instytucje kultury
Transkrypt
instytucje kultury
I N STYTU C J E K U LT U RY Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności: - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują cztery instytucje kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych jest organizatorem: - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”, - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, - Muzeum w Wałbrzychu. W 2006 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości 6.241.110,00 zł, dotację celową na realizację zadań bieżących w wysokości 62.850,00 zł oraz dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 116.800,00 zł. 237 WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY D Z I A Ł 851 – OCHRONA ZDROWIA R O Z D Z I A Ł 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOZMOWI D Z I A Ł 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA R O Z D Z I A Ł 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2006 roku dotację podmiotową w wysokości 1.266.810,00 zł oraz dotację celową w wysokości 52.450,00 zł. Ponadto WOK uzyskał dochody własne w wysokości 330.575,37 zł m. in. z tytułu sprzedaży biletów, organizacji zleconych imprez, wynajmu sal i sprzętu, darowizn oraz z tytułu dotacji otrzymanej m. in. z Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2006 ROK Lp. Wyszczególnienie 3 1.551.260 212.000 60.000 47.000 60.000 Wykonanie za 2006 rok 4 1.649.835,37 330.575,37 198.603,15 39.292,22 43.280,00 /w zł/ % 4:3 5 106,35 155,93 331,01 83,60 72,13 45.000 1.339.260 1.266.810 72.450 1.469.840 876.120 574.260 165.260 121.079 49.400,00 1.319.260,00 1.266.810,00 52.450,00 1.585.883,47 744.515,26 432.680,53 214.272,16 82.020,27 109,78 98,51 100,00 72,39 107,89 84,98 75,35 129,66 67,74 15.521 209.247 15.542,30 329.541,39 100,14 157,49 Plan na 2006 rok 1 2 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: 1. Przychody własne, z tego: - wpływy z prowadzonej działalności - wpływy z najmu i dzierżawy - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - inne źródła 2. Dotacje z budżetu, z tego: - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - dotacja na zadania inwestycyjne II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego: 1. Fundusz wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - honoraria - składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy - Fundusz Świadczeń Socjalnych 2. Zakup materiałów 238 1 2 3. Zakup usług, w tym: - zakup usług remontowych 4. Wydatki majątkowe 5. Pozostałe koszty III. WYNIK FINANSOWY IV. NALEŻNOŚCI , w tym: - należności wymagalne V. ZOBOWIĄZANIA , w tym: - zobowiązania wymagalne 3 254.473 8.000 130.000 81.420 130.098 130.098 4 382.116,46 7.060,27 129.710,36 63.951,90 32.447,00 22.446,93 88.324,86 67.564,79 5 150,16 88,25 99,78 78,55 67,89 51,93 Środki przeznaczone na działalność Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych prowadzonych w obu placówkach Ośrodka: Biały Kamień i Piaskowa Góra, jak również na organizację imprez dla mieszkańców miasta (ujętych w sprawozdaniu z działalności merytorycznej placówki) oraz koszty stałe. Dodatni wynik finansowy został przeznaczony na spłatę zobowiązań za 2005 r. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według harmonogramu spłat. W 2006 roku naprawiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, przystąpiono do remontu studia nagrań, zakupiono nowe oprogramowanie kadrowo - księgowe oraz dwa komputery (zakup sprzętu był ściśle związany z wdrożeniem oprogramowania księgowego), wykonano opinie zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. WOK zorganizował również zadanie celowe pn. „Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemów dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka”, na które otrzymał dotację z budżetu gminy. W ramach tego programu odbywały się zajęcia tenisa stołowego i aikido. W 2006 roku WOK występował o środki w ramach konkursów rozpisywanych zarówno przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha jak i Urząd Marszałkowski, Ministerstwa oraz organizacje pozarządowe. Wskutek podjętych działań w 2006 r. Urząd Marszałkowski oraz Narodowe Centrum Kultury przekazał środki na realizację III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy. Pozyskano również środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów Niekonwencjonalnych WaPFiN 2006 w ramach którego wyświetlane były filmy i prowadzone warsztaty filmowe. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2006 r. WOK realizował imprezy i przedsięwzięcia programowe: spotkania i prelekcje oraz organizował zajęcia zgodnie z planem działalności statutowej – w zespołach, kołach, klubach, sekcjach, kursach itp. Były to zajęcia stałe odbywające się w ciągu tygodnia, w których uczestniczyło ok. 1200 osób oraz koncerty, recitale, wernisaże i imprezy plenerowe. 239 PIASKOWA GÓRA: • Warsztaty sceny dramatu – Teatr Antrakt • Dziecięca Grupa Teatralna „Figa z makiem” • Grupa Teatralna SFINXJEGO • Dziecięca Grupa Plastyczna „Pastela” • Dziecięcy Klub Tańca „NOVA” • Formacja Taneczna „VIVA” • Zespół Tańca „NOŁNEJM” • Zespół Tańca „EVITA” • Klub Tańca Latynoamerykańskiego • Kurs Tańca Towarzyskiego • Szkoła szachowa dla dzieci • Klub szachowy dla dorosłych • Kurs gry na gitarze • Klub Seniora „Retro” • Kurs przygotowawczy z języka polskiego do matury BIAŁY KAMIEŃ • Grupa Plastyczna „MAL-AMAT” • Kurs tańca towarzyskiego • Balet Taniec disco (4 grupy) • Tenis stołowy (3 grupy) • Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” • Klub Seniora „Złota Jesień” • Chór Seniora – „Chór Ziemi Wałbrzyskiej” • Studio muzyczne – próby muzyczne wałbrzyskich zespołów • Klub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych • Świetlica Środowiskowa dla dzieci DSON • Aikido • Warsztaty dla uczestników Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” KONCERTY, RECITALE, KABARETY, TEATR • Koncert walentynkowy zespołu Voo Voo • Spektakl „Droga w Ciemności” – Teatr Bezdomny • Premiera spektaklu „Prawo jazdy” – dziecięca Grupa Teatralna WOK „Figa z makiem” • Koncert zespołu The Crackers • Spektakl „Ballada o Człowieku” – Grupa Teatralna SFINXJEGO • Koncerty Promocyjne III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy • III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Księżnej Daisy • Koncert Black Friday: Low-Down, Clon, Elysium • Wieczór Grajnatowy: Robert Kasprzycki, zespół Rozstrojeni 240 • • • • • • • • • • VIII Ogólnopolska Giełda Kabaretowa „PrzeWAŁka”: Kabaret Ramol, Skeczów Męczących, Smile, Klaps, Młodych Panów, Polonez oraz Grzegorz Halama, Ireneusz Krosny i Grupa Rafała Kmity. „Hip-Hop Night” – studencka impreza w rytmie hip-hopu Spotkanie autorskie Krzysztofa Żarkowskiego połączone z prezentacją diaporam z Wałbrzycha i promocją albumu fotograficznego „Wałbrzych” Spotkanie autorskie – Zbigniew Senkowski i Radosław Mechliński – połączone z promocją monografii „Wałbrzyska Solidarność” Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie” Koncert zespołu Niebo promujący płytę „Blizny” Koncert gotycki: Ciryam, A Day In June Zaduszkowy Wieczór Jazzowy – Robert Murakowski, Janusz Skowron Koncert Vintage Mikołaj w WOK IMPREZY PLENEROWE • XIV Koncert Finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, m.in. Ania Dąbrowska, Wolny, PH, Eljot • Festyn świąteczny „Wielkanocne jajo” • Dzień Dziecka „Baśniowy Show z Cersanitem”, m.in.: zespół KTO TO z Kasią Wilk • Juwenalia 2006, m.in. zespół Wolny, Kto To, Largo, PH, Niebo, DJ FreeNoise • Dni Nauki i Techniki • Kino plenerowe „WaPFiK 2006”: „Miś”, „1900-człowiek legenda”, „Dom latających sztyletów” • Piknik rodzinny ”Hip Hopowy Bit” – m. in. zespół Trzeci Wymiar • Piknik rodzinny „Na cygańską nutę” – m. in. Robert Gabor i Rewia Cygańska • Piknik rodzinny „Piknik country” – m. in. The Truck • Piknik rodzinny „Nie-zapomniane przeboje” • Dni Wałbrzycha – m. in. Monika Brodka, Bad Boys Blue, Big Cyc, Redlin, The Crackers • “Sygnał Wolności” • Mikołaj w Wałbrzychu WERNISAŻE, WYSTAWY • Wystawa zdjęć „Wałbrzych dla WOŚP” • Wystawa prac plastycznych Magdaleny Czepki „Szukam, szukania mi trzeba” • Wernisaż prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu • Wernisaż prac plastycznych Michała Węgrzyna • Pokonkursowa wystawa pisanek wielkanocnych • Wernisaż prac plastycznych Elżbiety Armańskiej i Elżbiety Guzik z Grupy Plastycznej MAL-AMAT • Wystawa prac plastycznych Dziecięcej Grupy Plastycznej „Pastela” • Wernisaż prac plastycznych Justyny Lipiak • Wernisaż fotografii Adama Sommerfelda „Ścieżkami Liczyrzepy” • Wernisaż fotografii „Wiara” Mike’a Abrahamsa • Wystawa prac plastycznych „Anioły muśnięcie skrzydeł” 241 DODATKOWO ODBYŁ SIĘ • III Artystyczny Turniej Świetlic „ARTUŚ”: - Turniej Recytatorski „Wierszowisko” - Turniej