Zalacznik12 - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Transkrypt

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 305/130/16
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 29 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA 2015 ROK
Gdańsk, marzec 2016 rok
1
SPIS TREŚCI
I.
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015
ROK ................................................................................................................................... 4
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2015 ROKU .................................................................................................................. 8
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2015
ROK ................................................................................................................................. 20
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE ....................................................................20
2. PRZYCHODY I ROZCHODY ...............................................................................................41
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH ...................................................................................................43
4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ....49
5. POZOSTAŁE
I UCHWAŁY
ZADANIA
W
WYNIKAJĄCE
SPRAWIE
Z
WIELOLETNIEJ
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. ..................................................................................52
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ......................................................................53
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ...................................................................................... 53
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .................................................................................. 72
DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ............................................................................... 74
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ........................................................................... 74
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ ........................................................................................................................... 82
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .......................................................................................... 83
DZIAŁ 630 TURYSTYKA ................................................................................................................ 106
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ............................................................................. 114
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ..................................................................................... 121
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ................................................................................. 130
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ................ 159
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ................................................................. 160
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ......................................................................... 164
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ............................................................................................... 165
2
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ....................................................................................... 170
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ........................................................................................... 196
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ................................................................................................ 197
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ................................................................................................ 214
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ............................ 222
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .............................................................. 236
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .................................. 244
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ...................................... 251
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ....................................................................... 283
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ................................................................................................ 288
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU ...................... 296
1.
UMORZENIA
I
ULGI
DOTYCZĄCE
WIERZYTELNOŚCI
MAJĄCYCH
CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ..............................................................................296
2.
ISTOTNE
INFORMACJE
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
BUDŻETOWEJ .................................................................................................................297
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA ......................................................................... 298
VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH........................................................................... 313
VII. ZAŁĄCZNIKI............................................................................................................... 341
3
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO W 2015 ROKU
dochody
842 204 342 zł
bieżące
627 128 049 zł
majątkowe
215 076 293 zł
wydatki
802 190 478 zł
bieżące
513 746 703 zł
majątkowe
288 443 775 zł
wynik budżetu
40 013 864 zł
przychody
102 656 330 zł
I.
rozchody
23 500 000 zł
WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK
Wykonanie nadwyżki operacyjnej w 2015 roku
dochody bieżące
• 627 128 049 zł
wydatki bieżące
• 513 746 703 zł
4
nadwyżka
operacyjna
• 113 381 346 zł
Wykonanie dochodów w 2015 roku według źródeł
842 204 342 zł
dochody własne
dochody zewnętrzne
470 997 974 zł
371 206 368 zł
udziały w podatkach dochodowych
339 346 711 zł
subwencja ogólna
77 737 119 zł
dotacje celowe z budżetu państwa
340 474 444 zł
pozostałe dotacje i środki
30 655 794 zł
dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia woj.
15 977 350 zł
środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych
76 130 zł
pozostałe dochody własne
37 936 794 zł
Wykonanie wydatków w 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej
405 720 685 zł
• transport i łączność
78 444 422 zł
• rolnictwo i łowiectwo
87 208 852 zł
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
73 255 104 zł
• administracja publiczna
41 244 890 zł
• ochrona zdrowia
37 296 060 zł
• oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka
wychowawcza
21 909 958 zł
• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
7 594 503 zł
• obsługa długu publicznego
49 516 004 zł
• pozostałe wydatki
802 190 478 zł
• wydatki ogółem
5
Wykonanie wydatków w 2015 roku według grup
802 190 478 zł
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
513 746 703 zł
288 443 775 zł
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
129 596 165 zł
zakup akcji i udziałów
4 721 590 zł
wydatki i zakupy inwestycyjne
234 418 935 zł
dotacje i pomoc finansowa
256 813 829 zł
wydatki na obsługę długu
7 594 503 zł
dotacje i pomoc finansowa
49 012 766 zł
pozostałe wydatki bieżące
119 742 206 zł
pozostałe wydatki inwestycyjne
290 484 zł
Zadłużenie Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2015 roku
obligacje komunalne
66 000 000 zł
pożyczka
długoterminowa
241 500 000 zł
dług spłacany
wydatkami
2 682 130 zł
dług
310 182 130 zł
6
7
II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W 2015 ROKU
Budżet województwa pomorskiego na rok 2015 uchwalony został przez Sejmik
Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w wysokości:
 po stronie dochodów:
772 369 934 zł,
 po stronie wydatków:
795 422 866 zł,
 po stronie przychodów:
33 552 932 zł,
 po stronie rozchodów:
10 500 000 zł.
W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt
w wysokości 23 052 932 zł.
W trakcie 2015 roku dokonano 27 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz
6 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).
Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres.
Plan budżetu Województwa na 31.12.2015 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu
do pierwotnego planu przedstawia się następująco:
 po stronie dochodów:
893 980 087 zł
(wzrost o 121 610 153 zł, tj. o 15,7 %),
 po stronie wydatków:
922 713 618 zł
(wzrost o 127 290 752 zł, tj. o 16,0 %),
 po stronie przychodów:
52 233 531 zł
(wzrost o 18 680 599 zł),
 po stronie rozchodów:
23 500 000 zł
(wzrost o 13 000 000 zł).
W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 28 733 531 zł.
8
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w 2015 roku nastąpiły zmiany
planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan na 2015 rok przyjęty
US 39/IV/14 z dnia
29.12.2014 r.
zmiana planu
Plan na 31.12.2015 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
kwota w zł
kwota w zł
wsk.
struktury
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:
772 369 934
100,0%
121 610 153
893 980 087
100,0%
I. Dochody własne
371 695 795
48,1%
28 375 136
400 070 931
44,8%
1. Udziały w podatkach dochodowych
307 090 000
39,8%
29 910 000
337 000 000
37,7%
a) Podatek dochodowy od osób prawnych
242 822 500
30,5%
26 177 500
269 000 000
30,1%
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych
64 267 500
8,3%
3 732 500
68 000 000
7,6%
16 196 990
2,1%
-5 505 334
10 691 656
1,2%
7 891 000
1,0%
-5 696 664
2 194 336
0,2%
7 850 000
1,0%
-5 703 464
2 146 536
0,2%
3. Pozostałe dochody własne
48 408 805
6,3%
3 970 470
52 379 275
5,9%
w tym: inwestycyjne
0
0,0%
1 872 671
1 872 671
0,2%
II. Subwencja ogólna
84 574 833
13,8%
-6 837 714
77 737 119
12,4%
1. Część oświatowa
35 118 833
4,5%
-1 101 543
34 017 290
3,8%
2. Część wyrównawcza
31 671 604
4,1%
0
31 671 604
3,5%
3. Część regionalna
17 784 396
2,3%
-6 462 385
11 322 011
1,3%
0
0,0%
726 214
726 214
0,1%
316 023 672
40,9%
100 072 731
416 096 403
46,5%
172 968 377
22,4%
64 402 559
237 370 936
26,6%
292 831 040
37,9%
90 873 482
383 704 522
42,9%
158 241 983
20,5%
58 560 909
216 802 892
24,3%
75 872 000
9,8%
28 379 965
104 251 965
9,5%
0
0,0%
13 279 677
13 279 677
1,5%
12 673 816
1,6%
20 146 852
32 820 668
3,7%
0
0,0%
11 656 623
11 656 623
1,3%
0
0,0%
35 000
35 000
0,0%
42 311 665
246 596 889
2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw
oraz z mienia województwa
w tym: sprzedaż majątku
w tym: sprzedaż nieruchomości
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
1. Dotacje celowe z budżetu państwa
w tym: inwestycyjne
a) na zadania z zakresu administracji rządowej
w tym: inwestycyjne
b) na zadania własne
w tym: inwestycyjne
c) na zad. realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
d) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europ.,
środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności
w ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
2. Pozostałe dotacje
204 285 224
26,4%
27,6%
158 241 983
20,5%
33 624 609
191 866 592
21,5%
23 192 632
3,0%
9 199 249
32 391 881
3,6%
w tym: inwestycyjne
14 726 394
1,9%
5 841 650
20 568 044
2,3%
a) dotacje z funduszy celowych
14 798 040
1,9%
1 135 092
15 933 132
1,8%
12 514 000
1,6%
1 062 990
13 576 990
1,5%
8 394 592
1,1%
8 064 157
16 458 749
1,8%
2 212 394
0,3%
4 778 660
6 991 054
0,8%
75 634
0,0%
0
75 634
0,0%
w tym: inwestycyjne
b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów
innych j.s.t.
w tym: inwestycyjne
IV. Środki pochodzące z budżetu UE
oraz innych źródeł zagranicznych
9
Plan dochodów Samorządu Województwa Pomorskiego w 2015 roku wzrósł o kwotę
121 610 153 zł, tj. o 15,7 %.
Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie:
1) Dochodów własnych - wzrost o kwotę 28 375 136 zł, w tym:
 podatku dochodowego od osób prawnych - wzrost o kwotę 26 177 500 zł,
 podatku dochodowego od osób fizycznych - wzrost o kwotę 3 732 500 zł,
 ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz mienia województwa - zmniejszenie o kwotę
5 505 334 zł,
 pozostałych dochodów własnych - wzrost o kwotę 3 970 470 zł, w tym m.in. zwrotów
dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, wpływów z usług.
2) Subwencji ogólnej - zmniejszenie o kwotę 6 837 714 zł, w tym:
 zmniejszenie części oświatowej o kwotę 1 101 543 zł,
 zmniejszenie części regionalnej o kwotę 6 462 385 zł,
 zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku
z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 726 214 zł.
3) Dotacji - wzrost o kwotę 100 072 731 zł, w tym:
1) dotacji celowych z budżetu państwa - wzrost o kwotę 90 873 482 zł, w tym:
a) dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania
własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej - wzrost o kwotę 48 561 817 zł, w tym dotacja na bieżące
utrzymanie dróg - wzrost o kwotę 8 438 429 zł,
b) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
- wzrost o kwotę 42 311 665 zł, w tym m.in.:
 dotacji na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki - wzrost o kwotę 2 666 324 zł, (w tym: z budżetu państwa wzrost
o kwotę 1 498 491 zł, z budżetu środków europejskich wzrost o kwotę
1 167 833 zł),
 dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną POKL - spadek o kwotę
336 013 zł,
10
 dotacji z budżetu państwa na Pomoc Techniczną RPO 2007-2013 - wzrost
o kwotę 4 769 000 zł,
 dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013 - wzrost o kwotę 19 716 786 zł, (w tym:
z budżetu państwa spadek o kwotę 3 127 652 zł, z budżetu środków
europejskich wzrost o kwotę 22 844 438 zł) odnośnie m.in. następujących zadań:
1. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla
- wzrost o kwotę 7 530 143 zł,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie
i Gołębiewko - wzrost o kwotę 6 899 195 zł,
3. Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej
nr 227 z Pruszcza Gdańskiego - wzrost o kwotę 3 450 902 zł,
4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta –
Etap II Chwaszczyno Koleczkowo - wzrost o kwotę 2 876 550 zł,
5. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze –
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla
rozwoju turystyki kajakowej - wzrost o kwotę 618 712 zł,
6. Przygotowanie
dokumentacji
projektowej
dla
przedsięwzięcia
strategicznego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej
i Zatoki Gdańskiej - wzrost o kwotę 409 410 zł,
 dotacji z budżetu środków europejskich na realizację projektów własnych
województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego - wzrost o kwotę 16 043 163 zł, odnośnie następujących zadań:
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od
Starogardu Gd. przez Jabłowo do węzła autostrady A1 - wzrost o kwotę
8 465 175 zł,
2. Budowa Obwodnicy Kartuz – I etap - wzrost o kwotę 7 577 988 zł,
 dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego - wzrost o kwotę 1 100 863 zł, (w tym:
11
z budżetu państwa wzrost o kwotę 243 000 zł, z budżetu środków europejskich
wzrost o kwotę 857 863 zł), przeznaczonych na następujące zadania:
1. współfinansowanie krajowe wdrażania projektów RPO WP 2014-2020 EFS,
Osi Priorytetowej 3 Edukacja oraz Osi Priorytetowej 6 Integracja - wzrost
o kwotę 243 000 zł,
2. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - wzrost
3. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 - wzrost
4. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015 – 2018
- wzrost o kwotę 188 035 zł,
 dotacji z budżetu państwa na realizację Osi Priorytetowej I Osoby młode na
rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spadek o kwotę 474 000 zł,
 dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wzrost o kwotę 7 726 170 zł,
(w tym: z budżetu państwa spadek o kwotę 33 207 zł, z budżetu środków
europejskich wzrost o kwotę 7 759 377 zł), w tym:
1. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru - wzrost o kwotę
7 947 557 zł,
2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego - spadek
 dotacji na realizację projektów własnych województwa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich - spadek o kwotę 11 714 000 zł, (w tym:
z budżetu środków europejskich – kwota 7 229 000 zł, z budżetu państwa –
kwota 4 485 000 zł),
2) pozostałych dotacji - wzrost o kwotę 9 199 249 zł, w tym:
 pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu
terytorialnego - wzrost o kwotę 8 064 157 zł,
 dotacji z funduszy celowych - wzrost o kwotę 1 135 092 zł.
12
Wpływ zmian budżetu dokonywanych Uchwałami Sejmiku i Zarządu w 2015 roku na
plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie
Dział
1
010
050
600
630
700
710
750
756
758
801
851
852
853
854
900
921
925
Nazwa działu
Plan na 2015 rok
przyjęty US 39/IV/14
z dnia 29.12.2014 r.
kwota w zł
wsk.
struktury
3
4
2
63 508 634
Rolnictwo i łowiectwo
2 775 000
Rybołówstwo i rybactwo
181 585 956
Transport i łączność
3 309 832
Turystyka
11 305 000
Gospodarka mieszkaniowa
332 000
Działalność usługowa
13 377 550
Administracja publiczna
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
307 590 000
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
168 826 183
Różne rozliczenia
1 053 111
Oświata i wychowanie
1 958 000
Ochrona zdrowia
5 825 500
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
4 371 000
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
299 951
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
1 520 000
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
0
narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne
4 732 217
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
RAZEM DOCHODY:
8,2
772 369 934
Zmiany Planu
Plan na 31.12.2015 r.
kwota w zł
dynamika
zmian
5
6=5/3
15 524 695
kwota w zł
wsk.
struktury
7
8
24,4
79 033 329
8,8
0,0
2 775 000
0,3
15,0 208 844 431
23,3
0,4
0
23,5
27 258 475
0,4
351 741
10,6
3 661 573
0,4
1,5
-4 014 203
-35,5
7 290 797
0,8
0,0
0
0,0
332 000
0,0
1,7
1 123 130
8,4
14 500 680
1,6
39,8
29 910 000
9,7 337 500 000
37,8
21,9
38 691 329
22,9 207 517 512
23,2
0,1
300 199
28,5
1 353 310
0,2
0,3
6 760 873
345,3
8 718 873
1,0
0,8
903 219
15,5
6 728 719
0,8
0,6
-32 276
-0,7
4 338 724
0,5
0,0
53 621
17,9
353 572
0,0
0,2
48 500
3,2
1 568 500
0,2
0,0
4 380 039
0,0
4 380 039
0,5
0,6
350 811
7,4
5 083 028
0,6
15,7 893 980 087
100,0
100,0 121 610 153
ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W 2015 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 127 290 752 zł, tj. o 16,0 %
w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 39/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku.
Zmiany planu wydatków dotyczyły:
 wydatków bieżących
kwota zwiększenia:
46 798 229 zł,
 wydatków majątkowych
kwota zwiększenia:
80 492 523 zł.
Zmiany planu wydatków Województwa Pomorskiego w 2015 roku w ujęciu działowym.
13
Dział
Nazwa działu
Plan na 2015 rok
przyjęty US 39/IV/14 z
dnia 29.12.2014 r.
wsk.
struktury
4
kwota w zł
1
2
010 Rolnictwo i łowiectwo
050 Rybołówstwo i rybactwo
150 Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
400
energię elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i
754
ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
803 Szkolnictwo wyższe
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853
polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
900
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne
925 oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna
RAZEM WYDATKI:
3
Zmiany Planu
kwota w zł
5
Plan na 31.12.2015 r.
dynamika
zmian
6=5/3
kwota w zł
7
wsk.
struktury
8
74 684 034
2 775 000
14 118 201
9,4
0,3
1,8
15 643 795
0
-1 458 053
20,9
0,0
-10,3
90 327 829
2 775 000
12 660 148
9,8
0,3
1,4
293 000
0,0
92 933
31,7
385 933
0,0
386 479 073
5 146 041
8 987 000
2 310 489
77 620 376
48,7
0,6
1,1
0,3
9,8
70 738 570
2 129 703
10 752 564
16 000
10 352 900
18,3 457 217 643
41,4
7 275 744
119,6 19 739 564
0,7
2 326 489
13,3 87 973 276
49,6
0,8
2,1
0,3
9,5
87 000
0,0
250 000
287,4
337 000
0,0
18 885 775
24 260 000
29 206 662
131 000
29 216 953
5 821 000
2,4
3,0
3,7
0,0
3,7
0,7
-4 265 448
-13 909 600
293 510
0
12 540 953
1 088 751
-22,6
-57,3
1,0
0,0
42,9
18,7
14 620 327
10 350 400
29 500 172
131 000
41 757 906
6 909 751
1,6
1,1
3,2
0,0
4,5
0,7
20 699 062
2,6
3 558 759
17,2
24 257 821
2,6
9 699 889
1,2
636 327
6,6
10 336 216
1,1
1 684 000
0,2
-9 000
-0,5
1 675 000
0,2
71 549 061
9,0
17 615 124
24,6
89 164 185
9,7
6 243 250
0,8
747 964
12,0
6 991 214
0,8
8,6
6 001 000
16,0 922 713 618
0,7
100,0
5 526 000
795 422 866
0,7
475 000
100,0 127 290 752
Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
wykonania
dokumentacji
projektowej
przebudowy
i
budowy
wałów
przeciwpowodziowych oraz stacji pomp.

600 Transport i łączność
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie rozbudowy i utrzymania dróg wojewódzkich,
zakupu pojazdów szynowych, kolejowych przewozów pasażerskich.

700 Gospodarka mieszkaniowa
14
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie wykupu gruntów pod inwestycje drogowe.

750 Administracja publiczna
Zwiększenia wydatków przeznaczone były przede wszystkim na zadania związane
z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

758 Różne rozliczenia
Zmniejszenia wydatków dotyczyły uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej.

851 Ochrona zdrowia
Zwiększenia wydatków nastąpiły w związku z potrzebą rozbudowy i modernizacji
infrastruktury medycznej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększenia wydatków dotyczyły głównie realizacji projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej
samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2015 ROKU
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych
źródeł zagranicznych oparty jest na montażu finansowym dotyczącym realizacji zadań.
Zmiany wprowadzane w trakcie 2015 roku wpłynęły na zwiększenie wydatków o kwotę
46 351 672 zł.
W trakcie 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków w następujących
programach:
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - zwiększenie per saldo o kwotę 2 192 640 zł,
dotyczyło:
15
 projektów wieloletnich, związanych
z rozwojem kadr,
nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości:
1. Pomorski Smart-Up – poprawa sytuacji młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju branż priorytetowych dla Województwa Pomorskiego,
2. INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania IV edycja,
3. Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji
sektora oświaty z województwa pomorskiego.

projektów przyczyniających się do poprawy poziomu edukacji i doskonalenia
kompetencji zawodowych, głównie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Pomorskiego, w tym m.in.:
1. Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015,
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w województwie pomorskim,
3. Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych.
4. Będę dobrym fachowcem.
 Pomocy Technicznej POKL 2007-2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski oraz
Wojewódzki Urząd Pracy.
II. Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - zwiększenie per saldo o kwotę
34 542 118 zł, nastąpiło poprzez zmiany planu głównie w następujących dziedzinach:
 Transport - zwiększenie w związku ze zmianą w bieżącym roku zakresu rzeczowego
zadań inwestycyjnych, o charakterze:

wieloletnim, w tym głównie:
1.
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla,
2.
Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi woj. nr 227 z Pruszcza
Gdańskiego,
3.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy
i Jastarnia,
4.
Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy wschodniej Lęborka w ciągu drogi
woj. nr 214 oraz rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie –
Unichowo i Lipnica – Konarzynki,

jednorocznym, w tym:
16
1.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie
i Gołębiewko,
2.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap
II Chwaszczyno Koleczkowo.

Turystyka - zwiększenia dotyczyły następujących zadań:
1. Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym,
2. Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze –
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju
turystyki kajakowej,
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki
Gdańskiej.

Administracja publiczna, w tym:

zwiększenie odnośnie Pomocy Technicznej RPO 2007-2013, realizowanej przez
Urząd Marszałkowski,

zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji projektu wieloletniego pn.
Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą
w ramach przedsięwzięcia strategicznego termomodernizacja obiektów samorządu
województwa pomorskiego.
III. Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego - zwiększenie o kwotę 1 122 644 zł, odnośnie zadań
z zakresu polityki społecznej, w związku z realizacją głównie projektów wieloletnich:
1. Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017,
2. Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych,
3. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii
społecznej w województwie pomorskim na lata 2015–2018.
IV.
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zwiększenie o kwotę 19 606 159 zł,
nastąpiło w związku z realizacją projektów wieloletnich, przyczyniających się do rozwoju
transportu na terenie województwa, w tym:
1. Budowa Obwodnicy Kartuz – I etap,
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gd.
przez Jabłowo do węzła autostrady A1,
17
V. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - zmniejszenie o kwotę 7 856 176 zł,
odnośnie następujących dziedzin:

Rolnictwo - melioracje wodne, w związku z końcowym rozliczeniem projektu
wieloletniego pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I,

Transport - pasażerskie przewozy kolejowe, w związku ze zmianą montażu
finansowego projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –
zakup taboru.
VI. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - zmniejszenie o kwotę 2 715 463 zł,
w tym :
 zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej przeznaczonej na realizację Działania
125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa, Schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
 zmniejszenie odnośnie realizacji Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
VII. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - zmniejszenie o kwotę 474 000 zł,
w związku z przesunięciem realizacji Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
na rok 2016.
Wydatki na pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków
z innych źródeł zagranicznych, w 2015 roku zmniejszono o kwotę per saldo 66 250 zł,
na realizację głównie zadań:
1. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz - zmniejszenie projektu wieloletniego realizowanego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
2. Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529
w miejscowości Brachlewo - zwiększenie projektu wieloletniego realizowanego
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
3. Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych - zwiększenie projektu wieloletniego realizowanego w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
4. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego zwiększenie wieloletniego zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020.
18
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W 2015 roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa.
Zmiany obrazuje poniższy wykres.
W 2015 roku zwiększono plan przychodów Województwa z tytułu wolnych środków,
o kwotę 18 680 599 zł, wskutek czego plan przychodów na 31.12.2015 roku wyniósł
52 233 531 zł.
W 2015 roku zwiększono plan rozchodów Województwa o kwotę 13 000 000 zł,
w związku z wykupem czwartej serii obligacji oraz wcześniejszą spłatą kredytu krajowego.
Po dokonanej zmianie rozchody Województwa wg planu na 31.12.2015 r. wyniosły
23 500 000 zł, w tym na:

wykup innych papierów wartościowych – 11 000 000 zł,

spłatę otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów – 12 500 000 zł.
19
III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA
2015 ROK
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2015 rok opracowane zostało
w oparciu o:

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia
2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na rok 2015
wraz z uchwałami zmieniającymi podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa
Pomorskiego zgodnie z posiadanymi kompetencjami;

Uchwałę Nr 1/104/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa
pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji
kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu
drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2015;

Sprawozdania sporządzone zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych;

Dane liczbowe wykazane na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej
dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE
Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa
Pomorskiego na dzień 31.12.2015 roku.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
DOCHODY
893 980 087
842 204 342
94,2%
bieżące
651 815 930
627 128 049
96,2%
majątkowe
242 164 157
215 076 293
88,8%
20
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
WYDATKI
922 713 618
802 190 478
86,9%
bieżące
557 860 382
513 746 703
92,1%
majątkowe
364 853 236
288 443 775
79,1%
93 955 548
113 381 346
120,7%
-28 733 531
40 013 864
x
PRZYCHODY
52 233 531
102 656 330
196,5%
ROZCHODY
23 500 000
23 500 000
100,0%
NADWYŻKA OPERACYJNA
WYNIK BUDŻETU (DEFICYT/NADWYŻKA)
Planowany w kwocie 28,7 mln zł deficyt budżetu Województwa w wyniku wykonania
w 2015 r. wydatków na poziomie niższym od wykonania dochodów spowodował, iż wynik
budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 40,0 mln zł.
Zarząd Województwa realizował politykę budżetową Województwa mając na uwadze rygory
ustawowe dotyczące nadwyżki operacyjnej oraz dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu
związanego z obsługą zadłużenia w aspekcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia
Województwa.
Wygenerowanie nadwyżki operacyjnej było możliwe nie tylko dzięki konsekwentnie
realizowanej przez dysponentów budżetu racjonalizacji wydatków bieżących ale też
wykonanych ponad plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z udziałów w podatkach
dochodowych stanowiących główne źródło dochodów własnych Województwa.
Wykonanie
2012
Wykonanie
2013
Wykonanie
2014
Wykonanie
2015
Dynamika
2015/2014
Nadwyżka operacyjna brutto 116 338 382
73 447 288
106 798 797
162 398 500
113 381 346
69,8%
Nadwyżka operacyjna netto
41 838 382
69 447 288
102 798 797
121 398 500
89 881 346
74,0%
udział nadwyżki operacyjnej
w dochodach ogółem
13,2%
8,3%
12,6%
18,2%
13,5%
x
Wyszczególnienie
Wykonanie
2011
W latach 2011 – 2014 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około
114,7 mln zł tj. 13,1% dochodów bieżących, natomiast w 2015 r. zrealizowana nadwyżka
operacyjna wyniosła 113,4 mln zł tj. 13,5% dochodów bieżących. Nadwyżka operacyjna
w 2015 r. była prawie 4 – krotnie wyższa niż obsługa zadłużenia Województwa (raty
kapitałowe, odsetki)
21
Wykonane na kwotę 102,7 mln zł przychody to przychody pochodzące z wolnych środków
pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2014 roku.
Wykonane na kwotę 23,5 mln zł rozchody to:
1) spłata:
a) kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2006 w Kredyt Bank S.A. obecnie
BZW BK S.A. na kwotę 4,0 mln zł,
b) pożyczki zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy na kwotę 8,5 mln zł,
2) wcześniejszy wykup czwartej serii obligacji komunalnych na kwotę 11,0 mln zł,
dokonany w ramach skutecznie realizowanych procedur zarządzania długiem
Województwa, co wpłynęło nie tylko na zmniejszenie kosztów i części ryzyk
związanych z posiadanym zadłużeniem ale także ma korzystny wpływ zarówno na
potencjał inwestycyjny Województwa jak i możliwości w zakresie absorpcji środków
UE z perspektywy 2014 - 2020.
REALIZACJA DOCHODÓW
Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2015 roku wg źródeł
ich pochodzenia:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
Wskaźnik Struktura
wykonania wykonania
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
893 980 087
842 204 342
94,2%
100,0%
I. Dochody własne
400 070 931
393 260 855
98,3%
46,7%
337 000 000
339 346 711
100,7%
269 000 000
265 183 167
98,6%
68 000 000
74 163 544
109,1%
10 691 656
15 977 350
149,4%
2 194 336
2 146 536
6 510 248
6 482 842
296,7%
302,0%
52 379 275
37 936 794
72,4%
77 737 119
77 737 119
100,0%
34 017 290
34 017 290
100,0%
31 671 604
31 671 604
100,0%
11 322 011
11 322 011
100,0%
726 214
726 214
100,0%
416 096 403
371 130 238
89,2%
237 370 936
206 342 546
86,9%
2. Dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa
III. Dotacje
w tym: inwestycyjne
22
9,2%
44,1%
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
Wskaźnik Struktura
wykonania wykonania
4
383 704 522
340 474 444
88,7%
w tym: inwestycyjne
216 802 892
187 281 619
86,4%
104 251 965
89 881 776
86,2%
w tym: inwestycyjne
13 279 677
3 868 888
29,1%
32 820 668
32 815 467
100,0%
w tym: inwestycyjne
11 656 623
11 656 623
100,0%
246 596 889
217 777 201
88,3%
191 866 592
171 756 108
89,5%
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europ., środki ze źródeł
zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
w tym: inwestycyjne
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
35 000
2. Pozostałe dotacje i środki
0,0%
32 391 881
30 655 794
94,6%
w tym: inwestycyjne
20 568 044
19 060 927
92,7%
a) dotacje i środki z funduszy celowych
15 933 132
15 900 914
99,8%
13 576 990
13 575 852
100,0%
16 458 749
14 754 880
89,6%
6 991 054
5 485 075
78,5%
75 634
76 130
w tym: inwestycyjne
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych
j.s.t.
w tym: inwestycyjne
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
5
100,7%
0,0%
Zrealizowane dochody w kwocie 842 204 342 zł, obejmują dochody bieżące (74,5 %)
i majątkowe (25,5 %):
 dochody bieżące - 627 128 049 zł, tj. 96,2 % planu,
 dochody majątkowe - 215 076 293 zł, tj. 88,8 % planu.
DOCHODY WŁASNE
Dochody własne - to pierwsze co do wielkości źródło dochodów Województwa, a ich
wykonanie w głównej mierze zależne jest od wpływów z tytułu udziałów w podatkach
dochodowych:
 od osób prawnych zrealizowane w wysokości – 265 183 167 zł, tj. 98,6 % planu,
 od osób fizycznych zrealizowane w wysokości - 74 163 544 zł, tj. 109,1 % planu.
Ponadto dochody własne obejmują:
 dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości
15 977 350 zł, tj. 149,4 % planu,
 pozostałe dochody w wysokości 37 936 794 zł, tj. 72,4 % planu.
23
Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jest
niższa od planu o 1,4 % i niższa od wpływów w 2014 roku o 4,0 mln zł pomimo stopniowej
poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm oraz tendencji do
zmniejszania się z roku na rok odpisów podatkowych z powodu strat z lat ubiegłych
generowanych w okresie spowolnienia.
Tendencja spadkowa zrealizowanych wpływów dotyczy udziałów przekazywanych m.in.
przez podatników województwa wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego
i zachodnio – pomorskiego a obserwowany również wzrost wpływów dotyczy udziałów
przekazywanych przez podatników województwa mazowieckiego i dolnośląskiego.
Niewątpliwy wpływ na niższe w porównaniu do roku 2014 wpływy z udziałów mogły mieć
stosowane przez podatników strategie optymalizacji podatkowej czy realizowana polityka
inwestycyjna.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na
kwotę 74,2 mln zł, i są wyższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego
o 6,2 mln zł. W roku 2015 w związku ze stopniową poprawą koniunktury gospodarczej,
wzrostem aktywności gospodarczej podatników prowadzących działalność gospodarczą
i obserwowanymi na rynku pracy zjawiskami wzrosła baza podatkowa m.in. w następstwie
wzrostu w porównaniu do roku 2014 przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
o 1,7 %, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw
o 5,0 % oraz spadku stopy bezrobocia rejestrowanego z 11,3 % w roku 2014 do 9,0 % w roku
2015.
Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, na które
składają się: wpływy z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników
majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetki od środków
na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 15 977 350 zł, tj. 149,4 % planu, w tym
z tytułu:
 najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie,
służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwotę 5 714 124 zł,
tj. 105,7 % planu,
 odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników
majątkowych na kwotę 6 510 248 zł, tj. 296,7 % planu. Zrealizowane dochody z tytułu
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 6 482 842 zł tj. 302,0 %
24
planu dotyczą głównie wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości z zasobu Samorządu
Województwa w kwocie 6 479 884 zł. Wyższy niż planowano poziom wpływów ze
sprzedaży nieruchomości wynika z pozytywnego zakończenia w m-cu grudniu
przetargu prowadzonego wspólnie z gminą Gdynia na sprzedaż nieruchomości
zlokalizowanej w Gdyni,
 wpływy z pozostałych odsetek – na kwotę 3 752 978 zł, tj. 121,4 % planu, gdzie kwota
3 170 418 zł, tj. 105,7 % planu dotyczy
odsetek od środków na rachunkach
bankowych budżetu Województwa oraz od lokowanych na rachunkach lokat wolnych
środków pieniężnych.
Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości
37 936 794 zł, co stanowi 72,4 % planu, w tym głównie z tytułu:
 różnych opłat w kwocie 9 993 073 zł, co stanowi 102,8% planu, a dotyczy
zrealizowanych głównie przez:

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - opłat z tytułu wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6 298 731 zł oraz wpływów z tytułu
odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 399 547 zł,

Zarząd Dróg Wojewódzkich opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie
2 121 951 zł;
 wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 311 945 zł,
co stanowi 102,2 % planu, w tym przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Gdańsku z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych
i specjalistycznych w kwocie 3 117 468 zł, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku z tytułu prac geodezyjno – kartograficznych, geodezyjno –
prawnych oraz prac scaleniowo – wymiennych zlecanych przez powiaty w ramach
PROW w kwocie 492 508 zł oraz przez jednostki oświatowe w kwocie 919 938 zł;
 różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę
Urząd Marszałkowski w kwocie 18 743 405 zł, tj. 57,2 % planu dotyczących m.in.
zwrotu podatku VAT w związku z zakupem i modernizacją pojazdów kolejowych,
środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy w kwocie 1 244 748 zł, zwrotu depozytu sądowego złożonego w Sądzie
Rejonowym w związku z realizacją zadania Budowa Pomorskiego Centrum
25
Traumatologii w kwocie 910 200 zł, wypłaty odszkodowania z tytułu szkody na
nieruchomości od TU InterPolska S.A. 646 538 zł,
 opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski
w kwocie 505 750 zł, co stanowi 101,2 % planu.
Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części
niniejszego sprawozdania.
SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie
informacji Ministra Finansów wpłynęła w kwocie 77 737 119 zł tj. 100 % planu, z tego część:
1. oświatowa w wysokości
– 34 017 290 zł,
2. wyrównawcza w wysokości – 31 671 604 zł,
3. regionalna w wysokości
– 11 322 011 zł,
4. uzupełniająca w wysokości –
726 214 zł.
Należne Samorządowi Województwa kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej
były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach w obowiązujących
terminach na konto budżetu Województwa.
DOTACJE
W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem dotacje stanowią 44,1 %, z tego
25,9 % dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE.
W 2015 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości 371 130 238 zł,
co stanowi 89,2 % planu, w tym inwestycyjne 206 342 546 zł, tj. 86,9 % planu, z tego:
dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 340 474 444 zł, tj. 88,7 % planu, w tym dotacje
inwestycyjne w wysokości 187 281 619 zł, tj. 86,4 % planu, z tego:
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz na zadania
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
122 697 243 zł, tj. 89,5 % planu. Dotacje celowe Pomorski Urząd Wojewódzki
w Gdańsku przekazywał zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa
na środki. Samorząd Województwa dofinansował koszty realizacji zadań zleconych
26
z zakresu administracji rządowej przekazanych Województwu na mocy ustawy
kompetencyjnej na kwotę 897 136 zł, z tego w ramach rozdziału 75011 Urzędy
Wojewódzkie
na
kwotę
842 158
zł
i w ramach
rozdziału
75018
Urzędy
Marszałkowskie na kwotę 54 978 zł.
b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 217 777 201 zł, tj. 88,3 %
planu, w tym na zadania inwestycyjne 171 756 108 zł, tj. 89,5 % planu.
W skład ich wchodzą środki na realizację projektów własnych Województwa
w ramach dwóch perspektyw finansowych UE tj. perspektywy 2007 – 2013 i 2014 –
2020. Do mniejszego niż planowano wykonania wpływów z tytułu środków
europejskich przyczynił się brak realizacji dochodów na projekty własne, głównie
RPO – WP 2014 -2020 EFR i dotyczy zadań Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229
Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1
oraz Budowa obwodnicy Kartuz – Etap I.
Plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE
przedstawia poniższe zestawienie.
Wykonanie
Program
Plan
1
2
Programy i projekty z okresu
programowania 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego 2007 2013
Ogółem,
w
tym:
refundacje
zwroty
Wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
219 394 104 213 836 631
43 012 951
107 457
97,5%
1 742 655
107 457
94,7%
83 907 029
79 442 551
bieżące
12 589 529
12 306 165
52 989
8 007
97,7%
majątkowe
71 317 500
67 136 386
1 689 666
99 450
94,1%
28 112 041
25 858 196
14 256
0
92,0%
27 512 991
25 407 021
14 256
0
92,3%
599 050
451 175
0
0
75,3%
70 146 995
77 671 087
14 359 431
0
110,7%
479 648
491 705
181 148
0
102,5%
69 667 347
77 179 382
14 178 283
0
110,8%
3 272 433
85 172
0
0
2,6%
3 272 433
85 172
0
0
2,6%
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
bieżące
majątkowe
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
majątkowe
27
Wykonanie
Program
Plan
1
Program Operacyjny Ryby
2
Ogółem,
w
tym:
refundacje
zwroty
3
4
5
Wskaźnik
wykonania
6
2 775 000
1 783 158
0
0
64,3%
2 775 000
1 783 158
0
0
64,3%
28 057 854
26 781 255
26 781 255
0
95,5%
120 755
107 476
107 476
0
89,0%
27 937 099
26 673 779
26 673 779
0
95,5%
689 552
324 993
115 354
0
47,1%
689 552
324 993
115 354
0
47,1%
2 433 200
1 890 219
0
0
77,7%
2 433 200
1 890 219
0
0
77,7%
Programy z okresu programowania
2014 - 2020
27 202 785
3 940 570
0
0
14,5%
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego 2014 2020
25 446 026
2 390 170
0
0
9,4%
bieżące
Szwajcarsko - Polski Program
Współpracy
bieżące
majątkowe
Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
bieżące
Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich
bieżące
bieżące
6 395 863
2 181 391
0
0
34,1%
19 050 163
208 779
0
0
1,1%
16 043 163
0
0
0
0,0%
16 043 163
0
0
0
0,0%
9 402 863
2 390 170
0
0
25,4%
bieżące
6 395 863
2 181 391
0
0
34,1%
majątkowe
3 007 000
208 779
0
0
6,9%
1 618 000
1 477 995
0
0
91,3%
1 595 000
1 456 561
0
0
91,3%
23 000
21 434
0
0
93,2%
138 759
72 405
0
0
93,2%
138 759
72 405
0
0
52,2%
246 596 889 217 777 201
43 012 951
107 457
88,3%
majątkowe
Finansowanie z udziałem EFR
majątkowe
Finansowane z udziałem EFS
Program Operacyjny Wiedza,
Edukacja Rozwój 2014 - 2020
bieżące
majątkowe
PO PT 2014 - 2020 Rewitalizacja
bieżące
Ogółem
pozostałe dotacje i środki w kwocie 30 655 794 zł, tj. 94,6% planu, w tym inwestycyjne
19 060 927 zł, tj. 92,7 % planu, z tego:
a) dotacja na zakupy inwestycyjne z Funduszu Kolejowego otrzymana w kwocie
12 500 000 zł tj. 100 % planu, środki na zadanie inwestycyjne z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 882 690 zł tj.
28
100 % planu oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 2 518 224 zł,
tj. 98,7 % planu przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przyrody, środowiska
i edukacji ekologicznej,
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. przekazane w kwocie
14 754 880 zł, tj. 89,6 % planu przez gminy, powiaty i województwa zgodnie
z podpisanymi porozumieniami i umowami
na realizację zadań drogowych,
z zakresu przewozów kolejowych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na
utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka w Gdańsku Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, na promocję
i rewitalizację międzynarodowej śródlądowej drogi wodnej E 70 oraz na ochronę
zdrowia.
Szczegółowe omówienie wykonania dochodów z tytułu dotacji zawiera realizacja budżetu
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
W ramach tej grupy pozyskano dochody w wysokości 76 130 zł, co stanowi 100,7 % planu
i dotyczy realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy
Bałtyk 2007 - 2013 projektu Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) – wspólna promocja
regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej.
Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW
Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego
planowane i pozyskane w 2015 roku w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także
źródła ich wpływów – własne i zewnętrzne.
29
DOCHODY
Plan
Wykonanie
%
Struktura
2
3
4
Wyszczególnienie
1
OGÓŁEM, z tego:
893 980 087
842 204 342
100,0%
• środki własne SWP
477 883 684
471 074 104
55,9%
• środki zewnętrzne
416 096 403
371 130 238
44,1%
- dotacje celowe z budżetu państwa
137 107 633
122 697 242
14,6%
- środki UE
230 898 984
204 471 017
24,3%
- współfinansowanie z budżetu państwa
15 697 905
13 306 185
1,6%
- pozostałe (JST, WFOŚGW,NFOŚGW, FK)
32 391 881
30 655 794
3,6%
Bieżące, z tego:
651 815 930
627 128 049
100,0%
• środki własne SWP:
473 090 463
462 340 358
73,7%
• środki zewnętrzne:
178 725 467
164 787 691
26,3%
112 171 333
107 171 731
17,2%
- środki UE
44 084 666
37 144 598
5,9%
10 645 631
8 876 495
1,4%
- pozostałe (JST, WFOŚGW )
11 823 837
11 594 867
1,8%
Majątkowe, z tego:
242 164 157
215 076 293
100,0%
• środki własne SWP:
4 793 221
8 733 746
4,1%
237 370 936
206 342 547
95,9%
24 936 300
15 525 511
7,2%
186 814 318
167 326 419
77,8%
5 052 274
4 429 690
2,1%
- pozostałe (JST, WFOŚGW,NFOŚGW, FK)
20 568 044
19 060 927
8,8%
• środki zewnętrzne:
- środki UE
Środki własne poza omówionymi już źródłami dochodów własnych obejmują również
subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jest ona ustawowo gwarantowanym źródłem dochodów
samorządu.
Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na
podstawie porozumień z administracją rządową, środki z budżetu Unii Europejskiej, dotacje
celowe z budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych oraz
pozycję pozostałe obejmującą m.in.: dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.,
dotacje i środki z funduszy celowych.
Struktura źródeł pozyskanych w 2015 roku dochodów ogółem wskazuje, że dochody
własne stanowiły 55,9 % wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 44,1 %
dochodów, z czego największy udział 24,3 % miały środki z budżetu UE.
30
Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały przede wszystkim
w ramach środków własnych – 73,7 % pozyskanych dochodów, tj. 462,3 mln zł,
z tego 339,3 mln zł to wpływy z tytułu udziału w podatków dochodowych. Środki zewnętrzne
stanowiące 26,3 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu
państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania własne
oraz na współfinansowanie realizowanych projektów unijnych.
Odmiennie natomiast przedstawia się struktura dochodów majątkowych, które wpływały
przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych – kwota 206,3 mln zł stanowiąca 95,9 %
pozyskanych dochodów, z tego najwięcej dochodów pochodziło z budżetu Unii Europejskiej
– kwota 167,3 mln zł, stanowiąca 77,8 % środków zewnętrznych w ramach dochodów
majątkowych.
PORÓWNANIE
DOCHODÓW
WYKONANIA ZA 2014 ROK
ZREALIZOWANYCH
W
2015
ROKU
W ODNIESIENIU
DO
Wyszczególnienie
Wykonanie
2015
Wskaźnik
struktury
Wykonanie
2014
Wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
842 204 342
100,0%
890 259 161
100,0%
I. Dochody własne
393 260 855
46,7%
385 870 837
43,4%
2. Dochody ze sprzedaży majątku,
rzeczy i praw oraz z mienia województwa
339 346 711
337 155 949
265 183 167
269 149 615
74 163 544
68 006 334
15 977 350
23 608 139
6 510 248
6 482 842
14 893 467
14 849 630
37 936 794
25 106 749
77 737 119
34 017 290
35 735 828
31 671 604
61 852 203
11 322 011
32 689 627
726 214
449 000
III. Dotacje
371 130 238
9,2%
44,1%
130 726 658
373 356 038
340 474 444
357 322 722
89 881 776
89 092 728
32 815 467
28 420 238
31
14,7%
41,9%
Wyszczególnienie
Wykonanie
2015
Wskaźnik
struktury
Wykonanie
2014
Wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europ., środki ze źród.
zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE
217 777 201
239 809 756
30 655 794
16 033 316
a) dotacje i środki z funduszy celowych
15 900 914
3 345 752
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.
14 754 880
12 687 564
2. Pozostałe dotacje i środki
IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi
76 130
0,0%
305 628
0,0%
Głównym źródłem zasilenia budżetu zarówno w roku 2015 jak i w roku 2014 były
wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W roku 2015 największym źródłem
pozyskiwanych dochodów były dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od
osób prawnych niższe o 4,0 mln zł tj. 1,5 % w porównaniu do roku 2014. Poziom wpływów
ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa był natomiast niższy o 7,6
mln zł tj. 32,3 % i dotyczył zrealizowanych w roku 2014 wpływów ze sprzedaży na rzecz
PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie przebiegu inwestycji pn. Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej.
Zmniejszył się poziom subwencji ogólnej (o 53,0 mln zł) za sprawą części
wyrównawczej, części regionalnej i części oświatowej.
Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej jakie Samorząd Województwa otrzymał
w roku 2015 ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 23 października
2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które to
w przypadku Województwa Pomorskiego spowodowały obniżenie wpływów z jej części
wyrównawczej i części regionalnej. Ponadto zmieniony został charakteru subwencji tzw.
„drogowej” na dotację celową z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczoną na
dofinansowanie dróg wojewódzkich.
Zmniejszył się również o 2,2 mln zł poziom pozyskanych dotacji. Zmniejszenie
dotacji dotyczyło głównie dotacji celowych z budżetu państwa (o 16,8 mln zł zasadniczo
w zakresie dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE). Natomiast w zakresie
pozostałych dotacji i środków nastąpił wzrost o 14,6 mln zł głównie dotacji i środków
z funduszy celowych.
32
W roku 2015 w strukturze wykonanych dochodów ogółem na zbliżonym do roku 2014
poziomie około 26 % kształtowały się dotacje celowe na zadania w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE.
W Załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów
Województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
REALIZACJA WYDATKÓW
Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w 2015 roku
zamknęła się kwotą 802 190 478 zł, tj. 86,9 % planu, z tego:

wydatki bieżące, stanowiące 64,0 % wydatków ogółem – zrealizowano w wysokości
513 746 703 zł;

wydatki majątkowe, stanowiące 36,0 % wydatków – zrealizowano w wysokości
288 443 775 zł.
Wydatki budżetu województwa w 2015 roku, wg grup wydatków przedstawia poniższe
zestawienie.
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
wskaźnik
wykonania
wskaźnik
struktury
1
2
3
4
5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
922 713 618
802 190 478
86,9%
100,0%
557 860 382
513 746 703
92,1%
64,0%
139 202 559
129 596 165
93,1%
265 972 604
256 813 829
96,6%
77 237 000
77 237 000
100,0%
12 949 517
11 163 340
86,2%
5 695 040
5 694 944
100,0%
44 810
44 715
99,8%
306 000
300 427
98,2%
169 480 648
162 274 921
95,7%
304 399
143 197
47,0%
3. Wydatki na obsługę długu
14 620 327
7 594 503
51,9%
4. Pozostałe wydatki bieżące
138 064 892
119 742 206
86,7%
I. Bieżące:
1. Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych
województwa
b) dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków UE
c) dotacje dla j.s.t.
w tym: pomoc finansowa
d) dotacje dla pozost. jedn. sektora finansów
publicznych
e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
f) zwroty dotacji
33
II. Majątkowe:
364 853 236
288 443 775
79,1%
4 721 640
4 721 590
100,0%
299 173 708
234 418 935
78,4%
c) dotacje celowe w ramach programów
5 862 571
1 554 271
26,5%
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
8 262 190
7 437 736
90,0%
2 378 190
2 351 289
98,9%
42 251 219
40 020 759
94,7%
709 737
203 484
28,7%
87 000
87 000
100,0%
a) zakup akcji i udziałów
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
f) zwroty dotacji
g) wpłaty na fundusze celowe
h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa)
3 785 171
36,0%
0,0%
WYDATKI BIEŻĄCE
W strukturze wydatków bieżących 50 % stanowiły dotacje i pomoc finansową , w tym:
1. dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową szesnastu instytucji
kultury
dla
których
samorząd
województwa
jest
organizatorem
lub
współorganizatorem przekazane w kwocie 77 237 000 zł stanowiące 30,1 %
zrealizowanych dotacji;
2. dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (4,3 % zrealizowanych dotacji)
przekazane beneficjentom (innym niż Samorząd Województwa) w kwocie
11 163 340 zł na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
3. dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie
5 694 944 zł, z tego 5 650 229 zł w ramach podpisanych porozumień z gminami
i województwami oraz 44 715 zł jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla
gmin;
4. dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane
w kwocie 300 427 zł przeznaczone zostały zasadniczo na zadania realizowane przez
samorządowe
i rozwiązywania
sp - zoz - y
problemów
w ramach
wojewódzkiego
alkoholowych
przeciwdziałania narkomanii;
34
oraz
programu
wojewódzkiego
profilaktyki
programu
5. dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonane
zostały w kwocie 162 274 921 zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych
dotacji – 63,2 %) i były to, m.in.:
─
dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych,
─
dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy
pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych
ulg ustawowych,
─
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
─
dotacje na zadania Samorządu Województwa zlecane w trybie ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 9.
Drugą pozycję w strukturze wydatków (udział 25,2 %) zajmują wynagrodzenia wraz
pochodnymi wykonane na kwotę 129 596 165 zł, tj. 93,1 % planu.
Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych
jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 2 067,44
etatów i spadło o 35,84 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2014 roku głównie
w związku z realizowanymi przez Województwo zmianami organizacyjnymi dotyczącymi
jednostek oświatowych.
Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane
w kwocie 119 742 206 zł, tj. 86,7 % planu, stanowiące 23,3 % wydatków bieżących. Ta grupa
wydatków dotyczy wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie 21 jednostek
budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego. Na poziom realizacji planu wydatków
w znacznym stopniu wpłynęła prowadzona przez dysponentów budżetu optymalizacja
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek.
Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 7 594 503 zł, tj. 51,9 % planu
stanowiły 1,5 % wydatków bieżących. W ramach obsługi długu finansowane były wydatki
związane z obsługą zadłużenia Województwa tj. kredytu bankowego, pożyczki z Banku
Rozwoju Rady Europy oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.
35
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonane na kwotę 234 418 935 zł
tj. 78,4 % planu stanowiły 81,3 % zrealizowanych wydatków majątkowych, w tym:
1) Zarząd Dróg Wojewódzkich wydatkował (102,9 mln zł) na zadania inwestycyjne
związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich,
2) Urząd Marszałkowski wydatkował ( 100,5 mln zł), w tym na:
a) realizację zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru
na kwotę 58,1 mln zł,
b) zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
kolejowego Malbork – Grudziądz na kwotę 35,8 mln zł,
3) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydatkował (27,2 mln zł)
głównie na zadanie pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław
Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku realizowane w ramach POIŚ
Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków majątkowych miał:

brak realizacji dwóch zadań drogowych w ramach projektów własnych Województwa
planowanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 EFR z uwagi na wydłużenie się
terminów finalizacji procedur w zakresie postępowań o zamówienia publiczne
spowodowane złożeniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,

wykonanie w 4,8 % w stosunku do planu realizowanego w ramach PROW 2007 2013 zadania pn. Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na terenie województwa
pomorskiego finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa - z uwagi na brak
decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania zadania. Decyzjami
Wojewody Pomorskiego wydatkowanie planowanej dotacji zostało zablokowane;
Wydatki przeznaczone na
dotacje celowe
inwestycyjne
wykonane zostały w kwocie
49 012 766 zł, tj. 86,9 % planu, z tego:
a) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie (instytucje kultury,
sp zoz – y) i kapitałowo z Samorządem Województwa Pomorskiego (spółki lecznicze)
36
w kwocie 40 020 759 zł tj. 94,7% planu, stanowiące 81,6 % w strukturze dotacji
inwestycyjnych,
b) dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 437 736 zł
tj. 90,0 % planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje w ramach
pomocy finansowej, stanowiące 15,2 % w strukturze dotacji inwestycyjnych,
c) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE przekazane beneficjentom w kwocie
1 554 271 zł tj. 26,5 % planu, stanowiące 3,2 % w strukturze dotacji inwestycyjnych na
realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Z uwagi na trwającą kontrolę Instytucji Wdrażającej nie przekazano planowanej płatności
końcowej Partnerom Projektu realizującym w ramach PO IG projekt Pętla Żuławska
rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Zakup akcji i udziałów na kwotę 4 721 590 zł tj. 100,0 % planu stanowiący 1,6 %
zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczył:
a) objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – Szpitale
Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o. – 1 567 000 zł,
b) objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A. – 1 000 000 zł,
c) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
– 100 000 zł,
d) objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie 1 999 950 zł oraz
nabycie udziałów od pozostałego wspólnika w kwocie 54 640 zł spółki Pomorski
Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (powstała z reorganizacji spółki Inveno Sp. z o.o.).
Pozostałe wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 290 484 zł, tj. 36,5 % planu dotyczą
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji oraz zwrotów środków przez beneficjentów projektów
realizowanych z udziałem środków europejskich.
REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia realizację wydatków w 2015 roku
z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. Podział rzeczowy dotyczy dysponentów środków,
37
tj. Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałych jednostek budżetowych, a także wydatków
poniesionych na obsługę długu.
PLAN
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYKONANIE
OGÓŁEM,
%
struk
Bieżące
Majątkowe
OGÓŁEM,
z
tego:
2
3
4
5
6
7
8
922 713 618
557 860 382
364 853 236
802 190 478
513 746 703
288 443 775
100,0%
środki własne SWP
508 673 210
377 489 951
131 183 259
440 588 981
347 875 578
92 713 403
54,9%
środki zewnętrzne
414 040 408
180 370 431
233 669 977
361 601 497
165 871 125
195 730 372
45,1%
dotacje celowe z budżetu
państwa
137 071 833
112 135 533
24 936 300
122 661 442
107 135 931
15 525 511
15,3%
środki UE, MFEOG
189 626 961
12 686 381
176 940 580
166 840 670
11 928 883
154 911 787
20,8%
52 339 419
41 851 895
10 487 524
40 266 209
34 151 560
6 114 649
5,0%
35 002 195
13 696 622
21 305 573
31 833 176
12 654 751
19 178 425
4,0%
573 329 859
382 416 849
190 913 010
503 116 489
351 903 410
151 213 079
62,8%
środki własne SWP
353 333 478
269 905 772
83 427 706
304 584 896
252 293 918
52 290 978
38,0%
środki zewnętrzne
219 996 381
112 511 077
107 485 304
198 531 593
99 609 492
98 922 101
24,8%
państwa
72 088 782
59 492 159
12 596 623
67 152 637
54 556 441
12 596 196
8,4%
środki UE, MFEOG
83 044 632
9 609 944
73 434 688
79 937 013
9 211 499
70 725 514
10,0%
współfinansowanie z budżetu
państwa
43 932 235
37 735 182
6 197 053
32 400 867
30 562 822
1 838 045
4,0%
pozostałe (JST, WFOŚGW, FK)
20 930 732
5 673 792
15 256 940
19 041 076
5 278 730
13 762 346
2,4%
Realizowane przez podległe
jednostki budżetowe
334 763 432
160 823 206
173 940 226
291 479 486
154 248 790
137 230 696
36,3%
środki własne SWP
140 719 405
92 963 852
47 755 553
128 409 582
87 987 157
40 422 425
16,0%
środki zewnętrzne
194 044 027
67 859 354
126 184 673
163 069 904
66 261 633
96 808 271
20,3%
64 983 051
52 643 374
12 339 677
55 508 805
52 579 490
2 929 315
6,9%
106 582 329
3 076 437
103 505 892
86 903 657
2 717 384
84 186 273 10,8%
8 407 184
4 116 713
4 290 471
7 865 342
3 588 738
4 276 604
1,0%
14 071 463
8 022 830
6 048 633
12 792 100
7 376 021
5 416 079
1,6%
14 620 327
14 620 327
0
7 594 503
7 594 503
0
0,9%
14 620 327
14 620 327
0
7 594 503
7 594 503
0
0,9%
z tego:
1
OGÓŁEM, z tego:
państwa
pozostałe (JST, WFOŚGW,
NFOŚGW, FK)
Realizowane przez jednostki
organizacyjne Urzędu
Marszałkowskiego
państwa
środki UE, MFEOG
państwa
pozostałe (JST, WFOŚGW,
NFOŚGW)
Obsługa długu
środki własne SWP
Bieżące
Majątkowe
Podział źródeł finansowania wskazuje, że zrealizowane w 2015 roku zadania budżetowe
sfinansowane zostały przede wszystkim (w 54,9%) ze środków własnych Województwa,
natomiast (45,1%) sfinansowano ze środków zewnętrznych, na które z kolei składają się:
38
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone z zakresu administracji
rządowej,
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3) środki z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie zadań realizowanych
w ramach projektów unijnych,
4) pozostałe – dotacje celowe i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego,
dotacje i środki z funduszy celowych, zwroty dotacji od beneficjentów, pozostałe
zewnętrzne źródła dochodów.
Analiza zestawienia wskazuje, że jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego
zrealizowały bezpośrednio
lub
pośrednio
poprzez
udzielane dotacje podmiotowe,
przedmiotowe i celowe 63,7 % (łącznie z Obsługą długu) zadań Samorządu Województwa,
natomiast pozostałe 36,3 % zadań zrealizowanych zostało przez podległe jednostki
budżetowe.
PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH 2015 ROKU W ODNIESIENIU DO
WYKONANIA ZA 2014 ROK
Wyszczególnienie
Wykonanie
2015
Wykonanie
2014
Dynamika
1
2
3
4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:
2015/2014
802 190 478
818 766 991
98,0%
Bieżące, z tego:
513 746 703
525 514 536
97,8%
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
129 596 165
128 456 766
100,9%
2. Dotacje i pomoc finansowa
256 813 829
239 208 807
107,4%
77 237 000
70 798 000
109,1%
11 163 340
28 019 957
39,8%
5 694 944
2 132 529
267,1%
44 715
879 492
5,1%
300 427
445 196
67,5%
162 274 921
137 628 089
117,9%
143 197
185 036
77,4%
7 594 503
11 102 297
68,4%
4. Pozostałe wydatki
119 742 206
146 746 666
81,6%
Majątkowe, z tego:
288 443 775
293 252 455
98,4%
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa
b) dotacje celowe w ramach programów
c) dotacje dla j.s.t.
d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp
e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp
f) zwroty dotacji
3. Wydatki na obsługę długu
a) zakup akcji i udziałów
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem. środków UE
39
4 721 590
2 781 500
169,7%
234 418 935
245 844 451
95,4%
1 554 271
3 962 749
39,2%
Wyszczególnienie
Wykonanie
2015
1
2
Wykonanie
2014
3
Dynamika
2015/2014
4
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.
7 437 736
5 433 230
136,9%
2 351 289
261 100
900,5%
40 020 759
30 888 421
129,6%
203 484
4 255 104
87 000
87 000
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych
organizacyjnie i kapitałowo z SWP
f) zwroty dotacji
g) wpłaty na fundusze celowe
4,8%
100,0%
Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w 2015 roku
wskazuje na niższe o 2,0 % wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2014
i dotyczy to wydatków bieżących (niższe o 2,2 %) głównie w grupie wydatki na obsługę
długu (niższe o 31,6 %) i w grupie pozostałe wydatki (niższe o 18,4 %). Wydatki na obsługę
długu Województwa zmniejszyły się zarówno z uwagi na korzystniejsze oprocentowanie
kredytu bankowego, pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych
obligacji komunalnych, jak też wynikający z realizowanej polityki zmniejszania zadłużenia
Województwa wcześniejszy wykup w latach 2014 – 2015 czterech serii obligacji
komunalnych.
Wzrosły natomiast o 17,9% wydatki bieżące w grupie dotacje i pomoc finansowa, które
dotyczyły głównie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
w tym realizujących regionalne kolejowe przewozy pasażerskie na terenie województwa oraz
dotacji związanych z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Zmniejszyły się w porównaniu do roku 2014 wydatki majątkowe o (1,6 %) głównie w grupie
wydatki i zakupy inwestycyjne (o 4,6 %) i dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków UE (o 60,8%). Wzrosły natomiast dotacje inwestycyjne
dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Samorządem Województwa
Pomorskiego (o 29,6%) i wydatki w grupie zakup akcji i udziałów (o 69,7 %).
Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej
przedstawiono w dalszej części sprawozdania.
40
2. PRZYCHODY I ROZCHODY
W 2015 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości 52 233 531 zł zostały
zrealizowane w kwocie 102 656 330 zł, tj. 196,5% planu. Natomiast zaplanowana kwota
rozchodów wynosiła 23 500 000 zł i równała się kwocie zrealizowanej, co oznacza
wykonanie planu w 100,0%.
Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2015 roku (w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
% wykonania
planu
PRZYCHODY
52 233 531
102 656 330
196,5%
Wolne środki
52 233 531
102 656 330
196,5%
ROZCHODY
23 500 000
23 500 000
100,0%
Wykup innych papierów wartościowych
11 000 000
11 000 000
100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
4 000 000
4 000 000
100,0%
Spłaty otrzymanych zagranicznych
pożyczek i kredytów
8 500 000
8 500 000
100,0%
Źródłem przychodów w 2015 roku były wolne środki w kwocie 102 656 330 zł
wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa.
Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz
równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.
Na łączną kwotę wykonanych w 2015 roku rozchodów w wysokości 23 500 000 zł składały
się:
1) wykup czwartej serii obligacji w kwocie 11 000 000 zł,
2) spłata kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 zł, z tego:
- kwartalne spłaty czterech rat kapitałowych na sumę 2 000 000 zł,
- przedterminowa spłata zadłużenia w wysokości 2 000 000 zł
i tym samym w 2015 roku został całkowicie spłacony kredyt długoterminowy
zaciągnięty w 2006 roku w Kredyt Banku S.A. Zgodnie z umową kredytową
ostateczna spłata kredytu miała nastąpić w 2016 roku.
3) spłata długoterminowej pożyczki zagranicznej w kwocie 8 500 000 zł, z tego:
- półroczne spłaty dwóch rat I transzy pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie
5 000 000 zł,
- spłata pierwszej raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 3 500 000 zł.
41
Stan
zadłużenia
Województwa
Pomorskiego
na
dzień
31.12.2015
roku
wynosił
310 182 130 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty:
1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku
w wysokości 241 500 000 zł, z tego:

I transza pożyczki w kwocie 45 000 000 zł otrzymana w 2009 roku,

II transza pożyczki w kwocie 66 500 000 zł otrzymana w 2010 roku,

III transza pożyczki w kwocie 55 000 000 zł otrzymana w 2010 roku,

IV transza pożyczki w kwocie 75 000 000 zł otrzymana w 2011 roku (zgodnie
z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku),
2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie
uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku
w wysokości 66 000 000 zł po uwzględnieniu przedterminowego wykupu czwartej
serii obligacji w kwocie 11 000 000 zł (planowany termin wykupu pozostałych serii
obligacji przypada na lata 2020 – 2025),
3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie 773 605 zł
(zgodnie z umową realizacja płatności nastąpi w latach 2016-2017),
4) z tytułu wypłaty przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odszkodowań za utratę praw
własności w łącznej kwocie 1 908 525 zł, z tego:

kwota 150 000 zł dotyczy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości
Kowale gmina Kolbudy oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 80/29 (zgodnie
z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2016 roku),

kwota 1 758 525 zł dotyczy nieruchomości położonej w obrębie miejscowości
Kowale gmina Kolbudy oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 101/166
(zgodnie z porozumieniem ostateczna zapłata nastąpi w 2016 roku).
Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w 2015 r. nie wystąpiły.
42
3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII
EUROPEJSKIEJ I INNYCH
W budżecie Województwa Pomorskiego na 2015 rok ujęte są dochody i wydatki na
realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007-2013
oraz 2014-2020.
W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów
pomocowych w ogólnej kwocie 284 643 599 zł, z czego wykonanie wynosi 244 548 531 zł
tj. 85,9 % planu, na które składają się:
 środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa
otrzymane na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój,
 środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na
wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY
 refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 339 143 777 zł, z czego zrealizowano kwotę
265 266 250 zł tj. 78,2 % planu.
Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:
 środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na
finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013 oraz
2014-2020,
 środki własne Województwa.
Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają
załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg. działów.
43
Realizacja dochodów i wydatków w 2015 roku dla programów współfinansowanych
z funduszy UE i innych
Dochody
Lp.
Nazwa programu
1
2
Programy i projekty z okresu programowania 2007-2013
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w tym: finansowanie - środki europejskie
wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa
wkład własny SWP
inne (refundacje, zwroty)
2
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
3
4
5
6
253 081 980 237 407 516 297 998 922 254 404 458
28 316 326
25 938 380
30 090 214
27 554 181
19 095 614
8 998 671
0
222 041
17 945 330
7 899 810
0
93 240
19 095 614
8 998 671
1 782 457
213 472
17 905 809
7 899 810
1 667 495
81 067
88 075 083
wkład własny SWP
Wydatki
82 764 693 110 797 633 101 534 429
80 840 014
1 072 348
0
6 162 721
76 631 123
961 316
0
5 172 254
80 840 014
1 072 348
24 281 142
4 604 129
76 667 114
956 564
20 449 542
3 461 209
12 399 997
3 058 064
12 613 666
3 183 333
9 616 498
2 661 199
0
122 300
2 143 638
793 442
0
120 984
9 616 498
2 661 199
207 920
128 049
2 143 638
793 442
120 108
126 145
2 775 000
1 783 158
2 775 000
1 783 158
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie
1 958 000
1 303 148
1 958 000
1 303 148
817 000
0
480 010
0
817 000
480 010
wkład własny SWP
0
0
0
0
0
0
22 000
714
22 000
714
0
3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wkład własny SWP
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój
4 Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie
5 "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja,
monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w
woj.pomorskim"
0
0
0
0
0
0
0
22 000
714
22 000
714
82 896 995
90 421 087
91 105 956
81 834 076
6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
63 970 598
59 755 012
63 970 598
63 970 596
10 058 969
10 056 644
10 058 969
10 058 966
wkład własny SWP
0
0
10 794 177
1 522 440
8 867 428
20 609 431
6 282 212
6 282 074
3 599 173
85 172
3 599 173
85 172
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2 781 568
72 394
2 781 568
72 394
490 865
12 778
490 865
12 778
wkład własny SWP
0
0
0
0
326 740
0
326 740
0
44
Dochody
Lp.
Nazwa programu
1
2
Plan
Wykonanie
3
8 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Wydatki
Plan
4
Wykonanie
5
6
34 307 854
33 031 255
45 712 253
37 169 510
28 057 854
26 775 879
28 108 689
27 877 132
wkład własny SWP
0
0
11 353 564
3 042 378
6 250 000
6 255 376
6 250 000
6 250 000
0
0
607 500
607 500
0
0
0
0
wkład własny SWP
0
0
607 500
607 500
0
0
0
0
689 552
324 993
675 527
652 385
574 198
209 639
574 198
554 527
wkład własny SWP
0
0
101 329
97 858
115 354
115 354
0
0
37 400
76 130
0
0
9 Norweski Mechanizm Finansowy
10 Mechanizm Finansowy EOG
Rozliczenia pozostałych działań i projektów
RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 253 119 380 237 483 646 297 998 922 254 404 458
Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020
31 485 985
7 064 885
40 953 689
10 677 645
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
25 446 026
2 390 171
34 565 862
5 719 743
25 203 026
243 000
0
0
2 323 522
66 649
0
0
25 194 053
243 000
9 128 809
0
2 315 785
57 026
3 346 932
0
1 618 000
1 477 995
1 903 530
1 737 751
1 618 000
0
0
0
1 477 995
0
0
0
1 618 000
0
285 530
0
1 477 995
0
259 756
0
1 850 000
1 234 096
1 896 920
1 249 482
1 177 000
673 000
0
0
785 255
448 841
0
0
1 177 000
673 000
46 920
0
785 255
448 841
15 386
0
2 433 200
1 890 219
2 433 200
1 890 219
1
wkład własny SWP
2
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
POWER
wkład własny SWP
3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
wkład własny SWP
4 "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja,
monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w
woj.pomorskim"
2 068 220
1 606 686
2 068 220
1 606 686
364 980
283 533
364 980
283 533
0
0
0
0
5 "Wsparcie gmin w opracowaniu albo atkualizacji programów
138 759
72 404
154 177
80 450
rewitalizacji"
117 945
61 544
117 945
61 544
20 814
10 860
20 814
10 860
wkład własny SWP
0
0
15 418
8 046
0
0
0
0
38 234
0
191 166
184 147
31 524 219
7 064 885
41 144 855
10 861 792
Rozliczenia pozostałych działań i projektów
RAZEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2014-2020
OGÓŁEM PROGRAMY, DZIAŁANIA 2007-2013 i 2014-2020 284 643 599 244 548 531 339 143 777 265 266 250
45
Wydatki w 2015 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu 2007-2013
Program / Nazwa realizowanego projektu
jednostka realizujaca
projekt
2
3
1
I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Plan
4
Wykonanie
5
Finansowane z Współfinanbudżetu
sowane z
Środki własne
środków
budżetu
SWP
europejskich państwa i inne
6
7
8
10 818 706
10 179 678
8 648 461
1 497 372
33 845
1 200
1 200
1 020
180
0
WUP w Gdańsku
493 864
333 397
283 388
50 009
0
WUP w Gdańsku
1 238 029
1 123 303
954 807
168 496
0
DRG UMWP
1 959 562
1 951 144
1 658 472
292 672
0
ROPS UMWP
902 245
902 236
766 901
135 335
0
DRG UMWP
1 663 440
1 558 030
1 318 485
239 545
0
DEFS UMWP
616 318
595 782
506 415
89 367
0
DEFS UMWP
947 339
847 273
720 182
127 091
0
WUP w Gdańsku
781 122
708 291
602 047
106 244
0
DES UMWP
2 000 000
1 943 449
1 651 931
262 366
29 152
DES UMWP
173 789
173 783
147 716
26 067
0
Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy Nr 2
dla Niesłyszących w
Wejherowie
41 798
41 790
37 097
0
4 693
98 309 709
90 845 604
67 347 039
3 300 768
20 197 797
297 500
296 408
222 306
0
74 102
Priorytet 3 "Wysoka jakość systemu oświaty"
1
"Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim"
WZSP Nr 2 w
Gdańsku
Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
"PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
zawodowych"
3 "Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy"
"Pomorski Smart - Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w
4
kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego"
2
Priorytet 7 "Promocja integracji społecznej"
5
"Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w
województwie pomorskim"
Priorytet 8 "Regionalne kadry gospodarki"
6 "INNOPomorze - Innowacyjne Powiązania " IV edycja
"System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
7
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu"
"Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
8
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim"
Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji
9
sektora oświaty z województwa pomorskiego
Priorytet 9 "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla
10 uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w
roku 2015
"Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych
11
uczniów w regionie poprzez edukację morską"
12 "Będę dobrym fachowcem"
II.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
2007-2013
Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w MŚP"
1 "Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie RPO 20072013"
Oś Priorytetowa 4 "Regionalny system transportowy"
DRG UMWP
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - projekty:
93 809 825
86 359 116
63 418 187
3 300 768
19 640 161
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i
2
Jastarnia"
6 106 607
4 846 968
3 053 408
0
1 793 560
"Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice "
2 971 698
2 870 803
1 980 009
890 794
0
4 "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,nr 519, nr 522 na obrzasze Powiśla"
49 915 058
49 723 461
36 979 650
0
12 743 811
9 675 063
9 118 393
6 708 419
2 409 974
0
1 256 936
1 145 903
831 136
0
314 767
"Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach
7 węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo"
349 355
343 355
257 516
0
85 839
"Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie"
300 552
240 296
150 467
0
89 829
2 829 108
2 681 302
2 010 977
0
670 325
3
5
"Rozbudowa istniejącego układu drogowego -wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z
Pruszcza Gdańskiego "
"Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze
6 Powiśla tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr
515 od granicy miasta Malbork do granicy wojewodztwa pomorskiego"
8
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr 222 na odcinku
9 Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa
Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy
46
1
projekt
Plan
Wykonanie
2
3
sowane z
Środki własne
środków
budżetu
SWP
4
5
6
"Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr
10
231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo"
662 197
492 398
352 642
0
139 756
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na
odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
654 886
524 369
393 277
0
131 092
"Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu
12 drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na
odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki"
2 300 018
2 116 337
1 587 253
0
529 084
2 075 699
1 835 180
1 376 385
0
458 795
10 161 431
9 111 908
6 755 716
0
2 356 192
4 551 217
1 308 443
981 332
0
327 111
DIF UMWP
824 950
824 948
618 711
0
206 237
11
13
Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne - Chojnice"
14
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i
Gołębiewko"
15
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta -Etap
II odc Chwaszczyno-Koleczkowo i etap III odc. Gdańsk -Chwaszczyno"
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
7
8
Oś Priorytetowa 6 "Turystyka i dziedzictwo kulturowe"
"Dokumentacja projektowa przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"16 zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju
turystyki kajakowej"
17
"Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"
DIF UMWP
545 880
545 880
409 410
0
136 470
18
"Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia strategicznego
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"
DTP UMWP
445 976
445 975
334 481
0
111 494
DMW UMWP
512 910
512 910
512 910
0
0
DISI UMWP
576 625
576 625
576 625
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
786 744
774 443
745 110
0
29 333
"Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe o
22 znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 etap 1
przygotowań do realizacji przedsięwzięcia 10.2.2 WPF PT RPO 2007-2013"
DTP UMWP
190 650
190 650
190 650
0
0
"Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze 23 zagospodarowanie szlaków wodnych w woj.. Pomorskim dla rozwoju turystyki
kajakowej WPF PT RPO 2007-2013"
DIF UMWP
229 149
229 149
229 149
0
0
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwziecia strategicznego "
24 Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzgledniajacej
potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy"
DES UMWP
89 500
89 500
89 500
0
0
9 003 697
436 266
268 027
168 239
0
9 003 697
436 266
268 027
168 239
0
Oś Priorytetowa 10 "Pomoc Techniczna" Działanie 10.02.02
19
"Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w
ramach przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów SWP"
20 "Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie"
21
Suchorze-Bytów"
III. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Zarząd Melioracji i
"Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz
1
Urządzeń Wodnych w
budowa obiektów małej retencji na terenie województwa pomorskiego"
Gdańsku
IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
1 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I"
2 "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-zakup taboru
91 073 744
81 802 002
63 970 596
16 308 966
1 522 440
Urządzeń Wodnych w
Gdańsku
23 726 447
23 726 442
20 167 476
3 558 966
0
DIF UMWP
67 347 297
58 075 560
43 803 120
12 750 000
1 522 440
3 272 433
85 172
72 394
12 778
0
3 272 433
85 172
72 394
12 778
V. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1 "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I"
DIF UMWP
47
projekt
2
3
1
VI. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Plan
4
Wykonanie
5
sowane z
Środki własne
środków
budżetu
SWP
6
7
8
45 712 253
37 169 510
27 877 132
6 250 000
3 042 378
"Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego
1 odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania,
wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego"
DIF UMWP
44 262 787
35 999 188
26 999 391
6 250 000
2 749 797
"Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego
odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania,
2 wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego" "Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 529 w m.
Brachlewo"
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
1 449 466
1 170 322
877 741
0
292 581
675 527
652 384
554 527
0
97 857
675 527
652 384
554 527
0
97 857
258 866 069 221 170 616 168 738 176
27 538 123
24 894 317
VII. Mechanizm Finansowy EOG
1
"Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego"
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
RAZEM
* W zestawieniu ujęte są projekty na które zostały wydane decyzje o przyznaniu dofinansowania lub podpisane umowy, bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej za wyjątkiem PT
RPO 10.02.02
Wydatki w 2015 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP
finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania
2007-2013
1
projekt
Plan
Wykonanie
Finansowane z
budżetu
środków
europejskich
2
3
4
5
6
327 591
327 488
327 591
I.
2007-2013
Współfinansowane z
Środki własne
budżetu
SWP
państwa:
dotacja celowa
7
8
0
75 743
251 745
327 488
0
75 743
251 745
607 500
607 500
0
0
607 500
607 500
607 500
0
0
607 500
935 091
934 988
0
75 743
859 245
Oś Priorytetowa 8 "Lokalna infrastruktura podstawowa"
1
"Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ
na cele muzealne"
Muzeum Narodowe w
Gdańsku
II. Norweski Mechanizm Finansowy
"Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św.
1
Jana - etap II"
Nadbałtyckie Centrum
Kultury
RAZEM
Wydatki w 2015 roku na projekty własne, realizowane / przewidywane do realizacji, przez
jednostki SWP i samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020
48
projekt
Plan
2
3
4
1
I.
2014-2020
Finansowane z Współfinansow
Środki własne
budżetu
ane z budżetu
SWP
środków
państwa i inne
europejskich
6
7
8
Wykonanie
5
24 624 114
3 837 037
715 485
57 026
3 064 526
UMWP DES
CEN
UMWP DES
478 750
15 001
245 001
443 666
9 179
171 120
405 400
8 387
152 724
38 266
792
17 968
0
0
428
ROPS UMWP
209 203
178 512
148 974
0
29 538
4 070 000
3 034 560
0
0
3 034 560
9 293 000
0
0
0
0
10 313 159
0
0
0
0
Oś Priorytetowa 3 Edukacja
1 "Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017"
2 "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"
Oś Priorytetowa 6 Integracja
3
"Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018"
Oś Priorytetowa 8 Konwersja
"Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z
4 Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku,
poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych"
Teatr Wybrzeże w
Gdańsku
Oś Priorytetowa 9 Mobilność
5 "Budowa obwodnicy Kartuz - I etap"
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 - etap II, odcinek od Starogardu
6
Gdaańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1"
4. REALIZACJA
RZĄDOWEJ
ZADAŃ
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
ZLECONYCH
Z
ZAKRESU
ADMINISTRACJI
W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 r. ustalono w wysokości
97 091 467 zł, natomiast wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków zrealizowano
w kwocie 89 613 748 zł, tj. 92,3 %.
Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są
dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie
jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały
zaplanowane na kwotę 308 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 320 474 zł, tj. 104,0 %
planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa
przysługuje 5 % dochodów odprowadzonych na rachunek budżetu państwa. Łącznie z tego
źródła na dzień 31 grudnia 2015 r. uzyskano kwotę 16 024 zł.
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie
z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz
zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, w tym na:
49

analizę zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa
pomorskiego, dotacja przekazana i zrealizowana w kwocie 172 000 zł tj. 100,0 %
przekazanych środków;

