrost o 46,78% w stosunku do wykonania tego typu wydatków
zrealizowanych w 2009 roku, w tym:
− wynagrodzenia wraz ze składkami dla 3 osób – 43.558,10 zł,
− wydatki na realizację zadań statutowych – 43.387,15 zł, w tym m.in.:
♦ usługi – 34.960,00 zł,
♦ delegacje krajowe – 673,20 zł,
♦ ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych – 38,00 zł,
♦ Projekt FRESH w ramach Interreg IV C - 57.163,59 zł, w tym środki unijne –
48.588,51 zł oraz środki własne – 8.575,08 zł,
− wynagrodzenia i składki dla 3 osób – 33.732,93 zł,
− wydatki na realizację zadań statutowych – 23.430,66 zł, w tym m.in.:
♦ usługi – 4.880,00 zł,
♦ ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych – 91,00 zł.
♦ Projekt własny w ramach PO KL pn. „Podnoszenie kompetencji kadr
i usprawnienie procesów zarządczych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego w Lublinie” wyniósł 30.441,26 zł, w tym środki
unijne – 29.775,85 zł oraz środki własne (dotacja z budŜetu państwa) –
665,41 zł.
Średnio miesięczne zatrudnienie w ramach powyŜszego projektu wyniosło 2
osoby, dla których na wynagrodzenia i składki wydano 21.843,92 zł, w tym
środki unijne – 21.366,43 zł oraz środki własne (dotacja z budŜetu państwa) 477,49 zł.
Strona 100 z 142
Ponadto w danym projekcie poniesiono wydatki na zakup usług w wysokości
8.597,34 zł, w tym środki unijne – 8.409,42 zł oraz środki własne (dotacja z
budŜetu państwa) – 187,92 zł.
♦ dotacja dla Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 10.1 „Pomoc Techniczna dla Regionalnych Ośrodków
EFS” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.067.673,61 zł, w tym wkład
unijny – 1.757.522,56 zł oraz środki własne – 310.151,05 zł,
♦ dotacja dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju na sfinansowanie kosztów
ponoszonych w związku z wdraŜaniem Działań 2.5 i 3.4 ZPORR–
185.569,67 zł, tj. 99,24% planu w wysokości 187.000,00 zł.
Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Zgodnie z umową z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2010 – 2013 realizuje zadanie pn.: „Wsparcie
Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji
Społecznej” w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” działanie 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na w/w cel wydatkowano w 2010 r. środki w kwocie 148.732,83 zł, tj.: 54,05% planu
wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 275.200,00 zł, w całości na
− wynagrodzenie i składki – 145.809,36 zł (53,76% planu na 2010 r.).
Średnie zatrudnienie w ramach powyŜszych środków wyniosło 2,79 etatu. Średnie
miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.634,91 zł.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 2.923,47 zł, w całości na odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Na zadania samorządu województwa z zakresu ochrony zdrowia realizowane z
udziałem środków strukturalnych zaplanowano w budŜecie województwa na 2010 rok środki
w wysokości 11.353.276,83 zł, z czego wykorzystano w 2010 roku 6.640.082,42 zł (58,49%
planu). PowyŜsze wydatki stanowią w całości wydatki majątkowe.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
W ramach powyŜszego rozdziału na projekty realizowane przy udziale środków
unijnych wydatkowano 5.911.700,60 zł, stanowi to 59,41% planowanych na ten cel
wydatków (9.950.007,77 zł), z przeznaczeniem następujące projekty realizowane przez:
♦
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – 2.622.634,09 zł, w tym
na:
„Projekt poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w podregionie
bialskopodlaskim szansą na zwiększenie populacji ludności na terenach
nadbuŜańskich” – 65.523,62 zł – zadanie realizowane przy udziale środków z
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego,
Strona 101 z 142
♦
„Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia” – 1.063.315,10 zł,
zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
„Zakup sprzętu ratującego Ŝycie oraz dostosowanie Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej
Podlaskiej” – 362.484,52 zł, zadanie realizowane przy udziale środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
„Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w województwie lubelskim poprzez
zakup sprzętu medycznego i ucyfrowienie radiologii w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej” – 643.350,00 zł, zadanie
realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego,
„Przebudowa oraz doposaŜenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej w celu
dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia” – 487.960,85
zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie –
412.432,61 zł, w tym na:
„Zakup sprzętu medycznego oraz wdroŜenie systemu informatycznego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” – 397.228,97 zł, zadanie realizowane przy
udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego,
„Podniesienie jakości usług medycznych poprzez dostosowanie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” – 15.203,64 zł, zadanie realizowane przy
udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego,
♦
SP Szpital Wojewódzki im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu – 264.262,38 zł,
na projekt pn. „Podniesienie sprawności działania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu”,
zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
♦
SP Szpital Wojewódzki im. Jana BoŜego w Lublinie – 192.872,78 zł na projekt pn.
„Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im.
Jana BoŜego w Lublinie”, zadanie realizowane przy udziale środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
♦
SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – 137.319,98 zł na projekt pn.
„Elektroniczny obieg dokumentów oraz rozwój elektronicznych usług w SP WSS
w Chełmie”, zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
♦
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 684.094,38 zł, z przeznaczeniem
na projekt realizowany przy udziale środków z RPO WL pn. „Poprawa jakości
Strona 102 z 142
i zwiększenie dostępności do diagnostyki obrazowej w Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej w Lublinie”,
♦
Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie – 1.598.084,38 zł, w tym na:
„Termomodernizację budynków Okręgowego Szpitala Kolejowego
w Lublinie” – 715.975,20 zł, zadanie realizowane przy udziale środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
„Kompleksowa informatyzacja wraz z zakupem wysokospecjalistycznego
sprzętu medycznego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie” –
882.109,18 zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Regionalnego
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
Na zadania realizowane z udziałem środków strukturalnych w danym rozdziale
zaplanowano wydatki w wysokości 1.164.279,01 zł, które wykonano w wysokości
489.391,82 zł, stanowi to 42,03% planu. Środki zrealizowane zostały na dwa projekty
Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie pn.
„Dostosowanie Pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie do obowiązujących
przepisów prawa” – 243.234,08 zł oraz „Termomodernizacja budynku „Somatyk” Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublinie” – 246.157,74 zł. Oba zadania realizowane zostały przy
udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Rozdział 85148 – Medycyna pracy
W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w powyŜszym rozdziale
wydatki w wysokości 238.990,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na projekt
realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CPL w Lublinie pn.
„Dostosowanie bazy lokalowej wraz z wyposaŜeniem w WOMP CPL w Lublinie do
obowiązujących przepisów prawa i bieŜących potrzeb” współfinansowany z Regionalnego
W ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia” Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie odpowiedzialny
jest za zarządzanie realizacją projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach
pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”.
Na powyŜszy cel wydatkowano w 2010 r. środki w sypkości 47.306,46 zł, tj.: 74,46%
planu w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 63.529,00 zł, w całości na
− wynagrodzenia i składki – 1.263,13 zł (90,22% planu na 2010 r.)
Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe.
Środki wydatkowano na uczestnictwo pracowników Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Lublinie w wizycie studyjnej w Szwajcarii.
Strona 103 z 142
Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków z budŜetu UE przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie – wykonano na kwotę 11.470.666,88 zł, tj. 87,03% planu na 2010 r.
w wysokości 13.179.864,95 zł. W ramach tego typu wydatków zrealizowano zadania
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja POKL w podziale na zadania przedstawia się jak niŜej:
1. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy – 4.859.298,55 zł w całości z dotacji z budŜetu państwa na wkład krajowy
do projektów beneficjentów, w tym:
dotacje bieŜące – 4.853.185,89 zł,
dotacje inwestycyjne – 6.112,66 zł,
2. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie – 287.454,71 zł (66,59%
planu), w tym z budŜetu środków europejskich – 244.336,52 zł, z dotacji z budŜetu
państwa na wkład własny – 43.118,19 zł.
W ramach tego Poddziałania WUP realizuje trzy projekty własne jak niŜej:
"Nowoczesny urzędnik" – wydatkowano 77.996,59 zł, w tym z budŜetu
środków europejskich – 66.297,11 zł, z dotacji z budŜetu państwa na wkład
własny – 11.699,48 zł.
W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i składki na kwotę 17.499,24
zł (79,54% planu), wydatki na zadania statutowe – 60.497,35 zł (96,03%
planu).
"Perspektywy ludzi młodych na rynku pracy" – 40.118,82 zł, w tym z budŜetu
własny – 6.017,81 zł.
W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia i składki na kwotę 24.249,52
zł (89,81% planu), wydatki na zadania statutowe – 15.869,30 zł (29,71%
planu).
„Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” – 169.339,30 zł, w tym z budŜetu
własny – 25.400,90 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 159.606,14 zł (67,31% planu na 2010 r.), w tym:
− wynagrodzenia i składki na kwotę 109.790,63 zł (66,56%
planu),
− wydatki na zadania statutowe – 49.815,51 zł (69,14% planu na
2010 r.).
2. Wydatki majątkowe – 9.733,16 zł (97,33% planu na 2010 r.), w całości
na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu
komputerowego.
3. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej – 1.696.712,55 zł w całości z dotacji z budŜetu państwa na wkład
Strona 104 z 142
krajowy do projektów beneficjentów, w tym:
dotacje bieŜące – 1.690.079,02 zł,
4. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie – 734.201,90 zł w całości z dotacji z budŜetu państwa na
wkład krajowy do projektów beneficjentów, w tym:
dotacje bieŜące – 730.996,33 zł,
5. Priorytet X POKL Pomoc Techniczna – 3.892.999,17 zł (78,73% planu), w tym
3.309.048,96 zł z budŜetu Unii, 583.950,21 zł środki własne budŜetu województwa,
w całości na wydatki bieŜące.
W ramach pomocy technicznej na wynagrodzenia i pochodne pracowników
zaangaŜowanych we wdraŜanie POKL wykonano w 83,28%, tj. w kwocie 3.441.042,40
zł.
Pozostałe wydatki w ramach pomocy technicznej POKL wykorzystano w kwocie
451.956,77 zł (55,63% planu). Środki wydatkowano m. in. zakup materiałów
biurowych, szkolenia pracowników nie będących członkami słuŜby cywilnej, zakup
akcesoriów komputerowych.
W ramach powyŜszego rozdziału zrealizowano środki w kwocie 22.356.985,86 zł, tj.:
78,00% planu na 2010 r. w wysokości 28.661.224,65 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 22.076.332,80 zł (77,85% planu na 2010 r.), w tym:
− wynagrodzenia i składki – 1.498.393,20 zł (38,91% planu na 2010 r.),
2010 r.),
− dotacje bieŜące – 13.730.855,64 zł (90,33% planu),
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.563.293,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 280.653,06 zł (92,25% planu na 2010 r.), w tym:
− dotacje na inwestycje – 146.562,86 zł (90,06% planu),
− inwestycje i zakupy inwestycyjne – 134.090,20 zł (94,76% planu).