Piosenki „GAMA” • Wernisaż wiersza, czyli poezją po oczach: poezja - Tamary Hebel, - Lidii Gil, - Tymoteusza Babińskiego, - Krzysztofa Karwowskiego, - Oskara Rakowskiego - Eugenii Klak • Przegląd Formacji Tanecznych • Etap miejski konkursu recytatorskiego „Pegazik” • Regionalny Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje miejsko-powiatowe) • Ferie zimowe „Krok za krokiem i znów miłe ferie z WOKiem” • Konkurs Piosenki Przedszkolnej • Prezentacje działalności artystycznej Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 • XVIII Festiwal Kwiatów i Sztuki (współorganizacja) • Dzień Dziecka dla świetlic środowiskowych • Polsko-czeskie targi miast partnerskich (współorganizacja) • Otwarte Spotkania Artystyczne – maraton teatralny • Festyn Staropolski (współorganizacja) • Wakacje z WOK • Polsko-francuska wymiana młodzieży – wyjazd do Wersalu (Francja) • Nocne kino plenerowe w ramach wyścigu kolarskiego „O Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” • Pożegnanie lata (współorganizacja) • Wycieczka Klubu Seniora do Hradca Kralowe • Wieczory kina poplenerowego „WaPFiN 2006”: „Rejs”, „Dom wariatów”, „Seksmisja” • IX Dolnośląski Festiwal Nauki – wykłady, pokazy „Szalonych Naukowców” (współorganizacja) • Targi Pracy (współorganizacja) • Kabaret Szydera – premiera II programu „Z kraju i ze świata. W poszukiwaniu Happy Endu” • Występy w turniejach grup tanecznych WOK • Dzień Aktywności Studenckiej (współorganizacja) • Koncert Galowy Skrzydlate Piosenki – XII Dolnośląskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (współorganizacja) • Profilaktyka przeciw alkoholizmowi i narkotykom – zajęcia z terapeutami dla dzieci i rodziców 242 ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH ” W 2006 roku Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zrealizował swoje założenia programowe dotyczące działalności wychowawczej i artystycznej. Jednym z głównych celów Zespołu jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu wartości tradycji narodowych i regionalnych, które są zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania. Zadania Zespołu budowane są w oparciu o Program MEN p.n. ”Edukacja RegionalnaDziedzictwo Kulturowe w Regionie”. W 2006 roku Zespół dał 48 koncertów w kraju i zagranicą. Ponadto brał udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych realizując jeden z Programów Operacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej p.n. „Wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży” w obszarze tematycznym „Przełamanie barier i stereotypów zakorzenionych w mentalności ludzi”. Powyższy program dotyczący współpracy i wymiany partnerskiej Zespołu „Wałbrzych” z Zespołem Folklorystycznymh z miejscowości Casa do Povo de Maiorca został opracowany pod względem merytorycznym i finansowym przez Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH” Ryszarda Wołkowskiego. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu tego projektu Zespół otrzymał dotację na zrealizowanie wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w wysokości 25.000,00 zł. Przyznane środki przeznaczone zostały m. in. na pokrycie kosztów podróży do Portugalii oraz noclegów podczas przejazdu. Podczas wakacji Zespół „WAŁBRZYCH” reprezentował WOK, miasto, region i kraj w wielu miejscowościach Portugalii i Czech. Podczas udziału w międzynarodowych warsztatach, festiwalach folklorystycznych i zlocie turystów z całej Europy, a także międzynarodowej konferencji naukowej we Wrocławiu dał koncerty na najwyższym poziomie, o czym świadczą gratulacje nadesłane na ręce Prezydenta Miasta Wałbrzycha, recenzje w prasach zagranicznych i lokalnych oraz wpisy do kronik organizatorów koncertów oraz widzów. W wyjazdach zagranicznych wzięło udział 58 członków Zespołu „WAŁBRZYCH” w przedziale wiekowym 14-22 lata. Prezentacje Zespołu obejrzało podczas tegorocznych wakacji ok. 70 tysięcy widzów. WAŁ B R ZYS KA GALE R IA S ZTU K I BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH “ZAMEK KSIĄŻ” D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH Głównym źródłem przychodów WGS BWA „Zamek Książ” w 2006 roku była dotacja podmiotowa w wysokości 519.500,00 zł. Ponadto Galeria otrzymała dotację celową z budżetu gminy w wysokości 4.600,00 zł. Pozostałe dochody stanowiły wpływy ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w tym prowizje komisowe, wpływy