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja przekazana
i zrealizowana w kwocie 30 979 901 zł tj. 92,5 % planu;

realizację programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
dotacja otrzymana i zrealizowana na zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej
w kwocie 3 734 910 zł tj. 72,9 % planu;

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań związanych z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 1 243 680 zł
tj. 100,0 % przekazanych środków;

odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja
otrzymana i zrealizowana w kwocie 23 522 zł, tj. 100,0 % przekazanych środków;

realizację zadań związanych z dofinansowaniem krajowych pasażerskich przewozów
autobusowych, dotacja przekazana i zrealizowana w kwocie 47 455 183 zł, tj. 93,0 %
planu;

realizację zadań związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, dotacja
przekazana i zrealizowana w kwocie 143 967 zł, tj. 100,0 % przekazanych środków;

realizację zadań dotyczących regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja
przekazana i zrealizowana w kwocie 80 000 zł, tj. 100,0 % przekazanych środków;

organizację przeglądu zasobów archiwum geologicznego, dotacja otrzymana
i wydatkowana w kwocie 3 000 zł, tj. 100,0 % planu;

nieinwestycyjne
zadania
geodezyjne
i
kartograficzne,
dotacja
otrzymana

usługi remontowe w zakresie utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na obszarach miejskich, dotacja otrzymana i wydatkowana
w kwocie 149 998 zł, tj. 100,0 % planu;

sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej, w tym m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych
pracowników, dotacja przekazana i zrealizowana w kwocie 1 382 907 zł, tj. 100,0 %
50

finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej za prowadzenie
egzaminów stwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarowania
odpadami, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 893 zł, tj. 100,0 %

zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla szkół specjalnych, dotacja
otrzymana i wydatkowana w kwocie 9 770 zł, tj. 97,3 % planu;

usługi transportowe dotyczące lecznictwa psychiatrycznego, dotacja otrzymana

zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Słupsku oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie
939 573 zł, tj. 100,0 % planu;

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja przekazana i wydatkowana w kwocie 26 395 zł,
tj. 58,7 % planu;

koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
dotacja przekazana i wydatkowana w kwocie 1 300 329 zł, tj. 100,0 % przekazanych
środków;

zadania związane z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, dotacja
przekazana i wydatkowana w kwocie 1 816 724 zł, tj. 100,0 % przekazanych środków;

opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020,
dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 10 500 zł, tj. 100,0 % planu.
Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji
budżetowej.
Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
przedstawiono w Załączniku nr 4 i 5.
51
5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.
1.
Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają
Załączniki nr 6 i 7.
2. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9.
3.
Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik
nr 11.
4. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa:

dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków
majątkowych,

lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa.
Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty
wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są
w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty
wykazane są w pełnych złotych.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym,
przedstawione
zostało
w
części
dotyczącej
realizacji
budżetu
wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji.
52
Województwa
6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów
79 033 329 zł
wykonanie
68 581 688,00 zł, tj. 86,8 %
Plan wydatków
90 327 829 zł
wykonanie
78 444 421,86 zł, tj. 86,8 %
W ramach działu 010 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, a ponadto utrzymanie dwóch jednostek budżetowych: Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 79 033 329 zł zrealizowano kwotę
68 581 688 zł, tj. 86,8 %. Źródłem dochodów są:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Z zaplanowanej kwoty
47 222 202 zł otrzymano 36 422 040 zł, tj. 77,1 % planu, z tego na:
a) zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – z zaplanowanej
kwoty 40 658 998 zł otrzymano 31 247 928 zł, z tego:
 bieżące – kwota 29 562 293 zł,
 inwestycyjne – kwota 1 685 635 zł;
b) zadanie bieżące Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie
województwa pomorskiego – zaplanowane i otrzymane w kwocie 172 000 zł,
c) zadania bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW – z zaplanowanej kwoty
5 124 000 zł otrzymano 3 734 910 zł,
d) zadanie bieżące Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowana w kwocie 23 524 zł
i zrealizowana w wysokości 23 522 zł,
e) zadanie inwestycyjne w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych
zaplanowane i otrzymane w wysokości 1 243 680 zł.
53
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
zaplanowana w kwocie 23 726 447 zł i uzyskana w wysokości 23 710 962 zł.
3. Refundacja wydatków roku 2014 poniesionych na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław - Etap I realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowana w kwocie 124 000 zł i otrzymana
w wysokości 118 055 zł.
4. Zaplanowane w kwocie 60 000 zł i otrzymane w wysokości 59 003 zł środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby
renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz
ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III.
5. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane
w kwocie 882 691 zł i otrzymane w wysokości 882 690 zł na zadanie Struga Gęś –
kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego orz układu poziomego koryta cieku.
6. Pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 7 008 990 zł i pozyskane w kwocie
7 388 937 zł, tj. 105,6 % planu, z tego:
a) opłaty i inne wpływy wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – z zaplanowanej kwoty
6 000 000 zł wpłynęło 6 298 731 zł;
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – otrzymane w kwocie 150 368 zł;
c) dochody realizowane przez jednostki budżetowe, z tego przez:
–
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – z zaplanowanej
kwoty 800 000 zł wykonano 493 656 zł,
–
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
– z zaplanowanej kwoty 199 190 zł wykonano 426 321 zł;
d) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5 %
wpływów dochodów budżetu państwa pochodzących z opłat: melioracyjnych, za
użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych
Skarbu Państwa. Z zaplanowanej kwoty 8 600 zł wykonano 9 211 zł;
e) pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 10 200 zł i zrealizowane w kwocie
10 650 zł.
54
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 90 327 829 zł wydatkowano 78 444 422 zł. Wydatki
zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Źródła finansowania
Środki własne Województwa
Środki zewnętrzne, z tego:
 Środki w ramach programów unijnych
 Dotacje celowe z budżetu państwa
 Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
18 436 490
71 891 339
20 167 478
50 781 170
942 691
17 354 247
61 090 175
20 167 476
39 981 006
941 693
94,1 %
85,0 %
100,0 %
78,7 %
99,9 %
90 327 829
78 444 422
86,8 %
Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia
poniższa tabela:
Środki zewnętrzne
Zadanie
Środki własne
Województwa
Środki
w ramach
programów
unijnych
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
Pozostałe
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Analiza zmian w strukturze agrarnej dla
sześciu gmin na terenie województwa
pomorskiego
Utrzymanie cieków naturalnych istotnych
dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji
wodnych podstawowych oraz pozostałych
cieków
Przygotowanie dokumentacji projektowej
dla zadań, które będą realizowane w
perspektywie finansowej 2014-2020
Pomoc Techniczna Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 20142020
Przeciwdziałanie i usuwanie klęsk
żywiołowych
Odszkodowania za szkody łowieckie
135 494
172 000
172 000
29 562 293
29 562 293
1 128 385
1 128 385
3 734 910
3 870 404
1 243 680
1 243 680
23 522
23 522
Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w zakresie
utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych
PROW 2007-2013 Odbudowa urządzeń
melioracji wodnych podstawowych,
szczegółowych oraz budowa obiektów
małej retencji na terenie Woj.Pomorskiego
POIŚ 2007-2013 Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław
– Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Woj. Pomorskiego w Gdańsku
Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino
Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów
Rolnych
Prace geodezyjno-kartograficzne w ramach
zadania Pomorska Kolej Metropolitalna
w Trójmieście – Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej
Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku
20 167 476
436 266
436 266
3 558 966
23 726 442
22 000
22 000
2 494 557
2 494 557
435 828
435 828
8 589 136
8 589 136
55
Środki zewnętrzne
Środki
w ramach
programów
unijnych
Środki własne
Województwa
Zadanie
Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń
melioracji wodnych na potrzeby renaturyzacji
Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego
Parku Narodowego oraz ochrony
przeciwpowodziowej polderu Kluki
Struga Gęś – kształtowanie przekroju
podłużnego i poprzecznego oraz układu
poziomego koryta cieku
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
Pozostałe
59 003
59 003
882 690
882 690
5 190 750
Pozostałe zadania i zwroty
486 482
Ogółem
17 354 247
5 190 750
120 983
20 167 476
39 981 006
607 465
941 693
78 444 422
Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
Plan dochodów
800 000 zł
wykonanie
493 656,18 zł, tj. 61,7 %
Plan wydatków
2 964 000 zł
wykonanie
2 930 385,57 zł, tj. 98,9 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, realizująca zadania m.in.: w zakresie prac
geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym
w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze
agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz
zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych
z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu
ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej
gruntów.
Zaplanowane w kwocie 800 000 zł i otrzymane w wysokości 493 656 zł wpływy
dotyczą:
 wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 800 000 zł i zrealizowanych
w kwocie 492 508 zł, z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez
powiaty w ramach PROW 2007-2013 oraz prac geodezyjno-kartograficznych
i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
 pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 1 148 zł.
56
Niskie wykonanie planu dochodów związane było z brakiem przepisów wykonawczych
w zakresie scaleń i wymiany gruntów objętych PROW na lata 2014-2020, co uniemożliwiło
starostom pozyskanie środków z budżetu państwa na finansowanie zadań.
Zaplanowane wydatki w wysokości 2 964 000 zł i zrealizowane w kwocie
2 930 386 zł dotyczą:
1. Funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych –
z planowanej kwoty 2 519 000 zł wydatkowano 2 494 557 zł, z przeznaczeniem m.in.
na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 889 826 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 128 668 zł (zakup m.in. szafy
serwerowej, unibindownicy, drukarki laserowej, tyczek, komputerów, urządzeń
GPS do samochodów),
 zakup energii – kwota 36 657 zł,
 opłaty czynszowe – kwota 34 994 zł,
 ubezpieczenia – kwota 30 127 zł,
 zakup usług obcych – kwota 169 027 zł,
 zakupy inwestycyjne – kwota 60 750 zł (zakup samochodu Dacia Duster oraz
centrali telefonicznej).
2. Projektu Pomorska Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I – rewitalizacja Kolei
Kokoszkowskiej. Na prace geodezyjno – kartograficzne, z planowanej kwoty
445 000 zł wydatkowano 435 829 zł, w tym na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 362 884 zł,

pozostałe wydatki bieżące – kwota 72 945 zł.
Wydatki w ramach projektu finansowane są ze środków własnych Województwa.
Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 41,0 etatu a średnie wynagrodzenie wyniosło
3 864 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
finansowane są ze środków własnych Województwa.
57
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów
172 000 zł
wykonanie
172 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
172 000 zł
wykonanie
172 000,00 zł, tj. 100,0 %
Dochody i wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 172 000 zł dotyczą zadania
zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian
w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego Wojewódzkie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, osobno dla każdej z sześciu gmin przeprowadza badania
obejmujące: strukturę zmian w sposobie użytkowania gruntów, gleboznawczą klasyfikację
gruntów, strukturę zmian własności gruntów oraz strukturę zmian w rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Plan dochodów
199 190 zł
wykonanie
Plan wydatków
8 655 901 zł
wykonanie
426 321,24 zł, tj. 214,0 %
8 589 135,95 zł, tj.
99,2 %
W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa – Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, realizująca zadania m.in.:
w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność
publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji
pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz
prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.
Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 199 190 zł i wykonane
w kwocie 426 321 zł, tj. 214,0 % planu zrealizowane zostały przez Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i garaży – kwota 145 745 zł,

wpływy z odsetek – kwota 14 020 zł,

wpływy z usług – kwota 24 349 zł,

kary umowne – kwota 219 735 zł

odszkodowania – kwota 3 318 zł,
58

sprzedaż składników majątkowych – kwota 2 877 zł.
Na wykonanie dochodów w wysokości 214,0 % planu wpływ miały kary umowne za zwłokę
w wykonaniu prac melioracyjnych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku w 2015 roku kształtowały się na poziomie
8 589 136 zł, tj. 99,2 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 7 066 267 zł
stanowiły 82,3 % wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia
2015 roku wyniosła 123 etaty, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 755 zł. Pozostałe wydatki
bieżące zrealizowane w kwocie 1 502 186 zł dotyczyły m. in.:

zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego –
kwota 416 558 zł,

zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem
czystości, opłatami pocztowymi) – kwota 242 888 zł,

zakupu usług remontowych – kwota 177 982 zł,

zakupu energii – kwota 149 265 zł,

podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa – kwota 87 597 zł,

opłat czynszowych – kwota 44 653 zł,

usług telekomunikacyjnych – kwota 56 242 zł,

ubezpieczeń – kwota 35 300 zł,

podróży służbowych – kwota 26 502 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2015 roku wyniosły 20 683 zł i dotyczyły zakupu dwóch
zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.
Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych
Województwa.
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Plan dochodów
65 460 735 zł
wykonanie
56 027 850,19 zł, tj. 85,6 %
Plan wydatków
65 328 724 zł
wykonanie
55 916 651,91 zł, tj. 85,6 %
59
Na dochody zaplanowane w kwocie 65 460 735 zł i zrealizowane w wysokości
56 027 850 zł, składają się:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w zakresie utrzymania cieków naturalnych, istotnych dla regulacji stosunków wodnych
na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz pozostałych
cieków. Z planowanej kwoty 40 658 997 zł otrzymano 31 247 929 zł.
na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowana w kwocie
23 726 447 zł i zrealizowana w wysokości 23 710 962 zł.
3. Dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, stanowiące 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat:
melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za
wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 8 600 zł
otrzymano 9 211 zł.
4. Refundacja wydatków roku 2014 poniesionych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na zadanie Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław - Etap I zaplanowana w kwocie 124 000 zł i otrzymana
5. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaplanowane w kwocie 882 691 zł i otrzymane w wysokości 882 690 zł na zadanie
Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu
poziomego koryta cieku.
6. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na zadanie Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji
wodnych na potrzeby renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku
Narodowego oraz ochrony przeciwpowodziowej polderu Kluki III zaplanowane
w kwocie 60 000 zł i otrzymane w wysokości 59 003 zł.
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 65 328 724 zł zrealizowano wydatki
o wartości 55 916 652 zł, z przeznaczeniem na:
60
1. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania cieków
naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
i urządzeń
melioracji
wodnych
podstawowych
oraz
pozostałych
cieków.
Z zaplanowanej kwoty 29 563 000 zł wydatkowano środki w wysokości 29 562 293 zł,
tj. 100,0 % planu, na zadania bieżące, m. in. na:
 zakup usług pozostałych dotyczących eksploatacji budowli hydrotechnicznych –
kwota 9 068 407 zł,
 energię elektryczną do eksploatacji pompowni – kwota 3 129 772 zł,
 usługi remontowe związane z konserwacja cieków wodnych – kwota 17 283 621 zł.
W
ramach
poniesionych
wydatków,
oprócz
kosztów
bieżących
związanych
z eksploatacją urządzeń hydrotechnicznych, dokonano konserwacji rzek (na długości
1 417 km), kanałów (na długości 1 372 km) oraz wałów przeciwpowodziowych (na
długości 630 km).
2. Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych
podstawowych, z zaplanowanej kwoty 32 730 144 zł zrealizowano środki w wysokości
24 162 708 zł, tj. 73,8 % planu, w tym na:

realizowane w ramach PROW 2007 – 2013 zadanie Odbudowa urządzeń melioracji
wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji na
terenie województwa pomorskiego – z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych
w wysokości 9 003 697 zł wykonano kwotę 436 266 zł, tj. 4,8 %planu, finansowane
z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
Z powodu decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania w ramach PROW
2007-2013 oraz w konsekwencji decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zaplanowane zadania związane z realizacją projektu w roku 2015 nie zostały
wykonane.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 zadanie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I –
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku –
z zaplanowanych wydatków w wysokości 23 726 447 zł wykonano zadania na
kwotę 23 726 442 zł, tj. 100,0 % planu (sfinansowane ze środków UE w wysokości
20 167 476 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 3 558 966 zł). Środki
w ramach zadania wydatkowano na:
61

przebudowę stacji pomp – Stegna, Przejazdowo, Lędowo, Klecie, Złotowo,
Wróblewo, Dębina Świerki,

usługę nadzoru inwestorskiego dla siedmiu zadań inwestycyjnych,

wynagrodzenia osobowe pracowników,

inne koszty Jednostki Realizującej Projekt,

wykup gruntów,

zakup sprzętu do monitorowania trwałości zadań.
3. Wydatki związane z kosztami niekwalifkowalnymi realizowanych operacji PROW
2007-2013 – opłat notarialnych przy wykupach gruntów zajętych pod inwestycje
należących do kategorii kosztów ogólnych na zadaniach Czerska Struga – odbudowa
koryta cieku w km 19+500-22+500 i Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału
w km
0+000-10+100.
Z
zaplanowanej
kwoty 2 300 zł
wydatkowano
środki
4. Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowane w kwocie 1 970 000 zł
i zrealizowane w wysokości 1 128 385 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację
projektową dla 10 zadań, które będą realizowane w perspektywie finansowej 20142020. Wykonanie wydatków na poziomie 57,3 % planu wynika z oszczędności
uzyskanych w postępowaniu przetargowym.
5. Zadanie Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego orz układu
poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840-13+520, zaplanowane w kwocie
882 691 zł i zrealizowane w wysokości 882 690 zł. W ramach poniesionych wydatków,
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zrealizowano pierwszy etap robót budowlanych.
6. Zaplanowany w kwocie 120 000 zł i zrealizowany w wysokości 118 698 zł zwrot dotacji
wynikający z przekroczenia progu 10 % kosztów inwestycyjnych przez koszty ogólne
związane z kosztami dokumentacji projektowej projektów Czerska Struga – odbudowa
koryta cieku w km 19+500-22+500 oraz Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta
kanału w km 0+000-10+100 w ramach PROW 2007-2013, finansowany z dotacji
celowej z budżetu państwa.
7. Zaplanowane w kwocie 60 000 zł i zrealizowane w wysokości 59 003 zł zadanie
Wariantowa koncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych na potrzeby
62
renaturyzacji Torfowiska Kluki w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego oraz
ochrony
przeciwpowodziowej
polderu
Kluki
III,
finansowane
ze
środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
8. Zwrot dotacji zaplanowany w kwocie 589 zł i zrealizowany w wysokości
588 zł
dotyczący opracowania operatów szacunkowych gruntów, które następnie nie podlegały
wykupowi z przyczyn niezależnych od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku dla zadania Kanał Izbowa Łacha – odbudowa
koryta kanału w km 0+000-10+100.
Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
50 000 zł
wykonanie
0 zł
50 000,00 zł tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone zostały na
wykonanie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
i Rolniczego odmian roślin uprawnych w celu stworzenia Listy Zalecanych Odmian do
uprawy dla Województwa Pomorskiego. Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków
własnych Województwa.
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013
Plan dochodów
5 124 000 zł
wykonanie
3 734 909,76 zł, tj. 72,9 %
Plan wydatków
5 406 000 zł
wykonanie
3 896 977,18 zł, tj. 72,1 %
Planowane dochody w ramach rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (zaplanowane
w kwocie 3 633 000 zł, otrzymane w wysokości 2 660 866 zł) oraz Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (zaplanowane w kwocie 1 491 000 zł,
otrzymane w wysokości 1 074 044 zł).
63
Z planowanej kwoty wydatków w ramach rozdziału w wysokości 5 406 000 zł
zrealizowano 3 896 977 zł.
Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań,
w zakresie kosztów
kwalifikowanych finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w proporcjach:
 w przypadku Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
─
EFRROW – 75,0 %,
─
budżet państwa – 25,0 %,
 w przypadku Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
─
EFRROW – 63,63 %,
─
budżet państwa – 36,37 %.
Ze środków własnych budżetu Województwa finansowane są wydatki w zakresie
kosztów niekwalifikowalnych PT PROW 2007-2013 oraz PT PROW 2014-2020, dotyczących
podatku VAT oraz zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:
1. Dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Smołdzino na realizację zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej oraz rozwoju turystyki w ramach zadania Uporządkowanie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino, gmina Smołdzino – zaplanowaną
i przekazaną w wysokości 22 000 zł.
2. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaplanowane w kwocie 3 777 250 zł
i zrealizowane w wysokości 2 846 806 zł, z czego w ramach:

PROW 2007-2013 – wydatkowano 1 739 036 zł z zaplanowanych 2 131 250 zł,

PROW 2014-2020 – wydatkowano 1 107 770 zł z zaplanowanych 1 646 000 zł.
Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z urlopami
macierzyńskimi i zwolnieniami chorobowymi pracowników oraz rozwiązaniem umowy
o pracę.
3. Działania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013, zaplanowane w kwocie 1 350 670 zł i zrealizowane w wysokości 881 886 zł.
Wydatki w ramach działania przeznaczono na:
64
a) Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim na lata
2014-2015 – zaplanowane w wysokości 1 150 670 zł i zrealizowane w kwocie
814 754 zł, którą wydatkowano na:
 współorganizację konferencji/seminariów – Pomorskie miody tradycyjne dziedzictwo kulinarne naszego regionu, Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie,
Wykorzystanie informatyki, w tym Internetu, na potrzeby rolnictwa, Sympozjum
Wsi Pomorskiej, Ogólnopolskie Sympozjum Lokalnych Grup Działania;
 organizację dwóch wystaw zwierząt hodowlanych;
 udział w targach – kiermasz Lista Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Toruński
Festiwal Smaków w ramach Targów Turystycznych Wypoczynek 2015 w Toruniu,
Targi Wolnego Czasu FREIZEIT w Norymberdze, Wystawa Światowa Expo 2015
w Mediolanie;
 organizację lub współorganizację imprez promujących kulturę regionu – Kaszubska
Biesiada Kabaretowa Belny Wic, Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu na Szlopie
Kaszebsko Szlopa, Piknik Rodzinny Skarby Kaszub, Piknik Na ludowo i sportowo,
Pomorski Jarmark Wielkanocny, Święto Produktu Tradycyjnego;
 organizację lub współorganizację konkursów regionalnych: Wojewódzki Turniej
Kół Gospodyń Wiejskich, Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie
Domowym, Konkurs na najlepszy produkt lokalny Mój rynek - mój produkt 2015;
 wynajem pomieszczeń biurowych dla pracowników Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zespołu ds. pomocy technicznej
i promocji;
 współorganizację wyjazdów krajowych: na ogólnopolskie eliminacje w ramach
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych do Kielc, na Ogólnopolski Festiwal
Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach, wyjazd studyjno-szkoleniowy
dotyczący wymiany dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania wiosek
tematycznych, kultywowania tradycji i obyczajów oraz odtwarzania ginących
zawodów;
 współorganizację warsztatów technik dekoracyjnych Upiększyć świat. Odnaleźć
swoją pasję;
 druk publikacji - Biuletyn KSOW;
65
 współorganizację akcji promującej żywność wysokiej jakości, produkowaną na
terenie Województwa Pomorskiego w ramach projektu Pomorskie Culinary
Prestige;
 współorganizację kampanii promocyjnej Moda na dobrą żywność;
 udział pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w spotkaniach Grupy Roboczej ds. KSOW;
Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu
państwa w wysokości 705 342 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie
109 412 zł.
b) Działania informacyjno – promocyjne w ramach PROW 2007-2013 zaplanowane
w kwocie 123 000 zł i zrealizowane w wysokości 25 665 zł, w ramach których
sfinansowano:
 koszty wyjazdów pracowników realizujących zadania PROW 2007-2013 na
spotkania informacyjno-szkoleniowe,
 publikację ogłoszeń prasowych,
 zakup tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach PROW 20072013,
 spotkania dla beneficjentów Programu PROW 2007-2013 oraz potencjalnych
beneficjentów PROW 2014-2020;
 akcją
informacyjno-promocyjną
Dni
Otwarte
Funduszy
Europejskich
przeprowadzoną wspólnie przez cztery departamenty UMWP.
państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 20 924 zł
oraz środków własnych Województwa w kwocie 4 741 zł.
c) Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 zaplanowane w kwocie 77 000 zł i zrealizowane w wysokości 41 467 zł.
W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział
w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli, w tym
koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały
z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy
Technicznej w wysokości 35 511 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie
5 956 zł.
66
4. Działania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020, zaplanowane w kwocie 250 920 zł i zrealizowane w wysokości 141 712 zł. Wydatki
w ramach działania przeznaczono na:
a) Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim –
zaplanowane w wysokości 141 511 zł i zrealizowane w kwocie 114 321 zł, którą
wydatkowano na:
 współorganizację konkursu regionalnego Wojewódzka Olimpiada Młodych
Producentów Rolnych,
 współorganizację imprezy o charakterze wystawienniczym Słupskie Pokopki,
 udział przedstawicieli Województwa Pomorskiego w targach Międzynarodowe
Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej Natura Food,
 współorganizację konferencji: Współpraca się opłaca – rolnictwo i przetwórstwo
ekologiczne jako szansa dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Województwa Pomorskiego, konferencji dla Partnerów KSOW oraz konferencji dla
wnioskodawców naboru o wybór do realizacji lokalnej strategii rozwoju,
 publikację ogłoszenia prasowego o naborach wniosków w ramach PROW 20142020,
 organizację spotkań dla potencjalnych beneficjentów Programu,
 zakup tablic informujących o wkładzie Wspólnoty w operacje realizowane
w ramach PROW,
 udział pracowników DPROW w spotkaniach/szkoleniach organizowanych przez
Instytucje Wdrażającą PROW 2014-2020,
 wynajmem pomieszczeń biurowych dla pracowników KSOW,
 zakup 4 sztuk licencji oprogramowania graficznego.
państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej w wysokości 101 099 zł
oraz środków własnych Województwa w kwocie 13 222 zł.
b) Wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 zaplanowane w kwocie 109 409 zł i zrealizowane w wysokości 27 391 zł.
W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział
w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli, w tym
koszty eksploatacji samochodu. Wydatki w ramach działania sfinansowane zostały
z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy
67
Technicznej w wysokości 25 227 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie
2 164 zł.
Niższe niż planowano wykonanie wydatków w zadaniach opisanych punktach 3-4
związane jest z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych przetargów,
mniejszą liczbą szkoleń organizowanych przez instytucje zewnętrzne, mniejszej niż
planowano liczy kontroli projektów oraz przedłużający się proces legislacyjny
w przypadku PROW 2014-2020.
5. Zwroty wydatków w ramach PT PROW 2007-2013 uznanych za niekwalifikowalne,
zaplanowane w kwocie 5 160 zł i zrealizowane w wysokości 4 573 zł.
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan dochodów
6 000 000 zł
wykonanie
6 449 099,12 zł, tj. 107,5 %
Plan wydatków
6 000 000 zł
wykonanie
5 190 749,53 zł, tj.
86,5 %
W ramach rozdziału realizowane są zadania Województwa wynikające z ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu
niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz
należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody
w wysokości 6 000 000 zł wykonano w kwocie 6 449 099 zł, z czego 6 298 731 zł dotyczy
wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 30 560 zł stanowią odsetki od środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 119 808 zł to odsetki od zaległości.
Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę
odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą i są finansowane ze środków
pochodzących z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
68
Stosownie
do
uchwał
Zarządu
Województwa
Pomorskiego
w
sprawie
rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych ww. środki w wysokości 5 086 446 zł, przekazano na:
1. Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w formie dotacji celowej dla
69 gmin na kwotę 5 002 662 zł – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7,
2. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia
spraw ochrony gruntów rolnych przez powiaty kartuski, malborski, nowodworski
i pucki – przekazano w formie dotacji celowej kwotę 83 784 zł – wykaz zawiera
załącznik nr 7,
Realizowane w ramach rozdziału zadania obejmują wydatki związane z jego obsługą,
realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby
ewidencji gruntów i poboru opłat wykorzystało kwotę 104 303 zł, z tego: zakup zestawów
komputerowych, kopiarki laserowej oraz specjalistycznego oprogramowania PointSense Pro,
VirtuSurv (kwota 75 472 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 24 482 zł) oraz zakup
usług pozostałych (kwota 4 349 zł).
Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan dochodów
1 243 680 zł
wykonanie
1 243 680,00 zł tj. 100,0 %
Plan wydatków
1 243 680 zł
wykonanie
1 243 680,00 zł tj. 100,0 %
Zaplanowane w kwocie 1 243 680 zł dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na
zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej
Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.
Zaplanowane i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 243 680 zł
dotyczą wykonania dokumentacji projektowych dla pięciu zadań w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej, które są zaplanowane do realizacji w perspektywie finansowej 20142020: Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na polderze Modła, Przebudowa stacji
pomp nr 7 Koszwały, Przebudowa wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego –
Przebrno, Budowa stacji pomp Gozdawa oraz Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego
rzeki Redy.
69
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan dochodów
33 724 zł
wykonanie
34 171,51 zł, tj. 101,3 %
Plan wydatków
507 524 zł
wykonanie
454 841,72 zł, tj. 89,6 %
Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 33 724 zł i zrealizowane
w wysokości 34 172 zł stanowi:

opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego, zaplanowana w kwocie 10 200 zł i otrzymana w wysokości 10 650 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej, zaplanowana w kwocie 23 524 zł i otrzymana w wysokości 23 522 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie.
Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości 507 524 zł wydatkowano 454 842 zł,
z przeznaczeniem na:
1. Realizację zadania
Tradycja
Wsi
i
Łowiectwa
Województwa Pomorskiego
–
z zaplanowanej kwoty 470 124 zł wydatkowano 418 393 zł z przeznaczeniem na
finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego
regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy
użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa, m.in. na:

prezentację produktów regionalnych województwa pomorskiego lub oferowanych
przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie podczas IX Pomorskiego
Święta Produktu Tradycyjnego w Gdańsku-Oliwie – kwota 7 056 zł,

zakup statuetek i wypłatę nagród finansowych dla laureatów konkursu kulinarnego
o Bursztynowy laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki – kwota
9 464 zł,

udział w Targach Czasu Wolnego FREIZEIT w Norymberdze – kwota 60 907 zł,

udział Województwa Pomorskiego w Targach Smaki Regionów w Poznaniu – kwota
84 670 zł,

udział Województwa Pomorskiego w targach Natura FOOD w Łodzi – kwota
18 831 zł,
70

pomoc finansową w formie dotacji celowej na kwotę 67 214 zł przekazaną jednostkom
samorządu terytorialnego na wsparcie Gmin obejmujące wsie, które zostały laureatami
konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015 oraz wypłatę nagród finansowych dla
laureatów konkursu w wysokości 15 000 zł,

działania promocyjne podczas Jarmarku Św. Dominika – kwota 53 951 zł,

organizację Dożynek Województwa Pomorskiego w Swołowie oraz przeprowadzenie
Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy – kwota 34 700 zł,

udział delegacji Województwa Pomorskiego w Dożynkach Prezydenckich w Spale
w 2015 roku – kwota 24 100 zł,

udział delegacji Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej
Górze w Częstochowie – kwota 18 653 zł,

nagrody finansowe dla laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu na najlepsze
Gospodarstwo Ekologiczne w kategoriach ekologia – środowisko i ekologiczne
gospodarstwo towarowe – kwota 10 000 zł,

zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych dla laureatów konkursów:
XI Kaszubskiego Przeglądu Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej w Sierakowicach,
XV Powiślańskiego Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza
Bielawskiego
w
Kwidzynie,
Międzynarodowego
Konkursu
Pracy
Dzikarzy
w Przechlewie, II Festiwalu Żurawiny w Kościerzynie oraz statuetek dla sołtysów,
które zostały wręczone podczas IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Sołtysów Powiatu Starogardzkiego – kwota 8 841 zł.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa.
2. Realizację
zadania
Europejska
Sieć
Regionalnego
Dziedzictwa
Kulinarnego
zaplanowanego na kwotę 13 876 zł i wykonanego w wysokości 12 928 zł, w ramach
którego opłacono licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na
rok 2015 oraz pokryto koszty udziału w Dorocznym Forum Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
3. Realizację zadania Odszkodowania za szkody łowieckie zaplanowanego na kwotę
23 524 zł i wykonanego w wysokości 23 521 zł, w ramach którego wypłacono pięć
odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów
łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
71
Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej.
DZIAŁ 050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
Plan dochodów
2 775 000 zł
wykonanie
1 783 158,46 zł, tj. 64,3 %
Plan wydatków
2 775 000 zł
wykonanie
1 783 158,46 zł, tj. 64,3 %
Województwo Pomorskie, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Rybackiego, pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania środków objętych
Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013.
Wydatki w ramach działu sfinansowane zostały z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie 1 783 158 zł.
Rozdział 05011
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Plan dochodów
2 775 000 zł
wykonanie
1 783 158,46 zł, tj. 64,3 %
Plan wydatków
2 775 000 zł
wykonanie
1 783 158,46 zł, tj. 64,3 %
Źródło dochodów w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa jako
współfinansowanie wkładu krajowego, przeznaczona na finansowanie kosztów zadań
realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej – Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013.
Z planowanej kwoty 2 775 000 zł otrzymano 1 783 158 zł, co stanowi 64,3 % planu,
zgodnie z wnioskami o przekazanie środków, składanymi do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego, stosownie do podpisanej umowy.
Wydatki kwalifikowalne ponoszone w związku z realizacją zadań V Osi Priorytetowej
72
–
Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 finansowane są w 75 % z Europejskiego
Funduszu Rybackiego i w 25 % z budżetu państwa. Wydatki niekwalifikowalne dotyczące
podatku VAT finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie
wkładu krajowego.
Z planowanej kwoty 2 775 000 zł wydatkowano 1 783 158 zł, tj. 64,3 % planu,
z czego na:
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 527 008 zł, tj. 80,4 % planu;
– pozostałe wydatki – 256 151 zł, tj. 29,3 % planu, dotyczące realizacji działań
zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie,
kontrolę i monitoring PO RYBY 2007-2013, które zostały poniesione na:

wyjazdy związane z kontrolą projektów realizowanych w ramach programu,

wykonanie analiz i ekspertyz,

szkolenia i warsztaty dla pracowników,

organizację spotkań dla Lokalnych Grup Rybackich oraz potencjalnych
beneficjentów programu w latach przyszłych,

zakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania,

produkcję i emisję spotów reklamowych oraz reklam prasowych,

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe;
Wydatki w ramach rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu
państwa. Mniejsze niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z dokonanych
oszczędności na utrzymanie struktury organizacyjnej, przejściem pracownic na urlopy
macierzyńskie oraz zwolnieniami chorobowymi pracowników, a w zakresie pozostałych
wydatków – z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów oraz mniejszych niż
planowano kosztach wyjazdów służbowych związanych m.in. z prowadzonymi kontrolami,
udziałem pracowników w szkoleniach i spotkaniach poprzez racjonalny wybór tańszych
środków transportu. Ponadto, niższe niż planowano, wykonanie wydatków na działania
informacyjno-promocyjne dotyczące perspektywy finansowej 2014-2020 związane było
z przyjęciem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze pod koniec 2015 roku, co
skutkowało przesunięciem działań informacyjno-promocyjnych na rok 2016.
73
DZIAŁ 100
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
339,02 zł
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł
Rozdział 10006
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
339,02 zł
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł
Dochody omawianego rozdziału w kwocie 339 zł to dochody Samorządu
Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia
użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek,
zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
12 660 148 zł
wykonanie
11 943 838,46 zł, tj. 94,3 %
W zakresie działu 150 realizowane są zadania w ramach projektów unijnych,
dokapitalizowania spółek prawa handlowego oraz pozostałe działania z zakresu rozwoju
przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu
Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 12 660 148 zł wydatkowano 11 943 838 zł.
Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Środki w ramach projektów
europejskich
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
3 586 041
9 074 107
3 566 621
8 377 217
99,5 %
92,3 %
9 074 107
8 377 217
92,3 %
12 660 148
11 943 838
94,3 %
74
poniższe zestawienie:
74 102
Środki
zewnętrzne
Środki w ramach
projektów
europejskich
8 377 217
74 102
273 761
347 863
8 103 456
8 103 456
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Realizacja projektów w ramach:
- RPO WP 2007-2013
- POKL 2007-2013
Objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego
Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port
Kreatywności
Pozostałe zadania w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości, innowacyjności,
konkurencyjności
Ogółem
Ogółem
8 451 319
3 154 590
3 154 590
130 852
130 852
207 077
207 077
3 566 621
8 377 217
11 943 838
Zaplanowane wydatki w wysokości 12 660 148 zł i zrealizowane w kwocie 11 943 838 zł
dotyczyły:

objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego z udziałem Województwa Pomorskiego,
finansowanego ze środków własnych Województwa w kwocie 3 154 590 zł,

projektów unijnych, na które wydatkowano 8 451 319 zł, finansowanych z:
– dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – 3 349 310 zł,
– środków UE – kwota 5 027 907 zł,
– środków własnych Województwa – kwota 74 102 zł,

pozostałych
zadań
i konkurencyjności,
z
zakresu
na które
rozwoju
wydatkowano
przedsiębiorczości,
207 077 zł
innowacyjności
ze środków
własnych
Województwa,

zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności
w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, na które wydatkowano ze
środków własnych Województwa 130 852 zł.
Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
3 353 369 zł
wykonanie
3 300 509,64 zł,
Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki dotyczyły:
75
tj. 98,4 %

objęcia udziałów w kwocie 3 054 590 zł, z zaplanowanych 3 054 640 zł ze środków
własnych w następujących spółkach:
–
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – nastąpiło objęcie akcji w podwyższonym
kapitale zakładowym w kwocie 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie
pomorskich imprez targowo-wystawienniczych,
–
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (powstała z reorganizacji spółki Inveno
Sp. z o.o.) – nastąpiło objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
w kwocie 1 999 950 zł oraz nabycie udziałów od pozostałego wspólnika w kwocie
54 640 zł w celu skutecznego zarządzania środkami post IIF,

zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
2007–2013. Z zaplanowanej kwoty 91 734 zł wykonano, finansowane z dotacji celowej
budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, wydatki w kwocie 51 455 zł. Środki
przekazała beneficjentom Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (pełniącą funkcję Instytucji
Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z podpisanymi umowami i rozliczonymi wnioskami
w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i Innowacje w MŚP (z wyłączeniem Działania 1.3),

wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Województwa, stymulujących
promocję
i
rozwój
przedsiębiorczości
w Województwie
Pomorskim,
na
które
zaplanowano kwotę 206 995 zł, natomiast wydatkowano 194 464 zł, na zadania z zakresu:
 inicjatyw i analiz gospodarczych – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
opracował cykl analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału
i rozwoju
gospodarczego
regionu
pomorskiego,
publikowanych
na
stronie
internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz przedkładanych w postaci
wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy – 120 000 zł,
 planowania energetycznego – obejmujące m.in.: końcowe wynagrodzenie z tytułu
usługi doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 20152016, wykonanie badań i analiz zapotrzebowania na ciepło budynków i obiektów
w powiatach Województwa Pomorskiego z uwzględnieniem zaawansowanych prac
termomodernizacyjnych, koszty promocji Pomorskich Dni Energii, zakup publikacji
i oprogramowania – 72 127 zł,
 nadzoru właścicielskiego – kwota 2 337 zł to koszty analizy prawnej dotyczącej
ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej przy dokapitalizowaniu przez
Województwo Pomorskie spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
76
Rozdział 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
8 759 248 zł
wykonanie
8 103 456,06 zł, tj. 92,5 %
Wydatki zaplanowane w wysokości 8 759 248 zł i wykonane w kwocie 8 103 456 zł dotyczą
realizacji projektów konkursowych i systemowych własnych w ramach Priorytetu VI i VIII
PO KL 2007–2013.
Realizowane projekty konkursowe w ramach PO KL:
1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
W Priorytecie VI PO KL (w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia) realizowano projekty mające na celu udzielenie wsparcia osobom
fizycznym zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach priorytetu
wydatkowano kwotę 395 485 zł, tj. 95,6 % planu, stanowiącą wkład krajowy z budżetu
państwa na następujące instrumenty wsparcia: doradztwo i szkolenia, usługi finansowoprawne, bezzwrotne dotacje oraz zwrotne instrumenty finansowe w formie pożyczek dla osób
zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.
2. Regionalne kadry gospodarki
Celem
Priorytetu
VIII
PO KL
jest
dostosowanie
działalności
przedsiębiorstw
oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących
w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników
przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Na wdrażanie priorytetu przekazano beneficjentom
w formie dotacji kwotę 2 047 451 zł, tj. 86,1 % planu. Środki te stanowią wkład krajowy
pochodzący z budżetu państwa. Wysokość przekazanego dofinansowania wynika ze
złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność. Realizowane w 2015 roku projekty
dotyczyły:

szkoleń i doradztwa dla kadry zarządzającej, pracowników oraz mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw (w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) - kwota 638 854 zł,

wsparcia
dla
pracowników
i
pracodawców
przechodzących
procesy
restrukturyzacyjne, pomocy dla osób zwolnionych oraz przekwalifikowania kadr
77
(w ramach poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie) - kwota 1 128 399 zł,

inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym mające na celu zwiększanie zdolności
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców oraz promowania społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku pracy
i środowiska naturalnego (w ramach poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego
partnerstwa na rzecz adaptacyjności) - kwota 211 832 zł,

wsparcia stypendiami doktorantów na kierunkach przyczyniających się do
wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego (w ramach poddziałania
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) - kwota 68 366 zł.
Realizowane projekty systemowe własne w ramach PO KL:
1. Pomorski Smart-Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego
Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 (Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) jest wsparcie osób młodych do trzydziestego
roku życia pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy. W 2015 r.
wydatkowano kwotę 1 951 144 zł, tj. 99,6 % planu (środki z UE – 1 658 472 zł, wkład
krajowy z budżetu państwa – 292 672 zł) na:

wynagrodzenie
wykonawcy
projektu
–
Agencji
Rozwoju
Pomorza
S.A.
za
przeprowadzenie kompleksowego procesu, tj. od rekrutacji, poprzez specjalistyczne
szkolenie do zatrudnienia młodych osób – kwota 1 920 000 zł, tj. 100 % planu;

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz
projektu – kwota 31 144 zł, tj. 78,7 % planu.
2. Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych
w województwie pomorskim
Celem projektu realizowanego w ramach poddziałania 8.1.2 (Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) jest zniwelowanie negatywnych skutków
procesów restrukturyzacyjnych w Województwie poprzez objęcie wsparciem osób
zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy.
Wydatkowano kwotę 847 273 zł, tj. 89,4 % planu (środki z UE – 720 182 zł, wkład krajowy
z budżetu państwa – 127 091 zł) na:
78

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo
pracy oraz funkcjonowanie stacjonarnego centrum wsparcia – kwota 845 623 zł,

działania informacyjne odnośnie projektu (organizacja konferencji) – kwota 1 650 zł.
3. System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie
zmianami gospodarczymi na Pomorzu
Projekt, realizowany w ramach poddziałania 8.1.2, obejmuje działania mające na celu
zwiększenie zaangażowania i wykorzystania potencjału przedsiębiorców, partnerów
społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy oraz instytucji edukacyjnych
i naukowych, a także działania analityczno-badawcze na rzecz zarządzania zmianami
gospodarczymi. Wykorzystanie narzędzi prognostyczno-informacyjnych ma wspierać proces
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Na realizację projektu
wydatkowano kwotę 595 782 zł, tj. 96,7 % planu (środki z UE - 506 415 zł, wkład krajowy
z budżetu państwa - 89 367 zł), która została przeznaczona na:

organizację spotkań Pomorskich Sieci Tematycznych i Pomorskiego Obserwatorium
Procesów Adaptacyjnych - kwota 222 574 zł,

opracowanie Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi
i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian) - kwota 178 350 zł,

badanie Stan i perspektywy umiędzynarodowienia województwa pomorskiego (ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) - kwota 159 703 zł,

materiały informacyjno-promocyjne, publikacje prasowe - kwota 35 155 zł.
4. Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora
oświaty z województwa pomorskiego
Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach poddziałania 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie, którego celem jest
dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 pracowników instytucji sektora oświaty do
potrzeb regionalnej gospodarki. W związku z realizacją projektu wydatkowano 708 291 zł,
tj. 90,7 % planu (środki z UE – 602 047 zł, wkład krajowy z budżetu państwa – 106 244 zł)
z przeznaczeniem m.in. na:

jednorazowe dotacje i wsparcie pomostowe dla osób objętych projektem – 262 518 zł,

wynagrodzenia osób związanych z realizacją projektu – 221 306 zł,
79

zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych
i pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki – 224 467 zł.
5. INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, IV edycja
W 2015 roku kontynuowano realizację czwartej edycji projektu partnerskiego INNOpomorze
(w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).
W związku z realizacją projektu wydatkowano 1 558 030 zł, tj. 93,7 % planu (środki z UE –
1 318 485 zł, wkład krajowy z budżetu państwa – 239 545 zł) na:

dotacja dla partnerów projektu, którą przeznaczono m.in. na organizację spotkań liderów
Forum Dialogu, organizację międzynarodowej konferencji INNO3city, opracowanie ocen
potencjału przedsięwzięć, organizację konkursu Inno Start-up. Ponadto w ramach
wsparcia procesu identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza wydatkowano środki
na wynagrodzenia ekspertów oceniających propozycje ISP, realizację prac mających na
celu wprowadzenie obszaru morskiego do krajowych inteligentnych specjalizacji oraz na
organizację konferencji dotyczących ISP. Dodatkowo powołano zespół agentów
innowacji, którego celem było ułatwienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz
wypracowanie rozwiązań dla przedsiębiorstw, a także szereg narzędzi CSR dla
administracji i biznesu – kwota 1 306 104 zł,

badania, materiały i tłumaczenia, organizację seminariów, warsztatów i konferencji,
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 185 357 zł,

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz
projektu – kwota 66 569 zł.
Rozdział 15095
Pozostała działalność
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
547 531 zł
wykonanie
0 zł
539 872,76 zł, tj. 98,6 %
Zaplanowane wydatki w wysokości 547 531 zł i zrealizowane w kwocie 539 873 zł, są
związane
z
realizacją
pozostałych
zadań
z
zakresu
rozwoju
przedsiębiorczości,
innowacyjności i konkurencyjności, w tym Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski
Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.:
80

objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
w wysokości 100 000 zł, w celu efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów
rozwojowych podmiotu ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego
oraz wzmocnienia praw korporacyjnych w spółce,

współorganizacja Gali Finałowej Konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy
w Dworze Artusa w Gdańsku. Wydatkowano 12 612 zł na wynajęcie sali, zakup statuetek,
dyplomów oraz oprawę muzyczną Gali Finałowej,

udział w realizacji projektu partnerskiego Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015
w Mediolanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, którego celem jest turystyczna i gospodarcza promocja
regionu. Wydatkowano 296 408 zł (222 306 zł ze środków UE oraz 74 102 zł ze środków
własnych) m.in. na: zakup, transport i promocję produktów regionalnych, organizację
Pomorskiej Gali Biznesu i seminariów tematycznych, materiały, audycje i filmy
promocyjne, pokrycie kosztów delegacji zagranicznych,

realizacja Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Kwota 130 853 zł dotyczy m.in.:
–
konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (opłacono koszty związane
z pracą komisji konkursowej, zakupem materiałów promocyjnych),
–
procesu wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (sfinansowano usługę doradczą
wsparcia procesu przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, konferencję
informującą o procesie, a także działania promocyjne),
–
organizacji seminarium Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją
w rozwój gospodarczy regionu we współpracy z Wyższą Hanzeatycką Szkołą
Zarządzania w Słupsku,
–
realizacji projektu Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie
(sfinansowano szereg działań związanych z promocją gospodarczą podczas tygodnia
Województwa
Pomorskiego
-
zakup
produktów
regionalnych,
zestawów
upominkowych, organizacja Pomorskiej Gali Biznesu, produkcja filmu reklamowego).
81
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
385 933 zł
wykonanie
0 zł
384 908,76 zł, tj. 99,7 %
Zaplanowana w ramach działu dotacja celowa dotyczy współfinansowania krajowego
projektów realizowanych w ramach V Osi Priorytetowej Środowisko i energetyka przyjazna
środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.
Rozdział 40001
Dostarczanie ciepła
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
292 585 zł
wykonanie
0 zł
291 561,63 zł, tj. 99,7 %
Wydatkowane środki w wysokości 291 562 zł stanowią współfinansowanie krajowe
finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach projektów:

Przebudowa scentralizowanego osiedlowego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta
Reda – kwota 242 703 zł (dotacja inwestycyjna),

Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych w Lęborku –
kwota 48 859 zł (dotacja inwestycyjna 48 214 zł oraz dotacja bieżąca 645 zł).
Rozdział 40003
Dostarczanie energii elektrycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
93 348 zł
wykonanie
0 zł
93 347,13 zł, tj. 100,0 %
Środki w wysokości 93 347 zł wydatkowano w postaci dotacji celowej (stanowiącej
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa) na rzecz beneficjenta, realizującego projekt
Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód. Wydatkowana
kwota to rekompensata środków, które Beneficjent był zobligowany zwrócić w związku
z nałożeniem korekty finansowej wynikającej z niedostosowania polskiego prawa do
dyrektywy UE w obszarze zamówień publicznych.
82
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów
208 844 431 zł
wykonanie
196 849 417,90 zł, tj. 94,3 %
Plan wydatków
457 217 643 zł
wykonanie
405 720 684,64 zł, tj. 88,7 %
Z planowanych dochodów w wysokości 208 844 431 zł uzyskano 196 849 418 zł,
tj. 94,3 % planu, z tego:
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej – kwota 47 599 150 zł, tj. 93,1 % planu:
-
w związku z dopłatami dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych
dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych – kwota 47 455 183 zł,
-
na realizację zadania wynikającego z ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 143 967 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – kwota 26 446 495 zł,
tj. 100 % planu, z tego:
-
bieżąca na zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg,
zakup usług remontowych oraz usług w zakresie bieżącego i zimowego
utrzymania dróg – 19 165 245 zł,
-
inwestycyjna – 7 281 250 zł, z tego na zakup kolejowych pojazdów
szynowych w ramach projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap I – Zakup taboru – 6 500 000 zł oraz na zadanie
pn. Zakup dwóch używanych elektrycznych
zespołów
trakcyjnych
–
781 250 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich – kwota 66 381 949 zł, tj. 92,4 %
planu, w tym w ramach:
-
POIiŚ na realizację projektu wieloletniego pn. Pomorska Kolej Metropolitalna
Etap I – zakup taboru – 39 600 694 zł,
-
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – kwota 26 781 255 zł,
z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją projektów pn. Zakup
czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz – kwota 26 207 476 zł oraz Przebudowa wiaduktu wraz
z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 529 w m. Brachlewo – kwota 573 779 zł.
83
4. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z województwami i dotacje
celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin – 7 726 619 zł, tj. 94,8 % planu.
5. Dotacja inwestycyjna z Funduszu Kolejowego – kwota 12 500 000 zł, tj. 100 %
planu, na realizację zadań wieloletnich, w tym:
-
na zadanie pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru –
6 250 000 zł,
-
na zadanie pn. Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi
odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz – 6 250 000 zł.
6. Zwrot przez przewoźnika autobusowego nienależnie pobranej w latach 2014 –
2015 dotacji wraz z odsetkami – kwota 22 929 zł, tj. 95,8 % planu.
7. Dochody własne Województwa – kwota 20 203 411 zł, tj. 58,5 % planu, z tego:
- dochody realizowane przez jednostki budżetowe Zarząd Dróg Wojewódzkich
i Urząd Marszałkowski – kwota 20 199 763 zł,
- dochody własne pochodzące z 5 % odpisu z tytułu dochodów uzyskiwanych
na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie spersonalizowanych
zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia
19 sierpnia 2011 roku – kwota 3 648 zł.
8.
Dotacje z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków
poniesionych na realizację projektów w latach ubiegłych – 15 968 865 zł,
z planowanych 4 168 095 zł. Refundacje dotyczyły realizacji następujących
zadań:
- Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie
elektrycznym
do
obsługi
połączeń
międzyregionalnych,
na
obszarze
co najmniej dwóch województw – 6 163 070 zł,
- Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru – 8 078 306 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie
i Gołębiewko – kwota 37 823 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta –
etap II Chwaszczyno – Koleczkowo – 1 689 666 zł,
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla –
kwota 0,01 zł,
84
- Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kwota
0,01 zł,
Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej
-
nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – kwota 0,01 zł.
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 457 217 643 zł wydatkowano 405 720 685 zł,
tj. 88,7 % planu.
Środki w ramach programów
europejskich
Dotacje celowe z budżetu państwa
Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
210 734 409
246 483 234
175 955 634
229 765 051
83,5 %
93,2 %
147 486 091
134 747 677
91,4 %
78 347 905
20 649 238
74 790 755
20 226 619
95,5 %
98,0 %
457 217 643
405 720 685
88,7 %
Struktura finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia
poniższe zestawienie.
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Realizacja zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej
Dotacje celowe dla regionalnych
przewoźników realizujących
przewozy kolejowe
Zakup taboru kolejowego
Dotacje i dopłaty w związku z
zadaniami PKM
Dotacja celowa z tytułu pomocy
finansowej dla Powiatu
Tczewskiego
Budowa, rozbudowa, remonty,
bieżące i zimowe utrzymanie dróg
wojewódzkich
Funkcjonowanie jednostki
budżetowej Zarządu Dróg
Wojewódzkich
Promocja Międzynarodowej Drogi
Wodnej MDW E70
Pozostałe zadania
Ogółem
Środki własne
Województwa
Środki w
ramach
programów
europejskich
0
0
47 599 150
0
47 599 150
91 689 506
0
0
2 712 133
94 401 639
7 593 037
70 802 511
7 281 250
12 500 000
98 176 798
18 088 788
0
0
0
18 088 788
2 000 000
0
0
0
2 000 000
43 183 579
63 945 166
19 910 355
4 855 442
131 894 542
13 071 425
0
0
0
13 071 425
57 294
0
0
159 044
216 338
272 005
0
0
0
272 005
175 955 634
134 747 677
74 790 755
20 226 619
405 720 685
85
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
Pozostałe
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji
celowej z budżetu państwa – 47 599 150 zł, tj. 93,1 % planu, z tego:
– dotowanie przewozów autobusowych – kwota 47 455 183 zł,
– realizacja zadania zleconego związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie
z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota
143 967 zł.
2. Zakup taboru kolejowego w ramach projektów wieloletnich – 94 074 748 zł, tj. 84,3 %
planu, z tego na realizację projektów:
- Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru – 58 075 560 zł,
- Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego
Malbork – Grudziądz – 35 999 188 zł.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie
4 272 237 zł, z budżetu środków europejskich – kwota 70 802 511 zł, z dotacji
inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego – 12 500 000 zł oraz z dotacji celowej
inwestycyjnej z budżetu państwa – 6 500 000 zł.
Zadania ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
3. Realizacja zadania pn. Zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych –
4 102 050 zł, tj. 98,1 % planu sfinansowana ze środków własnych Województwa w kwocie
3 320 800 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 781 250 zł.
4. Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe –
94 401 639 zł, tj. 99,2 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa
w kwocie 91 689 506 zł, oraz z dotacji celowej z Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w kwocie 2 712 133 zł.
5. Pozostałe dotacje celowe i dopłaty sfinansowane ze środków własnych Województwa –
20 088 788 zł, tj. 87,3 % planu, z tego:
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na zadanie
Przebudowa Mostu Tczewskiego – 2 000 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na dofinansowanie
kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową – 3 220 800 zł,
- dotacja celowa dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – operatora pasażerskich
przewozów kolejowych na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – 10 821 269 zł,
86
- dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu
dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. – 4 046 719 zł.
6. Budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich –
131 894 542 zł, tj. 85,1 % planu, sfinansowana z:

środków własnych Województwa – 43 183 579 zł,

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 19 910 355 zł, z tego:
- bieżąca na zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, zakup
usług remontowych oraz usług w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg –
19 165 245 zł (dotacja otrzymana w związku ze zmianą ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, zastępująca część subwencji ogólnej),
- inwestycyjna w ramach RPO WP 2007 – 2013 na zadanie drogowe – 745 110 zł
(dotacja klasyfikowana w dziale 758),

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach
RPO WP 2007-2013 – 63 067 425 zł,

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – 877 741 zł,

dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin – 4 855 442 zł.
W ramach powyższych działań realizowano również zadania ujęte w Rocznym Planie
Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
7. Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota
13 071 425 zł, tj. 95,7 % planu została sfinansowana ze środków własnych
Województwa.
8.
Promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 – 216 338 zł, tj. 83,8 % planu,
sfinansowana z:
- środków własnych Województwa – 57 294 zł,
- dotacji celowych od Województw – 159 044 zł.
9. Pozostałe zadania sfinansowane ze środków własnych Województwa – 272 005 zł.
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan dochodów
127 920 630 zł
wykonanie
120 174 722,29 zł,
tj. 93,3 %
Plan wydatków
235 039 421 zł
wykonanie
210 909 781,10 zł,
tj. 89,7 %
87
Zrealizowane dochody w wysokości 120 174 722 zł, tj. 93,3 % planu, dotyczyły:
1.
Dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego na realizacje zadań wieloletnich –
kwota 12 500 000 zł, tj. 100 % planu, z tego:
- na
zadanie
Pomorska
Kolej
Metropolitalna
Etap I
–
Zakup
taboru
–
kwota 6 250 000 zł,
- na zadanie Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
kolejowego Malbork – Grudziądz – kwota 6 250 000 zł.
2.
Dotacji inwestycyjnej z budżetu państwa na zadania własne w związku z realizacją
projektów wieloletnich – kwota 7 281 250 zł, tj. 100 % planu, z tego:
- na dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych w ramach projektu
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru – kwota 6 500 000 zł,
- na zadanie pn. Zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych –
kwota 781 250 zł.
3.
Dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach POIiŚ na realizację projektu
wieloletniego
Pomorska
Kolej
Metropolitalna
Etap
I
–
zakup
taboru
–
kwota 39 600 694 zł, tj. 90,4 % planu.
4.
Dotacji celowej z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją
projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
kolejowego Malbork – Grudziądz – kwota 26 207 476 zł, tj. 96,3 % planu, w tym:
- z tytułu wydatków bieżących – kwota 107 476 zł,
- z tytułu wydatków inwestycyjnych – kwota 26 100 000 zł.
5.
Dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie
porozumienia w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie części zadania
w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego – kwota 2 712 133 zł,
tj. 99,9 % planu.
6.
Wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z modernizacją i zakupem taboru
kolejowego – 14 438 503 zł, tj. 50,2 % planu, w tym w związku z zakupem pojazdów
kolejowych w ramach projektu wieloletniego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I –
zakup taboru – kwota 8 752 903 zł oraz z tytułu modernizacji pojazdów kolejowych
w ramach projektu Zakup i Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego, o napędzie
elektrycznym, do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch
województw – kwota 5 685 600 zł.
88
7.
Wpływów w wysokości 2 650 485 zł, tj. 105,6 % planu związanych z dzierżawą
39 pojazdów kolejowych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 10 pojazdów PKP
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2014 r.
do grudnia 2015 r.
8.
Odsetek za nieterminowe wpłaty należności od przewoźnika kolejowego z tytułu
dzierżawy pojazdów oraz za nieterminowy zwrot dotacji, której udzielono w 2014 roku
przewoźnikowi na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych – kwota
18 749 zł, tj. 211,8 % planu.
9.
Zwrotu dotacji udzielonej przewoźnikom kolejowym na podstawie umowy o świadczenie
usług publicznych, w związku z rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2014 r. –
172 056 zł, tj. 100 % planu.
10. Kar umownych za nieterminowe dostawy pojazdów kolejowych – kwota 352 000 zł,
tj. 71,5 % planu. Uzyskany w 2015 roku wpływ dotyczy kary od przedsiębiorstwa
NEWAG S.A. za nieterminowe dostawy w 2014 roku trzech zmodernizowanych
pojazdów w ramach projektu Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego
o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze
co najmniej dwóch województw.
Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany brakiem wpływu w 2015 roku
kary od przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w kwocie 140 000 zł
za opóźnienia w dostawie pojazdu kolejowego do obsługi linii Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej.
11. Wpływów z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych
na realizację projektów w latach ubiegłych w ramach POIiŚ – 14 241 376 zł, tj. 571 %
planu, z tego zadanie:
- Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym do
obsługi połączeń międzyregionalnych, na obszarze co najmniej dwóch województw
w kwocie 6 163 070 zł,
- Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Zakup taboru w kwocie 8 078 306 zł.
W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 210 909 781 zł, tj. 89,7 % planu
w związku z:
1.
Dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych – kwota
94 401 639 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:
 dla przewoźników regionalnych – kwota 88 973 611 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:
89
- dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. – 64 019 962 zł,
- dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – 24 953 649 zł.
Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych
Województwa w kwocie 86 261 478 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej
od Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 2 712 133 zł,
 dla województw – kwota 5 428 028 zł, tj. 100 % planu, w związku z powierzeniem
zadań na podstawie zawartych porozumień, z tego:
- dla Województwa Zachodniopomorskiego – 1 447 217 zł na zadanie w zakresie
organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku Słupsk – Sycewice
– granica województwa,
- dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 3 980 811 zł na część zadania
w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego.
Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa.
2.
Zakupem taboru kolejowego – kwota 98 176 798 zł, tj. 84,8 % planu, z tego:

realizacja projektu wieloletniego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup
taboru
–
kwota
58 075 560
zł,
tj. 86,2 %
planu
dotyczyła
płatności
za 10 szynobusów dostarczonych w 2015 roku. Wydatek został sfinansowany z:
- środków własnych Województwa w kwocie 1 522 440 zł,
- środków europejskich w ramach POIiŚ w kwocie 43 803 120 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne w kwocie
6 500 000 zł,
- dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego w kwocie 6 250 000 zł.
Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020,

realizacja projektu wieloletniego Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych
do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz. Poniesione wydatki w kwocie
35 999 188 zł, tj. 81,3 % planu zostały sfinansowane z:
- środków własnych Województwa – 2 749 797 zł,
- budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy – 26 999 391 zł,
- dotacji inwestycyjnej z Funduszu Kolejowego – 6 250 000 zł.
90
Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020,

zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla obsługi linii
kolejowych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Wydatki w kwocie 4 102 050 zł,
tj. 98,1 % planu zostały sfinansowane z:
- środków własnych Województwa – 3 320 800 zł,
- dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu państwa – 781 250 zł.
3.
Dotacjami i dopłatami w związku z przewozami realizowanymi na trasie Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej – 18 088 788 zł, tj. 86,1 % planu, z tego:
 dotacja podmiotowa w kwocie 3 220 800 zł dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.
na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą
kolejową w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wydatek został
realizowany ze środków własnych Województwa w ramach projektu wieloletniego
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie
kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej,
 dotacja celowa w kwocie 10 821 269 zł dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. –
operatora pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej. Wydatek jest realizowany ze środków własnych Województwa
w ramach projektu wieloletniego Rekompensata dla operatora świadczącego usługi
w zakresie
publicznego
transportu
zbiorowego
zarządzanego
przez
PKM
z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury,
 dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu
dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. w ramach projektu
wieloletniego Rekompensata dla operatora świadczącego usługi w zakresie
publicznego transportu zbiorowego zarządzanego przez PKM obejmująca koszty
dostępu do infrastruktury. Kwota 4 046 719 zł, tj. 98,7 % planu została wydatkowana
w ramach umowy zawartej z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
4.
Realizacją pozostałych zadań w zakresie przewozów kolejowych – kwota 242 556 zł,

zakup usług pozostałych związanych z przekazaniem pod dozór urządzeń
technicznych pojazdów kolejowych – kwota 129 117 zł, tj. 46,1 % planu.
91
Wydatki w tym zakresie poniesiono w związku z koniecznością rejestracji
i przeprowadzenia badań eksploatacyjnych urządzeń zainstalowanych w pojazdach
kolejowych zakupionych w 2015 roku. Niski wskaźnik wykonania wynika z niższych
niż szacowano opłat za zrealizowane czynności jednostek dozoru technicznego.
Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa,

zakup 15 podestów dla obsługi osób niepełnosprawnych w autobusach szynowych.
Wydatek w kwocie 81 365 zł, tj. 100 % planu został sfinansowany ze środków
własnych Województwa,

zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z korektą finansową dotyczącą umowy
z wykonawcą na opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej realizowanej
w ramach projektu Zakup 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Trójmieście – 32 074 zł, tj. 99,6 % planu.
W planie na 2015 r. zabezpieczono również środki na:
-
Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją
czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim w kwocie 2 460 000 zł. Brak
wydatków w 2015 roku wystąpił z uwagi na przedłużające się uzgodnienia
z użytkownikiem pojazdów – Przewozy Regionalne Sp. z o.o. co do zakresu niezbędnych
napraw i modernizacji,
-
koszty postępowania sądowego w kwocie 100 000 zł z tytułu planowanego wszczęcia
postępowania sądowego w sprawie braku zapłaty kar umownych za opóźnienia
w dostawie pojazdów kolejowych w ramach projektów wieloletnich Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap I – zakup taboru oraz Zakup czterech spalinowych zespołów
trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz przez przedsiębiorstwo
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. W 2015 roku nie poniesiono wydatków z uwagi
na przedłużające się postępowanie w zakresie opracowania pozwu sądowego,
-
wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000 zł związane z upgradem radiotelefonów Koliber
VHF do wersji obsługującej system GSM-R/VHF dla sześciu autobusów szynowych
wraz z pracami montażowymi. Brak realizacji wydatku w 2015 roku wynika z faktu,
iż doposażenie pojazdów zostało wykonane przez operatora pasażerskich przewozów
kolejowych na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – PKP SKM w Trójmieście
Sp. z o.o.
92
Rozdział 60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan dochodów
51 023 924 zł
wykonanie
47 478 111,92 zł, tj. 93,1 %
Plan wydatków
51 030 443 zł
wykonanie
47 484 630,92 zł, tj. 93,1 %
Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości
47 455 183 zł, co stanowi 93,0 % planu.
Pozostałe zrealizowane dochody w wysokości 22 929 zł to zwrot wraz z odsetkami
nienależnie pobranej w latach 2014 – 2015 dotacji przez przewoźnika autobusowego.
Zrealizowane w rozdziale wydatki to głównie dopłaty dla przewoźników
wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych
dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W 2015 roku przekazano dopłaty
75 przewoźnikom w wysokości 47 455 183 zł, tj. 93,0 % planu, stosownie do zawartych
umów.
Wydatek w kwocie 22 929 zł to przekazany do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku zwrot dotacji wraz z odsetkami dokonany przez przewoźnika autobusowego.
Pozostałe wydatki w kwocie 6 519 zł, tj. 100 % planu, zostały poniesione w związku
z zakupem nowego oprogramowania do wystawiania i ewidencji zezwoleń na wykonywanie
przewozów osób w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych oraz
serwisowaniem dotychczas używanego oprogramowania do analizy, weryfikacji oraz kontroli
dopłat do biletów ulgowych.
Rozdział 60013
Drogi publiczne wojewódzkie
Plan dochodów
29 552 927 zł
wykonanie
28 889 924,76 zł, tj. 97,8 %
Plan wydatków
168 735 579 zł
wykonanie
144 965 967,19 zł, tj. 85,9%
W 2015 roku wykonano dochody na kwotę 28 889 925 zł, co stanowi 97,8 % planu, z tego:
93
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup materiałów do bieżącego i zimowego
utrzymania dróg, zakup usług remontowych oraz usług w zakresie bieżącego i zimowego
utrzymania dróg – 19 165 245 zł, tj. 100 % planu,
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na zadania
drogowe – 4 855 442 zł, tj. 92,7 % planu.
W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej
przez Gminę Słupsk na zadanie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210
w m. Głobino na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 237 zł.
3. Refundacja ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w związku z wydatkami
majątkowymi poniesionymi na realizację projektu Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami
w ciągu drogi woj. Nr 529 w m. Brachlewo w kwocie 573 779 zł, tj. 67,5 % planu.
4. Dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości
2 567 733 zł, tj. 97,7 % planu, z tytułu:
- opłat, m.in. za zajęcie pasa drogowego – 2 121 951 zł,
- wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. sprzedaż drewna i złomu, opłaty za
rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków
zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone
na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich – 394 411 zł,
- kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 19 298 zł,
- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych – 14 783 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 950 zł,
- naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości
– 4 898 zł,
- kar nałożonych na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę – 5 442 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich otrzymana w kwocie 1 727 489 zł,
stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację
wojewódzkich inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach RPO WP 2007-2013, z tego:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko
– kwota 37 823 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – etap II
Chwaszczyno – Koleczkowo – kwota 1 689 666 zł,
94
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla – kwota
0,01 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – kwota 0,01 zł,
- Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego – kwota 0,01 zł.
Wysokość otrzymanych refundacji wynika z rozliczeń końcowych zrealizowanych
projektów.
W 2015 roku wydatki zostały wykonane w wysokości 144 965 967 zł, co stanowi
85,9 % planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury
oraz jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
I. Zadania Realizowane przez Departament Infrastruktury
W związku z zawartym z Gminą Miejską Władysławowo porozumieniem w sprawie
powierzenia
wykonania
zadania
polegającego
na
utrzymaniu
czystości
dróg
wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo ze środków własnych Województwa
wydatkowano 100 000 zł, tj. 100 % planu.
II. Zadania Realizowane przez jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku – kwota 144 865 967 zł, tj. 85,9 % planu, z tego:
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze
środków własnych Województwa Pomorskiego – 13 071 424 zł, tj. 95,7 % planu.
2. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 28 631 547 zł, tj. 88,7 % planu finansowane:
- ze środków własnych Województwa – 8 841 889 zł,
- z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne – 19 165 245 zł,
- z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin – 624 413 zł.
3. Inwestycyjne zadania drogowe jednoroczne – 25 298 359 zł, tj. 85,9 % planu,
sfinansowane:
- ze środków własnych Województwa – 16 710 056 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP
2007-2013 – 7 726 698 zł,
- z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin – 861 605 zł.
4. Inwestycyjne zadania drogowe wieloletnie – 77 864 637 zł, tj. 83,5 % planu, które
zostały sfinansowane:
95
– ze środków własnych Województwa – kwota 17 531 636 zł, tj. 81,6 % planu,
– z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WP 2007-2013 – 745 110 zł,
tj. 98,4 % planu, (środki klasyfikowane w dziale 758),
– z budżetu środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 – kwota
55 340 727 zł, tj. 83,4 % planu,
– środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy –
877 741 zł, tj. 80,7 % planu,
– z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin – kwota 3 369 423 zł,
tj. 93,9 % planu.
Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich – w tym celu prowadzi 8 jednostek
terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka
wydatkowała w 2015 roku kwotę 13 071 425 zł, co stanowi 95,7 % planu, z tego:
- na bieżące utrzymanie – 12 773 197 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne – 298 228 zł.
Wśród wykonanych wydatków bieżących najwyższy udział strukturalny, tj. 79,7 %,
stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły
10 175 009 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 598 188 zł dotyczyły wydatków
bieżących związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego:
- zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru
mienia, wywozu nieczystości) – 1 010 352 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 487 663 zł,
- podatki i opłaty – 268 600 zł,
- zakup energii – 236 170 zł,
- odpis na ZFŚS – 192 299 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 122 759 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 280 346 zł.
W 2015 roku zrealizowano również wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie
298 228 zł, tj. 90,0 % planu związane z zakupem 3 samochodów osobowych przeznaczonych
do patrolowania dróg wojewódzkich, zakupem i montażem systemu monitoringu w celu
ochrony mienia jednostki terenowej w Lęborku, instalacją klimatyzacji w budynku biurowym
ZDW w Gdańsku oraz zakupem urządzenia do tworzenia kopii plików i katalogów serwera.
96
W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 157,94 etatach. Średnie miesięczne
wynagrodzenie w jednostce wyniosło 4 024 zł.
Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową
W zakresie zadań drogowo – mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, w 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 131 794 544 zł, tj. 85,0 %
planu, w tym na:
 bieżące utrzymanie dróg i mostów
 zadania inwestycyjne
28 631 548 zł,
103 162 996 zł.
Bieżące utrzymanie dróg i mostów
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe
133 489 m2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów
wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono
również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji przyszłościowej, remonty awaryjne
dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo
– transportowe, wykonanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych,
utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usuwanie śliskości na drogach w okresie
zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania
infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 32 281 760 zł wydatkowano
28 631 548 zł, tj. 88,7 % planu.
W 2015 roku powyższe zadania finansowane były ze środków własnych
Województwa – 8 841 890 zł (w tym kwota 18 801 zł stanowi wydatki niewygasające
z upływem
roku budżetowego 2015
dotyczące zadania wskazanego
w Uchwale
Nr 182/XVI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego), z dotacji celowej bieżącej z budżetu
państwa na zadania własne – 19 165 245 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej
od gmin – 624 413 zł, z tego:
- od Gminy Sierakowice – 197 737 zł,
- od Gminy Lubichowo – 36 376 zł,
- od Gminy Słupsk – 347 603 zł,
- od Gminy Miejskiej Skórcz – 14 500 zł,
- od Gminy Miastko – 28 197 zł.
97
Zadania inwestycyjne
W 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował drogowe wydatki inwestycyjne
i zakupy inwestycyjne na kwotę 103 162 996 zł, co stanowi 84,1 % planu, z tego:
1. Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 77 864 637 zł, tj. 83,5 % planu,
sfinansowane z:
- środków własnych Województwa – 17 531 636 zł, tj. 81,6 % planu,
- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WP 2007-2013 – 745 110 zł,
tj. 98,4 % planu, (dotacja klasyfikowana w dziale 758),
- budżetu środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 – 55 340 727 zł,
tj. 83,4 % planu,
- środków europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy –
877 741 zł, tj. 80,7 % planu.
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin – 3 369 423 zł, tj. 93,9 % planu.
2. zadania jednoroczne – 25 298 359 zł, tj. 85,9 % planu, sfinansowane z:
- środków własnych Województwa – 16 710 056 zł, tj. 86,4 % planu (w tym kwota
791 520 zł dotyczy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
dotyczących zadań wskazanych w Uchwale Nr 182/XVI/15 Sejmiku Województwa
Pomorskiego),
- środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013 – 7 726 698 zł, tj. 83,7 %
planu,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin – 861 605 zł, tj. 99,3 % planu.
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa
W 2015 roku poniesiono wydatki w związku z przygotowaniem materiałów do wszczęcia
procedury przetargowej dotyczącej zadania Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn – Żuława. Z planowanej kwoty 200 000 zł
wydatkowano 180 195 zł, tj. 90,1 % planu. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji
Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020.
98

Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz z dotacji celowej
z budżetu państwa w ramach RPO WP 2007 – 2013
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 774 444 zł, tj. 98,4 % planu w związku
z realizacją zadania wieloletniego w ramach RPO WP 2007-2013 Dokumentacja projektowa
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze – Bytów, które zostało
sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 29 334 zł i z dotacji celowej
z budżetu państwa w kwocie 745 110 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758). Zadanie jest
ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne
Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od
jednostek samorządu terytorialnego
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 50 000 zł, tj. 100 % planu na realizację
zadania Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulica Chopina
w Pruszczu Gdańskim, które zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej z tytułu
pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański. Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie
Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz z dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego
W 2015 roku wydatkowano 204 795 zł, tj. 73,8 % planu na zadanie Dokumentacja
projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa,
które zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 77 529 zł, ze
środków pozyskanych z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ustka
w kwocie 63 633 zł oraz z Miasta Ustka w kwocie 63 633 zł. Zadanie jest ujęte w Rocznym
Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach
Niski wskaźnik realizacji zadania w 2015 roku wynika z przedłużających się prac nad
projektem
wykonawczym
oraz
przedłużającą
środowiskowych.
99
się
procedurą
uzyskiwania
decyzji

Zadania finansowane ze środków własnych oraz ze środków europejskich
w ramach RPO WP 2007-2013 i RPO WP 2014-2020
Planowane wydatki na powyższe zadania w kwocie 78 702 909 zł zrealizowano
w kwocie 63 930 129 zł, tj. 81,2 % planu. Szczegółowe wykonanie w 2015 roku przedstawia
poniższe zestawienie.
Łączne nakłady finansowe
Wykonanie na 31.12.2015 r.
Lp.
Zadanie
Plan
1
1.
2.
Ogółem
w tym środki
unijne
2
3
4
5
Zadania w ramach RPO WP 2007 – 2013
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj.
nr 188 na odcinku Człuchów- Debrzno oraz
drogi woj. 235 na odcinku Korne-Chojnice *)
Dokumentacja projektowa budowy nowego
przebiegu drogi woj. nr 231 na odcinku od
Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo *)
66 062 050
63 930 129
46 978 131
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy
drogi woj. nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda
wraz z obwodnicą w m. Wicko *)
nr 226
na odcinkach węzeł „Rusocin”
4.
autostrady A1- Pruszcz Gdański i Pruszcz
Gdański – Przejazdowo *)
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg woj.
nr 222 na odcinku Gdańsk- Starogard Gdański,
5. 221 od granicy m. Gdańsk do m. Nowa
Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa
Dąbrowa -Puzdrowo i Mojusz-Kartuzy *)
6. nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł
autostrady Stanisławie *)
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg woj.
na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku
7. Kwidzyn - Prabuty oraz drogi woj. nr 515 od
granicy
miasta
Malbork
do
granicy
województwa pomorskiego *)
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy
Wschodniej Lęborka w ciągu drogi woj. nr 214
8. oraz rozbudowy drogi woj. nr 212 na odcinkach
Osowo Lęborskie - Unichowo i LipnicaKonarzynki *)
Przebudowa dróg woj. nr 515, nr 519, nr 522 na
9.
obszarze Powiśla *)
Rozbudowa drogi woj. nr 216 w m. Reda,
10.
Chałupy i Jastarnia *)
Zadania w ramach RPO WP 2014 – 2020
[kol.4/kol.3]
6
96,8 %
2 075 699
1 835 180
1 376 384
88,4 %
662 197
492 398
352 643
74,4 %
654 886
524 369
393 277
80,1 %
349 355
343 355
257 516
98,3 %
2 829 108
2 681 302
2 010 977
94,8 %
300 552
240 296
150 467
80,0 %
1 256 936
1 145 903
831 136
91,2 %
2 300 018
2 116 337
1 587 253
92,0 %
49 855 058 49 723 461
36 979 650
99,7 %
4 827 528
3 038 828
83,5 %
0
0
0%
4 147 859
0
0
0,0 %
8 493 000
0
0
0,0 %
78 702 909 63 930 129
46 978 131
81,2 %
3.
5 778 241
12 640 859
Rozbudowa drogi woj. nr 222 i nr 229 Etap II,
11. odcinek od Starogardu Gdańskiego przez
Jabłowo do węzła autostrady A1 *)
12. Budowa obwodnicy Kartuz – I etap *)
Razem
Wskaźnik
wykonania
*) Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne
Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
100
Brak wykonania wydatków w 2015 roku na zadania realizowane w ramach RPO WP
2014-2020 wynika z konieczności powtórzenia postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, z uwagi na pozytywne
rozpatrzenie odwołania złożonego przez uczestnika przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej
(dot. zadania ujętego w poz. 11) oraz przedłużającym się postępowaniem o zamówienie
publiczne z uwagi na wniesienie przez uczestnika przetargu odwołania do Krajowej Izby
Odwoławczej. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w grudniu
2015 roku (dot. zadania ujętego w poz. 12).
Niski wskaźnik realizacji zadań z poz. 2, 3 i 6 wynikał z przedłużających się procedur
uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Zadania finansowane ze środków europejskich w ramach RPO WP 2007-2013
oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin
Z zaplanowanej kwoty 11 784 719 zł wydatkowano 11 554 753 zł, tj. 98,0 % planu.
Źródłem finansowania zadań były środki unijne w kwocie 8 362 596 zł oraz dotacje celowe
z tytułu pomocy finansowej od Gminy Sierakowice oraz Miasta Pruszcz Gdański w łącznej
kwocie 3 192 157 zł. Zadania są ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu
Strategicznego Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższe zestawienie.
Lp.
Wykonanie na 31.12.2015 r.
Zadanie
1
2
Poprawa bezpieczeństwa w
obrębie dróg woj. nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu
komunikacyjnego w m.
Sierakowice
Rozbudowa istniejącego układu
drogowego - wylot drogi woj. nr
227 z Pruszcza Gdańskiego
Razem
1.
2.