W ramach rozdziału 85395 – Pozostała działalność realizowano następujące zadania:
I. Na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie projektu
systemowego pn.: „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, wydatkowano środki w kwocie 4.867.172,46 zł, tj.: 73,75% planu na
2010 r., w tym:
Strona 105 z 142
Średnie zatrudnienie wyniosło w omawianym okresie sprawozdawczym 11,42
etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło natomiast 3.123,75 zł/etat.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 673,00 zł (33,65% planu na 2010 r.),
w całości na zakupy usług zdrowotnych dla pracowników.
2010 r.)
Środki wydatkowało głównie na szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji
społecznej.
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
♦ samochód osobowy Skoda Octavia II – 73.444,00 zł,
♦ urządzenie wielofunkcyjne Xerox – 11.712,00 zł,
♦ szafa serwerowa – 6.469,66 zł,
♦ MB Server – 24.896,54 zł.
II. Na zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wydatkowano środki
w kwocie 6.389.583,99 zł, tj.: 92,14% planu na 2010 r. w wysokości 6.934.989,67 zł,
w tym:
1. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich – 215.709,48 zł, w tym:
♦ dotacje bieŜące – 215.709,48 zł,
2. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym – 3.751.003,53 zł z dotacji z budŜetu państwa na wkład
własny beneficjentów, w tym;
♦ dotacje inwestycyjne – 19.995,00 zł,
3. Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 1.793.648,71 zł z dotacji
z budŜetu państwa na wkład własny beneficjentów, w tym;
♦ dotacje majątkowe – 5.865,00 zł,
4. Poddziałanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 629.222,27 zł
z dotacji z budŜetu państwa na wkład własny beneficjentów, w tym:
♦ dotacje majątkowe – 2.130,00 zł,
III. Na zadania realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, wydatkowano środki w kwocie
7.487.834,51 zł, tj.: 88,84% planu na 2010 r. w wysokości 8.428.745,00 zł, w tym:
1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej – 2.184.863,58 zł, w tym:
Strona 106 z 142
♦ dotacje majątkowe – 30.664,12 zł.
2. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług
edukacyjnych – 3.670.915,48 zł, w tym:
3. Działanie 9.2 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego – Projekt „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”. W ramach
działania 9.2. wydatkowano środki w kwocie 304.743,87 zł, w tym:
4. Działanie 9.3 Upowszechnienie
1.277.317,02 zł, w tym:
formalnego
kształcenia
ustawicznego
–
♦ dotacje majątkowe – 574,50 zł.
5. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich –
49.994,56 zł, w całości na dotacje bieŜące.
IV. W ramach zadań nadzorowanych przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu
marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zrealizowano środki
1. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego –
Projekt „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”. W ramach działania 9.2.
wydatkowano środki w kwocie 1.456.112,54 zł (w tym: 1.237.695,64 zł ze środków
unijnych, wkład własny – 218.416,90 zł), w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Środki wydatkowano na wynagrodzenia prowadzących zajęcia i kursy oraz
nadzorujących projekt.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.065.107,86 zł.
Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i gadŜetów promocyjnych,
słodyczy na Targi Wiedzy i Umiejętności, materiały dydaktyczne takie jak:
oprogramowanie komputerowe, ksiąŜki, słowniki i inne pomoce.
2. Działanie 9.4 Wysoko Wykwalifikowane kadry systemu oświaty – Projekt „BliŜej
sukcesu egzaminacyjnego”. Projekt realizowany był przez Lubelskie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt został zakończony 30 czerwca 2010 r.
Do momentu zakończenia projektu wydatkowano środki w wysokości 194.170,00 zł
(165.044,59 zł ze środków Unii Europejskiej, 29.125,41 zł - wkład własny),
w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 159.096,91 zł, na wynagrodzenia i składki trenerów
szkolenia zdalnego i wykładowców z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie.
Strona 107 z 142
− Wydatki na realizację zadań statutowych – 35.073,09 zł. Środki wydatkowano
głównie na wynajem sali na debatę zamykającą projekt i catering dla
uczestników projektu i inne.
3. Działanie 9.4 Wysoko Wykwalifikowane kadry systemu oświaty – Projekt
„Obserwatorium edukacji zawodowej”. Projekt zaplanowany do realizacji przez
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Na realizację
zaplanowano środki w kwocie 3.000.000,00 zł (2.550.000,00 zł ze środków Unii
Europejskiej, 450.000,00 zł - wkład własny), środków nie wydatkowano ze względu
na konieczność zmiany koncepcji projektu wynikającej z realizacji przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie projektów systemowych
zakresowo analogicznych w części badawczej z w/w projektem.
4. Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych –
1.959.482,37 zł (w tym z budŜetu środków europejskich – 1.665.560,00 zł oraz
dotacja z budŜetu państwa na wkład krajowy – 254.530,13 zł, budŜet województwa –
39.392,24 zł). W ramach powyŜszego poddziałania realizowany były następujące
projekty:
„Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie
uzdolnionych” – 1.539.403,96 zł, w całości na wydatki bieŜące (projekt
zakończono), w tym:
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.171.420,00 zł.
„Lubelski program pomocy stypendialnej dla
uzdolnionych 2010-2013”, - 420.078,41 zł, w tym:
uczniów
szczególnie
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 391.200,00 zł,
2. Wydatki majątkowe – 17.568,00 zł, w całości na zakupy inwestycyjne,
w całości na zakup kopiarki cyfrowej.
V. Na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości wydatkowano środki w kwocie 2.629,99 zł, tj.:
30,94% planu na 2010 r. w wysokości 8.500,00 zł, w całości na wydatki na realizację
zadań statutowych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na zadania realizowane przez Departament Mienia, Infrastruktury i Inwestycji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkowano środki w kwocie
6.694.428,05 zł (tj. 99,61% planu na 2010 r.), w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Środki wydatkowano w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej na zadanie: „Lubelski Parka Naukowo Technologiczny w Lublinie”, w tym na:
Strona 108 z 142
♦ realizację robót budowlanych segmentów I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo
– Technologicznego,
♦ sfinansowanie kosztów obsługi projektu,
♦ zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
♦ działania informacyjno – promocyjne,
♦ zakup nieruchomości o pow. 1,0978 ha, na której realizowana jest budowa segmentów
I i II Parku Naukowo – Technologicznego.
Na realizację programów finansowanych z udziałem środków strukturalnych na 2010
rok w dziedzinie kultury i sztuki w 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości 7.750.711,29
zł, (71,96% planowanych na ten cel wydatków), w tym:
♦ wydatki bieŜące wykonano na kwotę 5.816.664,78 zł, tj. 97,83% planu,
♦ wydatki majątkowe – 1.934.046,51 zł, tj. 40,09% planu.
I.
Działanie 7.2 – Promocja kultury i turystyki, Projekt – „Opracowanie i wdroŜenie
systemu promocji Województwa Lubelskiego” – 5.839.641,58 zł, tj. 74,87% planu,
w tym:
1. Wydatki bieŜące – 5.816.664,78 zł, tj. 74,79% planu,
II.
Zadania inwestycyjne :
♦ Dotacje inwestycyjna w ramach RPO na wkład własny w projektach
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej –
1.201.195,44 zł, tj. 65,83% planu.
♦ Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i
turystyki
–
709.874,27
zł,
tj.
90,95%
planu,
środki
z budŜetu państwa.
♦ zadanie pn. ”Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” – realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, - zadanie nie
zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.
W ramach rozdziału w 2010 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.201.195,44 zł,
tj.65,83% planu. Środki w całości jako dotacja inwestycyjna, na wkład własny w projektach
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:
I.
Muzeum Lubelskie w Lublinie – dotacja majątkowa przeznaczona na wkład
własny Muzeum Lubelskiego na zadanie realizowane w ramach RPO WL
„Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina – Kaplicy Trójcy Świętej i
zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej” – w dniu 25
czerwca 2010 r. zawarto umowę nr 1584/KE/D/10, na podstawie której
wypłacono kwotę 845.760,03 zł, tj. 99,95% planu. RóŜnica między planem i
Strona 109 z 142
wykonaniem wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego podatku VAT od
zakupu towarów i usług pokrywanych dotacją.
II.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym - dotacja majątkowa na wkład
własny na zadanie realizowane w ramach RPO WL „Odbudowa Muzeum Sztuki
Złotniczej” - zaplanowano w wysokości 258.570,00 zł. - w czerwcu br. została
sfinalizowana transakcja zamiany nieruchomości pomiędzy Muzeum a Gminą
Kazimierz Dolny, w ten sposób Muzeum uzyskało prawo dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, co było warunkiem uzyskania pozwolenia na
budowę w celu realizacji ww. projektu „Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej”
– projekty regionalne na podstawie umowy Nr 18/09-UDA-RPLU.07.01.00-06045/09-00-0320 zawartej w dniu 28 sierpnia 2010 r. - Umowa Nr 2499/KE/D/10
w dniu 24 września 2010 r. – na podstawie której wykorzystano wypłacono
środki w kwocie 65.260,00 zł, tj. 25,24% planu.
III.
Muzeum Wsi Lubelskiej – dotacja majątkowa przeznaczona jest na wkład
własny na zadanie „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum
Wsi Lubelskiej w Lublinie” – realizowanego przy współfinansowaniu środkami
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1. Kategoria I:
Ochrona dziedzictwa kulturowego – projekty regionalne na podstawie umowy
Nr 18/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-015/09-00-0283 zawartej w dniu 13 lipca
2010 r. - Umowa Nr 1821/KE/D/10 w dniu 26 czerwca 2010 r. - na podstawie
umowy wypłacono środki w wysokości – 290.175,41 zł, tj. 40,30% planu.
Na zadania realizowane w danym rozdziale w 2010 r. wydatkowano
6.549.515,85 zł, tj. 73,22% planu, w tym na:
kwotę
2. Wydatki majątkowe – 732.851,07 zł, tj. 24,43 planu.
♦ Działanie 7.2 – Promocja kultury i turystyki, Projekt – „Opracowanie i wdroŜenie
systemu promocji Województwa Lubelskiego” – wydatkowano 5.839.641,58 zł, tj.
74,87% planu, w tym: 4.963.695,16 zł, ze środków unijnych, 875.946,42 zł z budŜetu
województwa, w tym:
− wynagrodzenia i składki na kwotę 295.517,51 zł, w tym; 251.189,81 zł, ze
środków unijnych, 44.327,70 zł, z budŜetu województwa;
− wydatki na realizację zadań statutowych – 5.521.147,27 zł, w tym:
4.692.975,07 zł, ze środków unijnych, 828.172,20 zł, z budŜetu
województwa;
− wydatki majątkowe – 22.976,80 zł, w tym: 19.530,28 zł, ze środków
unijnych, 3.446,52 zł, z budŜetu województwa.