ze sprzedaży wyrobów, udostępnienie wystawy) oraz z wpływy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 243 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WGS BWA „ZAMEK KSIĄŻ” ZA 2006 ROK Lp. Wyszczególnienie 1 2 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: 1. Przychody własne, z tego: - wpływy z prowadzonej działalności - wpływy z najmu i dzierżawy - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - inne źródła 2. Dotacje z budżetu, z tego: - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - dotacja na zadania inwestycyjne II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego: 1. Fundusz wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - honoraria - składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy - Fundusz Świadczeń Socjalnych 2. Zakup materiałów 3. Zakup usług, w tym: - zakup usług remontowych 4. Wydatki majątkowe 5. Pozostałe koszty III. WYNIK FINANSOWY IV. NALEŻNOŚCI - zobowiązania wymagalne V. ZOBOWIĄZANIA , w tym: - zobowiązania wymagalne Plan na 2006 Wykonanie za rok 2006 rok 3 4 702.100 662.376,28 178.000 138.276,28 150.000 109.476,65 25.000 25.547,00 3.000 524.100 519.500 4.600 708.000 478.178 365.278 27.100 71.200 9.800 45.400 116.522 3.000 67.900 -5.900 5.000 5.000 10.000 10.000 3.252,63 524.100,00 519.500,00 4.600,00 648.569,79 485.549,68 339.101,55 70.052,60 62.529,96 10.011,68 31.050,25 141.712,36 691,99 -9.742,50 13.806,49 77.085,57 15.828,97 /w zł/ % 4:3 5 94,34 77,68 72,98 102,19 108,42 100,00 100,00 100,00 91,61 101,54 92,83 258,50 87,82 102,16 68,39 121,62 23,07 770,86 158,29 Na koniec okresu sprawozdawczego stan wymagalnych zobowiązań wyniósł 15.828,97 zł i obejmował zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. 244 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ” Poza kontynuacją wystawy z 2005 roku w 2006 roku Galeria zorganizowała 14 wystaw, szczególności były to: w 1. Kontynuacja wystawy „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” – fotografia 19.11.2005-29.01.2006 2. „Wernisaże, Wernisaże” – jubileusz 40 lat wałbrzyskiego BWA 21.01-29.01.2006 3. „II Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy Sącz – Polska” 04.02-02.04.2006 4. „Biennale Malarstwa Ogrody 2006 – Wałbrzych – Zamek Książ” 08.04-25.06.2006 5. „Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki – malarstwo” 08.04-25.06.2006 6. „Obraz/Koncept Współczesne Malarstwo Bułgarskie” 21.04-20.05.2006 7. „Wyprawy na Krańce Świata National Geographic” 20.05-02.07.2006 8. Malarze Polscy w Monachium 08.0717.09.2006 9. Barbara Mucha-Brodzińska – jubileusz 50 lat pracy twórczej 08.07-17.09.2006 10. „Jest Się” Anna Szpakowska-Kujawska 24.09-29.10.2006 11. „Japonia na starej fotografii” z kolekcji Zygmunta Wielowiejskiego 10.11-03.12.2006 12. Pomiędzy Wschodem a Zachodem A-21 International Art. Exhibition 10.11-03.12.2006 13. „Rzeźba” Waldemar Mazurek 10.11-03.12.2006 14. Miłosz Pobiedziński – instalacje 16.12-04.02.2007 15. Katarzyna Winczek – grafika i rysunek 16.12-25.03.2007 W 2006 roku Galeria stworzyła własny konkurs Ogrody 2006 oraz do dwóch wystaw samodzielnie wydała katalogi: Ogrody 2006 i jubileuszowy Barbary Muchy-Brodzińskiej. Dzięki współpracy z innymi placówkami współuczestniczyła w wydaniu i organizacji 4 wystaw. W ramach konkursu ofert ze środków MKiDN oraz pomocy finansowej Urzędu Miasta Wałbrzycha wydała, poza planem, 2 wydawnictwa: album i katalog przewodnik „Obraz nie ręką ludzką malowany” Ikony Jerzego Nowosielskiego i Archetypy. Wydawnictwa będą towarzyszyły wystawie zaplanowanej na 2007 rok. W I kwartale 2006 roku wstęp do Galerii był biletowany, w tym okresie Galerię zwiedziło 316 osób. Wystawa „Wyprawy na krańce świata” była osobno biletowana, zwiedziło ją 994 osoby (844 sprzedane bilety + 150 bezpłatnych wejściówek). W czasie Festiwalu Kwiatów i Sztuki Galerię zwiedziło około 15.000 osób. Osobno biletowana była również wystawa Monachijczyków, zwiedziło ją 5.181 osób (4.781 sprzedanych biletów, około 280 gości na wernisażu, 120 bezpłatnych wejściówek). W pozostałych miesiącach wstęp do Galerii był bezpłatny. W organizowanych wernisażach bardzo licznie uczestniczyli goście, frekwencja utrzymywała się na poziomie od 120 do 300 osób. Galerię w 2006 roku zwiedziło 47.520 osób. W ramach działalności oświatowej Galeria zorganizowała: „II Spotkania z fotografią”, w ramach których