Plan
Ogółem
w tym:
środki
unijne
środki jst
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
3
4
5
6
7
2 947 396
2 869 601
1 979 108
890 493
97,4 %
8 837 323
8 685 152
6 383 488
2 301 664
98,3 %
11 784 719
11 554 753
8 362 596
3 192 157
98,0 %
Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz ze środków
europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
101
W 2015 roku wydatkowano 1 170 321 zł, tj. 80,7 % planu na zadanie Przebudowa
wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 529 w m. Brachlewo, które zostało
sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 292 580 zł oraz ze środków
europejskich w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie
877 741 zł.
Zadania inwestycyjne jednoroczne
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w zakresie zadań jednorocznych
związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich, zaplanowane w kwocie 29 439 887 zł,
w 2015 roku zrealizowano w kwocie 25 298 359 zł, tj. 85,9 % planu (w tym kwota 791 520 zł
dotyczy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015).
Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych
z rozbudową i przebudową infrastruktury drogowej przedstawiono poniżej.
Lp.
Wykonanie na 31.12.2015
Zadanie
Plan
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
Ogółem,
w tym:
środki
unijne
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
4
5
6
Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi woj. nr
224 w m. Skarszewy
510 000
499 161
– w tym dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy
Skarszewy
450 000
450 000
Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi
woj. nr 521 w Prabutach
108 000
101 606
– w tym dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta i
Gminy Prabuty
108 000
101 606
Budowa ciągu pieszo – rowerowego Mareza –
Grabówko wzdłuż drogi woj. nr 588
510 000
509 966
Kwidzyn
200 000
200 000
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 218
na odcinku Gdańsk - Chwaszczyno
77 244
73 308
Żukowo
40 000
40 000
Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 224 w m.
Szemud
150 000
114 363
Szemud
70 000
70 000
10 000
0
0
0,0 %
389 701
342 771
0
88,0 %
100 000
98 501
0
98,5 %
1 830 700
1 668 188
0
91,1 %
Poprawa bezpieczeństwa na drodze woj. nr 216 Reda
- Rekowska Górka – budowa odcinkowego pomiaru
ruchu
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj.
nr 501 w m. Stegna – Etap II i Etap III
8.
Budowa zatok postojowych przy drodze woj. nr 215 w
m. Karwia
9.
Przebudowa drogi woj.
Wierzchucino - Żarnowiec
nr
213
na
odcinku
102
0
97,9 %
100,0 %
0
94,1 %
94,1 %
0
100,0 %
100,0 %
0
94,9 %
100,0 %
0
76,2 %
100,0 %
Lp.
Wykonanie na 31.12.2015
Zadanie
Plan
1
2
3
Wykonanie map podziałowych dla zadania –
10. Rozbudowa drogi woj. Nr 222 na odcinku Gdańsk –
Starogard Gdański
Przebudowa mostu nad rzeką Nowa Dzierzgonka
11.
w ciągu drogi woj. nr 515 w m. Zakręty
Ogółem,
w tym:
środki
unijne
Wskaźnik
wykonania
[kol.4/kol.3]
4
5
6
400 000
355 790
0
88,9 %
730 000
729 028
0
99,9 %
12.
Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 230 w m.
Janiszewo
269 000
249 046
0
92,6 %
13.
Cierpięta
182 000
155 138
0
85,2 %
14.
Kartuzy
250 214
247 026
0
98,7 %
15.
Rozbudowa drogi woj. nr 222 w miejscowościach
Trąbki Wielkie i Gołębiewko *)
10 030 931
9 098 107
6 745 365
90,7 %
16.
Rozbudowa drogi woj. nr 218 stanowiącej dojazd do
Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno – Koleczkowo *)
3 791 217
1 308 443
981 333
34,5 %
17.
Przebudowa mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu
drogi woj. nr 229 w m. Lipinki Szlacheckie
1 456 000
1 455 515
0
100,0 %
1 014 270
862 329
0
85,0 %
18. Przebudowa drogi woj. nr 214 w m. Mściszewice
19.
Przebudowa drogi woj. nr 213 most na rzece Łeba Wicko
3 592 000
3 582 754
0
99,7 %
20.
Przebudowa drogi woj. nr 213 Cecenowo – most na
rzece Łeba
3 061 380
2 891 946
0
94,5 %
21.
Budowa chodników przy ul. Sławeńskiej w m. Korzybie
w ciągu drogi woj. nr 209
30 500
26 846
0
88,0 %
22.
Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy
drogi woj. nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów
12 300
12 300
0
100,0 %
23.
Dokumentacja
projektowa
budowy
Obwodnicy
Wschodniej Lęborka w ciągu drogi woj. nr 214
34 440
34 440
0
100,0 %
8 610
8 610
0
100,0%
20 910
20 910
0
100,0 %
88 560
88 560
0
100,0 %
8 610
8 610
0
100,0 %
8 610
8 610
0
100,0 %
2 460
2 460
0
100,0 %
1 230
1 230
0
100,0 %
7 726 698
84,2 %
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
na odcinku Osowo Lęborskie - Unichowo
na odcinku Godziszewo – Węzeł autostrady A1
Stanisławie
drogi woj. nr 235 na odcinku Korne - Chojnice
drogi woj. nr 211 na odcinku Nowa Dąbrowa –
Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy
drogi woj. nr 221 na odcinku Gdańsk – Starogard
Gdański
drogi woj. nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty
od granicy m. Malbork do granicy woj.
Razem
28 678 887
24 555 562
*) zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego pn. Mobilne
Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
103
Brak realizacji zadania z poz. 6 wynika z przedłużających się procedur związanych
z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień Głównego Inspektoratu Transportu Zbiorowego.
Niski wskaźnik realizacji wydatków na zadanie z poz. 16 wynika ze zmniejszenia
w stosunku do przyjętego na etapie planowania zakresu przedmiotu umowy.
W 2015 roku dokonano również zakupów inwestycyjnych. Wydatki w kwocie
742 797 zł, tj. 97,6 % planu poniesiono w związku z zakupem 8 posypywarek oraz 5 pługów
śnieżnych na potrzeby Rejonów Dróg Wojewódzkich.
Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
2 000 000 zł
wykonanie
0 zł
2 000 000 zł, tj. 100,0 %
Wydatki w wysokości 2 000 000 zł poniesione ze środków własnych Województwa
dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację
zadania pn. Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I.
Rozdział 60095
Plan dochodów
346 950 zł
wykonanie
306 658,93 zł, tj. 88,4 %
Plan wydatków
412 200 zł
wykonanie
360 305,43 zł, tj. 87,4 %
W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 346 950 zł
uzyskano w kwocie 306 659 zł, co stanowi 88,4 % planu, z tego:
– dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota
143 967 zł, tj. 100 % planu,
– wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu
opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów
104
niebezpiecznych (ADR) zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych
z dnia 19 sierpnia 2011 roku – kwota 3 648 zł, tj. 123,7 % planu,
– dotacje celowe na podstawie porozumień z województwami Kujawsko – Pomorskim,
Lubuskim, Wielkopolskim oraz Warmińsko – Mazurskim w kwocie 159 044 zł,
tj. 79,5 % planu, przekazane przez województwa odpowiednio w kwocie 39 761 zł na
realizację zadań promocyjnych związanych z rewitalizacją śródlądowej drogi wodnej
E70.
Zrealizowane wydatki w wysokości 360 305 zł, tj. 87,4 % planu dotyczą:
– zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem
zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia
19 sierpnia 2011 roku – kwota 143 967 zł, tj. 100 % planu, finansowanego z dotacji
Z uwagi na niewystarczającą wysokość przyznanych środków z tytułu dotacji celowej
z budżetu państwa, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących
zadanie zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 15 757 zł
w ramach rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie.
– działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 – kwota
216 338 zł, tj. 83,8 % planu została wydatkowana na organizację spotkań roboczych
Zespołu MDW E70, konferencji, organizacji Międzynarodowych Regat Żeglarskich
na Zalewie Wiślanym oraz badania warunków nawigacyjnych na trasie MDW E70
(odcinek Bydgoszcz – Berlin). Ponadto wykonano druk wydawnictw promocyjnych
oraz zrealizowano działania dotyczące kampanii promocyjnej na targach sportów
wodnych i żeglarstwa w Warszawie i Łodzi. Zadanie zostało sfinansowane ze
środków własnych Województwa w kwocie 57 294 zł oraz z dotacji celowych
otrzymanych od województw na podstawie porozumień w kwocie 159 044 zł.
W planie wydatków w 2015 rok zabezpieczono również środki w kwocie
10 000 zł
na
pokrycie
zobowiązania
wobec
Polskiej
Wytwórni
Papierów
Wartościowych w związku z drukiem zaświadczeń ADR. Termin uregulowania
zobowiązania nie wystąpił w 2015.
105
DZIAŁ 630
TURYSTYKA
Plan dochodów
3 661 573 zł
wykonanie
Plan wydatków
7 275 744 zł
wykonanie
200 697,22 zł, tj.
5,5 %
3 734 458,40 zł, tj. 51,3 %
Ujęte w dziale 630 dochody i wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju
i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Pomorskiego.
Z zaplanowanych dochodów w wysokości 3 661 573 zł zrealizowano kwotę
200 697 zł, tj. 5,5 % planu, z tego:
1. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 3 272 433 zł i otrzymana w wysokości
99 567 zł, z tego:
a) bieżąca otrzymana w kwocie 14 395 zł jako refundacja wydatków poniesionych
na zadanie Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa
Pomorskiego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2007-2013.
b) inwestycyjna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
przeznaczona na projekt Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I
zaplanowana w kwocie 3 272 433 zł i wykonana w wysokości 85 172 zł, z tego:

ze środków UE – zaplanowane 2 781 568 zł, wykonane 72 394 zł,

z
budżetu
państwa jako współfinansowanie
wkładu krajowego
–
zaplanowane 490 865 zł, wykonane 12 778 zł.
2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I zaplanowany w kwocie 326 740 zł w związku z korektą finansową.
w Gdańsku planowane w wysokości 25 000 zł, przeznaczone na opracowanie Kanonu
krajoznawczego Województwa Pomorskiego.
4. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zaplanowane w kwocie 37 400 zł
i otrzymane w wysokości 76 130 zł stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych
poniesionych na zadanie Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) – wspólna
promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.
Wyjaśnienie bardzo niskiego wykonania dochodów ujęto w rozdziale 63085
106
 Dotacje celowe z budżetu państwa
 Pozostałe
Ogółem
Plan
2 195 908
5 079 836
4 144 172
910 664
25 000
Wykonanie
1 841 884
1 892 574
1 434 997
432 577
25 000
7 275 744
3 734 458
% wyk.
83,9 %
34,3 %
34,6 %
47,5 %
100,0 %
51,3 %
poniższa tabela:
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Środki własne
Województwa
Realizacja projektów w ramach RPO WP 2007-2013
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze
136 470
Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej
Kajakiem przez Pomorze
206 237
Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia
Kajakiem przez Pomorze
Analiza wykonalności przedsięwzięcia
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa (R-9) – etap I
Dokumentacja przygotowawcza do realizacji
przedsięwzięcia Pomorskie trasy rowerowe
111 494
o znaczeniu międzynarodowym
Pozostałe projekty
Projekt Pętla Żuławska – rozwój turystki
wodnej – etap I realizowany w ramach
PO IG
Infrastruktura szlaków turystyki wodnej
61 983
Dotacja celowa na pomoc finansową dla
Gminy Smołdzino na zadanie Rozwój
56 790
szlaków turystycznych na terenie Gminy
Smołdzino
Interaktywny System Informacji Turystycznej
239 978
Kanon Krajoznawczy Województwa
10 000
Pomorskiego
Składka dla Pomorskiej Regionalnej
933 422
Organizacji Turystycznej
85 510
upowszechniania turystyki
Ogółem
1 841 884
107
Środki
w ramach
programów
unijnych
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
Pozostałe
409 410
545 880
618 712
824 949
229 149
229 149
190 650
190 650
334 481
72 394
445 975
12 778
85 172
61 983
56 790
239 978
25 000
35 000
933 422
85 510
1 434 997
432 577
25 000
3 734 458
Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
240 775 zł
wykonanie
14 395,13 zł
239 977,92 zł, tj. 99,7 %
Dochody otrzymane w kwocie 14 395 zł stanowi refundacja ze środków UE
wydatków poniesionych w roku 2012 na zadanie Zintegrowany System Informacji
Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowany w ramach RPO WP 2007-2013.
Wydatki zaplanowane w kwocie 240 775 zł i zrealizowane w wysokości 239 978 zł,
sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadania Interaktywny
System
Informacji
Turystycznej
Województwa
Pomorskiego.
Wykonane
wydatki
poniesiono m.in. na:
 usługę administrowania siecią infomatów z projektu Zintegrowany System Informacji
Turystycznej Województwa Pomorskiego – kwota 119 064 zł,
 usługi informatyczne związane z rozwojem Interaktywnego Systemu Informacji
Turystycznej – kwota 61 500 zł,
 wykonanie nowej odsłony strony pomorskie.travel – kwota 29 520 zł,
 tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, hiszpański, niemiecki
i francuski – kwota 16 626 zł,
 opracowanie koncepcji pozycjonowania portali pomorskie.travel – kwota 7 380 zł,
 zakup zdjęć do portali – kwota 3 100 zł,
 reklamę pomorskie.travel na stronie internetowej www.pomorskieszlakipttk.pl – kwota
2 500 zł.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie.
Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów
62 400 zł
wykonanie
101 129,83 zł, tj. 162,1 %
Plan wydatków
1 772 767 zł
wykonanie
1 747 347,12 zł, tj. 98,6 %
Zaplanowane w kwocie 62 400 zł i otrzymane w wysokości 101 130 zł dochody to:
108
w Gdańsku zaplanowane i otrzymane w wysokości 25 000 zł, przeznaczone na
opracowanie Kanonu krajoznawczego Województwa Pomorskiego.
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z roku
2014 poniesionych na zadanie Ciesz się Południowym Bałtykiem! (ESB!) – wspólna
promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, zaplanowane
w kwocie 37 400 zł i otrzymane w wysokości 76 130 zł.
Zaplanowane wydatki w kwocie 1 772 767 zł i wykonane w wysokości 1 747 347 zł, dotyczą:
1. Składki w kwocie 933 422 zł przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji
turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach
pozyskanych środków, w 2015 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
sfinansowała m.in.:

udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach
promocyjnych (Oslo, Helsinki, Dublin, Norymberga, Berlin, Essen, Warszawa,
Mediolan, Karlskrona, Tokio, Londyn, Poznań),

promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia
komunikacyjne,

obsługę podróży studyjnych,

konkursy dla członków PROT,

działania promocyjne w mediach społecznościowych,

działalność punktu IT w Porcie Lotniczym Gdańsk,

organizację platformy do nawiązywania kontaktów biznesowych w formule B2B Incoming Poland Gdańsk & Pomorskie Region,

prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku,

działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację
konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych,

wkład własny do projektów realizowanych we współpracy z Ministerstwem
Sportu i Turystyki (Incoming Poland, Pomorskie Prestige) oraz projektu Baltic
Sea Tourism Centre.
109
2. Realizacji projektu Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe
o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – Etap I
przygotowań do realizacji przedsięwzięcia – kwota 190 650 zł. W ramach projektu
określono sposób realizacji inwestycji, koszty przedsięwzięcia oraz model zarządzania
po zakończeniu inwestycji. Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2007-2013
finansowane jest z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu krajowego.
3. Dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Smołdzino na realizację zadania
Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino – zaplanowanej w kwocie
82 000 zł i przekazanej w wysokości 56 790 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa.
4. Realizacji projektu Dokumentacja przygotowawcza do realizacji przedsięwzięcia
strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym RPO
2007-2013, zaplanowanego w kwocie 445 976 zł i zrealizowanego w wysokości
445 975 zł. Celem projektu było opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej
koncepcje oznakowania tras rowerowych w znaki drogowe i tablice informacyjne oraz
zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych. W ramach projektu opracowano
dwa dokumenty:
 Koncepcja zagospodarowania rowerowych miejsc postojowych, w ramach
przedsięwzięcia
strategicznego
Pomorskie
Trasy
Rowerowe
o
znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w województwie
pomorskim – kwota 246 100 zł,
 Koncepcja oznakowania tras rowerowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa (R-9) w województwie pomorskim – kwota 199 875 zł.
Zadanie
realizowane w ramach RPO WP 2007-2013, sfinansowane zostało ze
środków UE w kwocie 334 481 zł oraz środków własnych województwa w wysokości
111 494 zł.
5. Realizacji zadania Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego – kwota
35 000 zł. W ramach zadania przygotowano publikację mającą na celu kształtowanie
wizerunku turystycznego regionu oraz rozwijanie świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz turystów. W ramach poniesionych wydatków zakupiono prawa
autorskie do zdjęć, dokonano korekty merytorycznej treści krajoznawczych,
110
opracowano projekt graficzny wydawnictwa oraz poniesiono koszty druku. Zadanie
sfinansowano
ze
środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 25 000 zł oraz środków własnych
Województwa w wysokości 10 000 zł.
6. Pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie
85 719 zł i zrealizowanych
w wyrskości 85 510 zł. Wydatkowane środki
przeznaczono m.in. na:
 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania Pomorskie Trasy
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)
w województwie pomorskim – kwota 10 845 zł,
 organizację VIII Bałtyckiego Forum Turystycznego – kwota 9 050 zł,
 obchody Światowego Dnia Turystyki – kwota 37 833 zł,
 wykonanie 16 znaków turystycznych – kwota 14 993 zł.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.
Plan dochodów
3 599 173 zł
wykonanie
85 172,26 zł, tj. 2,4 %
Plan wydatków
5 262 202 zł
wykonanie
1 747 133,36 zł, tj. 33,2 %
Dochody zaplanowane w kwocie 3 599 173 zł i wykonane w wysokości 85 172 zł
dotyczą projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z tego:
1. Dotacja celowa planowana w kwocie 3 272 433 zł i otrzymana w wysokości 85 172 zł,
z tego:

ze środków UE – kwota 72 394 zł,

ze środków budżetu państwa – kwota 12 778 zł.
Brak finalizacji procedur kontrolnych uniemożliwił dokonanie płatności końcowej
Partnerom projektu.
2. Zwrot dotacji wraz z odsetkami planowany w kwocie 326 740 zł w związku z korektą
finansową naliczoną Partnerowi Projektu Gmina Miasta Tolkmicko przez Polską
111
Organizację Turystyczną jako Instytucję Wdrażającą. Gmina złożyła odwołanie od
decyzji Instytucji Wdrażającej, stąd brak wpływu planowanego zwrotu.
Zaplanowane na rok 2015 wydatki w wysokości 5 262 202 zł, wykonane w kwocie
1 747 133 zł, dotyczą:
1. Zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I realizowanego przez
Województwo Pomorskie jako Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu – gmin na
terenie których realizowane są zadania. Wydatki zaplanowane w kwocie 3 272 433 zł
i wykonane w wysokości 85 172 zł, realizowane są w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka i sfinansowane zostały ze środków UE – kwota 72 394 zł
oraz budżetu państwa – kwota 12 778 zł. Przekazana w 2015 roku kwota 85 172 zł
stanowi refundację wydatków poniesionych przez: Gminę Cedry Wielkie, Miasto
Malbork, Miasto Krynica Morska i Gminę Braniewo oraz zwrot nadpłaty dla Gminy
Braniewo. W związku z trwającą kontrolą Instytucji Wdrażającej płatność końcowa
(końcowa refundacja wydatków majątkowych poniesionych przez Partnerów
Projektu) nie została zrealizowana w 2015 roku. Przekazanie refundacji końcowej po
zakończeniu procedury kontrolnej jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
2. Zadania Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze
zaplanowanego i zrealizowanego w wysokości 229 149 zł, w ramach którego
sporządzono opracowanie określające warianty lokalizacji infrastruktury i sposoby
zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej. Zadanie
zrealizowane zostało ze środków z budżetu państwa jako współfinansowanie wkładu
krajowego. Zadanie ujęte jest w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu
Strategicznego Pomorska Podróż.
3. Zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie 63 050 zł
i zrealizowanego w wysokości 61 983 zł. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji
konferencji dla przedsięwzięć Kajakiem przez Pomorze oraz Rozwój oferty turystyki
wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, organizacji zawodów
kajakowych oraz zakupu nagród dla uczestników, promocji oferty turystyki wodnej na
targach turystycznych, wykonania stoiska promocyjnego oraz zakupu sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dla potrzeb przygotowania przedsięwzięć
strategicznych wykonano ocenę ekspercką do analizy wykonalności i koncepcji
Systemu Informacji Kajakowej. Zdanie sfinansowane zostało ze środków własnych
112
Województwa. Zadanie ujęte są w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego
Programu Strategicznego Pomorska Podróż.
4. Zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki
Gdańskiej, realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013, zaplanowanego
i zrealizowanego w kwocie 545 880 zł. W ramach poniesionych wydatków
sporządzono następujące dokumenty:
 Analiza wykonalności przedsięwzięcia Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
 Strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej.
Ponadto własnymi siłami przygotowano analizę prawną przedsięwzięcia (model
i umowę partnerstwa). Zadanie sfinansowane zostało ze środków UE w kwocie
409 410 zł oraz środków własnych Województwa w wysokości 136 470 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska
Podróż.
5. Zadania Kajakiem przez Pomorze, realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013,
zaplanowanego w kwocie 824 950 zł i zrealizowanego w wysokości 824 949 zł.
Wydatkowane w ramach zadania środki dotyczyły przygotowania dokumentów:
 Koncepcja budowy Systemu Informacji Kajakowej w ramach przedsięwzięcia
strategicznego Kajakiem przez Pomorze – zagospodarowanie szlaków wodnych
województwa pomorskiego dla potrzeb turystyki kajakowej,
 Koncepcja
oznakowania
pomorskich
szlaków
kajakowych
w
ramach
przedsięwzięcia strategicznego Kajakiem przez Pomorze,
 Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze.
Zadanie sfinansowane zostało ze środków UE w kwocie 618 712 zł oraz środków
własnych Województwa w wysokości 206 237 zł. Zadanie realizowane jest w ramach
Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż.
6. Planowany zwrot dotacji w ramach zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.
Etap I (326 740 zł) nie został zrealizowany z uwagi na brak wpływu zwrotu dotacji od
Gminy Miasta Tolkmicko, która to odwołała się od decyzji Instytucji Wdrażającej
ustalającej wysokość korekty finansowej.
113
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan dochodów
7 290 797 zł
wykonanie
Plan wydatków
19 739 564 zł
wykonanie
Realizowane
w
ramach
działu
zadania
11 860 556,60 zł, tj. 162,7 %
7 369 897,44 zł, tj.
dotyczą
działań
37,3 %
związanych
z gospodarowaniem mieniem Województwa, pozyskaniem gruntów pod drogi wojewódzkie
oraz regulacą stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie.
Na dochody zaplanowane w kwocie 7 290 797 zł i zrealizowane w wysokości
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie – kwota 80 000 zł.
2. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej przekazane w kwocie 108 611 zł przez:
 Gminę Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg
wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego
w m. Sierakowice (kwota 301 zł).
 Miasto Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego –
wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (kwota 108 310 zł).
3. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie
9 091 125 zł, z tego:

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 6 482 842 zł,

pozostałe w wysokości 2 608 283 zł.
4. Pozostałe dochody własne w kwocie 2 580 821 zł.
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 19 739 564 zł wydatkowano kwotę 7 369 897 zł.
Szczegółowe zestawienie wg źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela:
- Środki w ramach programów unijnych
- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Pozostałe:
Ogółem
Plan
12 189 887
7 549 677
6 954 166
80 000
515 511
19 739 564
114
Wykonanie
6 830 523
539 374
350 763
80 000
108 611
7 369 897
% wykonania
56,0 %
7,1 %
5,0 %
100,0 %
21,1 %
37,3 %
Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe
zestawienie:
Wyszczególnienie
Środki własne
Województwa
Utrzymanie nieruchomości
wchodzących w skład zasobu
Województwa
3 187 601
Pozyskiwanie gruntów pod drogi
wojewódzkie
2 699 628
Pozostałe zadania z zakresu
gospodarki nieruchomościami, w tym:
–
Środki zewnętrzne
Środki w
Dotacje
ramach
celowe
Pozostałe
programów z budżetu
unijnych
państwa
3 187 601
350 763
943 294
regulacja stanu prawnego
nieruchomości Skarbu Państwa
zajętych pod drogi wojewódzkie
Ogółem
Ogółem
6 830 523
350 763
108 611
3 159 002
80 000
1 023 294
80 000
80 000
80 000
108 611
7 369 897
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów
7 290 797 zł
wykonanie
11 860 556,60 zł, tj.162,7 %
Plan wydatków
19 739 564 zł
wykonanie
7 369 897,44 zł, tj. 37,3 %
W ramach rozdziału w 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 11 860 557 zł,
tj. 162,7 % planu, z tytułu:
1. Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie – kwota 80 000 zł, tj. 100,0 % planu.
2. Dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w wysokości 108 611 zł, tj. 21,1 % planu
otrzymanych od:

Gminy Sierakowice na zadanie Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg
wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego
w m. Sierakowice – kwota 301 zł, która stanowi 25 % wkładu własnego gminy
w ramach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,
115

Miasta Pruszcz Gdański na zadanie Rozbudowa istniejącego układu drogowego –
wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego – kwota 108 310 zł.
3. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie
9 091 125 zł, tj. 200,0 % planu, z tego:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
kwota 936 405 zł, tj. 117,1 % planu, w tym:
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 698 710 zł,
– opłata za trwały zarząd nieruchomości – kwota 50 781 zł,
– zaliczki na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu
i przechodu, opłaty z tytułu zgody za korzystanie z nieruchomości Województwa
Pomorskiego – kwota 186 914 zł,

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - kwota 1 671 878 zł, tj.
104,5 % planu, w tym:
– lokali użytkowych - kwota 1 587 756 zł,
– lokali mieszkalnych – kwota 84 122 zł,

sprzedaż nieruchomości - kwota 6 482 842 zł, tj. 302,0 % planu, którą obrazuje
L.p.
Wyszczególnienie
1
2
3
4
5
6
Nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku przy ul. Srebrniki 5 B
Nieruchomość gruntowa położona w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej
Nieruchomość niezabudowana położona w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej
Nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej
Nieruchomość położona w Prabutach
Nieruchomość zabudowana położona w Słupsku przy ul. Banacha 12
7
Udział w nieruchomości niezabudowanej oraz zabudowanej położonej w Gdyni
przy ul. św. Wojciecha i ul. Żeromskiego
Kwota
969 600
40 905
86 400
51 320
30 000
454 500
4 809 051
Zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gonty,
3 250
gmina Prabuty
9
Spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
18 741
Spłata raty za zakup nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Księcia
10
16 210
J. Poniatowskiego przez ZTM Sp. z o.o.
Sprzedaż na rzecz PKM S.A. nieruchomości położonych na trasie przebiegu
2 958
inwestycji
pn.
Pomorska
Kolej
Metropolitalna
Etap
I–
11
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej *)
*) Dochody z tytułu sprzedaży zostały pomniejszone o kwotę 93 zł tytułem podatku VAT od
zatrzymanego wadium dot. Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w gminie
Cedry Wielkie.
8
Wykonanie dochodów wyższych niż zakładano wynikło z pozytywnego zakończenia
na koniec roku wspólnego przetargu prowadzonego przy udziale Gminy Gdynia na
116
sprzedaż
nieruchomości
położonej
w
Gdyni
przy ul. św. Wojciecha
oraz
ul. Żeromskiego.
4. Pozostałe dochody własne w wysokości 2 580 821 zł, tj. 120,1 % planu, uzyskane jako:

wpływy z usług, na które składają się wpływy związane z refakturowaniem kosztów
zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 1 618 806 zł,

pozostałe odsetki, między innymi od nieterminowych wpłat czynszu za najem,
dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych – kwota 223 483 zł, związana z wpłatą
odsetek przez TU InterPolska S.A. w wysokości 178 633 zł, jako odszkodowane za
szkodę na nieruchomości ustalonej w wyniku postępowania sądowego,

zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne – kwota
82 875 zł, związana ze zwrotem kosztów w wysokości 70 092 zł przez
ubezpieczyciela TU InterPolska S.A., z uwagi na zakończenie procesu sądowego,

wpływy z różnych opłat – kwota 655 657 zł, tj.:
– zwrot składki ubezpieczeniowej TU InterRisk w wysokości 1 057 zł,
– opłata za bezumowne korzystania - kwota 8 061 zł,
– wypłata odszkodowania z tyt. szkody na nieruchomości od TU InterPolska S.A.
w kwocie 646 539 zł.
W ramach wykonanych wydatków w wysokości 7 369 897 zł, tj. 37,3 % planu,
zrealizowano zadania:
1. Utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – wydatkowano
ze środków własnych 3 187 601 zł, tj. 85,9 % planu, z tego na:

zadania bieżące - 3 183 034 zł, w tym na:
 koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do
nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – kwota 1 443 471 zł,
 usługi remontowe i pozostałe związane m.in. z usuwaniem awarii i bieżącymi
naprawami, utrzymaniem czystości, ochroną nieruchomości, porządkowaniem
stanu prawnego nieruchomości, przeglądami i dozorami technicznymi oraz
przyłączeniem do sieci energetycznej – kwota 1 368 725 zł,
 podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie
nieruchomości,
opłaty
sądowe,
indywidualne
interpretacje
zagospodarowanie odpadów komunalnych) – kwota 270 575 zł,
117
podatkowe,
 wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – kwota 68 578 zł,
 postępowania sądowe i komornicze obejmujące koszty zastępstwa prawnego
i procesowego w sprawach z tytułu należności z tytułu najmu i dzierżawy
nieruchomości oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także opłaty za
wpisy w księgach wieczystych oraz koszty sądowe związane z uregulowaniem
stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne – kwota 29 528 zł,
 materiały i wyposażenie – kwota 2 157 zł,

zadania inwestycyjne – kwotę 4 567 zł przeznaczono na zakupu programu do
naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz prowadzenia bazy
użytkowników wieczystych.
2. Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie – wydatkowano 3 159 002 zł, tj. 26,6 %
planu, z tego na:

zadania inwestycyjne w postaci zakupu nieruchomości przeznaczono 504 023 zł
(środki europejskie 350 763 zł, dotacje jst 108 611 zł oraz środki własne 44 649 zł),
a ich realizacja przedstawia się następująco:
 projekty ze środków własnych (kwota 36 339 zł, tj. 80,9 % planu):
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn (kwota
30 716 zł),
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda – Władysławowo – Hel (kwota
5 623 zł),
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum – Czernin (brak
realizacji planu w związku ze zmianą zakresu przejmowanej nieruchomości),
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 w obrębie Silno – gmina Chojnice
(brak realizacji z uwagi na sprzeciw właścicieli nieruchomości),
 projekty realizowane w ramach RPO WP 2007-2013 (kwota 467 684 zł, tj. 21,8 %
planu):
 Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie
układu
komunikacyjnego
w
miejscowości
Sierakowice
w wysokości 1 203 zł, tj. 4,9 % planu (brak pełnej realizacji z uwagi na
niezakończenie
postępowań
odszkodowawczych
Wojewodę Pomorskiego),
118
prowadzonych
przez
 Rozbudowa istniejącego układu drogowego – wylot drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego – kwota 433 240 zł, tj. 51,7 % planu (niewydatkowane
kwoty obejmują środki na zabezpieczenia dotyczące niezakończonych
postępowań odszkodowawczych i bonifikatę po nabyciu nieruchomości
gruntowej),
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 222 w miejscowościach Trąbki Wlk.
i Gołębiewko – kwota 13 801 zł, tj. 10,6% planu (plan nie został zrealizowany
z uwagi na niezakończenie postępowań odszkodowawczych prowadzonych
przez Wojewodę Pomorskiego).
 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla
(plan w wysokości 60 000 zł nie został zrealizowany z uwagi na
niezakończenie
postępowań
odszkodowawczych
prowadzonych
przez
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda, Chałupy i Jastarnia – kwota
19 440 zł, tj. 5,9% planu (plan nie został zrealizowany z uwagi na
niezakończenie
postępowań
odszkodowawczych
prowadzonych
przez
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta Etap
II Chwaszczyno- Koleczkowo (brak wykonania wydatków w wysokości
760 000 zł wynika ze zmniejszenia w stosunku do przyjętego na etapie
planowania zakresu przedmiotu umowy).
Zadania
ujęte
w
Rocznym
Planie
Realizacji
Regionalnego
Programu
Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020,
 projekty realizowane w ramach RPO WP 2014- 2020:
 Budowa obwodnicy Kartuz Etap I (plan w wysokości 800 000 zł nie został
zrealizowany w związku z przedłużającym się postępowaniem o zamówienie
publiczne z uwagi na wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu
Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 (plan wydatków
w wysokości 6 165 300 zł nie został wykonany z uwagi na konieczność
powtórzenia
postępowania
o
119
udzielenie
zamówienia
publicznego
na
wykonanie robót budowlanych w związku z odwołaniem złożonym do
Krajowej Izby Odwoławczej).
Zadania
ujęte
w
Rocznym
Planie
Realizacji
Regionalnego
Programu
Strategicznego pn. Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020,

zadania bieżące przeznaczono ze środków własnych 2 654 979 zł, z tego na:
 wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych
przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie – kwota
2 629 373 zł,
 pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów niezbędnych dla
potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych – kwota 25 606 zł.
3. Pozostałe z zakresu gospodarki nieruchomościami, na które wydatkowano kwotę
1 023 294 zł, tj. 24,6 % planu:
– regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi
wojewódzkie, realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku, sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
w kwocie 80 000 zł (100 % planu) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej,
– wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy
prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody
Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna
Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – kwota 173 744 zł, tj. 5,3 % planu
(środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na toczące się postępowania przed
Wojewodą Pomorskim), zadanie realizowane ze środków Województwa,
– nabycie nieruchomości gruntowych ze środków własnych na łączna kwotę 769 550 zł,
tj. 95,7 % planu:

na siedzibę Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, położonej w Lubaniu,

na potrzeby Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,

na siedzibę oraz zaplecze niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań
statutowych realizowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
zlokalizowanej w m. Trąbki Wielkie.
120
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan dochodów
332 000 zł
wykonanie
304 354,57 zł, tj. 91,7 %
Plan wydatków
2 326 489 zł
wykonanie
2 231 948,73 zł, tj. 95,9 %
W ramach działu zaplanowano zadania Samorządu Województwa w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa (w tym funkcjonowania
jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego), prac i opracowań
(geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych), rozwoju regionalnego, współpracy
zagranicznej i utrzymania cieków naturalnych na obszarach miejskich.
Na dochody zaplanowane w kwocie 332 000 zł i uzyskane w wysokości 304 354 zł
składają się pozostałe dochody własne pochodzą z:
1. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w kwocie 279 998 zł,
2. pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 24 356 zł, tj.:
–
wpływy ze sprzedaży usług realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 23 216 zł,
–
dochody stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości
1 140 zł.
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 2 326 489 zł wydatkowano 2 231 949 zł. Wydatki zostały
sfinansowane z następujących źródeł:
Plan
% wyk.
2 046 489
1 951 951
95,4 %
280 000
279 998
100,0 %
280 000
279 998
100,0 %
2 326 489
2 231 949
95,9 %
Ogółem
Wykonanie
zestawienie:
Wyszczególnienie
Środki własne
Województwa
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Współpraca zagraniczna
Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii
Dotacje celowe
z budżetu państwa
Ogółem
1 561 018
1 561 018
237 727
237 727
42 580
121
Środki zewnętrzne
130 000
172 580
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Utrzymanie cieków naturalnych na obszarach
miejskich
Rozwój regionalny i monitoring
Środki zewnętrzne
Ogółem
Dotacje celowe
z budżetu państwa
149 998
149 998
110 626
Ogółem
110 626
1 951 951
279 998
2 231 949
Na wielkość wydatków zaplanowanych w kwocie 2 326 489 zł i zrealizowanych
w wysokości 2 231 949 zł, składają się wydatki z zakresu:
1. planowania i zagospodarowania przestrzennego wykonane łącznie w kwocie
1 561 018 zł, w tym utrzymanie jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania
Regionalnego 1 560 474 zł, finansowane ze środków własnych Województwa,
2. współpracy zagranicznej w kwocie 237 727 zł, finansowane ze środków własnych
Województwa,
3. geologii, geodezji i kartografii, zrealizowane w kwocie 172 580 zł, sfinansowane z:

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 130 000 zł,

środków własnych w kwocie 42 580 zł,
4. utrzymania cieków naturalnych na obszarach miejskich, sfinansowane w kwocie
149 998 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone,
5. strategii rozwoju regionalnego i monitoringu, sfinansowane ze środków własnych
Województwa w kwocie 110 626 zł.
Rozdział 71003
Biura planowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 584 504 zł
wykonanie
1 560 474,09 zł, tj. 98,5 %
Wydatki zaplanowane w wysokości 1 584 504 zł i zrealizowane w kwocie
1 560 474 zł,
sfinansowane
ze
środków
własnych
Województwa,
związane
z funkcjonowaniem i utrzymaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Słupsku
zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 351 277 zł,
122

pozostałe wydatki bieżące – kwota 209 197 zł, tj. m.in. na: zakup usług
telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia,
odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 20,0 etatu, a przeciętna płaca miesięczna
ukształtowała się na poziomie 4 258 zł.
Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
16 000 zł
wykonanie
0 zł
544,19 zł, tj. 3,4 %
Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki ze środków własnych Województwa
w wysokości 16 000 zł wydatkowano w kwocie 544 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji
z zakresu gospodarki przestrzennej.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika głównie z przesunięcia na rok 2016 etapu
opiniowania projektów nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego
Trójmiasta z Wojewódzką Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną (z uwagi na konieczność
przeprowadzenia dodatkowych prac i konsultacji).
Rozdział 71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan dochodów
5 000 zł
wykonanie
4 139,90 zł, tj. 82,8 %
Plan wydatków
13 000 zł
wykonanie
4 400,00 zł, tj. 33,8 %
Uzyskane dochody w kwocie 1 140 zł to dochody własne stanowiące 5 % odpisów
z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji
geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze).
W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej
wydatkowano
kwotę
3 000 zł
na
przeprowadzenie
123
przeglądu
zasobów
archiwum
geologicznego celem właściwego prowadzenia archiwizacji. Zadanie sfinansowano z dotacji
Ponadto wydatkowano kwotę 1 400 zł na organizację konferencji Problematyka
poszukiwań złóż bursztynu w województwie pomorskim, aspekty geologiczne, środowiskowe
i ekonomiczne, finansowanej ze środków własnych Województwa, a skrócenie czasu jej
trwania (ograniczenie zakresu tematycznego konferencji) przyczyniło się do niewykonania
planu wydatków.
Rozdział 71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
41 060 zł
wykonanie
0 zł
35 980,16 zł, tj. 87,6 %
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 41 060 zł wydatkowano 35 980 zł ze środków
własnych
Województwa,
na
bieżącą
obsługę
zasobu
geodezyjno-kartograficznego,
obejmującą:
 zakup usług pozostałych – 20 300 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – 14 537 zł,
 ubezpieczenie zasobów – 773 zł,
 szkolenia i udział w konferencjach - 370 zł.
Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan dochodów
127 000 zł
wykonanie
127 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
132 200 zł
wykonanie
132 200,00 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału wydatkowano 132 200 zł na opracowanie arkuszy mapy topograficznej
w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów
Topograficznych, z tego w ramach:
–
zadania bieżącego zleconego z zakresu administracji rządowej – 127 000 zł (finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa),
–
zadania własnego – 5 200 zł (środki własne Województwa).
124
Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan dochodów
50 000 zł
wykonanie
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
23 216,20 zł, tj. 46,4 %
0 zł
Dochody w wysokości 23 216 zł dotyczą pozostałych dochodów własnych z tytułu
wpływów z usług uzyskanych ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Niskie wykonanie planu dochodów wynika zarówno z mniejszego niż
pierwotnie
planowano
zainteresowania
materiałami
udostępnianymi
odpłatnie
jaki
i konieczności bezpłatnego udostępniania części materiałów stosownie do obowiązujących
przepisów.
Rozdział 71095
Plan dochodów
150 000 zł
wykonanie
149 998,47 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
539 725 zł
wykonanie
498 350,29 zł, tj. 92,3 %
Na uzyskane dochody w wysokości 149 998 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie
cieków naturalnych na obszarach miejskich.
Zaplanowane wydatki w kwocie 539 725 zł i zrealizowane w wysokości 498 351 zł dotyczą
zadań prowadzonych w ramach rozwoju regionalnego i monitoringu, współpracy zagranicznej
oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozwój regionalny i monitoring WP
Z planowanej kwoty 120 000 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa
110 626 zł na zadania dotyczące:
 Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (koordynacja realizacji prac,
porozumienia w zakresie rozwoju wybranych obszarów Inteligentnych Specjalizacji
Pomorza, zakup danych i publikacji na potrzeby Pomorskiego Systemu Monitoringu
i Ewaluacji),
125
 Pomorskiego Forum Terytorialnego (organizacja posiedzeń, udział w spotkaniach),
 Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (organizacja spotkań negocjacyjnych
z miejskimi obszarami funkcjonalnymi),
 powierzenia spółce prawa handlowego zadań związanych z zarządzaniem środkami
pochodzącymi z inicjatyw JESSICA/JEREMIE (weryfikacja i opracowanie dokumentów
przez kancelarię radcy prawnego),
 Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
(organizacja spotkania i warsztatów, tłumaczenia, materiały promocyjne, wykonanie
interaktywnej bazy realizowanych projektów w postaci serwisu www),
 pozostałych prac (obsługa techniczna baz danych dotyczących monitorowania
przedsięwzięć rozwojowych realizowanych ze źródeł zewnętrznych oraz przy bazach
monitorujących projekty aplikujące o dofinansowanie w latach 2014-2020, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój (PO IR), zakup publikacji i mapy, organizacja konferencji).
Współpraca zagraniczna
Z zaplanowanej kwoty 269 725 zł wydatkowano
237 727 zł,
na zadania z zakresu
współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego. Zadania obejmowały:
– wydarzenia gospodarcze, tj.: promocję Województwa Pomorskiego podczas Targów
Czasu Wolnego 2015 w Norymberdze, wizytę delegacji z Azerbejdżanu na Pomorzu
w związku z podpisaniem umowy o transporcie morskim pomiędzy Polską
i Azerbejdżanem, współorganizację Gdańsk Business Week, w tym warsztatów
przedsiębiorczości dla młodych ludzi z udziałem ekspertów z USA i Polski,
współorganizację VII Pomorsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego w Grodnie,
kampanię reklamową w ramach piątej edycji Pomorskich Dni Energii, konferencję
w Paryżu pt. Infrastruktura Transportowa w Polsce, warsztaty i seminarium
Efektywność energetyczna w budynkach oraz mikro i małe instalacje OZE jako
element budowy gospodarki niskoemisyjnej w gminach organizowane wraz
z Ambasadą Danii w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 promocję potencjału kulturowego, tj.:
 udział Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo w Festiwalu Orkiestr Dętych Europy
Środkowej w Chorwacji w Splicie,
126
 współorganizację wizyty dziennikarzy chińskiej telewizji w Województwie
Pomorskim celem przygotowania promocyjnego filmu o regionie pod kątem
promocji bursztynu,
 XIV Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim,
 udział uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej z Gdańska w gali baletowej
w Fuerth koło Norymbergii w ramach 15-lecia partnerstwa Okręgu Środkowej
Frankonii i Województwa Pomorskiego,
 udział artystów z Pomorza w wystawie artystów w Vicq-sur-Breuilh (Region
Limousin) w ramach Małego Trójkąta Weimarskiego,
 koncert Ewangelickiego Chóru Kościelnego Św. Jana w Rostoku, organizowany
w Centrum Św. Jana w ramach współpracy dwustronnej z Meklemburgią,
 udział Zespołu Tańca Nowoczesnego Rytm z Kościerzyny w Mistrzostwach
Świata, które odbywały się we Włoszech,
 udział w IX Forum Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim,
 spotkanie z brytyjskimi dziennikarzami, w ramach premiery spektaklu Fedra
w Operze Bałtyckiej, w związku z promocją koncertów w Wielkiej Brytanii oraz
pokaz tego spektaklu w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Tańca w ramach Gala of
Spanish Dance and Dancers w Londynie,
 wernisaż wystawy prac artystów ze Schwabach w Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej w Słupsku w ramach współpracy dwustronnej ze Środkową
Frankonią,
 współpracę międzyregionalną, która obejmowała m.in.:

posiedzenie Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk, dot. przygotowań Planu
Działań na lata 2015-2016 oraz pomysłów na aktywizację i zwiększenie
zaangażowania przedstawicieli z wszystkich regionów,

seminarium organizowane przez Miasto Gdańsk oraz diakonię Neudettelsau
(Środkowa Frankonia) nt. inkluzji dotyczącej społeczeństw dużych miast,

promocję Województwa Pomorskiego podczas Dnia Śledzia, organizowanego
przez Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie,

obchody wraz z delegacją z Szanghaju 30-lecia nawiązania współpracy między
dawnym województwem gdańskim oraz miastem Szanghaj, a także 10-leciem
partnerstwa Województwa Pomorskiego z Szanghajem,
127

projekt wymiany szkolnej realizowany przez Powiatowy Cech Rzemiosł Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie we współpracy z Izbą Rzemieślniczą
w Schwerinie,

posiedzenie XIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku
w Hamburgu,

spotkanie Polsko - Rosyjskiej komisji ds. samorządu terytorialnego w ramach
Polsko - Rosyjskiej rady ds. Współpracy Obwodu Kaliningradzkiego z regionami
RP,

XVI konferencję bezpieczeństwa Rozmowy Gdańskie w Sopocie,

promocję Województwa Pomorskiego i miasta Gdyni na Kieler Woche na terenie
partnerskiego regionu Szlezwika Holsztynu,

współorganizację pobytu uczniów z gimnazjum w Gunzenhausen na terenie
Pomorza,

Lato z Polską - wypoczynek grupy ok. 300 dzieci z polskich rodzin z Białorusi,
Ukrainy i Rosji, który ma na celu krzewienie tożsamości narodowej i doskonalenie
znajomości języka polskiego,

wizytę delegacji radnych w Odessie i spotkanie z przedstawicielami administracji
i najważniejszych partii politycznych w zakresie współpracy zagranicznej,

przyjęcie delegacji z Prowincji Gyeongsangnam-do (Korea Południowa),

wizytę przedstawicieli gminy Vaggeryd ze Szwecji, zainteresowanych rynkiem
pracy na Pomorzu i działaniami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz
polskimi rozwiązaniami w zakresie dofinansowań unijnych,

wizytę Premiera Meklemburgii Pomorza Przedniego wraz z ekspertami z dziedzin
dot. odnawialnych źródeł energii, kształcenia zawodowego, gospodarki, zdrowia,
rozwoju
telemedycyny
oraz
rozwoju
technologii
komunikacyjnych
i informacyjnych w obszarze E-Health,

posiedzenie Związku Polaków na Białorusi w Sopocie,

wręczenie odznaki honorowej Bene Merito, za działalność wzmacniającą pozycję
Polski na arenie międzynarodowej, przyznanej znawcy Chin, pisarzowi, malarzowi
i dyplomacie Edwardowi Kajdańskiemu,

wizytę w Gabinecie Szanghajskim delegacji chińskiej, w związku z uroczystym
otwarciem Instytutu Konfucjusza,

wizytę studyjną reprezentantów Uniwersytetu w Teksasie wraz z doradcą
Gubernatora Teksasu na Wydziałach Politechniki Gdańskiej: Elektroniki,
128
Telekomunikacji i Informatyki, Chemicznym, Oceanografii i Okrętownictwa oraz
Elektrotechniki i Automatyki, a także w firmach i organizacjach biznesowych,

wizytę samorządowców z regionu odeskiego w ramach projektu Study Tours to
Poland realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej na temat reformy
samorządowej, roli i zadań samorządu,

wizytę Richarda Bartscha - Prezydenta partnerskiego regionu Województwa
Pomorskiego - Okręgu Środkowej Frankonii wraz z delegacją radnych,

wizytę przedstawicieli ukraińskich i białoruskich organizacji, której tematem była
reforma samorządowa oraz współpraca z Ukrainą i Białorusią,

wizytę studyjną samorządowców z Gruzji w ramach kontaktów dwustronnych
Pomorskie – Gruzja, której celem było omówienie reformy, praktyk promocji
regionu, korzystanie ze środków unijnych,

wizytę studyjną dziennikarzy z Ukrainy w ramach wydarzenia lokalnego Open
Days 2015,
 pozostałe wydarzenia: wizyta delegacji Wielkiego Churału Państwowego Mongolii,
wyjazdowe spotkanie Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
udział w otwarciu Centrum Współpracy Pomorsko-Chińskiej w Gdańskim Parku
Naukowo-Technologicznym, współorganizacja Dni Kablowej Telewizji Ukraina Polska 2015 pod patronatem honorowym Województwa Pomorskiego oraz pobytu
studentów i młodych samorządowców z Ukrainy i Białorusi, posiedzenie prezydium
Grupy Roboczej ds. starzenia się społeczeństw działającej z ramienia Europejskiej
Komisji
Gospodarczej
ONZ,
spotkanie
z
delegacją
z
Saksonii
Anhalt,
współorganizacja wymiany młodzieży pod tytułem Polska – Niemcy – Izrael:
przeszłość,
teraźniejszość
i
przyszłość,
wizyta
delegacji
z
regionu
Południowozachodniej Finlandii, wizyta delegacji chińskich mniejszości etnicznych
Miao i Dong, której głównym celem było nawiązanie kontaktów z Kaszubami
i współpraca w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, spotkanie
z delegacją władz Pekinu (celem wizyty było nawiązanie kontaktów pomiędzy
Pomorzem i Pekinem), udział w IV Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy
Międzynarodowej Samorządów (temat główny: Polska – państwa nordyckie.
Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej),
 wizyty protokolarne: spotkania z Ambasadorami Rosji, Francji, Albanii, Irlandii,
Szwecji, spotkanie z Konsul Generalną Chińskiej Republiki Ludowej oraz
129
z Wiceprzewodniczącym
Komisji
Europejskiej
odpowiedzialnym
za
Unię
Energetyczną,
 pozostałe wydatki: m.in. zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu
administracji rządowej, dotyczące utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na obszarach miejskich, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. W 2015 roku wydatkowano kwotę
149 998 zł na konserwację gruntową cieków (odmulanie dna, koszenie skarp, usuwanie
zatorów).
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów
14 500 680 zł
wykonanie
13 481 319,65 zł, tj. 93,0 %
Plan wydatków
87 973 276 zł
wykonanie
73 255 103,75 zł, tj. 83,3 %
Na zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 14 500 680 zł zrealizowane
w kwocie 13 481 320 zł składały się:
1.
dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 400 800 zł (tj. 100,0 % planu),
1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez
Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji
administracji terenowej oraz innych ustaw – 1 383 800 zł (tj. 100,0 % planu),
2) zadania własne bieżące, w związku z przejęciem od Wojewody Pomorskiego
kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji –
17 000 zł (tj. 100,0 % planu),
2.
dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 10 247 416 zł (tj. 89,8 % planu):
1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL (PT PO KL) – 8 284 792 zł (tj. 93,7 %
planu), z tego:
 dotacja bieżąca – 7 999 113 zł (tj. 95,0 % planu),
130
 dotacja inwestycyjna – 285 679 zł (tj. 68,7 % planu),
2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich (PO PT GPI) – 1 890 219 zł (tj. 77,7 % planu), jako dotacja
bieżąca,
3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Rewitalizacja (PO PT
Rewitalizacja) – 72 405 zł (tj. 52,2 % planu), jako dotacja bieżąca,
3.
środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w kwocie 52 513 zł (tj. 91,2 % planu) na dofinansowanie realizacji
zadań: Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016 (31 828 zł)
i Szkolenia służb ochrony środowiska (20 685 zł),
4.
zwroty dotacji w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w kwocie 5 819 zł (tj. 9,0 % planu),
5.
dochody własne Województwa w kwocie 1 774 772 zł (tj. 113,4 % planu), z tego:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5 %
wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich oraz z opłat za egzaminy
dot. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – 1 534 zł
(tj. 113,6 % planu),
2) pozostałe dochody własne w kwocie 1 773 238 zł (tj. 113,4 % planu), obejmujące
m.in. wpływy związane z rozliczeniami z tytułu VAT oraz ze zwrotem depozytu
sądowego w kwocie 910 200 zł, grzywny, kary pieniężne, odsetki bankowe, opłaty
z tytułu wydawania zezwoleń na transport drogowy osób.
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 87 973 276 zł wydatkowano 73 255 104 zł (tj. 83,3 %
planu). Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Plan
Wykonanie
55 501 435
49 920 559
89,1 %
32 471 841
23 334 545
71,9 %
- środki w ramach programów europejskich
30 948 286
21 875 413
70,7 %
1 401 000
1 400 800
100,0 %
122 555
58 332
47,6 %
87 973 276
73 255 104
83,3 %
- pozostałe
Ogółem
131
% wyk. planu
zestawienie:
Środki zewnętrzne
Środki własne
Województwa
Środki w
ramach
programów
europejskich
Funkcjonowanie Urzędu
Marszałkowskiego, w tym
- recykling pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Obsługa Sejmiku Województwa
Pomorskiego
Realizacja zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej:
- przejętych na podstawie
ustawy kompetencyjnej
- w zakresie funkcjonowania
komisji egzaminacyjnych
Promocja Województwa
Pomorskiego
Składka na rzecz
Stowarzyszenia Pomorskie w
Unii Europejskiej
45 871 043
21 362 503
17 000
58 332
67 308 878
-
-
17 000
-
17 000
925 320
-
-
-
925 320
842 158
-
1 383 800
-
2 225 958
842 158
-
1 382 907
-
2 225 065
-
-
893
-
893
1 453 055
-
-
-
1 453 055
700 000
-
-
-
700 000
128 983
512 910
-
-
641 893
Ogółem
49 920 559
21 875 413
1 400 800
58 332
73 255 104
Wyszczególnienie
Rozdział 75011
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Pozostałe
Ogółem
Urzędy wojewódzkie
Plan dochodów
1 384 107 zł
wykonanie
1 384 151,62 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
2 238 107 zł
wykonanie
2 225 065,07 zł, tj. 99,4 %
Zaplanowane dochody w kwocie 1 384 107 zł wykonano w wysokości 1 384 152 zł,
w formie:
1.
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej w kwocie 1 382 907 zł, przekazanej Samorządowi Województwa zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz ustawą z dnia 23 stycznia
2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie,
2.
dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie 1 245 zł, stanowiących 5 % wpływów budżetu państwa z opłat za
132
kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem
postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich.
Wydatki zaplanowane w wysokości 2 238 107 zł i wykonane w kwocie 2 225 065 zł
związane były z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przejętych na
podstawie ustawy kompetencyjnej i zostały sfinansowane z następujących źródeł:
Plan
Wykonanie
% wyk. planu
855 000
842 158
98,5 %
Środki zewnętrzne
1 383 107
1 382 907
100,0 %
1 383 107
1 382 907
100,0 %
2 238 107
2 225 065
99,4 %
Ogółem
Zrealizowane wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (34,08 etatów na dzień 31 grudnia
2015 roku) realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie
ustaw z 2005 roku i 2009 roku (2 140 896 zł) oraz odpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON
(48 252 zł), a także kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, tj. krajowych
podróży służbowych (27 117 zł) i szkoleń (3 000 zł),

wynagrodzeń
członków
Komisji
Kategoryzacyjnej
uczestniczących
w
29
postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich złożonych na
wniosek przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, w wyniku których dokonano
oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do
określonego rodzaju i kategorii (5 800 zł).
Z uwagi na niewystarczający poziom finansowania przez budżet państwa w/w zadań,
konieczne było ich dofinansowanie ze środków własnych Województwa w kwocie
842 158 zł.
Ponadto Urząd Marszałkowski ze środków własnych finansuje wydatki rzeczowe
związane z utrzymaniem i obsługą stanowisk pracy pracowników realizujących zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej, które ujęte są w kosztach funkcjonowania Urzędu
Marszałkowskiego w rozdziale 75018.
133
Rozdział 75017
Samorządowe sejmiki województw
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
1 012 000 zł
wykonanie
0 zł
925 320,39 zł, tj. 91,4 %
Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 1 012 000 zł wydatkowano 925 320 zł
z przeznaczeniem na wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku
Województwa
Pomorskiego
finansowanych
ze
środków
własnych
Województwa.
W 2015 roku radni uczestniczyli w posiedzeniach wyjazdowych komisji Sejmiku,
spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów terytorialnych oraz w służbowych
wyjazdach zagranicznych:

do Niemiec: oficjalne otwarcie Targów Czasu Wolnego Freizeit, 15-lecie partnerstwa
Środkowa Frankonia
- Województwo Pomorskie, XIII Forum
Parlamentów
Regionalnych Południowego Bałtyku,

do Włoch: wizyta studyjna Przedsiębiorczość kobiet czynnikiem rozwoju obszarów
wiejskich, Wystawa Światowa EXPO 2015 w Mediolanie,

do Belgii: wizyta studyjna Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego, wizyta
studyjna dotycząca problematyki służby zdrowia, udział w Open Days 2015,

na Ukrainę: spotkanie przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego z Dumą
i Administracją Odeską w ramach porozumień,

do Francji: konferencja Infrastruktura transportowa w Polsce.
Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa
Pomorskiego na kwotę 134 619 zł ujęte są w rozdziałach:

75018 Urzędy Marszałkowskie - z zaplanowanej kwoty 96 550 zł wydatkowano
54 266 zł na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup
materiałów i artykułów biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi
poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków
Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku, przez
radnych oraz nagrody konkursowe dla laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

75095 Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w wysokości 80 362 zł
zrealizowane w kwocie 80 353 zł dotyczyły składki członkowskiej w związku
134
z przynależnością
Województwa
Pomorskiego
do
Związku
Województw
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział 75018
Urzędy Marszałkowskie
Plan dochodów
13 104 365 zł
wykonanie
12 085 788,19 zł, tj. 92,2 %
Plan wydatków
81 910 580 zł
wykonanie
67 308 877,45 zł, tj. 82,2 %
Na dochody zaplanowane w wysokości 13 104 365 zł i wykonane w kwocie
12 085 788 zł (tj. 92,2 % planu) składały się:
1.
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 000 zł, w związku
z przejęciem od Wojewody Pomorskiego kompetencji dotyczących recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
2.
dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich w kwocie 10 247 416 zł:
1) w ramach Pomocy Technicznej PO KL 2007-2013 – 8 284 792 zł, jako:

dotacja bieżąca – 7 999 113 zł,

dotacja inwestycyjna – 285 679 zł,
2) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich (PO PT GPI) – 1 890 219 zł, jako dotacja bieżąca,
3) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Rewitalizacja (PO PT
Rewitalizacja) – 72 405 zł, jako dotacja bieżąca,
3.
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w kwocie 52 513 zł z przeznaczeniem na:

dofinansowanie
ekologiczna
kwotą
31 828 zł
Absolwentów
realizacji
2015/2016
w
zadania
ramach
Praktyczna
przedsięwzięcia
edukacja
ujętego
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego polegającego na
zatrudnieniu dwóch absolwentów przez Urząd Marszałkowski,

dofinansowanie kwotą 20 685 zł realizacji zadania Szkolenia służb ochrony
środowiska,
4.
zwroty dotacji w łącznej kwocie 5 819 zł dokonane: w ramach Pomocy Technicznej
PO KL z tytułu niewykorzystania środków dotacji przekazanych Regionalnym
135
Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (5 105 zł) oraz w ramach Sieci
Informacyjnej Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii przez Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych
korekt (714 zł),
5.
dochody własne Samorządu w kwocie 1 763 040 zł, uzyskane z następujących tytułów:

wpływy z różnych dochodów – 1 326 246 zł, związane m.in. ze zwrotem depozytu
sądowego złożonego w Sądzie Rejonowym, w związku z realizacją zadania Budowa
Pomorskiego Centrum Traumatologii w kwocie 910 200 zł, z rozliczeniami z tytułu
VAT oraz refundacją wynagrodzeń pracowników w ramach PT PROW,

grzywny i inne kary pieniężne pobrane od osób fizycznych, osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych z tytułu nieprawidłowej lub nieterminowej realizacji
umów – 173 944 zł,

pozostałe odsetki – 147 787 zł, tj. głównie odsetki od środków na rachunkach
bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych,

wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz usług – 65 460 zł,

wpływy z różnych opłat – 49 603 zł, głównie z tytułu wydawania zezwoleń na
transport drogowy osób.
Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału są również środki
Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziałach:
 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013,
 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020.
Wydatki zaplanowane w wysokości 81 910 580 zł wykonano w kwocie 67 308 878 zł
(tj. 82,2 % planu) z przeznaczeniem na:

realizację zadań własnych Samorządu Województwa – 44 195 057 zł,

realizację projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych – 23 113 821 zł,
w tym zwroty dotacji 5 819 zł.
Wykonanie
wydatków
związanych
z
funkcjonowaniem
Urzędu
Marszałkowskiego
w 2015 roku w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się
następująco:
136
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące, z tego:
- wynagrodzenia
wraz z pochodnymi
- szkolenia pracowników
- podróże krajowe
i zagraniczne
- dotacje bieżące dla
beneficjentów
- zwroty dotacji
- pozostałe wydatki
bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem
Środki w
ramach
programów
europejskich
Środki własne
województwa
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Pozostałe
Ogółem
44 637 161
20 424 419
17 000
58 332
65 136 912
33 698 939
15 047 084
17 000
31 828
48 794 851
98 447
61 294
-
20 685
180 426
780 783
158 791
-
-
939 574
-
2 685 666
-
-
2 685 666
-
-
-
5 819
5 819
10 058 992
2 471 584
-
-
12 530 576
1 233 882
938 084
-
-
2 171 966
45 871 043
21 362 503
17 000
58 332
67 308 878
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 55 731 666 zł wydatkowano
łącznie 48 794 851 zł (tj. 87,6 %), na realizację zadań:
1)
własnych – 32 399 765 zł (tj. 90,8 % planu), w tym:
a)
kwota 17 000 zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników
(1,0 etatu) realizujących zadania własne przejęte od Wojewody Pomorskiego
z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania własne,
b) kwota 31 828 zł dotyczyła wynagrodzeń 2 absolwentów zatrudnionych w ramach
zadania Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016, finansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Pomorskiego.
Pozostałe wydatki na kwotę 32 350 937 zł finansowane były ze środków własnych
Województwa.
2)
współfinansowanych ze środków UE – 16 395 086 zł, tj. 81,8 % planu w ramach
realizacji następujących programów unijnych:

PT PO KL – 8 337 339 zł,

PT RPO 2007-2013 i PT RPO 2014-2020 – 7 591 967 zł,

PO PT Rewitalizacja – 62 995 zł,

PO PT GPI – 402 785 zł,
137
gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 15 047 084 zł stanowiły środki
w ramach programów unijnych, a pozostałą kwotę 1 348 002 zł sfinansowano ze
środków własnych Województwa.
Niższe od planowanego wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi związane było przede
wszystkim z zadaniami realizowanymi w ramach:

PO PT RPO 2014-2020 (wykonanie 16,6 % planu), co wynika z faktu, że finansowanie
zadań środkami z perspektywy 2014-2020 rozpoczęło się w październiku 2015 roku,

PO PT Rewitalizacja (wykonanie 63,0 % planu), co wynika z późniejszego niż
zakładano rozpoczęcia projektu Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie
Województwa Pomorskiego.
Średnie wynagrodzenie brutto w 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego wyniosło 4 487 zł, a stan zatrudnienia na 31 grudnia 2015 roku wynosił 894,03
etatu. W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku do pracy w Urzędzie przyjęto
łącznie 65 pracowników (w tym 25 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 69 osobami
(w tym z 17 zatrudnionymi na zastępstwo).
Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w:

Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (o 3 etaty),

Departamencie Edukacji i Sportu (o 2 etaty),

na stanowisku Pełnomocnika Marszałka (o ponad 2 etaty),
głównie w wyniku zatrudnienia pracowników na zastępstwo, przeniesień wewnętrznych
w ramach Urzędu, realizacją projektu Pomorskie E-zdrowie oraz w związku z nowymi
obowiązkami nałożonymi na województwo zgodnie z ustawą z 2015 roku o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Pełnomocnik Marszałka ds. rady
dialogu społecznego) oraz zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020, a w jej ramach Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (Pełnomocnik Marszałka ds. polityki senioralnej).
Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację
publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących
w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań
Województwa.
Największy spadek zatrudnienia wystąpił w:

Departamencie Finansów (o prawie 7 etatów),

Departamencie Programów Regionalnych (o prawie 3 etaty)
138

Departamencie Organizacji i Departamencie Zamówień Publicznych i Administracji (po
2 etaty),
i miał m.in. związek z przeniesieniami wewnętrznymi pracowników w ramach Urzędu oraz
rozwiązaniem umów o pracę.
Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 254 279 zł zrealizowano
w kwocie 180 426 zł (tj. 71,0 % planu), z przeznaczeniem na zadania:
1)
własne – 112 422 zł (tj. 86,4 % planu), z czego kwota 20 685 zł dotyczyła wydatków na
realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
a kwota 91 737 zł finansowana była ze środków własnych Województwa,
2)
współfinansowane ze środków UE w ramach PT PO KL, PO PT GPI, PT RPO 20072013 i PT RPO 2014-2020 – 68 004 zł (tj. 54,8 % planu), z czego finansowanie ze
środków własnych Województwa wyniosło 6 710 zł.
Brak potrzeb szkoleniowych w okresie od października do grudnia 2015 roku – albowiem
tego to okresu dotyczyło finansowanie szkoleń ze środków PT RPO 2014-2020 – wpłynął na
stopień realizacji planu wydatków.
Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego realizowane są na
podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie procedury
uczestnictwa pracowników w szkoleniach i oceny szkoleń (Zarządzenie Nr 19/09 ze zm.),
zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu
uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami,
podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych
w obszarze realizowanych zadań.
W 178 szkoleniach udział wzięły 542 osoby, z czego:

w 28 szkoleniach wewnętrznych - 288 osób,

w 150 szkoleniach zewnętrznych - 254 osób.
Szkolenia wewnętrzne prowadzone dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły:
zasad BHP, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, zarządzania majątkiem
z wykorzystaniem programu STOCK, platformy ePUAP (Powszechne e-usługi administracji
publicznej na platformie ePUAP), zagadnień związanych z przeprowadzaniem spisu z natury
oraz obsługą urządzeń mobilnych współpracujących z programem STOCK, z odzyskiwaniem
środków finansowych od beneficjentów realizujących projekty UE w świetle najnowszego
orzecznictwa sądowego, prawa pracy po zmianach 2016, zagrożeń informacyjnych.
139
Tematyka szkoleń zewnętrznych została dopasowana do potrzeb i specyfiki realizowanych
zadań, zgodnie z indywidualnymi programami rozwoju zawodowego pracowników.
W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników m.in.
z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, zanieczyszczenia powietrza,
wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy Prawo wodne, obsługi programu
OPERAT FB oraz zapewniono udział w międzynarodowej konferencji ZTPOK (Zakład
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) jako RIPOK (Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych).
Podróże krajowe i zagraniczne – z zaplanowanej kwoty 1 261 028 zł wydatkowano
939 574 zł (tj. 74,5 % planu), w ramach:
1.
zadań własnych – 769 772 zł (tj. 85,0 % planu),
2.
realizacji programów unijnych – 169 802 zł (tj. 47,8 % planu), w tym finansowanie ze
środków własnych Województwa wyniosło 11 010 zł.
Wydatki poniesiono:
 w kwocie 582 004 zł na delegacje krajowe, związane zarówno z realizacją zadań
statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach wynikających ze
zmian w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej;
 w kwocie 357 570 zł na służbowe wyjazdy zagraniczne, związane z realizacją
przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy
Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym planów i porozumień zawartych
z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach
i seminariach, udziałem Województwa w projektach międzynarodowych oraz
bieżącą działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, jak również promocją
gospodarczą i kulturalną województwa oraz przynależnością do międzynarodowych
organizacji i stowarzyszeń.
Realizacja podróży służbowych miała bezpośredni związek z prowadzoną przez Urząd
Marszałkowski polityką szkoleniową i to właśnie w tym obszarze dotyczącym realizacji
programów unijnych finansowanych ze środków perspektywy 2014-2020 wystąpiło
stosunkowo niskie wykonanie planu.
Wyjazdy zagraniczne w 2015 roku wiązały się z takimi wydarzeniami jak np.:

realizacja projektów (Rosja) – projekt SYPERB (Strategia Polityki Młodzieżowej
w Euroregionie Bałtyk);
140

spotkania (Dania, Łotwa, Szwecja, Belgia, Niemcy, Finlandia, Ukraina, Szwecja) –
m.in.: Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 20072013, Komitetu Programującego Program Południowy Bałtyk, 13. Forum Parlamentów
Regionu Południowego Bałtyku, spotkanie z koordynatorem Korytarza BałtykAdriatyk, z partnerami projektu EMMA w ramach Programu RMB (Region Morza
Bałtyckiego) 2014-2020, Smart, green and Integrated Transport Information Day oraz
brokerage
event
(Horizon
2020),
spotkanie
robocze
radnych
pomorskich
z Przewodniczącym Rady Odessy (delegacja oficjalna z Pomorza);

współpraca z partnerami zagranicznymi, spotkania związane z przynależnością do
międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń (Belgia, Czechy) – m.in.: udział
w posiedzeniu Zarządu Euroregionu Bałtyk i grupy Europejskiej Partii Ludowej
Parlamentu Europejskiego;

wizyty studyjne (Belgia, Niemcy) – dot. problematyki służby zdrowia, programów
i inicjatyw UE dla nauki i szkolnictwa wyższego, na wyspę energetyczną oraz do
fabryki paneli fotowoltaicznych, Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego, Open
Science – otwarta i innowacyjna nauka;

udział w forach (Niemcy, Szwecja, Białoruś, Rosja) – XIII Forum Parlamentów
Regionalnych Południowego Bałtyku, Forum Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego 2015, VII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum
Gospodarcze, IX Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego, IV
Forum Strategii UE dla Regionu Dunaju w zakresie prezentacji doświadczeń
województwa;

udział w konferencjach (Belgia, Węgry, Łotwa, Niemcy, Włochy, Dania, Francja,
Wielka Brytania, Hiszpania) - dot. instrumentów finansowych w perspektywie 20142020, programów operacyjnych 2014-2020, programu infrastrukturalnego autostrady
morskie Komisji Europejskiej, Ten -T Days, 24 connecting Europe, Research &
Innovation Strategies for Smart Specialisation - challenges and monitoring
implementation, X Konferencja Hanzeatycka, konferencja inauguracyjna programu
Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, Drivers Blue Groth in the Baltic Sea Region,
Infrastruktura transportowa w Polsce, Implementation of Cohesion policy 2014-20 is
simplification simply a fiction?;

udział w warsztatach (Belgia) - Research and Innovation for Smart Specialisation in
Europe;
141

udział w targach (Włochy, Niemcy) – EXPO 2015, EQUITANA 2015 (światowe targi
sportów konnych), Targi Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze, Targi Turystyczne
ITP;

udział w seminariach (Belgia, Finlandia, Szwecja) - Local&Regional Partners
contributing to Europe 2020, seminarium poświęcone promocji polskich sukcesów
w zakresie małego ruchu granicznego, organizowanym przez Ambasadę RP, Nuklear
Power Plant;

udział w misji ekspertów (Hiszpania) – dot. audytów instrumentów finansowych dla
MŚP;

udział w misjach gospodarczych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Turcja, Oman)
i misji gospodarczej do Chin (Pekin, Shenyang) organizowanej przez Agencję Rozwoju
Pomorza SA oraz Biuro Regionalne w Pekinie dot. potencjału gospodarczego Pomorza
z udziałem pomorskich firm.
Dotacje bieżące - z zaplanowanej kwoty 3 094 173 zł wydatkowano 2 685 666 zł (tj. 86,8 %)
w ramach:
1.
PO PT GPI
na
prowadzenie
Lokalnych
Punktów
Informacyjnych
Funduszy
Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego – 1 305 099 zł
(tj. 87,0 % planu)
2.
PT RPO 2007-2013 na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty z Działania
10.2.2. Przygotowanie projektów - z zaplanowanej kwoty 1 594 173 zł przekazano
płatności zaliczkowe i refundacyjne w wysokości 1 380 567 zł (tj. 86,6 % planu)
przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej dla projektów ubiegających
się o dofinansowanie w perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020.
Zwroty - z zaplanowanej kwoty 65 000 zł wydatkowano 5 819 zł (tj. 9,0 % planu), z czego:
1.
kwota 5 105 zł dotyczyła zwrotów nierozliczonych środków dotacji przekazanych
Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT
PO KL,
2.
kwota 714 zł dotyczyła realizacji zadania Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich
Pomorskie w Unii, tj. zwrotów dokonanych przez Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych korekt.
Niski stopień realizacji planu zwrotów dotyczy głównie nierozliczonej dotacji przez ROEFS
w Gdańsku objętej postępowaniem sądowym.
142
Pozostałe wydatki bieżące – w ramach zaplanowanej kwoty 14 993 162 zł poniesiono
wydatki w kwocie 12 530 576 zł (tj. 83,6 %) na realizację zadań:
1.
własnych – 9 759 619 zł (tj. 93,0 %),
2.
współfinansowanych z programów unijnych – 2 770 957 zł (tj. 61,6 %), z czego
finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 299 373 zł.
Pozostałe
wydatki
bieżące
dotyczyły
przede
wszystkim
kosztów
związanych
z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi
Targ, Równej, Rzeźnickiej, Żabi Kruk, obsługą Urzędu Marszałkowskiego, pracami
remontowymi oraz bieżącą obsługą techniczną i eksploatacyjną w obiektach Urzędu
i obejmowały m.in.:

zakup usług pozostałych (3 411 540 zł), tj. w szczególności usług informatycznych
w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego Systemów Informatycznych,
usług sprzątania pomieszczeń biurowych i powierzchni zewnętrznych, w tym
odśnieżania, wywozu nieczystości, usług ochrony i monitoringu, przeglądów urządzeń
klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych,
samochodów
i
sprzętu
biurowego
oraz
serwisowania central, instalacji, oświetlenia i sprzętu p.poż, usług pocztowych,
transportowych, drukarskich, realizacji zadań z zakresu administracji danych oraz usług
związanych z działalnością informacyjno-promocyjną;

zakup materiałów i wyposażenia (3 265 619 zł) - przede wszystkim dla potrzeb
wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup części zamiennych
i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i do samochodów służbowych, zakup paliwa,
zakupy akcesoriów komputerowych;

opłaty
czynszowe
(1 632 498 zł)
za
wynajmowane
pomieszczenia
biurowe
w budynkach przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz za miejsca
parkingowe;

zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (1 144 112 zł) siedzib Urzędu
Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk
i Równej;