Wskaźnik wykonania wynika z harmonogramu realizacji projektu
W ramach projektu zrealizowano m. in. zadania:
Strona 110 z 142
♦ Opracowanie i realizacja kampanii wizerunkowej województwa lubelskiego –
2.070.369,26 zł,
♦ Opracowanie i realizacja kampanii produktowej (w tym cykl filmowy
o Lubelszczyźnie w TVL i audycji RL oraz kampania „ Chwal Lubelskie”) –
937.713,00 zł,
♦ Organizacja autorskich wydarzeń kulturalnych Województwa Lubelskiego:
Obchody XXX-lecia strajków lipcowych NSZZ Solidarność – 797.936,35 zł,
♦ Film promocyjny województwa lubelskiego – 150.000,00 zł,
♦ Organizacja autorskich wydarzeń kulturalnych Województwa Lubelskiego:
Ambasador Województwa Lubelskiego – 119.937,18 zł,
♦ Promocja Województwa Lubelskiego podczas kluczowych
i imprez w regionie - Festiwal Dwa Brzegi – 100.000,00 zł,
wydarzeń
i imprez w regionie - Festiwal Inne Brzmienia – 100.000,00 zł,
wydarzeń
i imprez w regionie - DoŜynki Wojewódzkie – 80.000,00 zł,
wydarzeń
♦ Przeprowadzenie badań jakościowo – ilościowych oraz fokusowych – 80.000,00
zł,
i imprez w regionie - Europejski Festiwal Smaku – 80.000,00 zł,
wydarzeń
i imprez w regionie – Jarmark Jagielloński – 60.000,00 zł,
wydarzeń
♦ Marszałkowski Kiermasz Wielkanocny – 60.000,00 zł,
♦ Promocja Województwa Lubelskiego podczas
i imprez w regionie - Pride of Poland – 50.000,00 zł,
kluczowych
wydarzeń
♦ Promocja Województwa Lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń
i imprez w regionie – Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu – 50.000,00 zł,
i imprez w regionie – Dni Dobrosąsiedztwa – 50.000,00 zł,
wydarzeń
i imprez w regionie – Festiwal Trzech Kultur – 50.000,00 zł,
wydarzeń
i imprez w regionie – Konfrontacje Teatralne – 50.000,00 zł,
wydarzeń
i imprez w regionie – Lubelska Noc Kultury – 40.000,00 zł,
wydarzeń
Pozostałe wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 709.874,27 zł, z tego:
1. Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 7.1„ Infrastruktura kultury
i turystyki – w całości środki z budŜetu państwa – zrealizowano w kwocie
709.874,27 zł, tj. 90,95% planu.
Strona 111 z 142
2. Zadanie pn. ”Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” – realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Na realizację
tego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym środki
unijne – 1.870.000,00 zł oraz środki z budŜetu województwa – 330.000,00 zł,
z przeznaczeniem na dokumentację projektową, promocję oraz doradztwo
w ramach inwestycji. Dokumentację projektową wykonuje Biuro Architektoniczne
Stelmach i Partnerzy Sp. z o.o.
Zgodnie z zawartą umową o prace projektowe Wykonawca złoŜył
Zamawiającemu dokumentację budowlaną Województwo Lubelskie w dniu 25
sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Lubelskiego odmówił sporządzenia
protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego prawidłowość wykonania
umowy o prace projektowe z uwagi na to, Ŝe Wykonawca nie przekazał
dokumentacji projektowej spełniającej wymogi określone w ustawie Prawo
Budowlane i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz nie wykonał Etapu III umowy o prace
projektowe w całości. Dokumentację budowlaną Wykonawca złoŜył w dniu 17
stycznia 2011 roku. – w związku z tym, środki nie zostały wykorzystane.
WYDATKI ZE ŚRODKÓW
ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ
WŁASNYCH
NA
ZADANIA
Z
ZAKRESU
Wykonanie wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu administracji
rządowej, na koniec 2010 roku wyniosło ogółem 463.826,24 zł, tj. 58,50% planowanych,
w tym wydatki bieŜące zrealizowano w kwocie 461.443,64 zł (58,47% planu), majątkowe
– 2.382,60 zł (63,71% planu).
W ramach wydatków bieŜących zrealizowano:
− wynagrodzenia i składki w planie 130.000,00 zł – środków nie zrealizowano.
− wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 461.443,64 zł, tj. 70,00% planu
w wysokości 659.185,00 zł,
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
− inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.382,60 zł, tj. 63,71% planu
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Na zadania realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
wydatkowano środki w kwocie 275.000,00 zł, tj. 100,00% planu na 2010 r., w całości na
wydatki bieŜące (wydatki na realizację zadań statutowych), w tym:
♦ „Odbudowa stopnia na rzece Gorajec w km 1+050 oraz zabudowa wyrw w km
3+400 i 4+700, gm. Radecznica, pow. Zamość” – 100.000,00 zł.
♦ „Odbudowa stopnia korekcyjnego na rzece Wolica w km 2+960
w miejscowości Orłów Drewniany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw” –
25.000,00 zł,
Strona 112 z 142
♦ „Remont jazu klapowego w km 2+900 rz. Świnka w miejscowości Podlodów, gm.
UłęŜ, pow. Ryki” – 150.000,00 zł.
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano przez Departament
Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie środki w kwocie 180.937,84 zł (35,55% planu w kwocie 508.925,00 zł), w tym:
1. Wydatki bieŜące – 178.555,24 zł, 35,35% planu na 2010 r.
Niskie wykonanie wydatków bieŜących wynika z niewykonania środków
zaplanowanych na wynagrodzenia i składki za pracowników wdraŜających
PROW 2007 – 2013.
2. Wydatki majątkowe – 2.382,60 zł, tj.63,71% planu na 2010 r.
W ramach powyŜszego rozdziału Departament realizował następujące zadania:
1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 –
45.498,57 zł,
W ramach Schematu I w/w Departament wydatkował środki na następujące
zadania:
♦ Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposaŜenia na
potrzeby wdraŜania PROW 2007 – 2013 w województwie
lubelskim – 11.864,44 zł.
W ramach zadania zapłacono podatek VAT za zakupiony drobny sprzęt
biurowy i komputerowy oraz materiały niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania Departamentu i realizacji zadań w ramach w/w
Programu.
♦ Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we
wdraŜaniu PROW 2007 – 2013 w województwie lubelskim poprzez
uczestnictwo w róŜnych formach szkoleń i konsultacji – 27.313,53
zł.
Środki wydatkowano opłacenie podatku VAT za zakup usług
szkoleniowych dla pracowników Departamentu w związku z realizacją
zadań związanych z PROW 2007 – 2013 oraz na zakup usług
szkoleniowych.
♦ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby
wdraŜania PROW 2007-2013 w Województwie Lubelskim –
6.320,60 zł
Środki wydatkowano opłacenie
komputerowego i oprogramowania.
podatku
VAT
za
zakup
2. Schemat II PROW 2007 – 2013 – 50.160,32 zł. Z w/w kwoty całość
wydatkowano na wydatki na realizację zadań statutowych, w ramach zadania:
♦ Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów
informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów
PROW 2007 – 2013 – 17.663,57 zł.
Strona 113 z 142
W ramach powyŜszego zadania środki wydatkowano na opłacenie
podatku VAT za organizacja i obsługa konferencji, spotkań,
warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych
beneficjentów PROW 2007 – 2013
♦ Działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją PROW
2007 – 2013 – 32.496,75 zł.
W ramach powyŜszego zadania środki wydatkowano na opłacenie
podatku VAT za zamieszczenie w prasie ogłoszeń o naborach
wniosków.
3. Schemat III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – 85.278,95 zł., w tym:
I. Wydatki bieŜące – 82.896,35 zł, tj.: 33,43% planu na 2010 r., w tym:
W ramach powyŜszej kwoty wydatkowano środki na następujące zadania:
♦ Konkursy organizowane przez KSOW Województwa Lubelskiego
– 2.684,72 zł.
♦ Wyjazdy krajowe i zagraniczne w ramach działalności KSOW
Województwa Lubelskiego – 6.523,71 zł.
♦ Konferencje i fora dyskusyjne KSOW Województwa Lubelskiego –
19.855,01 zł.
♦ Szkolenia dla partnerów KSOW Województwa Lubelskiego –
13.336,92 zł.
♦ Działania informacyjno – promocyjne KSOW Województwa
Lubelskiego – 40.495,99 zł.
II. Wydatki majątkowe – 2.382,60 zł, w całości na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, w całości na opłacenie podatku VAT jako kosztu
niekwalifikowanego za zakup komputera stacjonarnego (842,60 zł) oraz
2 laptopów (1.540,00 zł).
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 – Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych
obszarów rybackich 2007 – 2013
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez Departament
w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 7.888,40 zł (tj. 87,65% planu w kwocie
9.000,00 zł), w tym:
Środki wydatkowano w ramach następujących zadań:
1. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby wdraŜania PO
RYBY 2007 – 2013 w województwie lubelskim” – 2.135,40 zł.
2. „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji na potrzeby wdraŜania Programu
Strona 114 z 142
Operacyjnego „RYBY 2007-2013” w Województwie Lubelskim” –
5.753,00 zł.
WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE Z ZAKRESU ADMNISTRACJI
RZĄDOWEJ
Wykonanie wydatków na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej, na
koniec 2010 roku wyniosło ogółem 105.641.765,24 zł, tj. 97,04% planowanych, w tym
wydatki bieŜące zrealizowano w kwocie 60.410.257,56 zł (94,97% planu), majątkowe –
45.231.507,68 zł (99,96% planu).
W ramach wydatków bieŜących zrealizowano:
− wynagrodzenia i składki w kwocie 4.511.141,58 zł, tj. 94,01% planu w wysokości
4.708.417,72 zł,
40.894.000,00 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.093,93 zł, tj. 92,33% planu
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wydatkowano
środki w kwocie 26.694.427,68 zł, tj.: 99,96% planowanych na 2010 r. środków w wysokości
26.705.380,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 4.978.000,00 zł (100,00% planu na 2010 r.).
− Wynagrodzenia i składki – 19.492,50 zł (100,00% planu na 2010 r.).
Środki przeznaczono w całości na wynagrodzenia bezosobowe.
− Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.598.507,50 zł (100,00% planu
na 2010 r.).
Środki wydatkowano na m.in. na:
♦ konserwację bieŜącą rzek, kanałów wałów przeciwpowodziowych,
zbiorników retencyjnych,
♦ usuwanie podstopień i przetasowań powstałych w wyniku działań bobrów,
♦ odbudowę w rejonie rz. Wisła urządzeń
zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
przeciwpowodziowych
Strona 115 z 142
♦ utrzymanie Kanału Wieprz – Krzna i wszystkich urządzeń
hydrotechnicznych działających w rejonie tego systemu, urządzeń
melioracji podstawowych w rejonie rzeki Bug oraz pozostałych budowli
piętrzących,
♦ oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli.
♦ budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – 1.000.000,00 zł,
w tym:
budowla garaŜu w Terespolu,
opracowanie
przyszłościowej
i prawnej na następujące zadania:
dokumentacji
projektowej
Odbudowa
(kształtowanie
przekroju
podłuŜnego
i poprzecznego oraz układu poziomowego) koryta rzeki
Kosarzewki w km 0+000 – 24+738 gm. Krzczonów,
StrzyŜewice, Jabłonna i Bychawa.
koncepcja programowo – przestrzenna.