Galeria rozpoczęła warsztaty fotograficzne dla uczniów wałbrzyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół z powiatu wałbrzyskiego (tj. Publiczne Gimnazjum w Starych Bogaczowicach, Publiczne Gimnazjum w Głuszycy, Publiczne Gimnazjum w Czarnym Borze, Publiczne Gimnazjum 245 w Walimiu). Warsztaty zostały przeprowadzone przy wsparciu finansowym WFOŚiGW we Wrocławiu o/Wałbrzych (1.200,00 zł), Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (2.000,00 zł), Funduszu Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu (500,00 zł) i Koncernu Energetycznego EnergiaPro (1.000,00 zł). Z pozyskanych środków finansowych zakupione zostały materiały niezbędne do realizacji warsztatów fotograficznych oraz wypłacone honoraria dla fotografików prowadzących warsztaty fotograficzne. Ogólnopolski Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży „Ogrody”, na który nadesłano 489 prac 451 uczestników. Na konkurs nadesłano prace z całej Polski m.in. z Torunia, Oświęcimia, Świdnicy, Suchej Beskidzkiej, Opola, Koszalina, Tych, Baranowa Sandomierskiego, Konstantynowa Łódzkiego, Zduńskiej Woli, Warszawy, Żarowa, Wałbrzycha. Nagrody rzeczowe sfinansowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu o/Wałbrzych wręczono laureatom w 5 kategoriach wiekowych. II Wielkie Malowanie z okazji Dnia Dziecka (zajęcia plenerowe), na które dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW we Wrocławiu o/Wałbrzych Galeria zakupiła na zajęcia wszelkie niezbędne do realizacji zadania materiały. Uczestnicy za zadanie mieli z wielkich pudeł kartonowych stworzyć kolorowe miasto Wałbrzych. Prace wykonane przez uczestników wzięły udział w wystawie, która była udostępniona na przyległym do Galerii korytarzu dla wszystkich zwiedzających Zamek Książ w terminie od 02.06.2006 do 06.07.2006 roku. Oprowadzenie po wystawie „Malarze Polscy w Monachium” uczniów wałbrzyskich szkół, podopiecznych wałbrzyskich Domów Dziecka, uczniów szkół specjalnych z powiatu wałbrzyskiego. Liczba uczestników wyniosła 1.350. Powiatowy konkurs plastyczny „Wałbrzyska Jesień”. Adresatem zadania byli uczniowie z powiatu wałbrzyskiego w czterech kategoriach wiekowych. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu wojewódzkim. Bezpośredni udział w realizowanym programie wzięło: - 4.061 osób, - 130 nauczycieli/opiekunów. Pośredni udział w programie (frekwencja zwiedzających wystawy pokonkursowe, poplenerowe, które wyeksponowane były na trasie ciągu turystycznego w Zamku Książ): - około 6000 zwiedzających POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92116 – BIBLIOTEKI Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja budżetowa. Od 1 maja 2005 roku po połączeniu bibliotek miejskiej i powiatowej organizatorem dla PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” została Gmina Wałbrzych, ale finansowanie działalności instytucji odbywa się zarówno ze środków Gminy Wałbrzych jak i Starostwa Powiatowego w wysokości po 50 % każdej 246 ze stron. W 2006 r. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2.691.600,00 zł, z tego Starostwo Powiatowe przekazało kwotę w wysokości 1.335.800,00 zł oraz dotację na cele inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł z tego ze Starostwa Powiatowego 40.000,00 zł. Pozostałe środki stanowiły przychody własne m. in. z tytułu prowadzonej działalności, wynajmu pomieszczeń oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (środki na organizację Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza od wałbrzyskich firm, darowizny w formie książek od czytelników, książki od wydawców i instytucji, wpłaty za cegiełki, dotacja z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację konkursu i poranka poetyckiego oraz przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowego związanego z otrzymanymi w roku 2004 i 2005 dotacjami z WFOŚiGW na zakup środków trwałych). Ponadto ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dystrybuowanych za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” otrzymano 68.700,00 zł na zakup nowości wydawniczych, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano 21.000,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej „Edukacja dla ekorozwoju”. SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” ZA 2006 ROK Lp. Wyszczególnienie 1 2 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: 1. Przychody