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (947 890 zł) oraz wpłat na
PFRON (262 929 zł);

zakup usług telekomunikacyjnych (312 413 zł);

zakup usług remontowych (878 625 zł) polegających m.in. na naprawie i konserwacji
instalacji
wewnętrznych
węzłów
cieplnych,
143
instalacji
p.poż.,
urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, maszyn biurowych, samochodów służbowych,
dźwigów osobowych, sprzętu AGD,
i eksploatacyjnej
w
obiektach
telefonów oraz bieżącej obsłudze technicznej
Urzędu
Marszałkowskiego.
W
budynku
przy
ul. Okopowej w ramach bieżących remontów wykonano m.in.: izolację pionową
i poziomą ścian zewnętrznych, remont korytarzy (parter i I piętro), remont wiaty
śmietnikowej, dokumentację projektową instalacji wentylacyjnej na parterze budynku
oraz prace remontowo-budowlane holu głównego.
Niższe niż zaplanowano było wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków
pochodzących z PT RPO 2014-2020 w związku z początkowym okresem wdrażania RPO
2014-2020.
Wydatki majątkowe – z zaplanowanej kwoty 6 511 272 zł wydatkowano 2 171 966 zł
(tj. 33,4 %), z tego w ramach:
1.
zadań własnych – kwota 1 153 479 zł, sfinansowana ze środków własnych
Województwa,
2.
realizacji programów unijnych – kwota 1 018 487 zł, pokryta z dotacji celowej
z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w kwocie 938 084 zł i ze środków własnych Województwa w kwocie
80 403 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:
Wykonanie
% wyk.
planu
1 153 600
1 153 479
100,0%
746 700
746 686
100,0%
406 900
406 793
100,0%
5 357 672
1 018 487
19,0%
800 000
180 324
22,5%
1 338 790
482 466
36,0%
489 470
290 399
59,3%
2 629 412
0
50 000
29 618
59,2%
50 000
35 680
71,4%
6 511 272
2 171 966
33,4%
Wyszczególnienie
Plan
Zadania własne
1. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu
Marszałkowskiego
Programy unijne
3. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w
Gdańsku na cele biurowe
4. Wydatki na projekty w ramach RPO - Oś Priorytetowa X
Pomoc Techniczna Działanie 10.2.2. Przygotowanie projektów
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach POKL - Priorytet X
Pomoc Techniczna
6. Wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2014-2020 Oś
Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu
realizacji EFS Pomoc Techniczna RPO
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne na organizację i obsługę
administracyjną EFS Pomoc Techniczna RPO
Ogółem
144
-
Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych obejmowały:

informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (746 686 zł), tj. przedłużenie licencji
oprogramowania STATISTICA do tworzenia analiz statystycznych, zakup macierzy
danych z systemem do backupu, 12 sztuk ultrabooków, projektora, urządzenia
Barracuda Spam Firewall, licencji do oprogramowania do monitoringu i analizy sieci
Urzędu Marszałkowskiego oraz rozbudowę środowiska wirtualizacyjnego Vmware
poprzez dokupienie licencji, aktualizacje sprzętowe zabezpieczenia sieciowego dla
Urzędu Marszałkowskiego – wydatki związane były z nowymi zadaniami oraz
modernizacją posiadanego sprzętu informatycznego,

wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego
(406 793 zł), tj. zakup samochodów osobowych, klimatyzatorów i 2 tablic dotykowych.
Zakres wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów unijnych omówiono
poniżej,
w
ramach
opisu
wydatków
związanych
z
zadaniami
i
projektami
współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych.
W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków
funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 33 475 862 zł (bez zwrotów) wydatkowano
23 108 002 zł, tj. 69,0 % planu z przeznaczeniem na następujące zadania:
1.
Oś Priorytetowa 10 - Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2007-2013 –
z zaplanowanej kwoty 10 721 366 zł wydatkowano 9 554 308 zł (tj. 89,1 %).
Oś Priorytetowa Pomoc Techniczna jest ukierunkowana na realizację przedsięwzięć
w zakresie wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO WP (Działanie 10.1), informacji,
komunikacji i przygotowania projektów (Działanie 10.2). W celu usprawnienia procesu
wdrażania Działania 10.2. dokonano jego podziału na Poddziałania 10.2.1. Informacja
i komunikacja oraz 10.2.2. Przygotowanie projektów. Poddziałanie 10.2.2. ukierunkowane
jest bezpośrednio na przygotowanie oraz wsparcie - w zakresie opracowania niezbędnej
dokumentacji projektowej - przedsięwzięć planowanych do realizacji w perspektywie
finansowej 2014-2020.
Z wydatkowanej kwoty 9 554 308 zł, na którą składały się wydatki bieżące w kwocie
9 071 842 zł i majątkowe w kwocie 482 466 zł, sfinansowano:

w ramach Działania 10.1 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we
wdrażanie RPO WP (6 984 622 zł), wydatki związane z wykonaniem oceny ex-ante dla
145
instrumentów finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (179 949 zł), zakup
usług pozostałych (115 846 zł) obejmujących m.in. koszty obsługi Komitetu
Monitorującego (wynajem sal, noclegi, usługi cateringowe) oraz wynajem samochodów
na potrzeby pracowników kontroli, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne
(87 107 zł), szkolenia (20 469 zł), koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, tj.
koszty związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów z tytułu nieprawidłowo
wykonanego projektu (9 999 zł), tłumaczenia (4 723 zł) oraz pozostałe koszty
(69 756 zł) obejmujące m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, czynsze, opłaty za
energię;

w ramach Poddziałania 10.2.1. - zakup materiałów i wyposażenia (151 172 zł) oraz
usług pozostałych (63 919 zł), związanych głównie z inauguracją RPO WP 2014-2020
oraz działalnością informacyjno-promocyjną i reklamową (m.in. wydruk magazynu
informacyjnego o funduszach unijnych Pomorskie), tłumaczenia (2 632 zł) i koszty
podróży służbowych (1 081 zł);

w ramach Poddziałania 10.2.2. - dotacje w łącznej wysokości 1 863 033 zł dla
beneficjentów na dofinansowanie działań polegających na przygotowaniu dokumentacji
projektowej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w okresie programowania
2014-2020 (dotacje bieżące: 1 380 567 zł, dotacje majątkowe 482 466 zł).
Środki zostały przekazane w ramach następujących projektów:
Beneficjent
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów Sierzno
Sp. z o.o.
Centralny Wodociąg
Żuławski Sp. z o.o.
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Muzeum Pomorza
Środkowego w
Słupsku
Gmina Miasta Puck
Gdański Uniwersytet
Medyczny
Nazwa projektu
Przygotowanie dokumentacji na potrzeby
realizacji inwestycji rozbudowy instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadów w
RIPOK Sierzno
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Poprawa jakości oraz ograniczenie
strat wody w Centralnym Wodociągu
Żuławskim
Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na
odcinku Szczecinek-Słupsk-Ustka wraz z
przebudową układu torowego na stacjach
Słupsk i Ustka – Etap 1: Opracowanie
dokumentacji przedprojektowej
Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki –
przygotowanie dokumentacji rewitalizacji i
adaptacji dwóch XIX-wiecznych spichlerzy i
ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne
Przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy
portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego
funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich
Opracowanie studium wykonalności dla
Centrum Badawczo-Wdrożeniowego
Programów Zintegrowanej Opieki i
Telemedycyny
146
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
-
22 624
346 595
-
-
109 697
-
15 276
-
161 000
326 012
-
Beneficjent
Nazwa projektu
Gmina Miasta Lębork
Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w
Lęborku – prace przygotowawcze
Gmina Kaliska
Gmina Kartuzy
InnoBaltica
Sp. z o.o.
Teatr Wybrzeże w
Gdańsku
Gmina Miejska
Słupsk
Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji pn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Cieciorka, Dąbrowa oraz
Iwiezno
Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach
wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego
dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Faza I –
opracowanie dokumentacji
Bałtycki węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości –
od koncepcji do realizacji
Podniesienie jakości i atrakcyjności
infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny
i Sceny Malarnia. Etap I – przygotowanie
dokumentacji projektowej
Opracowanie koncepcji funkcjonalnofinansowej zadania: Rewitalizacja obszaru
Śródmieścia Miasta Słupska
ogółem
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
-
16 892
41 328
-
-
92 625
242 882
-
423 750
-
-
64 352
1 380 567
482 466
Środki przekazane w formie zaliczki na kwotę 423 750 zł związane z realizacją projektu
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny
Malarnia. Etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej ujęte zostały w Regionalnym
Programie Strategicznym Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
Poziom wydatków w ramach Osi Priorytetowej 10 wynika głównie z kosztów wynagrodzeń
pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2007-2013 oraz wysokości dotacji
przekazanych beneficjentom na finansowanie umów/projektów w ramach Poddziałania
10.2.2. Przygotowanie projektów. Realizacja planu dotacji dla beneficjentów na poziomie
63,5 % jest pochodną ilości złożonych wniosków, będących podstawą dokonania płatności.
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
2.
Priorytet X PO KL 2007-2013 - Pomoc Techniczna – z zaplanowanej kwoty
10 400 060 zł wydatkowano 9 700 319 zł (tj. 93,3 % planu).
Zadania z zakresu Priorytetu X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna mają na celu
zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Europejskiego Funduszu
Społecznego, jak również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie
z prawem i polityką Wspólnoty. Są one realizowane poprzez: utrzymanie wysokiej jakości
i spójności działań związanych z wdrażaniem Programu, zagwarantowanie zgodności
wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot, wprowadzenie i realizację procedur
147
zarządzania i kontroli zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej UE, organizację
systemu informacji, promocji i szkoleń, wdrożenie i organizację systemu narzędzi
informatycznych dla sprawnego zarządzania i wdrażania działań.
W ramach poniesionych wydatków w wysokości 9 700 319 zł, na które składały się wydatki
bieżące w kwocie 9 409 920 zł i wydatki majątkowe w kwocie 290 399 zł, sfinansowano:

wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL 2007-2013 oraz
wynagrodzenia ekspertów powołanych do Komisji Oceny Projektów (8 337 339 zł),

zakupy materiałów i wyposażenia (391 708 zł), w tym m.in. materiały i urządzenia
biurowe, sprzęt komputerowy, licencje oprogramowania komputerowego Office,

zakup usług pozostałych (206 758 zł) obejmujących m.in. prowadzenie działalności
informacyjno-promocyjnej, w tym kampanii w mediach oraz promocji efektów
wdrażania PO KL (współorganizacja plebiscytu Pomorskie Sztormy 2014 w kategorii
Lider Funduszy Europejskich) i koszty obsługi Komitetu Monitorującego, usługi
cateringowe, transportowe, wynajem sal i druk materiałów informacyjnych na spotkania
informacyjne
z
beneficjentami,
opłaty
pocztowe
związane
z
prowadzoną
korespondencją z beneficjentami i instytucją zarządzającą, wynajem samochodu na
potrzeby kontroli projektów, usługi wsparcia systemów informatycznych,

badanie ewaluacyjne (156 456 zł) Identyfikacja potrzeb i barier we wdrażaniu usług
społecznych na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym w kontekście wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014-2020, ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,

koszty szkoleń (44 735 zł) z zakresu ustawodawstwa regulującego zamówienia
publiczne, prowadzenia działalności gospodarczej, pomocy publicznej, prawa
autorskiego, komunikacji i współpracy oraz wdrażania PO KL, koszt kursu językowego,

koszty podróży służbowych (48 758 zł) związanych m.in. ze szkoleniami, spotkaniami
informacyjno-promocyjnymi,
delegacjami
osób
wdrażających
i
kontrolujących
beneficjentów konkursowych realizujących projekty w ramach PO KL,

pozostałe wydatki bieżące (224 166 zł), w tym m.in. związane z utrzymaniem
zajmowanych budynków w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego i Żabi Kruk (czynsze,
opłaty za energię),

wydatki
majątkowe
(290 399 zł),
w
ramach
których
dokonywano
zakupów
inwestycyjnych związanych z rozbudową macierzy dyskowej, infrastrukturą sieciową,
148
zakupu wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego, skanera, zestawów komputerowych
dwumonitorowych, zabezpieczeń aplikacji (firewall), switch’y dostępowych, licencji do
systemu wirtualizacji serwerów. Z uwagi na fakt, iż części zakupów sprzętu
komputerowego dokonano w ramach wydatków bieżących oraz uzyskano cenę niższą
niż przewidywano na etapie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne,
wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,3 % planu.
Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 245 271 zł oraz ze
środków własnych Województwa w kwocie 1 455 048 zł.
3.
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii - z planowanej kwoty
2 433 200 zł wydatkowano 1 890 219 zł (tj. 77,7 % planu).
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii w 2015 roku działa zgodnie
z umową dotacji z 2014 roku zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie
spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje
prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz
koordynację Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających
od 16 grudnia 2014 roku na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania
przewidywana jest do 2020 roku - jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa
Pomorskiego
w
2015 roku
poniesiono
wydatki
bieżące
w
kwocie
1 890 219 zł,

dotacje na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
działających na terenie województwa pomorskiego (1 305 099 zł),

wynagrodzenia pracowników GPI (402 786 zł),

szkolenia (2 800 zł) i krajowe podróże służbowe (7 784 zł),

pozostałe
koszty
(171 750 zł),
związane
z
działalnością
Głównego
Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich (druk folderów informacyjnych wraz
z projektem graficznym, ulotek, wizytówek, ogłoszenia prasowe dot. działalności Sieci
Informacyjnej Funduszy Europejskich i informacji o realizowanych szkoleniach,
wynajem samochodu).
149
Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich.
4.
Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 z planowanej kwoty 9 767 059 zł
wydatkowano 1 882 706 zł (tj. 19,3 %).
W ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna realizowane są działania ukierunkowane na
skuteczne i efektywne wdrażanie RPO WP 2014-2020, poprzez:

zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne
działanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP,

zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania RPO WP,

zwiększenie kompetencji beneficjentów w aplikowaniu o środki RPO WP.
Realizacja działań ma na celu nie tylko prawidłowe przeprowadzenie procesu naboru i oceny
projektów,
ale
również
efektywne
wykorzystanie
środków
RPO WP
2014-2020,
a prowadzone działania mają przyczynić się do lepszej skuteczności oraz sprawnej realizacji
wysokiej jakości przedsięwzięć.
Z wydatkowanej kwoty 1 882 706 zł, na którą składały się wydatki bieżące w kwocie
1 637 083 zł i majątkowe w kwocie 245 623 zł, sfinansowano:

wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020
(607 345 zł),

zakup usług pozostałych (839 122 zł), obejmujących m.in. prowadzenie działalności
informacyjno-promocyjnej w mediach, wśród beneficjentów, budowę portali i stron
internetowych, wydatki związane z posiedzeniami Komitetu Monitorującego RPO,

zakupy materiałów i wyposażenia (111 824 zł),

podróże służbowe krajowe i zagraniczne (23 792 zł),

wydatki majątkowe (245 623 zł) dotyczące: zakupów inwestycyjnych na wykonanie
systemu informatycznego integrującego poprzez usługi sieciowe wymianę danych
pomiędzy Generatorem
Wniosków
Aplikacyjnych
dla
RPO
WP
2014-2020
z Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL2014, zakup licencji oraz wydatków
inwestycyjnych związanych z adaptacją budynku Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Augustyńskiego na cele biurowe,

pozostałe koszty (55 000 zł).
Niska realizacja planu wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych wynikała z faktu, że
Województwo rozpoczęło finansowanie zadań ze środków Pomocy Technicznej RPO WP
150
2014-2020 od miesiąca października 2015 roku. Do października wydatki w przedmiotowym
zakresie ponoszone były ze środków Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013. Ponadto
planowane na kwotę 2 629 412 zł wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w zakresie
projektu Pomocy Technicznej na lata 2015-2017, gdzie decyzja o dofinansowaniu podjęta
została w październiku 2015 roku.
Zrealizowane wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 600 300 zł oraz
środków własnych Województwa w kwocie 282 406 zł.
W ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2014-2020 funkcjonuje zadanie inwestycyjne
objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Pomorskiego pn. Adaptacja budynku
UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe. Poniesione w 2015 roku
wydatki inwestycyjne wyniosły 180 324 zł (22,5 % planu) i dotyczyły: wyboru wykonawcy
robót oraz inspektora nadzoru, wykonania prac projektowych i przygotowawczych do robót
budowlanych. Niskie wykonanie wydatków wiąże się późniejszym niż planowano
podpisaniem umowy z wykonawcą robót oraz wydłużonym okresem przygotowania
dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na wykonywanie zewnętrznych prac
rozbiórkowych.
Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 153 275 zł
oraz środki własne Województwa w kwocie 27 049 zł.
5.
Projekt pn. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa
Pomorskiego - z planowanej kwoty 154 177 zł, wydatkowano 80 450 zł (tj. 52,2 %).
Projekt realizowany na podstawie Umowy z 2015 roku zawartej z Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Celem projektu
jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów
w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego
realizacja przewidywana jest do 2017 roku i polega na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na
opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Zadanie objęte jest Wieloletnią
Prognozą Finansową Województwa Pomorskiego.
Wydatkowana kwota 80 450 zł dotyczyła wydatków bieżących na: wynagrodzenia
pracowników (62 995 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (11 659 zł), zakupy usług
pozostałych (4 515 zł) oraz podróże służbowe (1 281 zł).
151
Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 72 405 zł
oraz środki własne Województwa w kwocie 8 045 zł.
Rozdział 75046
Komisje egzaminacyjne
Plan dochodów
1 243 zł
wykonanie
1 182,00 zł, tj. 95,1 %
Plan wydatków
893 zł
wykonanie
892,90 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz innych ustaw,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Jego zakres obejmuje funkcjonowanie
Komisji Egzaminacyjnej dla osób stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami.
Z zaplanowanych na 2015 rok dochodów w wysokości 1 243 zł, uzyskano 1 182 zł
(tj. 95,1 % planu) z tytułu:
1.
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej, związane z przeprowadzaniem egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji
w zakresie gospodarowania odpadami - 893 zł,
2.
dochodów własnych Województwa związanych z realizacją zadań z
zakresu
administracji rządowej, stanowiących 5 % dochodów budżetu państwa – 289 zł,
z tego z:

opłaty za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami w wysokości 138 zł,

opłaty za egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi w kategoriach XI i XII zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z 2011 roku
Prawo geologiczne i górnicze w wysokości 151 zł.
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej zrealizowane w kwocie 893 zł, tj. 100 % planu dotyczyły
wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych za przeprowadzenie egzaminów ds.
stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
152
Rozdział 75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
700 000 zł
wykonanie
0 zł
700 000,00 zł, tj. 100,0 %
Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą zaplanowano
i wydatkowano kwotę 700 000 zł, z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej na rzecz
Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, finansowaną ze środków własnych
Województwa.
Stowarzyszenie jest formą partnerstwa regionalnego samorządów Województwa
Pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju Pomorza. Swoje zadania
realizuje za pomocą Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biura
Miejscowego w Gdańsku, a jego funkcjonowanie związane jest głównie z organizacją
oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego.
W 2015 roku Stowarzyszenie zaangażowało się w działania takie jak:
 prezentacja projektu Rak szlachetny - poznaj by ocalić w Komisji Europejskiej,
 seminaria: New ways of tackling renewables, Drive me green! Partnership for
Sustainable Mobility, iBSG - Baltic solution for sustainable transport and renewable
energy,
 wizyty studyjne: Niebieski wzrost w regionie Morza Bałtyckiego, Green Week 2015,
wizyta studyjna przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych,
 konferencja Europe level up = governance level down. Konferencja polskich
regionów na 25-lecie samorządności w Polsce,
 udział w Posiedzeniu Zarządu Euroregionu Bałtyk w Brukseli,
 staż studentek z Ukrainy,
 Europejskie Dni Designu 2015,
 OPEN DAYS 2015 – Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli,
 wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku
Województwa Pomorskiego,
 Energy Week 2015,
 Pomorskie Dni Energii 2015,
 wizyta przedstawicieli powiatu starogardzkiego Perspektywa unijna 2014-2020.
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji i rozwoju infrastruktury lokalnej.
153
Ponadto od 2014 roku Stowarzyszenie w partnerstwie ze spółką InnoBaltica realizuje projekt
ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego INNOpomorze Innowacyjne Powiązania IV edycja. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat innowacji
wśród naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi
grupami. Działania na rzecz wsparcia rozwoju innowacji podjęte w 2015 roku w ramach
projektu to:
 spotkania: Innowacyjne na zdrowie! Technologie medyczne w Horyzoncie 2020 oraz
Active Assisted Living, ERRIN Blue Innovation for Growth WG, spotkanie
z uczelniami oraz CTT/ spotkanie projektowe INNOpomorze,
informacyjne dla
uczelnianych zespołów badawczych,
 wizyty studyjne: dla uczelni i jednostek naukowo-badawczych, dziennikarzy
z Ukrainy, dla pomorskich uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych pn. Open
Science - otwarta i innowacyjna nauka,
 dzień informacyjny konkursów Smart, green and integrated transport,
 Gwiezdny Krąg - Jubileusz polskich punktów Europe Direct,
 Zielony Tydzień 2015 - Dzień Europejski – Wirty i Marszewo,

stanowisko informacyjne z okazji Biegu Europejskiego w Gdyni.
Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 469 794 zł
wykonanie
1 453 054,90 zł, tj. 98,9 %
Na zadania w zakresie promocji regionu w ramach planowanej kwoty 1 469 794 zł
wydano 1 453 055 zł, na wydatki bieżące związane z:
1. obsługą medialną Urzędu Marszałkowskiego - kwota 168 950 zł,
2. promocją Województwa Pomorskiego - kwota 1 284 105 zł.
Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.
Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w zakresie koordynacji polityki medialnej
Samorządu Województwa Pomorskiego wyniosły 168 950 zł i dotyczyły:

publikacji
prasowych
n/t
działalności
Samorządu,
tj.:
edycji
6. numerów
dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku
154
Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji na temat
bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach, m.in.
Nasz Gdańsk, Forum Pomorskie oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie
województwa pomorskiego, a także wkładki do Dziennika Bałtyckiego Gryfy
Gospodarcze Pomorza, TOP PRODUKT,

organizacji wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie
Sztormy 2014, mające na celu uhonorowanie najwybitniejszych postaci kultury, sportu
i biznesu oraz najciekawszych projektów realizowanych na terenie województwa
pomorskiego z funduszy unijnych,

medialnej kampanii społecznej Akcja 1 % podatku w Polsce Dzienniku Bałtyckim oraz
Radio Plus pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród
mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego,

działań
marketingowych:
związanych
z
uczestnictwem
regionu
pomorskiego
w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie w formie produkcji i emisji
reportażu na antenie TVP Gdańsk oraz związanych z promocją samorządu
województwa w Radio Gdańsk i dotyczących organizacji Gdańskiej Parady
Niepodległości.
Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 37 824 zł
ujęte zostały w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie i dotyczyły ogłoszeń prasowych
zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych o: przetargach organizowanych
przez Urząd Marszałkowski, konkursach na realizację zadań zlecanych przez województwo
na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ofertach pracy dostępnych
w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych.
Wydatki poniesione na realizację polityki medialnej ujęte w rozdziałach 75075 i 75018
wyniosły łącznie 206 774 zł.
Na promocję regionu wydatkowano kwotę 1 284 105 zł, z przeznaczeniem na:
1.
zakup usług pozostałych (1 132 591 zł) związanych z:
 komunikacją internetową (40 836 zł), tj. powszechnym udostępnieniem informacji
publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron
w sieci teleinformatycznej (BIP), migracją danych z BIP oraz pracami rozwojowymi
pomorskie.eu,
 marką województwa (184 482 zł) – i dotyczyły rozwiązań dla grafiki promocyjnej
155
!Pomorskie, w tym systemu oznakowań i rozwiązań graficznych na nośnikach
reklamy, opracowania hasła reklamowego dla województwa wraz z przeniesieniem
praw autorskich, realizacji audycji Pomorskie życia pełne będącej reportażem
o promocji regionu oraz znaku promocyjnego !Pomorskie i jego wyemitowaniem na
antenie TV Gdańsk, wykonaniem bannerów, roll-ów oraz ścianki tekstylnej
w związku ze zmianą Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Pomorskiego,
współorganizacją
wydarzenia
Pomorskie
życia
pełne
podczas
Jarmarku
Św. Dominika, wykonaniem modyfikacji i zamieszczeniem nowej identyfikacji
wizualnej na pylonach i witaczach Województwa Pomorskiego;
 marketingiem terytorialnym (907 273 zł) w zakresie promocji województwa
pomorskiego podczas imprez, uroczystości, koncertów, wydarzeń kulturalnych,
m.in. takich jak.:

realizacja filmu Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona, ukazującego historię
sagi kaszubskiej,

koncert uświetniający Środowiskową Inaugurację Roku Akademickiego w Sali
Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku,

XIII Bałtycki Festiwal Nauki,

projekty filmowe 3 biegun (promowanie Pomorskiej Drogi Św. Jakuba, będącej
częścią międzynarodowego szlaku pątniczego) oraz Mocarz (ukazanie życia
i twórczości Daniela Czapiewskiego – animatora kultury kaszubskiej i polskiej)
– współfinansowanie projektów,

plebiscyt Gazety Wyborczej Trójmiasto pn. Pomorskie Sztormy 2014,

Baltica International Tour 2015 – akcja promocyjna,

Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty – stoisko promujące wydarzenia
kulturalne, turystyczne i gospodarcze w trakcie festiwalu,

Festiwal Dwa teatry – Sopot 2015 – promocja województwa pomorskiego
poprzez emisję spotów telewizyjnych dotyczących festiwalu, którego
województwo było współorganizatorem,

wystawa Matki i Statki na pokładzie statku-muzeum Sołdek – stoisko
promujące wydarzenia kulturalne, gospodarcze oraz turystyczne regionu,
2. zakupy materiałów i wyposażenia (135 031 zł) związane z obsługą wydarzeń
promocyjnych objętych patronatem Marszałka Województwa i Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Pomorskiego, tj.: wydawnictw albumowych, książkowych
156
i płytowych promujących kulturę, tradycję Pomorza i tożsamość regionalną, statuetek
i plakiet Gryfa Pomorskiego wraz z tabliczkami okolicznościowymi dla osób bądź
instytucji zasłużonych dla regionu pomorskiego, pinsów z logo !Pomorskie oraz herbem
województwa, zestawów upominkowych, puzzli promujących województwo pomorskie
z
logo !Pomorskie, tablic herbowych, upominków bursztynowych oraz innych
materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu
Marszałkowskiego, wizytami gości oraz delegacji krajowych i zagranicznych,
z udziałem przedstawicieli samorządu w wydarzeniach państwowych, spotkaniach,
konferencjach i innych uroczystościach;
3. opłaty i składki (15 283 zł) - za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych
i wojewódzkich (14 783 zł) oraz za zgłoszenie znaku !Pomorskie do Urzędu
Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (500 zł);
4. usługa konferansjerska (1 200 zł) podczas konferencji Efektywny marketing terytorialny
i rola funduszy europejskich w budowie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Wydatki na promocję regionu w kwocie 125 017 zł związane były z realizacją zadania
Strategia marki oraz promocja gospodarcza regionu ujętego w Regionalnym Programie
Strategicznym Pomorska Podróż w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020.
Rozdział 75095
Plan dochodów
10 965 zł
wykonanie
10 197,84 zł, tj. 93,0 %
Plan wydatków
641 902 zł
wykonanie
641 893,04 zł, tj. 100,0 %
Dochody zaplanowane w wysokości 10 965 zł i wykonane w kwocie 10 198 zł
(tj. 93,0 % planu) dotyczyły zwrotów dotacji przekazanych w 2014 roku przez Województwo
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne
zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Plan wydatków wynoszący 641 902 zł został zrealizowany w kwocie 641 893 zł,
(tj. 100,0 %) i dotyczył:
157
1.
składek członkowskich na kwotę 128 983 zł, sfinansowanych ze środków własnych
Województwa w związku z:
 przynależnością
Województwa
Pomorskiego
do
Związku
Województw
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego
nr 636/XLVI/02 z dnia 30.09.2002 roku – 80 353 zł (100 % planu),
 członkostwem Województwa Pomorskiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) zgodnie z Uchwałą
Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 262/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku –
20 000 zł,
 przynależnością Województwa Pomorskiego jako Członka Wspierającego do
Związku Miast i Gmin Morskich zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa
Pomorskiego nr 261/XIII/11 z dnia 28.11.2011 roku – 5 000 zł,
 członkostwem Województwa Pomorskiego w Euroregionie Bałtyk zgodnie
z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z dnia
27.08.2001 roku w związku z art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy o samorządzie
województwa – 23 630 zł,
2.
realizacji
zadania
z dokumentacją
wieloletniego
uzupełniającą
Opracowanie
w
ramach
audytów
energetycznych
przedsięwzięcia
wraz
strategicznego
„Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego” na kwotę
512 910 zł, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Pomocy
Technicznej RPO 2007-2013.
Celem projektu pn. Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją
uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Termomodernizacja obiektów
Samorządu Województwa Pomorskiego” jest wykonanie audytów energetycznych, projektów
architektonicznych i instalacji mających przyczynić się do poprawy efektywności
energetycznej obiektów. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Pomorskiego oraz w Rocznym Planie Realizacji Regionalnego Programu
Strategicznego pn. Ekoefektywne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020. Poniesione w 2015 roku wydatki dotyczyły:

wykonania 59 projektów funkcjonalno-użytkowych, w tym 58 indywidualnych dla
termomodernizacji poszczególnych budynków oraz 1 zbiorczy dla instalacji
mikroelektrowni fotowoltaicznych – kwota 398 520 zł,

opracowania Studium wykonalności – kwota 114 390 zł.
158
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
337 000 zł
wykonanie
0 zł
337 000 zł, tj. 100,0 %
Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego
na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa. Wydatki w ramach działu finansowane ze środków własnych Województwa.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
87 000 zł
wykonanie
0 zł
87 000 zł, tj. 100,0 %
Zrealizowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 87 000 zł stanowią wpłaty
na rzecz
Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów
uprzywilejowanych – oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
250 000 zł
wykonanie
0 zł
250 000 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału wydatkowano 250 000 zł jako dotacje celowe na pomoc
finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupów inwestycyjnych tj. samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek ochotniczej
straży pożarnej. Odpowiednio do podpisanych porozumień dotacje celowe zostały przekazane
12 gminom, których wykaz zawiera Załącznik nr 7.
159
DZIAŁ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan dochodów: 337 500 000 zł
wykonanie: 339 852 460,69 zł, tj. 100,7%
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów: 500 000 zł
wykonanie: 505 750,00 zł, tj. 101,1%
Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłat
wnoszonych przez
przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa pomorskiego za wydanie
zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.
Opłaty powyższe pobierane są na podstawie zapisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W 2015 roku dochody zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 500 000 zł zostały
zrealizowane w kwocie 505 750 zł, tj. 101,1% planu. Wpływy z opłat przeznaczone zostały
na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2011–2015, Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2011–2015 oraz w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 a ujętych w planie wydatków budżetu Województwa
w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii
oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Plan dochodów: 337 000 000 zł
Wykonanie: 339 346 710,69 zł, tj. 100,7%
160
W rozdziale tym ujęte są dochody województwa z tytułu:

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – z planowanej kwoty
68 000 000 zł wykonano 74 163 544 zł tj. 109,1% planu,

udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – z planowanej kwoty
269 000 000 zł uzyskano wpływy w wysokości 265 183 167 zł tj. 98,6% planu.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez
Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % podatku odprowadzonego przez podatników tego
podatku zamieszkałych na terenie województwa.
W 2015 roku z zaplanowanej kwoty 68 000 000 zł zrealizowana została kwota 74 163 544 zł,
tj. 109,1% planu.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
w latach 2011 -2015 (w tys. złotych)
80 000
74 164
68 006
70 000
60 000
58 093
59 603
62 958
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2011
2012
2013
161
2014
2015
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
od podatników tego podatku, posiadających siedzibę lub oddziały na obszarze województwa,
wynosi 14,75%. Wpływy z powyższego tytułu na rachunek budżetu Województwa były
przekazywane przez 122 urzędy skarbowe.
W 2015 roku z zaplanowanej kwoty 269 000 000 zł dochody z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie
265 183 167 zł, co stanowiło 98,6% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do
budżetu województwa z tytułu udziału w podatku spadły o 1,5%. Ich poziom uzależniony jest
głównie od polityki fiskalnej państwa, dynamiki wzrostu gospodarczego kraju i regionu, jak
również sytuacji gospodarczej na rynkach światowych.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku
stanowiły 67,4% dochodów własnych samorządu województwa, co czyni je głównym
czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu.
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
w latach 2011– 2015 r. (w tys. złotych)
300 000
254 786
260 937
269 150
265 183
2013
2014
2015
250 000
221 026
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2011
2012
162
Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych według regionów w latach 2014-2015 ( w złotych)
2014 rok
Lp.
Region
(województwo)
1
2
2015 rok
kwota
wsk.
kwota
wsk.
udziałów
struktury
udziałów
struktury
3
4
5
6
wsk.
dynamiki
wartości
(kol.5/3)
wsk.
dynamiki
struktury
(kol.6/4)
7
8
197 926 818
73,54%
197 321 885
74,41%
-0,31%
1,19%
45 582 392
16,94%
50 221 137
18,94%
10,18%
11,82%
DOLNOŚLĄSKIE
4 873 683
1,81%
7 450 862
2,81%
52,88%
55,17%
4
WIELKOPOLSKIE
6 678 661
2,48%
5 543 533
2,09%
-17,00%
-15,75%
5
ŚLĄSKIE
2 055 688
0,76%
2 153 949
0,81%
4,78%
6,35%
6
KUJAWSKO-POMORSKIE
2 309 343
0,86%
1 137 105
0,43%
-50,76%
-50,02%
7
MAŁOPOLSKIE
820 622
0,30%
1 075 068
0,41%
31,01%
32,97%
8
PODKARPACKIE
984 520
0,37%
587 333
0,22%
-40,34%
-39,45%
9
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
189 351
0,07%
240 557
0,09%
27,04%
28,94%
10
OPOLSKIE
113 855
0,04%
147 166
0,06%
29,26%
31,19%
11
LUBELSKIE
51 945
0,02%
95 258
0,04%
83,38%
86,13%
12
PODLASKIE
56 273
0,02%
25 367
0,01%
-54,92%
-54,25%
13
ŚWIĘTOKRZYSKIE
60 902
0,02%
8 353
0,00%
-86,28%
-86,08%
14
LUBUSKIE
6 537
0,00%
6 224
0,00%
-4,79%
-3,36%
15
ŁÓDZKIE
5 654 208
2,10%
-2 717
0,00%
-100,05%
-100,05%
16
ZACHODNIOPOMORSKIE
1 784 817
0,66%
-827 914
-0,31%
-146,39%
-147,08%
269 149 615
100,00%
265 183 166
100,00%
-1,47%
X
1
POMORSKIE
2
MAZOWIECKIE
3
Łącznie udziały w CIT
Tendencja wzrostowa kwot przekazanych udziałów dotyczyła zasadniczo udziałów
przekazywanych
przez
urzędy
skarbowe
zlokalizowane
na
terenie
województw
mazowieckiego i dolnośląskiego, natomiast tendencja spadkowa kwot przekazanych udziałów
wystąpiła głównie w zakresie urzędów skarbowych mających swoją siedzibę na terenie
województw: wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego i zachodnio –
pomorskiego.
163
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków: 14 620 327 zł
wykonanie: 7 594 503,34 zł, tj. 51,9%
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan wydatków: 14 620 327 zł
wykonanie: 7 594 503,34 zł, tj. 51,9 %
Na łączną kwotę 7 594 503 zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego
w 2015 roku złożyły się:

odsetki w kwocie 56 238 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Kredyt Banku
SA w 2006 roku,

odsetki w kwocie 5 571 685 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech
transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku,

odsetki w kwocie 1 966 580 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz
Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku.
Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 18 885 775 zł
w ciągu roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę 4 265 448 zł zarówno
w związku z niższymi niż planowano stopami procentowymi, jak i wcześniejszym wykupem
czwartej serii obligacji.
Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od kredytu i pożyczki podlegają kwartalnej
kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych.
W porównaniu do roku ubiegłego w 2015 roku roczna stopa procentowa obniżyła się i dla
poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach:
Rodzaj tytułu dłużnego
2014 rok
2015 rok
kredyt długoterminowy
pożyczka długoterminowa
obligacje komunalne
2,33% – 2,75%
2,52% – 3,41%
3,30% – 3,80%
1,69% – 2,10%
1,85% – 2,75%
2,47% –3,15%
164
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan dochodów
207 517 512 zł
wykonanie
178 073 046,32 zł
tj. 85,8 %
Plan wydatków
10 350 400 zł
wykonanie
236 403,01 zł
tj. 2,3 %
Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych
rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach
budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802,
75804, 75833, 75814, 75861, 75862, 75863 i 75864.
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 77 737 119 zł, wykonanie 77 737 119 zł,
tj. 100,0 %), z tego:
 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
otrzymano planowaną kwotę 34 017 290 zł;
 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę
31 671 604 zł;
 część regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę
11 322 011 zł;
 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje
na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – otrzymano
planowaną kwotę 726 214 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa
mostu nad rzeką Węgiermucą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 w miejscowości
Lipinki Szlacheckie”.
Wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej jakie Samorząd Województwa
otrzymał w roku 2015 ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 23
października 2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
które to w przypadku Województwa Pomorskiego spowodowały obniżenie wpływów z jej
części wyrównawczej i części regionalnej. Ponadto dokonana została zmiana charakteru
subwencji tzw. „drogowej” na dotację celową z budżetu państwa na zadania własne,
przeznaczoną na dofinansowanie dróg wojewódzkich.
2. Różne rozliczenia finansowe, z planowanej kwoty 3 431 922 zł zrealizowano wpływy
w wysokości 3 602 339 zł, tj. 105,0 % planu, z tego:
165

wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz
z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat
– 3 170 418 zł, tj. 105,7 % planu;

wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających
wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 41/IV/14
z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku
2014 – 431 921 zł, tj. 100,0 % planu.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich,
otrzymywane w rozdziałach:

75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013
– plan 82 547 362 zł, wykonanie 77 721 270 zł; tj. 94,2 %, w tym:
 budżet środków europejskich – plan 68 071 014 zł, wykonanie 64 965 859 zł,
 środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów
beneficjentów – plan 13 841 348 zł, wykonanie 12 626 580 zł,
 zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 635 000 zł, wykonanie
128 831 zł,

75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 18 355 083 zł, wykonanie
16 622 149 zł; tj. 90,6 %, w tym:
 budżet środków europejskich – plan 9 190 607 zł, wykonanie 8 647 441 zł,
beneficjentów – plan 8 998 491 zł, wykonanie 7 899 630 zł,
 zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 165 985 zł, wykonanie
75 078 zł;

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zaplanowano kwotę
16 043 163 zł. Dotacja dotyczy dwóch zadań drogowych realizowanych jako projekty
własne Województwa, a brak wpływu dotacji spowodowany był wydłużeniem się
terminów finalizacji procedur w zakresie postępowań o zamówienia publiczne;

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 9 402 863 zł, wykonanie
2 390 169 zł; tj. 25,4 %, w tym:
 budżet środków europejskich – plan 857 863 zł, wykonanie 723 221 zł,
166
beneficjentów – plan 8 545 000 zł, wykonanie 1 666 948 zł.
Stosunkowo niskie wykonanie planu spowodowane było rozpoczęciem realizacji
projektów przez Województwo w czwartym kwartale 2015 roku.
Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział
75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach
RPO WP i POKL (rozdziały 75861 i 75862).
1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków
ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich
przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach:
 75861 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 –
plan 751 075 zł, wykonanie 160 441 zł; tj. 21,4 %,
 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – plan 170 472 zł, wykonanie 75 962 zł;
tj. 44,6 %.
2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano
na kwotę 24 260 000 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości
6 200 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 18 060 000 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w kwocie 6 550 000 zł, na realizację:
- Zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego
(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007
o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.)
850 000 zł,
- Finansowanie wkładu własnego do zadań
współfinansowanych z UE
2 700 000 zł,
- Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa

3 000 000 zł,
wydatki inwestycyjne w kwocie 11 510 000 zł, na realizację następujących zadań:
- Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
(zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy z dn.26.04.2007
o Zarządzaniu kryzysowym ze zm.)
- Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
167
1 000 000 zł,
250 000 zł,
- Finansowanie projektów inwestycyjnych
Samorządu Województwa
10 260 000 zł.
W 2015 roku uruchomiono środki z:
1) rezerwy ogólnej w wysokości 4 060 900 zł na zadania ujęte w następujących działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo
48 000 zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe
50 000 zł,
- 630 Turystyka
520 000 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
280 000 zł,
- 750 Administracja publiczna
115 000 zł,
- 851 Ochrona zdrowia
372 900 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 480 000 zł,
195 000 zł.
- 926 Kultura fizyczna i sport
2) rezerwy celowej na kwotę 10 770 247 zł, w tym:
a) Finansowanie wkładu własnego do zadań współfinansowanych z UE:
 kwota w wysokości 30 000 zł została przeznaczona na realizację projektu
Pomorskie dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów
szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015
w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność;
 kwotę 15 418 zł uruchomiono na realizację projektu wieloletniego Przygotowanie
programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego w rozdziale 75018
Urzędy Marszałkowskie;
b) Finansowanie zadań bieżących Samorządu Województwa – kwota 3 000 000 zł
została uruchomiona na wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego
zajmujących się zarządzaniem i realizacją RPO WP w ramach nowej perspektywy
finansowej na lata 2014 – 2020 w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie;
c) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwotę 250 000 zł przeznaczono
na udzielenie
pomocy
finansowej
12
jednostkom
samorządu
terytorialnego
na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne;
d) Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa:
168
 kwotę 5 158 799 zł uruchomiono na realizację zadań w rozdziale 60013 Drogi
publiczne wojewódzkie, z tego:
- kwotę 2 158 799 zł na częściowe sfinansowanie zadania Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 213 na odcinku Wierzchucino – Żarnowiec,
- kwotę 3 000 000 zł na niezbędne remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich,
zapewniających
podstawowe
parametry
techniczne
oraz
standardy
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 kwota 1 400 000 zł w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie została
przeznaczona na:
- zakup samochodów służbowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego (1 000 000 zł), z czego stosownie do uchwały Zarządu
Województwa w sprawie zmian budżetu Województwa Nr 668/57/15 z dnia 10
lipca 2015 roku kwota 550 000 zł została przeznaczona na zakup sprzętu
komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego;
- częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (400 000 zł);
 kwota 60 000 zł została uruchomiona na modernizację drogi dojazdowej
do budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w rozdziale 80141 Zakłady
kształcenia nauczycieli;
 kwotę 667 230 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach
rozdziału 85111 Szpitale ogólne, z tego:
- kwotę 150 000 zł na przebudowę basenu rehabilitacyjnego w budynku Zakładu
Balneologicznego w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie,
- kwotę
320 000 zł
na
zakup
sprzętu
medycznego
dla
Oddziału
Otolaryngologicznego -Szpitala Jednego Dnia w COPERNICUS PL Sp. z o.o.
w Gdańsku,
- kwotę 197 230 zł na częściowe sfinansowanie dostosowania budynków
szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie oraz
doposażenia w sprzęt medyczny i niemedyczny Pomorskiego Centrum Chorób
Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku;
 kwotę 9 500 zł uruchomiono na zakup wyposażenia do gabinetu fizykoterapii
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w rozdziale 85148 Medycyna pracy;
169
 kwota 7 300 zł została przeznaczona na zakup serwera dla Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie w ramach rozdziału 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 kwota 172 000 zł została uruchomiona na realizację zadań inwestycyjnych
w ramach rozdziału 92118 Muzea dla następujących instytucji kultury:
- kwotę 50 000 zł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku z przeznaczeniem
na zakup obrazów artystów gdańskich XIX stulecia na aukcjach w niemieckich
domach aukcyjnych,
- kwotę
32 000 zł
dla
Muzeum
Pomorza
Środkowego
w
Słupsku
z przeznaczeniem na zakup gruntów dla Oddziału Muzeum w Swołowie,
- kwotę 90 000 zł dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek
pielgrzymich.
Wysokość rezerw na koniec 2015 roku wyniosła 9 428 853 zł, z tego:

rezerwa ogólna – 2 139 100 zł,

rezerwa celowa – 7 283 753 zł.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów
1 353 310 zł
wykonanie
1 044 745,53 zł, tj. 77,2 %
Plan wydatków
29 500 172 zł
wykonanie
29 174 146,90 zł, tj. 98,9 %
Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy
prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek pedagogicznych oraz
szkół i
placówek o znaczeniu
regionalnym
lub
ponadregionalnym. W 2015 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania
oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych:

5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych,

2 zakłady kształcenia nauczycieli,

2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie,

przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, 2 gimnazja specjalne, 5 szkół
zawodowych specjalnych.
170
Z planowanych dochodów w wysokości 1 353 310 zł uzyskano 1 044 746 zł,
1.
Dotacja celowa z budżetu państwa 46 570 zł, tj. 56,9 % planu:
- na bieżące zadania zlecone z administracji rządowej – kwota 9 770 zł, tj. 97,3 %
planu, na wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Specjalnym Ośrodku
Szkolno
–
Wychowawczym
nr
2
dla
Niesłyszących
i
Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe,
- na realizację bieżących zadań własnych – kwota 36 800 zł, tj. 100 % planu, na
realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie Rządowych Programów
pn. Bezpieczna + oraz Książki naszych marzeń.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na projekt pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła planowana w kwocie 35 000 zł. Dotacja
nie wpłynęła z uwagi na odstąpienie przez Województwo od realizacji projektu
z uwagi na brak możliwości akceptacji odnośnie zapisów projektu umowy.
2.
Dotacja celowa z budżetu środków europejskich – kwota 771 zł, stanowiąca refundację
wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa,
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
3.
Dochody własne zrealizowane przez jednostki w kwocie 997 405 zł, tj. 80,1 % planu
pochodzące z:
– wpływów z usług
659 321 zł,
– najmu i dzierżawy składników majątkowych
237 287 zł,
– pozostałych dochodów
100 797 zł.
Źródła finansowania wydatków w zakresie oświaty i wychowania w 2015 roku
przedstawia poniższe zestawienie.
europejskich
Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
29 195 174
304 998
28 931 156
242 991
99,1 %
79,7 %
89 500
89 500
100,0 %
81 845
133 653
46 570
106 921
56,9 %
80,0%
29 500 172
29 174 147
98,9 %
171
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie jednostek oświaty
Realizacja Rządowych Programów
Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Dotacja dla Powiatu Kartuskiego
Dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
Realizacja w ramach RPO WP 2007
– 2013
Realizacja projektu w ramach
programu Erasmus +
Pozostałe zadania
Ogółem
Środki własne
Województwa
Środki w
ramach
programów
europejskich
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
28 611 060
0
0
0
28 611 060
9 700
0
36 800
0
46 500
0
0
9 770
0
9 770
122 200
0
0
0
122 200
126 388
0
0
0
126 388
0
89 500
0
0
89 500
23 230
0
0
106 921
130 151
38 578
0
0
0
38 578
28 931 156
89 500
46 570
106 921
29 174 147
Pozostałe
Ogółem
Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 29 174 147 zł, tj. 98,9 %
planu poniesione zostały na:
1.
Funkcjonowanie jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym – kwota 28 611 060 zł, tj. 99,0 % planu, z tego:
- wydatki bieżące – kwota 28 176 268 zł, co stanowi 99,0 % planu sfinansowane
w 99,4 % z części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast 0,6 % stanowiły środki
własne Województwa,
- wydatki inwestycyjne – kwota 434 792 zł, tj. 99,5 % planu, sfinansowane ze środków
2.
Realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie Rządowych Programów
Bezpieczna + oraz Książki naszych marzeń – kwota 46 500 zł, tj. 100 % planu. Wydatki
w tym zakresie zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie
36 800 zł, natomiast 9 700 zł stanowiły środki własne Województwa.
3.
Wyposażenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego
w Wejherowie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
172
w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – kwota 9 770 zł,
tj. 97,3 % planu sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.
4.
Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek – kwota 13 078 zł, tj. 94,9 % planu,
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
5.
Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie działalności filii biblioteki
pedagogicznej w Kartuzach w wysokości 122 200 zł, tj. 100 % planu, finansowana
ze środków własnych Województwa.
6.
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu edukacji zleconych
przez Województwo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości
126 388 zł, tj. 97,5 % planu, finansowane ze środków własnych Województwa.
7.
Realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni
Pomorzanie
w
ramach
Strategii
Rozwoju
pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej
Województwa
Pomorskiego
dla przedsięwzięcia
2020
strategicznego
Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby
subregionalnych i regionalnego rynków pracy – kwota 89 500 zł, tj. 100 % planu,
finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP 2017 – 2013.
8.
Realizację projektu pn. The Solar Energy House – dom samowystarczalny energetycznie
– praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach
programu Erasmus + – kwota 130 151 zł, tj. 97,4 % planu. Projekt finansowany jest ze
środków
pozyskiwanych
z
Fundacji
Rozwoju
Systemu
Edukacji.
W
roku
2015 poniesiono ze środków własnych Województwa wydatki na kwotę 23 230 zł do
refundacji w 2016 roku.
9.
Organizację posiedzeń komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota
1 107 zł, tj. 69,2 % planu sfinansowana ze środków własnych Województwa.
10. Organizację imprez pod hasłem Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu – kwota
24 393 zł, tj. 46,2 % planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa. Niski
wskaźnik realizacji zadania wystąpił z uwagi na brak organizacji wszystkich
zaplanowanych wydarzeń i gali.
173
Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków były wynagrodzenia
i pochodne w wysokości 22 290 917 zł, tj. 76,4 % wydatków w dziale. Poniższy wykres
przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2015 roku.
Zakup energii
1 187 358 zł
4,1%
Odpisy na ZFŚS
1 396 718 zł
4,8%
Wynagrodzenia
i pochodne
22 290 917 zł
76,4%
Zakup usług
1 800 990 zł
6,2%
Wydatki i zakupy
inwestycyjne
434 792 zł
1,5%
Pozostałe wydatki
bieżące
2 063 372 zł
7,0%
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan dochodów
18 182 zł
wykonanie
17 907,11 zł, tj. 98,5 %
Plan wydatków
1 268 316 zł
wykonanie
1 249 791,57 zł, tj. 98,5 %
W ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są
programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia
prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne
mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze
środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia
logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność
manualną oraz gimnastyka korekcyjna.
Dochody zrealizowane w kwocie 17 907 zł, tj. 98,5 % planu stanowią dotacje celowe
z budżetu państwa:
174
 na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe – z planowanej kwoty 6 282 zł otrzymano 6 007 zł, tj. 95,7 %
planu,
 na realizację bieżących zadań własnych – kwota 11 900 zł, tj. 100 % planu, z tego:
─
na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach
Rządowego Programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Książki naszych marzeń – kwota 1 000 zł,
─
na realizację działań wynikających z Rządowego Programu wspomagania w latach
2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna + – kwota 10 900 zł.
Poniesione wydatki w kwocie 1 249 792 zł, tj. 98,5 % planu dotyczyły:
- realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – kwota 6 007 zł, tj. 95,6 %
planu została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów klas I, II i IV. Wydatki
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- realizacji Rządowego Programu Książki naszych marzeń – kwota 1 250 zł, tj. 100 % planu
została wydatkowana na zakup 72 książek niebędących podręcznikami do biblioteki
szkolnej, organizację konkursów oraz akcji czytelniczej z udziałem uczniów, rodziców,
nauczycieli i dziennikarzy lokalnych gazet. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej
z budżetu państwa w kwocie 1 000 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie
250 zł.
- realizacji Rządowego Programu Bezpieczna + – kwota 13 650 zł, tj. 100 % planu została
wydatkowana na realizację zadania pn. Tacy sami 1, w tym m.in. na zakup tablicy
interaktywnej z osprzętem, wynagrodzenie dla tłumacza języka migowego, konsultacje
z trenerem profilaktyki uzależnień i zakup materiałów na zajęcia teatralne. Wydatek
sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 900 zł oraz ze środków
własnych Województwa w kwocie 2 750 zł,
- bieżącego funkcjonowania szkoły – kwota 1 228 885 zł, tj. 98,5 % planu. Najwyższy
udział
strukturalny,
tj.
91,5 %,
stanowiły
wynagrodzenia
pracowników
wraz
z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 124 059 zł. Pozostałe wydatki w kwocie
175
105 076 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii,
materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.
Zatrudnienie w szkole w 2015 roku wyniosło 14,55 etatów pedagogicznych oraz 2,50
etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole
podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 470 zł, pracowników
administracji 2 730 zł, pozostałych pracowników 2 259 zł.
W szkole kształciło się 40 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
miesiąca wyniósł 2 604 zł.
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
483 950 zł
wykonanie
0 zł
479 310,60 zł, tj. 99,0 %
W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne
mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością
sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju
przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym
celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy
jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,3 %, miały
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 423 012 zł.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym, funkcjonującym
na terenie Ośrodka wyniosła 6 072 zł, pracownika obsługi 2 523 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 56 299 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki
(m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz
z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. `
176
W 2015 roku do przedszkola uczęszczało 40 dzieci, a opiekę nad nimi sprawowali
pracownicy zatrudnieni w wymiarze 3,43 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi.
Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 999 zł.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne
Plan dochodów
10 963 zł
wykonanie
10 962,41 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
1 326 758 zł
wykonanie
1 311 478,23 zł, tj. 98,8 %
W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jest jedyną w Polsce placówką
resocjalizacyjno – rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci młodzież w wieku
od trzynastu do dziewiętnastu lat. Dziewczęta kierowane są do Placówki postanowieniem
sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim
orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną
pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną.
Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6 - 8 osób pod
opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej
przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne,
terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się
w szkole.
Dochody zrealizowane w kwocie 10 962 zł, tj. 100 % planu stanowią dotacje celowe
z budżetu państwa na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im.
J.
Siestrzyńskiego
w Wejherowie, z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
– kwota 3 762 zł,
177
─
na zadania własne przeznaczone na realizację działań wynikających z Rządowego
Programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach
Bezpieczna + – kwota 7 200 zł.
Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 1 311 478 zł, tj. 98,8 % planu
przedstawia się następująco:
Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka
w Kwidzynie.
Plan wydatków
669 775 zł
wykonanie
659 805,76 zł, tj. 98,5 %
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,0 %, stanowiły wynagrodzenia
pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 567 134 zł.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 674 zł, pracowników
Pozostałe wydatki w kwocie 92 672 zł związane były przede wszystkim z kosztami
utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu
śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W ramach powyższej kwoty wydatkowano również 900 zł na szkolenia pracowników
w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego, zmian w podatku VAT i inwentaryzacji
w jednostkach sektora finansów publicznych.
W 2015 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na
poziomie 6,26 etatów pedagogicznych oraz 2,70 etatów administracji i obsługi.
W gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 37 uczennic, a koszt utrzymania jednej
uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 486 zł.
Gimnazjum
specjalne
w
Specjalnym
Ośrodku
Szkolno
-
Wychowawczym
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Plan wydatków
656 983 zł
wykonanie
651 672,47 zł, tj. 99,2 %
Zrealizowane wydatki w kwocie 651 672 zł, tj. 99,2 % planu dotyczyły:
178
- zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – kwota 3 762 zł, tj. 100 % planu
została wydatkowana na zakup podręczników dla uczniów klas I gimnazjum oraz na
obsługę zadania. Wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- realizacji Rządowego Programu Bezpieczna + – kwota 9 300 zł, tj. 100 % planu została
wydatkowana na realizację zadania pn. Tacy sami 1, w tym m.in. na zakup dwóch
komputerów, wynagrodzenie dla tłumacza języka migowego, konsultacje z trenerem
profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie szkolenia informatycznego i zakup sprzętu na
zajęcia sportowe. Celem projektu było zapewnienie rozwoju kompetencji społecznych
i zminimalizowanie zagrożenia marginalizacją społeczną młodych inwalidów słuchu.
Wydatek sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7 200 zł oraz ze
środków własnych Województwa w kwocie 2 100 zł,
- bieżącego funkcjonowania gimnazjum – kwota 638 610 zł, tj. 99,2 % planu. Najwyższy
udział
strukturalny,
tj.
87,8 %,
stanowiły
wynagrodzenia
pracowników
wraz
z pochodnymi, które łącznie wyniosły 560 444 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 166 zł
związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług
wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Zatrudnienie w szkole w 2015 roku wyniosło 6,12 etatów pedagogicznych oraz
2,00 etaty administracyjne i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w gimnazjum,
funkcjonującym na terenie Ośrodka wyniosła 5 085 zł, pracowników administracji 2 730 zł,
pozostałych pracowników 2 197 zł.
W gimnazjum kształciło się 22 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan dochodów
435 296 zł
wykonanie
261 176,07 zł, tj. 60,0 %
Plan wydatków
8 852 032 zł
wykonanie
8 747 062,39 zł, tj. 98,8 %
Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć
Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych
dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych.
179
Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle
współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki
społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu,
współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska
regionalnego i lokalnego.
W 2015 roku zespoły szkół generowały dochody, na które składały się:
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
122 799 zł
– wpływy z usług
114 772 zł
– pozostałe dochody
23 605 zł
Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 8 852 032 zł zostały wykonane w 98,8 %.
Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach
oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
Plan
WZSP nr 2 w Gdańsku
WZSP w Gdyni
WZSP w Słupsku
WZSP w Starogardzie Gdańskim
WZSP w Sztumie
RAZEM
Wykonanie
% wyk.
2 192 908
2 311 243
1 813 882
1 178 427
1 355 572
2 167 792
2 277 791
1 779 084
1 173 133
1 349 262
98,9%
98,6%
98,1%
99,6%
99,5%
8 852 032
8 747 062
98,8%
Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły:
1. wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi
6 941 090 zł
2. zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych)
723 413 zł
3. zakupu energii
415 858 zł
4. odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
275 644 zł
5. zakupu materiałów i wyposażenia
191 285 zł
6. zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
117 284 zł
7. wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń
33 012 zł
8. szkoleń dla pracowników
16 570 zł
9. pozostałych wydatków bieżących
32 906 zł
Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą
strukturalnie część wydatków, tj. 79,4 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia
nauczycieli na 78,17 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na
45,71 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych
180
w 2015 roku korzystało 803 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów
w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie.
Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w 2015 roku
L.p.
Wyszczególnienie
Liczba
etatów
ogółem
w tym:
etaty
nauczycielskie
Średnie miesięczne
wynagrodzenie (zł)
pozostali
nauczycielskie
pracownicy
3 256
3 210
Liczba
uczniów
1.
WZSP nr 2 w Gdańsku
34,75
22,12
2.
WZSP w Gdyni
30,00
19,12
4 101
3 205
237
3.
WZSP w Sztumie
20,42
13,52
4 140
2 597
119
4.
WZSP w Słupsku
22,35
13,35
3 328
3 223
103
5.
WZSP w Starogardzie Gd.
16,36
10,06
123,88
78,17
3 021
x
162
RAZEM
4 537
x
182
803
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne
Plan dochodów
44 431 zł
wykonanie
17 700 zł, tj. 39,8 %
Plan wydatków
2 101 972 zł
wykonanie
2 068 229,99 zł, tj. 98,4 %
Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące
w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczniów
niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Praktyki
zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest
w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek.
Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje zadania
dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi
słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach.
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni ośrodka. W Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują szkoły zawodowe, których
oferta edukacyjna przedstawia się następująco:
181
▪
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie
stolarz,
kucharz,
ślusarz,
krawiec,
ogrodnik,
monter
zabudowy
i
prac
wykończeniowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, pszczelarz;
▪
Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim, w zawodzie technik informatyk,
technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ogrodnik,
technik pszczelarz, fototechnik;
▪
Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim, w zawodzie
technik informatyk, archiwista, technik usług kosmetycznych, technik masażysta,
florysta.
Otrzymane w kwocie 17 700 zł, tj. 100 % planu dochody to dotacja celowa z budżetu
państwa na zadanie własne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w ramach Rządowego Programu
wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna +.
Ujęta w planie dochodów kwota 26 731 zł dotyczy środków z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji na zadanie pn. The Solar Energy House – dom samowystarczalny
energetycznie – praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii, realizowane przez
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Wejherowie w ramach programu Erasmus +. W roku 2015 Fundacja nie przekazała
środków. Planowany jest ich wpływ w roku 2016.
Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Wejherowie i przedstawiają się następująco:
Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza
Korczaka w Kwidzynie.
Plan wydatków
353 657 zł
wykonanie
337 365,87 zł, tj. 95,4 %
Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 83,3 % stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 280 995 zł, tj. 97,9 %
planu.
182
Wydatki w kwocie 56 371 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki
(m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup
energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W 2015 roku zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,69 etatu pedagogicznego
i 2,50 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Szkole
Zawodowej Specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 6 985 zł, pracowników
Z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało
16 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 757 zł.
Szkoła zawodowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie
Plan wydatków
1 748 315 zł
wykonanie
1 730 864,12 zł, tj. 99,0 %
Zrealizowane wydatki w kwocie 1 730 864 zł, tj. 99,0 % planu dotyczyły:
- realizacji Rządowego Programu Bezpieczna + – kwota 22 300 zł, tj. 100 % planu
została wydatkowana na realizację zadań pn. Tacy sami 3 i Tacy sami 4, w tym: na
zakup komputera z oprogramowaniem wynagrodzenie dla tłumacza języka migowego,
konsultacje
z
trenerem
profilaktyki
uzależnień,
przeprowadzenie
szkolenia
informatycznego i zakup materiałów na wykonanie upominków. Celem projektów było
zapewnienie
rozwoju
kompetencji
społecznych
i zminimalizowanie
zagrożenia
marginalizacją społeczną młodych inwalidów słuchu. Wydatek sfinansowano z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 17 700 zł oraz ze środków własnych
Województwa w kwocie 4 600 zł,
- zadania pn. The Solar Energy House – dom samowystarczalny energetycznie – praktyka
zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii, realizowanego w ramach programu
Erasmus + – kwota 130 151 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń osób prowadzących
dodatkowe zajęcia m.in. z języka hiszpańskiego, angielskiego, projektowania AUTOCAD oraz kosztów pobytu uczniów i nauczycieli w trakcie praktyki zawodowej
w Hiszpanii. Projekt finansowany będzie ze środków pozyskiwanych z Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki poniesione w 2015 roku ze środków własnych
Województwa w kwocie 23 230 zł planowane do refundacji w 2016 roku.
183
- funkcjonowania szkoły – kwota 1 578 413 zł, tj. 99,1 % planu. Najwyższy udział
strukturalny, tj. 86,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
które łącznie wyniosły 1 367 356 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195 057 zł
związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług
wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane i wykonane w kwocie 16 000 zł zostały
poniesione na zakup specjalistycznego sprzętu multimedialnego wykorzystywanego m.in.
do realizacji telekonferencji, prowadzenia zajęć dydaktycznych online, tworzenia
wspólnych baz danych oraz specjalistycznych prezentacji w ramach współpracy Ośrodka
z ośrodkami kształcenia ogólnego i zawodowego osób niesłyszących z Niemiec, Węgier,
Turcji i Hiszpanii.
Wydatki na funkcjonowanie szkoły zostały poniesione ze środków własnych
Województwa.
Zatrudnienie w 2015 roku wyniosło 15,22 etatów pedagogicznych oraz 2,50 etatów
administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole zawodowej
wyniosła 5 329 zł, pracowników administracji
2 730 zł, pozostałych pracowników
2 202 zł.
W szkole kształciło się 50 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca
wyniósł 2 885 zł.
Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli
Plan dochodów
656 270 zł
wykonanie
617 779,04 zł, tj. 94,1 %
Plan wydatków
6 051 450 zł
wykonanie
5 968 990,78 zł, tj. 98,6 %
Zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia
nauczycieli:
1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
184
Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich
typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób
związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Plan dochodów
601 670 zł
wykonanie
551 637,35 zł, tj. 91,7 %
Plan wydatków
4 373 557 zł
wykonanie
4 301 947,90 zł, tj. 98,4 %
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług
(prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy
za noclegi uczestników kursów) – kwota 423 828 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem
sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) – kwota 113 484 zł.
Wydatki w związku z bieżącym funkcjonowaniem CEN zrealizowano w kwocie
3 896 281 zł, tj. 98,2 % planu. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 76,1 %, stanowiły
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 2 964 574 zł.
Wydatki w kwocie 925 992 zł związane były z utrzymaniem jednostki (zakup energii, zakup
usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Ponadto, wydatkowano kwotę 5 715 zł na szkolenia 29 pracowników
w zakresie bhp, audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa publicznego i inwentaryzacji.
Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 14,93 etatów pedagogicznych oraz 33,81
etatów administracji i obsługi Średnia miesięczna płaca wykładowcy Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku wyniosła 4 391 zł, pracowników administracji 3 849 zł, pozostałych
pracowników 2 419 zł.
Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne zrealizowane w kwocie 405 667 zł,
tj. 99,5 % planu zostały poniesione w związku z modernizacją sieci hydrantów
wewnętrznych, budową ciągu pieszo-jezdnego oraz zakupem serwera i wielofunkcyjnej
kserokopiarki z oprogramowaniem.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2015 roku realizowało zadania
statutowe poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
185
– wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty,
– wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie
z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
– realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania,
– diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
– przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy
nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy.
3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek
w zakresie zarządzania oświatą.
4. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania
mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie
i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
6. Realizację zadań zleconych przez organ prowadzący m.in. poprzez współpracę w zakresie
zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni
Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym m.in.
poprzez doskonalenie nauczycieli i nauczycieli doradców zawodowych na bazie
wykonanej w 2014 roku diagnozy potencjału doradztwa edukacyjno – zawodowego,
pilotaż programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej –
uruchomienie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kontynuację realizacji
programu pn. Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020 wspierającego kadrę
zarządzającą placówek oświatowych, opracowanie programu doskonalenia nauczycieli
w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla nauczycieli II, III i IV etapu
edukacyjnego, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli, pedagogów i psychologów
szkolnych pracujących z uczniami niepełnosprawnymi oraz z uczniami z zaburzeniami
rozwoju oraz prowadzenie koordynacji spotkań i warsztatów zespołów roboczych
186
odpowiedzialnych za realizację działań wynikających z Regionalnego Programu
Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie.
Ponadto CEN koordynowało działania w ramach inicjatywy Rok 2015 Rokiem
Matematyki na Pomorzu m.in. poprzez organizację imprez w obszarze edukacji wczesnej.
Centrum Edukacji Nauczycieli w 2015 roku zorganizowało lub współorganizowało
różnorodne formy doskonalenia, w tym:
▪
37 szkoleniowych rad pedagogicznych,
▪
173 seminaria, konsultacje i warsztaty,
▪
63 spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
▪
4 imprezy w ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki
▪
5 kursy kwalifikacyjne,
▪
29 kursów doskonalących,
▪
20 konferencji,
▪
6 spotkań w ramach Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.
▪
16 spotkań w ramach Roku Matematyki na Pomorzu
▪
9 wizyt wspomagających szkoły i placówki.
Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Plan dochodów
54 600 zł
wykonanie
66 141,69 zł, tj. 121,1 %
Plan wydatków
1 677 893 zł
wykonanie
1 667 042,88 zł, tj. 99,4 %
Zrealizowane w 2015 roku dochody w kwocie 66 142 zł pochodziły głównie
z wpływów
z
usług
za
prowadzenie
odpłatnych
form
szkoleniowych,
kursów
kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych – kwota 53 215 zł.
Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 12 927 zł, z czego kwota 12 500 zł
dotyczyła sprzedaży zbędnych składników majątkowych – samochodu osobowego Skoda
Octavia oraz urządzenia poligraficznego (zszywarki).
Zaplanowane na 2015 rok wydatki wykonano w 99,4 %. Najwyższy udział
w strukturze, tj. 85,2 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które
łącznie wyniosły 1 419 601 zł.
Wydatki w kwocie 243 504 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup
usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz
187
Świadczeń Socjalnych. Ponadto, zrealizowane wydatki w kwocie 3 938 zł dotyczyły udziału
6 pracowników w szkoleniach zawodowych z zakresu rachunkowości i prawa pracy
Średnia miesięczna płaca wykładowcy w Ośrodku wyniosła 4 662 zł, pracowników
Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 12,27 etatów pedagogicznych
oraz 9,83 etatów administracji i obsługi.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku realizował następujące zadania:
1. Aktualizacja kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie
pomorskim.
2. Organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych
pomorskich szkół i placówek w formie:
▪
178 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów,
▪
61 kursów doskonalących i warsztatów,
▪
14 konferencji i forów,
▪
68 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
▪
878 konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
▪
38 szkoleniowych rad pedagogicznych.
3. Realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz
pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu
województwa.
4. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla
nauczycieli
przedmiotów
zawodowych
nauczanych
w
zawodach
unikatowych
i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych
oraz językiem regionalnym.
5. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej.
6. Działania podejmowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz
podmiotami działającymi na rzecz oświaty.
7. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym
konferencji nauczycieli poszczególnych specjalności, poszczególnych typów i rodzajów
szkół oświatowych.
188
8. Podnoszenie jakości pracy Placówki m.in. poprzez przebudowę strony internetowej
aktualizację
Ośrodka,
materiałów
reklamowych,
wdrożenia
systemu
promocji
audiowizualnej, współpracę z lokalnymi mediami.
9.
Realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ
zarządzający m.in. poprzez współpracę w zakresie zadań wynikających z zakresu
Regionalnego Programu Strategicznego pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym: poprzez organizację regionalnego
zespołu ds. mobilności zagranicznych dla nauczycieli i kadry pedagogicznej
w województwie pomorskim, pilotaż pomorskiego systemu doradztwa dla nauczycieli
języka
kaszubskiego,
prowadzenie
cyklu
seminariów,
warsztatów,
konferencji
związanych z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych,
etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, uruchomienie punktu konsultacyjnego
dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz
pracowników organów zarządzających, prowadzenie sieci współpracy nauczycieli,
pedagogów i psychologów szkolnych pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami
oraz z uczniami z zaburzeniami rozwoju.
Ponadto ODN brał udział w pracach związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem
Matematyki na Pomorzu m.in. poprzez organizację konkursów, wykładów oraz innych
imprez poświęconych matematyce.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
130 621 zł
wykonanie
0 zł
125 483,57 zł, tj. 96,1 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ
prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 116 837 zł, wydatkowano
112 406 zł, tj. 96,2 % planu.
Pozostałą kwotę 13 078 zł, tj. 94,9 % planu wydatkowano na szkolenia z zakresu
zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek.
189
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne
Plan dochodów
153 168 zł
wykonanie
119 220,90 zł, tj. 77,8 %
Plan wydatków
8 419 955 zł
wykonanie
8 405 483,23 zł, tj. 99,8 %
Zadania w ramach rozdziału realizują dwie biblioteki pedagogiczne:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku z czterema filiami na terenie
Dochody zrealizowane w kwocie 119 221 zł, tj. 77,8 % planu stanowiły:
─
Dochody uzyskane przez Biblioteki Wojewódzkie w kwocie 118 450 zł, z tego:
– wpływy z usług
67 506 zł
– wpływy z różnych dochodów
35 914 zł
– darowizny
14 025 zł
– dochody z najmu i dzierżawy
─
1 005 zł
Dotacja celowa z budżetu środków europejskich w kwocie 771 zł,
stanowiąca
refundację wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu pn. Pomorska
Biblioteka
Cyfrowa,
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Na zrealizowane w 2015 roku wydatki w wysokości 8 405 483 zł, tj. 99,8 % planu składają
się:
–
wydatki PBW w Gdańsku
5 454 070 zł
–
wydatki PBW w Słupsku
2 829 213 zł
–
dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego
122 200 zł
Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego przekazana w kwocie 122 200 zł, tj. 100 %
planu jest związana z powierzeniem Powiatowi na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia
2002 r., prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
190
Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Plan dochodów
60 000 zł
wykonanie
61 191,04 zł, tj. 102,0 %
Plan wydatków
5 461 123 zł
wykonanie
5 454 069,80 zł, tj. 99,9 %
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka posiada 12 filii: w Chojnicach, Gdyni,
Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim,
Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując
zadania biblioteczne, jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących
się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela
oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.
W 2015 roku Biblioteka pozyskała wpływy w wysokości 61 191 zł, z tego:
– wpływy z usług – 19 922 zł,
– darowizny – 14 025 zł,
– pozostałe dochody – 27 244 zł.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w 2015 roku zrealizowała wydatki na
kwotę 5 454 070 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne
4 380 992 zł, tj. 99,9 % planu
– zakup książek i czasopism
108 792 zł, tj. 100,0 % planu
– pozostałe wydatki bieżące
964 286 zł, tj. 99,6 % planu
Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów,
- działalność informacyjno-bibliograficzną,
- działalność wspomagającą pracę szkoły oraz edukacyjną – wspierającą pracę
nauczycieli, w tym m.in. poprzez organizację wystaw, zajęć i zabaw edukacyjnych
związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu,
- promocję usług i zbiorów placówki poprzez organizowanie imprez i spotkań,
- współpracę
z
instytucjami,
organizacjami,
stowarzyszeniami
i
fundacjami
działającymi na rzecz edukacji i kultury w zakresie m.in. promocji działań
kulturalnych,
bibliotecznych,
szkoleń
dla
ochrony
bibliotekarzy,
wydawnictw
papierowych,
i podnoszenia jakości funkcjonowania bibliotek,
191
udostępniania
cyfrowych
przeprowadzania
zasobów
analiz

realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020, obejmujących m.in. organizacje seminarium Czy kompetencje porozumiewania
się w języku ojczystym oraz kompetencje czytelnicze mają znaczenie w życiu, także
zawodowym, organizację konkursu plastycznego dla uczniów pn. Moja Mała Ojczyzna
oraz przygotowanie informacji dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
na temat kształtowania predyspozycji zawodowych poprzez rozwijanie kompetencji
kluczowych na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.
Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych
przedstawiono w poniższym zestawieniu:
Zakupione i pozyskane woluminy w 2015 roku przez PBW w Gdańsku.
Placówka macierzysta
/ filia
Pozyskane książki
z darów/z
za książki
przeniesienia
zagubione
Liczba zakupionych pozycji
prenumeraty
zbiory
książki
czasopism
specjalne
PBW Gdańsk
640
85
78
793
15
Chojnice
155
16
0
262
0
Gdynia
154
13
0
95
0
Kościerzyna
217
15
0
397
0
Kwidzyn
127
11
0
545
2
Malbork
93
8
0
68
0
Nowy Dwór Gdański
89
9
0
100
0
Pruszcz Gdański
136
10
0
188
10
Puck
131
17
1
139
41
Starogard Gd.
131
14
0
204
0
Sztum
91
11
0
86
26
Tczew
168
14
5
793
0
Wejherowo
196
18
6
110
90
2 328
241
90
3 780
184
Razem
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2015 roku to 536 584 jednostek
inwentarzowych.
Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych Biblioteka tworzyła i wprowadzała przy
użyciu programu Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy
komputerowego katalogu online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu
Centralnego NUKAT. W 2015 roku do katalogu NUKAT wprowadzono 481 haseł
wzorcowych i 728 rekordów książek i filmów.
Biblioteka wraz z filiami odnotowała 60 795 odwiedzin i 149 587 wypożyczeń tradycyjnych.
Odnotowano 12 780 wejść na platformę za pośrednictwem platformy IBUK Libra, z której
czytelnicy pobrali do czytania 273 318 stron.
192
W 2015 roku oprócz placówki macierzystej w 4 filiach (w Chojnicach, Kościerzynie,
Pruszczu Gdańskim i Wejherowie) uruchomiono w czytelniach terminale, na wydzielonych
stanowiskach, do zasobów Biblioteki Narodowej w ramach projektu pn. Cyfrowa
Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA. Z tej usługi skorzystało 49 czytelników,
którzy pobrali 149 pozycji książkowych udostępnionych przez Bibliotekę Narodową.
W 2015 roku w placówce macierzystej wraz z filiami zarejestrowano 5 770 czytelników.
Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 56,00 etatów pedagogicznych oraz 19,75 etatów
administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła
3 745 zł, pracowników administracji 4 313 zł, pozostałych pracowników 2 523 zł.
Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Plan dochodów
93 168 zł
wykonanie
57 258,52 zł, tj. 61,5 %
Plan wydatków
2 836 632 zł
wykonanie
2 829 213,43 zł, tj. 99,7 %
Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku, a jej
działalność jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia
nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej.
Głównym źródłem dochodów w 2015 roku były wpływy z usług, które pozyskano
w wysokości 47 584 zł, tj. 57,1 % planu. Niski wskaźnik realizacji wynika z dokonanych
rozliczeń z podnajemcami pomieszczeń z tytułu usług związanych głównie z dozorem mienia
oraz wywozem śmieci i nieczystości. Pozostałe dochody zrealizowano łącznie w kwocie
9 675 zł, tj. 98,0 % planu, z tego wpływy z różnych dochodów – kwota 8 670 zł, dochody
z najmu i dzierżawy – kwota 1 005 zł.
Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w kwocie 2 816 088 zł, tj. 99,7 %
planu, przedstawiają się następująco:
–
wynagrodzenia i pochodne
2 151 135 zł, tj. 99,9 % planu
–
zakup książek i czasopism
61 608 zł, tj. 100,0 % planu
–
pozostałe wydatki bieżące
603 345 zł, tj. 99,0 % planu
Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane w kwocie 13 125 zł, tj. 99,4 % planu
dotyczyły zakupu projektora i ekranu projekcyjnego do sali konferencyjnej.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
193
▪
gromadzenie i udostępnianie zbiorów,
▪
działalność informacyjno – bibliograficzną,
▪
działalność wspomagającą pracę szkoły oraz edukacyjną – wspierającą pracę
nauczyciela m.in. przygotowanie spotkań, wystaw i konferencji w ramach obchodów
Roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu,
▪
inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług
i działań placówki, organizowanie spotkań i imprez,
▪
współpracę z innymi placówkami w regionie,
▪
realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego
pn. Aktywni Pomorzanie w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020, w tym m.in. organizacja konkursu plastycznego dla uczniów pn. Moja Mała
Ojczyzna, organizacja sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczących kształtowania predyspozycji
zawodowych poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych oraz budowa bazy dobrych
praktyk nauczycielskich w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów w obszarze nauk
przyrodniczych i humanistycznych.
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek,
czasopism i zbiorów specjalnych:
Placówka macierzysta
/ filia
Liczba zakupionych pozycji
Pozyskane książki/zbiory
specjalne/czasopisma
za książki
z darów
zagubione
311
42
120
0
397
91
prenumeraty
czasopism
53
29
zbiory
specjalne
230
43
Człuchów
93
27
44
88
0
Lębork
95
27
42
219
0
Miastko
Razem
86
762
29
165
72
431
188
926
0
42
PBW Słupsk
Bytów
książki
Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2015 roku to 201 967 jednostek
inwentarzowych.
W 2015 roku Biblioteka wraz z filiami odnotowała 39 240 odwiedzin i 89 045 wypożyczeń
tradycyjnych oraz 69 155 odwiedzin strony www Biblioteki wraz z filiami.
W 2015 roku zarejestrowano 1 768 aktywnych czytelników.
Zatrudnienie w Bibliotece w 2015 roku wyniosło 23,96 etatów pedagogicznych oraz 16,33
etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła
3 661 zł, pracowników administracji 3 453 zł, pozostałych pracowników 2 125 zł.
194
Plan dochodów
35 0000 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
865 118 zł
wykonanie
818 316,54 zł, tj. 94,6 %
W planie dochodów na 2015 rok ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie
35 000 zł na zadania bieżące realizowane przez Województwo na podstawie porozumienia
z Wojewodą Pomorskim w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu
Rządowego pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Województwo odstąpiło od realizacji projektu
z uwagi na brak możliwości akceptacji odnośnie zapisów projektu umowy.
Wydatki w 2015 roku ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań:
1. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2015 rok zabezpieczono środki dotyczące
odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa. Na ten cel wydatkowano 576 927 zł, tj. 100 % planu.
2. Zgodnie z uchwałą Nr 109/14/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia
29 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2015 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku
publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji oraz
uchwałą Nr 348/34/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015
roku w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego
z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2015 dla
organizacji przeznaczono środki w wysokości 131 000 zł, przekazano natomiast środki
w wysokości 126 388 zł. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło
98 ofert od 81 oferentów. Do realizacji przyjęto 37 ofert od 31 podmiotów. Wykaz
imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 9.
3. Na realizację zadania ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni
Pomorzanie
w
ramach
Strategii
Rozwoju
Województwa
Pomorskiego
2020 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia strategicznego
„Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej
potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy wydatkowano 89 500 zł,
tj. 100 % planu. Wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
195
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach RPO WP
2007 – 2013.
4. Na organizację imprez związanych z ustanowieniem Roku 2015 Rokiem Matematyki
na Pomorzu wydatkowano 24 393 zł, tj. 76,2 % planu.
5. W związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycieli w budżecie wydatkowano 1 108 zł, tj. 69,2 % planu.
6. Na zapłatę odsetek naliczonych od zaległych składek ZUS, które powstały z powodu
złożenia niewłaściwych oświadczeń przez nauczycieli realizujących zadania w ramach
projektów dofinansowanych ze środków europejskich w budżecie zabezpieczono
kwotę 500 zł. Duża skuteczność prowadzonej windykacji należności spowodowała, że
nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków z budżetu Województwa.
7. Na realizowany w ramach porozumienia z organami administracji rządowej projekt
w ramach Programu Rządowego pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła zaplanowano
kwotę 35 000 zł, jednak z uwagi na brak możliwości akceptacji odnośnie zapisów
projektu umowy Województwo wycofało się z realizacji Programu.
DZIAŁ 803
SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
131 000 zł
wykonanie
109 440,00 zł, tj. 83,5 %
Rozdział 80309
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
131 000 zł
wykonanie
109 440,00 zł, tj. 83,5 %
Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce
studentom – mieszkańcom województwa.
Zgodnie z Uchwałami Nr 1205/405/14 oraz Nr 1196/96/15 Zarządu Województwa
Pomorskiego przekazano stypendia studentom wydatkując na ten cel ze środków własnych
Samorządu Województwa kwotę 109 440 zł, co stanowi 83,5 % planu.
196
Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie
w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów
8 718 873 zł
wykonanie
9 461 494,87 zł, tj. 108,5 %
Plan wydatków
41 757 906 zł
wykonanie
41 244 890,36 zł, tj. 98,8 %
W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowane są zadania Samorządu Województwa
w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym dotyczące Regionalnego Programu
Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.
Dochody uzyskane zostały w kwocie 9 461 495 zł, i tak:
1. dotacje celowe z budżetu państwa:

na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 979 464 zł,
z tego:
 13 496 zł dotyczy przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na
leczenie psychiatryczne,
 26 395 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków
Domu
im.
J.
Korczaka
w
Gdańsku
oraz
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego w Kwidzynie,
 939 573 zł dotyczy zakupu karetek sanitarnych dla stacji pogotowia ratunkowego
w Gdańsku i Słupsku,

na zadanie własne inwestycyjne dotyczące sfinansowania inwestycji w postaci
przebudowy pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kwota
4 375 373 zł,
2. dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł otrzymanej od Gminy
Nowa Karczma na zakup wyposażenia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie
Sp. z o.o.,
3. pozostałe dochody własne – 4 086 658 zł, z tego:
197

wpływy z działalności realizowanej przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy – kwota 3 122 077 zł,

wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 964 581 zł.
Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 41 757 906 zł wydatkowano 41 244 890 zł.
Środki w ramach projektów europejskich
Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
35 585 908
35 093 428
98,6 %
6 171 998
6 151 462
99,7 %
776 625
776 625
100 %
5 375 373
5 354 837
99,6 %
20 000
20 000
100 %
41 757 906
41 244 890
98,8 %
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowe i bieżące na
rzecz podmiotów leczniczych
Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Funkcjonowanie WOMP
Programy terapeutyczne,
profilaktyczne
Regionalne systemy informatyczne,
w tym projekt Pomorskie
e-Zdrowie
Wydatki związane z
przekształceniami sp zoz-ów w sph
Opłaty sądowe i odszkodowania
Środki własne
Województwa
Środki w
ramach
projektów
europejskich
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
29 122 176
200 000
4 375 373
Ogółem
Pozostałe
20 000
979 464
33 717 549
979 464
4 847 565
4 847 565
606 854
606 854
1 102
576 625
577 727
255 846
255 846
185 000
185 000
Zwroty dotacji
43 640
43 640
Pozostałe zadania z zakresu
ochrony zdrowia
31 245
31 245
Ogółem
35 093 428
776 625
5 354 837
20 000
41 244 890
Wydatki w zakresie ochrony zdrowia poniesione w wysokości 41 244 890 zł
przeznaczone zostały na:
1) wydatki majątkowe i bieżące na rzecz podmiotów leczniczych w kwocie 33 717 549 zł,
z tego:
198

inwestycje, zakupy wyposażenia i wydatki bieżące realizowane przez podmioty
lecznicze w łącznej kwocie 32 150 549 zł, które sfinansowano:
 środkami własnymi, przekazanymi w formie dotacji celowych w wysokości
27 555 176 zł, w tym kwota 26 763 zł to dotacja bieżąca na remont,
 dotacją celową z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w wysokości
200 000 zł,
 dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości
4 375 373 zł,
 dotacją celową uzyskaną z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nowa Karczma
w wysokości 20 000 zł,

objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – kwota 1 567 000 zł,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 979 464 zł (finansowane dotacją
celową z budżetu państwa), z tego:
 13 496 zł dotyczy przewozu pacjentów na leczenie psychiatryczne,
 26 395 zł dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu
im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kwidzynie,
 939 573 zł dotyczy zakupu karetek sanitarnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdańsku i Słupsku,
3) funkcjonowanie jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy –
4 847 565 zł, pochodzące ze środków własnych Województwa,
4) programy profilaktyczne, terapeutyczne, w tym dotyczące zwalczania narkomanii
i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 606 854 zł, finansowane środkami własnymi
Województwa,
5) wdrożenie i funkcjonowanie regionalnych systemów informatycznych w zakresie
ochrony zdrowia w kwocie 577 727 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
576 625 zł oraz ze środki własne 1 102 zł), w tym projekt Pomorskie e-Zdrowie –
576 625 zł,
6) wydatki związane z przekształceniami sp zoz-ów w spółki prawa handlowego w trybie
ustawy o działalności leczniczej, sfinansowane w łącznej kwocie 255 846 zł, z tego:
199
 podatek VAT opłacony tytułem wniesienia aportem nieruchomości do majątku
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
w kwocie 221 515 zł,
 analizy zewnętrzne i opłaty w kwocie 34 331 zł,
7) uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy realizującego część robót oraz pokrycie
kosztów postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu
gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego, dotyczących zakończonego zadania,
tj. budowa i wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku w łącznej
kwocie 185 000 zł,
8) zwrot dotacji uzyskanej w związku z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie
diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy
w ramach RPO WP 2007-2013 – kwota 43 640 zł,
9) pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – 31 245 zł.
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
Plan dochodów
4 428 873 zł
wykonanie
4 429 057,69 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
25 497 520 zł
wykonanie
25 162 464,58 zł, tj. 98,7 %
Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 4 429 058 zł, złożyły się:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie
4 375 373 zł na przebudowę pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł otrzymanej od Gminy
Nowa Karczma na zakup wyposażenia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie
Sp. z o.o.,

pozostałe dochody własne w wysokości 33 685 zł – zwroty dotacji przez podmioty
lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem
dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2014 roku.
Zaplanowane wydatki w kwocie 25 497 520 zł i zrealizowane w wysokości
25 162 465 zł stanowią:
200

inwestycje, zakupy wyposażenia i wydatki bieżące realizowane przez podmioty lecznicze,
na które przekazano dotacje w wysokości 23 145 310 zł,

objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Św.
Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – kwota 1 567 000 zł,

podatek od towarów i usług opłacony tytułem wniesienia aportem nieruchomości do
majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
– kwota 221 515 zł,

koszty postępowania sądowego w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu
gwarancji od dostawcy sprzętu medycznego dla Pomorskiego Centrum Traumatologii
w Gdańsku – kwota 100 000 zł,

uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawcy realizującego część robót dotyczących
budowy Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku – kwota 85 000 zł,

zwrot dotacji uzyskanej w związku z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie
diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy
w ramach RPO WP 2007-2013 – kwota 43 640 zł.
Poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych
podmiotów leczniczych prezentują się następująco:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Plan: 15 328 861 zł
wykonanie: 15 125 917 zł
Budowa i wyposażenie szpitala
W 2015 roku wypłacono kwotę 85 000 zł ze środków własnych Województwa dla
podwykonawcy realizującego część robót objętych umową na budowę Pomorskiego
Centrum Traumatologii w Gdańsku. Ponadto opłacono koszty postępowania sądowego
w wysokości 100 000 zł w związku z dochodzeniem kar umownych z tytułu gwarancji
od dostawcy sprzętu medycznego.
Przebudowa pomieszczeń (zadanie wieloletnie)
W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano podmiotowi kwotę 9 244 159 zł (w tym
4 375 373 zł z uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację prac
budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na potrzeby dwóch oddziałów
pediatrycznych (wraz z wyposażeniem) oraz kardiochirurgii dziecięcej. Zadanie
201
zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan
Dostosowanie pomieszczeń
Z budżetu Województwa Pomorskiego wydatkowano środki jako dotację inwestycyjną
w wysokości 5 377 056 zł na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby:
 oddziału otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia – kwota 2 968 816 zł
(w tym kwota 689 326 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2015),
 oddziału okulistycznego – kwota 2 408 240 zł (w tym kwota 1 226 736 zł stanowi
wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2015).
Ujęcie części wydatków w ramach wydatków niewygasających wynika z konieczności
zrealizowania
dodatkowego
zakresu
robót
i
opóźnieniem
rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego.
Modernizacja SOR
W związku z realizacją przez Copernicus PL Sp. z o.o. projektu Przebudowa
i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym
w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013,
wydatkowano
na roboty
budowlane, zarządzanie projektem i inżyniera kontraktu kwotę 319 702 zł w postaci
dotacji inwestycyjnej (sfinansowanej ze środków własnych 119 702 zł oraz dotacji
celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie krajowe 200 000 zł).

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.
Plan: 6 226 019 zł
Budowa lądowiska dla SOR (zadanie wieloletnie)
Z budżetu Województwa przekazano zgodnie z harmonogramem dotację inwestycyjną
w kwocie 92 400 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla lądowiska SOR.
Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie)
W związku z objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki przekazano ze środków własnych kwotę 1 567 000 zł.
Dofinansowanie
szpitala
dotyczy
realizacji
202
zadania
wieloletniego
ujętego
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, związanego z rozbudową
infrastruktury medycznej tj. zakupem na raty nieruchomości gruntowej od
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji ChełmińskoPoznańskiej.
Restrukturyzacja szpitala
Z budżetu Województwa przekazano dotację inwestycyjną w wysokości 3 674 487 zł
finansując prace modernizacyjne realizowane na potrzeby oddziału kardiologicznego,
ginekologicznego i okulistycznego (wraz z poradnią) oraz wykonanie dokumentacji
dotyczącej SOR i Kompleksu Leczenia Dzieci. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym
Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020.
Doposażenie szpitali
W 2015 roku przekazano podmiotowi dotację inwestycyjną w wysokości 600 000 zł
na
zakup
tomografu
komputerowego
(404 177 zł)
oraz
na
zakup
sondy
przezprzełykowej, kardiomonitorów i dostępu do systemu medycznego (łącznie
195 823 zł). Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie
dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.
Utworzenie zespołu noclegowego
W budżecie Województwa na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia
i wyposażenie zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych przeznaczono
w postaci dotacji inwestycyjnej kwotę 200 000 zł (w tym kwota 188 930 zł stanowi
wydatki
niewygasające
z upływem
roku
budżetowego
2015,
w
związku
z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych). Zadanie zostało ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
Plan: 200 000 zł
wykonanie: 200 000 zł
Zakupy sprzętu medycznego
W 2015 roku przekazano szpitalowi dotację inwestycyjną w wysokości 200 000 zł na
zakup respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
203
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla
Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
Plan: 3 000 000 zł
Modernizacja szpitala
W 2015 roku z budżetu Województwa wydatkowano środki w postaci dotacji
inwestycyjnej w wysokości 3 000 000 zł na modernizację, przebudowę i wyposażenie
pomieszczeń oddziału kardiologii z zespołem intensywnej opieki kardiologicznej
z częścią zabiegową RTG, wyposażenie medyczne i niemedyczne. Zadanie zostało
ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Plan: 293 640 zł
Przekształcenie szpitala
W związku z wydaną przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy interpretacją indywidualną
wydatkowano środki w wysokości 221 515 zł na opłacenie podatku od towarów
i usług w związku w wniesieniem aportem nieruchomości do majątku spółki.
Zwroty dotacji
W 2015 roku dokonano zwrotu dotacji inwestycyjnej w wysokości 43 639 zł
związanej z realizacją projektu Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia
chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO WP
2007-2013, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
Plan: 257 000 zł
Zakład Balneologiczny
Dokonano przebudowy niecki basenu rehabilitacyjnego w ramach uzyskanej od
Województwa dotacji inwestycyjnej w kwocie 146 875 zł. Zadanie zostało ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej
204
Dostosowanie budynków szpitalnych do wymogów prawa
W 2015 r. przekazano podmiotowi w formie dotacji inwestycyjnej 107 000 zł na
modernizację klatki schodowej w pawilonie nr II oraz zakup i instalację klapy
oddymiającej w pawilonie nr I w celu dostosowania budynków do wymogów prawa.
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla
Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Plan: 20 000 zł
Zakup sprzętu specjalistycznego
Województwo przekazało podmiotowi dotację inwestycyjną w wysokości 20 000 zł
(finansowaną z dotacji celowej na pomoc finansową od Gminy Nowa Karczma).
Dotacja inwestycyjna została wykorzystana na zakup urządzenia do automatycznego
ucisku klatki piersiowej. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie
Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Plan: 172 000 zł
Doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny
Przekazana podmiotowi w wysokości 163 631 zł dotacja inwestycyjna wykorzystana
została na zakup sprzętu w postaci: wyłącznika prądu dla głównej rezerwowej
rozdzielni niskiego napięcia, pompy próżni, płuczko-dezynfektorów.
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne
Plan dochodów
902 000 zł
Plan wydatków
8 996 000 zł
wykonanie
944 392,20 zł, tj. 104,7 %
wykonanie 8 991 972,20 zł, tj. 100,0 %
Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 944 392 zł dotyczą:

dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji
rządowej w kwocie 13 496 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem
sądowym na leczenie psychiatryczne,
205

pozostałych dochodów własnych – zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 930 896 zł
przekazany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku
w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (730 896 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200 000 zł).
Ze środków własnych Województwa przekazano 8 978 476 zł wymienionym poniżej
podmiotom leczniczym na realizację wyszczególnionych zadań i tak:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Plan: 1 653 000 zł
Dostosowanie Pawilonu nr 21 do wymogów prawa
Dotacja inwestycyjna w wysokości 1 333 000 zł (w tym 398 643 zł stanowią wydatki
niewygasające z upływem roku budżetowego 2015, w związku z koniecznością
wykonania dodatkowych ekspertyz, wprowadzeniem zmian w dokumentacji oraz
opóźnieniem w dostawie windy) przeznaczona została na dostosowanie pawilonu nr
21 do wymogów prawa (remont części pomieszczeń wraz z wyposażeniem, dobudowa
dźwigu zewnętrznego, modernizacja klatek schodowych). Zadanie zostało ujęte
w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii
Modernizacja pompy ciepła
Na zadanie wydatkowano w formie dotacji inwestycyjnej kwotę 317 600 zł na badania
geologiczne, dokumentację techniczną i wykonanie dolnego źródła solankowego oraz
modernizację centrali grzewczej.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku
Plan: 6 898 000 zł
Centrum Zdrowia Psychicznego (zadanie wieloletnie)
Z przekazanej przez Województwo dotacji inwestycyjnej w kwocie 6 898 000 zł
(w tym kwota 674 870 zł stanowi wydatki
niewygasające z upływem roku
budżetowego 2015, w związku z przesunięciem terminu realizacji prac) sfinansowano
m.in.: roboty budowlane w budynku rehabilitacji, wykonanie ścianek działowych
i tynków, balustrady na klatkach schodowych, roboty malarskie, instalację
206
elektryczną, dozorową, domofonową, grzewczą, wentylacyjną i solarną, wykonanie
nawierzchni w układzie drogowym. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie
Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020.

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim
Plan: 430 000 zł
Dostosowanie pawilonów do wymogów prawa
Na zadanie (ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan
w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) przekazano
dotację inwestycyjną w kwocie 429 876 zł, przeznaczoną na prace modernizacyjne
polegające na dostosowaniu pawilonów leczniczych do wymogów przepisów prawa
(przebudowa pomieszczeń, modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji
elektrycznej i teletechnicznej, instalacja systemu oświetleniowego i ostrzegawczego,
montaż klap oddymowych i drzwi ppoż.).
Ponadto w ramach rozdziału z zaplanowanych 15 000 zł wydatkowano 13 496 zł na
realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem
sądowym na leczenie psychiatryczne.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
30 000 zł
wykonanie
0 zł
26 763,00 zł, tj. 89,2 %
W ramach rozdziału wydatkowano ze środków własnych 26 763 zł przekazując
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku dotację bieżącą na wykonanie prac
remontowych ścian w budynku przychodni (wyrównywanie, gruntowanie i malowanie).
207
Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne
Plan dochodów
940 000 zł
wykonanie
939 573,23 zł, tj. 100 %
Plan wydatków
940 000 zł
wykonanie
939 573,23 zł, tj. 100 %
W 2015 roku Województwo uzyskało dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
inwestycyjnych zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 939 573 zł. Środki
zostały przekazane, w formie dotacji inwestycyjnej, na zakup karetek sanitarnych wraz
z wyposażeniem:
 Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – kwota 470 000 zł,
 Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – kwota 469 573 zł.
Rozdział 85148 Medycyna pracy
Plan dochodów
2 403 000 zł
wykonanie
3 122 076,55 zł, tj. 129,9 %
Plan wydatków
4 857 348 zł
wykonanie
4 847 565,29 zł, tj. 99,8 %
W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał
dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie 3 122 077 zł, z tego:

wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych
w kwocie 3 117 469 zł,

pozostałe dochody w kwocie 4 608 zł.
W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych wydatki związane
z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku – z planowanej
kwoty 4 857 348 zł wydatkowano 4 847 565 zł na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 622 541 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – 1 199 914 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii,
materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki
i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe,
 zakupy inwestycyjne – 25 110 zł (audiometr do laryngologii, aparat do laseroterapii,
namiot promocyjny).
208
Na zadanie (profilaktyka zawodowa pracowników ochrony zdrowia) ujęte w Regionalnym
Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 wydatkowano 9 938 zł.
W 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 57 381
porad, w tym:

diagnostyczno-konsultacyjnych – w liczbie 37 240,

profilaktycznych – w liczbie 18 395,

stomatologicznych – w liczbie 1 746.
Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 60,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna
3 826 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
77 374 zł
wykonanie
0 zł
76 520,46 zł, tj. 98,9 %
W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015, z przeznaczeniem na dotacje celowe
w kwocie 35 147 zł, dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację
programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób
współuzależnionych, szkolenia oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków.
W 2015 roku dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym:
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 20 000 zł,
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku – 15 147 zł.
Ponadto wydatkowano 41 373 zł na: przygotowanie raportu o wynikach monitorowania
problemu
narkotyków
i
narkomanii
w
Województwie
Pomorskim
oraz
działań
podejmowanych na terenie regionu w odpowiedzi na zdiagnozowane w roku 2014 problemy
(4 000 zł), wykonanie badania dotyczącego używania alkoholu i substancji psychoaktywnych
przez młodzież szkolną – ESPAD 2015 (37 373 zł).
209
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
472 626 zł
wykonanie
0 zł
470 865,98 zł, tj. 99,6 %
Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2011 – 2015 oraz Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020. Z zaplanowanej kwoty
472 626 zł, wydatkowano 470 866 zł, z tego:

przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą
Nr 1294/5/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, obejmujący:
 realizację programów profilaktycznych – w tym zagospodarowanie czasu wolnego –
w środowisku szkolnym, rodzinnym i w grupach podwyższonego ryzyka
oraz programów socjoterapeutycznych,
 interwencję kryzysowa wobec osób uwikłanych w przemoc – budowanie sieci
punktów i centrów interwencji kryzysowej,
 realizację programów psychoterapeutycznych dla osób współuzależnionych i ofiar
przemocy,
 edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat
Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS),
 inicjowanie przedsięwzięć wspomagających
osoby uzależnione od środków
psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji.
Uchwałą nr 232/22/15 z dnia 10 marca 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego
z 68 projektów złożonych przez 51 podmiotów wyłonił do realizacji 24 projekty 22
podmiotów, którym w formie dotacji łącznie przekazano kwotę 179 994 zł.
(Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9);

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – ośrodki lecznictwa odwykowego
otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu,
realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację
210
programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz
doposażenie ośrodków w łącznej kwocie 238 516 zł, z tego:
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku – 79 382 zł,
 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku –
65 000 zł,
 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 69 135 zł,
 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – 24 999 zł;

zorganizowano: szkolenia dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz policjantów z województwa w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, seminarium warsztatowe Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych dla członków zespołów
interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także
konferencję Kobieta a alkohol, na łączną kwotę 52 356 zł.
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, łącznie
zrealizowane na kwotę 547 386 zł, tj. 99,5 % planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na
sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów
45 000 zł
wykonanie
26 395,20 zł,
tj. 58,7 %
Plan wydatków
45 000 zł
wykonanie
26 395,20 zł,
tj. 58,7 %
Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania
zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji są przeznaczone
na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie
z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem.
211
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
842 038 zł
wykonanie
702 770,42 zł, tj. 83,5 %
W ramach kwoty 702 770 zł zrealizowano pozostałe zadania w zakresie ochrony
zdrowia, tj.:

Pomorskie e-Zdrowie – w budżecie województwa zabezpieczono środki na realizację
projektu wieloletniego, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych
systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu:
tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii,
logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy
wymiany
informacji,
niepożądanych,
badania
archiwizacji
zadowolenia
pacjenta,
integracji
lokalnych
oraz
monitorowania
i
krajowych
zdarzeń
systemów
informatycznych ochrony zdrowia. W 2015 roku wydatkowano 576 625 zł, jako
współfinansowanie krajowe ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP 2007-2013,
na analizy stanu obecnego i potrzeb z zakresu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz
opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym
Programie
Strategicznym
Zdrowie
dla
Pomorzan
w ramach
Strategii
Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2020,

prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku – przekazano dotację
celową z budżetu Województwa w kwocie 59 468 zł na zadanie zlecane zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 146/16/15 z dnia 17 lutego 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację
zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie
z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył
jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 279/27/15 z dnia 26 marca 2015 roku
uzyskała akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego. Wybrany w drodze konkursu
podmiot (wymieniony w Załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową.
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan
w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,

rozwój i dofinansowanie infolinii onkologicznej – przekazano dotację celową z budżetu
Województwa w kwocie 19 603 zł na zadanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą
212
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa
Pomorskiego nr 270/26/15 z dnia 24 marca 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację
zadania Szkolenie dla wolontariuszy i kampania medialna infolinii onkologicznej
funkcjonującej na terenie Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. W postępowaniu
konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta została zaakceptowana przez
Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 456/43/15 z dnia 21 maja 2015 roku,
a z wybranym podmiotem (wymienionym w Załączniku nr 9) podpisano umowę. Zadanie
zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach
przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,

analizy i przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego w trybie ustawy
o działalności leczniczej – wydatkowano 34 331 zł tytułem wycen nieruchomości, badania
satysfakcji pacjentów i personelu, opinii prawnej na temat pomocy publicznej oraz
indywidualnych interpretacji podatkowych,

Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (zadanie zostało
ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020) – 1 102 zł wydatkowano na szkolenie
informatyczne oraz za funkcjonowanie strony internetowej,

konferencję Zdrowy Pomorzanin: Profilaktyka Nowotworowa Dzieci i Młodzieży
(wynagrodzenia dla prelegentów za przygotowanie i wygłoszenie wykładów dotyczących
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej kierowana do pedagogów, uczniów, rodziców
i kadry medycznej) – wydatkowano 1 000 zł,

sympozjum nt. roli kompleksowej opieki dla decydentów, kadry zarządzającej
i podmiotów medycznych – na tłumaczenie i koszty pobytu prelegenta wydatkowano
2 501 zł (zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla
Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020).

działania w zakresie rozwoju idei wolontariatu ujęte w Regionalnym Programie
Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020, na które wydatkowano 6 025 zł,

spotkanie z Komitetem Obrony Pielęgniarek i Położnych, na wynajem sali wydatkowano
kwotę 2 115 zł.
213
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów
6 728 719 zł
wykonanie 6 727 072,90 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
6 909 751 zł
wykonanie 6 895 327,83 zł, tj.
99,8 %
Dział 852 obejmuje zadania związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo –
terapeutycznej
oraz
ośrodków
adopcyjnych,
rehabilitacją
osób
niepełnosprawnych,
koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego a także przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie.
Na zaplanowane dochody w wysokości 6 728 719 zł i wykonane w kwocie
6 727 073 zł składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa – z planowanej kwoty 3 136 219 zł otrzymano środki
w wysokości 3 132 053 zł na:
 zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na
koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
oraz na działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane środki w kwocie
3 121 219 zł wpłynęły w kwocie 3 117 053 zł,
 zadania własne bieżące przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 15 000 zł,

wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami przeznaczone na
utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce
Opiekuńczo - Terapeutycznej
w
Gdańsku
–
zaplanowane
środki
w wysokości
3 588 000 zł, wpłynęły w kwocie 3 588 216 zł,

pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie
6 804 zł, zrealizowane głównie przez jednostki budżetowe: Dom im. J. Korczaka
Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną i Pomorski Ośrodek Adopcyjny.
Plan
Pozostałe
Ogółem
Wykonanie
% wyk.
185 532
185 397
99,9 %
6 724 219
6 709 931
99,8 %
3 136 219
3 588 000
3 132 053
3 577 878
99,9 %
99,7 %
6 909 751
6 895 328
99,8 %
214
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka
Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie
dzieci
Działalność ośrodków adopcyjnoopiekuńczych
Koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Ogółem
Środki własne
Województwa
Dotacje celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
Pozostałe
3 577 878
1 816 724
1 816 724
1 300 329
1 300 329
185 397
185 397
15 000
185 397
3 577 878
3 132 053
15 000
3 577 878
6 895 328
Na zaplanowane wydatki w wysokości 6 909 751 zł i wykonane w kwocie 6 895 328 zł
składają się następujące zadania:

utrzymanie dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce
Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, zaplanowane wydatki w kwocie 3 588 000 zł
wykonano w wysokości 3 577 878 zł, finansowane z wpływów i dotacji celowych
przekazywanych przez powiaty,

działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, zaplanowane wydatki w kwocie
1 820 819 zł wykonano w wysokości 1 816 724 zł, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych,
zaplanowane wydatki w kwocie 1 300 400 zł wykonano w wysokości 1 300 329 zł,
finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu
administracji rządowej,

obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, zaplanowane wydatki
w kwocie 185 532 zł wykonano w wysokości 185 397 zł, finansowane ze środków

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zaplanowane środki w kwocie 15 000 zł
zrealizowane zostały w 100 %, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu
państwa.
215
Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan dochodów
3 592 500 zł
wykonanie
3 594 738,98 zł, tj. 100,1 %
Plan wydatków
3 588 000 zł
wykonanie
3 577 877,36 zł, tj. 99,7 %
Na zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 3 592 500 zł i wykonane
w kwocie 3 594 739 zł składają się:

wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im.
J. Korczaka
–
Regionalnej
Placówce
Opiekuńczo - Terapeutycznej
w Gdańsku.
Z planowanej kwoty 3 588 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę
3 588 216 zł;

pozostałe dochody własne zaplanowane w wysokości 4 500 zł i pozyskane w kwocie
6 523 zł, zrealizowane przez placówkę opiekuńczo – terapeutyczną, z tytułu: wynajmu
powierzchni na tablice reklamowe, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaconego odszkodowania w ramach
ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę, odsetki.
W 2015 roku placówka świadczyła opiekę średniomiesięcznie dla 45 dzieci,
zapewniając:
 zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych, wyrównanie deficytów we
wszystkich obszarach funkcjonowania dzieci przebywających w placówce,
 nadzór nad prawidłowym rozwojem dzieci i ich wychowaniem oraz zaspokojeniem
wszystkich potrzeb,
 realizację planów pomocy dziecku, grupowych programów edukacyjnych dla dzieci
z deficytami rozwojowymi,
 wsparcie i pomoc psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, terapeutyczną,
 uregulowanie sytuacji prawnej dzieci oraz zgłaszanie ich do ośrodków adopcyjnych.
Placówka prowadziła również:
- prace z rodziną dziecka na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej - przeprowadzanie
wywiadów rodzinnych,
- pozyskiwanie i wspieranie rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy,
- współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy rodzinie, powiatowymi
centrami pomocy rodzinie oraz koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie sytuacji
rodzinnej oraz prawnej dzieci.
216
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 588 000 zł, wydatkowano środki
w wysokości 3 577 877 zł z przeznaczeniem na:


zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz
materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa
do samochodu służbowego, odzieży i obuwia dla dzieci – kwota 254 836 zł,

zakup usług pozostałych m.in. dokształcanie kadry, catering, opłaty pocztowe, usługi
w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, usługę projektową, prawną i komputerową –
kwota 247 999 zł,

zakup żywności dla dzieci – kwota 206 987 zł,

zakup energii – kwota 155 997 zł,

zakup usług remontowych – bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy, remont kuchni
oraz łazienki – kwota 144 676 zł,

odpis na ZFŚS – kwota 65 851 zł,

pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników, usługi
telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od
nieruchomości – kwota 80 346 zł.
Wydatki sfinansowano dotacją celową i wpływami otrzymanymi stosownie do porozumień
z powiatami.
Przeciętna liczba zatrudnionych w 2015 roku wyniosła 51,5 etatów. Średnie
wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 963 zł.
Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan dochodów
15 000 zł
wykonanie
15 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
15 000 zł
wykonanie
15 000,00 zł, tj. 100,0 %
Poniesione wydatki dotyczą zorganizowania seminarium dla członków zespołów
interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Budowanie systemu
217
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące.
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan dochodów
1 300 400 zł
wykonanie 1 300 371,52 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
1 300 400 zł
wykonanie 1 300 329,07 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane dochody w wysokości 1 300 400 zł i zrealizowane w wysokości
1 300 372 zł to:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie
świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych – kwota 1 300 329 zł,

pozostałe dochody własne stanowiące 5 % odpisów z dochodów budżetu państwa
pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 43 zł.
Zaplanowane w wysokości 1 300 400 zł i wykonane w kwocie 1 300 329 zł wydatki
dotyczą:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w zakresie
koordynacji – kwota 1 094 082 zł,

usług pocztowych i telekomunikacyjnych – kwota 139 206 zł,

dostawy oprogramowania i licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi
świadczeń – kwota 9 900 zł,

kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń na potrzeby Referatu Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego (zakup energii, CO, wody, odprowadzenie
ścieków, sprzątanie, wywóz nieczystości) – kwota 10 658 zł,

szkolenia pracowników – kwota 2 560 zł,
218

zakupu wyposażenia i materiałów biurowych (zestawy komputerowe, meble) – kwota
41 989 zł,

kosztów postępowań komorniczych związanych z egzekucją nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych – kwota 1 934 zł.
W 2015 roku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
prowadzono sprawy i wydawano decyzje dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych
świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty).
Wydatki w ramach rozdziału w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto w ramach działu 750
i rozdziału 75018 wydatkowano kwotę 39 221 zł stanowiąca dofinansowanie realizacji
zadania ze środków własnych Województwa.
Rozdział 85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
185 532 zł
wykonanie
0 zł
185 397,00 zł, tj. 99,9 %
Z planowanej kwoty 185 532 zł zrealizowano wydatki w wysokości 185 397 zł
z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, tj.:
-
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – kwota 171 215 zł,
-
analizy finansowe (funkcjonowanie zakładu aktywności zawodowej) – kwota 10 000 zł,
-
podróże służbowe – kwota 3 998 zł,
-
zakup zestawu biuletynów – kwota 184 zł.
Wydatki finansowane są w całości ze środków własnych Województwa stanowiących 2,5 %
faktycznie
wykorzystanych
środków
Państwowego
Niepełnosprawnych.
219
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Rozdział 85226
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Plan dochodów
1 820 819 zł
wykonanie
1 816 962,40 zł, tj. 99,8 %
Plan wydatków
1 820 819 zł
wykonanie
1 816 724,40 zł, tj. 99,8 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 1 820 819 zł i zrealizowane w kwocie

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych – z planowanej kwoty 1 820 819 zł otrzymano 1 816 724 zł,

pozostałe dochody własne zrealizowane w wysokości 238 zł przez Pomorski Ośrodek
Adopcyjny dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych
przepisami prawa.
Zaplanowane wydatki w wysokości 1 820 819 zł i wydatkowane w kwocie
1 816 724 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:

Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na
podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia
27 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa
Pomorskiego na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Fundacji
przekazano planowaną dotację w wysokości 328 735 zł przeznaczoną na wynagrodzenia
osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynajem lokalu, materiały i wyposażenie,
energię,
opłaty
telekomunikacyjne,
podróże
służbowe,
usługi
psychologiczne,
pedagogiczne i rachunkowe, promocję oraz inne niezbędne do realizacji zadania.
Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w 2015 roku powierzył 59 kandydatom do
przysposobienia 78 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do
przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia
dziecka,
organizowanie
spotkań,
szkoleń,
badań
i
wsparcia
psychologiczno-
pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów,
nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących
przysposobienia, promowanie idei adopcji.
220

Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia przez jednostkę budżetową Pomorski
Ośrodek Adopcyjny – z planowanej kwoty 1 492 084 zł wydatkowano 1 487 989 zł
z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji
rządowej, przeznaczając je na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 214 808 zł;
 zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty
pocztowe, usługi informatyczne, sanitarno-porządkowe, promocyjne) – kwota
109 291 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
(m.in.: sprzęt elektroniczny, wyposażenie i materiały biurowe, testy do badań
adopcyjnych) – kwota 58 790 zł,
 szkolenia
i
podróże
służbowe
pracowników
przeprowadzających
wywiady
u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do
adopcji – kwota 53 326 zł,
 odpis na ZFŚS – kwota 23 115 zł,
 zakup energii – kwota 27 000 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 659 zł.
Ośrodek w 2015 r. powierzył 118 rodzinom i osobom niepozostającym w związku
małżeńskim 153 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak:
 gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz
kandydatach do przysposobienia,
 spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów
i ich wstępna ocena,
 opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu),
 nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania),
 dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby
dziecka,
 udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu
niezbędnych dokumentów,
 organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
 wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka
oraz osób, które przysposobiły dziecko,
221
 objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka
po urodzeniu,
 wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny
sytuacji dziecka w pieczy zastępczej,
 współpraca z sądami w zakresie powiadamiania o okolicznościach uzasadniających
wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
 promowanie idei adopcji.
Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego
praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami
właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi
oraz organizacjami społecznymi.
Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 19,4 etatów a średnie wynagrodzenie
wyniosło 4 014 zł.
DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów
4 338 724 zł
wykonanie
3 982 422,07 zł, tj. 91,8 %
Plan wydatków
24 257 821 zł
wykonanie
21 909 958,10 zł, tj. 90,3 %
W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające
z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy, pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia
w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy.
Na wielkość dochodów zaplanowanych w ramach działu w kwocie 4 338 724 zł
i zrealizowanych w wysokości 3 982 422 zł, składają się:
1.
Dotacja celowa na realizację projektów w ramach PO WER Oś Priorytetowa I Priorytet
Inwestycyjny 8II, Pomoc Techniczna PO WER oraz Priorytet X PO KL Pomoc
Techniczna – z planowanej kwoty 2 681 936 zł stanowiącej środki z budżetu państwa
otrzymano dotację w wysokości 2 490 072 zł, z tego:
222
 PO KL – zaplanowane 1 063 936 zł, otrzymane 1 012 077 zł,
 PO WER – zaplanowane 1 618 000 zł, otrzymane 1 477 995 zł.
2. Refundacja wydatków roku 2014 związanych z realizacją w ramach programu Uczenie się
przez całe życie projektu Leonardo da Vinci otrzymano planowaną kwotę 14 256 zł.
3. Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie 1 642 532 zł i zrealizowane
w wysokości 1 478 094 zł, obejmują:

środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych, tj. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań
Funduszu określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku, z planowanej kwoty 1 417 000 zł otrzymano środki w wysokości
1 244 748 zł;

otrzymane wpływy w wysokości 185 397 zł (z planowanej kwoty 185 532 zł)
stanowiące 2,5 % wykorzystanych środków PFRON zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;

pozostałe dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową WUP w wysokości
47 949 zł z planowanych 40 000 zł.
 Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
11 054 145
13 203 676
4 972 726
8 230 950
10 203 761
11 706 197
4 557 324
7 148 873
24 257 821
21 909 958
% wyk.
92,3 %
88,7 %
91,6 %
86 9 %
90,3 %
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Środki własne
Województwa
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Zadania w ramach: PO KL 2007-2013, PO WER
2014-2020 i RPO WP 2014-2020 EFS
Środki
w ramach
programów
unijnych
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
8 145 730
503 369
223
Ogółem
8 145 730
4 557 324
7 148 873
12 209 566
Środki zewnętrzne
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych
Środki
w ramach
programów
unijnych
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
1 244 748
1 244 748
Zadania z zakresu pomocy społecznej
197 500
197 500
Specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego
89 916
89 916
Pozostałe zadania
22 498
22 498
Ogółem
Rozdział 85324
10 203 761
4 557 324
7 148 873
21 909 958
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów
185 532 zł
wykonanie
185 397,00 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
0 zł
wykonanie
0 zł tj. 90,3 %
Planowane dochody w wysokości 185 532 zł, wykonane w kwocie 185 397 zł
stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na
obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5 %
środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu.
Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 –
Pomoc Społeczna w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Rozdział 85332
Wojewódzkie urzędy pracy
Plan dochodów
4 138 936 zł
wykonanie
3 782 769,13 zł, tj. 91,4 %
Plan wydatków
13 447 733 zł
wykonanie
12 408 823,57 zł, tj. 92,3 %
Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Gdańsku, posiadającego siedziby w:

Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58;

Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30;

Gdańsku przy ul. Heweliusza 11;
224

Słupsku przy ul. Jaracza 18a – Oddział Zamiejscowy WUP.
Na zaplanowane dochody w wysokości 4 138 936 zł i zrealizowane w kwocie
- z planowanej kwoty 2 681 936 zł otrzymano 2 490 072 zł z przeznaczeniem na:
 Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna – z planowanej kwoty 1 063 936 zł
otrzymano środki w wysokości 1 012 077 zł, pochodzące ze środków budżetu
państwa;
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaplanowane środki
w wysokości 1 618 000 zł wpłynęły w kwocie 1 477 995 zł.
2. Pozostałe dochody własne – z planowanej kwoty 1 457 000 zł, zrealizowano środki
w wysokości 1 292 697 zł, z tego:
 środki
otrzymane
od
dysponenta
Funduszu
Gwarantowanych
Świadczeń
Pracowniczych – z planowanej kwoty 1 417 000 zł otrzymano środki w wysokości
1 244 748 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie
ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi zadania;
 pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły
się: wpływy z różnych opłat w związku z
wydawaniem zaświadczeń
potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań
określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych –
z planowanej kwoty 40 000 zł, otrzymano środki w wysokości 47 949 zł.
Z zaplanowanej kwoty 13 447 733 zł WUP wydatkował środki w wysokości
12 408 824 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Funkcjonowanie jednostki – z zaplanowanej kwoty 8 775 513 zł wydatkowano środki
w wysokości 8 145 730 zł, które dotyczyły m.in.:

wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 6 993 483 zł,

opłat czynszowych – kwota 320 473 zł,

odpisu na ZFŚS – kwota 182 792 zł,

zakupu usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór,
wywóz nieczystości, leasing samochodu) – kwota 258 048 zł,

zakupu energii – kwota 105 047 zł,
225

podróży służbowych – kwota 33 882 zł,

zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 83 134 zł,

zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 17 924 zł,

usług remontowych – kwota 64 420 zł.
Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.
2. PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna (perspektywa finansowa 2007-2013) –
z zaplanowanej kwoty 1 251 690 zł, zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania,
w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 190 679 zł (współfinansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa w kwocie 1 012 077 zł oraz środków własnych Województwa
w kwocie 178 602 zł), z przeznaczeniem na:

Roczny Plan Kosztów Instytucji dotyczący:

kosztów osobowych – kwota 971 175 zł,

kosztów najmu pomieszczeń, zakupu sprzętu, materiałów biurowych i paliwa –
kwota 142 966 zł,

Roczny Plan Szkoleń – kwota 12 255 zł,

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych – kwota 62 533 zł, poniesiona na badanie
ewaluacyjne Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób
o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach Działania
6.1 PO KL w województwie pomorskim;

Roczny Plan Kontroli – kwota 1 750 zł.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni
Pomorzanie.
3. Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – z planowanej kwoty 1 417 000 zł
wydatkowano 1 244 748 zł finansowane ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP,

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 998 369 zł,

opłaty czynszowe – kwota 150 250 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – kwota 24 270 zł,

zakup usług pozostałych – kwota 18 916 zł,

odpis na ZFŚS – kwota 14 589 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 15 204 zł,

szkolenia pracowników – kwota 14 782 zł.
226
Specjalistyczne usługi w poradnictwie zawodowym na rzecz osób bezrobotnych - WUP
4.
świadczy specjalistyczne usługi poradnictwa zawodowego – w ramach Pomorskiego
Ośrodka Kompetencji, powstałego w latach 2013-2014, będącego rezultatem wdrożenia
unikatowej w skali ogólnopolskiej innowacji społecznej w obszarze aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych (w szczególności: osoby w wieku 50+, osoby
niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotni) – polegające na ocenie kompetencji
zawodowych, badaniu możliwości psychofizycznych oraz doradztwie w zakresie
ergonomii pracy.
Z planowanej kwoty 100 000 zł dotyczącej specjalistycznej usługi poradnictwa
zawodowego zrealizowano wydatki w wysokości 89 916 zł (finansowane ze środków
własnych Województwa), z przeznaczeniem m.in. na: opłacenie czynszu (kwota
75 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 6 150 zł) oraz usługi pozostałe
(kwota 5 324 zł).
5.
Pomoc
Techniczna
PO WER
(perspektywa
finansowa
2014-2020)
–
zgodnie
z założeniami przyjętymi przez Radę Ministrów Wojewódzkie Urzędy Pracy pełnią
funkcję Instytucji Pośredniczących dla działań związanych z aktywną walką
z bezrobociem i poprawą sytuacji na regionalnym rynku pracy. Pomoc Techniczna
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój służy zapewnieniu technicznego
i finansowego wsparcia procesów zarządzania, sprawnego wdrażania i prowadzenia
promocji EFS. Zaplanowane w kwocie 1 903 530 zł środki wydatkowane zostały
w wysokości 1 737 751 zł (współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 1 477 995 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 259 756 zł),


opłaty czynszowe – kwota 121 990 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – kwota 23 770 zł,

szkolenia pracowników – kwota 12 479 zł.
Wojewódzki Urząd Pracy finansowany jest także w ramach planu finansowego
państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty
4 909 700 zł wydatkował środki w wysokości 4 833 520 zł, z przeznaczeniem na:
─
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS – kwota 1 270 218 zł,
─
pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 3 563 302 zł.
227
Średnie zatrudnienie w WUP w 2015 r. wyniosło 180,4 etaty, z czego w ramach
Funduszu Pracy 21,8 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 347 zł, a z uwzględnieniem
etatów z Funduszu Pracy – 4 279 zł.
Ponadto, na mocy art. 23 Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu
celowego – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych WUP w 2015 r. wypłacił
świadczenia 931 osobom, na łączną kwotę 7 981 809 zł, oraz dokonał windykacji należności
wraz z odsetkami na łączną kwotę 8 333 000 zł.
Plan dochodów
14 256 zł
wykonanie
14 255,94 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
10 810 088 zł
wykonanie
9 501 134,53 zł, tj. 87,9 %
Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 14 256 zł dotyczą refundacji
wydatków roku 2014 związanych z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe
życie projektu Leonardo da Vinci przez Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych
nr 2 w Gdańsku.
Na planowane wydatki w kwocie 10 810 088 zł i wykonane w wysokości
9 501 135 zł, składa się realizacja następujących zadań:
1. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące PO KL 2007-2013 dla
Priorytetów III, VI, VII, IX w wysokości 9 465 744 zł, z czego wydatkowano 8 478 660 zł,
z przeznaczeniem na następujące zadania:
Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty
W ramach Priorytetu III Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
realizuje projekt Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim – realizacja zajęć praktycznych poza
granicami kraju dla słuchaczy kierunków opiekunka dziecięca i technik masażysta –
zaplanowane środki w wysokości 1 200 zł wydatkowano w 100 % (finansowane ze środków
228
własnych Województwa w kwocie 180 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości
1 020 zł), z przeznaczeniem na organizację konferencji Rezultaty twarde i miękkie jako
wartość dodana w kształceniu zawodowym w aspekcie projektów unijnych zrealizowanej
w ramach upowszechniania projektu.
Priorytet VI – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich
W ramach Priorytetu VI Wojewódzki Urząd Pracy z zaplanowanej kwoty 2 726 714 zł
wydatkował środki w wysokości 2 166 553 zł – współfinansowane z EFS w kwocie
1 238 195 zł i z budżetu państwa w kwocie 928 358 zł, z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie projektów Beneficjentów w ramach działania 6.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia w regionalnym rynku pracy, związanych z podniesieniem
poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez
zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
Z zaplanowanej
kwoty
994 821 zł,
przekazano
środki
w wysokości
709 854 zł,
finansowane w całości z budżetu państwa;
 realizację projektu PI-PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji
zawodowych w ramach poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty w wysokości 493 864 zł
wydatkowano środki w wysokości 333 397 zł (finansowane z EFS w kwocie 283 387 zł
i z budżetu państwa w kwocie 50 010 zł), z przeznaczeniem m.in. na:
 zakup usług pozostałych – kwota 106 315 zł,
 wynagrodzenie pracowników zaangażowanych przy projekcie – kwota 86 702 zł,
 refundację wydatków poniesionych przez Partnerów projektu – kwota 49 025 zł,
 opłaty związane z czynszem, energią elektryczną i cieplną, telefonami oraz
zakupem usług remontowych – kwota 49 025 zł,
 obsługę spotkań realizowanych w ramach projektu – kwota 5 160 zł,
 podróże służbowe – kwota 5 841 zł.
Projekt realizowany jest od marca 2012 roku i głównym jego celem jest rozszerzenie
zakresu usług poradnictwa zawodowego publicznych służb zatrudnienia poprzez
wdrożenie Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych.
Cele szczegółowe projektu to: określenie potrzeb odbiorców i użytkowników Modelu,
wypracowanie metodyki i standardów Modelu, adaptacja dobrych praktyk szwedzkich
służb zatrudnienia w zakresie badania zmiennych psychofizycznych, wdrożenie
konsultacyjnego systemu pracy w publicznych służbach zatrudnienia, upowszechnienie
229
i włączenie efektywnych modułów produktu finalnego w zakresie usług publicznych służb
zatrudnienia.
Pomorzanie.
 realizację projektu Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku
pracy w ramach poddziałania 6.1.1 – z planowanej kwoty w wysokości 1 238 029 zł
wydatkowano środki w wysokości 1 123 302 zł (finansowane z EFS w kwocie 954 807 zł
i z budżetu państwa w kwocie 168 495 zł). Poniesione wydatki dotyczą usług aktywizacji
zawodowej, refundacji instrumentów mobilnościowych oraz wsparcia mobilności
uczestników projektu. Głównym celem projektu realizowanego od 1 grudnia 2012 roku do
31 sierpnia 2015 roku była aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia
mieszkańców województwa pomorskiego gotowych podjąć pracę poza dotychczasowym
miejscem zamieszkania
Pomorzanie.
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 3 233 708 zł, z czego
wydatkowano środki w wysokości 3 006 921 zł (dotacja celowa: z EFS 766 901 zł,
z budżetu państwa 2 240 020 zł).
W ramach Działań: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy realizowanych
przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, z zaplanowanej kwoty 2 331 463 zł
przekazano Beneficjentom dotacje w wysokości 2 104 685 zł, finansowane w całości z dotacji
Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP
realizował w zakresie poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej
w okresie
01.01.2015 - 30.06.2015
projekt
systemowy
Doskonalenie
kompetencji
zawodowych pracowników pomocy społecznej w Województwie Pomorskim. Na realizację
projektu systemowego z zaplanowanej kwoty 902 245 zł wydatkowane zostały środki
w wysokości 902 236 zł, współfinansowane z EFS w kwocie 766 901 zł i z budżetu państwa
w kwocie 135 335 zł. Środki wykorzystane zostały na:
230
 organizację i przeprowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji kwota 628 003 zł,
 wynagrodzenie pracowników obsługujących projekt – kwota 249 995 zł,
 podróże służbowe pracowników prowadzących specjalistyczne doradztwo oraz
promocję i upowszechnianie ekonomii społecznej – kwota 16 102 zł,
 zakup
materiałów
eksploatacyjnych
do
sprzętu
wykorzystywanego
przez
pracowników realizujących projekt – kwota 5 140 zł,
 opracowanie graficzne i wydruk biuletynu informacyjnego ROPS – kwota 2 996 zł.
Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie wzrostu jakości usług instytucji pomocy
i integracji społecznej oraz udoskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej, w tym
zwiększenie wykorzystania potencjału sektora Ekonomii Społecznej w regionie.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania merytoryczne:

specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie – zorganizowano 78 wyjazdów konsultacyjnych, w których
doradztwem objęto 455 osób oraz dodatkowo 42 osób objęto doradztwem
telefonicznym,

szkolenia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej – 808 osób
przeszkolonych,

badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie – przeprowadzono dwa
badania własne,

realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji
i upowszechniania Ekonomii Społecznej w regionie – przeprowadzono 9 konsultacji
doradczo-diagnozujących z podmiotami ekonomii społecznej i instytucjami otoczenia
ekonomii społecznej.
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Łącznie
na
Priorytet
IX
zaplanowano
wydatki
w
kwocie
3 504 122 zł,
z czego wydatkowano środki w wysokości 3 303 986 zł, finansowane z dotacji celowej:
z EFS w kwocie 1 836 744 zł, budżetu państwa w kwocie 1 433 397 zł oraz wkładu własnego
Województwa w kwocie 33 845 zł.
Departament
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
ramach
Działań:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
231
zawodowego, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych, z zaplanowanej kwoty 1 288 535 zł w 2015 roku
przekazał Beneficjentom dotacje w wysokości 1 144 964 zł – finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa.
Departament Edukacji i Sportu realizuje następujące projekty własne systemowe
w ramach programu Pomorskie – dobry kurs na edukację:

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską –
z zaplanowanej kwoty 173 789 zł wydatkowano 173 783 zł (finansowane z EFS w kwocie
147 716 zł i budżetu państwa w kwocie 26 067 zł), z przeznaczeniem na:

realizację zajęć psychologiczno-pedagogicznych – kwota 103 204 zł,

wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt i nauczycieli prowadzących
dodatkowe zajęcia – kwota 63 394 zł,

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – kwota 7 185 zł.
Projekt realizowany w okresie od 01.04.2012 do 31.03.2015 w partnerstwie z Fundacją
Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną. Celem głównym projektu było wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum poprzez realizację programów
rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji
morskiej.
 Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru
województwa pomorskiego w roku 2015 – z planowanej kwoty 2 000 000 zł wydatkowano
1 943 449 zł (finansowane z EFS w kwocie 1 651 931 zł, budżetu państwa w kwocie
262 366 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 29 152 zł), z przeznaczeniem
na:

stypendia dla 470 uczniów – kwota 1 692 000 zł,

wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt oraz opiekunów stypendystów –
kwota 148 183 zł,

organizację
obozu
naukowego
dla
wyróżnionych
stypendystów,
organizację
konferencji podsumowywującej projekt oraz koszty ogłoszeń prasowych – kwota
56 761 zł,

opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby realizacji projektu –
kwota 26 236 zł,

zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu
oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – kwota 9 269 zł,
232

zakup pakietów edukacyjnych dla najlepszych stypendystów – kwota 11 000 zł.
Celem Projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji
i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne.
Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy
uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie
wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Wejherowie w 2015 roku realizował projekt własny Będę dobrym fachowcem. Z planowanej
kwoty 41 798 zł wydatkowano 41 790 zł (finansowane z EFS w kwocie 37 097 zł oraz wkładu
własnego Województwa w kwocie 4 693 zł), z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia: specjalisty ds. metodycznych, koordynatora projektu, osób prowadzących
dodatkowe zajęcia oraz opiekunów podczas wizyt studyjnych – kwota 29 674 zł,

organizację wizyt studyjnych, szkolenia praktyczne u pracodawców oraz wykonanie tablic
i naklejek informacyjnych – kwota 5 624 zł,

zakup: słowników, artykułów spożywczych na zajęcia gastronomiczne, surowca
drzewnego na zajęcia stolarskie, wyposażenia pracowni gastronomicznej – kwota 6 492 zł.
Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez
unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Ośrodku i przeprowadzenie szkoleń
bezpośrednio u pracodawców. Realizację projektu zakończono 30 kwietnia 2015 roku.
2. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Łącznie na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1 122 644 zł, z czego
zrealizowano 802 477 zł, finansowane z dotacji celowej: z EFS w kwocie 715 485 zł, budżetu
państwa w kwocie 57 026 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 29 966 zł.
Wydatkowane środki przeznaczono na:

Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, zaplanowany w kwocie
493 751 zł i zrealizowany w wysokości 452 845 zł. Projekt skierowany jest do uczniów
z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.
233
Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji
i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne.
Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy
uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie
wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Wydatki w ramach projektu
przeznaczono na:

stypendia dla 400 uczniów – kwota 400 000 zł,

wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt – kwota 47 666 zł,

przeprowadzenie warsztatowych form doskonalenia – kwota 5 179 zł.
Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości
413 787 zł oraz budżetu państwa w kwocie 39 058 zł.

Projekt pozakonkursowy Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja
rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018
realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w okresie od 01.07.2015 do
31.12.2018. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie 209 203 zł
i zrealizowane w wysokości
178 512 zł
dotyczyły:
wynagrodzeń
pracowników
obsługujących projekt (kwota 173 377 zł), delegacji krajowych konsultantów (kwota
3 135 zł) oraz organizacji konferencji i spotkań (kwota 2 000 zł). Wydatki w ramach
projektu sfinansowane zostały ze środków EFS w wysokości 148 973 zł oraz środków
własnych Województwa w kwocie 29 538 zł. Zadanie jest realizowane w ramach
Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie.

Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych – projekt skierowany
do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających
branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest
podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Projekt
realizowany w ramach RPO WP 2014-2020. Zaplanowane w kwocie 245 001 zł wydatki
zrealizowano w wysokości 171 120 zł.
W ramach rozdziału zaplanowano ponadto środki w wysokości 174 689 zł z przeznaczeniem
na realizację projektów własnych w ramach RPO WP 2014-2020 EFS. Realizacja jednego
z projektów nie została rozpoczęta w roku 2015 i jest nadal na etapie aplikacji/konsultacji
(projekt Zdolni z Pomorza), a dwa pozostałe projekty miały mniejszą absorpcję środków niż
planowano.
234
3. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej we współpracy z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Zaplanowane i wydatkowane w kwocie 197 500 zł środki przeznaczono na dotacje
celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację
projektów w zakresie inspirowania i promowania nowych rozwiązań o charakterze
ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 1293/5/14 Zarządu
Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. ogłoszony został konkurs ofert na
realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2015 w sferze zadań
publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej –
inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Stosownie do
uchwały Nr 233/22/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2015 roku
w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie
nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu
województwa na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 299/28/15 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 31 marca 2015 r. 20 organizacjom zlecono realizację 20 projektów.
Przekazane środki mają służyć inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań o charakterze
ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej poprzez:
 łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych
sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni
publicznych;
 wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki
socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami
represji wojennych i w okresie powojennym;
 promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń
w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej.
Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 9.
Pozostałe środki zaplanowane w kwocie 24 200 zł i zrealizowane w wysokości
22 498 zł zostały przeznaczone na:
 nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia
w dziedzinie pomocy społecznej oraz koszt obsługi gali wręczenia nagród. Nagrody
235
pieniężne w wysokości 3 000 zł każda wręczone zostały pięciu laureatom podczas
uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 23 listopada 2015 roku.
 zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan dochodów
353 572 zł
wykonanie
329 802,29 zł, tj. 93,3 %
Plan wydatków
10 336 216 zł
wykonanie
8 121 912,79 zł, tj. 78,6 %
Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki
wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd
Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym:
- specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego,
- młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
- internatu szkolnego.
Zaplanowane na 2015 rok dochody wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek
oświatowych wykonano na kwotę 329 802 zł, tj. 96,4 % planu, z tego:
1. wpływy z usług
260 617 zł
2. dochody z najmu i dzierżawy
15 624 zł
3. otrzymane darowizny
46 441 zł
4. pozostałe dochody
7 120 zł
Źródła finansowania wydatków w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
realizowanej w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie.
europejskich
Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
10 268 478
67 738
8 065 679
56 234
78,5 %
83,0 %
10 225
10 224
100,0 %
57 513
46 010
80,0%
10 336 216
8 121 913
78,6 %
236
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Utrzymanie jednostek oświaty
Środki własne
Województwa
Pozostałe
Ogółem
7 892 976
0
0
7 892 976
155 800
0
0
155 800
7 986
0
46 010
53 996
2 151
0
0
2 151
6 766
0
0
6 766
0
10 224
0
10 224
8 065 679
10 224
46 010
8 121 913
Wypłata stypendiów i nagród dla uczniów
szczególnie uzdolnionych
Realizacja projektu w ramach programu Erasmus+
Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych
Budowa hali sportowej OSW w Wejherowie
Współfinansowanie krajowe projektu w ramach
RPO WP 2007 – 2013
Ogółem
Środki w
ramach
programów
europejskich
Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8 121 913 zł,
tj. 78,6 % planu zostały poniesione w związku z:
1.
Funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem
prowadzącym – kwota 7 892 976 zł, tj. 98,5 % planu, z tego:
- wydatki bieżące – kwota 7 064 447 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym wydatki
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwota 28 447 zł, tj. 95,0 %
planu. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w 85,2 % z części oświatowej subwencji
ogólnej, natomiast 14,8 % stanowiły środki własne Województwa,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 828 529 zł, tj. 93,0 % planu,
sfinansowane ze środków własnych Województwa.
2.
Wypłatą stypendiów i nagród Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie
uzdolnionych – kwota 155 800 zł, tj. 100 % planu, finansowane ze środków własnych
Województwa.
3.
Realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. Efektywne
nauczanie osób niesłyszących – projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach
programu Erasmus+ – kwota 53 996 zł, tj. 93,9 % planu. Wydatki w związku z realizacją
zadania są finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki
poniesione w 2015 roku ze środków własnych Województwa w kwocie 7 986 zł zostaną
zrefundowane w 2016 roku.
237
4.
Szkoleniami dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – kwota 2 151 zł, tj. 94,6 %
planu została sfinansowana ze środków własnych Województwa.
5.
Wydatkami inwestycyjnymi związanymi z budową wielofunkcyjnej hali sportowej
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno
–
Wychowawczego
nr
2
dla
Niesłyszących
i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Z planowanych 2 100 000 zł
wydatkowano 6 766 zł, tj. 0,3 % planu ze środków własnych Województwa na
opracowanie koncepcji projektowej programowo – przestrzennej.
6.
Przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe
w związku z projektem pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
w Tczewie realizowanym przez Powiat Tczewski w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP
2007-2013 – kwota 10 224 zł, tj. 100 % planu.
Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków:
Zakup energii
253 842 zł Odpisy na ZFŚS
3,1%
203 337 zł
2,5%
Zakup usług
550 815 zł
6,8%
Pozostałe
wydatki bieżące
864 459 zł
10,7%
Wynagrodzenia
i pochodne
5 403 941 zł
66,5%
Wydatki i
zakupy
inwestycyjne
835 295 zł
10,3%
Dotacja celowa
w ramach
programów
finansowanych
z udziałem
środków
europejskich
10 224 zł
0,1 %
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Plan dochodów
205 314 zł
wykonanie
189 935,96 zł, tj. 92,5 %
Plan wydatków
7 924 696 zł
wykonanie
5 736 700,32 zł, tj. 72,4 %
Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą głównie finansowania
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży
238
z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub
przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji
nauczania.
Ośrodek
realizuje
zadania
dydaktyczne,
terapeutyczne,
wychowawcze
i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do
udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.
Zakładany na 2015 rok plan dochodów został zrealizowany przez OSW w kwocie 189 936 zł,
1. wpływy z usług (tj. usług noclegowych, wyżywienia)
125 872 zł
2. darowizny
45 301 zł
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
15 456 zł
4. pozostałe dochody
3 307 zł
W planie dochodów ujęto również kwotę 11 503 zł w związku z planowanym pozyskaniem
środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zadanie pn. Efektywne nauczanie osób
niesłyszących – projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli realizowane przez Specjalny
Ośrodek
Szkolno
–
Wychowawczy
nr
2
dla
Niesłyszących
i
Słabosłyszących
im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie w ramach programu Erasmus +. W roku 2015 Fundacja
nie przekazała środków.
Zrealizowane w kwocie 5 736 700 zł, tj. 72,4 % planu wydatki dotyczyły:
1.
Funkcjonowania Ośrodka – kwota 5 672 480 zł, tj, 72,2 % planu, z tego:
 Wydatki bieżące w kwocie 4 837 185 zł, dotyczące głównie wypłaty wynagrodzeń
wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników – kwota 3 807 479 zł, tj. 99,5 %
planu. Wydatki te stanowią 78,7 % wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie
i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 029 706 zł,
tj. 99,2 % planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup środków
żywności na potrzeby stołówki Ośrodka, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług
remontowych związanych z pracami remontowymi w pomieszczeniach internatu
dziewcząt i in.), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz
udziałem 5 osób w szkoleniach w zakresie zarządzania kadrami oraz rachunkowości.
 Wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 835 295 zł, tj. 27,9 % planu, z tego:
239
-
budowa wielofunkcyjnej hali sportowej – z planowanej kwoty 2 100 000 zł
wydatkowano 6 766 zł na opracowanie koncepcji projektowej programowoprzestrzennej. Przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie i uzgodnienia
technicznych warunków zabudowy uniemożliwiły rozpoczęcie prac budowlanych
w 2015 roku,
-
prace modernizacyjne w obiektach Ośrodka. Z planowanej kwoty 884 000 zł
wydatkowano 821 229 zł, tj. 92,9 % planu na przebudowę części poddasza
z przystosowaniem na potrzeby internatu, wykonanie izolacji fundamentów
i utwardzenie terenu przylegającego do budynku Ośrodka,
-
zakupy inwestycyjne – kwotę 7 300 zł, tj. 100 % planu wydatkowano na zakup
serwera.
W 2015 roku Ośrodek zatrudniał pracowników na 38,64 etatach pedagogicznych
i 29,63 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska
w Ośrodku wyniosła 4 095 zł, pracowników administracji
3 723 zł, pozostałych
pracowników 2 325 zł.
Z internatu korzystało 67 wychowanków. Koszt utrzymania jednego dziecka w internacie
w skali miesiąca wyniósł 7 135 zł.
2.
Realizacji projektu pn. Efektywne nauczanie osób niesłyszących – projekt wymiany
doświadczeń dla nauczycieli w ramach programu Earsmus + – wydatkowano 53 996 zł,
tj. 93,9 % planu. Wydatki dotyczyły głównie kosztów podróży służbowych nauczycieli
do Hiszpanii. Program jest finansowany środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Wydatki poniesione w 2015 roku ze środków własnych Województwa w kwocie
7 986 zł. Wpływ refundacji planowany w 2016 roku.
3.
Wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 224 zł, tj. 100 % planu w związku
z przekazaniem dotacji celowej z budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe
projektu realizowanego przez Powiat Tczewski pn. Budowa Centrum Aktywizacji Osób
Niepełnosprawnych w Tczewie w ramach 3 osi priorytetowej RPO WP 2007-2013.
Wydatkowana kwota jest zgodna z kwotą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą.
240
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Plan dochodów
62 340 zł
wykonanie
62 305,38 zł, tj. 99,9 %
Plan wydatków
146 613 zł
wykonanie
145 814,05 zł, tj. 99,5 %
Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany
na terenie WZSP nr 2 w Gdańsku.
Dochody własne internatu wykonane w kwocie 62 305 zł, tj. 99,9 % planu pochodziły
z tytułu:
2. wpływów z usług (usługi noclegowe)
62 289 zł
3. pozostałych dochodów
16 zł
Zaplanowane na 2015 rok wydatki wykonano w wysokości 145 814 zł, tj. 99,5 %
planu. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 54 139 zł stanowiły 37 %
zrealizowanych wydatków.
Pozostałe wydatki w wysokości 91 675 zł, tj. 99,4 % planu, związane były z kosztami
utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług
remontowych, wywozu śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz z odpisami na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi.
Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła – nauczycielska 3 880 zł,
pracowników obsługi 2 567 zł.
W 2015 roku z internatu korzystało 31 uczniów.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
155 800 zł
wykonanie
0 zł
155 800,00 zł, tj. 100,0 %
W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia i nagrody dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia i nagrody są przyznawane
przez Marszałka Województwa Pomorskiego uczniom, mieszkańców województwa
pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce.
241
W 2015 roku przekazano stypendia na łączną kwotę 151 300 zł, z tego:
1. W pierwszym półroczu przekazano stypendia w następującym podziale:
- 17 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości po 100 zł
miesięcznie,
- 21 stypendiów dla gimnazjów w wysokości po 150 zł miesięcznie,
- 59 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 200 zł
miesięcznie,
Wydatkując łącznie na ten cel 99 900 zł.
2. W drugim półroczu 2015 roku przekazano stypendia w następującym podziale:
- 3 stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości po 150 zł miesięcznie,
- 8 stypendiów dla gimnazjów w wysokości po 200 zł miesięcznie,
- 36 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 300 zł
miesięcznie,
wydatkując łącznie na ten cel 51 400 zł.
Ponadto, wypłacono 3 jednorazowe nagrody Marszałka Województwa dla uczniów
szczególnie wyróżniających się na łączną kwotę 4 500 zł.
Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie w ramach
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Plan dochodów
85 918 zł
wykonanie
77 560,95 zł, tj. 90,3 %
Plan wydatków
2 079 177 zł
wykonanie
2 055 151,60 zł, tj. 98,8 %
Zadania w ramach rozdziału są realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Kwidzynie – jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno – rewalidacyjny,
integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa
usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem
dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne
i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących
242
m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia
biblioteczne, wokalne, komputerowe itp.
Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in.
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy
przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki.
Ośrodek uzyskał dochody w kwocie 77 561 zł, tj. 90,3 % planu, z tego:
– wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie
kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty
kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) – kwota 72 456 zł,
 darowizny – kwota 1 140 zł,
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 168 zł
 pozostałe dochody – kwota 3 797 zł.
Zrealizowane koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 1 532 143 zł,
tj. 99,8 % planu, stanowiły 74,6 % wydatków ogółem rozdziału.
Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 523 009 zł, zostały poniesione na utrzymanie
jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane
z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup
energii, materiałów i wyposażenia), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
oraz szkolenia pracowników na temat zasad pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa
informacji, zmian w podatku VAT oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Zatrudnienie w Ośrodku w 2015 roku wyniosło 16,11 etatów pedagogicznych oraz
5,70 etatów administracyjnych i obsługi.
Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Ośrodku wyniosła 4 991 zł, pracowników
W 2015 roku w internacie przebywały 54 wychowanki, a koszt utrzymania w skali
243
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
29 930 zł
wykonanie
0 zł
28 446,82 zł, tj. 95,0 %
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ
prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1 % planowanego osobowego funduszu płac
na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości
27 657 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 296 zł,
tj. 95,1 % planu.
W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 2 151 zł,
tj. 94,6 % planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla
dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan dochodów
1 568 500 zł
wykonanie
1 478 313,91 zł, tj. 94,3 %
Plan wydatków
1 675 000 zł
wykonanie
1 567 123,96 zł, tj. 93,6 %
Samorząd Województwa w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim m.in. na podstawie ustawy z dnia 11 maja
2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, a także ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne i ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
W związku z realizacją w/w zadań w 2015 roku zaplanowano dochody w wysokości
1 568 500 zł, które wykonano na łączną kwotę 1 478 314 zł, tj. w 94,3 % planu. Dochody
pochodziły z następujących źródeł:
244
1.
Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
otrzymanej w zaplanowanej kwocie 10 500 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie
Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na
lata następne określonego ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5,
2.
Środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku otrzymanych w zaplanowanej kwocie 38 000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania pn. Projekt programu ochrony powietrza dla strefy
pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5,
3.
Pozostałych dochodów własnych Województwa zaplanowanych w wysokości
1 520 000 zł i zrealizowanych w kwocie 1 429 814 zł (tj. 94,1 % planu), na które
składały się:

opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 399 156 zł,

wpływy związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 1 769 zł,

opłata produktowa – 28 390 zł,

opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 391 zł,

5 % odpis z wpływów stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wydania
decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - 108 zł.
Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
zaplanowano w wysokości 1 675 000 zł, a ich realizacja wyniosła 1 567 124 zł, tj. 93,6 %.
1 626 500
1 518 624
93,4 %
Struktura
wykonania
96,9 %
Środki zewnętrzne:
48 500
48 500
100,0%
3,1%
10 500
10 500
100,0 %
0,7 %
- pozostałe
38 000
38 000
100,0 %
2,4 %
1 675 000
1 567 124
93,6 %
100,0 %
Plan
Ogółem
Wykonanie
% wyk. planu
Poniesione wydatki dotyczyły:
1.
wydatków majątkowych w kwocie 361 895 zł związanych z płatnością za zakup licencji
na
korzystanie
z
systemów
informatycznych
do
zarządzania
informacjami
środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową dla
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach zadania
245
wieloletniego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
finansowanych ze środków własnych Województwa,
2.
wydatków bieżących w kwocie 1 205 229 zł obejmujących:

sporządzenie Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata
2015-2020 z perspektywą na lata następne określonego ze względu na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 –
kwota 48 500 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej (10 500 zł) oraz ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(38 000 zł),

wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania stanowisk pracy
pracowników związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze
środowiska
–
kwota
1 113 026 zł,
finansowana
ze
środków
własnych
Województwa,

szkolenia służb ochrony środowiska – kwota 5 000 zł, finansowana ze środków

realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska - kwota 38 703 zł, finansowana ze środków własnych Województwa,
związana ze sporządzaniem m.in. ekspertyz, analiz, opinii środowiskowych
(31 980 zł) oraz organizacją konferencji z zakresu ochrony środowiska (5 529 zł).
Źródła finansowania zrealizowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:
Środki zewnętrzne
Zadania
Środki własne
Województwa
Dotacje celowe
z budżetu
państwa
Ogółem
Pozostałe
Wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
1 478 226
-
-
1 478 226
Wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
1 695
-
-
1 695
38 703
10 500
38 000
87 203
1 518 624
10 500
38 000
1 567 124
Ogółem
246
Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan dochodów
1 500 200 zł
wykonanie
1 399 546,53 zł, tj. 93,3 %
Plan wydatków
1 500 200 zł
wykonanie
1 478 225,53 zł, tj. 98,5 %
W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 500 200 zł otrzymano kwotę
1 399 547 zł (tj. 93,3 % planu). Na zrealizowane dochody składały się:
1.
3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy
z 2001 roku Prawo ochrony środowiska - 1 399 156 zł,
2.
opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na
podstawie ustawy z 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 roku
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku - 391 zł.
Plan wydatków ustalony na poziomie 1 500 200 zł wykonano w kwocie 1 478 226 zł
(tj. 98,5 % planu) na:
1.
płatność za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (360 200 zł), w związku
z realizacją
przedsięwzięcia
ujętego
w
Wieloletniej
Prognozie
Finansowej
Województwa Pomorskiego System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska. Łączna kwota zaplanowana i poniesiona na zakup licencji w 2015 roku
wyniosła 361 895 zł, z czego 1 695 zł wydatkowano w ramach rozdziału 90020 Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
2.
szkolenia służb ochrony środowiska (5 000 zł), dotyczące m.in. tematyki:

Dyfuzja substancji gazowych w powietrzu,

Modelowanie poziomów substancji w powietrzu na podstawie równania dyfuzji
Pasquillae’a,

Energetyczne spalanie paliw – małe i duże źródła spalania paliw,

Spawanie i cięcie metali; obróbka drewna; czyszczenie powierzchni,

Emisja niezorganizowana – emisja ze zbiorników, emisja z pojazdów,
247

3.
Procesy technologiczne emitujące LZO,
sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 061 918 zł) i podróży
służbowych (5 000 zł) oraz utrzymania stanowisk pracy (46 108 zł) 18 pracowników
Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za
korzystanie ze środowiska.
Wydatki w ramach rozdziału w całości sfinansowano ze środków własnych Województwa.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Plan dochodów
14 000 zł
wykonanie
28 390,18 zł, tj. 202,8 %
Plan wydatków
14 000 zł
wykonanie
1 694,90 zł, tj. 12,1 %
Dochody zaplanowane w wysokości 14 000 zł i zrealizowane w kwocie 28 390 zł
(tj. 202,8 % planu) dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie:

art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego
wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochody budżetu
województwa,

art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz
dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10 % stanowią dochody budżetu
województwa,
przeznaczone na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych
i obsługę administracyjną systemu opłat.
Wydatki zaplanowane w wysokości 14 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 695 zł
dotyczyły:
1. płatności za zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w związku z realizacją
przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
248
Pomorskiego System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek
w całości sfinansowano ze środków własnych Województwa,
2. pozostałe planowane wydatki w wysokości 12 305 zł dotyczyły kosztów egzekucji
należności z tytułu opłaty produktowej – w roku 2015 nie wystąpiła potrzeba
finansowania kosztów egzekucji.
Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów
Plan dochodów
5 800 zł
wykonanie
Plan wydatków
5 800 zł
wykonanie
1 768,70 zł, tj. 30,5 %
0 zł
Zaplanowane dochody w wysokości 5 800 zł i wykonane w kwocie 1 769 zł stanowią
5 % odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu
baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 roku o bateriach i akumulatorach.
Niska realizacja planu dochodów wynosząca 30,5 % jest wynikiem wejścia w życie z dniem
1 stycznia 2015 roku nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach zmieniającej
właściwość miejscową kierowanych do urzędów marszałkowskich środków za nieodebraną
opłatę depozytową.
W 2015 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 5 800 zł w związku
z brakiem potrzeby finansowania kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej
oraz dodatkowej opłaty produktowej i opłaty depozytowej.
Rozdział 90095
Plan dochodów
48 500 zł
wykonanie
48 608,50 zł,
tj. 100,2 %
Plan wydatków
155 000 zł
wykonanie
87 203,53 zł,
tj. 56,3 %
Dochody zaplanowane w wysokości 48 500 zł i uzyskane w kwocie 48 608 zł (100,2 %
planu) obejmowały:
1.
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
otrzymane w zaplanowanej kwocie 10 500 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie
249
Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na
lata następne określonego ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5,
2.
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku otrzymane w zaplanowanej kwocie 38 000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie
realizacji zadania Projekt programu ochrony powietrza dla strefy
pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5,
3.
pozostałe dochody własne Województwa w kwocie 108 zł stanowiące 5 % odpis
z wpływów budżetu państwa wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej z tytułu wydawania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na
podstawie art. 64a ust. 2 w związku z art. 140 ustawy z 2001 roku Prawo wodne.
Plan wydatków w wysokości 155 000 zł wykonano na kwotę 87 203 zł (56,3 % planu).
Poniesione wydatki dotyczyły:

sporządzenia Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 20152020 z perspektywą na lata następne określonego ze względu na przekroczenia
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 (48 500 zł),

wykonania ekspertyz, analiz i opinii (31 980 zł) dotyczących: obszaru ograniczonego
użytkowania wokół lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim, wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji keramzytu w zakresie ochrony
powietrza oraz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów
ceramicznych za pomocą wypalania z wykorzystaniem odpadów,

organizacji konferencji pn. Gospodarka odpadami w województwie pomorskim –
kierunki zmian (5 529 zł),

usług prawniczych (809 zł),

zakupu specjalistycznych publikacji książkowych z zakresu prawa ochrony środowiska
i
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(385 zł).
Źródłem finansowania wydatków związanych ze sporządzeniem Projektu Programu ochrony
powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne
określonego ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia
powietrza pyłem PM 2,5 były: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
250
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (38 000 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (10 500 zł). Pozostałe wydatki realizowane
w ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych Województwa.
Źródła finansowania przedstawia zestawienie:
106 500
38 703
36,3 %
Struktura
wykonania
44,4 %
Środki zewnętrzne
48 500
48 500
100,0 %
55,6 %
10 500
10 500
100,0 %
12,0 %
- pozostałe
38 000
38 000
100,0 %
43,6 %
155 000
87 203
56,3 %
100,0 %
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk. planu
Poziom realizacji wydatków (56,3 % planu) jest spowodowany głównie niższym niż
przewidywano wydatkowaniem środków na opracowanie ekspertyz w zakresie ochrony
środowiska. Ekspertyzy zostały wykonane w pełnym zakresie, przy niższym zaangażowaniu
finansowym niż szacowano na etapie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne.
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan dochodów
4 380 039 zł
wykonanie
3 505 488,11 zł, tj. 80,0 %
Plan wydatków
89 164 185 zł
wykonanie
87 208 852,03 zł, tj. 97,8 %
Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych
przez Województwo na podstawie porozumień z gminami.
Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości 4 380 039 zł i zrealizowane
w kwocie 3 505 488 zł, obejmują:
1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane
i zrealizowane w wysokości 2 186 000 zł na podstawie porozumień z:
 Gminą Miasto Gdańsk z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących
instytucji kultury – dotacja zaplanowana i otrzymana w wysokości 2 000 000 zł, z tego
dla:

Teatru Wybrzeże w Gdańsku – 550 000 zł;

Opery Bałtyckiej w Gdańsku – 600 000 zł;
251

Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku – 300 000 zł;

Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – 300 000 zł;

Muzeum Narodowego w Gdańsku – 250 000 zł.
 Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku – dotacja
zaplanowana i otrzymana w kwocie 175 000 zł.
 Gminą Miasta Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – dotacja
zaplanowana i otrzymana w kwocie 11 000 zł.
2. Dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na zadanie
inwestycyjne realizowane przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowane w kwocie
2 000 000 zł i otrzymane w wysokości 1 125 435 zł.
3. Zwroty podatku VAT – zaplanowane w wysokości 194 039 zł i otrzymane w kwocie
194 053 zł, zrealizowane przez:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – zaplanowane w kwocie 28 200 zł
i zrealizowane w wysokości 28 214 zł;

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – zaplanowane i zrealizowane
w kwocie 165 839 zł.
 Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
84 902 339
4 261 846
75 846
4 186 000
83 821 674
3 387 178
75 743
3 311 435
98,7 %
79,5 %
99,9 %
79,1 %
89 164 185
87 208 852
97,8 %
poniższa tabela:
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
Podmiotowe
Środki własne
Województwa
Środki
w ramach
programów
unijnych
81 082 965
75 743
75 051 000
Celowe inwestycyjne
w tym:
6 031 965
252
Ogółem
Pozostałe
3 311 435 84 470 143
2 186 000 77 237 000
75 743
1 125 435
7 233 143
Środki zewnętrzne
Wyszczególnienie
Zadanie Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w
Waplewie Wielkim gmina Stary Targ na cele
muzealne realizowane w ramach RPO WP
2007-2013
Dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
Pozostałe zadania w zakresie kultury
w tym:
Realizacja zadania Rozwój kultury w
Województwie Pomorskim w roku 2015
zlecanego przez Województwo organizacjom
pozarządowym na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ogółem
Środki własne
Województwa
Środki
w ramach
programów
unijnych
251 745
75 743
Ogółem
Pozostałe
327 488
599 238
599 238
2 139 471
2 139 471
978 656
978 656
83 821 674
75 743
3 311 435
87 208 852
Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
300 000 zł
wykonanie
0 zł
300 000 zł tj. 100,0 %
Środki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 300 000 zł przeznaczono na
dofinansowanie 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni, którego Samorząd Województwa
Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal odbył się w dniach 14-19 września 2015
roku. Zadanie zrealizowała Pomorska Fundacja Filmowa.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
1 873 000 zł
wykonanie
1 839 471,19 zł, tj. 98,2 %
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
1. Dofinansowanie projektów kulturalnych
253
Z
planowanej
kwoty
980 000 zł
wydatkowane
zostały
środki
w
wysokości
978 656 zł, tj. 99,9 %.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1177/403/14 z dnia 25 listopada
2014 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie
pomorskim w roku 2015.
W/w zadanie przewidywało następujące działania:

przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także
przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;

przedsięwzięcia
artystyczne
o
charakterze
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa
pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za
granicą;

promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;

dokumentowanie,
badanie
i
upowszechnianie
niematerialnego
dziedzictwa
kulturowego Pomorza;

ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona
unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;

propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspieranie
działalności na rzecz zachowania i rozwoju języka regionalnego;

wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;

inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy
krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;

wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;

propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami.
Działania te mogły być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:
-
organizowanie festiwali, spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, sesji, konferencji,
seminariów, szkoleń, warsztatów, przeglądów i innych imprez;
-
wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem
różnych nośników zapisu.
254
Wpłynęło ogółem 235 ofert z zakresu kultury, złożonych przez 186 podmiotów.
Z powodów formalnych oraz wycofania wniosków przez realizatorów komisja
konkursowa nie rozpatrywała 80 ofert. Komisja pozytywnie zaopiniowała 81 projektów
złożonych
przez
73
organizacje,
które
zostały
przyjęte
przez
Zarząd Województwa Uchwałą Nr 240/24/15 z dnia 17 marca 2015 roku.
Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9.
2.
Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego
Z przeznaczonej na nagrody kwoty 183 500 zł wydatkowano środki w wysokości
182 500 zł, tj. 99,5 %.
Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców
kultury.
Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2014
zostali:
 Adam Orzechowski – za perfekcyjną i konsekwentną budowę spektaklu. Broniewski
w wyjątkowy sposób pobudza widza do refleksji nad życiowym dramatem wielkiego
poety i przede wszystkim zagubionego człowieka;
 Robert Ninkiewicz – za wybitną kreację Broniewskiego (starszego) w sztuce
Radosława Paczochy, za wielką wrażliwość sceniczną
i niezwykle sugestywny
w przekazie portret człowieka złamanego i rozczarowanego swoim życiem;
 Michał Jaros – za znakomitą kreację Broniewskiego (młodszego) w sztuce Radosława
Paczochy, za stworzenie pełnej energii i żaru sprawczego postaci młodego idealisty,
który jeszcze z nadzieją wygląda nowego dnia.
Nagrodę honorową za przedstawienie roku otrzymał Teatr Wybrzeże za spektakl
Broniewski Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego. Uroczyste
wręczenie tych nagród, a także Nagród Teatralnych Miasta Gdańska, odbyło się 31 marca
2015 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska
Nagroda Artystyczna. Za rok 2014 w kategorii Kreacje artystyczne otrzymały
ją następujące osoby:
255

Magdalena Grzebałkowska za książkę Beksińscy. Portret podwójny – znakomicie
opowiedzianą trudną i wielobarwną biografię Zdzisława i Tomasza, ojca i syna;

Zygmunt Rychert za twórczą pracę dydaktyczną włożoną w przygotowanie Orkiestry
Symfonicznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, za pracę, która zaowocowała
nagraniem płyty: Wojciech Kilar – Angelus, Exodus, Victoria oraz Panufnik –
Concertos;

Florian Staniewski za zapadającą w pamięć kreację Pluszkina w Martwych duszach
Nikołaja Gogola w reżyserii Janusza Wiśniewskiego na scenie Teatru Wybrzeże,
a także za popularyzowanie sztuki scenicznej.
Nagrodę honorową w kategorii Mecenat kultury otrzymała firma Ziaja Ltd Zakład
Produkcji Leków sp. z o.o. za wieloletnie i konsekwentne wspieranie pomorskiej kultury,
ze szczególnym uwzględnieniem Gdańskiego Festiwalu Muzycznego.
Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej – nagrody przyznawanej młodym
uzdolnionym artystom – został Maciej Kułakowski za intensywną, międzynarodową
aktywność koncertową; za wirtuozerię docenioną przez jury wielu rodzimych konkursów
muzyki poważnej.
Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę
Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Kiejstut Bereźnicki w uznaniu wybitnych
dokonań w dziedzinie malarstwa, za blisko 60 lat twórczej pracy, która zaowocowała
stworzeniem niepowtarzalnego, rozpoznawalnego, własnego stylu.
Gala wręczenia nagród tradycyjnie już odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku.
Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa
Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez
indywidualnych
przedstawicieli
świata
kultury,
szczególnie
zasłużonych
dla
Województwa Pomorskiego. W 2015 roku nagrodą uhonorowani zostali: Bożena Borek,
Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Krzysztof Kamiński, Ryszard Ronczewski, Andrzej
Socha, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Andrzej Perepeczko, Piotr Szczepański,
Barbara Dobraczyńska, Krzysztof Izdebski, Ryszard Kowalewski, Caryl Susan-Anne
Speed, Kazimierz Nowosielski, Lech Grudziński, Michał Woroniecki, Ewa BeyerFormela, Czesław Tumielewicz, Marzena Nieczuja Urbańska, Aurora Lubos, Piotr
Pawlak oraz Jakub Gontarski (vel. Jakobe Mansztajn).
256
3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
Zaplanowane na stypendia środki w kwocie 350 000 zł zostały wydatkowane
w wysokości 346 000 zł, tj. 98,9 %.
Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców
kultury.
W roku 2015 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 204 osób na 215 projektów
na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł. Przychylając się do opinii komisji konkursowej –
złożonej
z
przedstawicieli
związków
twórczych
i
pracowników
Urzędu
Marszałkowskiego – Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 84 stypendia.
Najczęściej dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (33,3 %), literatury
(17,8 %) i sztuk wizualnych (16,6 %). Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się
8 kwietnia 2015 roku. Uroczystość uświetniły występy tegorocznych laureatów. Dzięki
przyznanym środkom powstaje szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in.
powieści, tomiki poezji, fotografie, prace plastyczne, spektakle teatru tańca, płyty
z muzyką poważną i współczesną. Jedno stypendium w wysokości 4 000 zł zostało
zwrócone ze względu na niewykonanie projektu na skutek zdarzeń losowych.
4. Nagrody konkursowe
Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty 175 500 zł wydatkowano środki
w wysokości 175 282 zł, tj. 99,9 %.
Nagrody promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa
pomorskiego, w szczególności konkursów, festiwali itp.
Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku. Środki przeznaczone na nagrody
przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek
przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez
organizatorów przedsięwzięć.
Przedsięwzięcia konkursowe, w których ufundowano nagrody w 2015 roku to między
innymi: VI Konkurs im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych
i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur,
257
VII Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XIX Ogólnopolski
Konkurs Tańca – Gdańsk 2015, XIII Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów,
VII
Międzynarodowy
Konkurs
Muzyki
Kameralnej
im.
Johannesa
Brahmsa,
XXII Konfrontacje Młodzieżowych Grup Teatralnych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja
Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, 9. Festiwal IN OUT,
XX Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, XXI Pomorski Przegląd
Piosenki Dziecięcej, XX Jubileuszowy Konkurs Haft Kaszubski Linia 2015,
II Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Muzyki Chóralnej Music Everywhere, konkurs
Pomorska Nagroda Muzealna, VII edycja Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy
Akademii Sztuk Pięknych 2015, konkurs fotograficzny Foto Feta, X Ogólnopolski
Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, III Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa
Pendereckiego, II etap 18. Ogólnopolskiego Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej,
XIX Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza Gdańsk Press
Photo
2015,
III
Konkurs
Interpretacji
Piosenek
Wojciecha
Młynarskiego,
IX Międzynarodowy Konkurs Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka, Biennale Sztuki
Młodych Rybie Oko 8, konkurs Wolność Formy 2015 odbywający się w ramach
Interference Festival – 2. Festiwalu Form Komunikacji Wizualnej, 10. Festiwal Filmów
Jednominutowych 2015, XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława
Stryjewskiego w Lęborku, Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka
Schillera.
5. Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną
Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 184 000 zł
i wydatkowane w wysokości 157 033 zł, tj. 85,3 % planu związane były z kosztami
współorganizacji XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej – Dwa
Teatry – Sopot 2015, wydatkami związanymi z organizacją uroczystości wręczenia
Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej, jak również opłaceniem umowy
o dzieło związanej z organizowanymi uroczystościami kulturalnymi i zakupionymi
upominkami i kwiatami.
258
Rozdział 92106 Teatry
Plan dochodów
3 325 000 zł
wykonanie
2 450 435,32 zł, tj. 73,7 %
Plan wydatków
42 795 000 zł
wykonanie
40 884 916,17 zł, tj. 95,5 %
Zaplanowane w kwocie 3 325 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 450 435 zł
dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na:
1. Dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez:


Gminę Miasto Gdańsk dla:
─
Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowane i otrzymane w kwocie 550 000 zł,
─
Opery Bałtyckiej w Gdańsku – zaplanowane i otrzymane w kwocie 600 000 zł,
Gminę Miasto Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowane
i otrzymane w wysokości 175 000 zł.
2. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Wybrzeże
w Gdańsku, udzielonej przez Gminę Miasto Gdańsk – zaplanowane w kwocie
2 000 000 i otrzymane w wysokości 1 125 435zł.
Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu
państwa i innych jst, i tak:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotację w kwocie 3 027 000 zł (100 % planu) oraz od Gminy Miasta Sopot w wysokości
800 000 zł (100 % planu),

Opera Bałtycka w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację
inwestycyją w kwocie 185 000 zł (100 % planu),

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie
2 700 000 zł (100 % planu),

Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańsk dotację w kwocie 2 500 000 zł
(100 % planu).
W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody
z działalności:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku – kwota 4 271 383 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu
pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych,
259

Opera Bałtycka w Gdańsku – kwota 2 175 089 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności
gospodarczej oraz otrzymanych darowizn,

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – kwota 10 280 155 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora, działalności gospodarczej
oraz usług reklamowych,

Gdański Teatr Szekspirowski – kwota 2 247 767 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wynajmu
powierzchni reklamowej oraz wynajmu obiektu dla firm.
Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności
bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego
im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Teatr Wybrzeże
Podmiotowa Opera Bałtycka w Gdańsku
na działalność
Teatr Muzyczny w Gdyni
bieżącą
Gdański Teatr Szekspirowski
razem dotacja bieżąca
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Teatr Wybrzeże
Opera Bałtycka w Gdańsku
Teatr Muzyczny w Gdyni
razem dotacja inwestycyjna
Ogółem:
Plan
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych
woj.
8 205 000
8 205 000
7 480 000
100,0%
91,2%
16 000 000
16 000 000
15 400 000
100,0%
96,3%
9 500 000
9 500 000
9 500 000
100,0%
100,0%
2 500 000
2 500 000
2 500 000
100,0%
100,0%
36 205 000
36 205 000
34 880 000
100,0%
96,3%
6 070 000
4 159 995
3 034 560
68,5%
72,9%
485 000
485 000
485 000
100,0%
100,0%
35 000
34 921
34 921
99,8%
100,0%
6 590 000
4 679 916
3 554 481
71,0%
76,0%
40 884 916 38 434 481
95,5%
94,0%
42 795 000
W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery,
wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale
oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną.
Teatr Wybrzeże w Gdańsku
Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą
Miasta Sopot.
W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował
dziewięć premier: Stefan Żeromski – Przedwiośnie; Gabrieli Zapolskiej – Tresowane
dusze, wg Henry Jamesa – Portret damy; Michelle Riml – Raj dla opornych; Williama
Szekspira – Wesołe kumoszki z Windsoru (w koprodukcji z Gdańskim Teatrem
Szekspirowskim), Antoniego Słonimskiego – Murzyn warszawski; Bolesława Prusa –
260
Faraon; Edwarda Albee’go – Kto się boi Virginii Woolf?; Intro – spektakl Teatru Dada
von Bzdülöw, ponadto w repertuarze znajduje ponad 40 stałych pozycji repertuarowych.
W 2015 roku teatr zaprezentował 412 przedstawień własnych, 12 przedstawień
gościnnych oraz 37 przedstawień w koprodukcji. Teatr zorganizował również spektakle
performatywne – Lekcje niegrzeczności, Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, spotkania
Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy (Michał Szlaga –
Tego nie widać), kontynuowano akcje Rodzic w teatrze oraz wydawano magazyn
Wybrzeża.
Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże w 2015 roku wyniosła: (przedstawienia
własne): Scena Duża – 42 632 osób (99,9 %), Scena Malarnia – 8 586 osób (100,0 %),
Czarna Sala – 347 osób (82,6 %), Scena Kameralna – 18 215 osób (104,7 %), poza
siedzibą – 21 963 osób (91,3 %).
Spektakl Broniewski zrealizowany przez Teatr Wybrzeże otrzymał liczne nagrody:
nagrodę Teatralną Miasta Gdańska – Adam Orzechowski (reżyseria Broniewskiego),
Robert Ninkiewicz (Broniewski starszy w Broniewskim), Nagrodę Teatralną Marszałka
Województwa Pomorskiego – Adam Orzechowski (jw.), Robert Ninkiewicz (jw.), Michał
Jaros (Broniewski młodszy w Broniewskim), spektakl roku oraz został zaprezentowany
w ramach Telewizyjnego Festiwalu Teatrów Polski w TVP Kultura, a także na
Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi (nagroda
publiczności oraz aktorska dla Roberta Ninkiewicza).
Mirosław Baka i Dorota Kolak otrzymali Neptuny 2015. Dorota Kolak została też
laureatką Róży Gali.
Adam Orzechowski został Człowiekiem Roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”
Pomorskie Sztormy!, natomiast Florian Staniewski otrzymał Pomorską Nagrodę
Artystyczną za rolę Pluszkina w Martwych duszach.
Ewelina Marciniak została nagrodzona za reżyserię Portretu damy na Ogólnopolskim
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, otrzymała również Paszport Polityki.
W 2015 roku Opera przedstawiła sześć premier: Otello – operę Giuseppe Verdiego, Burzę
oraz Fedrę – spektakle Izadory Weiss; Eros i Psyche – operę Ludomira Różyckiego;
Olimpię z Gdańska – operę Zygmunta Krauzego; Straszny Dwór – operę Stanisława
Moniuszki. W ramach prowadzonej działalności zaprezentowała łącznie 95 przedstawień
i koncertów (w tym cztery poza siedzibą), 10 prelekcji scenicznych z cyklu Opera? Si!.
261
28 stycznia 2015 roku – w stulecie urodzin – odbył się specjalny wieczór poświęcony
pamięci prof. Janiny Jarzynówny-Sobczak, a także wydano okolicznościowy album.
Opera Bałtycka prezentowała Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego na Musikfestspiele Saar
w Saarbrücken, spektakle Fun / Śmierć i Dziewczyna / Body Master przedstawiono
podczas VII Dni Sztuki Tańca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a Fedrę
w londyńskim The Place. Opera Bałtycka była współorganizatorem XIX Ogólnopolskiego
Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego oraz koncertu Chiński Rytm,
a z występem gościnnym zaprezentował się w Gdańsku Polski Balet Narodowy.
Projekt Niderlandy Izadory Weiss, Jiříego Kyliána otrzymał Nagrodę Teatralną Miasta
Gdańsk jako spektakl roku, natomiast Anna Fabrello za rolę Despiny w Cosi fan tutte.
Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła 42 953 osób
(95,0 %).
W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła zajęcia baletowe dla dzieci
i dorosłych, lekcje operowe oraz warsztaty tańca.
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
Instytucja współprowadzona z Miastem Gdynia.
Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma ponad 20 tytułów, a w 2015 roku
przedstawił 334 spektakle oraz zaprezentował cztery premiery: The Pale Fox (spektakl
Teatru Tańca Dziki Styl), Raya Cooney’a – Okno na parlament; Antoine de SaintExupery’ego – Mały Książę. Końcówka; Małgorzaty Ryś – Pobudka (Teatr Junior),
Leopolda Tyrmanda – Zły (muzyka Jarosław Dziubek), Agaty Duda-Gracz – Kumernis
czyli o tym jak świętej panience broda rosła (muzyka: Łukasz Wójcik), Ghost (libretto:
Bruce Joel Rubin, muzyka: Dave Stewart, Glen Ballard), Koncert Sylwestrowy.
Ponadto Teatr prezentował 61 spektakli impresaryjnych i współorganizowanych, które
obejrzało 54 490 widzów. Spektakl Chłopi był prezentowany w TVP1, a we wrześniu
Teatr gościł 40. Festiwal Filmowy.
Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia
własne na Dużej Scenie – 119 065 osób (91 %), na Nowej Scenie – 36 796 osób (93 %),
na Scenie Kameralnej – 9 451 osób (84 %).
Od stycznia 2015 roku realizowany jest cykl niedzielnych spotkań rozrywkowoedukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego.
262
Teatr prowadzi działalność edukacyjną: Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup
wiekowych, organizowane były ferie zimowe z Teatrem Junior, a także Teatr włączył się
w akcję Noc Muzeów.
Gdański Teatr Szekspirowski
Instytucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasto Gdańsk i Fundacją Theatrum
Gedanense.
W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu
Teatry Polskie: Weekend z Teatrem Witkacego; 3 x Wrocławski Teatr Pantomimy;
Wędrowanie wg Stanisława Wyspiańskiego (Teatr STU); Tydzień z Teatrem SOHO;
Tydzień z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, Tydzień z Teatrem Polonia, Tydzień
z Teatrem Warszawy, natomiast w cyklu Teatry Europy: Tydzień Flamandzki, Tydzień
Rumuński oraz Tydzień Gruziński.
W ramach obchodów 451. rocznicy urodzin Williama Szekspira zaprezentowano Sen nocy
letniej Teatru Ocelot, natomiast 28 czerwca 2015 roku odbyła się premiera
wyprodukowanego z Teatrem Wybrzeże spektaklu Wesołe kumoszki z Windsoru.
W ramach 19. Festiwalu Szekspirowskiego, który odbył się w okresie 31 lipca – 9 sierpnia
2015 roku zaprezentowano spektakle zagraniczne, a także przedstawienia wyłonione
w Konkursie na Najlepszą Inscenizację Dzieł Dramatycznych Williama Szekspira.
W lutym 2015 roku odbyła się premiera filmu Zwięzła kronika czasu. Impresja Filmowa
z otwarcia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Frekwencja na przedsięwzięciach własnych wyniosła 81 022 osoby, a liczba osób
zwiedzających teatr wyniosła 173 840 osób.
W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Lekcje Szekspirowskie (121), Teatralny
pasjans, Wakacje u Szekspira, Lato z Szekspirem a także współpracowano przy
konkursach, przeglądach itp.
Gdański Teatr Szekspirowski otrzymał nagrodę SARP za najlepszy obiekt publiczny
wzniesiony w 2014 roku.
Z zaplanowanej kwoty 6 590 000 zł na działalność inwestycyjną w 2015 roku wydatkowano
środki w wysokości 4 679 916 zł, na projekty realizowane przez:

Teatr Wybrzeże w Gdańsku – zaplanowane wydatki w kwocie 6 070 000 zł
i zrealizowane w wysokości 4 159 995 przeznaczone zostały na realizację zadań:
263

Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wraz z Przejściem
Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie
nowych funkcji kulturalnych – zaplanowane w kwocie 4 070 000 zł
i zrealizowane w wysokości 3 034 560 zł. W ramach zadania wykonano:
remont komory ciepłowniczej w pomieszczeniu piwnicznym, wymianę więźby
i ceramicznego pokrycia dachu, prace rozbiórkowe budynku Przejścia
Bramnego wraz z łącznikiem nad ulicą Teatralną. W miejscu rozebranego
obiektu oraz w budynku Starej Apteki przeprowadzono prace archeologiczne,
na ulicy Teatralnej oraz na dziedzińcu Teatru usunięto starą stację
transformatorową oraz nieczynne trasy kablowe, równocześnie przełożone
zostały trasy kablowe i zmodernizowano instalacje deszczową i sanitarnokanalizacyjną. W ramach prac budowlanych wykonano otwór techniczny do
kieszeni scenicznej. W ramach poniesionych wydatków zakupiono serwer
komputerowy, opłacono wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej
oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt teatralny.
Realizowane zadanie ujęte jest w Regionalnym Programie Strategicznym
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach

Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże –
zaplanowane w kwocie 2 000 000 zł finansowane z dotacji celowej z tytułu
pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska) i zrealizowane w wysokości
1 125 435 zł. W ramach zadania przebudowano kanalizację sanitarną
i podłączono piony deszczowe ze Starej Apteki, opracowano dokumentację
techniczną związaną z przeniesieniem i modernizacją stacji transformatorowej,
dokonano audytu energetycznego budynku Teatru Wybrzeże, przebudowano
instalację ciepłowniczą oraz wykonano pierwszy etap izolacji budynku
głównego
Teatru.
i archeologiczne w
Ponadto
przeprowadzono
prace
konserwatorskie
Starej Aptece, odtworzono elementy z piaskowca na
elewacji Starej Apteki oraz poprawiono kamień brukowy na ulicy Teatralnej.

Opera Bałtycka w Gdańsku – zaplanowane i zrealizowane w wysokości 485 000 zł
wydatki dotyczą zadań:

Modernizacja budynku Opery bałtyckiej w Gdańsku z przystosowaniem dla
osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach Programu MKiDN Rozwój
infrastruktury kultury (kwota 185 000 zł), w ramach którego zamontowano
264
tablice tyflograficzne i oznakowania dotykowe, zmodernizowano kanalizację
sanitarną budynku i napędów ręcznych, sztankietów teatralnych sceny,
przebudowano system pożarowego oddymiania sceny oraz wygłuszono małą
salę baletową;

opracowanie
dokumentacji
technicznej
wraz
z
wykonaniem
robót
budowlanych dotyczących wzmocnienia konstrukcji budynku Opery (kwota
300 000 zł). W ramach zadania wyremontowano przybudówkę od ulicy
Towarowej, przebudowano instalacje gaśnicze dla potrzeb nowoprojektowanej
kurtyny przeciwpożarowej oraz zakupiono materiał do wymiany okładzin
ścian okna portalowego, wież i mostu portalowego.

Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – zaplanowane w wysokości 35 000 zł
i zrealizowane w kwocie 34 921 zł dotyczące zadania Zakup instrumentów
muzycznych dla orkiestry Teatru Muzycznego w ramach Programu MKiDN pn.
Rozwój infrastruktury kultury, w ramach którego zakupiono instrumenty smyczkowe,
perkusyjne oraz gitary.
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Plan dochodów
300 000 zł
wykonanie
300 000,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
9 248 000 zł
wykonanie
9 248 000 zł, tj. 100,0 %
Dochody zaplanowane i otrzymane w wysokości 300 000 zł dotyczą dotacji celowej
z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Gdańsk z przeznaczeniem na
dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku.
W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody:

Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku – kwota 5 523 853 zł,
m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej;

Polska Filharmonia Kameralna – Sopot – kwota 383 715 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą.
265
Wydatki zaplanowane i zrealizowane w wysokości 9 248 000 zł przeznaczone zostały
na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina
w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot działającej w ramach Bałtyckiej
Agencji Artystycznej BART – instytucji współprowadzonej z Gminą Miasto Sopot.
Wykonanie
Dotacja
Instytucja Kultury
Plan
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych
woj.
Podmiotowa Polska Filharmonia Bałtycka
na działalność
bieżącą
Polska Filharmonia Kameralna
8 600 000
8 600 000
8 300 000
100,0%
96,5%
290 000
290 000
290 000
100,0%
100,0%
8 890 000
8 890 000
8 590 000
100,0%
96,6%
358 000
358 000
358 000
100,0%
100,0%
358 000
358 000
358 000
100,0%
100,0%
9 248 000
9 248 000
8 948 000
100,0%
96,8%
Celowa na
działalność
inwestycyjną
Polska Filharmonia Bałtycka
Ogółem:
Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. F. Chopina w Gdańsku
umożliwiło
wykonanie
122
koncertów
własnych,
110
współorganizowanych i 50 impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach
cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Bliżej Bacha, Koncerty
kameralne, Koncerty edukacyjne. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem
i współorganizatorem festiwali, jak: 8. Gdański Festiwal Muzyczny; Siesta Festiwal,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie; Solidarity of Arts – koncerty Swing+
i Górecki+; Konkurs Muzyki Organowej im. J.P. Sweelincka.
Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć: Wielcy dyrygenci – projekt Kinopera,
koncert polsko-flamandzki, udział w Musikfestspiele w Saar; zakończenie sezonu
artystycznego z udziałem Maxima Vengerova, Chopin nad wodami Motławy, Muzyka
w zabytkach starego Gdańska, koncert I, Culture Orchestra.
W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne.
W ramach działalności fonograficznej wydano dwie płyty: Jerzy Maksymiuk –
Goldwasser Suite oraz Zbigniew Kruczek – Harmoniques.
Frekwencja na koncertach własnych wyniosła 46 352 osób (90 %).
266
W 2015 roku Filharmonia uzyskała przychody własne w wysokości 5 523 853 zł m.in.
ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej
Dofinansowanie w 2015 roku Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot pozwoliło
m.in. zaprezentować 21 koncertów w kraju (w Sopocie i Gdańsku) i 4 w Niemczech
i Szwajcarii. Do najciekawszych należały: udział w Gdańskim Festiwalu Muzycznym
z koncertami muzyki barokowej, projekt Chopin bez fortepianu w reżyserii Michała Zadary
oraz koncert w Operze Leśnej inaugurujący Festiwal Polskiego Radia i Teatru Telewizji
Polskiej Dwa Teatry z udziałem Leszka Możdżera.
Orkiestra prezentowała się także
w regionie – w Gniewie, Kosakowie, Kościerzynie i Wejherowie.
Frekwencja wyniosła 18 000 osób na koncertach krajowych i około 5 200 na
koncertach zagranicznych.
W 2015 roku Filharmonia uzyskała przychody własne w wysokości 383 715 zł m.in.
ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą.
Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 358 000 zł wydatki inwestycyjne, finansowane
ze środków własnych Województwa, dotyczyły realizacji zadania Budowa orkiestronu oraz
zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. W ramach zadania zakupiono: flet
altowy, zestaw transmisji bezprzewodowej, mikrofony, komputer główny do studia nagrań
z akcesoriami, konsoletę nagłośnieniową oraz pozytyw organowy. Równocześnie wykonano
prace związane z budową nowego orkiestronu, które poprawiły właściwości akustyczne Sali
Koncertowej
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
849 150 zł
wykonanie
0 zł
848 287,20 zł, tj. 99,9 %
Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 849 150 zł i zrealizowane
w wysokości 848 287 zł przeznaczono na:
 dotację na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku –
dotacja zaplanowana i przekazana w wysokości 820 800 zł (finansowana ze środków
własnych Województwa);
267

dotację celową, zaplanowaną w kwocie 28 350 zł i przekazaną w wysokości 27 487 zł
na zadanie realizowane przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku Zakup oświetlenia do sali wystawowej – Galerii Kameralnej w ramach Programu
MKiDN Rozwój infrastruktury kultury.
W 2015 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację
z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 190 000 zł (100 % planu).
Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 37 690 zł, m.in. z działalności
gospodarczej oraz pozostałych przychodów.
W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
zorganizowała wystawy: Emrah Gokdemir Są rekiny, które piszą listy miłosne do cieni
samolotów spadających do morza – jeden z nich to ja; Rafał Borcz – Still Life; Magdalena
Starska – Burak leć; Maryam Hassan – Bewildered masses; Anna Maria Brandys – Ludzie
mówią nie płacz; Grzegorz Klaman – Rewolucja u Bram; Zbigniew Romańczuk – Grid
System; Giuseppe Santagata – A leap into the shadow; Tomasz Ciecierski – Abitare; Hector
Solari – Regarding the war; Tomek Baran – Spiegel im Spiegel; Mathew Bamber – (…); Piotr
Bujak – Pasaże; Nicolas Grospierre – Lost in architecture; Jarosław Modzelewski –
Kilkanaście nowych obrazów; Iza Moczarna-Pasiek Syreni śpiew; Jolanta Wołocznik i Paweł
Susid - Prywatność; Marta Frej – Memy; Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 8; Nicole
Banowetz – Gentle Infestation; Kamila Wolszczak – Ścieżka zapisu; Yukari Uto – Miasto
w bieli; Jan Misiek – Składanie czasu; wystawa zbiorowa artystów ze Schwabach –
ARTrans…fer; Iza Tarasewicz – Najmniejsza z liczb nieinteresujących.
W Centrum Aktywności Twórczej prezentowano program Artist-in-residence;
performance Zanurzenie Jaśminy Wójcik, happening Lądowanie? Jaka to wiadomość? – Oli
Kozioł i Suavasa Lewego.
W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, warsztaty, lekcje
o sztuce, konkursy oraz Ferie ze sztuką, brała też udział w Nocy Muzeów.
Frekwencja w 2015 roku wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej – 6 562 osób,
Galeria Kameralna – 2 101 osób, Baszta Czarownic – 5 591 osoby; ogółem zwiedzających:
14 254 osób oraz 16 406 uczestników programów edukacyjnych i 1 686 uczestników innych
działań.
268
Zaplanowane w wysokości 28 350 zł i zrealizowane w kwocie 27 487 zł wydatki
inwestycyjne, finansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły realizacji zadania
Zakup oświetlenia do sali wystawowej – Galerii Kameralnej.
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki
Plan dochodów
328 200 zł
wykonanie
328 213,79 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
5 047 700 zł
wykonanie
5 047 700 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane w kwocie 328 200 zł i otrzymane w wysokości 328 214 zł dochody
stanowią:

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność
bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana
w kwocie 300 000 zł;

wpływy z tytułu zwrotu VAT w ramach zadania Rewaloryzacja i adaptacja kościoła
św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana zaplanowane w kwocie 28 200 zł
i zrealizowane w wysokości 28 214 zł.
Zaplanowane i wykonane w kwocie 5 047 700 zł wydatki stanowiły dotacje:
 podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana i przekazana w kwocie 4 412 000 zł,
finansowana ze środków własnych Województwa w kwocie 4 112 000 zł;
 celowa na zadania inwestycyjne – zaplanowana i przekazana w wysokości 635 700 zł
na zadania:

Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. JanaEtap II (przekazano 607 500 zł, tj. 100.0 % planu), w ramach którego
przeprowadzono prace konserwatorskie części elewacji północnej kościoła św. Jana
obejmującej prezbiterium i transept wraz z nadzorami: autorskim i inwestorskim
nad pracami. Ponadto wykonano badania poziomu wód gruntowych pod kościołem,
przeprowadzono zostały badania konstrukcyjne obejmujące bryłę kościoła oraz
zakończono
prace
związane
z
przygotowaniem
wniosku
aplikacyjnego
o pozyskanie środków unijnych na realizację projektu Rewaloryzacja i adaptacja
kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap II;
269
Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie
atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż w ramach Strategii

Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu
Staromiejskim w Gdańsku (przekazano 28 200 zł, tj. 100,0 % planu), w ramach
którego przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie na poddaszu Ratusza
Staromiejskiego dostosowujące znajdujące się tam pomieszczenia biurowe do
przepisów BHP.
W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 1 119 589 zł,
m.in. z tytułu sprzedaży towarów i wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń
w Ratuszu Staromiejskim.
W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (Baltic House Lab;
9. Festiwal Kultur Świata – Okno na Świat; Spotkania ze światem: świat Cyganów, problemy
Romów; Morze Liter – 10. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów; Musicalia Baltica – spektakle
i koncerty; Metropolia jest Okey), koncerty i festiwale (Gdańscy Pianiści Miastu; Modern
Choral Masterpieces; koncert jubileuszowy Bałtyckiego Kwintetu Dętego; III Festiwal
Kultury Białoruskiej; Świętojańskie świętowanie – opera Mozarta Czarodziejski flet;
Eurochamber Music Festival; Projekt Grechuta; I Culture Orchestra; koncert na rzecz
uchodźców Jednego serca; Pomorskie Zaduszki Artystyczne; Pomorski Jazz; Beethoven –
symfonie. Ukończona podróż), konferencje i spotkania (cykl wykładów prof. Andrzeja
Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; konferencja Orson Welles –
twórczość – recepcja – dziedzictwo; 70 lat Trójmiasta; Gdańsk literacki – 1945-2015);
wystawy (Metropolia fotogeniczna; Pangea. Wyznanie wyobraźni – malarstwo i rysunek
Sławomira Witkowskiego; Salon ilustratorów; Tkanina i malarstwo – Natalia BabiczBereźnicka, Olga Bereźnicka-Korczewska, Anna Bereźnicka-Kalkowska; Obrazy ruchome –
Cezary Paszkowski; Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej;
Transformacje we współczesnej architekturze estońskiej; Gdańsk Press Photo; Karykatura
krajów nadbałtyckich; Cierpliwość – Iwona Zając; Subkultury i słup kultury: Jacek
Staniszewski), a także festiwale i inne imprezy (Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk;
Benefis Fajnego Człowieka (Ryszard Ronczewski, Piotr Pawlak); Gdańskie pożegnanie
Güntera Grassa; Afrykamera Repliki; 10 Festiwal Filmów Jednominutowych.
270
W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracy zarządu sieci
współpracy Culture Action Europe, w projekcie River of Opportunities oraz w Strategic
Flagship Project Development Workshop.
Słowniczek teatru lalek – towarzyszący Bałtyckim Spotkaniom Ilustratorów – otrzymał
wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejsze
Książki Roku 2014.
Frekwencja: Centrum św. Jana 80 145 osób, w imprezach w Ratuszu Staromiejskim
31 675 osób.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
800 000 zł
wykonanie
0 zł
800 000,00 zł; tj.100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 800 000 zł w ramach rozdziału wydatki
stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku,
instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą
Miasto Gdańsk. W 2015 r. Centrum otrzymało dotację podmiotową z MKiDN w wysokości
7 180 000 zł oraz z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości 4 240 000 zł.
W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie
2 315 860 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw oraz działalności gospodarczej.
Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg
wystaw: wystawę stałą – jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie,
podczas którego przewodnikami są świadkowie historii a także 9 wystaw czasowych, w tym:
Solidarni z Mongolią, Stocznia według Miroty, ’45. Koniec wojny w 45 eksponatach,
Więźniowie polityczni i ich obrońcy, Ukryte – wypowiedziane – przypomniane. W styczniu
2015 roku otwarto Wydział Zabaw – interaktywną wystawę dla dzieci do lat 10, podczas
której uczą się one solidarnego współdziałania i osiągania celów poprzez współpracę.
Frekwencja w 2015 roku wyniosła: wystawy stałe - 156 252 osób, wydarzenia 80 691 osób, działania edukacyjne - 11 408 osób, pozostałe wystawy i działania - 59 230
osób, ogółem - 307 581 osób.
271
ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty
edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, młodzieżowe debaty oksfordzkie, projekty
poświęcone dziedzictwu kulturowemu Stoczni Gdańskiej (Rada interesariuszy Młodego
Miasta, przewodnik po terenach stoczniowych, stoczniowy dizajn nieintencjonalny),
regionalne projekty edukacyjne (Młodzi solidarni, Forum Młodych, Zima / lato w Stoczni),
projekty wspierające praktyki obywatelskie, Festiwal kultury białoruskiej – Solidarni
z Białorusią, Gdańsk Doc Festival, Noc Muzeów, Bałtycki Festiwal Nauki, Tydzień
zakazanych książek, Tydzień otwartej nauki, Żywa biblioteka, All About Freedom Festival;
Solidarity of Arts, spotkania filmowe.
W 2015 roku ECS zorganizował też szereg wykładów, konferencji i debat: Nowe
formy obywatelskości, Gdańskie wykłady Solidarności; Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć;
Gdańsk – dawniej Danzig 1945-1955; Dziedzictwo II wojny światowej.
ECS otrzymało tytuł Europejskiego Muzeum Roku i Nagrodę Muzealną Rady Europy.
Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe
i audio).
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
Plan wydatków
4 740 000 zł
wykonanie
0 zł
4 740 000 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 4 740 000 zł wydatki stanowi dotacja
podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha ConradaKorzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa.
Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację
z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości 8 122 221 zł.
W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2015 roku przychody
w kwocie 841 727 zł, m.in. ze sprzedaży usług, z tytułu działalności gospodarczej oraz
darowizn i wpłat od sponsorów.
W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka dokonała zakupu
nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
zorganizowała szkolenia (42) dla bibliotekarzy (doskonalące pracę bibliotekarzy: ochrona
danych osobowych, warsztaty artystyczne, promocja, szkolenia komputerowe) oraz III Zlot
272
Dziecięcych i Młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie
sprawozdawczym – przybyło: 54 004 woluminów za kwotę 1 179 364 zł, natomiast na
czasopisma i wydawnictwa wydano 71 104 zł. Łącznie opracowano 58 593 woluminów
i systematycznie uzupełniano bazę komputerową.
Czytelnictwo w 2015 roku wyniosło: czytelnicy ogółem – 118 196; odwiedziny
w wypożyczalni – 1 306 287.
W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały
prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub,
redagowano Nowości Regionalne, uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza
Gdańskiego, trwały prace nad bibliografią Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz Güntera
Grassa, a Biblioteczny Ośrodek Informacji udzielił ogółem 1 958 informacji.
W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała spotkania autorskie
(Tadeusz Dąbrowski, Tomasz Snarski, Paweł Pollak, Andrzej Perepeczko, Urszula Dudziak,
Ewa Cichocka, Andrzej Kasperek, Andrzej Poniedzielski, ks. Jan Kaczkowski, Ewa
Chotomska), promocje książek (Szczepan Twardoch – Drach; Maria Jentys-Borelowska –
Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeżdżonie; Joanna Bator – Wyspa łza;
Barbara Szczepuła – Okno z widokiem na Politechnikę; Tomasz Słomczyński – Miejsca
przeklęte; Anna Sobecka – Kalejdoskop: spotkania z mniejszościami narodowymi; Barbara
Piórkowska – Utkanki, Magdalena Grzebałkowska – 1945. Wojna i pokój; Filip Springer – 13
pięter), wykłady, brała udział w Nocy Muzeów, była współorganizatorem Bałtyckiego
Festiwalu Komiksu, Festiwalu Sztuka Czytania oraz cyklu Wokół Grassa.
Rozdział 92118 Muzea
Plan dochodów
426 839 zł
wykonanie
426 839,00 zł, tj. 100,0 %
Plan wydatków
22 911 335 zł
wykonanie
22 901 239,47 zł, tj. 100,0 %
Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 426 839 zł dochody dotyczą:

dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej, z tego:
 zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 250 000 zł z Gminy Miasta Gdańska dla
Muzeum Narodowego w Gdańsku;
 zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 11 000 zł z Gminy Miasta Bytów dla
Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.
273

zwrotu podatku VAT przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie w kwocie
165 839 zł wynikające z rozliczenia projektu Adaptacja budynku poinwentarskiego na
funkcję muzealną, usługową i edukacyjną w Płotowie.
Zaplanowane w kwocie 22 911 335 zł i zrealizowane w wysokości 22 901 239 zł
wydatki dotyczą:

dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów – zaplanowanych
i przekazanych w wysokości 21 369 200 zł,

dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla pięciu muzeów – z zaplanowanej kwoty
1 542 135 zł przekazano 1 532 039 zł.
Wykonanie
Rodzaj wydatku
Przeznaczenie środków
Plan
Ogółem
z tego:
ze środków
własnych
województwa
Poziom
wykonania
Udział
środków
własnych
województwa
Muzeum Narodowe
7 650 000
7 650 000
7 400 000
100,0%
96,7%
Muzeum Archeologiczne
5 280 000
5 280 000
5 280 000
100,0%
100,0%
Muzeum - Kaszubski Park
Etnograficzny
2 464 200
2 464 200
2 464 200
100,0%
100,0%
Muzeum Pomorza Środkowego
4 714 000
4 714 000
4 714 000
100,0%
100,0%
Muzeum Zachodniokaszubskie
911 000
911 000
900 000
100,0%
98,8%
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
350 000
350 000
350 000
100,0%
100,0%
21 369 200
21 369 200
21 108 200
100,0%
98,8%
Muzeum Narodowe
497 591
487 799
412 056
98,0%
84,5%
340 000
340 000
340 000
100,0%
100,0%
Muzeum Kaszubski Park
Etnograficzny
285 000
285 000
285 000
100,0%
100,0%
Muzeum Pomorza Środkowego
253 705
253 401
253 401
99,9%
100,0%
165 839
165 839
165 839
100,0%
100,0%
1 542 135
1 532 039
1 456 296
99,3%
95,1%
Ogółem:
22 911 335
22 901 239
22 564 496
100,0%
98,5%
Dotacja
podmiotowa
na działalność
bieżącą
Dotacja celowa
na działalność
inwestycyjną
Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje
z budżetu państwa i innych jst, i tak:

Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymało dotację w wysokości 3 772 810 zł;

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa
Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości 1 310 579 zł.
274
W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody:

Muzeum Narodowe w Gdańsku – 989 806 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz
z działalności gospodarczej;

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – 1 139 310 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i usług oraz działalności gospodarczej;

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich – 847 575 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności
gospodarczej;

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – 1 179 271 zł, m.in. ze sprzedaży
biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej;

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – 270 140 zł, m.in. ze sprzedaży biletów
i wydawnictw;

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – 144 534 zł,
m.in. ze sprzedaży biletów i działalności gospodarczej.
Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą
działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz
działalność edukacyjną.
Muzeum Narodowe w Gdańsku
W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział
Sztuki Dawnej – Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Ceramika europejska od XV do XX
wieku; Malarstwo gdańskie, Złotnictwo gdańskie; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo
holenderskie; Oddział Sztuki Nowoczesnej – Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej;
Oddział Etnografii – Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego; Muzeum Hymnu
Narodowego – Józef Wybicki i jego epoka.
Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej -– Kolekcja
Kamila Gronkowskiego ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu; Jak w dawnym mieście
wodę czerpano; Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX
wieku; Fajans pomorski w XVIII wieku; Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów
w Oliwie – Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku. Edycja europejska; Szymon
Mondzain i École de Paris. Polska awangarda malarska II połowy XX wieku. Kolekcja
Urszuli i Piotra Hofman; Design a sztuka; Od figurek do marionetek. Historia
Wileńskiego Teatru Łątek; Stanisław Białogłowicz - Nagroda im. K. Ostrowskiego;
Dybuk. Na pograniczu dwóch światów; Oddział Zielona Brama – Jan Vanriet. Pieśń losu;
275
część wystawy Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX
wieku; Fajans pomorski w XVIII wieku; Oddział Etnografii – W trosce o czystość i urodę
– akcesoria toaletowe XIX/XX w.; Żuławy daleko i blisko; Dział Fotografii – Zofia Rydet.
Zapis socjologiczny (1978 – 1990); Krzysztof Wróblewski – zdjęcia z fotografii; Gdańska
Galeria Fotografii w pigułce; Jacek Piotrowski – Miasto – ludzie – auta; Stanisław
Filibert Fleury – Fotografia wileńska na przełomie XIX i XX wieku; Ciało doskonale
czarne; Muzeum Hymnu Narodowego – Pożegnanie ze sztuką; Dary Towarzystwa
Przyjaciół MHN; Tadeusz Kościuszko – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych.
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej – 29 326 osób;
Oddział Sztuki Nowoczesnej – 15 163 osoby, Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki
w Oliwie – 20 586 osób, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – 31 006 osób,
Oddział Zielona Brama – 15 482 osób, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej – 1 509
osób, ogółem 113 072 osób.
W Zagrzebiu podczas III Biennale Malarstwa zaprezentowano wystawę Exporting
Gdańsk, w Brukenthal National Museum w Sibiu kolekcję prac G. Grassa, w Tykocinie
wystawę Żydzi gdańscy. Teatr, a w Gerduberg Culture Center w Reykjaviku oraz Museum
of the Romanian Peasant w Bukareszcie zaprezentowano multimedialną wystawę Ostańce
Próśb.
W 2015 roku do zbiorów Muzeum zakupiono obraz Philippa Sauerlanda Martwa natura
wanitatywna oraz Eduarda Hildebrandta Rio de Janeiro. Scena targowa na Rua do
Ouvidor.
W ramach działalności naukowej Muzeum zaprezentowało wyniki badań Analiza
i dokumentacja aktualnego stanu zachowania tryptyku Sąd Ostateczny, kontynuowano
projekt Gdański skarb średniowiecznej paramentyki, zorganizowano sympozjum Wokół
Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Standardy ochrony i wypożyczania
unikatowych dzieł sztuki oraz konferencję Fajans Pomorski, Dybuk. Na pograniczu dwóch
światów.
W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w 2015 roku Muzeum
prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne (Sobota
w Muzeum, Muzealne sztuczki, na tropie muzealnej przygody, Piątki seniora), promocje,
koncerty, VIII Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim. Muzeum uczestniczyło
w akcjach Noc w muzeum (w tym np. spektakl lalkowy Z Brugii do Gdańska, czyli krótka
historia powstania Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga), Dzień Wolnej Sztuki;
276
Etnowiosnowisko; współorganizowało spektakl operowy Zabawy weneckie oraz Outings
– obrazy na murach Starego Przedmieścia.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum to: Pradzieje Pomorza
Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk
w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan – archeologia
i etnografia. Tajemnice doliny Nilu.
Prezentowano szereg wystaw czasowych – Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego
w średniowiecznym
Gdańsku
(pokazywana
również
w
Starogardzie
Gdańskim
i Chojnicach); Królestwa chrześcijańskie w Nubii; Osada łowców fok z epoki kamienia
nad Zatoką Pucką; Homo Faber czyli narzędzia dawniej i dziś; Wiedźmin w kulturze
popularnej; Rzemieślnicy czy artyści? Ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności.
Co miesiąc prezentowany jest Zabytek miesiąca.
W Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew można zobaczyć zrekonstruowaną
uliczkę hanzeatycką – średniowieczne warsztaty. W Oddziale w Gniewie prezentowane
są m.in. wystawy stałe: Husaria chluba rycerstwa polskiego, Życie codzienne
na średniowiecznym zamku oraz czasowe Miejsca sekretne na gdańskich podwórkach,
Gniew z mojego albumu.
Skansen archeologiczny Grodzisko w Sopocie prezentował wystawy stałe Najstarsze
dzieje Sopotu oraz czasowe: Most przez Wisłę koło Kwidzyna (…) odkrycia
archeologiczne; Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia, natomiast Oddział Piwnica
Romańska – Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej i wystawę czasową rysunków
Andrzeja Taranka.
W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne,
programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty
dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały,
Weekend z archeologią). Muzeum uczestniczyło także w akcji Noc muzeów oraz
Bałtyckim Festiwalu Nauki.
W 2015 roku Muzeum opublikowało wydawnictwa: Pomorze we wczesnym średniowieczu
w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań; Epoka żelaza
i wczesna epoka brązu na Pomorzu; Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia.
Muzeum było organizatorem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej.
277
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna – 22 628 osób, Grodzisko –
25 648 osób, Gniew – 29 720 osób; Błękitny Lew – 12 210 osób, Piwnica Romańska –
8 077 osób, ogółem – 98 283 osób.
Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych
zbiorów.
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im.T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
W 2015 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe (Dawna architektura i kultura ludowa
Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, wystawa dla dzieci Małe światy życia
codziennego) oraz zorganizowano imprezy plenerowe (Majówka, Noc muzeów; Ścinanie
kani, Zielone Świątki, Dzień Dziecka, Św. Jan, 42 Jarmark Wdzydzki; Święto Matki
Boskiej Zielnej; Z motyką na bulwy; Dzień św. Barbary; Gwiozdka jidze przez Wdzydze).
W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje i warsztaty
muzealne.
Frekwencja w 2015 roku wyniosła 74 266 osób.
W Muzeum prowadzone są stałe prace budowlano-konserwatorskie (chałupa z Osieka,
budynek gospodarczy z Czarnej Dąbrowy, dworek z Lipskiej Huty), remonty
interwencyjne, konserwacja zieleni, prace ogrodowe.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
W 2015 roku Muzeum prezentowało wystawy stałe – Skarby książąt pomorskich;
Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do
XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe: Zamek – Słupsk
w medalach; Mieczysław Wiśniewski. Świat obrazów; Numizmatyka III Rzeczypospolitej.
Monety obiegowe; Witkacy na wakacjach; Poczet królów i książąt polskich
w medalierstwie i numizmatyce; Sola scripture – biblijne malarstwo i grafika pomorskich
protestantów od XVI do XX wieku; Młyn – Buntspiel – malarstwo Corinny Kidoń;
Kultura ludowa Podhala; Garnki Hanki inspirowane ceramika słupską; Spichlerz –
Posiadłości miasta Słupska i wsi powiatu słupskiego na planach z XVIII i XIX wieku;
Ludzie. Kopie pocztówek dawnego Słupska ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku; Wystawa poplenerowa V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Artystów
Nieprofesjonalnych Śladami Maxa Pechsteina; 50 lat kolekcji Witkacego – fotografie
Polski; Plakat. Komeda Jazz Festival; Kluki – Praca i świętowanie. Aspekty życia
278
wiejskiego we współczesnej sztuce ludowej; Pędzlem i igłą malowane. Kaszubskie motywy
zdobnicze; Zatrzymać czas; Swołowo – Dwie dekady po… PGR-y w powiecie słupskim.
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk – kompleks zamkowy 19 908 osób,
Kluki – 37 326 osób, Swołowo – 34 893 osób, ogółem – 92 127 osób.
Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w obiektach dzierżawionych:
Herbaciarnia w Spichlerzu oraz restauracja Anna de Croy.
Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych (Niedziela Palmowa w Swołowie;
Czarne wesele; Święty Florian; Szparagowe święto; Jarmark Gryfitów; Dziecięca
zagroda; Pomorskie święto ziół; Regionalny konkurs na pomorską nalewkę; W niedziele
u Klicków; Dożynki województwa pomorskiego; Jesień się pyta, co lato zrobiło; Na
św. Marcina najlepsza pomorska gęsina; Jarmark Bożonarodzeniowy), uczestniczyło
w prezentacji województwa na Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz
brało udział w Nocy muzeów.
W ramach działalności oświatowej Muzeum zorganizowało lekcje muzealne, wykłady,
spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty,
konkursy.
W ramach działalności wydawniczej Muzeum publikowało katalogi, foldery oraz album
50 lat kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
W 2015 roku w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe (Zabytki kultury
materialnej Kaszubów Bytowskich; Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza;
Portrety Gryfitów – książąt zachodniopomorskich; Dzieje miasta i zamku w okresie
państwa krzyżackiego i panowania książąt zachodniopomorskich Gryfitów; wystawa na
temat działalności Związku Polaków w Niemczech na ziemi bytowskiej w okresie
międzywojennym) oraz wystawy czasowe (Imperfectum - wystawa Jacka Kornackiego
i Jacka Zdybla; Hafty ostatniej dekady; Nekropolie Pomorza w fotografii Anny
i Krzysztofa Jakubowskich i archiwaliach; XXIII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci
i Młodzieży; Jan Misiek – epitafia; Martyrologia w rzeźbie Jana Kowalczyka; Artysta
Frasobliwy – rzeźby i drzeworyty Jędrzeja Wawry; Bytowiacy na starej fotografii).
Muzeum uczestniczyło także w projekcie Muzeum na kółkach organizowanym przez
Muzeum Żydów Polskich Polin, współorganizowało konferencję Topografie pamięci
pogranicza. Pomorze i Nadrenia jako trylateralne regiony kulturowe, XIV Konferencję
279
kaszuboznawczą, brało udział w Nocy Muzeów oraz było współorganizatorem festiwalu
Cassubia Cantat 2015 i BytOFFsky Fesiwal.
Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek – 26 155 osób, Wieża św. Katarzyny
– 8 845 osoby, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie – 904 osoby (ogółem 35 904 osoby).
Muzeum w ramach działalności oświatowej Muzeum prowadziło lekcje muzealne
i warsztaty.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Muzeum współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie.
Muzeum w 2015 roku prezentowało: wystawy stałe (Muzyczne instrumenty Kaszub;
Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda – człowiek i naukowiec) i czasowe
(Pieniądz zastępczy Północnych Kaszub; Ks. Leon Heyke. Człowiek o dwóch twarzach;
Poczet Władców Pomorza; Wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; Hej,
mórze, mórze; Cassubia Visuales; Andrzej Arendt wierny Kaszubom; Z kaszubskosłowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego).
Frekwencja wyniosła 33 973 osoby.
W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, projekt
edukacyjny Woda źródłem życia i naszej tożsamości, Letnia biblioteka w pałacu,
Poszukiwanie tradycji rodzinnych, regionalnych i słowiańskich.
W
Muzeum
odbyła
się
konferencja
Kobiety
w
kulturze
w
ramach
II Sabatu Kaszubskiego oraz Literatura a polityka. Wstępne rozpoznanie i promocja
wydawnictwa pt. Tłumaczenia z kaszubskiego.
Muzeum brało tez udział w Wejherowskiej Nocy Muzeów, Feriach w muzeum oraz Nocy
Bibliotek.
Z zaplanowanej kwoty 1 542 135 zł na działalność inwestycyjną w 2015 roku
wydatkowano środki w wysokości 1 532 039 zł, na projekty realizowane przez:

Muzeum Narodowe w Gdańsku – zaplanowane wydatki w kwocie 497 591 zł
i zrealizowane w wysokości 487 799 zł przeznaczone zostały na realizację zadań:

Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na
cele muzealne, realizowane w ramach RPO WP 2007 – 2013, zaplanowane
w kwocie 327 591 zł i wykonane w wysokości 327 488 zł (finansowane ze środków
własnych Województwa w kwocie 251 745 zł oraz środków w ramach programów
unijnych w wysokości 75 743 zł). W ramach zadania wykonano roboty
280
wykończeniowe
(malarskie,
posadzkarskie,
konserwatorskie
posadzkowe,
elewacyjne) oraz zakupiono wyposażenie pomieszczeń zaadoptowanych na cele
muzealne (sprzęt komputerowy, meble nowe i zabytkowe, sprzęt nagłośnieniowy,
rzutnik multimedialny oraz sprzęt oświetleniowy), a także wykonano makietę
pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku.
Pałac w Waplewie Wielkim, stanowiący siedzibę Muzeum Tradycji Szlacheckiej,
po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych i zrealizowaniu wystawy we wnętrzach
obiektu, we wrześniu 2015 roku został udostępniony zwiedzającym.

Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim, zaplanowane w kwocie
120 000 zł zrealizowane w wysokości 110 767 zł (sfinansowane w całości ze
środków własnych Województwa). W ramach zadania wykonano prace
konserwatorskie przy malowidle na stropie Sali Gdańskiej, rekonstrukcję
i konserwację kominka w Sali Białej oraz prace konserwatorskie przy kamiennym
kominku Abrahama van den Blocka z XVII wieku, w Sali Gdańskiej.

zakup eksponatów muzealnych, zaplanowany w kwocie 50 000 zł i zrealizowany
w wysokości
49 544 zł
(sfinansowany
w
całości
ze
środków
własnych
Województwa). Kwota 14 444 zł została przeznaczona na zakup akwareli Eduarda
Hildebrandta Rio de Janeiro. Scena targowa na Rua do Ouvidor, natomiast kwota
35 100 zł na zakup srebrnego gdańskiego kufla autorstwa Nathaniela Pressdinga I
(1658-1670).

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – wydatki zaplanowane i zrealizowane
w wysokości 340 000 zł dotyczą zadań:

Prace budowlano-konserwatorskie w obiektach Muzeum Archeologicznego,
zaplanowane i wykonane w kwocie 250 000 zł (sfinansowane w całości ze środków
własnych
Województwa).
W
ramach
zadania
sporządzono
ekspertyzę
konserwatorską dla elewacji spichlerza Błękitny Baranek, wykonano prace
konserwatorskie elewacji w zakresie objętym I etapem dokumentacji oraz
wybudowano kotłownię gazową wraz z instalacją gazową gazu płynnego dla
Magazynu Zbiorów Archeologicznych z zapleczem biurowym w Wejherowie.

Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich, zaplanowane i zrealizowane
w wysokości 90 000 zł (sfinansowane w całości ze środków własnych
Województwa). W ramach zadania wykonano część robót budowlanych
dostosowujących pomieszczenie przy ul. Rycerskiej 9 na potrzeby pracowni
digitalizacji i fotografii oraz zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.
281

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – zaplanowane
i zrealizowane w wysokości 285 000 zł (sfinansowane w całości ze środków własnych
Województwa) wydatki dotyczą zadania Modernizacja Muzeum – Kaszubski Park
Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. W ramach zadania opracowano projekty:
przyłącza wodociągowego do dworku z Ramlejów, przyłącza wodociągowego
i kanalizacyjnego z przepompownią ścieków oraz energetycznego do chałupy z Osieka,
przebudowy karczmy z Rumi oraz wykonano przebudowę szaletów publicznych
Muzeum.

Muzeum Pomorza Środkowego – zaplanowane w kwocie 253 705 zł i zrealizowane
w wysokości 253 401 zł wydatki dotyczą zadań:
 Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego,
zaplanowana i zrealizowane w kwocie 221 705 zł (sfinansowane w całości ze
środków własnych Województwa). W ramach zadania wymieniono pokrycie
dachowe wraz z wymianą ryglowych konstrukcji drewnianych ściany północnej
oraz wymieniono instalację odgromową w Spichlerzu Richtera w Słupsku, a także
przygotowano
dokumentację
projektową
instalacji
elektrycznej,
instalacji
oświetlenia zewnętrznego oraz systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru
w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
 Zakup nieruchomości w Swołowie na potrzeby tamtejszego oddziału Muzeum
Pomorza Środkowego w Słupsku, zaplanowane w kwocie 32 000 zł i zrealizowane
w wysokości 31 696 zł (sfinansowany w całości ze środków własnych
Województwa).

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – zaplanowane i zrealizowane w wysokości
165 839 zł wydatki dotyczą projektu Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy
ciepła. W ramach zadania wykonano uzupełniające odwierty dla pompy ciepła dla
budynku Muzeum w Płotowie wraz z montażem osprzętu i dostosowaniem instalacji do
warunków zapewniających prawidłową pracę układu grzewczego. Ponadto w ramach
zadania wykonano system sygnalizacji włamania i napadu oraz zakupiono sprzęt
i wyposażenie do prowadzenia działalności animacyjnej, edukacyjnej i muzealnej.
282
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł; tj. 100,0 %
Plan wydatków
600 000 zł
wykonanie
599 238,00 zł, tj. 99,9 %
Zaplanowane wydatki w kwocie 600 000 zł i zrealizowane w wysokości 599 238 zł
stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 359/XXI/08
z dnia 28 kwietnia 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010
roku określił zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Głównym
celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa
kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.
Do 30 października 2014 roku uprawnione podmioty mogły składać wnioski
o przyznanie takiej dotacji na 2015 rok. W obowiązującym terminie wpłynęło 37 wniosków.
Uchwałą Nr 68/VI/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze Województwa Pomorskiego, zmienioną Uchwałą
Nr 97/VIII/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał
ostatecznie dotacje 10 wnioskodawcom na łączną kwotę 600 000 zł. Beneficjenci to osoby
fizyczne, osoby prawne kościoła, stowarzyszenie i wspólnota mieszkaniowa. Wszystkie
zadania zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 9.
DZIAŁ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Plan dochodów
5 083 028 zł
wykonanie
4 687 963,40 zł, tj. 92,2 %
Plan wydatków
6 991 214 zł
wykonanie
6 924 514,79 zł, tj. 99,0 %
283
Zadania w ramach działu określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody realizowane są głównie przez jednostkę budżetową Pomorski Zespół Parków
Krajobrazowych w Słupsku.
Na zaplanowane dochody w wysokości 5 083 028 zł i uzyskane na kwotę
 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona
na funkcjonowanie
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
w
kwocie
1 924 799 zł,
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w kwocie 2 343 707 zł, z tego na zadania bieżące 2 209 549 zł i zadania
inwestycyjne 134 158 zł,
 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
uzyskana na realizację projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
z
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 324 993 zł, w tym refundacja
wydatków lat poprzednich w wysokości 115 354 zł,
 pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w kwocie 94 464 zł, głównie z tytułu usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń.
Środki w ramach projektów
europejskich
Pozostałe
Ogółem
Plan
Wykonanie
% wyk.
2 117 130
4 874 084
2 101 482
4 823 033
99,3 %
99,0 %
574 198
554 527
96,6 %
1 930 000
2 369 886
1 924 799
2 343 707
99,7 %
98,9 %
6 991 214
6 924 515
99,0 %
284
Środki zewnętrzne
Środki własne
Województwa
Wyszczególnienie
Funkcjonowanie Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych
Realizacji zadań w zakresie
ochrony przyrody i edukacji
ekologicznej
Program Praktyczna edukacja
ekologiczna Absolwentów
Projekt Czynna ochrona raka
szlachetnego w jeziorach
Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych
Sporządzenie ekspertyz
przyrodniczych
Środki w
ramach
projektów
europejskich
1 996 151
Dotacje
celowe
z budżetu
państwa
1 924 799
97 858
3 920 950
2 264 008
2 264 008
49 809
49 809
554 527
652 385
7 473
Ogółem
Ogółem
Pozostałe
2 101 482
554 527
1 924 799
29 890
37 363
2 343 707
6 924 515
Rozdział 92502
Parki krajobrazowe
Plan dochodów
5 053 028 zł
wykonanie
4 658 073,40 zł, tj. 92,2 %
Plan wydatków
6 953 714 zł
wykonanie
6 887 151,79 zł, tj. 99,0 %
Na zaplanowane dochody w wysokości 5 053 028 zł i uzyskane na kwotę
 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona
na funkcjonowanie
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
w
kwocie
1 924 799 zł,
 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w kwocie 2 313 817 zł, z tego na zadania bieżące 2 179 659 zł i zadania
inwestycyjne 134 158 zł,
 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
uzyskana na realizację projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach
Pomorskiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych
285
z
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 324 993 zł, w tym refundacja
wydatków lat poprzednich w wysokości 115 354 zł,
 pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
w kwocie 94 464 zł, głównie z tytułu usług oraz z najmu lokali i pomieszczeń.
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku z zaplanowanych 6 953 714 zł
zrealizował wydatki w kwocie 6 887 152 zł, które dotyczyły:
1. bieżącego funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
w wysokości 3 920 950 zł (dotacja celowa z budżetu państwa 1 924 799 zł oraz środki
własne Województwa 1 996 151 zł), które przeznaczono na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Pomorskim Zespole
Parków Krajobrazowych w kwocie 2 713 927 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 588 886, dotyczące m.in.:

zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych – 159 578 zł,

zakupu materiałów i wyposażenia – 94 078 zł,

zakupu energii – 95 784 zł,

podatków, składek i innych opłat – 104 727 zł,
3) wydatki
inwestycyjne
w
kwocie
618 137 zł,
tj.:
wykonanie
projektu
zagospodarowania terenu działek oraz nadzór inwestorski, budowa parkingów
i chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej i punktu poboru wody, wykonanie
i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku,
2. realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych ze
środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2015
roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2015 roku,
Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2015
roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Szymbarku w 2015 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2015 roku, w łącznej kwocie 2 264 008 zł, którą
przeznaczono na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Zielonych Szkołach oraz
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej – 668 844 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 461 006, dotyczące m.in.:
286

zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych – 543 240 zł,

zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –
450 985 zł,

wykonania ekspertyz, analiz, opinii – 205 726 zł,

zakupu energii – 99 423 zł,
3) zakupy inwestycyjne w kwocie 134 158 zł, tj.: zakup samochodu służbowego,
przyczepy do transportu wraz z osprzętem, kopiarki kolorowej,
3. kontynuacji zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę 702 194 zł, tj.:
1) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano 49 809 zł ze
środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych
w ramach zadania,
2) projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, na który wydatkowano środki w wysokości 652 385 zł (97 858 zł - środki
własne Województwa oraz 554 527 zł - środki europejskie w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym 344 888 zł jako środki własne do
refundacji wydatków) na finansowanie:

wynagrodzeń wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach projektu – 110 683 zł,

zakupu materiałów i wyposażenia – 112 587 zł,

zakup
usług
(przeprowadzenie
badań
inwentaryzacyjnych,
biologicznych,
hydrochemicznych i genetycznych, organizację warsztatów i spotkań, wykonanie banerów
i modeli, publikacje w prasie specjalistycznej) – 429 115 zł.
Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 59,5
etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 554 zł.
Rozdział 92595
Plan dochodów
30 000 zł
wykonanie
29 890,00 zł,
tj. 99,6 %
Plan wydatków
37 500 zł
wykonanie
37 363,00 zł,
tj. 99,6 %
W ramach rozdziału zrealizowano zadanie Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych
w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego
Krajobrazu ujętego w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze
287
Poniesione wydatki w wysokości 37 363 zł związane są ze sporządzeniem ekspertyzy
dotyczącej rozpoznania i oceny stanu walorów krajobrazowych trzech obszarów chronionego
krajobrazu położonych w województwie pomorskim (Otomińskiego, Doliny Raduni
i Kartuskiego). Zadanie sfinansowano ze środków własnych Województwa w kwocie 7 473 zł
oraz z uzyskanych w ramach rozdziału dochodów w kwocie 29 890 zł stanowiących środki
WFOŚiGW w Gdańsku.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
6 001 000 zł
wykonanie
5 997 984,48 zł, tj. 99,9 %
W ramach działu 926 ujmowane są zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej, których realizacja odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o sporcie oraz Ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie
i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców
województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa
w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu
osób niepełnosprawnych.
Zadania z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku finansowane były ze środków
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan dochodów
0 zł
wykonanie
0 zł
Plan wydatków
6 001 000 zł
wykonanie
5 997 984,48 zł , tj. 99,9 %
Zrealizowane w 2015 roku wydatki z zakresu kultury fizycznej w kwocie 5 997 984 zł,
zostały przeznaczone na:
288
1. Dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom
i fundacjom – kwota 5 267 759 zł, tj. 100 % planu, z tego:
– na projekty jednoroczne – 4 367 759 zł,
– na projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 900 000 zł.
Projekty jednoroczne
Uchwałą Nr 1222/1/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na
terenie województwa pomorskiego Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim
w roku 2015. Konkurs został podzielony na siedem zadań w zakresie:
1.
Wspierania organizacji imprez sportowych.
2.
Organizacji szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
oraz organizacji, prowadzenia szkoleń i poradnictwa w zakresie zagadnień kultury
fizycznej obejmujących łącznie 36 dyscyplin sportowych.
3.
Organizacji współzawodnictwa w sporcie szkolnym.
4.
Organizacji współzawodnictwa w sporcie akademickim.
5.
Organizacji ponadklubowego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w piłce nożnej.
6.
Organizacji współzawodnictwa aktywizującego sport na wsi i w małych miastach.
7.
Organizacji
szkolenia,
współzawodnictwa
i
rehabilitacji
w
sporcie
osób
niepełnosprawnych w minimum 7 dyscyplinach sportowych.
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 119 ofert od 88 oferentów.
Do realizacji przyjęto 55 ofert od 45 podmiotów.
Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z uchwałami nr 49/11/15 z dnia 20 stycznia
2015 r. oraz 170/18/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zlecenia organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie pkt II ust. 1 ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą
„Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2015” wraz z udzieleniem
dotacji z budżetu województwa na rok 2015 zlecił realizację zadań publicznych Województwa
289
Pomorskiego organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom
kultury fizycznej. Zaplanowane dotacje celowe w kwocie 4 369 000 zł zrealizowane zostały
w wysokości 4 367 759 zł i dotyczyły zadań w zakresie kultury fizycznej, które realizowały
m. in.:
Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku

W 2015 roku Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano 3 400 000 zł na
realizację zadania pn. SPORT NASZĄ PASJĄ – całoroczny program szkolenia
i współzawodnictwa dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie
wojewódzkim i ogólnopolskim. Zakres zadań obejmował
przeprowadzenie programu
szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach
sportowych m.in. Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski Juniorów
i Młodzieżowców, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych.
Środki zostały przeznaczone również na realizację programu Pomorska Kadra Młodzieżowa
wspomagającego szkolenie w kategorii wiekowej młodzieżowiec oraz na zakup sprzętu
sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków
finansowała działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie
konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii
dla zawodników grup młodzieżowych.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
W 2015 roku Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku
przekazano 140 000 zł na realizację programu pn. Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie
Pomorskim w roku 2015. System współzawodnictwa objął rozgrywki sportowe w trzech
grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Finansowanie z dotacji objęło koszty sędziowskie, wyżywienie, opiekę medyczną oraz
obsługę techniczną podczas zawodów sportowych a także koszty związane z udziałem
reprezentacji województwa pomorskiego w sporcie szkolnym w Centralnych Zawodach
Młodzieży Szkolnej.