Odbudowa
(kształtowanie
przekroju
podłuŜnego
i poprzecznego oraz układu poziomowego) koryta rzeki Potoku
Mucha w km 0+000 – 5+550, gm. Łukowa, pow. Biłgoraj –
dokumentacja projektowa.
Odbudowa
(kształtowanie
przekroju
podłuŜnego
i poprzecznego oraz układu poziomowego) Kanału Ulgi w km
0+000 – 2+120 w m. Hrubieszów – karta informacyjna.
UdroŜnianie
i
kształtowanie
przekroju
podłuŜnego
i poprzecznego oraz układu poziomego rzeki Stanianka w km
0+000 – 7+700 wraz z zagospodarowaniem źródeł – karta
informacyjna.
Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie StęŜyckiej w km 0+000
– 4+100 wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na dł. 4,100
km gm. Dęblin i StęŜyca – dokumentacja projektowa.
Odbudowa
(kształtowanie
przekroju
podłuŜnego
i poprzecznego oraz układu poziomowego) koryta rzeki Uherki
w km 20+000 – 28+000 etap I, gm. Chełm – przejęcie gruntów
na cele budowlane.
Zbiornik wodny Nielisz – przejęcie gruntów na cele budowlane
oraz dokumentacja projektowa.
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Krzna w m.
Porosiuki – przejęcie gruntów na cele budowlane.
♦ realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013 Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat II
„Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – 20.716.427,68 zł (w
Strona 116 z 142
tym: 12.753.927,56 zł ze środków unijnych, 7.962.500,12 zł ze środków z
budŜetu państwa), w tym:
„Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km 2+500 –
8+700, ob. 1 w km 2+500 – 5+620 na dł. 3,120 km gm. Puławy” –
3.989.684,41 zł.
„Modernizacja obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie
Janiszowkiej w km 0+000 8+835, obiekt 4 odbudowa (modernizacja)
wału w km 4+550 – 6+220 na dł. 1,670 km” – 3.847.400,29 zł.
„Modernizacja (przebudowa) grobli i budowli zbiornika Mosty gm.
Podedwórze, pow. Parczew, w oj. lubelskie” – 3.703.146,11 zł,
„Kujawy – Jarczówek – melioracje uŜytków rolnych, gm. Stanin,
pow. Łuków, obiekt 1” – 1.621.650,14 zł.
„Rozbudowa wału przeciwpodziowego rzeki Wisły w dolinie
Janiszowskiej zad. II Zbełcze-Opoka w km 3+820 (11+900) – 7+080
(15+160) m. gm. Annopol, obiekt 1 w km 11+900 – 13+300” –
3.631.507,15 zł.
„Modernizacja (rozbudowa) obwałowania rzeki Wisły w Dolinie
Opolskiej w km 20+310 – 23+360, ob. 1 w km 20+310 – 21+678” –
1.500.549,56 zł.
„Rozbudowa wału wstecznego prawego rzeki Chodelki w km 0+000 –
3+325, obiekt 4 w km 0+000 – 1+700” – 931.644,19 zł.
„Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie
Puławsko-Parchacko-Bochotnickiej w km 0+000 – 4+580, ob. 1 w km
3+203 – 4+580, gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Puławy, woj.
lubelskie” – 632.384,54 zł.
„Modernizacja obwałowania wstecznego rzeki Sanny w dolinie
Janiszowskiej w km 0+000 – 8+835, obiekt 5 odbudowa
(modernizacja) wału w km 6+220 – 8+835” – 108.461,29 zł.
„Odbudowa (kształtowanie przekroju podłuŜnego i porzecznego oraz
układu poziomego) koryta rz. Pasternik w km 2+000 4+077” –
750.000,00 zł.
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano przez Departament
w Lublinie środki w kwocie 4.029.591,93 zł (tj. 91,50% planu w kwocie 4.404.000,00 zł,
w tym:
− wynagrodzenia i składki – 2.838.318,80 zł (tj. 99,13% planu na 2010 r.),
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.180.443,13 zł (tj. 77,47% planu na
2010 r.).
W ramach powyŜszego rozdziału Departament realizował następujące zadania:
1. Schemat I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 –
2.826.924,58 zł, w tym:
Strona 117 z 142
− wynagrodzenia i składki – 2.712.437,98 zł.
Średnie zatrudnienie wyniosło 51,5 osoby.
wynagrodzenie wyniosło 4.389,06 zł.
Średnie miesięczne
PowyŜsze środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposaŜenia dla
osób wdraŜających PROW 2007 – 2013, podnoszenie kwalifikacji
pracowników, zakup sprzętu komputerowego i inne.
W ramach Schematu I w/w Departament wydatkował środki na następujące
zadania:
♦ Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdraŜania
PROW 2007 – 2013 – 2.712.437,98 zł.
♦ Środki wydatkowano na zatrudnienie osób wdraŜających PROW 2007 –
2013.
♦
Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposaŜenia na potrzeby
wdraŜania PROW 2007 – 2013 w województwie lubelskim – 53.929,28 zł.
♦ W ramach zadania zakupiono drobny sprzęt biurowy oraz materiały
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Departamentu i realizacji
zadań w ramach w/w Programu.
♦ Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdraŜaniu
PROW 2007 – 2013 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w
róŜnych formach szkoleń i konsultacji – 31.827,32 zł.
♦ Środki wydatkowano na udział pracowników Departamentu w szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach koordynacyjnych w związku z realizacją
zadań związanych z PROW 2007 – 2013.
♦ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdraŜania
PROW 2007 – 2013 w Województwie Lubelskim – 28.730,00 zł.
2. Schemat II PROW 2007 – 2013 – 231.186,75 zł. Z w/w kwoty całość
wydatkowano na wydatki na realizację zadań statutowych.
W ramach schematu poniesiono wydatki na następujące zadania:
♦ Organizacja i obsługa konferencji, spotkań warsztatów informacyjno –
promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW 2007 – 2013 –
82.983,95 zł.
♦ Działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją PROW 2007 –
2013 – 148.202,80 zł.
W ramach powyŜszego zadania środki wydatkowano na zamieszczenie
w prasie ogłoszeń o naborach wniosków.
3. Schemat III Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – 971.480,60 zł, w tym:
I. Wydatki bieŜące – 960.650,60 zł, w tym:
Strona 118 z 142
PowyŜsze środki realizowane są w ramach zadania pn.: „Wynagrodzenia
dla pracowników sekretariatu regionalnego KSOW Województwa
Lubelskiego”
W ramach powyŜszej kwoty wydatkowano środki na następujące
zadania:
♦ Konkursy organizowane przez KSOW Województwa Lubelskiego –
22.401,28 zł.
♦ Wyjazdy krajowe i zagraniczne w ramach działalności KSOW
Województwa Lubelskiego – 427.973,99 zł.
♦ Konferencje i fora dyskusyjne KSOW Województwa Lubelskiego –
93.691,00 zł.
♦ Szkolenia dla partnerów KSOW Województwa Lubelskiego – 82.559,05
zł.
♦ Działania informacyjno –
Lubelskiego – 208.144,46 zł.
promocyjne
KSOW
Województwa
II. Wydatki majątkowe – 10.830,00 zł (63,71% planu na 2010 r.), w całości na zadanie pn.
„Zakupy inwestycyjne KSOW Województwa Lubelskiego”, w tym:
♦ 1 zestaw komputerowy (komputer stacjonarny) – 3.830,00 zł.
♦ 2 laptopy w łącznej kwocie 7.000,00 zł.
Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wydatkował środki w wysokości 34.028.483,00 zł, tj.
100,00% planowanej kwoty na 2010 r., w tym:
1. Wydatki bieŜące – 10.524.233,00 zł (100,00% planu na 2010 r.), w całości na
wydatki na realizację zadań statutowych. WyŜej wymieniona kwota pozwoliła na
odbudowę i konserwację urządzeń przeciwpowodziowych zniszczonych podczas
powodzi w 2010 r.
♦ Na realizację zadania p.n. „Rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki
Wisły w dolinie Janiszowskiej, zadanie I Janiszów – Zbełcze w km 0+000
(8+080) – 3+820 (11+900) m. i gm. Annopol, obiekt I w km 0+000 –
1+710” realizowanego w ramach „Programu ochrony przed powodzią w
dorzeczu górnej Wisły” – 4.925.000,00 zł.
♦ Na odbudowę wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych podczas
powodzi w maju 2010 r. – 18.579.250,00 zł.
Na zadania realizowane w powyŜszym rozdziale Departament Rolnictwa i Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w
wysokości 45.571,95 zł, tj.: 99,48% planu na 2010 r. w wysokości 49.829,00 zł, w całości na
Strona 119 z 142
wydatki na realizację zadań statutowych, na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie dla
osób fizycznych (46.071,95 zł) i dla osób prawnych (3.500,00 zł).
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 – Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów
rybackich 2007 – 2013
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania realizowane przez Departament
w Lublinie wydatkowano środki w wysokości 161.786,99 zł (tj. 40,25% planu w kwocie
402.000,00 zł), w tym:
− wynagrodzenia i składki – 125.930,60 zł (tj. 34,88% planu na 2010 r.).
Środki wydatkowano w ramach zadania „Wynagrodzenie osobowe
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
zajmujących się wdraŜaniem Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013”.
W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach powyŜszego zadania
zatrudniono 4 osoby, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 2.623,56 zł. Niewielkie wykonanie wynika z faktu, Ŝe
w pierwszym naborze wniosków nie została wybrana Ŝadna Lokalna Grupa
Rybacka z Województwa Lubelskiego do realizacji Lokalnych Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich, w związku z czym nie było potrzeb
zwiększenia zatrudnienia.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 35.856,39 zł (tj. 87,45%
planu na 2010 r.).
Środki powyŜsze wydatkowano w ramach następujących zadań:
♦ „Zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia na potrzeby
wdraŜania PO RYBY 2007 – 2013 w Województwie Lubelskim”
– 9.706,39 zł.
♦ Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych w
tym programów i licencji na potrzeby wdraŜania Programu
Operacyjnego "RYBY 2007-2013" w Województwie Lubelskim
– 26.150,00 zł.
Rozdział 60003 – Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe
W ramach powyŜszego rozdziału zadania realizował Departament Mienia,
Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 38.337.788,48 zł
(tj. 93,75% planu w kwocie 44.894.000,00 zł), w całości w ramach grupy: dotacje bieŜące.
W ramach rozdziału środki przekazano w formie dopłat dla przewoźników z tytułu
stosowania przez nich ulg ustawowych w przewozach pasaŜerskich (na mocy art. 8a ustawy
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego – Dz. U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 z późń zm.). W omawianym
okresie sprawozdawczym dotowano 83 przewoźników. Dotacje udzielone są na podstawie
Strona 120 z 142
podpisanych z przewoźnikami umów i zaleŜą tylko od wysokości wniosków złoŜonych przez
przewoźników.