własne, z tego: - wpływy z prowadzonej działalności - wpływy z najmu i dzierżawy - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - inne źródła 2. Dotacje z budżetu, z tego: - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - dotacja na zadania inwestycyjne II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego: 1. Fundusz wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - honoraria - składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy - Fundusz Świadczeń Socjalnych 2. Zakup materiałów 3. Zakup usług, w tym: - zakup usług remontowych 4. Wydatki majątkowe 5. Pozostałe koszty III. WYNIK FINANSOWY IV. NALEŻNOŚCI , w tym: 247 Plan na 2006 Wykonanie za rok 2006 rok 3 4 2.991.600 3.024.625,89 220.000 253.025,89 11.000 17.012,44 51.000 55.433,98 150.000 165.043,40 8.000 2.771.600 2.691.600 80.000 3.119.500 2.217.300 1.793.300 8.700 350.000 65.300 373.700 165.000 15.000 98.500 265.000 -127.900 - 15.536,07 2.771.600,00 2.691.600,00 80.000,00 3.153.521,51 2.215.900,55 1.792.732,62 8.752,00 349.087,84 65.328,09 382.389,86 165.339,74 15.803,86 98.479,74 291.411,62 -128.895,62 36.893,65 /w zł/ % 4:3 5 101,10 115,01 154,66 108,69 110,03 194,20 100,00 100,00 100,00 101,09 99,94 99,97 100,60 99,74 100,04 102,33 100,21 105,36 99,98 109,97 100,78 - - należności wymagalne V. ZOBOWIĄZANIA , w tym: - zobowiązania wymagalne - 30.799,88 236.924,18 - - Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła 36.893,65 zł i była wyższa od należności wykazanych w sprawozdaniu RB-N o stanie należności o kwotę 87,00 zł w związku z powstałymi należnościami od pracowników. W ogólnej kwocie należności wymagalne należności wyniosły 30.799,88 zł i w całości dotyczyły należności z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” Gromadzenie zbiorów Unowocześniono techniki pozyskiwania i opracowania materiałów bibliotecznych. Zrezygnowano z tradycyjnej, odręcznie pisanej księgi inwentarzowej na rzecz drukowanej komputerowo, bezpośrednio z katalogowej bazy danych. Bibliotekarze mają możliwość korzystania z nowego zautomatyzowanego systemu składania zamówień na nowości wydawnicze. Ogółem w 2006 roku pozyskano, z zakupów i darów 11.138 woluminów książek oraz 1.015 jednostek zbiorów specjalnych. Zaprenumerowano 171 tytułów gazet i czasopism. Udostępnianie zbiorów Ogółem w bibliotece centralnej i filiach zarejestrowano 30.047 czytelników, 217.315 odwiedzin i 653.771 wypożyczeń. Działalność informacyjno-bibliograficza Pod koniec roku sprawozdawczego zapoczątkowano zmiany w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej w związku z odejściem na emeryturę kierowniczki Działu Informacji Naukowej i Czytelń. Redagowanie bibliografii regionalnej powierzono pięcioosobowemu zespołowi. Popularyzacja książki, biblioteki i czytelnictwa W dniach 25-26 maja zorganizowano 10 jubileuszową Panoramę Wydawców – największy kiermasz książek w mieście i powiecie. Do udziału zaproszono kilka dużych ogólnopolskich oficyn wydawniczych: Ossolineum, Literaturę, Prószyńskiego i S-kę, Zysk i S-kę oraz dwa wydawnictwa wałbrzyskie – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Muzeum Gross-Rosen. Panoramie towarzyszyły spotkania autorskie z Moniką Szwają, Krzysztofem Mroziewiczem i Mieczysławem Wojeckim. 29 września zorganizowano cykl imprez w całości poświęcony sylwetce zmarłego w 1999 r. wybitnego wałbrzyskiego poety Mariana Jachimowicza. Centralnym punktem było 248 otwarcie Pokoju Pamięci Poety – izby muzealnej zlokalizowanej w kameralnym pomieszczeniu, przylegającym do bibliotecznego atrium. Działalność edukacyjna Biblioteka prowadziła następujące programy edukacyjne: - „Edukacja dla ekorozwoju” – program obejmował m.in. lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy, imprezy plenerowe, a całość uwieńczyła konferencja poświęcona stanowi środowiska w Wałbrzychu i najbliższej okolicy. - „Młodzi mówią – NIE!” – w ramach programu specjaliści z Komendy Policji, Straży Miejskiej i MOPS prowadzili spotkania z młodzieżą ostatnich klas szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. W ramach programu ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny i fotograficzny. Działalność wystawiennicza i wydawnicza Galeria Książki zorganizowała następujące wystawy: - „Księga 2000”; - „Jerzy Giedryc i zagubieni romantycy”; -„Opowieści wikingów spisane na płótnie. Batiki Heidi Lange”; - Marian