Pomorski Związek Piłki Nożnej
Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej
organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w piłce nożnej na kwotę 200 000 zł. W ramach przekazanej dotacji Pomorski Związek Piłki
Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach
290
wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych
drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów
związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz
transportem zawodników na imprezy sportowe.

Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych
Samorząd Województwa Pomorskiego powierzył Pomorskiemu Związkowi Organizacji
Sportu Niepełnosprawnych organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób
niepełnosprawnych na kwotę 110 000 zł. Zadania realizowane były poprzez organizację stałych
zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w ośmiu dyscyplinach
sportowych: łucznictwie, lekkiej atletyce, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, tenisie stołowym,
szachach, boccie i wioślarstwie. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe
przygotowywując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej
przez Samorząd Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko – trenerskiej, koszty
przejazdu na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu.

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości
150 000 zł została przeznaczona na zadania z zakresu organizacji sportu na wsi i w małych
miasteczkach. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji
wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich, doskonalenie kadr organizatorów sportu
i rekreacji fizycznej oraz organizację ogólnopolskich cyklów imprez sportowych.

Akademicki Związek Sportowy – Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
Działalność Związku obejmuje swoim zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe
województwa pomorskiego. W 2015 roku Organizacji przekazano dotację w wysokości
70 000 zł.
W ramach zadań finansowanych z dotacji, klub prowadził działalność w zakresie
upowszechniania sportu w środowisku akademickim województwa pomorskiego poprzez
organizację zawodów międzyuczelnianych oraz współzawodnictwo reprezentacji klubów
poszczególnych uczelni w imprezach sportu akademickiego szczebla regionalnego
i centralnego. Najważniejszymi imprezami sportowymi zrealizowanymi w 2015 roku były
Akademickie Mistrzostwa Polski, Igrzyska Studentów Lat Pierwszych oraz towarzyskie
turnieje akademickie.
291
Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał w 2015 roku dotacje na organizację
ok. 40 imprez sportowych, w tym na organizację zawodów osób niepełnosprawnych.
Ważniejszymi imprezami realizowanymi przez stowarzyszenia sportowe i fundacje
w 2015 roku w ramach zaplanowanych środków z dotacji były:

XX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży,

7 Baltic Cup,

VI Międzynarodowy Turniej Rugby,

42. Memoriał Żylewicza – Międzynarodowy Mityng EAA,

XXXIX Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych
i Młodzików,

Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie.
Projekty wieloletnie
Uchwałą Nr 1222/1/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa
Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze
upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym. W zakresie zadań wieloletnich konkurs został
podzielony na trzy zadania:
1. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych
pn. Umiem Pływać.
2. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas I - III szkół podstawowych pn.
Mały Mistrz.
3. Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych
pn. MultiSport.
W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 3 oferty od 2 oferentów.
Zgodnie z uchwałą nr 49/11/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego
zlecił realizację 3 projektów, 2 organizacjom. Zaplanowane wydatki w kwocie 900 000 zł,
wykonane w 100 % planu dotyczyły zadań, które były realizowane przez:

Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Na realizację programu upowszechniania nauki pływania pn. Umiem Pływać przekazano
300 000 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów wynajmu pływalni, wynagrodzenia
instruktorów oraz nauczycieli – opiekunów. W ramach programu nauką pływania objęto
ponad 1500 dzieci w 103 grupach liczących do 15 osób każda. Nauka pływania odbywała się
292
pod opieką 103 opiekunów grup i 67 wykwalifikowanych instruktorów pływania.
W programie wzięły udział dzieci z 34 gmin województwa pomorskiego.

Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej przekazano dotację w kwocie 600 000 zł na zakup
sprzętu sportowego, organizację, prowadzenie oraz koordynację systematycznych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży klas I-VI szkół
podstawowych województwa pomorskiego w ramach programów pn. MultiSport oraz Mały
Mistrz.
W ramach programu Multi Sport zapewniono zajęcia sportowe dla ponad 1 300 dzieci
klas IV-VI w 73 grupach 15-20 osobowych w 39 gminach województwa pomorskiego.
Ogółem przeprowadzono ponad 7 000 jednostek treningowych (po 96 jednostek
treningowych w każdej z grup po 90 minut każda). W programie wzięło udział 100 trenerów
z 67 klubów sportowych województwa pomorskiego. Zgodnie z wytycznymi projektu
rozdysponowano 23 pakiety sprzętu sportowego dla nowopowstałych grup ćwiczących.
Przeprowadzono również szeroką akcję promocyjną zadania.
W ramach programu Mały Mistrz w zajęciach sportowych wzięło udział ponad 15 400
dzieci klas I-III w 755 grupach na terenie województwa pomorskiego. Zajęcia odbywały się
pod opieką 755 nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej i 279 nauczycieli
i nauczycielek wychowania fizycznego. Zgodnie z wytycznymi projektu doposażono
392 klasy pierwsze w zestawy sprzętu sportowego. Przeprowadzono również szeroką akcję
promocyjną zadania.
Ze środków dotacji pokryto m. in. koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej, wydatki na
zakup
i
dystrybucję
niezbędnego
sprzętu
sportowego
oraz
prowadzenie
działań
promocyjnych.
Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9.
2. Nagrody finansowe w dziedzinie kultury fizycznej – kwota 3 000 zł, tj. 100 % planu.
W 2015 roku Samorząd Województwa przyznał nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł
za całokształt osiągnięć w pracy metodyczno – wychowawczej, szkoleniowej i działalności na
rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Panu Michałowi Kaczmarkowi, który pełnił
funkcję Prezesa Okręgowego Związku Judo.
3. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 222 400 zł, tj. 99,8 % planu.
293
Z zaplanowanej kwoty 222 900 zł wydatkowano 222 400 zł, przekazując stypendia
Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach
juniora młodszego, juniora, młodzieżowca i sportowców niepełnosprawnych.
Zgodnie z Uchwałą nr 7/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 stycznia
2015 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla
wybitnie
uzdolnionych
sportowców,
w
tym
dla
sportowców
niepełnosprawnych,
w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po
700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Realizacja uchwały odbywała
się od 1 lutego do 30 listopada 2015 roku, z uwzględnieniem zmian w zakresie aktywności
sportowej oraz przynależności klubowej zawodników.
4. Nagrody konkursowe – kwota 205 584 zł, tj. 99,6 % planu.
Z zaplanowanej kwoty 206 472 zł zrealizowano wydatki na kwotę 205 584 zł w związku
z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, rowery, namioty,
materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez
sportowych odbywających się na terenie naszego regionu często pod patronatem Marszałka
Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były
zwycięzcom – stosownie do wniosków składanych przez kluby – w trakcie imprez o randze
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ważniejsze z nich to:
- Finał ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej Polska Marynarka
Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego,
- XXVI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
- Bieg uliczny – IV Kaszubska Piętnastka,
- III Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w Skokach przez Przeszkody –
Runowo 2015,
- XIV Bieg Olimpijski – Kwakowo 2015,
- XIX Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych o Puchar
Marszałka Województwa Pomorskiego,
- I Runda Klubowego Pucharu Polski w Pływaniu w Płetwach,
- 50. Międzynarodowy Spływ kajakowy Wda – 2015,
- Turniej Piłkarski Chojniczanka Cup,
294
- Otwarte Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody,
- III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Gryfa Słupskiego oraz
Superjuniorów,
- IV Memoriał Bogdana Kamieńskiego i IV Memoriał Andrzeja Reymana,
- Amber Expo Półmaraton Gdańsk.
Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 19 000 zł dla zwycięzców plebiscytu
współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza
w 2014 roku.
5. Pozostałe wydatki – kwota 299 241 zł, tj. 99,9 % planu.
Na
współorganizację
ważnych
wydarzeń
sportowych
o zasięgu
krajowym
i międzynarodowym w województwie pomorskim wydatkowano 286 614 zł, w tym na
organizację m.in:
- 62. Gali Sportowiec Pomorza 2014,
- Zawodów Dwór Artusa – Puchar Świata we Florecie Kobiet,
- Gali Sportu,
- Międzynarodowych Zawodów w Strzelectwie Sportowym,
- Turnieju Finałowego Pucharu Polski Koszykarzy – Gdynia Basket Cup 2015,
- Piłkarskiego Pucharu Mediów,
- Międzynarodowego Turnieju Brydża Sportowego,
- XI edycji szosowego maratonu rowerowego Kaszebe Runda,
- Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym,
- Mitingu Lekkoatletycznego XVIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły,
- Festiwalu Rzutów im. Kamili Skolimowskiej,
- Regat SailBook Cup 2015,
- XXI Edycji Maratonu Solidarności,
- 50. Międzynarodowego Pucharu Poczty Polskiej – Festiwal Chodu,
- XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie,
- X edycji Festiwalu Sportów Extremalnych Baltic Games,
- Turnieju Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej EYBL,
- Jubileuszu 70-lecia Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Pozostałe wydatki w kwocie 12 627 zł poniesiono w związku z zakupem kwiatów
i upominków wręczanych podczas imprez sportowych.
295
IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU
1.
UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH
CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny
przysługujących
Samorządowi
Województwa
Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub
osób uprawnionych do udzielania ulg – Zarząd Województwa Pomorskiego, Marszałek
Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dokonali:

umorzeń należności 30 dłużnikom na łączną kwotę 54 417 zł (w tym kwotę 8 413 zł
stanowiły odsetki), z tego:
 Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 44 535 zł, z tego:
 kwotę
35 713 zł
osobom
fizycznym
z
tytułu
opłat
czynszowych
i eksploatacyjnych, ze względu na trudną sytuację finansową,
 kwotę 8 822 zł z tytułu korzystania z części nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Pomorskiego ze względu na trudną sytuację
finansową,
 Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku kwotę 3 730 zł osobie fizycznej z tytułu opłaty czynszowej za
wynajem lokalu, ze względu na trudną sytuację finansową,
 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku kwotę
6 152 zł osobom fizycznym z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że
koszty postępowania egzekucyjnego przewyższą kwotę należności,

rozłożenia na raty 3 dłużnikom na łączną kwotę 35 853 zł (w tym kwotę 619 zł
stanowiły odsetki), w tym:
296
 Zarząd Województwa Pomorskiego kwotę 31 033 zł z tytułu kary umownej
wynikającej z odstąpienia od umowy na wykonanie usługi, ze względu na trudną
sytuację finansową,
- Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku kwotę 4 820 zł osobom fizycznym z tytułu opłaty czynszowej za
wynajem lokalu, ze względu na trudną sytuację finansową.
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres
od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. zawiera Załącznik Nr 12.
2.
ISTOTNE INFORMACJE
BUDŻETOWEJ
WYNIKAJĄCE
ZE
SPRAWOZDAWCZOŚCI
Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały
opisane powyżej.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2015 rok Samorząd
Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 61 076 101 zł, z czego kwota
57 146 063 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 3 930 038 zł pozostałe należności
niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.
Należności wymagalne w wysokości 57 146 063 zł to przede wszystkim należności
jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 51 549 171 zł. Najważniejszą pozycję
zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków
podpisanych umów – głównie od Grupy 3J Sp. z o.o., firmy PROMED S.A. i PESA
Bydgoszcz SA (należność główna 33 609 066 zł oraz odsetki 16 105 498 zł).
Zaległości wystąpiły także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
(należność główna 3 412 507 zł oraz odsetki 1 004 206 zł).
Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec
dłużników uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę
postępowania sądowego.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania
budżetowe w łącznej kwocie 12 677 348 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu
naliczonego
dodatkowego
wynagrodzenia
rocznego
za
2015
rok,
pochodnych
od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2015 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług
297
i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym,
a których płatności nastąpią w 2016 roku. W 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub
inne wojewódzkie osoby prawne (art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa).
W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność
zarówno ruchomości jak i nieruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawnorzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe.
A. Dane dotyczące przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego praw własności
Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego, przedstawia przejęte dotychczas przez
Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje:
1) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych,
2) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych
przedstawia się następująco:
(w tys. zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Ruchomości i inne śr. trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Inwestycje – stan zaawansowania
Akcje i udziały w spółkach
Razem:
394 840,27
1 447 924,26
90 474,13
736 052,35
18 630,93
766 991,77
10 802,50
3 465 716,21
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco:
(w tys. zł)
1.
2.
3.
4.
5.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Ruchomości i inne śr. trwałe
Wartości niematerialne i prawne
132 713,77
168 988,50
999 297,47
355 754,40
13 247,90
298
6.
7.
Inwestycje – stan zaawansowania
Akcje i udziały w spółkach
Razem:
106 130,48
238 470,09
2 014 602,61
Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, z reguły
z umów) o charakterze pieniężnym:
(w tys. zł.)
1.
Wierzytelności
58 392,58
Łączna wartość mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi
5 538 711,40 tys. zł
B. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa Pomorskiego, będącego we
władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, od dnia
złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r.
Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2015 r. uległa
zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie.
(w tys. zł.)
L.p.
Wyszczególnienie
1.
2.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty
inżynierii
lądowej i wodnej
Ruchomości i
inne środki
trwałe
Wartości
niematerialne i
prawne
Inwestycje –
stan
zaawansowania
Akcje i udziały w
spółkach
RAZEM
3.
4.
5.
6.
7.
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. jedn. org.
nie
posiadających
osobowości
prawnej
Stan na
31.12.2014
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. jedn. org.
nie
posiadających
osobowości
prawnej
Stan na
31.12.2015
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. osób
prawnych
Stan na
31.12.2014
Mienie
pozostające we
władaniu woj.
sam. osób
prawnych
Stan na
31.12.2015
460 084,43
1 430 075,47
394 840,27
1 447 924,26
- 65 244,16
121 263,94
120 785,25
132 713,77
168 988,50
+ 11 449,83
+17 848,79
86 370,22
90 474,13
+ 4 103,91
865 534,01
999 297,47
+ 133 763,46
703 151,69
736 052,35
+ 32 900,66
220 284,83
355 754,40
+ 135 469,57
15 855,91
18 630,93
+ 2 775,02
11 547,58
13 247,90
+ 1 700,32
591 230,24
766 991,77
+
175 761,53
134 801,82
106 130,48
- 28 671,34
17 621,20
10 802,50
- 6 818,70
287 953,15
238 470,09
- 49 483,06
3 304 398,16
3 465 716,21
1 762 170,58
2 014 602,61
Wzrost (+) /
Spadek (-)
Wzrost (+) /
Spadek(-)
+ 48 203,25
W wierszu l.p. 7 „Akcje i udziały w spółkach” w kolumnie „Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie
posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2015” nie uwzględniono kwot akcji i udziałów spółek w których udział
Województwa Pomorskiego w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne
wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają
informację o stanie mienia.
299
1. Zmiany wartości mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób
prawnych (wsop):

w grupie Grunty wartość uległa zmniejszeniu m. in. z uwagi na:
 przekazanie działek do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego przez jednostki,
 dokonaną sprzedaż działek m. in. przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach
Sp. z o.o.,

w grupie Budynki i lokale wartość uległa zwiększeniu z uwagi na:
 sporządzenie operatów szacunkowych aktualizujących wartość –w związku
z przekształceniem w 2015 r. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Korczaka w Słupsku w spółkę z o.o.,
 przeprowadzone prace:
a) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – zakończenie inwestycji na
obiektach,
b) Opera Bałtycka w Gdańsku – nakłady związane z modernizacją budynku
Opery z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz roboty
budowlane dotyczące wzmocnienia konstrukcji budynku Opery,
c) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – budowa
orkiestronu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim – dostosowanie oddziałów do warunków wymagań ochrony
przeciwpożarowej,
e) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Sp. z o.o. – poniesienie
nakładów inwestycyjnych,
f) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdańsku – zakończenie inwestycji,
g) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku –
przyjęcie środków,
h) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie –
budynki Pawilonu I, Pawilonu II, Zakładu Balneologicznego, Basenu,
Kotłowni i Pasażu,
300
i) Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich – modernizacja pomieszczeń, wprowadzenie
kopii budynku gospodarczego (koniec inwestycji),
j) Muzeum Archeologiczne – modernizacja pomieszczeń Pracowni Digitalizacji,
przyjęcie do użytkowania Piwnicy Romańskiej oraz Pawilonów Plac
Dominikański,

w grupie Obiekty inżynierii lądowej i wodnej nastąpił niewielki wzrost wartości
między innymi na skutek zmian w klasyfikacji dokonanych przez jednostki,

w grupie Ruchomości i inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie wartości mienia
m. in. w wyniku zakupu maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania,
środków
transportowych,
wyposażenia,
zestawów
komputerowych,
zbiorów
bibliotecznych, publikacji, instalacji dźwiękowych i multimedialnych, instrumentów
muzycznych, eksponatów muzealnych przez instytucje kultury i placówki służby
zdrowia,

w grupie Wartości niematerialne i prawne wartość uległa niewielkiemu zwiększeniu
z uwagi na zakup głównie specjalistycznych programów komputerowych oraz licencji,

w grupie Inwestycje – stan zaawansowania – wystąpiło zwiększenie wartości mienia
z uwagi na trwające inwestycje prowadzone w szczególności przez spółkę Pomorska
Kolej Metropolitalna Sp. z o.o., a także przez instytucje kultury między innymi przez
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich – rozpoczęcie
przebudowy karczmy z Rumi,

w grupie Akcje i udziały w spółkach wartość uległa niewielkiemu zmniejszeniu.
2. Zmiany wartości mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (wjonpop):

w grupie Grunty wartość uległa zwiększeniu między innymi z uwagi na dokonane
wyceny, pozyskanie nieruchomości do zasobu nieruchomości stanowiących własność
Województwa Pomorskiego,

w grupie Budynki i lokale wartość mienia uległa zwiększeniu między innymi z uwagi
na dokonane wyceny, pozyskanie nieruchomości zabudowanych do zasobu
nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego,
301

w grupie Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wystąpił wzrost wartości mienia
miedzy innymi na skutek zmian w klasyfikacji dokonanych przez jednostki,

w grupie Ruchomości i inne środki trwałe nastąpiło zwiększenie wartości mienia na
skutek m.in. zakupu środków transportowych, urządzeń ogólnego zastosowania,
urządzeń technicznych, zespołów komputerowych, sprzętu multimedialnego, zbiorów
bibliotecznych,
pomocy
naukowych
przez
ewidencjonowanych
w
Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz wjonpop,

w grupie Wartości niematerialne i prawne wartość uległa niewielkiemu zwiększeniu
z uwagi na przedłużenie licencji oraz zakup nowych programów m.in. przez
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, Wojewódzkie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Gdańsku,

w grupie Inwestycje-stan zaawansowania – nastąpiło zmniejszenie wartości mienia
stosownie do wartości zakończonych inwestycji,

w grupie Akcje i udziały w spółkach wartość finansowego majątku trwałego
Samorządu Województwa Pomorskiego uległa zmniejszeniu głównie z uwagi na
obniżenie kapitału w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
poprzez obniżenie wartości nominalnej udziału z 1 000 zł do 500 zł.
C. Decyzje Wojewody Pomorskiego
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że
jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu
Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych,
na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych
ustawach. Przy czym to ostatnie należy odnieść przede wszystkim do Ustawy z dnia 13
października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
oraz Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie.
W następstwie powyższego, po przedłożeniu dokumentacji zgromadzonej i sprawdzonej
przez Departament Majątku Województwa, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Wojewoda Pomorski wydał ogółem 9 decyzji administracyjnych w sprawie przekazania
mienia Skarbu Państwa na rzecz Województwa Pomorskiego.
302
Decyzje Wojewody Pomorskiego w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd
Województwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną:
01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. (9 decyzji):
Nr decyzji
z dnia
NSPVI.7533.9.8.2014.MK
23.01.2015
NSPVI.7533.9.9.2014.MK
09.02.2015
NSPVI.7533.17.9.2014.IC
09.02.2015
NSPIV.7533.8.14.2015.IC
22.10.2015
NSPVI.7533.9.7A.2014.MK
15.05.2015
dotyczy
Stwierdzenie na podstawie art. 73.ust.1 i 3, art. 103 ust.1
ustawy z dnia 13 października 1988 r. Przepisy
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
publiczną ( Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art.104
Kodeksu postępowania administracyjnego nabycia z mocy
prawa z dniem 01.01.1999r. na własność Województwa
Pomorskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr
155/1 o pow. 0,0413 ha wydzielona z działki nr 155
zapisanej w KW Nr GD1E/00008847/6
Stwierdzenie na podstawie art.73.ust. 1 i 3, art.103 ust.1
ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
publiczną( Dz.U.nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art.104
zapisanej w KW Nr GD1E/00007402/8
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
Pomorskiego nieruchomości oznaczonej jako działki nr
181/12 o pow.411 m2, 181/13 o pow. 444 m2,181/14 o
pow. 1005 m2, zapisana w księdze wieczystej nr
GD1A/00017837/5, położona na terenie gminy Skarszewy,
w obrębie ewidencyjnym Demlin
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
Pomorskiego nieruchomości oznaczonej jako działkę nr
217/6 o powierzchni 604m2 wydzielona z działki nr 217,
zapisanej w księdze wieczystej nr GD1R/00004336/5,
położona na terenie gminy Somonino, w obrębie
ewidencyjnym Somonino
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
zapisanej w KW Nr GD1E/00015219/7 położonej gmina
Kościerzyna obręb Zielenin- zajęta pod drogę wojewódzką
303
NSPVI.7533.8.14.2015.IC
22.10.2015
NSPVI.7533.8.31.2015.IC
04.12.2015
NSPVI.7533.19.5.2015.IC
21.12.2015
NSPVI.7533.8.1.2015.MK
30.12.2015
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
Pomorskiego nieruchomość stanowiąca działkę nr 217/6 o
powierzchni 604 m2 wydzielona z działki nr 217, zapisanej
w księdze wieczystej nr GD1R/00004336/5 położona na
terenie gminy Somonino w obrębie ewidencyjnym
Somonino zajęta pod drogę wojewódzką
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
Pomorskiego nieruchomości stanowiąca działkę nr 514 o
pow. 41 m2, zapisana w księdze wieczystej nr
GD1R/00001781/8, położona na terenie Somonino, w
obrębie ewidencyjnym Sławki, zajęta pod drogę
wojewódzką
wprowadzające
ustawy
reformujące
administracje
Pomorskiego nieruchomości stanowiącej działkę nr 143/3
o powierzchni 49 m2, wydzielona z działki nr 143/1,
zapisanej w księdze wieczystej nr GD1W/00000680/7,
położona w Wejherowie, w obrębie ewidencyjnym 7 miasta
Wejherowo, zajęta pod drogę wojewódzką
Stwierdzenie nabycia na podstawie art. 104 Ustawy z dnia
14
czerwca
1960
r.
kodeks
postępowania
administracyjnego i art. 73. Ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13
października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną, nabycie z mocy
prawa z dniem 1 stycznia 1999r. przez Województwo
Pomorskie własności nieruchomości położonej gmina
Żukowo obręb Chwaszczyno oznaczonej jako działka nr
714/1 o powierzchni 0,0065 ha uregulowanej w KW Nr
GD1R/00050830/5
D. Dane dotyczące finansowego majątku trwałego.
1. Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego w zakresie udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2015 r.:
304
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nazwa
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z
siedzibą w Gdańsku
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z
Pomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
(spółka powstała z reorganizacji INVENO
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku)
InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z
o.o.
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w
Wejherowie Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Sp. z o.o.
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i
Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny w Prabutach
Sp. z o.o.
Szpital Dziecięcy Polanki im. M.
Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o. w Gdańsku
Kapitał
zakładowy
ogółem w zł
Udział
Samorządu
w wartości
nominalnej
- kwota w zł
Udział
Samorządu w
wysokości
wydatkowanej kwota w zł
26 320 000
26 320 000
26 383 372,76
125 290 000
41 160 000
30 891 400
Udział w
kapitale
zakładowym
w%
Udział głosów
na walnym
zgromadzeniu
w%
10 000
100,00
100,00
4 116
10 000
32,85
32,85
27 199
83 946
100
35,98
57,67
16 000 000
16 000
x
1 000
4,25
4,25
16 300 000
16 300 000
16 300
x
1 000
82,00
82,00
15 644 752
13 248 092
13 156 000
13 156
x
1 007
84,68
84,68
31 167 700
1 239 450
6 035 400
24 789
x
50
3,98
3,97
155 075 500
17 000 000
17 000 000
34 000
x
500
10,96
10,96
2 864 550
2 864 550
2 204 590
19 097
x
150
100,00
100,00
1 850 000
625 000
352 000
625
x
1 000
33,78
33,78
1 540 606
500
54 691 500
109 383 000
109 383
x
500
3,55
3,55
94 769 000
94 769 000
94 769 645
94 769
x
1 000
100,00
100,00
268 998 000
268 998 000
-
268 998
x
1 000
100,00
x
45 000 000
45 000 000
-
45 000
x
1 000
100,00
x
91 290 500
91 290 500
-
182 581
x
500
100,00
x
108 806 000
64 227 000
-
64 227
x
1 000
59,03
x
22 727 000
22 727 000
-
22 727
x
1 000
100,00
x
16 763 000
16 763 000
-
33 526
x
500
100,00
x
38 000 000
38 000 000
-
38 000
x
1 000
100,00
x
160 000 000
160 000 000
-
160 000
x
1 000
100,00
x
750 000
750 000
-
750
x
1 000
100,00
x
Ilość
akcji/udziałów
zwykłych
Ilość akcji/udziałów
uprzywilejowanych
1 376
1 256
41 160 000
x
11 114 500
11 114 589
376 603 000
16 000 000
19 879 000
305
Wartość
nominalna
akcji/udziału
w zł

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – w 2014 r.
podwyższenie kapitału zakładowego na NZW PSSE Sp. z o.o. w dniu 16.12.2014 r.
z kwoty 255.603.000 zł o kwotę 121.000.000 zł do kwoty 376.603.000 zł przez
Agencję Rozwoju Przemysłu w kwocie 75.000.000 zł oraz Skarb Państwa w kwocie
46.000.000 zł - zarejestrowane w KRS w dniu 12.05.2015 r.,

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (spółka powstała z reorganizacji INVENO
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) - 2014 r. podwyższenie kapitału zakładowego przez
ARP SA i PSSE Sp. z o.o. na NZW Inveno w dniu 25.11.2014 r. z kwoty 655.950 zł
o kwotę 208.650 zł do kwoty 864.600 zł - zarejestrowane w KRS w dniu 12.02.2015
r., 1) zgoda na zbycie udziałów przez Wspólników Spółki: Gminę Miasta Gdańska,
Gminę Miasta Gdyni i Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. na rzecz
Agencji Rozwoju Pomorza SA na NZW 07.08.2015 r., zgoda na zbycie 5.464
udziałów Spółki przez Agencję Rozwoju Pomorza SA na rzecz Województwa
Pomorskiego, umowa sprzedaży udziałów nr 475/U/15 z dnia 31.08.2015 r. zarejestrowane w KRS, 2) podwyższenie kapitału zakładowego przez Województwo
Pomorskie na NZW INVENO Sp. z o.o. w dniu 18.11.2015 r. z kwoty 864.600 zł
o kwotę 1.999.950 zł do kwoty 2.864.550 zł -
zarejestrowane w KRS w dniu
16.12.2015 r.,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – w 2014 r.
podwyższenie kapitału zakładowego przez Gminę Miasta Gdyni na NZW PKP SKM
w Trójmieście Sp. z o.o. w dniu 18.12.2014 r. z kwoty 136.905.500 zł o kwotę
500.000 zł do kwoty 137.405.500 zł - zarejestrowane w KRS w dniu 05.03.2015 r.;
2015 r. 1) podwyższenie kapitału zakładowego przez PKP SA na NZW 11.03.2015 r.
z kwoty 137.405.500 zł o kwotę 17.670.000 zł do kwoty 155.075.500 zł zarejestrowane w KRS w dniu 11.06.2015 r.,

InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – w 2015 r. - podwyższenie kapitału
zakładowego przez Gminę Miasta Gdańska, Gminę Miasta Gdyni i Województwo
Pomorskie na NZW InnoBaltica w dniu 16.02.2015 r.z kwoty 1.550.000 zł o kwotę
300.000 zł do kwoty 1.850.000 zł - zarejestrowane w KRS w dniu 05.05.2015 r.

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku - 1) podwyższenie
kapitału zakładowego przez Gminę Miasta Gdańska i Województwo Pomorskie na
NWZA MTG SA w dniu 23.02.2015 r. z kwoty 18.392.700 zł o kwotę 2.775.000 zł do
kwoty 21.167.700 zł - zarejestrowane w KRS w dniu 09.04.2015 r. 2) podwyższenie
306
kapitału
zakładowego
przez
Fundusz
Inwestycji
Samorządowych
Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na NWZA MTG SA w dniu
11.12.2015 r. z kwoty 21.167.700 zł o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 31.167.700 zł zarejestrowane w KRS w dniu 22.12.2015 r. ,

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku – w 2015 r.
podwyższenie kapitału zakładowego przez Województwo Pomorskie na ZWZA
PARR SA w dniu 15.06.2015 r. z kwoty 28.834.600 zł o kwotę 2.056.800 zł do kwoty
30.891.400 zł (wkład niepieniężny) - zarejestrowane w KRS w dniu 06.11.2015 r.,

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - 1) umorzenie
udziałów Spółdzielczego Instytutu Naukowego G. Bierecki Sp. J. po wartości
nominalnej 100.000 zł z czystego zysku Spółki na ZZW PFP Sp. z o.o. w dniu
29.06.2015 r., 2) podwyższenie wartości nominalnej jednego udziału z kwoty 1.000 zł
do kwoty 1.007 zł do łącznej kwoty kapitału zakładowego 15.644.752 zł na NZW PFP
w dniu 07.10.2015 r. - zarejestrowane w KRS w dniu 18.12.2015 r.,

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 2015 r. obniżenie kapitału
do kwoty 770.303.000 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej udziału do 500 zł
i następnie podwyższenie kapitału zakładowego przez Agencję Rozwoju Przemysłu
SA na NZW PR 16.07.2015 r. z kwoty 770.303.000 zł o kwotę 770.303.500 zł do
kwoty 1.540.606.500 zł - zarejestrowane w KRS w dniu 04.11.2015 r.,

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku – w 2015 r. podwyższenie
kapitału zakładowego przez Województwo Pomorskie na NWZA PKM SA w dniu
17.12.2015 r. z kwoty 94.769.000 zł o kwotę 24.030.000 zł do kwoty 118.799.000 zł
(wkład niepieniężny) zapis na akcje i umowa przeniesienia własności nieruchomości
w 2016 r. - nie zarejestrowane w KRS,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. –
w 2015 r. powstanie niniejszej spółki w związku z przekształceniem Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku,
307
2.
według stanu na dzień 31.12.2015 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady
w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł.
L.p.
Nazwa
Wkład Województwa
Pomorskiego
w Funduszu
założycielskim
Wydatkowana kwota Województwa
Pomorskiego przeznaczona na Fundusz
założycielski
1.
Pomorska Fundacja
Filmowa w Gdyni
33,3% 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
2.
Fundacja „Centrum
Solidarności” w
Gdańsku
4,47% 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
E. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych.
W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Samorząd Województwa Pomorskiego
uzyskał dochody w wysokości 14 387 640,01 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości
6 482 841,79 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości Województwa Pomorskiego tj.:

sprzedaż na rzecz PKM S.A.
nieruchomości położonych na trasie przebiegu
inwestycji pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei
Kokoszkowskiej”- 2 958,15 zł,

sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł. w Gdańsku przy ul. Srebrniki 5 B działka
nr 116/31 - 969 600 zł,

sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej, działka nr
54/180 – 40 905 zł,

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej,
działka nr 124/13- 86 400 zł,

sprzedaż
nieruchomości
gruntowej
zabudowanej
poł.
w
Prabutach
ul. Sanatoryjnej działka nr 54/38 – 51 320 zł,

sprzedaż nieruchomości poł. w Prabutach działka nr 54/182 – 30 000 zł,
308
przy

sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Banacha 12, działka nr 369/2 –
454 500 zł,

zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości poł. w miejscowości Gonty gmina
Prabuty działka nr 174/30 – 3 250 zł,

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – działki nr 2783 i nr 2784 oraz
zabudowanej działki nr 2781 poł. w Gdyni przy ul. Św., Wojciecha i ul. Żeromskiego
– 4 809 051,47 zł,

spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców –
18 740,67 zł,

spłata raty za zakup nieruchomości poł. w Słupsku przy ul. Księcia J. Poniatowskiego,
działka nr 244/2 przez Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o. - 16 210 zł,

w tym korekta dochodów o należny podatek VAT w związku z art. 29 a dot. zaliczki
na poczet sprzedaży nieruchomości (zatrzymanie wadium) na – 93,50 zł.
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie 01.01.2015 r. –
31.12.2015 r. wyniosły 4 323 032,04 zł. Złożyły się na nie:

dochody z
tytułu najmu i
dzierżawy lokali
mieszkalnych nieruchomości
Województwa Pomorskiego w wysokości 84 122,44 zł głównie opłaty za najem
lokali położonych w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A, Gdańsku przy
ul. Srebrniki 13, Okopowa 19 oraz wpływy zaległych opłat czynszowych,

dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży nieruchomości Województwa
Pomorskiego w wysokości 1 588 425,27 zł,

dochody z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych 2 650 484,33 zł.
3. Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu
nieruchomości będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie
jest organem założycielskim, użytkowania wieczystego oraz ustanowienia służebności.
W omawianym okresie dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego
i ustanowienia służebności nieruchomości wyniosły 936 405,34 zł.
4. Z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych
umów do budżetu w 2015 roku wpłynęła kwota 1 683 346,01 zł.
5. Pozostałe dochody m. in.
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania
egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, sprzedaży złomu,
309
odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłat odszkodowań przez ubezpieczycieli
z uwagi na powstałe szkody na nieruchomościach wyniosły 962 014,83 zł.
F. Własność i inne prawa rzeczowe:
1. W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostały zawarte niżej
wymienione umowy zbycia nieruchomości na kwotę 10 601 393,47 zł, stanowiących
własność Województwa Pomorskiego:

Umowa sprzedaży z dnia 29 stycznia 2015 roku Rep. A Nr 602/2015 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, oznaczonej jako działka
nr 54/138 o pow. 0,1007 ha za cenę 21 156,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Umowa sprzedaży z dnia 18 marca 2015 roku Rep. A Nr 1339/2015 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Świbnieńskiej, oznaczonej jako działka
nr 124/13 o pow. 0,2855 ha, za cenę 90 900,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Umowa sprzedaży z dnia 15 kwietnia 2015 roku Rep. A Nr 2106/2015 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki, oznaczonej jako działka
nr 116/31 o pow. 0,1518 ha, za cenę 969 600,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Umowa sprzedaży z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rep. A Nr 3849/2015 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Prabutach, oznaczonej jako działka nr 54/180 o pow.
0,0482 ha, za cenę 40 905,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Umowa sprzedaży z dnia 07 maja 2015 roku Rep. A Nr 1826/2015 – sprzedaż działki
na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za łączną cenę netto 849 228,00 zł,
cena brutto 1 044 550,44 zł, działka nr 412/17, obręb 0036 o pow. 0,4575 ha,

Umowa sprzedaży z dnia 16 listopada 2015 roku Rep. A Nr 20020/2015 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Prabutach, oznaczonej jako działka nr 54/38 o pow.
0,0068 ha, za cenę 51 320,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Umowa sprzedaży z dnia 16 grudnia 2015 roku Rep. A Nr 7886/2015 - sprzedaż
nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego/ Św. Wojciecha (stanowiącej
współwłasność Województwa Pomorskiego w udziale 5782/7151 oraz Gminy Miasta
Gdyni w udziale 1369/7151), oznaczonej jako działki nr 1389/193 o pow. 0,1267 ha,
nr 1390/193 o pow. 0,0122 ha i nr 1434/193 o pow. 0,0143 ha za cenę netto
4 809 051,47 zł, cena brutto 5 066 657,93 zł,
310

Umowa sprzedaży z dnia 28 grudnia 2015 roku Rep. A Nr 10199/2015 – sprzedaż
nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Banacha 12, oznaczonej jako działka
nr 369/2 o pow. 0,2646 ha za cenę 454 500 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Umowa sprzedaży z dnia 30 grudnia 2015 roku Rep. A Nr 4877/2015 – sprzedaż
działek nr 255/4 i 255/6 obręb 0025 i działek nr 174/4 i 365/1 obręb 0035 na rzecz
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. za łączną cenę netto 2 326 670,00 zł, cena
brutto 2 861 804,10 zł.
2. Dodatkowo, w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż, nabywców znalazły
niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Województwa Pomorskiego (nie
zawarto jeszcze umów sprzedaży w formie aktów notarialnych):

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej,
oznaczona jako działka nr 54/182 o pow. 0,0244 ha – wyłoniony nabywca Pan
Mateusz Kamiński, za cenę 30 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT),

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gontach, oznaczona jako działka nr
174/30 o pow. 0,1584 ha – wyłoniony nabywca pp. Jolanta i Roman Kamińscy, za
cenę 65 650,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT).
3. W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, poza wyżej wymienionymi,
zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych:

Umowa darowizny z dnia 28 maja 2015 roku Rep. A Nr 3664/2015 na rzecz Gminy
Miasta Słupsk nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. prof. Lotha oznaczonej
jako działka nr 1062 o pow. 0,6807 ha – wartość przedmiotu darowizny
5 815 800,00 zł,

Umowa przeniesienia własności z dnia 28 sierpnia 2015 roku Rep. A Nr 7382/2015 na
rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. gen.
Józefa Hallera 122 oznaczonej jako działki nr 23/1 o pow. 0,0297 ha, 23/3 o pow.
0,0018 ha i 148/1 o pow. 0,2879 ha o łącznej wartości 8 820 000,00 zł,

Umowa sprzedaży z dnia 26 listopada 2015 roku Rep. A Nr 7918/2015 – nabycie na
rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości położonej
w Gdańsku oznaczonej jako działka nr 370 o pow. 0,1289 ha za cenę 6 793,03 zł
(sprzedaż zwolniona z VAT),
311

Umowa sprzedaży z dnia 16 grudnia 2015 roku Rep. A Nr 9837/2015 – nabycie na
rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości położonej
w Lubaniu, oznaczonej jako działki nr 217/49 o pow. 0,2848 ha i nr 217/51 o pow.
0,2905 ha za cenę netto 170 000,00 zł, cena brutto 209 100,00 zł.
4. Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach Województwa Pomorskiego
ustanowione w 2015 r.:

Akt notarialny 1723/2015 z 31.03.2015 - służebność przesyłu dla Gdańskiej
Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Gdańsku, dz.: 122/14, 364
w Gdańsku,

Akt notarialny 2651/2015 z 15.04.2015 – służebność gruntowa na działce nr 52/3
w Pucku,

Akt notarialny 3855/2015 z 30.04.2015 - służebność przesyłu dla Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdańsku, dz. nr 148 w Gdańsku,

Akt notarialny 3394/2015 z 15.05.2015 – służebność gruntowa na działce nr 52/3
w Pucku,

Akt notarialny 5596/2015 z 02.07.2015 - służebność przesyłu dla Wodociągów Słupsk
Sp. z o.o. w Słupsku, dz. 369/2 w Słupsku,

Akt notarialny 7032/2015 z 14.08.2015 - służebność przesyłu dla Cofely EC Słupsk
Sp. z o.o., dz. 1056 w Słupsku,

Akt notarialny 1748/2015 z 03.11.2015 - służebność przesyłu dla ENERGAOPERATOR S.A. w Gdańsku, dz.: 304/3, 312/6, 312/37 i 312/40 w Słupsku,

Akt notarialny 3921/2015 z 11.12.2015 - służebność przesyłu dla Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, dz.: 137/22, 137/24 i 137/25
w Gdańsku,

Akt notarialny 3934/2015 z 11.12.2015 - służebność przesyłu dla Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku, dz. 30/1 w Kartuzach,

Akt notarialny 9832/2015 z 16.12.2015 - służebność przesyłu dla Cofely EC Słupsk
Sp. z o. o., dz.: 311, 312/37, 482/7, 174/5, 174/7, 205, 465/2, 465/6, 505/2, 506/4,
19/11, 19/13.
312
G. Informacja o stanie prac nad przekazywaniem nieruchomości wojewódzkim
samorządowym jednostkom organizacyjnym.
W 2015 r. zostało wygaszone prawo trwałego zarządu ustanowionego Decyzją nr
DMW.N.7014-2/2009 Zarządu Województwa pomorskiego z dnia 12 maja 2009 r. na rzecz
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni na udziale 5782/7151 w prawie
własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. Wojciecha i ul. Żeromskiego, obręb
Gdynia, składającej się z działek gruntu nr 1390/193 o pow. 122 m2, nr 1434/193 o pow.
143m2 oraz nr 1435/193 o pow. 4373m2.
VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej:
Informacja) sporządzona została zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego (dalej: Prognoza lub WPF) przyjętej Uchwałą Nr 38/IV/14 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami.
Zakres i formę Informacji określa § 2 uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego
Nr 1/104/16 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wytycznych do sporządzenia rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu
zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu
województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu
drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2015.
Zgodnie z powyższym Informacja zawiera:

omówienie podjętych w roku 2015 aktualizacji WPF, podstawowych wartości WPF,
w tym kwoty długu,

omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

wykaz przedsięwzięć, z uwzględnieniem stopnia wykonania łącznych nakładów
finansowych oraz limitu wydatków w 2015 roku.
Podstawowe informacje odnośnie zadań wieloletnich przedstawia Załącznik nr 13 Wykaz
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg stanu na
313
31.12.2015 roku. Wykaz przedsięwzięć sporządzony został z wyodrębnieniem ustawowych
elementów dla każdego z zadań określonych art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. w podziale na
przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w ramach wydatków przeznaczonych na:
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych
2. programy, projekty lub zadania pozostałe
Ponadto w części opisowej Informacji, wydatki na zadania wieloletnie zostały
usystematyzowane zgodnie z kierunkami źródeł finansowania, tj.:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP),

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL),

Inne Programy,

Zadania Własne.
Szczegółowy opis przebiegu realizacji programów wieloletnich w 2015 roku znajduje się
w części Omówienie realizacji budżetu Województwa za rok 2015 niniejszego Sprawozdania,
przy opisie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
1.
PODSTAWOWE WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2015 ROKU
1.1
ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJWÓDZTWA
POMORSKIEGO
W Uchwale nr 38/IV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia
2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
dokonano zmian w 2015 roku odnośnie zadań już realizowanych oraz planowanych do
realizacji, w wyniku których suma realizowanych zadań wieloletnich wzrosła z 52 do 92,
z czego w ramach:
314

Regionalnego Programu Operacyjnego wzrosła z 18 do 35 zadań,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wzrosła z 2 do 3 zadań,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosiła niezmiennie 11 zadań,

Innych Programów wzrosła z 8 do 14 zadań,

Własnych wzrosła z 13 do 29 zadań.
Wprowadzone w trakcie 2015 roku zmiany do WPF są zgodne z budżetem Województwa
Pomorskiego na rok 2015 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych,
tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów, rozchodów oraz długu.
W 2015 roku zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym
zestawieniem.
Wyszczególnienie
Plan na
01.01.2015
Zmiana planu
Plan po
zmianach na
31.12.2015
Wykonanie na
31.12.2015
Dochody ogółem
772 369 934
121 610 153
893 980 087
842 204 342
Dochody bieżące
591 510 557
60 305 373
651 815 930
627 128 049
Dochody majątkowe
180 859 377
61 304 780
242 164 157
215 076 293
Wydatki ogółem
795 422 866
127 290 752
922 713 618
802 190 478
Wydatki bieżące
511 062 153
46 798 229
557 860 382
513 746 703
Wydatki majątkowe
284 360 713
80 492 523
364 853 236
288 443 775
80 448 404
13 507 144
93 955 548
113 381 346
Nadwyżka operacyjna
Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka)
-23 052 932
-5 680 599
-28 733 531
40 013 864
Przychody
33 552 932
18 680 599
52 233 531
102 656 330
Rozchody
10 500 000
13 000 000
23 500 000
23 500 000
Kwota długu
320 650 000
-10 467 869
310 182 131
310 182 130
Wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust 1 ustawy do dochodów,
po uwzględnieniu wyłączeń
przypadających na dany rok
Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w
oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w
oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy
41,52%
-6,82%
34,70%
36,83%
3,80%
0,47%
4,27%
3,69%
15,64%
0,00%
15,64%
x
*
1,16%
17,82%
x
16,66%
 przewidywane wykonanie
315
Szczegółowy opis zmian planu budżetu Województwa oraz jego realizacji w roku 2015
zawiera odpowiednio część Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2015 roku
oraz Omówienie realizacji budżetu Województwa za rok 2015 niniejszego Sprawozdania.
Wynik budżetu
Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie deficytu
budżetu w 2015 roku o kwotę 5 680 599 zł. W związku z niższym od planowanego
wykonaniem wydatków na koniec roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 40 013 864 zł.
Przychody i rozchody
Zwiększenie planu przychodów o kwotę 18 680 599 zł w 2015 roku wynika z dodatkowego
zaangażowania wolnych środków, które przeznaczono na sfinansowanie zwiększonego
deficytu - kwota 5 680 599 zł oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 13 000 000 zł.
Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 13 000 000 zł związane jest z:
1.
wcześniejszym wykupem czwartej serii obligacji – kwota 11 000 000 zł,
2.
wcześniejszą i ostateczną spłatą kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank S.A. (obecnie
Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.) – kwota 2 000 000 zł.
Przychody wykonane w 2015 roku wyniosły 102 656 330 zł, a rozchody zostały zrealizowane
zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości 23 500 000 zł.
Poręczenia i gwarancje
W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano wydatków bieżących
z tytułu udzielenia gwarancji i poręczeń.
Dług
W WPF na lata 2015-2031 w 2015 roku dokonano zmniejszenia wysokości długu per saldo
o kwotę 10 467 869 zł, w związku z:
1.
wcześniejszym wykupem czwartej serii obligacji wyemitowanych w 2011 roku –
zmniejszenie o kwotę 11 000 000 zł. Zgodnie z harmonogramem wykup planowany był
w 2019 roku,
2.
wcześniejszą i ostateczną spłatą kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Kredyt Bank S.A.
(obecnie Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.) – zmniejszenie
o kwotę 2 000 000 zł. Zgodnie z harmonogramem spłata raty planowana była
w 2016 roku,
316
3.
wprowadzeniem do realizacji dwóch nowych, wieloletnich zadań – zwiększenie
o kwotę 2 532 131 zł, pn.:
 Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale oznaczoną działką
101/166, płatnego w dwóch ratach, w 2015 roku – kwota 977 359 zł, w 2016 roku –
1 758 526 zł,
 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, płatnego w trzech
ratach, w 2015 roku – kwota 361 895 zł, w 2016 roku – 411 710 zł, w 2017 roku
361 895 zł.
Wydatki realizowane w ramach powyższych zadań kwalifikują się do długu
Województwa Pomorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
28 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych
do państwowego długu publicznego.
Po zmianach na koniec 2015 roku zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego
wynosiło 310 182 131 zł i dotyczyło pozostających do spłaty zobowiązań z następujących
tytułów:

zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 roku w wysokości
241 500 000 zł otrzymanej w czterech transzach w latach 2009-2011. Planowany termin
spłaty przypada na lata 2016-2026,

obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao S.A. na podstawie uchwały
Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 roku w wysokości
66 000 000 zł. Planowany termin wykupu obligacji przypada na lata 2020-2025,

realizacji trzech zadań na łączną kwotę 2 682 131 zł pn.:
 Wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną w m. Kowale w wysokości
150 000 zł. Zgodnie z planowaną umową spłata ma nastąpić w 2016 roku,
101/166 w wysokości 1 758 526 zł. Zgodnie z planowaną umową spłata ma nastąpić
w 2016 roku,
 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości
773 605 zł. Zgodnie z planowaną umową spłata ma nastąpić w latach 2016-2017.
Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z na koniec IV kwartału 2015 roku wyniósł 310 182 130 zł
317
(różnica między planowaną kwotą długu a stanem zadłużenia na 31.12.2015 roku wynika
z zastosowanego mechanizmu zaokrągleń).
W 2017 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 51 750 000 zł, tytułem
planowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego wykupu udziałów w Szpitalu
Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Ponadto w 2015 roku ujęto w WPF planowane do zaciągnięcia zadłużenie, w celu
zapewnienia wkładu krajowego na realizację nowych inwestycji realizowanych przy udziale
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w dwóch
transzach, w tym:

w 2016 roku w kwocie 42 500 000 zł, zwiększając kwotę długu na koniec 2016 roku
do kwoty 332 861 895 zł,

w 2017 roku w kwocie 39 000 000 zł, zwiększając kwotę długu na koniec 2017 roku
do kwoty 398 250 000 zł.
Powyższe skutkowało skorygowaniem wielkości planowanych rozchodów i wydatków
bieżących z tytułu obsługi długu oraz wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia, a tym samym
Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2031 roku.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku wskaźniki zadłużenia kształtowały się
w następujący sposób:

wskaźnik długu (60%):

w 2015 roku zmniejszył się o 6,8%, z 41,5% do 34,7%,



w 2018 roku zwiększył się o 1,3%, z 49,8% do 51,1%,

wskaźniki spłaty zadłużenia (15%):

w 2015 roku zwiększył się o 0,5%, z 3,8% do 4,3%,




dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 upf (wg planu):

w 2015 roku nie zmienił się i wynosi 15,6%

318



dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 upf (wg wykonania/
przewidywanego wykonania):

w 2015 roku zwiększył się o 1,1% z 16,7% do 17,8%,

w 2016 roku zwiększył się o 0,9% z 15,5% do 16,4%,

w 2017 roku zwiększył się o 0,5% z 11,9% do 12,4%.

w 2018 roku zmniejszył się o 1,4% z 9,6% do 8,2%.
W 2015 roku dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 127 290 752 zł, z tego
wydatków bieżących o kwotę 46 798 229 zł i wydatków majątkowych o kwotę 80 492 523 zł
w związku z:
1. wprowadzeniem nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną
kwotę 38 354 303 zł, w tym finansowane:
 ze środków własnych – kwota 18 481 589 zł,
 ze środków zewnętrznych – kwota 19 872 714 zł,
2. zwiększeniem wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF na kwotę per saldo
5 431 099 zł, w tym finansowane:
 ze środków własnych – zmniejszenie o kwotę 24 729 855 zł,
 ze środków zewnętrznych – zwiększenie o kwotę 30 160 954 zł.
Pozostałe zmiany wydatków bieżących i wydatków majątkowych dotyczą zadań
jednorocznych omówionych w części zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego
w 2015 roku niniejszego Sprawozdania.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku zwiększono planowane dochody ogółem
w 2016 roku o kwotę 244 933 396 zł, w tym:

dochody bieżące – kwota 18 121 037 zł,

dochody majątkowe – kwota 226 812 359 zł,
oraz wydatki ogółem o kwotę 289 433 396 zł, w tym:

wydatki bieżące – kwota 10 519 009 zł,

wydatki majątkowe – kwota 278 914 387 zł.
319
Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 28 890 249 zł,
związane z dokonaniem aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
(CIT) oraz fizycznych (PIT) oraz subwencji ogólnej. Ponadto zmniejszeniu uległy dochody
zewnętrzne w wysokości 10 769 212 zł (jako źródło finansowania zadań w ramach
RPO 2014-2020, PO PT oraz Funduszu Kolejowego).
W ujęciu źródeł finansowania zmiany planu wydatków bieżących w kwocie 10 519 009 zł
wynikają ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych w kwocie
21 288 221 zł oraz ze zmniejszenia dofinansowania w ramach środków z budżetu państwa
oraz środków europejskich w kwocie 10 769 212 zł.
Powyższa zmiana planu na kwotę 10 519 009 zł w ujęciu rodzaju wydatków wynika ze
zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 34 024 048 zł oraz
zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 44 543 057 zł, co jest
wynikiem:
1. wprowadzenia nowych zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną
2. zmniejszenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną
kwotę per saldo 10 085 054 zł, w tym w ramach:
 środków własnych – zmniejszenie o kwotę 10 225 996 zł,
 ze środków zewnętrznych – zwiększenie o kwotę 140 942 zł.
Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych
w wysokości 226 812 359 zł na zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020, Szwajcarsko
– Polskiego Programu Współpracy oraz ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Funduszu Kolejowego.
W ujęciu źródeł finansowania zmiany planu wydatków majątkowych w kwocie
278 914 387 zł wynikają ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych
w kwocie 52 102 028 zł, z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach
zadań współfinansowanych z UE w kwocie 226 812 359 zł.
Powyższa zmiana planu na kwotę 278 914 387 zł w odniesieniu do rodzaju wydatków wynika
ze zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 6 900 496 zł
320
oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 272 013 891 zł,
co jest wynikiem:
1. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań na łączną
kwotę 276 977 197 zł, w tym finansowanie:
2. zmniejszenia
wydatków
w
zadaniach
wieloletnich
już
ujętych
w
WPF
na
kwotę 4 963 306 zł, w ramach środków własnych.




Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 26 424 193 zł,
związane z dokonaniem aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
(CIT) oraz fizycznych (PIT) oraz subwencji ogólnej. Ponadto zmniejszeniu uległy dochody
zewnętrzne w wysokości per saldo 2 181 930 zł (jako źródło finansowania zadań w ramach
RPO 2014-2020 oraz PO PT).
W ujęciu źródeł finansowania zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21 233 570 zł
wynika ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych w kwocie
23 415 500 zł, oraz ze zmniejszenia z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa
w ramach zadań współfinansowanych z UE w kwocie 2 181 930 zł.
Powyższa zmiana planu na kwotę 21 233 570 zł w odniesieniu do rodzaju wydatków wynika
ze zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 23 696 954 zł
oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 44 930 524 zł, co jest
wynikiem:
321
2. zmniejszenia wydatków w zadaniach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną
kwotę per saldo 11 281 265 zł, w tym finansowane:
 ze środków własnych – zmniejszenie o kwotę 11 432 500 zł,
 ze środków zewnętrznych – zwiększenie o kwotę 151 235 zł.
Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych
w wysokości 198 383 150 zł na zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020.
W ujęciu źródeł finansowania zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę
240 391 843 zł wynika ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych w
kwocie 42 008 693 zł, oraz ze zwiększenia z budżetu środków europejskich oraz z budżetu
państwa w ramach zadań współfinansowanych z UE w kwocie 198 383 150 zł.
zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 8 431 943 zł oraz
zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 231 959 900 zł, co jest
wynikiem:
2. zmniejszenia wydatków w zadaniu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 7 300 000 zł,
finansowaną ze środków własnych.




Wzrost dochodów bieżących o kwotę 48 608 648 zł związany jest ze zwiększeniem
dochodów własnych w kwocie 27 209 798 zł w związku z aktualizacją udziałów
322
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) oraz subwencji ogólnej
a także ze zwiększeniem dochodów zewnętrznych o kwotę 21 398 850 zł (jako źródło
finansowania zadań w ramach RPO 2014-2020).
W ujęciu źródeł finansowania zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę
45 524 350 zł wynika ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków własnych
w kwocie 24 125 500 zł, oraz ze zwiększenia z budżetu środków europejskich oraz z budżetu
państwa w ramach zadań współfinansowanych z UE w kwocie 21 398 850 zł.
zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym na kwotę 24 251 188 zł oraz
zwiększenia wydatków bieżących na zadanie wieloletnie w kwocie 69 775 538 zł, co jest
wynikiem:
2. zmniejszenia
wydatków
w
zadaniach
wieloletnich
już
ujętych
w
WPF
o kwotę 10 320 000 zł, finansowaną ze środków własnych.
Zmiana planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych
w wysokości 74 678 477 zł na zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020.
W ujęciu źródeł finansowania zwiększenie planu wydatków majątkowych na kwotę
77 762 775 zł wynika ze wynika ze wzrostu wydatków na zadania finansowane ze środków
własnych w kwocie 3 084 298 zł, oraz ze zwiększenia z budżetu środków europejskich oraz
z budżetu państwa w ramach zadań współfinansowanych z UE w kwocie 74 678 477 zł.
zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 11 562 164 zł
oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 66 200 611 zł, co
jest wynikiem:
323
2. zmniejszenia
wydatków
w
zadaniu
wieloletnim
już
ujętym
w
WPF
o kwotę 7 300 000 zł, finansowaną ze środków własnych.
Ponadto w 2015 roku dokonano następujących zmian:
1. wydłużenia okresu objętego prognozą do 2031 roku w związku ze spłatą planowanego
do zaciągnięcia zadłużenia,
2. zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę per saldo
33 455 820 zł, w latach 2019-2031,
3. zwiększenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę per saldo 70 500 000 zł, w latach
2019-2031,
4. aktualizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT)
oraz planowanej subwencji ogólnej,
5. aktualizacji prognozy dochodów i wydatków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy
finansowej Województwa w latach 2019-2023 (dotyczy RPO 2014-2020),
6. aktualizacji wydatków i dochodów w latach 2019-2026 w związku z realizacją
wieloletnich zadań pn.:
 Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę
zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty
równej kosztom dostępu do infrastruktury, zmniejszenie na kwotę 85 650 000 zł,
 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów
działalności zarządcy infrastruktury kolejowej, zwiększenie na kwotę 82 400 000 zł,
 Pomorskie e-Zdrowie, zwiększenie na kwotę 71 108 826 zł,
 Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu
zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do
infrastruktury, zmniejszenie na kwotę 57 700 000 zł,
 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich, zwiększenie na kwotę 55 488 000 zł,
 Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych, zwiększenie na
kwotę 10 189 576 zł,
 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem
RPO WP 2014-2020, zwiększenie na kwotę 8 937 292 zł,
 Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie
pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, zwiększenie na kwotę 526 000 zł,
324
 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9,
zwiększenie na kwotę 404 000 zł,
 Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
zwiększenie na kwotę 244 000 zł.
1.2
ZMIANY W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
1. Regionalny Program Operacyjny
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach
2015- 2024 o łączną kwotę per saldo 744 999 518 zł.
Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem siedemnastu nowych przedsięwzięć pn.:
 Pomorskie e-Zdrowie na kwotę 152 103 774 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański na
kwotę 86 030 003 zł,
 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz
z obwodnicą w m. Wicko na kwotę 67 230 000 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu
Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 na kwotę 64 770 002 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn
- Prabuty na
kwotę 65 230 000 zł,
 Rozbudowa drogi woj. nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno na kwotę 62 720 000 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo na kwotę 52 290 002 zł,
 Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I na kwotę 42 490 002 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady
Stanisławie na kwotę 33 490 000 zł,
 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem
RPO WP 2014-2020 na kwotę 25 309 292 zł,
 Programy
motywacyjne
dla
uczniów
kwotę 20 512 781 zł,
325
pomorskich
szkół
zawodowych
na
 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 na
kwotę 20 414 209 zł,
 Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe na
kwotę 17 000 000 zł,
 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 na
kwotę 8 586 758 zł,
 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem
Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie funkcji
kulturalnych na kwotę 5 720 000 zł,
 Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 na kwotę 3 222 328 zł,
 Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej
w województwie pomorskim na lata 2015-2018 na kwotę 2 117 121 zł.
Ponadto dokonano zmian w ramach przedsięwzięć już ujętych odnośnie m.in. zadań:
 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla – zwiększenie
o kwotę 9 530 109 zł,
 Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza
Gdańskiego – zwiększenie o kwotę 4 940 243 zł,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia –
zwiększenie o kwotę 1 119 552 zł,
 Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo
Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki – zwiększenie o kwotę 494 460 zł,
 Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach
przedsięwzięcia strategicznego Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa
Pomorskiego – zmniejszenie o kwotę 255 235 zł,
 Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie
układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice – zmniejszenie o kwotę 159 440 zł,
 Opracowanie
dokumentacji
dla
projektu
Pomorskie
e-Zdrowie
–
zmniejszenie
o kwotę 122 015 zł.
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zmniejszenia
limitu wydatków w latach 2015-2018 o kwotę 4 856 176 zł.
326
Zmiany związane są z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji pn.: Rozwój
zasobów kultury poprzez modernizację Dużej sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku na
kwotę 3 000 000 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia w ramach zadania pn.
 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku – o kwotę 221 387 zł,
 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru – o kwotę 7 634 789 zł.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zmniejszenia limitu wydatków
w roku 2015 o kwotę 616 714 zł.
Zmiany dotyczą m.in. następujących zadań:
 Kierunek na pracę- wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy – zmniejszenie
 INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja – zmniejszenie o kwotę 191 686 zł,
 System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie
zmianami gospodarczymi na Pomorzu – zmniejszenie o kwotę 190 478 zł,
 Doskonalenie
kompetencji
zawodowych
pracowników
pomocy
społecznej
w województwie pomorskim – zwiększenie o kwotę 187 179 zł,
 Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora
oświaty z Województwa Pomorskiego – zmniejszenie o kwotę 131 194 zł,
 Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju
branż
priorytetowych
dla
województwa
pomorskiego
–
zwiększenie
4. Inne Programy
W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2015-2020
o łączną kwotę 17 171 032 zł.
Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem siedmiu nowych przedsięwzięć do realizacji pn.:
 Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego na kwotę 9 225 500 zł,
 Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego na
kwotę 4 897 945 zł,
327
 Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego
koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840-13+520 miasto i gmina Pruszcz Gdański,
pow. gdański, woj. pomorskie na kwotę 2 542 512 zł,
 Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529
w m. Brachlewo na kwotę 1 449 466 zł,
 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina
w Pruszczu Gdańskim na kwotę 660 000 zł,
 Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016 na kwotę 50 712 zł,
 Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015/2016 na kwotę 42 002 zł.
Ponadto dokonano zmian m.in. następujących zadań:
 Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork
- Grudziądz – zmniejszenie o kwotę 1 736 163 zł,
 NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka Płuc dla
Mieszkańców Województwa Pomorskiego – wykreślenie zadania na kwotę 458 222 zł
(projekt nie otrzymał dofinansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i odstąpiono od jego realizacji),
 Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego – zwiększenie o kwotę 386 205 zł,
 Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych – zwiększenie o kwotę 111 074 zł.
5. Własne
W ramach zadań własnych Województw Pomorskiego dokonano zwiększenia limitu
wydatków w latach 2015-2027 o łączną kwotę 102 458 957 zł.
Zmiany związane są m.in. z wprowadzeniem szesnastu nowych przedsięwzięć do realizacji
pn.:
 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów
działalności zarządcy infrastruktury kolejowej na kwotę 139 140 800 zł,
 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich na kwotę 135 250 000 zł,
 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie
pomorskim na kwotę 4 920 000 zł,
 Dokapitalizowanie spółki Inveno Sp. z o.o. na kwotę 3 000 000 zł,
328
101/166 na kwotę 2 735 885 zł,
 Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6
w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego, w COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. na kwotę 2 013 549 zł,
 Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym
Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana
w Starogardzie Gdańskim na kwotę 2 000 000 zł,
 Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska
dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. na
kwotę 1 900 000 zł,
 Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie
pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej na kwotę 1 699 000 zł,
 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 na
kwotę 1 488 000 zł,
 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 135 500 zł,
 Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej na
kwotę 1 048 000 zł,
 Rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym
im. F. Ceynowy sp. z o.o. w Wejherowie na kwotę 440 000 zł,
 Nadbudowa budynku nr 26 na potrzeby oddziału chemioterapii jednego dnia wraz
z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. na kwotę 200 000 zł,
 Opracowanie szczegółowych analiz efektywności ekonomicznej linii publicznego
transportu zbiorowego w województwie na kwotę 150 000 zł,
 Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza na kwotę 100 000 zł.
Poza tym dokonano m.in. następujących zmian odnośnie zadań:
 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – zmiany
nazwy zadania na: Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części
infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem
rekompensaty
równej
kosztom
dostępu
o kwotę 103 080 800 zł,
329
do
infrastruktury
oraz
zmniejszenie
 Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej - dopłata do
kolejowych przewozów pasażerskich w wysokości szacowanego kosztu dostępu do
infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKM S.A.– zmiany nazwy zadania na:
Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną
przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury
oraz zmniejszenie o kwotę 94 330 000 zł,
 Budowa lądowiska dla SOR Szpitali Wojewódzkich w Gdyni – zmniejszenie
o kwotę 4 715 981 zł,
 Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny
Gastroenterologii,
Hepatologii
i
Żywienia
Dzieci
GUMed
oraz
Oddział
Kardiochirurgiczny dla dzieci z wadami wrodzonymi – zwiększenie o kwotę 4 591 159 zł,
 Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie – zwiększenie
o kwotę 2 200 000 zł,
 Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
w Słupsku – zwiększenie o kwotę 551 600 zł,
 Dokapitalizowanie Szpitala św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – zmiany nazwy zadania na:
Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. oraz zmniejszenie
2.
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
Z
UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA
ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI NAKŁADÓW FINANSOWYCH
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wg
stanu na 31.12.2015 roku obejmował 92 zadania z okresem realizacji 2015-2027, o nakładach
w łącznej wysokości 2 116 310 531 zł, z czego do dnia 31.12.2015 roku wydatkowano kwotę
647 497 735 zł, tj. 30,6 % planu, w tym:
 wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w kwocie 83 686 125 zł, tj. 10,5%
planu,
330
 wydatki o charakterze majątkowym zrealizowano w kwocie 563 811 610 zł, tj. 42,7%
planu.
Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie 2015 roku wynosił 312 021 284 zł, tj. 39 %
ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w wysokości 257 570 780 zł,
tj. w 82,5 %, z czego:
 wydatki bieżące wykonano w kwocie 35 588 391 zł, tj. 85,3 % planu,
 wydatki majątkowe wykonano w kwocie 221 982 389 zł, tj. 82,1 % planu.
wyszczególnienie
plan po zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
Wydatki ogółem, z tego:
2 116 310 531
647 497 735
30,6%
796 672 203
83 686 125
10,5%
1 319 638 328
563 811 610
42,7%
312 021 284
257 570 780
82,5%
41 742 218
35 588 391
85,3%
270 279 066
221 982 389
82,1%
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Limit wydatków 2015
- wydatki bieżące
W strukturze wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie wartościowo największy udział miały
wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 60,4 %
łącznych nakładów na kwotę 1 278 592 147 zł, finansowane w ramach RPO WP 2007-2013,
RPO WP 2014-2020, PO IiŚ, PO KL oraz Innych Programów. Wydatki na zadania pozostałe,
finansowane głównie ze środków własnych Województwa stanowiły 39,6 % łącznych
nakładów i wynosiły 837 718 384 zł.
wydatki
współfin.
środkami z UE
i ze źródeł
zagranicznych
wydatki
pozostałe
39,6%
60,4%
Udział tych grup w łącznych zrealizowanych wydatkach wynosił odpowiednio: 77,7 %
i 22,3 %, co ma m.in. związek z harmonogramem finansowym Zadań Własnych Samorządu,
w tym przede wszystkim przedsięwzięć dotyczących Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
z okresem realizacji zaplanowanym do 2025 roku.
331
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego nie występowały w budżecie Województwa.
Wydatki zaplanowane w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich miały głównie
charakter inwestycyjny – w łącznej kwocie nakładów wg stanu na 31.12.2015 roku wydatki
majątkowe stanowiły 62,4 % i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową oraz
zakupu taboru kolejowego, a na wydatki bieżące składało się 37,6 % nakładów
ukierunkowanych m.in. na realizację regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na
terenie województwa. Powyższa struktura wynika z kapitałochłonnego charakteru projektów
inwestycyjnych
i infrastrukturalnych.
Udział
wydatków
majątkowych
i
bieżących
w wydatkach zrealizowanych wynosił odpowiednio: 87,1 % i 12,9 %.
Podstawowe źródło finansowania planu nakładów na zadania wieloletnie stanowiły środki
własne Województwa oraz środki unijne (łącznie 93,7 % ogółu nakładów na kwotę
1 983,7 mln zł), wyodrębnione głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
zadania dotyczące rozwoju transportu kolejowego i sieci drogowej.
środki z UE
46,5%
środki z budżetu
państwa
5,0%
inne źródła
1,3%
środki własne
47,2%
Zrealizowane do końca 2015 roku łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie
sfinansowane zostały odpowiednio: w 87,4 % ze środków pochodzących z UE i ze środków
własnych Województwa (łącznie na kwotę 565,9 mln zł) oraz ze środków z budżetu państwa
9,3 % (na kwotę 60,4 mln zł) i innych źródeł 3,3 % (na kwotę 21,2 mln zł).
Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć ujętych w WPF wynoszący na dzień
31.12.2015 roku 30,6 % wynikał z przyjętych harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań
w poszczególnych latach. W łącznych nakładach zaplanowanych do realizacji w latach 20162027 na kwotę 1 413,7 mln zł - ponad 3/4 dotyczy kapitałochłonnych przedsięwzięć
w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz transportu kolejowego, w tym wydatków
332
związanych z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, planowanych do
finansowania w okresie do 2025 roku.
Niższy od planowanego stopień wykonania limitu wydatków 2015 roku (82,5 %) wystąpił
głównie w przypadku zadań finansowanych przy współudziale środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego WP 2014-2020 (stopień zaawansowania realizacji zadań w ramach
RPO WP 2014-2020 wyniósł 15,8 %). Wynika to m.in. z wydłużenia się terminów finalizacji
postępowań o zamówienia publiczne dotyczące 2 zadań drogowych, spowodowane złożeniem
odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.
Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera
Załącznik nr 13 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Pomorskiego wg stanu na 31.12.2015 roku, natomiast szczegółowe omówienie przebiegu
realizacji zadań w 2015 roku znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów
klasyfikacji budżetowej ujętych w części Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2015
rok niniejszego Sprawozdania.
2.1
Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi wyniosły 1 278 592 147 zł, z czego do końca 2015 roku
wydatkowano kwotę 502 907 254 zł, tj. 39,3 % planu. Stopień zaawansowania realizacji
wydatków bieżących wyniósł 32,1 %, a wydatków majątkowych - 40,6 %.
wyszczególnienie
wykonanie
wskaźnik
wykonania
502 907 254
39,3%
188 325 755
60 391 026
32,1%
1 090 266 392
442 516 228
40,6%
plan po zmianach
- wydatki bieżące
1 278 592 147
255 215 000
209 448 796
82,1%
- wydatki bieżące
15 093 727
13 696 317
90,7%
240 121 273
195 752 479
81,5%
333
Na powyższe przedsięwzięcia składały się 54 zadania z okresem realizacji 2015-2024,
wyodrębnione w ramach następujących programów:
RPO WP
2007-2013 i
2014-2020
PO iIŚ
2 zadania
254,2 mln zł
34 zadania
847,7 mln zł
Inne
Programy
PO KL
11 zadań
41,0 mln zł
7 zadań
135,7 mln zł
Najwyższy stopień łącznego zaawansowania finansowego wystąpił w przypadku zadań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (98,6 %) i Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (96,4%), obejmujących projekty których znaczna
część zakończyła się w 2015 roku, a najniższy - w przypadku zadań finansowanych z RPO
WP 2007-2013 i 2014-2020 (14,3 %), co wiąże się m.in. z przygotowawczą fazą realizacji
projektów planowanych do finansowania z perspektywy 2014-2020.
Limit wydatków w budżecie 2015 roku określony na poziomie 255 215 000 zł zrealizowano
w 82,1 %, tj. w kwocie 209 448 796 zł, z czego:

wydatki bieżące wykonano w 90,7 %,

wydatki majątkowe wykonano w 81,5 %.
Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Regionalny Program Operacyjny WP 2007-2013 i 2014-2020
Wskaźnik wykonania
łączne nakłady
limit 2015
14,3%
77,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
96,4%
89,8%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
98,6%
93,4%
70,9%
76,3%
39,3 %
82,1%
Inne programy
Ogółem
Na stopień wykonania limitu wydatków objętych budżetem roku 2015 na programy, projekty
lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wpływ miały m.in.:
 niska realizacja wydatków w przypadku zadania Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I (2,6 %) w ramach Innych Programów, co miało związek z trwającą
334
kontrolą Instytucji Wdrażającej, która uniemożliwiła przekazanie płatności końcowej
Partnerom Projektu (zakres rzeczowy projektu został w całości zrealizowany),
 brak wykonania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
w przypadku zadań planowanych do sfinansowania przy współudziale środków
z nowej perspektywy finansowej 2014-2020, tj. m.in.:
 Budowa Obwodnicy Kartuz – etap I,
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 i Nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu
Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1,
z uwagi na wydłużenie się terminów finalizacji procedur w zakresie postępowań
o zamówienia publiczne, spowodowane złożeniem odwołań do Krajowej Izby
Odwoławczej.
W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE (77,1 %),
tj. dotyczące następujących programów: Regionalnego Programu Operacyjnego WP (67 %),
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (19 %), Innych programów (10 %) oraz
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (4 %).
budżet państwa
Łączne nakłady
finansowe
Struktura
nakładów
98 902 846
7,7%
środki własne województwa
172 776 629
środki UE
984 951 203
inne źródła
21 961 469
ogółem
1 278 592 147
Wykonanie
% wykonania
54 792 724
55,4%
13,5%
39 812 594
23,0%
77,1%
388 230 495
39,4%
1,7%
20 071 441
91,4%
100,0%
502 907 254
39,3%
W 2015 roku zakończono realizację 32 zadań na łączną kwotę 452,3 mln zł w ramach
następujących programów:
1.

Regionalny Program Operacyjny WP - 17 zadań na łączną wartość 119,2 mln zł:
Przebudowa
dróg
wojewódzkich
nr
515,
nr
519,
nr
522
na
obszarze
Powiśla (55,0 mln zł),

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia
(26,3 mln zł),

Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227
z Pruszcza Gdańskiego (15,3 mln zł),

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (9,7 mln zł),
335

Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na
odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy (2,9 mln zł),

Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo
Lęborskie - Unichowo i Lipnica – Konarzynki (2,3 mln zł),

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów
- Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku Korne – Chojnice (1,9 mln zł),

Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr
521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta
Malbork do granicy województwa pomorskiego (1,4 mln zł),

Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele
muzealne (1,0 mln zł),

Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku
Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko (0,7 mln zł),

Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją uzupełniającą w ramach
przedsięwzięcia
strategicznego
"Termomodernizacja
obiektów
Samorządu
Województwa Pomorskiego" (0,6 mln zł),

Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie (0,6 mln zł),

Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na
odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo (0,5 mln zł),

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł
"Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo
(0,3 mln zł),

Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie (0,3 mln zł),

Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- etap I przygotowań do
realizacji przedsięwzięcia (0,2 mln zł),

Analiza
wykonalności
dla
przedsięwzięcia
"Kajakiem
przez
Pomorze"-
zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki
kajakowej (0,2 mln zł).
336
2.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 2 zadania na łączną wartość
244,9 mln zł:

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (140,0 mln zł),

3.