Rozdział 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)
W ramach powyŜszego rozdziału Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie
41.943,60 zł, tj.: 99,87% planu w wysokości na 2010 r. w wysokości 42.000,00 zł, w całości
na wydatki na realizację zadań statutowych.
♦ Wykonanie usługi pn.: „Inwentaryzacja złóŜ surowców mineralnych
z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla wybranych 10 gmin woj.
lubelskiego” – 39.955,00 zł.
♦ Zlecenie wykonania przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie wyplotu
wybranych arkuszy map geologicznych z terenu województwa lubelskiego – 1.988,60
zł.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 73.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na
2010 r., w całości jako wydatki na realizację zadań statutowych. PowyŜszą kwotę wydano na
uzupełnienie zapłaty za opracowanie mapy tematycznej glebowo – rolniczej w skali 1:10.000
dla powiatu włodawskiego.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
W ramach powyŜszego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 772.900,00 zł (tj.
99,16% planu na 2010 r. kwocie 779.450,00 zł, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 763.597,40 zł (tj. 99,15% planu na 2010 r.),
− wydatki na realizację zadań statutowych – 9.302,60 zł (tj. 100,00% planu na
2010 r.).
W ramach powyŜszych środków zadania realizowane były przez następujące
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:
♦ Departament Mienia, Infrastruktury i Inwestycji – 79.230,56 zł, w tym:
Zapłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych na stanowisku ds.
ewidencji egzaminatorów i nadzoru nad egzaminowaniem.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 300,00 zł.
W/w Departament realizował zadania wynikające z ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”, tj.
prowadzenie i aktualizacja ewidencji egzaminatorów (46 wpisów
i skreśleń),
Strona 121 z 142
kierowanie osób na egzamin państwowy uprawniający do egzaminowania
kandydatów na kierowców (skierowano 302 osób),
prowadzenie kontroli pracy egzaminatorów (114 kontroli),
wydawanie decyzji o uniewaŜnieniu wyniku egzaminu (6 decyzje),
rozpatrywanie skarg, zastrzeŜeń i wniosków związanych z pracą
egzaminatorów (43 spraw),
♦ Departament Rolnictwa i Środowiska – 492.095,96 zł (w całości na wynagrodzenia
i składki). W ramach powyŜszego rozdziału Departament zajmował się zadaniami
wnikającymi z ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o rybactwie
śródlądowym, grupach producenckich, organizacji rynku rolnego, ustawy prawo
łowieckie, oraz na zadania w zakresie pozwoleń i uzgodnień w ochronie środowiska.
♦ Departament Promocji i Turystyki – 114.050,07 zł, w tym:
PowyŜsze środki wydatkowano na komisje egzaminacyjne ds. pilotów
i wycieczek, na opłacenie pracowników realizujących zadania
Departamentu, koszty wykonania legitymacji pilota wycieczek i inne.
Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne
W ramach powyŜszego rozdziału Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wydatkował środki w kwocie
1.575,00 zł (tj. 31,50% planu w wysokości 5.000,00 zł), w całości na wynagrodzenia
i składki, na wypłatę wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminów na kierowników składowisk.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W ramach powyŜszego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 440.412,83 zł, tj.:
98,30% planu na 2010 r. w wysokości 448.024,00 zł, w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.093,15 zł,
Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku
Województwa Lubelskiego w dniu 21 listopada 2010 r., tj. na diety wojewódzkiej komisji
wyborczej i jej informatyczną obsługę, wydatki kancelaryjne członków komisji wyborczej,
wydruku pllakatów i ogłoszeń i listach kandydatów na radnych i inne.
Strona 122 z 142
Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
W powyŜszym rozdziale na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano
środki w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 1.886,00 zł (tj. 94,30% planu
na 2010 r.) Środki wydatkowano w całości na wydatki bieŜące, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 400,00 zł, w całości na wynagrodzenia bezosobowe.
− na realizację zadań statutowych – 1.486,00 zł, na pokrycie kosztów cateringowych.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Na zadania wykonywane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Lublinie wydatkowano środki w kwocie 210.000,00 zł, tj. 100,00% planu na 2010 r., w
całości na wydatki bieŜące, na wydatki na realizację zadań statutowych. W ramach
powyŜszych środków sfinansowano wydatki związane z przeprowadzoną, w omawianym
okresie sprawozdawczym, akcją przeciwpowodziową, tj.:
♦
zakupiono paliwo do agregatów – 9.050,85 zł,
♦
zakupiono środki doraźnego zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych –
200.949,15 zł, w tym:
pochodnie – 17.784,37 zł,
geowłóknina – 57.880,77 zł,
folia hydroizolacyjna – 53.914,01 zł,
worki – 71.370,00 zł.
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.628,80 zł (tj.
87,31% planu na 2010 r. w wysokości 14.465,00 zł), w całości na świadczenia na rzecz osób
fizycznych. Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym
Funduszu Zdrowia za 22 uczniów; medycznych studiów zawodowych w Biłgoraju, Chełmie,
Lublinie, Łukowie, Parczewie, Puławach oraz Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych
w Chełmie, w Puławach i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu.
W ramach powyŜszego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 20.490,20 zł (tj.
98,47% planu na 2010 r. w kwocie 20.808,00 zł, w tym:
− wynagrodzenia i składki – 18.682,79 zł (tj. 98,33% planu na 2010 r.).
Środki wydatkowano na przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydawania
orzeczeń lekarskich w zakresie medycyny transportu.
− wydatki na realizację zadań statutowych – 1.807,41 zł (tj. 99,97% planu na 2010
r.).
Strona 123 z 142
Środki wydatkowano na transport pacjentów do szpitala psychiatrycznego, zgodnie
z orzeczeniem kaŜdorazowo wydawanym przez właściwy terytorialnie Wydział
Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
wydatkowano środki w kwocie 700.829,15 zł, tj.: 97,74% planu na 2010 r., w całości na
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 11,42 etatu, natomiast średnie
miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.302,30 zł.
2010 r.)
Środki wydatkowano głównie na opłaty za najem lokalu, usług pocztowych zakup
materiałów biurowych i wyposaŜenia i inne.
Na zadania z zakresu administracji rządowej Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
wydatkował, w omawianym okresie sprawozdawczym, środki w wysokości 64.449,63 zł, tj.:
99,96% planu na 2010 r., w całości na wydatki bieŜące, w tym:
PowyŜsze środki wydatkowano refundację świadczeń podmiotom za poborowych
słuŜby zastępczej.
Środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposaŜenia dla pracowników.
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień z organami
administracji rządowej na koniec 2010 roku wyniosło ogółem 105.721,26 zł, tj. 88,31%
planowanych wydatków w wysokości 119.713,00 zł, w całości na dotacje bieŜące.
Rozdział 92016 - Teatry
W rozdziale tym na zadania realizowane w drodze porozumień z organami
administracji rządowej zrealizowano środki w wysokości 54.237,04 zł, co stanowi 88,60%
Strona 124 z 142
planu:
− dotacja bieŜąca – 54.237,04 zł, tj. 88,60% planu, przeznaczona w całości dla
Teatru Muzycznego w Lublinie – w ramach mecenatu państwa na zadanie: pn.
„Renowacja instrumentów w związku z produkcją koncertu edukacyjnego”
realizowane na podstawie Porozumienia Nr 1712/10/DMP/JST z dnia 19 marca
2010 r. i umowy nr 786/KE/D/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
RóŜnica między planem i wykonaniem wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN
odzyskanego podatku VAT od zakupu towarów i usług pokrywanych dotacją.
administracji rządowej zrealizowano środki w wysokości 51.484,22 zł, co stanowi 88,01%
planu:
− dotacja bieŜąca – 51.484,22 zł, tj. 88,01% planu, przeznaczona w całości dla
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – w ramach mecenatu państwa
na zadanie: pn. "Rozwój działalności muzealnej w dziedzinie archeologii,
konserwacja zbiorów oraz doposaŜenie muzealnych wystaw” realizowane na
podstawie Porozumienia Nr 1727/10/DMP/JST z dnia 20 kwietnia 2010 r. Umowa Nr 1529/KE/D/10 w dniu 16 czerwca 2010 r.
RóŜnica między planem i wykonaniem wynika ze zwrotu na rzecz MKiDN odzyskanego
podatku VAT od zakupu towarów i usług pokrywanych dotacją.
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE
FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POMOCY
Wykonanie wydatków na zadania realizowane przy udziale pomocy finansowej
jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010 roku wyniosło ogółem 9.544.950,83 zł,
tj. 70,18% planowanej kwoty w wysokości 13.601.376,71 zł, w tym wydatki bieŜące
zrealizowano w kwocie 2.641.165,53 zł (93,32% planu), majątkowe – 6.903.785,30 zł
(64,10% planu).
− dotacje bieŜące w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
− dotacje na inwestycje w kwocie 111.501,34 zł, tj. 97,02% planu w wysokości
114.926,53 zł,
W wyniku zawartych z miastami, miastami i gminami oraz gminami porozumień
Strona 125 z 142
w sprawie dofinansowania realizacji zadań bieŜących i inwestycyjnych w ciągach dróg
wojewódzkich wydatkowano środki w kwocie 9.383.449,49 zł, tj.: 69,84% planu na 2010 rok
1. Wydatki bieŜące – 2.591.165,53 zł (93,20% planu na 2010 r.).
2. wydatki majątkowe – 6.792.283,96 zł (63,74% planu na 2010 r.).
Zgodnie z umową z dnia 26 października 2010 r., znak: 4051/5/2010/DZR o
dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów słuŜących rehabilitacji, w związku
potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów pomiędzy
Powiatem Tomaszewskim a Województwem Lubelskim.
W związku z w/w umową wydatkowano środki w kwocie 111.501,34 zł, tj.: 97,02%
planu w omawianym okresie sprawozdawczym, w całości na dotacje na inwestycje, w tym na
dofinansowanie rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczego Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie
Lubelskim, realizowaną w ramach RPO WL.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 - Muzea
administracji rządowej zrealizowano środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
z tego:
♦
dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie na działalność Muzeum Regionalnego
w Kraśniku – 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
♦
dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie na działalność Muzeum Regionalnego
w Łęcznej – 20.000,00 zł – tj. 100,00% planu..
Dotacje bieŜące pochodzą odpowiednio z budŜetu Powiatu Kraśnickiego oraz budŜetu
Miasta Łęczna stosownie do umów między jednostkami samorządu terytorialnego.
WYDATKI NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wykonanie wydatków na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego na koniec 2010 roku wyniosło ogółem 12.643.140,51 zł, tj.
87,06% planowanej kwoty w wysokości 14.522.000,00 zł, w tym wydatki bieŜące
zrealizowano w kwocie 1.700.000,00 zł (100,00% planu), majątkowe – 10.943.140,51 zł
(85,35% planu).
− dotacje bieŜące w kwocie 1.700.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
Strona 126 z 142
12.822.000,00 zł,
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Na wydatki majątkowe w powyŜszym rozdziale wydatkowano środki w kwocie
1.000.000,00 zł, tj.: 100,00% planu na 2010 r., w całości na dotację celową dla Powiatu
Łukowskiego na dofinansowanie budowy I etapu małej obwodnicy Miasta Łuków, w tym
500.000,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budŜetowego 2010.