Jachimowicz. Fotografie. Wznowiono w 2006 r. działalność wydawniczą biblioteki. W związku z 100 rocznicą urodzin Mariana Jachimowicza wydano ostatnie, napisane przed śmiercią poety i nigdzie nie publikowane utwory „Jak ptakom i Aniołom” oraz „Z niebieskiego wrota”. MUZEUM W WAŁBRZYCHU D Z I A Ł 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO R O Z D Z I A Ł 92118 – MUZEA W 2006 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.763.200,00 zł, dotację celową w wysokości 5.800,00 zł i dotację na zadanie inwestycyjne w wysokości 36.800,00 zł. Ponadto Muzeum uzyskało przychody ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu i innych. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług remontowych i inne. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W WAŁBRZYHU ZA 2006 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan na 2006 Wykonanie za rok 2006 rok 3 4 1.919.600 1.896.501,37 113.800 90.701,37 29.000 29.619,25 1 2 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: 1. Przychody własne, z tego: - wpływy z prowadzonej działalności 249 /w zł/ % 4:3 5 98,80 79,70 102,14 - wpływy z najmu i dzierżawy - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - inne źródła 1 2 2. Dotacje z budżetu, z tego: - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - dotacja na zadania inwestycyjne II. KOSZTY OGÓŁEM, z tego: 1. Fundusz wynagrodzeń, w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - honoraria - składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy - fundusz Świadczeń Socjalnych 2. Zakup materiałów 3. Zakup usług, w tym: - zakup usług remontowych 4. Wydatki majątkowe 5. Pozostałe koszty III. WYNIK FINANSOWY IV. NALEŻNOŚCI , w tym: - należności wymagalne V. ZOBOWIĄZANIA , w tym: - zobowiązania wymagalne 70.500 - 43.407,68 - 61,57 - 14.300 17.674,44 123,60 3 1.805.800 1.763.200 5.800 36.800 1.919.600 1.062.000 852.100 15.500 163.400 31.000 93.000 405.400 143.800 36.800 322.400 - 4 1.805.800,00 1.763.200,00 5.800,00 36.800,00 1.885.044,17 996.583,21 795.869,08 17.674,00 153.613,92 29.426,21 72.717,53 395.438,59 130.583,84 68.249,42 352.055,42 11.457,20 65.583,16 42.868,31 91.978,47 - 5 100,00 100,00 100,00 100,00 98,20 93,84 93,40 114,03 94,01 94,92 78,19 97,54 90,81 185,46 109,20 - Na koniec okresu sprawozdawczego kwota wymagalnych należności wyniosła 42.868,31, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU I. Działalność merytoryczna Zbiory W zakresie podstawowej działalności muzealnej – gromadzenia zbiorów - pozyskano 462 obiektów i okazów w drodze zakupów, przekazów, darów i poprzez pozysk własny. Ponadto zbiory składające się na dokumentację życia społecznego miasta i regionu po 1945 r., zwiększyły się o 496 pozycji (afisze, plakaty, druki, ulotki, prasa lokalna itp.). Dział Archeologiczny przejął 470 sztuk opakowań zbiorczych z prac archeologicznych prowadzonych na terenie byłego Województwa Wałbrzyskiego. Opracowano zbiory w poszczególnych działach (karty katalogu naukowego): - ceramika - 73 karty - historia - 41 kart - geologia - 42 karty - sztuka - 131 kart 250 II. - technika - 189 kart - archeologia - 374 karty Rozpoczęto w znacznym zakresie digitalizację zbiorów. Zrekonstruowano 24 obiekty pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Udzielono konsultacji i udostępniono materiały do prac doktorskich i magisterskich (dyplomowych) - 14 osobom. Pracownicy merytoryczni Muzeum brali aktywny udział w 7 konferencjach naukowych. Prowadzono współpracę naukową z Zakładem Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Turystyki PWSZ w Wałbrzychu i Instytutem Nowej Kultury Industrialnej w Forst (Niemcy). Muzeum Przemysłu i Techniki było współorganizatorem Konferencji Naukowej z Politechniką Wrocławską dotyczącej ochrony zabytków techniki w naszym regionie. Wydano pierwszy numer „Wałbrzyskich Zeszytów Muzealnych”. Współuczestnictwo merytoryczne i finansowe w opracowaniu wydawnictwa „Tajemnice wałbrzyskich kamienic” z wolontariuszami „Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”. Dokonano 9 kwerend i wypożyczono obiekty na 3 wystawy organizowane przez inne muzea. Merytoryczne współdziałanie w opracowaniu tekstów oraz udział w pracach przy konkursie Wiedzy Historycznej o Mieście i Regionie oraz konkursach plastycznych. Działalność wystawiennicza w siedzibie Muzeum: - Wystawa poplenerowa malarstwa i