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Na wydatki majątkowe w powyŜszym rozdziale wydatkowano środki w kwocie
488.450,00 zł, tj.: 97,69% planu na 2010 r. w wysokości 500.000,00 zł., w całości na dotację
celową dla Miasta Zamościa na przebudowę ul Powiatowej, leŜącej w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 843.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na wydatki bieŜące, na dotacje bieŜące wydatkowano środki w kwocie 500.000,00 zł,
tj.: 100,00% planu na 2010 r., na pokrycie kosztów wynajmu mieszkań dla ofiar powodzi w
Gminie Wilków.
Na wydatki bieŜące, na dotacje bieŜące wydatkowano środki w kwocie 1.200.000,00
zł, tj.: 100,00% planu na 2010 r., na pomoc dla powodzian z Gminy Wilków (1.000.000,00 zł)
i Annopol (200.000,00 zł).
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W rozdziale na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu
terytorialnego środki zrealizowano w kwocie 9.454.690,51 zł, tj.: 83,51% planowanych
środków w całości na wydatki majątkowe.
Środki powyŜsze stanowią udział województwa w realizacji programu „ Moje boisko
Orlik 2012”. Jest to program rządowo-samorządowy zakładający budowę w kaŜdej gminie
na terenie całego kraju ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych,
składających się z boiska do piłki noŜnej oraz wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i
siatkówki wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym. Zgodnie z załoŜeniami programu
boiska są współfinansowane w wysokości 1/3 kosztów przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Samorządy Gminne i Urzędy Marszałkowskie.
Ze względu na stosowane procedury przetargowe umowy dotyczące udzielenia
pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym do Programu
część gmin nie zrealizowała inwestycji.
Strona 127 z 142
WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Wykonanie wydatków na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na koniec 2010 roku wyniosło
ogółem 284.883,60 zł, tj. 94,96% planowanych wydatków w wysokości 300.000,00 zł, w
całości na dotacje bieŜące
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania wspólne realizowane na
podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w
wysokości 300.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 284.883,60 zł (94,96 % planu), były
to w całości wydatki bieŜące (dotacje). Środki powyŜsze przeznaczone zostały na udział
województwa na zadanie wspólne realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu
terytorialnego - wspólne prowadzenie Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
PRZYCHODY
Na koniec okresu sprawozdawczego
156.759.564,54 zł (126,32% planu), w tym:
zrealizowano
przychody
w
kwocie
− z wolnych środków budŜetu z 2009 roku, obliczonych jako róŜnica pomiędzy
stanem środków na rachunku na koniec 2009, naleŜnościami a zobowiązaniami,
subwencją oświatową i środkami zabezpieczonymi na wydatki niewygasające
w budŜecie województwa w 2009 roku – 97.059.564,54 zł,
− przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów (kredyt komercyjny
na finansowanie wkładu własnego w zadaniach realizowanych w ramach
programów operacyjnych) – 59.700.000,00 zł.
ROZCHODY
W 2010 r. rozchody wyniosły 56.888.503,48 zł., (tj. 100,00% planu). Na wartość
rozchodów składają się:
1. Spłata zadłuŜenia województwa lubelskiego na łączna kwotę 45.588.503,48 zł,
w tym:
a) 9.341.000,00 zł. z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2003 r. na okres
8 lat w wysokości 56.051.031,00 zł. zaciągniętego w Banku Millenium S.A.
w Warszawie,
b) 3.547.503,48 zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2007 r. na okres 10
lat w wysokości 31.336.281,01 zł. zaciągniętego w BGK,
c) 24.000.000,00 zł z tytułu całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w 2009 r.
w ING Bank Śląski w Katowicach.
Strona 128 z 142
d) 8.700.000,00 z tytułu wykupu 9-letnich obligacji wyemitowanych w 2001,
których organizatorem emisji był Bank Millennium S.A.
2. Udzielone poŜyczki w wysokości 11.300.000,00 zł, następującym jednostkom:
a) Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. PapieŜa Jana
Pawła II w Zamościu w wysokości 3.000.000,00 zł, z terminem spłaty do końca
grudnia 2012 r., z rocznym okresem karencji w spłacie kapitału i odsetek.
b) Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej w wysokości
3.000.000,00 zł, z terminem spłaty do końca 2012 r., z okresem karencji w spłacie
kapitału i odsetek do końca 2011 r.
c) Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
w wysokości 300.000,00 zł, z terminem spłaty do końca 2011 r.
d) Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie w wysokości 5.000.000,00 zł. z terminem
spłaty do czerwca 2015 r., z dwuletnim okresem karencji w spłacie kapitału
i odsetek.
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDśETOWE
Omawiany poniŜej samorządowy zakład budŜetowy w analizowanym okresie
sprawozdawczym działał na podstawie art. 15, art. 16 i art.17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W LUBLINIE
Na dzień 31.12.2010 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie
osiągnęło przychody w wysokości 9.652.483,91 zł, tj. 100,55% planu na 2010 r.
Źródłami przychodów były:
♦ roboty scaleniowe, dokumentacja geodezyjna po scaleniu do załoŜenia księgi
wieczystej, roboty urządzeniowo-rolne, wymian gruntów, gleboznawcza
klasyfikacja gruntów, modernizacja ewidencji gruntów, dokumentacja stanów
prawnych na potrzeby rolnictwa na zlecenie terenowych organów
administracji państwowej i samorządowej oraz osób fizycznych i prawnych –
9.638.196,10 zł (tj. 100,71% planu na 2010 r.),
♦ pozostałe odsetki – 49.002,81 zł (tj. 163,34% planu na 2010 r.),
♦ inne zwiększenia - -34.715,00 zł.
W trakcie 2010 r. samorządowy zakład budŜetowy wydatkował środki w kwocie
9.616.115,32 zł, tj. 100,50% planu na 2010 r., uwzględniając podatek dochodowy od osób
prawnych w kwocie 342,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 9.393.829,48 zł, tj.: 100,52% planu, w tym m.in.:
− wynagrodzenia i składki – 6.817.911,19 zł (tj. 91,89% planu na 2010 r.).
Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 104
pełnozatrudnionych. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniosło
4.271,34 zł.
Strona 129 z 142
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.564,07 zł (tj. 57,64% planu na 2010 r.).
W ramach powyŜszej grupy środki zrealizowano na wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych.
2010 r.).
Środki wydatkowano m.in.: zakup materiałów i wyposaŜenia dla pracowników
zakładu budŜetowego, utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Biuro, zakup
sprzętu komputerowego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wiele
innych oraz inne zmniejszenia w kwocie 757.701,88 zł.
2. Wydatki majątkowe – 222.285,84 zł, tj.:99,68% planu na 2010 r., w całości na
inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budŜetowych, w tym na zakup:
♦ odbiornika satelitarnego do współpracy z siecią ASG-EUPOS (GPS/RTK
TOPCON GR-3) – 62.316,24 zł,
♦ tachimetru elektronicznego typu Nikon DTM-322 ( 4 szt.) – 61.857,60 zł,
♦ samochodu osobowo-dostawczego Renault Kangoo II – 39.900,00 zł,
♦ Plotera IPF 825 – 58.212,00 zł.
GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Omawiane poniŜej gospodarstwa pomocnicze w analizowanym okresie sprawozdawczym
działał na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
ZAKŁAD ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W LUBLINIE GOSPODARSTWO
POMOCNICZE LUBELSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ DYREKCJI INWESTYCJI Z/S W CHEŁMIE
Działalność ZAN GP LWDI polega na administrowaniu nieruchomościami na terenie
województwa lubelskiego, zleconymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego. W ramach
administrowania nieruchomościami ZAN GP LWDI wykonywał:
1. Ochronę i utrzymanie porządku w administrowanych obiektach.
2. Zaopatrzenie i rozliczenie eksploatacyjne.
3. Ubezpieczenie nieruchomości.
4. Wynajem i dzierŜawę oraz rozliczanie finansowe poszczególnych nieruchomości.
5. Nadzór nad stanem technicznym administrowanych obiektów oraz opracowywanie
planu remontów.
6. Dokonywanie okresowych przeglądów
z prowadzeniem ksiąŜek obiektów
stanu
technicznego
obiektów
wraz
Źródłami przychodów ZAN GP LWDI są wpływy z:
1. Wynajmu powierzchni uŜytkowej w administrowanych nieruchomościach najemcom
komercyjnym.
Strona 130 z 142
2. Rozliczania po kosztach własnych pomieszczeń jednostkom podległym samorządowi
terytorialnemu.
3. Opłat za lokale mieszkalne.
4. Refakturowania opłat za media zgodnie z zawartymi umowami.
5. Opłat za dzierŜawę gruntów rolnych.
6. Opłat za garaŜe.
W 2010 r. Zakład Administrowania Nieruchomościami w Lublinie uzyskał przychody
w łącznej kwocie 4.005.008,81 zł, tj. 86,28% planowanych przychodów w 2010 r.
♦ z działalności podstawowej – 3.356.124,12 zł (tj. 81,76% planu na 2010 r.),
♦ przychody finansowe – 81.807,99 zł,
♦ dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 482.210,47 zł, w całości na pokrycie
kosztów utrzymania pustostanów
♦ pozostałe przychody – 80.995,90 zł,
♦ pokrycie amortyzacji – 3.870,33 zł.
W omawianym okresie sprawozdawczym
4.005.352,12 zł (tj. 86,28% planu na 2010 r.), w tym:
wydatki
gospodarstwa
wyniosły
Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 28,85
pełnozatrudnionych. Średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe stanowiło 3.139,29
zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 849,00 zł (tj. 84,90% planu na 2010 r.).
Środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych dla pracowników.
2010 r.).
Środki wydatkowano na zakup usług takich jak: ochrona obiektów, monitoring
przeciwpoŜarowy, wywóz śmieci i inne, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup
energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i inne.
GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY
I URZĄDZEŃ WODNYCH W LUBLINIE.
WOJEWÓDZKIM
ZARZĄDZIE
MELIORACJI
Gospodarstwo Pomocnicze w Lublinie wykonywało m.in. następujące zadania
w ramach działalności statutowej:
1. Obsługę administracyjną budynku administracyjno – biurowego przy ul. Karłowicza
4 w Lublinie; nieruchomości zabudowanych na terenie Oddziałów Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie
i Lublinie; ośrodków wypoczynkowych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych; wodmistrzówek zlokalizowanych w rejonie Systemu Wodnego
Kanału Wieprz – Krzna.
Strona 131 z 142
2. Eksploatację Systemu Wodnego Kanału Wieprz – Krzna; urządzeń piętrzących
melioracji podstawowych na terenie województwa lubelskiego; wału
przeciwpowodziowego, magazynu i zaplecza p. powodziowego w Kazimierzu
Dolnym; zbiorników retencyjnych w Majdanie Sopockim i Krynicach oraz jazu na
rzece Wirowa w km 6+600 w miejscowości Zamch; pompowni w Terespolu, jazów,
zbiorników, wałów p. powodziowych na terenie Oddziału Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białej Podlaskiej, a takŜe eksploatację i obsługę
urządzeń wchodzących w skład zespołu „Zbiornik retencyjny w Nieliszu”.
3. Roboty konserwacyjne na rzekach, kanałach i innych urządzeniach hydrotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowych
dla inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz innych inwestycji
realizowanych w obszarach zmeliorowanych.
4. Czynności organizacyjno – prawne i finansowe związane z oddaniem w uŜytkowanie
gruntów pokrytych wodami, dzierŜawą stanowisk cumowniczych na Wiśle, a takŜe
dzierŜawą gruntów i zbiorników wodnych.
5. Pozostałe zlecenia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Lublinie.
W związku z wykonywaniem w/w zadań statutowych Gospodarstwo Pomocnicze
osiągnęło w 2010 r. przychody w kwocie 4.426.062,67 zł (tj. 85,45% planowanych
przychodów w 2010 r. w wysokości 5.180.000,00 zł), w tym:
♦ z wpływy z usług – 4.380.323,44 zł (tj. 84,56% planu na 2010 r.),
♦ pozostałe odsetki – 7.088,83 zł,
♦ wpływy z róŜnych dochodów – 2.825,58 zł,
♦ pokrycie amortyzacji – 35.824,82 zł
W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki gospodarstwa wyniosły
4.323.945,70 zł (tj. 83,47% planu na 2010 r.), w całości na wydatki bieŜące, w tym:
Średnie zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 53,47
pełnozatrudnionych. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2.266,12 zł.
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.061,00 zł (tj. 70,51% planu na 2010
r.).
Środki wydatkowano na zakup usług zdrowotnych dla pracowników oraz na wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
2010 r.).
Środki wydatkowano m.in. na: zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup energii, zakup
usług, remonty i inne.
Strona 132 z 142
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody osiągnięto w wysokości 2.188.785,69 zł,
stanowi to 64,83% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 2.580.770,18 zł, tj.
61,30% planu
Stan środków na 31 grudnia 2010 roku w stosunku do stanu na początku roku
zwiększył się o 303.182,83 zł i wynosił 8.925,91 zł.
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
W danym rozdziale dochody własne gromadziły medyczne studia zawodowe:
w Biłgoraju, Chełmie, Parczewie, Puławach i Zamościu.
Dochody osiągnięto w kwocie 214.052,04 zł, stanowi to 86,47% planu. Osiągnięto je
z następujących tytułów m. in.:
♦ wpływów z róŜnych opłat – 5.726,00 zł – 119,04% planu na 2010 r.
♦ dochodu z najmu – 109.631,32 zł – 85,10% planu - wynajem pomieszczeń
na przychodnię, na biblioteki, wynajem sal wykładowych,
♦ wpływów z usług – 25.432,51 zł – 105,44% planu – opłaty za kursy, opłaty
za korzystanie z biblioteki,
♦ pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 184,56 zł – 83,89% planu,
♦ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŜnej – 4.090,00 zł –
146,07% planu,
♦ wpływów z róŜnych dochodów – 68.960,15 zł – 79,50% planu, m. in.
odszkodowanie z PZU w MSZ Chełm – 40.476,35 złotych.
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 232.444,25 zł – 87,38% planu. Środki te
przeznaczane zostały na:
♦ pochodne od wynagrodzeń – 230,54 zł,
♦ zakup materiałów i wyposaŜenia – 49.303,73 zł, głównie zakup materiałów do
drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie i materiałów
biurowych,
♦ opłaty za lokale i czynsze – 822,00 zł,
♦ podatek VAT – 6.357,00 zł,
Strona 133 z 142
♦ wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki – 12.382,76 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 70,00 zł.
Rozdział 80131 - Kolegia pracowników słuŜb społecznych
Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych osiągnęło dochody w wysokości
645.039,27 zł – 87,47% planu, pochodziły z tytułu m. in.:
♦ wpływów z róŜnych opłat – 2.505,89 zł – 83,53% planu,
♦ dochody z najmu – 11.302,75 zł – 79,04% planu;
♦ wpływów z usług (opłat słuchaczy w kształceniu zaocznym, opłat
rekrutacyjnych, wpłat za specjalizację I i II stopnia dla pracowników
socjalnych) – 623.730,10 zł – 87,62% planu,
♦ odsetek bankowych – 47,53 zł – 43,21% planu,
♦ darowizn na realizację projektów socjalnych – 7.440,00 zł – 100,00% planu.
Wydatki w kwocie 634.075,74 zł – 66,82% planu, poniesiono na:
telefonicznej – 408,47 zł,
sieci telefonicznej – 364,34 zł,
♦ roŜne opłaty i składki – 660,00 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych – 4.661,24 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 222.426,50 zł i zwiększył
się od początku roku o 10.963,53 złotych.
Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli
Trzy nauczycielskie kolegia języków obcych, w Chełmie, Puławach i Zamościu
gromadzą dochody na wyodrębnionych rachunkach.
Dochody osiągnięto w kwocie 55.588,88 zł, co stanowi 60,48% planu, w tym:
♦ wpływy z róŜnych opłat – 12.119,00 zł – 42,83% planu (opłaty manipulacyjne
i rekrutacyjne),
♦ dochody z najmu – 13.735,72 zł – 115,43% planu (wynajem pomieszczeń
w NKJO w Chełmie i Zamościu),
Strona 134 z 142
♦ wpływy z usług – 26.381,45 zł – 56,73% planu (opłat za kursy, opłaty za
korzystanie z internatu i biblioteki, usługi ksero i drukowania),
♦ pozostałe odsetki - odsetki bankowe – 7,47 zł – 3,47% planu,
♦ wpływy z róŜnych dochodów – 3.345,24 zł – 66,90% planu na 2010 r.
Wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości
133.381,40 zł, co stanowi 78,60% planu, a przeznaczono je między innymi na:
♦ na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło za przegląd techniczny
budynku – 1.327,00 zł.
♦ zakup materiałów i wyposaŜenia, prenumeratę czasopism, zakup środków
czystości – 10.975,00 zł,
♦ zakupy pomocy dydaktycznych i ksiąŜek – 2.422,32 zł,
♦ zakup usług remontowych – 10.057,51 zł (malowanie dwóch sal wykładowych),
♦ zakup usług zdrowotnych – 1.140,00 zł,
♦ szkolenie pracowników – 270,00 zł,
do
sprzętu
drukarskiego
i
urządzeń
♦ wpłaty do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki – 54.665,81 zł,
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.982,21 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków w tym rozdziale wyniósł 0,00 zł.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym rozdziale wyodrębnione konto dochodów prowadzi Lubelskie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
Na dzień sprawozdawczy dochody osiągnięto w kwocie 1.101.670,51 zł, co stanowi
54,27% planu.
Zostały one osiągnięte z tytułu:
♦ wpływów z usług 1.061.948,98 zł – 55,89% planu (wpłaty za kursy, szkolenia,
warsztaty, konferencje, wpływy ze sprzedaŜy materiałów metodycznych, usług
kserograficznych, prenumeraty, opłat za wyŜywienie i noclegi, wynajmu sal,
garaŜu, pomieszczeń bufetu),
♦ wpływów z róŜnych dochodów – 39.721,53 zł – 30,56% planu.
Wydatki w wysokości 1.347.135,02 zł – 54,10% planu, przeznaczono je między
innymi na:
♦ nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 7.612,44 zł, zakupiono wodę
dla pracowników, odzieŜ roboczą i ochronną, wyposaŜenie apteczek,
♦ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło dla prowadzących kursy,
szkolenia, warsztaty) – 400.257,44 zł,
Strona 135 z 142
♦ pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 36.458,01 zł,
♦ zakup materiałów i wyposaŜenia – 201.342,03 zł (zakup paliwa i części
zamiennych do samochodów słuŜbowych, zakup publikacji i czasopism dla
administracji i obsługi, wyposaŜenia pomieszczeń, mebli hotelowych i
biurowych, środków czystości, materiałów na kursy i materiałów reklamowych,
laptopów i projektorów, kasy fiskalnej, węgla),
♦ zakup środków Ŝywności – 37.240,58 zł,
♦ zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek – 37.557,94 zł (prenumerata dla
pracowników pedagogicznych, ksiąŜki),
♦ zakup usług remontowych - 261.062,09 zł (przeznaczono na konserwację
sprzętu, gaśnic, maszyn poligraficznych, na wykonanie przyłącza ciepła
technologicznego do nagrzewnic i remont wentylacji w ośrodku w Puławach,
dopłata
do
remontu
dachu
i rozbudowa instalacji i remont łazienek w Lublinie),
♦ zakup usług pozostałych – 158.102,85 zł (opłaty pocztowe, ksero, pralnicze,
wywóz nieczystości, opłaty radiowo-telefoniczne, koszty zlecenia szkoleń
podmiotom uprawnionym, usługi transportowe, catering organizowany w ramach
kursów kwalifikacyjnych, koszty nadruków promocyjnych i utrzymania domeny,
wydruk informatora, odśnieŜanie),
telefonicznej – 4.389,97 zł,
♦ opłaty za administrowanie i czynsze – 1.700,00 zł,
♦ podróŜe słuŜbowe zagraniczne – 91,69 zł,
♦ zakup materiałów
kserograficznych
– 19.491,86 zł,
papierniczych
do
sprzętu
drukarskiego
i
urządzeń
♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 38.330,29 zł,
♦ podatek od nieruchomości – 943,00 zł,
♦ podatek od towarów i usług (VAT) – 28.377,00 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 214.436,21 zł i uległ
zmniejszeniu w stosunku do stanu z początku roku o 245.464,51 zł.
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne
Biblioteki Pedagogiczne w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu gromadzą
dochody na wyodrębnionym koncie.
Strona 136 z 142
Dochody osiągnięto w kwocie – 172.434,99 zł, co stanowi 64,02% planu. Osiągnięto
je z tytułu:
♦
wpływów z róŜnych opłat
przetrzymywanie ksiąŜek),
♦
wpływy z usług – 112.545,63 zł – 66,96% planu (opłaty za wypoŜyczanie
ksiąŜek
i kaset wideo, opłat za usługi kserograficzne, bindowanie, opłaty za korzystanie
z Internetu),
♦
pozostałych odsetek – 201,89 zł – 32,05% planu,
♦
darowizn od osób fizycznych – 4.890,00 zł – 50,26% planu (cegiełki i wpisowe).