ceramiki „Wałbrzych-Szczawno Zdrój 2005”. - Tkanina artystyczna ze zbiorów Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. - 60-lecie Sportu Wałbrzyskiego. - Zbigniew Herbert – rysunki. - Maciej Hnatiuk – Ciało, wystawa fotografii artystycznej wałbrzyskiego fotografika. - „W.A. Mozart – Wystawa okładek płytowych ze zbiorów Ryszarda Ratajczaka”. - „Józef Wiłkomirski 60-lat Pracy Twórczej, 80 – Lat Życia”. - Porcelana inaczej – „XXX Międzynarodowy Plener-Sympozjum Ceramiki (wystawa jubileuszowa). „Wałbrzych-Szczawno – Poplenerowa Wystawa Malarstwa i Ceramiki 2006”. - „Ilona Sapka – motywy Bretońskie w malarstwie”. - „Artur Kardamasz – Malarstwo”. w siedzibie Muzeum Przemysłu i Techniki: - Przemysł wałbrzyski na fotografii. - Minerały Dolnego Śląska ze zbiorów Kazimierza Kozakiewicza. - Przeróbka mechaniczna węgli wałbrzyskich. - 230 lat koksownictwa wałbrzyskiego. - Toralf Albrecht – „Jawajscy ludzie siarki” (wystawa fotografii artysty z Berlina). - „Praca i obyczaje górników wałbrzyskich”. - „Poczet górników wałbrzyskich” – ekspozycja stała. Ponadto wystawy za granicą: 251 - Przemysł wałbrzyski na fotografii – w Westfalskim Muzeum Przemysłu w Dortmundzie i Freibergu - mieście bliźniaczym – w ramach obchodów Święta Górniczego. III. Działalność oświatowa Prelekcja i projekcja video z okazji 400- lecia urodzin Rembrandta. Warsztaty na fortepian oraz egzamin uczniów Ogniska Muzycznego - 6 spotkań. Lekcje muzealne – 25 spotkań. Poetyckie spotkania muzealne Grupy Artystyczno-Poetyckiej ERRATO- 8 spotkań. Konferencja dla nauczycieli – wykorzystywanie zbiorów muzealnych w edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 Wałbrzych. Organizacja wspólnie z Grupą Artystyczno-Poetyckiej ERRATO wieczoru poetyckiego Zbigniewa Herberta – „Kawiarenka u Herberta”, z okazji wystawy czasowej rysunków. Prelekcje - 10 spotkań. Oprowadzanie wycieczek przez pracowników merytorycznych – 103. Muzealny Teatrzyk Malowania – zajęcia plastyczne dla uczniów początkowego nauczania szkół podstawowych –122 spotkania. Konkursy: Koordynacja Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda w Muzeum” (Muzeum w Toruniu), - koordynacja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Muzealne Spotkania z Fotografią” (Muzeum w Koszalinie), - Współorganizacja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego pt. „Ziemia Nasz Wspólny Dom” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu, - Konkurs wiedzy o Wałbrzychu i Regionie Wałbrzyskim – współorganizacja z Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Wałbrzychu. IV. Działalność organizacyjno – techniczna Zakupiono 3 komputery wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem działów merytorycznych. Wyremontowano pomieszczenia biurowe dla Działu Sztuki. Wyremontowano i zmodernizowano toalety w gmachu głównym. Wyremontowano część dachu na obiekcie przy ul. 1-go Maja 9 zniszczonego wskutek zimy oraz działalności wandali. Odtworzono zniszczone przez wandali parapety okienne i założono nowe rynny w budynkach przy ul. 1-go Maja 9 i 11. Wykonano i zamontowano 3 kraty okienne (przy ul. 1-go Maja 11). Wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną z wykonaniem podłogi w korytarzu (wejście boczne) Na terenie MPiT: - wyremontowano pokrycie dachowe budynku maszyny wyciągowej „Sobótka” (zniszczone kompletnie przez lody osuwające się w zimie), - częściowo wyremontowano pokrycie dachowe sztygarówki, - częściowo wyremontowano dach budynku kuźni i hali tokarek oraz dach lampiarni, 252 - wyremontowano 3 spękane kominy na kuźni, zakupiono areometr i sensor tlenu, zakupiono 30 regałów (biblioteka, archeologia, geologia), oddano do zwiedzania fragment „Lisiej Sztolni” (ok. 200 m), opracowano „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla „Lisiej Sztolni” i szybu „Sobótka”, - opracowano koncepcje architektoniczną Europejskiego Centrum Artystycznej Ceramiki Unikatowej, którego działalność przewidziano na terenie MPiT, - opracowano nowe Książki obiektów budowlanych dla wszystkich 22 obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Przemysłu i Techniki przy ul. Wysockiego 28, zmodernizowano 4 książki dla obiektów przy ul. 1 Maja 9 i 11 oraz ul. Zamkowej 3, dokonując równocześnie zgodnie z ustawą przeprowadzanie raz na 5 lat okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej budynków Muzeum (26 obiektów). 253