–
2.849,40 zł
–40,71%
planu
(kary
za
Wydatki zrealizowano w wysokości – 233.733,71 zł – 69,66% planu, zostały
wydatkowane na:
♦
wynagrodzenia
regionalna),
♦
zakup materiałów i wyposaŜenia – 71.640,89 zł (m. in. na zakup wyposaŜenia,
mebli, środków czystości, materiałów do remontów, biurowych, tonerów,
materiałów promocyjnych, drukarki i notebooka),
♦
zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek – 49.743,42 zł (zakup ksiąŜek płyt,
prenumeraty dydaktycznej),
♦
zakup usług remontowych – 12.960,26 zł (bieŜąca naprawa i konserwacja
sprzętu, kserokopiarki),
♦
zakup usług pozostałych – 22.308,44 zł (zakup znaczków, opłaty pocztowe
i bankowe, opłaty radiowo-telefoniczne, usługi transportowe, odśnieŜanie),
♦
podróŜe słuŜbowe krajowe – 1.061,29 zł,
♦
róŜne opłaty i składki – 1.331,20 zł,
♦
szkolenia pracowników – 3.020,00 zł,
♦
zakup materiałów
kserograficznych
– 3.444,85 zł,
♦
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 17.928,08 zł.
♦
wpłaty do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki – 45.713,25 zł.
bezosobowe
– 1.986,00
papierniczych
do
zł
(umowa
sprzętu
spotkanie
drukarskiego
i
edukacja
urządzeń
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.885,78 zł i zmniejszył
się w stosunku do stanu na początek roku o 61.298,78 zł.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody osiągnięto w wysokości 808.766,35 zł,
stanowi to 75,09% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.111.949,18 zł, tj.
80,05% planu.
Strona 137 z 142
Stan środków na 31 grudnia 2010 roku w stosunku do stanu na początku roku
zmniejszył się o 303.182,83 zł i wynosi 8.925,91 zł.
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne
Szkoły medyczne w Biłgoraju, Chełmie (do 31 sierpnia 2010 r.), Lublinie, Łukowie i
Parczewie oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie posiadają w swoich
strukturach internaty i prowadzą wyodrębnione konta dochodów w tym rozdziale.
Osiągnięte dochody wyniosły 808.766,35 zł, stanowi to 75,09% planu.
Dochody stanowiły wpływy z tytułu:
♦ róŜnych opłat – 437,00 zł, 21,85% planu na 2010 r.,
♦ z wynajmu pomieszczeń – 81.662,02 zł – 99,35% planu,
♦ usług świadczonych uczniom – 677.874,88 zł – 73,00% planu (opłaty za
wyŜywienie i zakwaterowanie),
♦ odsetek bankowych – 783,35 zł – 19,07% planu na 2010 r.,
♦ wpływy z róŜnych dochodów – 48.009,10 zł – 79,98% planu (nadpłaty za
wyŜywienie, sprzedaŜ odpadków, opłaty za pobyt).
Wydatki wykonano w kwocie 1.111.949,18 zł, tj. 80,05% planu i przeznaczone zastały
na:
♦ wynagrodzenia bezosobowe – 1.323,00 zł (usunięcie awarii centralnego
ogrzewania
i montaŜ zaworów),
♦ zakup materiałów i wyposaŜenia – 126.387,10 zł (zakup środków czystości,
mebli, artykułów elektrycznych i hydraulicznych do napraw, naczyń, instrukcji,
narzędzi, materiałów do remontu, bielizny pościelowej i kuchennej, drobnego
wyposaŜenia łazienek i kuchni),
♦ zakup środków Ŝywności – 490.710,39 zł,
♦ zakup usług remontowych – 258.828,56 zł, w tym m.in.:
naprawy sprzętu i instalacji oraz remont kuchni i piwnic w Medyczny
Studium Zawodowym w Łukowie – 150 698,11 zł,
remont korytarzy i instalacji elektrycznej w Nauczycielskim Kolegium
Języków Obcych w Chełmie – 27.989,54 zł,
remont chodników i roboty blacharsko – dekarskie w Medycznym Studium
Zawodowym w Biłgoraju – 39.966,31 zł,
remont i malowanie pomieszczeń w Medycznym Studium Zawodowym w
Lublinie – 17.082,82 zł.
♦ zakup usług pozostałych – 80.787,01 zł (pranie, drobne usługi transportowe,
dezynfekcja, opłaty radiowo-telewizyjne, opłaty bankowe i pocztowe,
transportowe, dezynfekcja , deratyzacja, ochrona obiektu),
♦ podatek od nieruchomości – 29,00 zł,
Strona 138 z 142
♦ podatek od towarów i usług VAT – 10.289,22 zł,
♦ wpłaty do budŜetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki – 77.456,54 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.925,91 zł i zmniejszył się
w stosunku do stanu na początku roku o 303.182,83 zł.
W tym rozdziale wyodrębnione konto dochodów własnych prowadził Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku dochody osiągnięto w kwocie 511,94 zł, co stanowi
93,08% planu. Zostały one osiągnięte z tytułu pozostałych odsetek.
Wydatki zrealizowano w kocie 17.252,57 zł, tj.:99,78% planu na 2010 r., w tym:
− wynagrodzenia i składki – 10.000,00 zł (100,00% planu na 2010 r.) . Środki
w całości wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe.
− dotacje bieŜące – 2.252,57 zł (98,34% planu na 2010 r.). Środki w całości
wydatkowano na wpłaty do budŜetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŜetowej.
r.), w całości na róŜne rozliczenia finansowe.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do stanu na początku roku
zmniejszył się o 16.740,63 zł i wynosi 0 zł.
FUNDUSZE
Omawiane poniŜej fundusze w analizowanym okresie sprawozdawczym działał na podstawie
art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)
FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
W 2010 r. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych osiągnął przychody w wysokości
6.806.644,28 zł (tj. 77,29% planowanych przychodów na 2010 r. w wysokości 8.807.000,00
zł). Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego osiągnął kwotę
4.720.267,37 zł.
Przychody uzyskiwano z następujących tytułów:
♦ opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.292.076,43 zł (tj. 88,20%
planu na 2010 r.),
♦ wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych –
261.550,18 zł (tj. 87,18% planu na 2010 r.),
♦ wpływów z tytułu kosztów upomnień – 3.017,67 zł (tj. 43,11% planu na 2010
r.),
Strona 139 z 142
♦ zasileń z funduszu centralnego – 1.250.000,00 zł (50,00% planu na 2010 r.)
Na dzień 31.12.2010 r. naleŜności Funduszu z tytułu nieziszczonych opłat za
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wyniosły 791.069,96 zł. W stosunku do naleŜnych
Funduszowi kwot podjęto działania egzekucyjne.
W omawianym okresie sprawozdawczym koszty Funduszu wyniosły 10.044.104,02 zł,
(tj. 81,46% planowanej kwoty wydatków w wysokości 12.330.700 zł, uwzględniając stan
środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 11.526.911,65 zł), w tym:
− dotacje bieŜące – 1.128.940,52 zł (tj. 86,84% planu na 2010 r.).
Obligatoryjna składka na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych za dwa
kwartały 2010 r. stanowiąca 20% uzyskanych wpływów.
♦ prowizje bankowe – 152,85 zł (tj. 21,84% planu na 2010 r.),
♦ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26.896,64 zł (tj. 89,66%
planu na 2010 r.),
♦ inne zmniejszenia – 108.549,67 zł.
2. Wydatki majątkowe – 8.779.564,34 zł (79,81% planu na 2010 r.), w całości na dotacje
na inwestycje, tj.: na dofinansowanie gmin w zakresie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego
i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
w starostwach powiatowych.
Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania Funduszu wynosiły 119.138,42 zł, z tytułu
obligatoryjnej składki na fundusz centralny za drugi kwartał 2009 r. –785.102,48 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wyniósł 1.482.807,63 zł, w tym:
♦ środki pienięŜne – 810.876,09 zł,
♦ naleŜności – 791.069,96 zł,
♦ zobowiązania – 119.138,42 zł.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
W omawianym okresie Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym osiągnął przychody w wysokości 2.333.781,62 zł(tj. 83,35%
zaplanowanych przychodów na 2010 r. w wysokości 2.800.000,00 zł). Stan środków
obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 2.028.778,36 zł.
Przychody Funduszu w wysokości 2.333.781,62 zł kształtowały się następująco:
♦ przychody z tytułu udostępnienia materiałów i informacji z państwowego
zasobu geodezyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie – 21.830,04 zł (tj. 109,15% planu na 2010 r.),
Strona 140 z 142
♦ odsetki od środków na rachunku bankowym i lokatach terminowych –
76.233,19 zł (tj. 95,29% planu na 2010 r.),
♦ przychody z tytułu odpisów z funduszy powiatowych w wysokości 20% ich
wpływów – 2.235.667,09 zł (tj. 82,80% planu na 2010 r.).
♦ wpływy z róŜnych dochodów – 13,50 zł,
♦ inne zwiększenia – 37,80 zł.
Wydatki Funduszu w 2010 r. wyniosły łącznie 2.208.915,05 zł (tj.85,78%
planowanych na wydatki środków w wysokości 2.575,000,00 zł), w tym:
− dotacje bieŜące – 1.456.865,39 zł (tj. 85,70% planu na 2010 r.), w tym:
♦ odpis z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wysokości 10% wpływu za cztery kwartały 2010 r. –
9.809,00 zł,
♦ odpisy z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym w wysokości 10% ich wpływów przekazywane do Funduszu
Centralnego w łącznej kwocie – 1.117.833,30 zł.
♦ na dofinansowanie powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i
kartograficznym – 329.223,09 zł
− wydatki na realizację zadań statutowych – 135.060,66 zł (tj. 60,03% planu na 2010
r.), m.in. na aktualizację i modernizację map tematycznych oraz konserwacja
kopiarki – 116.155,20 zł.
2. Wydatki majątkowe – 616.989,00 zł (tj. 94,92% planu na 2010 r.). W całości na zakupy
inwestycyjne państwowych funduszy celowych (zakup oprogramowania z licencją dla
WODGiK)
Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania Funduszu wyniosły 228.487,00 zł.
Stan WFGZGiK na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 2.153.644,93 zł, w tym:
♦ środki pienięŜne – 1.977.163,03 zł,
♦ naleŜności – 404.969,20 zł
♦ zobowiązania – 228.487,30 zł.
ZOBOWIĄZANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA
DZIEŃ 31.12.2010 R.
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 240.168.820,41 zł,
w tym z tytułu:
− kredytów i poŜyczek długoterminowych – 240.168.820,41 zł.
Strona 141 z 142
NALEśNOŚCI BUDśETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA DZIEŃ
31.12.2010 R.
Stan naleŜności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 132.826.082,27 zł,
w tym z tytułu:
–
poŜyczek długoterminowych – 37.683.021,62 zł,
–
gotówka i depozyty – 86.884.620,36 zł,
–
naleŜności wymagalne – 3.218.796,85 zł,
–
pozostałe naleŜności – 5.039.643,44 zł.
Strona 142 z 142

Plik źródłowy - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w

Transkrypt

Podobne dokumenty

UMOWA kupna - sprzedaży składników rzeczowych majątku

Jaskułka Festiwalu

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

Konsultacje społeczne w ramach działania 9.2

Za³¹cznik nr 5 wzór umowy - szkolenie

Pobierz regulamin - Europejski Festiwal Smaku 2016