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru (104,9 mln zł).
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 11 zadań na łączną wartość 40,4 mln zł:
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych
w województwie pomorskim (10,5 mln zł),

Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów
w regionie poprzez edukację morską (7,5 mln zł),

Doskonalenie
kompetencji
zawodowych
pracowników
pomocy
społecznej
w województwie pomorskim (6,9 mln zł zł),

Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy (4,0 mln zł),

Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych (3,1 mln zł)

INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja (2,7 mln zł),

Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora
oświaty z Województwa Pomorskiego (2,1 mln zł),

Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście
rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego (2,0 mln zł),

System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie
zmianami gospodarczymi na Pomorzu (1,2 mln zł),

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę dobrym
fachowcem" (0,3 mln zł),

Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim (0,1 mln zł).
4.
Inne Programy - 2 zadania na łączną wartość 47,8 mln zł:

Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I (46,6 mln zł),

Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529
w m. Brachlewo (1,2 mln zł).
W grupie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wykonania w latach 2016-2024
pozostały zadania w ramach zaplanowanych łącznych wydatków w kwocie 729,3 mln zł.
337
Ponad 20 % nakładów w wysokości 152,1 mln zł przewidziano na realizację w latach 20162021 projektu Pomorskie e-Zdrowie, a ponad 60 % nakładów w wysokości 454,7 mln zł
dotyczyć będzie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich.
2.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosły
837 718 384 zł, z czego do końca 2015 roku wydatkowano kwotę 144 590 481 zł, tj. 17,3 %.
Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,8 %, a wydatków
majątkowych – 52,9 %.
Wyszczególnienie
plan po zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
837 718 384
- wydatki bieżące
608 346 448
23 295 099
3,8%
229 371 936
121 295 382
52,9%
144 590 481
17,3%
56 806 284
48 121 984
84,7%
- wydatki bieżące
26 648 491
21 892 074
82,2 %
30 157 793
26 229 910
87,0 %
Na przedsięwzięcia pozostałe składało się 38 zadań z okresem realizacji 2015-2027,
wyodrębnionych w ramach następujących programów:
RPO WP
2014-2020
1 zadanie
5,7 mln zł
PO iIŚ
1 zadanie
3,0 mln zł
Inne
Programy
7 zadań
6,4 mln zł
Zadania
Własne
29 zadań
822,6 mln zł
Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań własnych, których
wartość determinują przedsięwzięcia związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, rozłożone
na okres do 2025 roku, co bezpośrednio wpływa na tempo angażowania finansowego
nakładów.
Limit wydatków w budżecie 2015 roku określony na poziomie 56 806 284 zł zrealizowano
w 84,7 %, tj. w kwocie 48 121 984 zł, z czego:
338

wydatki bieżące wykonano w 82,2 %,

wydatki majątkowe wykonano w 87,0 %.
Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawia poniższe zestawienie:
Wskaźnik wykonania
łączne nakłady
limit 2015
53,1%
74,6%
wyszczególnienie
Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
0,0%
-
Inne Programy
48,3%
100,0%
Zadania Własne
16,8%
84,9%
17,3%
84,7%
Ogółem
Na wskaźnik realizacji Zadań pozostałych objętych budżetem 2015 roku wpływ miały m.in.:
 niższe od zakładanych wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP
2014-2020 związane z zadaniem Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki
z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta
w Gdańsku poprzez nadanie funkcji kulturalnych (74,6 %), w związku z brakiem
możliwości
wykonania
spowodowanego
wszystkich
przedłużaniem
zaplanowanych
się
w
uzgodnień
harmonogramie
dokumentacji
prac
technicznej
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 brak wykonania wydatków związanych z zadaniem własnym Naprawa rewizyjna
z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim, który
wystąpił z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z użytkownikiem pojazdów –
Przewozy Regionalne Sp. z o.o., co do zakresu niezbędnych napraw i modernizacji,
 niższe od planowanych wydatki na Rekompensatę dla Operatora świadczącego usługi
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych
obejmujących
w
części
infrastrukturę
zarządzaną
przez
Pomorską
Kolej
Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do
infrastruktury (79,1 %).
Główne źródło finansowania pozostałych przedsięwzięć stanowiły środki własne samorządu
województwa (98,6 %).
budżet państwa
środki własne województwa
inne źródła
ogółem
Łączne nakłady
finansowe
Struktura
nakładów
Wykonanie
% wykonania
6 239 205
0,7%
5 581 734
825 936 765
98,6%
137 828 007
16,7%
5 542 414
0,7%
1 180 740
21,3%
144 590 481
17,3%
837 718 384
100,0%
339
89,5%
W 2015 roku zakończono realizację 5 zadań na łączną kwotę 10,5 mln zł, tj.:

zadanie Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2014-2015 (0,1 mln zł)
finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku,

oraz 4 zadania finansowane ze środków własnych Województwa o wartości 10,4 mln zł:
 Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
w Gdańsku z przeznaczeniem na Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny
Gastroenterologii,
Hepatologii
i
Żywienia
Dzieci
GUMed
oraz
Oddział
Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi (9,6 mln zł),
 Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. (0,4 mln zł),
 Budowa lądowiska dla SOR Szpitali Wojewódzkich w Gdyni (0,2 mln zł),
 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn –
Żuława (0,2 mln zł).
Planowane na 2015 rok zakończenie zadania Przebudowa budynków poszpitalnych pod
potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ujęte zostało w kwocie 674 870 zł
w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2016-2027
wynoszą 684,4 mln zł i w ponad 70 % dotyczą zadań związanych z Pomorską Koleją
Metropolitalną, tj.:

Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu
zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. - łączna kwota planowanych
rekompensat w latach 2016-2025 wynosi 347,6 mln zł,

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów
działalności
zarządcy
infrastruktury
kolejowej
-
w
okresie
2016-2025
na
dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 47 mln zł, a na działalność bieżącą 88,9 mln zł.
340
VII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2015 R. ................ 342
Załącznik 2
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 31.12.2015 R. ................ 353
Załącznik 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU
NA 31.12.2015 R. ....................................................................................................................... 376
Załącznik 4
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2015 R. ....................................... 377
Załącznik 5
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 31.12.2015 R. ....................................... 382
Załącznik 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2015 R. ....... 388
Załącznik 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 31.12.2015 R. ....... 391
Załącznik 8
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA
31.12.2015 R. .............................................................................................................................. 394
Załącznik 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WG STANU NA 31.12.2015 R. .................................................................................................. 396
Załącznik 10
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2015 R. ................ 405
Załącznik 11
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31.12.2015 R. .................................................................................................. 413
Załącznik 12
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA
RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2015 R. ......................................... 414
Załącznik 13
WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2015 R. .................................... 415
341
Załącznik Nr 1
REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA
WG STANU NA 31.12.2015 r.
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
5
010
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
6
7
79 033 329
68 581 688,00
86,8%
Biura geodezji i terenów rolnych
800 000
493 656,18
61,7%
0830
Wpływy z usług
800 000
492 508,05
61,6%
0870
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0
64,50
-
0920
Pozostałe odsetki
0
20,91
-
0970
Wpływy z różnych dochodów
0
1 062,72
-
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
172 000
172 000,00
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa
172 000
172 000,00
100,0%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
199 190
426 321,24
214,0%
151 000
145 747,91
96,5%
25 000
1 000
13 190
9 000
65 460 735
24 349,40
2 877,20
14 019,70
239 327,03
56 027 850,19
97,4%
287,7%
106,3%
2659,2%
85,6%
382 533
364 319,79
95,2%
67 508
64 291,76
95,2%
29 563 000
29 562 293,46
100,0%
8 600
9 211,36
107,1%
19 890 345
19 890 344,59
100,0%
3 510 061
3 510 060,70
100,0%
942 691
941 693,51
99,9%
2 202 000
1 328 265,57
60,3%
7 160 498
268 027,08
3,7%
01004
01005
2210
01006
0750
0830
0870
0920
0970
01008
2007
2009
2210
2360
6207
6209
6280
6510
6517
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Melioracje wodne
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
województwa
342
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
województwa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
województwa
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Górnictwo i kopalnictwo
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
5
6519
01041
2218
2219
01042
0690
0920
01078
6510
01095
0690
2210
50
05011
2000
2008
2009
100
10006
2360
600
60001
0580
0750
0920
0970
2007
2330
6207
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6530
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu
województwa
343
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
6
7
1 733 499
89 342,37
5,2%
5 124 000
3 734 909,76
72,9%
3 633 000
2 660 865,60
73,2%
1 491 000
1 074 044,16
72,0%
6 000 000
6 000 000
0
1 243 680
6 449 099,12
6 298 731,52
150 367,60
1 243 680,00
107,5%
105,0%
100,0%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
33 724
10 200
34 171,51
10 650,00
101,3%
104,4%
23 524
23 521,51
100,0%
2 775 000
1 783 158,46
64,3%
2 775 000
1 783 158,46
64,3%
164 000
45 627,06
27,8%
1 958 000
1 303 148,53
66,6%
653 000
434 382,87
66,5%
0
0
339,02
339,02
-
0
339,02
-
208 844 431
127 920 630
196 849 417,90
120 174 722,29
94,3%
93,9%
492 000
352 000,00
71,5%
2 510 000
2 650 484,33
105,6%
8 854
28 909 901
18 749,00
14 610 559,69
211,8%
50,5%
150 362
170 569,02
113,4%
2 713 737
2 712 133,23
99,9%
73 354 526
79 878 977,02
108,9%
12 500 000
12 500 000,00
100,0%
7 281 250
7 281 250,00
100,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
60003
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Pozostałe odsetki
bieżących zadań własnych samorządu województwa
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
0900
2210
2910
60013
0570
0580
0690
0750
0870
0920
0970
2007
2230
2710
6207
6300
60095
2210
2330
2360
630
63001
2007
63003
2460
2708
63095
0907
0909
344
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
5
51 023 924
6
47 478 111,92
7
93,1%
1 889
895,00
47,4%
51 000 000
47 455 182,95
93,0%
22 035
22 033,97
100,0%
29 552 927
8 000
28 889 924,76
5 442,20
97,8%
68,0%
50 000
19 298,20
38,6%
2 150 000
2 121 950,69
98,7%
20 000
14 783,17
73,9%
35 000
15 000
350 000
6 950,00
5 135,06
394 410,35
19,9%
34,2%
112,7%
0
37 822,50
-
19 165 245
19 165 245,00
100,0%
779 958
624 412,98
80,1%
2 524 181
2 263 445,73
89,7%
4 455 543
4 231 028,88
95,0%
346 950
306 658,93
88,4%
144 000
143 967,22
100,0%
200 000
159 043,41
79,5%
2 950
3 648,30
123,7%
3 661 573
0
200 697,22
14 395,13
5,5%
-
0
14 395,13
-
62 400
101 129,83
162,1%
25 000
25 000,00
100,0%
37 400
76 129,83
203,6%
3 599 173
85 172,26
2,4%
81 490
0,00
0,0%
14 310
0,00
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
4
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów
majątkowych
majątkowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
inwestycyjnych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wpływy z usług
Urzędy marszałkowskie
5
6207
6209
6667
6669
700
70005
0470
0690
0750
0770
0830
0920
0970
2210
6300
710
71005
2210
2360
71013
2210
71014
0830
71095
2210
750
75011
2210
2360
75018
0570
0580
0690
0750
345
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
6
7
2 781 568
72 393,73
2,6%
490 865
12 778,53
2,6%
196 300
0,00
0,0%
34 640
0,00
0,0%
7 290 797
7 290 797
11 860 556,60
11 860 556,60
162,7%
162,7%
800 000
936 405,34
117,1%
3 000
82 874,72
2762,5%
1 600 000
1 671 878,21
104,5%
2 146 536
6 482 841,79
302,0%
1 600 000
30 000
515 750
1 618 805,74
223 483,34
655 656,77
101,2%
744,9%
127,1%
80 000
80 000,00
100,0%
515 511
108 610,69
21,1%
332 000
5 000
304 354,57
4 139,90
91,7%
82,8%
3 000
3 000,00
100,0%
2 000
1 139,90
57,0%
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
50 000
50 000
150 000
23 216,20
23 216,20
149 998,47
46,4%
46,4%
100,0%
150 000
149 998,47
100,0%
14 500 680
1 384 107
13 481 319,65
1 384 151,62
93,0%
100,0%
1 383 107
1 382 906,62
100,0%
1 000
1 245,00
124,5%
13 104 365
0
12 085 788,19
13 267,54
92,2%
-
117 600
160 676,33
136,6%
30 000
49 602,49
165,3%
1 000
669,50
67,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po
zmianach
1
2
3
0830
4
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
5
0908
0909
0920
0970
2008
2009
2230
2460
2918
2919
6208
75046
2210
2360
75095
0900
2910
756
75618
0480
75623
0010
0020
758
75801
2920
75802
6180
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i
wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i
krajowych w granicach miast na prawach powiatu
346
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
70 000
6
64 790,27
7
92,6%
1 700
60,35
3,6%
300
10,65
3,6%
10 000
1 324 200
147 787,11
1 326 246,36
1477,9%
100,2%
10 610 166
9 667 343,50
91,1%
385 794
294 393,57
76,3%
17 000
17 000,00
100,0%
57 555
52 512,97
91,2%
53 550
4 886,10
9,1%
9 450
862,24
9,1%
416 050
285 679,21
68,7%
1 243
1 182,00
95,1%
893
892,90
100,0%
350
289,10
82,6%
10 965
10 197,84
93,0%
0
161,99
-
10 965
10 035,85
91,5%
337 500 000
339 852 460,69
100,7%
500 000
505 750,00
101,2%
500 000
505 750,00
101,2%
337 000 000
339 346 710,69
100,7%
68 000 000
269 000 000
207 517 512
74 163 544,00
265 183 166,69
178 073 046,32
109,1%
98,6%
85,8%
34 017 290
34 017 290,00
100,0%
34 017 290
34 017 290,00
100,0%
726 214
726 214,00
100,0%
726 214
726 214,00
100,0%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
75804
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
majątkowych
majątkowych
2920
75814
0920
2990
6680
75833
2920
75861
0907
0908
2007
2008
2009
2917
2918
2919
6200
6207
6208
6209
6667
6669
347
PLAN po
zmianach
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
5
31 671 604
31 671 604
3 431 922
3 000 000
6
31 671 604,00
31 671 604,00
3 602 338,69
3 170 418,10
7
100,0%
100,0%
105,0%
105,7%
110 730
110 729,62
100,0%
321 192
321 190,97
100,0%
11 322 011
11 322 011
82 547 362
11 322 011,00
11 322 011,00
77 721 269,85
100,0%
100,0%
94,2%
10 000
0,00
0,0%
80 000
210,00
0,3%
1 585 729
1 572 602,77
99,2%
10 682 800
10 445 694,51
97,8%
321 000
234 878,49
73,2%
5 000
0,00
0,0%
10 000
4 379,61
43,8%
10 000
66,76
0,7%
93 348
93 347,13
100,0%
66 485 285
63 393 256,64
95,3%
2 296 200
1 312 108,74
57,1%
768 000
648 007,41
84,4%
100 000
0,00
0,0%
100 000
16 717,79
16,7%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
75862
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
majątkowych
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
terytorialnego
terytorialnego
terytorialnego
terytorialnego
terytorialnego
0909
2007
2008
2009
2917
2919
6209
6669
75863
6257
75864
2057
2058
2059
6258
6259
348
PLAN po
zmianach
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
5
18 355 083
6
16 622 149,04
7
90,6%
970
504,18
52,0%
9 190 607
8 647 440,64
94,1%
4 000
0,00
0,0%
8 816 191
7 734 134,04
87,7%
21 010
17 015,71
81,0%
133 305
56 816,00
42,6%
183 000
165 495,97
90,4%
6 000
742,50
12,4%
16 043 163
0,00
0,0%
16 043 163
0,00
0,0%
9 402 863
2 390 169,74
25,4%
857 863
723 221,21
84,3%
5 302 000
1 391 520,74
26,2%
236 000
66 648,47
28,2%
3 000 000
208 779,32
7,0%
7 000
0,00
0,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
801
2
3
4
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazja specjalne
Szkoły zawodowe
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Szkoły zawodowe specjalne
Zakłady kształcenia nauczycieli
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Biblioteki pedagogiczne
Wpływy z usług
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
realizowane przez samorząd województwa na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
inwestycyjnych
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu
województwa
majątkowych
Lecznictwo psychiatryczne
majątkowych
80102
2210
2230
80111
2210
2230
80130
0690
0750
0830
0920
0970
80134
2230
2701
80141
0750
0830
0870
0920
0970
80147
0750
0830
0960
0970
2007
80195
2220
851
85111
6300
6530
6660
85120
2210
6660
349
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
5
1 353 310
18 182
6
1 044 745,53
17 907,11
7
77,2%
98,5%
6 282
6 007,11
95,6%
11 900
11 900,00
100,0%
10 963
10 962,41
100,0%
3 763
3 762,41
100,0%
7 200
7 200,00
100,0%
435 296
750
261 176,07
740,00
60,0%
98,7%
175 773
122 798,68
69,9%
246 043
30
12 700
44 431
114 771,87
430,32
22 435,20
17 700,00
46,6%
1434,4%
176,7%
39,8%
17 700
17 700,00
100,0%
26 731
0,00
0,0%
656 270
617 779,04
94,1%
90 000
113 483,52
126,1%
554 170
11 800
0
300
153 168
477 042,84
17 514,63
0,41
9 737,64
119 220,90
86,1%
148,4%
3245,9%
77,8%
955
1 005,00
105,2%
103 300
13 000
35 913
67 506,21
14 025,15
35 913,20
65,3%
107,9%
100,0%
0
771,34
-
35 000
0,00
0,0%
35 000
0,00
0,0%
8 718 873
4 428 873
9 461 494,87
4 429 057,69
108,5%
100,0%
20 000
20 000,00
100,0%
4 375 373
4 375 373,00
100,0%
33 500
33 684,69
100,6%
902 000
944 392,20
104,7%
15 000
13 496,20
90,0%
887 000
930 896,00
104,9%
DZIAŁ
1
ROZDZIAŁ
2
85141
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
4
Ratownictwo medyczne
województwa
Medycyna pracy
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Ośrodki adopcyjne
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pozostałe odsetki
terytorialnego
terytorialnego
6510
85148
0690
0830
0920
0970
85156
2210
852
85201
0750
0920
0970
2320
2900
85205
2230
85212
2210
2360
85226
0970
2210
853
85324
0970
85332
0690
0920
0970
2008
2058
6258
85395
2007
2009
350
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
5
940 000
6
939 573,23
7
100,0%
940 000
939 573,23
100,0%
2 403 000
0
2 400 000
3 000
0
3 122 076,55
1 082,69
3 117 468,33
2 473,49
1 052,04
129,9%
129,9%
82,4%
-
45 000
26 395,20
58,7%
45 000
26 395,20
58,7%
6 728 719
3 592 500
6 727 072,90
3 594 738,98
100,0%
100,1%
3 800
3 792,00
99,8%
0
700
23,00
2 708,40
386,9%
790 200
790 185,60
100,0%
2 797 800
2 798 029,98
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
1 300 400
1 300 371,52
100,0%
1 300 400
1 300 329,07
100,0%
0
42,45
-
1 820 819
0
1 816 962,40
238,00
99,8%
-
1 820 819
1 816 724,40
99,8%
4 338 724
185 532
185 532
4 138 936
20 000
10 000
1 427 000
3 982 422,07
185 397,00
185 397,00
3 782 769,13
23 150,00
18 124,93
1 251 422,16
91,8%
99,9%
99,9%
91,4%
115,8%
181,2%
87,7%
1 063 936
1 012 076,95
95,1%
1 595 000
1 456 561,44
91,3%
23 000
21 433,65
93,2%
14 256
14 255,94
100,0%
12 118
12 117,55
100,0%
2 138
2 138,39
100,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
854
2
3
4
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Internaty i bursy szkolne
Wpływy z usług
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Teatry
inwestycyjnych
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Centra kultury i sztuki
majątkowych
Muzea
majątkowych
85403
0690
0750
0830
0920
0960
0970
2701
85410
0830
0970
85420
0690
0750
0830
0960
0970
900
90019
0690
90020
0400
90024
0690
90095
2210
2360
2460
921
92106
2710
6300
92108
2710
92113
2710
6660
92118
2710
6660
351
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
PLAN po
zmianach
5
353 572
205 314
0
6
329 802,29
189 935,96
61,00
7
93,3%
92,5%
X
16 000
15 456,00
96,6%
130 000
1 100
44 568
2 143
125 872,00
1 261,66
45 300,68
1 984,62
96,8
114,7
101,6
92,6
11 503
0,00
0,0%
62 340
62 320
20
85 918
0
62 305,38
62 289,22
16,16
77 560,95
2 915,00
99,9%
100,0%
80,8%
90,3%
-
168
168,12
100,1%
85 200
0
550
1 568 500
72 456,34
1 140,41
881,08
1 478 313,91
85,0%
160,2%
94,3%
1 500 200
1 399 546,53
93,3%
1 500 200
1 399 546,53
93,3%
14 000
28 390,18
202,8%
14 000
28 390,18
202,8%
5 800
1 768,70
30,5%
5 800
48 500
1 768,70
48 608,50
30,5%
100,2%
10 500
10 500,00
100,0%
0
108,50
-
38 000
38 000,00
100,0%
4 380 039
3 325 000
3 505 488,11
2 450 435,32
80,0%
73,7%
1 325 000
1 325 000,00
100,0%
2 000 000
1 125 435,32
56,3%
300 000
300 000,00
100,0%
300 000
300 000,00
100,0%
328 200
328 213,79
100,0%
300 000
300 000,00
100,0%
28 200
28 213,79
100,0%
426 839
426 839,00
100,0%
261 000
261 000,00
100,0%
165 839
165 839,00
100,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
2
3
4
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
Parki krajobrazowe
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
925
92502
0570
0750
0830
0920
0970
2007
2230
2460
6280
92595
2460
RAZEM
352
PLAN po
zmianach
5
Wskaźnik
WYKONANIE
wykonania
na koniec okresu
w%
sprawozdawczego
kol.6/kol.5
6
7
5 083 028
4 687 963,40
92,2%
5 053 028
1 104
4 658 073,40
1 104,00
92,2%
100,0%
37 450
37 451,86
100,0%
50 870
0
4 166
50 869,04
683,23
4 356,22
100,0%
104,6%
689 552
324 992,54
47,1%
1 930 000
1 924 798,98
99,7%
2 205 587
2 179 659,53
98,8%
134 299
134 158,00
99,9%
30 000
29 890,00
99,6%
30 000
29 890,00
99,6%
893 980 087
842 204 341,51
94,2%
Załącznik Nr 2
REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
010
01004
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4700
6060
01005
4010
4110
4120
4210
01006
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4610
4700
6060
90 327 829
78 444 421,86
86,8%
2 964 000
2 930 385,57
98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
12 070
1 782 830
128 010
297 000
36 450
17 655
143 740
37 360
21 225
1 840
208 940
17 800
12 069,18
1 782 667,42
127 602,00
292 752,22
32 301,66
17 387,02
141 680,20
36 657,59
21 188,41
1 801,60
205 454,70
17 498,68
100,0%
100,0%
99,7%
98,6%
88,6%
98,5%
98,6%
98,1%
99,8%
97,9%
98,3%
98,3%
35 000
34 994,06
100,0%
1 600
41 100
45 370
4 300
10 000
50 000
1 311,42
37 427,16
45 360,71
4 229,97
9 040,00
40 304,16
82,0%
91,1%
100,0%
98,4%
90,4%
80,6%
10 960
7 907,41
72,1%
60 750
60 750,00
100,0%
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
172 000
172 000,00
100,0%
144 000
24 380
2 460
1 160
144 000,00
24 380,00
2 460,00
1 160,00
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
8 655 901
8 589 135,95
99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup energii
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
cywilnej
30 500
5 553 300
427 480
1 017 900
104 800
30 495,56
5 553 247,70
427 479,57
977 797,43
95 569,65
100,0%
100,0%
100,0%
96,1%
91,2%
60 900
60 876,00
100,0%
12 173
416 648
160 000
178 720
7 140
243 500
56 400
12 173,00
416 558,08
149 264,60
177 981,59
7 138,00
242 887,66
56 241,95
100,0%
100,0%
93,3%
99,6%
100,0%
99,7%
99,7%
44 700
44 653,38
99,9%
27 000
36 000
153 840
69 500
300
15 500
5 000
26 501,85
35 299,65
153 837,37
69 165,00
270,00
13 742,51
4 420,00
98,2%
98,1%
100,0%
99,5%
90,0%
88,7%
88,4%
13 600
12 853,00
94,5%
21 000
20 682,40
98,5%
353
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
01008
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4260
4270
4300
4360
4397
4399
4480
4590
4610
6050
6057
6059
6660
01015
4300
Melioracje wodne
65 328 724
55 916 651,91
85,6%
Zakup energii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
207 479
36 614
21 852
3 857
41 931
7 400
4 093
723
3 129 772
17 283 660
9 068 849
4 228
1 778
314
52 781
22 710
1 000
3 024 691
27 050 843
5 243 560
207 478,98
36 613,93
21 851,72
3 856,19
41 930,67
7 399,54
4 092,45
722,21
3 129 772,00
17 283 621,26
9 068 406,72
4 227,24
1 777,34
313,66
52 568,00
22 702,24
996,00
2 151 261,58
20 158 371,67
3 599 403,07
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
99,6%
100,0%
99,6%
71,1%
74,5%
68,6%
120 589
119 285,44
98,9%
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
50 000
50 000,00
100,0%
50 000
50 000,00
100,0%
5 406 000
3 896 977,18
72,1%
3 750
3 337,30
89,0%
1 250
1 112,43
89,0%
2 023 739
882 689
188 064
62 688
380 149
162 570
54 181
23 170
15 000
5 000
37 136
13 364
41 638
143 929
57 922
7 787
2 664
196 820
731 606
258 507
1 566 251,54
663 327,35
124 933,20
41 644,40
283 280,56
118 222,91
34 685,99
14 460,38
3 792,75
1 264,25
36 763,22
13 236,78
14 234,31
50 805,46
19 156,85
3 211,34
1 138,66
115 271,13
522 689,80
186 309,63
77,4%
75,1%
66,4%
66,4%
74,5%
72,7%
64,0%
62,4%
25,3%
25,3%
99,0%
99,0%
34,2%
35,3%
33,1%
41,2%
42,7%
58,6%
71,4%
72,1%
4 652
4 230,10
90,9%
13 534
12 768,67
94,3%
01041
2918
2919
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4198
4199
4210
4218
4219
4288
4289
4300
4308
4309
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4420
4428
4429
4568
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
Nagrody konkursowe
Nagrody konkursowe
Podróże służbowe zagraniczne
354
6 027
5 623,06
93,3%
10 500
33 375
14 899
1 000
3 750
1 250
1 759,15
21 683,07
9 659,89
0,00
0,00
0,00
16,8%
65,0%
64,8%
0,0%
0,0%
0,0%
120
92,25
76,9%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
4569
4700
4708
4709
6300
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
cywilnej
cywilnej
cywilnej
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
01042
40
30,75
76,9%
230
0,00
0,0%
750
0,00
0,0%
250
0,00
0,0%
22 000
22 000,00
100,0%
6 000 000
5 190 749,53
86,5%
4210
24 513
24 482,00
99,9%
4300
15 000
4 349,40
29,0%
4610
1 000
0,00
0,0%
6060
75 487
75 471,61
100,0%
5 794 000
5 002 662,52
86,3%
90 000
83 784,00
93,1%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
507 524
454 841,72
89,6%
44 810
44 714,85
99,8%
51 624
9 500
340 000
8 876
23 524
44 077,34
9 004,30
298 097,22
8 876,00
23 521,51
85,4%
94,8%
87,7%
100,0%
100,0%
5 000
4 051,32
81,0%
24 190
22 499,18
93,0%
2 775 000
1 783 158,46
64,3%
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
2 775 000
1 783 158,46
64,3%
1 103 310
367 770
87 763
29 255
204 746
68 248
29 181
9 727
56 350
183 750
61 250
58 200
188 000
63 000
1 150
3 750
1 250
899 990,21
299 996,73
61 620,56
20 540,19
162 063,68
54 021,23
21 581,44
7 193,82
7 877,78
25 688,52
8 562,84
3 220,91
14 719,92
4 906,65
69,00
225,00
75,00
81,6%
81,6%
70,2%
70,2%
79,2%
79,2%
74,0%
74,0%
14,0%
14,0%
14,0%
5,5%
7,8%
7,8%
6,0%
6,0%
6,0%
39 100
34 224,70
87,5%
127 500
111 602,22
87,5%
42 500
37 200,75
87,5%
6 900
22 500
7 500
234,67
4 336,98
1 445,66
3,4%
19,3%
19,3%
6610
6620
01078
6050
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
01095
2710
4190
4210
4300
4430
4590
4700
6300
050
05011
4018
4019
4048
4049
4118
4119
4128
4129
4210
4218
4219
4300
4308
4309
4390
4398
4399
4400
4408
4409
4410
4418
4419
własnych zadań bieżących
Nagrody konkursowe
cywilnej
355
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
4700
4708
4709
150
15011
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
cywilnej
cywilnej
cywilnej
2 300
0,00
0,0%
7 500
1 320,00
17,6%
2 500
440,00
17,6%
Przetwórstwo przemysłowe
12 660 148
11 943 838,46
94,3%
3 353 369
3 300 509,64
98,4%
1 745
0,00
0,0%
4170
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w
paragrafie 205
4210
4300
4390
2009
6010
6209
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
paragrafie 625
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
15013
2007
2009
3027
3029
3117
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4217
4219
4267
4269
4277
4279
4287
4289
4307
4309
4367
4369
4387
4389
4397
4399
4407
4409
4417
paragrafie 205
paragrafie 205
Świadczenia społeczne
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
356
4 000
0,00
0,0%
1 100
600,00
54,5%
12 795
12 791,26
100,0%
189 100
181 073,00
95,8%
3 054 640
3 054 590,00
100,0%
89 989
51 455,38
57,2%
8 759 248
8 103 456,06
92,5%
1 974 337
1 823 127,05
92,3%
3 146 752
2 771 535,80
88,1%
141 097
24 899
90 559
15 981
196 610
34 697
18 209
3 213
62 629
11 052
5 315
939
13 558
2 393
2 516
444
1 969
347
349
62
561
99
2 022 742
356 954
428
76
4 250
750
509 285
89 874
132 594,93
23 399,11
90 545,62
15 978,64
179 644,56
31 701,98
16 448,62
2 902,69
58 090,58
10 251,31
4 274,88
754,38
12 707,50
2 242,50
1 457,24
257,16
1 699,42
299,90
194,41
34,30
488,75
86,25
1 952 595,10
344 575,60
278,49
49,15
2 373,83
418,91
509 284,47
89 873,73
94,0%
94,0%
100,0%
100,0%
91,4%
91,4%
90,3%
90,3%
92,8%
92,8%
80,4%
80,3%
93,7%
93,7%
57,9%
57,9%
86,3%
86,4%
55,7%
55,3%
87,1%
87,1%
96,5%
96,5%
65,1%
64,7%
55,9%
55,9%
100,0%
100,0%
11 392
11 389,78
100,0%
2 010
2 009,96
100,0%
4 301
2 520,61
58,6%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4419
4427
4429
4437
4439
15095
759
6 375
1 125
289
51
444,83
5 632,12
993,90
253,30
44,70
58,6%
88,3%
88,3%
87,6%
87,6%
547 531
539 872,76
98,6%
4210
33 000
30 861,32
93,5%
4217
22 347
22 346,04
100,0%
4219
7 449
7 448,67
100,0%
4300
111 531
111 168,49
99,7%
4307
164 039
163 827,75
99,9%
4309
54 680
54 609,26
99,9%
4380
2 000
1 435,08
71,8%
4410
3 500
0,00
0,0%
4427
36 739
36 132,11
98,3%
4429
12 246
12 044,04
98,4%
100 000
100 000,00
100,0%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
385 933
384 908,76
99,7%
292 585
291 561,63
99,7%
645
645,00
100,0%
291 940
290 916,63
99,6%
93 348
93 347,13
100,0%
paragrafie 625
93 348
93 347,13
100,0%
457 217 643
405 720 684,64
88,7%
235 039 421
210 909 781,10
89,7%
5 428 030
5 428 029,02
100,0%
3 220 800
3 220 800,00
100,0%
107 495 026
103 841 597,92
96,6%
30 000
29 999,98
100,0%
6010
400
40001
2009
6209
40003
6209
600
60001
paragrafie 205
paragrafie 625
4270
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 845 000
0,00
0,0%
4300
279 904
129 117,47
46,1%
4307
169 340
149 298,90
88,2%
4309
56 447
49 766,30
88,2%
4387
2 250
92,24
4,1%
4389
750
30,77
4,1%
2 212
2 074,00
93,8%
4610
100 000
0,00
0,0%
6050
846 365
81 364,50
9,6%
6060
4 182 000
4 102 050,00
98,1%
6067
70 653 120
70 653 120,00
100,0%
6069
40 728 177
23 222 440,00
57,0%
2330
2580
2830
2917
4567
357
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
60003
51 030 443
47 484 630,92
93,1%
51 000 000
47 455 182,95
93,0%
22 035
22 033,97
100,0%
4210
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
4 059
4 059,00
100,0%
4300
2 460
2 460,00
100,0%
4560
1 889
895,00
47,4%
168 735 579
144 965 967,19
85,9%
100 000
100 000,00
100,0%
126 800
12 000
8 056 110
610 000
1 470 000
155 000
111 582,87
12 000,00
8 020 070,72
604 146,57
1 408 575,39
139 401,42
88,0%
100,0%
99,6%
99,0%
95,8%
89,9%
120 000
89 033,00
74,2%
98 000
4 840 251
561 150
15 277 056
22 950
12 939 238
88 000
5 000
116 470
18 000
470 900
192 300
100 500
91 406,76
3 621 153,70
400 295,64
14 608 946,79
17 455,00
11 125 582,51
74 796,95
0,00
52 909,68
11 282,16
432 841,04
192 298,95
99 661,90
93,3%
74,8%
71,3%
95,6%
76,1%
86,0%
85,0%
0,0%
45,4%
62,7%
91,9%
100,0%
99,2%
6 000
4 876,00
81,3%
5 000
111 500
6 000
9 000
140 600
0,00
107 221,46
4 190,00
0,00
122 758,57
0,0%
96,2%
69,8%
0,0%
87,3%
55 000
52 256,67
95,0%
15 456 768
76 661 381
757 410
29 127 195
1 020 000
14 650 076,76
63 945 165,61
745 110,00
23 145 921,27
974 949,80
94,8%
83,4%
98,4%
79,5%
95,6%
2 000 000
2 000 000,00
100,0%
2 000 000
2 000 000,00
100,0%
412 200
360 305,43
87,4%
73 245
73 245,00
100,0%
2630
2910
60013
2310
3020
3050
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4380
4390
4410
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4580
4590
4610
4700
6050
6057
6058
6059
6060
60014
6300
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
Zasądzone renty
Niepełnosprawnych
Zakup energii
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostałe odsetki
cywilnej
60095
4010
4040
4110
4120
6 165
6 164,14
100,0%
13 650
13 650,00
100,0%
1 940
1 940,00
100,0%
4190
Nagrody konkursowe
6 003
6 001,54
100,0%
4210
3 868
3 866,51
100,0%
4300
307 329
255 438,24
83,1%
7 275 744
3 734 458,40
51,3%
630
Turystyka
Ośrodki informacji turystycznej
240 775
239 977,92
99,7%
4300
223 400
223 351,42
100,0%
4380
17 375
16 626,50
95,7%
63001
358
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
63003
1 772 767
1 747 347,12
98,6%
3 500
3 500,00
100,0%
47 425
47 399,74
99,9%
62 294
62 230,57
99,9%
7 500
7 380,00
98,4%
4397
334 482
334 481,25
100,0%
4398
190 650
190 650,00
100,0%
4399
111 494
111 493,75
100,0%
4430
933 422
933 421,90
100,0%
6300
82 000
56 789,91
69,3%
5 262 202
1 747 133,36
33,2%
1 489
1 488,69
100,0%
4170
4210
4300
4390
63095
4190
Nagrody konkursowe
4210
4300
4390
3 850
3 721,46
96,7%
49 711
48 778,25
98,1%
8 000
7 995,00
99,9%
4397
1 028 122
1 028 121,52
100,0%
4398
229 149
229 149,00
100,0%
4399
paragrafie 625
paragrafie 625
342 708
342 707,18
100,0%
81 490
0,00
0,0%
14 310
0,00
0,0%
2 781 568
72 393,73
2,6%
490 865
12 778,53
2,6%
196 300
0,00
0,0%
34 640
0,00
0,0%
19 739 564
7 369 897,44
37,3%
19 739 564
7 369 897,44
37,3%
66 990
11 370
1 640
4 000
1 681 000
133 400
1 538 000
81 500
24 000
236 500
1 000
15 000
1 344 740
66 990,00
11 370,00
1 640,00
2 156,79
1 443 471,14
124 492,11
1 269 838,49
68 577,82
22 655,38
236 344,00
520,00
11 056,00
1 317 409,40
100,0%
100,0%
100,0%
53,9%
85,9%
93,3%
82,6%
84,1%
94,4%
99,9%
52,0%
73,7%
98,0%
1 327 712
1 311 963,99
98,8%
33 000
3 558 904
6 954 166
2 152 042
574 600
29 528,34
430 530,55
350 762,81
116 920,94
553 669,68
89,5%
12,1%
5,0%
5,4%
96,4%
4567
4569
6207
6209
6667
6669
700
70005
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4390
4430
4480
4510
4520
4590
4600
4610
6050
6057
6059
6060
Zakup energii
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
359
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
710
71003
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
4480
4700
71004
2 326 489
2 231 948,73
Biura planowania przestrzennego
1 584 504
1 560 474,09
98,5%
Zakup energii
cywilnej
2 000
1 095 253
69 907
186 171
17 099
6 500
38 643
10 500
100
1 000
46 362
8 200
2 000,00
1 074 941,51
69 906,49
182 830,57
17 098,29
6 500,00
38 641,04
10 224,14
100,00
988,00
46 357,58
8 130,49
100,0%
98,1%
100,0%
98,2%
100,0%
100,0%
100,0%
97,4%
100,0%
98,8%
100,0%
99,2%
59 001
59 000,40
100,0%
15 800
975
21 824
4 049
15 792,78
974,40
21 823,90
4 049,00
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
1 120
1 115,50
99,6%
95,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego
16 000
544,19
3,4%
4170
12 000
0,00
0,0%
4210
4390
4610
71005
970
544,19
56,1%
3 000
0,00
0,0%
30
0,00
0,0%
13 000
4 400,00
33,8%
3 000
3 000,00
100,0%
14,0%
4170
4300
10 000
1 400,00
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
41 060
35 980,16
87,6%
cywilnej
19 610
20 300
780
14 536,61
20 300,00
773,55
74,1%
100,0%
99,2%
370
370,00
100,0%
132 200
132 200,00
100,0%
132 200
132 200,00
100,0%
539 725
498 350,29
92,3%
10 205
10 205,00
100,0%
71012
4210
4300
4430
4700
71013
4300
71095
4170
4210
13 050
7 443,52
57,0%
4270
150 000
149 998,47
100,0%
4300
288 587
256 925,32
89,0%
4380
36 523
33 832,98
92,6%
4390
39 360
39 360,00
100,0%
4430
2 000
585,00
29,3%
87 973 276
73 255 103,75
83,3%
2 238 107
2 225 065,07
99,4%
Niepełnosprawnych
cywilnej
1 693 000
117 000
306 800
28 000
1 689 924,03
117 000,00
301 623,61
25 998,81
99,8%
100,0%
98,3%
92,9%
13 646
11 058,00
81,0%
12 350
27 117
37 194
12 150,00
27 117,00
37 193,62
98,4%
100,0%
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
Samorządowe sejmiki województw
1 012 000
925 320,39
91,4%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 012 000
925 320,39
91,4%
750
75011
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4410
4440
4700
75017
3030
360
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
75018
2008
2009
2918
2919
3020
3028
3029
3038
3039
4010
4018
4019
4040
4048
4049
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4140
4170
4178
4179
4190
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4300
4308
4309
4360
4368
4369
4380
4388
4389
4390
4398
4399
4400
4408
4409
4410
4418
4419
4420
4428
4429
paragrafie 205
paragrafie 205
Niepełnosprawnych
Nagrody konkursowe
Zakup energii
Zakup energii
Zakup energii
361
81 910 580
67 308 877,45
82,2%
2 560 563
2 255 667,40
88,1%
533 610
429 998,38
80,6%
53 550
4 886,10
9,1%
9 450
862,24
9,1%
51 000
935
165
14 928
2 100
28 188 590
14 176 353
1 543 167
1 838 365
895 758
81 226
5 050 000
2 575 842
279 282
570 000
349 949
39 914
41 641,59
0,00
0,00
3 659,91
111,57
25 620 906,67
11 738 612,96
1 118 173,93
1 838 364,53
844 432,16
72 168,24
4 416 010,76
2 126 328,85
200 845,38
502 366,29
261 997,64
24 538,26
81,7%
0,0%
0,0%
24,5%
5,3%
90,9%
82,8%
72,5%
100,0%
94,3%
88,8%
87,4%
82,5%
71,9%
88,1%
74,9%
61,5%
312 000
262 929,00
84,3%
40 000
87 737
15 483
9 000
2 592 868
909 712
124 631
1 259 800
154 515
22 665
940 443
2 236 000
2 171 051
352 810
336 750
27 200
4 800
2 000
25 598
3 219
60 000
379 274
35 175
22 115,90
6 790,65
1 198,35
8 999,88
2 540 992,67
642 859,79
81 766,05
1 038 679,28
93 529,88
11 903,16
878 625,10
2 036 762,08
1 195 141,82
179 635,76
305 492,51
5 882,00
1 038,00
492,00
13 707,03
1 120,87
54 459,25
312 936,60
23 468,40
55,3%
7,7%
7,7%
100,0%
98,0%
70,7%
65,6%
82,4%
60,5%
52,5%
93,4%
91,1%
55,0%
50,9%
90,7%
21,6%
21,6%
24,6%
53,5%
34,8%
90,8%
82,5%
66,7%
1 525 000
1 484 694,64
97,4%
161 508
126 075,60
78,1%
27 972
21 727,68
77,7%
540 000
219 035
28 135
365 870
95 643
12 345
453 742,22
118 289,04
9 973,18
316 030,41
39 161,54
2 377,74
84,0%
54,0%
35,4%
86,4%
40,9%
19,3%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
4430
4438
4439
4440
4510
4518
4519
4520
4528
4529
4530
4538
4539
Podatek od towarów i usług (VAT).
cywilnej
cywilnej
cywilnej
paragrafie 625
§
4568
4569
4610
4618
4619
4700
4708
4709
6058
6059
6060
6068
6069
6208
75046
4170
75058
4430
75075
4170
4210
4300
4430
70 000
32 725
5 775
980 000
1 000
102
18
31 800
11 415
1 530
78 438
14 586
2 574
62 821,67
32 406,93
5 718,87
947 890,26
40,00
51,00
9,00
30 808,59
5 557,21
496,45
62 342,91
0,00
0,00
89,7%
99,0%
99,0%
96,7%
4,0%
50,0%
50,0%
96,9%
48,7%
32,4%
79,5%
0,0%
0,0%
1 700
60,35
3,6%
300
10,65
3,6%
7 000
12 618
462
1 947,58
11 830,00
323,10
27,8%
93,8%
69,9%
130 194
112 421,90
86,3%
109 085
60 873,64
55,8%
15 000
7 130,22
47,5%
2 915 000
514 412
1 153 600
501 050
88 420
153 275,50
27 048,62
1 153 478,60
302 342,70
53 354,60
5,3%
5,3%
100,0%
60,3%
60,3%
1 338 790
482 466,16
36,0%
893
892,90
100,0%
893
892,90
100,0%
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą
700 000
700 000,00
100,0%
700 000
700 000,00
100,0%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 469 794
1 453 054,90
98,9%
1 200
141 600
1 311 711
15 283
1 200,00
139 590,64
1 296 981,76
15 282,50
100,0%
98,6%
98,9%
100,0%
641 902
641 893,04
100,0%
4308
512 910
512 910,00
100,0%
4430
128 992
128 983,04
100,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
337 000
337 000,00
100,0%
Komendy wojewódzkie Policji
87 000
87 000,00
100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
87 000
87 000,00
100,0%
Ochotnicze straże pożarne
250 000
250 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
14 620 327
7 594 503,34
51,9%
14 620 327
7 594 503,34
51,9%
14 620 327
7 594 503,34
51,9%
75095
754
75404
6170
75412
6300
Obsługa długu publicznego
757
75702
8110
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
362
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
Różne rozliczenia
758
10 350 400
236 403,01
2,3%
Rezerwy ogólne i celowe
9 428 853
0,00
0,0%
4810
Rezerwy
5 643 682
0,00
0,0%
6800
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
3 785 171
0,00
0,0%
751 075
160 440,86
21,4%
10 000
8 006,58
80,1%
10 000
0,00
0,0%
5 849
848,40
14,5%
10 000
5 334,25
53,3%
10 000
66,76
0,7%
16 478
6 312,00
38,3%
80 000
452,00
0,6%
180
154,00
85,6%
200 000
84 532,58
42,3%
100 000
14 917,52
14,9%
206 385
20 916,87
10,1%
102 183
18 899,90
18,5%
170 472
75 962,15
44,6%
4 000
0,00
0,0%
700
0,00
0,0%
24 580
15 010,31
61,1%
75818
75861
2008
2009
2917
2918
2919
4567
4568
4569
6208
6209
6667
6669
paragrafie 205
paragrafie 205
paragrafie 625
paragrafie 625
75862
2008
2009
2917
paragrafie 205
paragrafie 205
363
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
2919
4569
6669
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
133 935
59 705,16
44,6%
1 257
504,18
40,1%
6 000
742,50
12,4%
29 500 172
29 174 146,90
98,9%
1 268 316
1 249 791,57
98,5%
3 105
3 105,00
100,0%
892 298
880 493,64
98,7%
67 966
67 966,00
100,0%
158 756
155 969,95
98,2%
20 520
19 771,17
96,4%
2 708
2 708,00
100,0%
22 800
22 800,00
100,0%
7 882
7 607,11
96,5%
37 000
34 186,70
92,4%
8 400
8 400,00
100,0%
801
80102
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4300
4360
940
843,00
89,7%
4410
900
900,00
100,0%
4440
45 041
45 041,00
100,0%
483 950
479 310,60
99,0%
821
821,00
100,0%
80105
Przedszkola specjalne
3020
4010
342 853
342 852,37
100,0%
4040
18 220
18 220,00
100,0%
4110
57 842
54 570,14
94,3%
4120
8 048
7 369,56
91,6%
4210
9 000
9 000,00
100,0%
4240
100,0%
4260
Zakup energii
4300
4360
4410
4440
80111
600
600,00
27 000
26 311,53
97,5%
6 600
6 600,00
100,0%
400
400,00
100,0%
500
500,00
100,0%
12 066
12 066,00
100,0%
1 326 758
1 311 478,23
98,8%
2 540
2 540,00
100,0%
881 366
878 749,00
99,7%
70 985
70 982,06
100,0%
161 527
159 860,10
99,0%
15 597
12 615,10
80,9%
2 642
2 642,00
100,0%
46 100
41 754,75
90,6%
6 633
6 632,41
100,0%
95,0%
Gimnazja specjalne
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
Zakup energii
51 500
48 912,97
4270
7 550
7 519,68
99,6%
4280
1 620
1 620,00
100,0%
4300
26 000
25 621,97
98,5%
4360
1 940
1 833,86
94,5%
4410
1 100
600,06
54,6%
4430
2 340
2 340,00
100,0%
4440
cywilnej
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
40 827
40 824,00
100,0%
900
900,00
100,0%
98,9%
4700
4780
Szkoły zawodowe
80130
3020
4010
364
5 591
5 530,27
8 852 032
8 747 062,39
98,8%
33 931
33 012,10
97,3%
5 463 861
5 423 810,37
99,3%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
4
5
3
WYKONANIE
6
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
7
4040
409 316
409 312,89
100,0%
4110
985 700
968 237,59
98,2%
4120
92 843
89 819,63
96,7%
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3 060
2 960,40
96,7%
4170
51 800
46 949,04
90,6%
4210
191 580
191 284,51
99,8%
4240
117 586
117 283,72
99,7%
4260
Zakup energii
432 600
415 857,54
96,1%
4270
351 523
351 281,87
99,9%
4280
26 930
26 172,10
97,2%
4300
339 446
324 673,66
95,6%
4360
22 421
21 285,18
94,9%
4410
15 300
14 233,61
93,0%
4430
10 060
10 054,00
99,9%
4440
276 905
275 644,12
99,5%
4480
35
35,00
100,0%
4510
107
107,00
100,0%
4520
6 678
6 678,00
100,0%
4530
cywilnej
2 200
1 800,00
81,8%
18 150
16 570,06
91,3%
2 101 972
2 068 229,99
98,4%
5 547
5 547,00
100,0%
4700
80134
3020
4010
1 295 474
1 281 479,31
98,9%
4040
103 006
103 001,93
100,0%
4110
237 723
233 405,41
98,2%
4111
1 486
1 020,54
68,7%
4120
29 852
28 430,99
95,2%
4121
211
143,93
68,2%
4170
5 618
5 618,00
100,0%
4171
8 500
8 500,00
100,0%
4210
82 400
73 495,25
89,2%
4211
8 752
8 671,37
99,1%
4240
2 500
2 481,98
99,3%
4260
Zakup energii
82 500
82 489,50
100,0%
4270
14 800
14 376,23
97,1%
4280
245
245,00
100,0%
4300
28 800
28 567,50
99,2%
4301
101 814
101 805,35
100,0%
4360
2 060
1 852,80
89,9%
4410
3 100
2 615,80
84,4%
4411
130
128,76
99,0%
4421
12 760
9 881,08
77,4%
4430
1 560
1 560,00
100,0%
4440
54 198
54 198,00
100,0%
66,2%
4780
cywilnej
6060
4700
80141
450
298,00
2 486
2 416,26
97,2%
16 000
16 000,00
100,0%
6 051 450
5 968 990,78
98,6%
11 778
11 777,95
100,0%
3020
4010
3 224 449
3 176 719,71
98,5%
4040
250 841
250 835,66
100,0%
4110
576 792
568 612,60
98,6%
4120
45 354
42 075,93
92,8%
100,0%
34 800
34 800,00
4170
Niepełnosprawnych
354 800
345 931,04
97,5%
4210
236 231
236 196,95
100,0%
4240
4260
Zakup energii
4270
4140
1 600
1 591,01
99,4%
260 000
254 535,58
97,9%
56 700
56 096,49
98,9%
4280
4 740
4 689,40
98,9%
4300
330 101
330 075,09
100,0%
4360
39 160
38 473,53
98,2%
365
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
4410
3
38 292
37 602,08
98,2%
4430
12 750
11 558,00
90,7%
4440
124 347
121 059,88
97,4%
4480
5 260
5 259,00
100,0%
4520
10 740
10 740,00
100,0%
4530
15 000
15 000,00
100,0%
4610
200
40,00
20,0%
6050
cywilnej
6060
4700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146
9 720
9 653,51
99,3%
338 795
337 412,84
99,6%
69 000
68 254,53
98,9%
130 621
125 483,57
96,1%
2 530
1 830,00
72,3%
4170
4210
8 053
8 047,90
99,9%
4300
16 534
16 043,00
97,0%
4410
cywilnej
21 660
21 272,54
98,2%
81 844
78 290,13
95,7%
8 419 955
8 405 483,23
99,8%
122 200
122 200,00
100,0%
4700
80147
3020
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
4010
4040
4110
4120
2320
25 666
24 879,36
96,9%
5 130 557
5 129 490,98
100,0%
381 991
381 990,08
100,0%
900 793
899 578,21
99,9%
89 800
87 617,67
97,6%
24 000
24 000,00
100,0%
4170
Niepełnosprawnych
33 550
33 450,00
99,7%
4210
164 230
164 225,76
100,0%
4240
170 400
170 400,00
100,0%
4260
Zakup energii
328 989
325 064,46
98,8%
4270
105 929
105 334,29
99,4%
4280
6 291
6 140,00
97,6%
4300
260 277
260 255,43
100,0%
4360
53 415
52 996,00
99,2%
4390
1 000
1 000,00
100,0%
292 540
289 309,96
98,9%
22 080
21 558,23
97,6%
9 639
9 638,80
100,0%
4140
4410
4430
4440
270 957
270 956,52
100,0%
4480
790
788,00
99,7%
4520
cywilnej
161
160,72
99,8%
11 500
11 324,00
98,5%
4400
4700
6060
80195
13 200
13 124,76
99,4%
865 118
818 316,54
94,6%
129 587
126 387,64
97,5%
4110
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
59
0,00
0,0%
4170
1 641
840,00
51,2%
4178
89 500
89 500,00
100,0%
4190
Nagrody konkursowe
17 880
17 871,89
100,0%
4210
14 840
0,00
0,0%
4300
34 180
6 788,93
19,9%
4440
576 931
576 928,08
100,0%
4570
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i
opłat
500
0,00
0,0%
Szkolnictwo wyższe
131 000
109 440,00
83,5%
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
131 000
109 440,00
83,5%
Stypendia i zasiłki dla studentów
131 000
109 440,00
83,5%
2360
803
80309
3210
366
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
851
85111
4530
4600
4610
6010
6209
6220
6230
6660
85120
Ochrona zdrowia
41 757 906
41 244 890,36
Szpitale ogólne
25 497 520
25 162 464,58
98,7%
250 000
221 514,86
88,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
85 000
85 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
1 567 000
1 567 000,00
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
257 000
253 875,00
98,8%
22 994 880
22 691 435,17
98,7%
43 640
43 639,55
100,0%
8 996 000
8 991 972,20
100,0%
15 000
13 496,20
90,0%
8 981 000
8 978 476,00
100,0%
Lecznictwo ambulatoryjne
30 000
26 763,00
89,2%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
30 000
26 763,00
89,2%
940 000
939 573,23
100,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
940 000
939 573,23
100,0%
4 857 348
4 847 565,29
99,8%
15 400
15 387,74
99,9%
paragrafie 625
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4300
6220
85121
2800
85141
6220
85148
98,8%
Medycyna pracy
3020
4010
2 836 031
2 836 029,09
100,0%
4040
223 820
223 810,44
100,0%
4110
506 858
506 857,67
100,0%
4120
41 387
40 849,77
98,7%
4170
15 000
14 994,21
100,0%
4210
131 030
131 016,51
100,0%
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
35 000
34 996,86
100,0%
4260
Zakup energii
67 000
64 353,46
96,0%
4270
32 000
31 987,53
100,0%
4300
783 430
783 429,88
100,0%
4360
10 000
9 913,09
99,1%
4410
12 000
11 999,53
100,0%
4430
4440
4480
4520
4610
4700
6060
85153
cywilnej
Zwalczanie narkomanii
4170
4300
2800
367
4 550
4 517,00
99,3%
77 122
72 600,00
94,1%
6 000
5 953,00
99,2%
18 500
18 322,58
99,0%
4 500
3 022,21
67,2%
12 600
12 414,75
98,5%
25 120
25 109,97
100,0%
77 374
76 520,46
98,9%
36 000
35 147,40
97,6%
4 000
4 000,00
100,0%
37 374
37 373,06
100,0%
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
4170
4210
4300
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2360
2800
85156
85195
472 626
470 865,98
99,6%
180 000
179 994,05
100,0%
240 000
238 516,13
99,4%
7 426
7 426,00
100,0%
7 568
7 473,80
98,8%
37 632
37 456,00
99,5%
45 000
26 395,20
58,7%
45 000
26 395,20
58,7%
842 038
702 770,42
83,5%
80 000
79 071,35
98,8%
66,7%
4170
4300
4380
4390
57 000
34 171,00
59,9%
4398
576 625
576 624,60
100,0%
4510
4700
cywilnej
2360
852
85201
1 500
1 000,00
124 313
9 563,47
7,7%
1 200
1 200,00
100,0%
400
160,00
40,0%
1 000
980,00
98,0%
Pomoc społeczna
6 909 751
6 895 327,83
99,8%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
3 588 000
3 577 877,36
99,7%
21 000
20 988,41
99,9%
3020
3110
4010
4040
12 000
11 995,00
100,0%
1 894 000
1 894 000,00
100,0%
144 000
143 920,06
99,9%
4110
346 000
343 198,71
99,2%
4120
39 000
35 966,63
92,2%
4170
4 100
4 100,00
100,0%
4210
254 900
254 835,92
100,0%
4220
Zakup środków żywności
207 000
206 986,51
100,0%
4240
2 000
1 988,99
99,4%
4260
Zakup energii
156 000
155 997,03
100,0%
4270
144 900
144 676,06
99,8%
4280
4 500
3 938,00
87,5%
4300
248 000
247 999,13
100,0%
4360
9 200
7 901,48
85,9%
4410
1 000
282,27
28,2%
4430
12 700
12 681,00
99,9%
4440
67 000
65 850,89
98,3%
4480
5 000
4 931,00
98,6%
4520
cywilnej
5 700
5 680,27
99,7%
10 000
9 960,00
99,6%
15 000
15 000,00
100,0%
15 000
15 000,00
100,0%
1 300 400
1 300 329,07
100,0%
4010
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
863 863
863 863,00
100,0%
4040
58 220
58 219,06
100,0%
4110
153 000
153 000,00
100,0%
4120
19 000
19 000,00
100,0%
4210
51 893
51 889,32
100,0%
4260
Zakup energii
7 500
7 500,00
100,0%
4300
139 000
139 000,00
100,0%
4360
3 080
3 080,00
100,0%
4700
85205
4300
85212
368
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4520
4610
cywilnej
4700
284
283,84
99,9%
2 000
1 933,85
96,7%
2 560
2 560,00
100,0%
Regionalne ośrodki polityki społecznej
185 532
185 397,00
99,9%
4010
144 027
143 910,27
99,9%
4110
23 899
23 899,00
100,0%
4120
3 406
3 406,00
100,0%
4210
200
184,00
92,0%
4390
10 000
10 000,00
100,0%
4410
85217
Ośrodki adopcyjne
85226
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
Zakup energii
4270
4280
2360
4 000
3 997,73
99,9%
1 820 819
1 816 724,40
99,8%
328 735
328 735,00
100,0%
500
500,00
100,0%
954 700
954 699,83
100,0%
56 616
56 615,91
100,0%
177 000
175 159,83
99,0%
24 800
23 332,29
94,1%
5 000
5 000,00
100,0%
53 525
53 525,00
100,0%
5 265
5 264,71
100,0%
27 000
27 000,00
100,0%
760
759,70
100,0%
1 400
1 399,00
99,9%
4300
102 520
102 520,00
100,0%
4360
4410
4430
4440
cywilnej
4700
853
85332
4 623
4 612,32
99,8%
34 500
34 500,00
100,0%
1 160
1 160,00
100,0%
23 115
23 114,74
100,0%
19 600
18 826,07
96,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
24 257 821
21 909 958,10
90,3%
13 447 733
12 408 823,57
92,3%
3020
21 600
18 193,83
84,2%
3028
3 793
1 392,30
36,7%
3029
708
259,70
36,7%
4010
6 585 540
6 111 999,06
92,8%
4018
1 730 792
1 720 214,33
99,4%
4019
302 996
301 024,19
99,3%
4040
641 750
641 707,14
100,0%
4048
53 206
53 205,15
100,0%
4049
9 390
9 389,15
100,0%
4110
1 193 180
1 114 616,69
93,4%
4118
302 452
295 528,53
97,7%
4119
52 914
51 622,89
97,6%
4120
131 030
119 780,94
91,4%
4128
39 105
31 597,81
80,8%
4129
6 837
5 542,21
81,1%
4170
3 800
3 748,57
98,6%
4178
6 320
0,00
0,0%
4179
1 179
0,00
0,0%
4210
147 820
113 554,23
76,8%
4218
30 949
21 414,54
69,2%
4219
5 721
3 980,38
69,6%
4260
Zakup energii
132 200
106 343,13
80,4%
4268
Zakup energii
52 408
34 526,12
65,9%
4269
Zakup energii
9 622
6 288,30
65,4%
4270
88 900
67 961,36
76,4%
4280
20 650
17 838,90
86,4%
4288
3 877
3 426,91
88,4%
4289
723
639,19
88,4%
369
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
4
5
3
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
6
7
4300
340 480
282 287,54
82,9%
4308
101 823
31 044,29
30,5%
4309
18 767
5 609,32
29,9%
4360
58 870
34 260,33
58,2%
4368
9 028
6 032,57
66,8%
4369
1 652
1 095,09
66,3%
4380
4 200
0,00
0,0%
4398
93 500
53 153,22
56,8%
4399
16 500
9 379,98
56,8%
579 413
545 722,55
94,2%
187 822
187 813,10
100,0%
34 178
34 176,83
100,0%
4410
51 600
32 072,00
62,2%
4418
15 526
10 221,94
65,8%
4419
2 874
1 891,63
65,8%
4420
2 750
2 661,74
96,8%
4430
32 000
22 573,94
70,5%
4440
204 580
197 381,38
96,5%
4480
17 430
17 360,00
99,6%
21 300
17 415,09
81,8%
28 335
19 067,58
67,3%
4400
4408
4409
6060
cywilnej
cywilnej
cywilnej
6068
6069
4700
4708
4709
5 165
3 461,42
67,0%
13 420
12 915,00
96,2%
23 000
21 433,65
93,2%
4 058
3 997,83
98,5%
10 810 088
9 501 134,53
87,9%
91 508
68 301,07
74,6%
4 447 968
3 806 059,00
85,6%
167 689
0,00
0,0%
197 500
197 500,00
100,0%
85395
3040
paragrafie 205
paragrafie 205
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
terytorialnego
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
15 000
15 000,00
100,0%
3247
Stypendia dla uczniów
1 803 700
1 803 700,00
100,0%
3249
288 300
288 300,00
100,0%
4017
746 881
616 565,62
82,6%
4019
119 438
101 708,81
85,2%
4047
56 392
56 390,32
100,0%
4049
9 953
9 951,23
100,0%
4117
142 289
117 225,63
82,4%
4119
22 218
18 840,61
84,8%
4127
18 946
15 186,64
80,2%
4129
2 973
2 457,76
82,7%
4170
6 000
6 000,00
100,0%
4177
61 579
35 398,47
57,5%
4179
6 167
1 546,49
25,1%
4210
700
400,00
57,1%
4217
19 257
13 343,68
69,3%
2007
2009
2059
2360
370
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
4219
4247
2 786
2 264,83
81,3%
14 314
14 312,82
100,0%
4249
3 179
3 179,00
100,0%
4267
Zakup energii
2 892
2 889,62
99,9%
4269
Zakup energii
510
509,93
100,0%
4277
655
648,21
99,0%
4279
116
114,39
98,6%
4300
2 500
1 098,23
43,9%
4307
1 893 744
1 726 610,67
91,2%
4309
332 563
306 774,60
92,2%
4367
3 326
198,16
6,0%
4369
587
34,97
6,0%
72 322
66 342,32
91,7%
12 763
11 707,49
91,7%
45 813
21 231,39
46,3%
7 409
3 846,60
51,9%
128
0,00
0,0%
23
0,00
0,0%
183 000
165 495,97
90,4%
7 000
0,00
0,0%
10 336 216
8 121 912,79
78,6%
7 924 696
5 736 700,32
72,4%
11 387
11 387,00
100,0%
4417
4419
4437
4439
paragrafie 625
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
terytorialnego
4407
4409
6209
6259
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403
3020
4010
2 996 030
2 985 289,13
99,6%
4040
229 218
229 209,20
100,0%
4110
536 080
531 326,67
99,1%
4111
1 349
629,48
46,7%
4120
60 061
55 764,11
92,8%
4121
190
88,82
46,7%
4130
1 124
0,00
0,0%
4170
5 891
5 890,33
100,0%
4171
7 722
5 125,00
66,4%
4210
129 840
129 711,99
99,9%
4211
127
45,00
35,4%
4220
263 769
263 769,00
100,0%
4240
41 101
41 072,26
99,9%
4260
Zakup energii
176 880
174 984,26
98,9%
4270
106 157
106 123,32
100,0%
4280
6 000
6 000,00
100,0%
4300
109 031
108 930,92
99,9%
4360
4 240
4 115,64
97,1%
4410
9 000
8 992,29
99,9%
4420
6 500
4 049,10
62,3%
4421
48 125
48 107,72
100,0%
4430
4440
4480
6050
terytorialnego
cywilnej
6060
4500
4510
4700
371
15 000
12 520,49
83,5%
148 719
148 719,00
100,0%
600
488,00
81,3%
1 780
1 780,00
100,0%
250
90,00
36,0%
99,6%
7 000
6 972,50
2 984 000
827 995,01
27,7%
7 300
7 300,00
100,0%
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
3
4
5
6
7
6209
paragrafie 625
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
85410
Internaty i bursy szkolne
10 225
10 224,08
100,0%
146 613
145 814,05
99,5%
103
46,96
45,6%
3020
4010
44 230
44 099,54
99,7%
4040
3 053
3 052,99
100,0%
4110
7 022
6 891,85
98,1%
4120
95
94,84
99,8%
4210
18 810
18 807,63
100,0%
4260
Zakup energii
25 400
25 400,00
100,0%
4270
31 433
31 433,00
100,0%
4300
8 370
8 002,68
95,6%
4360
2 600
2 487,63
95,7%
4440
1 987
1 986,93
100,0%
4520
3 510
3 510,00
100,0%
155 800
155 800,00
100,0%
100,0%
Pomoc materialna dla uczniów
85415
3240
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
85420
155 800
155 800,00
2 079 177
2 055 151,60
98,8%
5 227
8 240
5 210,67
8 097,00
99,7%
98,3%
1 176 347
1 175 744,68
99,9%
95 022
95 019,91
100,0%
217 997
216 821,01
99,5%
27 727
26 383,82
95,2%
3 000
3 000,00
100,0%
89 840
85 435,58
95,1%
6 300
6 296,90
100,0%
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
5 800
5 791,55
99,9%
4240
10 802
10 786,79
99,9%
4260
Zakup energii
58 900
53 457,63
90,8%
4270
15 400
15 400,00
100,0%
4280
2 640
2 635,00
99,8%
4300
267 266
258 448,11
96,7%
4360
4 690
3 398,89
72,5%
4410
2 800
2 051,84
73,3%
4430
9 946
9 939,22
99,9%
4440
52 631
52 631,00
100,0%
4480
2 628
4700
4780
85446
2 628,00
100,0%
cywilnej
800
800,00
100,0%
15 174
15 174,00
100,0%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
29 930
28 446,82
95,0%
4170
4 372
4 336,00
99,2%
4210
4 000
4 000,00
100,0%
4300
3 840
3 840,00
100,0%
4410
cywilnej
2 500
2 440,82
97,6%
15 218
13 830,00
90,9%
1 675 000
1 567 123,96
93,6%
1 500 200
1 478 225,53
98,5%
849 491
840 784,15
99,0%
4700
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
4010
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
4040
4110
4120
90019
55 509
55 508,32
100,0%
153 000
148 039,72
96,8%
22 000
17 585,50
79,9%
4210
16 000
14 497,26
90,6%
4260
Zakup energii
8 000
7 565,18
94,6%
4300
20 000
19 225,01
96,1%
4360
5 000
4 185,83
83,7%
372
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
4
5
6
3
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
7
4410
5 000
5 000,00
100,0%
4520
1 000
634,56
63,5%
4300
cywilnej
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
6060
4300
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i
akumulatorów
4700
6060
90020
90024
90095
4170
4210
4300
4390
5 000
5 000,00
100,0%
360 200
360 200,00
100,0%
14 000
1 694,90
12,1%
12 305
0,00
0,0%
1 695
1 694,90
100,0%
5 800
0,00
0,0%
5 800
0,00
0,0%
155 000
87 203,53
56,3%
3 000
2 287,00
76,2%
450
385,03
85,6%
13 550
4 051,50
29,9%
138 000
80 480,00
58,3%
89 164 185
87 208 852,03
97,8%
Zadania w zakresie kinematografii
300 000
300 000,00
100,0%
300 000
300 000,00
100,0%
1 873 000
1 839 471,19
98,2%
980 000
978 655,77
99,9%
183 500
182 500,00
99,5%
350 000
346 000,00
98,9%
29 000
17 094,00
58,9%
175 500
175 282,48
99,9%
24 000
14 973,74
62,4%
131 000
124 965,20
95,4%
Teatry
42 795 000
40 884 916,17
95,5%
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
36 205 000
36 205 000,00
100,0%
6220
6 590 000
4 679 916,17
71,0%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92103
4300
92105
3040
3250
Stypendia różne
4170
4190
Nagrody konkursowe
4210
4300
2360
92106
9 248 000
9 248 000,00
100,0%
2480
8 890 000
8 890 000,00
100,0%
6220
358 000
358 000,00
100,0%
92108
92110
Galerie i biura wystaw artystycznych
849 150
848 287,20
99,9%
2480
820 800
820 800,00
100,0%
6220
28 350
27 487,20
97,0%
92113
5 047 700
5 047 700,00
100,0%
2480
4 412 000
4 412 000,00
100,0%
6220
635 700
635 700,00
100,0%
Pozostałe instytucje kultury
800 000
800 000,00
100,0%
800 000
800 000,00
100,0%
Biblioteki
4 740 000
4 740 000,00
100,0%
4 740 000
4 740 000,00
100,0%
Muzea
22 911 335
22 901 239,47
100,0%
paragrafie 625
21 369 200
21 369 200,00
100,0%
75 846
75 742,77
99,9%
92114
2480
92116
2480
92118
2480
6209
373
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
1
2
3
6220
92120
2720
925
92502
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w %
kol.6/kol.5
4
5
6
7
1 466 289
1 456 296,70
99,3%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
600 000
599 238,00
99,9%
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
600 000
599 238,00
99,9%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
6 991 214
6 924 514,79
99,0%
Parki krajobrazowe
6 953 714
6 887 151,79
99,0%
70 754
70 442,86
99,6%
3020
4010
2 566 442
2 561 084,48
99,8%
4017
43 724
43 643,40
99,8%
4019
7 716
7 701,72
99,8%
4040
179 568
179 565,15
100,0%
4110
461 775
457 868,37
99,2%
4117
7 480
7 463,04
99,8%
4119
1 320
1 317,12
99,8%
4120
61 706
56 672,41
91,8%
4127
1 080
1 069,32
99,0%
4129
190
188,64
99,3%
4170
178 340
177 390,00
99,5%
4177
46 580
41 905,00
90,0%
4179
8 220
7 395,00
90,0%
4190
Nagrody konkursowe
82 245
82 232,79
100,0%
4210
505 080
501 008,95
99,2%
4217
106 335
95 698,77
90,0%
4219
18 765
16 888,02
90,0%
4240
44 224
44 054,26
99,6%
4260
Zakup energii
210 383
195 206,84
92,8%
4270
109 190
107 559,15
98,5%
4280
4 229
4 229,00
100,0%
4300
557 815
552 591,69
99,1%
4307
368 574
364 747,13
99,0%
4309
65 043
64 367,15
99,0%
4360
38 501
38 438,33
99,8%
4390
208 205
208 204,49
100,0%
48 851
48 849,14
100,0%
7 371
7 061,36
95,8%
4410
4420
17 177
17 176,08
100,0%
4430
33 886
33 829,70
99,8%
4437
425
0,00
0,0%
4439
75
0,00
0,0%
4440
68 047
68 046,08
100,0%
4480
27 956
27 954,74
100,0%
100,0%
4520
terytorialnego
4610
4400
4500
46
46,00
18 325
18 313,89
99,9%
124
124,00
100,0%
24 648
24 523,11
99,5%
6050
cywilnej
619 000
618 136,61
99,9%
6060
134 299
134 158,00
99,9%
37 500
37 363,00
99,6%
37 500
37 363,00
99,6%
4700
92595
4170
374
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN po zm ianach
WYKONANIE
Wskaźnik
w ykonania
w%
kol.6/kol.5
1
2
3
4
5
6
7
926
92605
Kultura fizyczna
6 001 000
5 997 984,48
99,9%
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6 001 000
5 997 984,48
99,9%
5 269 000
5 267 758,57
100,0%
3040
3 000
3 000,00
100,0%
3250
Stypendia różne
222 900
222 400,00
99,8%
4190
Nagrody konkursowe
206 472
205 583,91
99,6%
4210
12 628
12 627,60
100,0%
4300
287 000
286 614,40
99,9%
922 713 618
802 190 478,09
86,9%
2360
RAZEM
375
Załącznik Nr 3
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA
PRZYCHODY
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
ROZCHODY
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO
52 233 531
102 656 330
PRZYCHODY
52 233 531
102 656 330
52 233 531
102 656 330
Plan
po zmianach
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
23 500 000
23 500 000
23 500 000
23 500 000
11 000 000
11 000 000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
4 000 000
4 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów
8 500 000
8 500 000
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp
ROZCHODY
982 Wykup innych papierów wartościowych
376
Załącznik Nr 4
REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.12.2015 r.
Dział Rozdział
1
2
§
3
Plan
po zmianach
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
5
01005
2210
01008
0470
0690
0750
0910
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
40 233 703,00
36 338 239,92
90,3%
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
172 000
172 000,00
100,0%
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na zad.
bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
172 000
172 000,00
100,0%
33 670 499
31 164 128,65
92,6%
23 000
25 170,42
109,4%
90 000
97 568,94
108,4%
59 000
59 792,89
101,3%
0
1 614,00
-
0
81,00
-
010
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
Melioracje wodne
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do
oraz innych umów o podobnym
charakterze
Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
0920
Pozostałe odsetki
2210
29 563 000
29 562 293,46
100,0%
6510
budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez samorząd
województwa
2 202 000
1 328 265,57
60,3%
377
Dział Rozdział
1
2
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
6519
województwa
1 733 499
89 342,37
5,2%
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
5 124 000
3 734 909,76
72,9%
2218
3 633 000
2 660 865,60
73,2%
2219
1 491 000
1 074 044,16
72,0%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 243 680
1 243 680,00
100,0%
województwa
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
23 524
23 521,51
100,0%
województwa
23 524
23 521,51
100,0%
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
6 000
6 780,50
113,0%
6 000
6 780,50
113,0%
6 000
6 780,50
113,0%
51 203 000
47 672 116,17
93,1%
Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe
51 000 000
47 455 182,95
93,0%
51 000 000
47 455 182,95
93,0%
01041
01078
6510
01095
2210
100
10006
0690
600
60003
2210
378
Dział Rozdział
1
2
§
3
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
4
5
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
203 000
216 933,22
106,9%
0690
59 000
72 966,00
123,7%
2210
144 000
143 967,22
100,0%
80 000
80 000,00
100,0%
80 000
80 000,00
100,0%
80 000
80 000,00
100,0%
320 000
302 796,47
94,6%
43 000
25 798,00
60,0%
40 000
22 798,00
57,0%
3 000
3 000,00
100,0%
Prace geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
150 000
149 998,47
100,0%
150 000
149 998,47
100,0%
60095
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
700
70005
2210
710
71005
0690
2210
71013
2210
71095
2210
Prace geologiczne
(nieinwestycyjne)
379
Dział Rozdział
1
2
§
3
Plan
po zmianach
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
5
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
1 413 000
1 414 482,40
100,1%
1 403 107
1 407 806,62
100,3%
20 000
24 900,00
124,5%
1 383 107
1 382 906,62
100,0%
9 893
6 675,78
67,5%
0690
9 000
5 782,88
64,3%
2210
893
892,90
100,0%
10 045
9 769,52
97,3%
6 282
6 007,11
95,6%
6 282
6 007,11
95,6%
Gimnazja specjalne
3 763
3 762,41
100,0%
3 763
3 762,41
100,0%
1 000 000
979 464,63
97,9%
Lecznictwo psychiatrycze
15 000
13 496,20
90,0%
15 000
13 496,20
90,0%
940 000
939 573,23
100,0%
województwa
940 000
939 573,23
100,0%
750
75011
0690
2210
75046
801
80102
2210
80111
2210
851
OCHRONA ZDROWIA
85120
2210
85141
6510
380
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
Wykonanie
na koniec okresu
sprawozdawczego
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4
5
6
7
3
85156
2210
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
45 000
26 395,20
58,7%
45 000
26 395,20
58,7%
3 121 219
3 117 902,47
99,9%
1 300 400
1 301 178,07
100,1%
0
849,00
0,0%
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
852
85212
0690
2210
1 300 400
1 300 329,07
100,0%
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
1 820 819
1 816 724,40
99,8%
1 820 819
1 816 724,40
99,8%
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
12 500
12 670,00
101,4%
12 500
12 670
101,4%
2 000
2 170,00
108,5%
10 500
10 500,00
100,0%
97 399 467
89 934 222
92,3%
85226
2210
900
90095
0690
2210
budżetu państwa na zadania
ŁĄCZNIE
381
Załącznik Nr 5
REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES 01.01. - 31.12.2015 r.
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
010
01005
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
Składki na ubezpieczenia
4110
społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210
01008
Zakup materiałów i
wyposażenia
Melioracje wodne
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360 telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4480 Podatek od nieruchomości
4590
4610
6050
6059
6660
01041
4018
4019
Kary i odszkodowania na
rzecz os. fiz.
Koszty postępowania
sądowego i
prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20072013
pracowników
pracowników
382
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
40 061 703,00
36 154 012,67
90,2%
172 000,00
172 000,00
100,0%
144 000
144 000,00
100,0%
24 380
24 380,00
100,0%
2 460
2 460,00
100,0%
1 160
1 160,00
100,0%
33 498 499,00
30 979 901,40
92,5%
3 129 772
3 129 772,00
100,0%
17 283 660
17 283 621,26
100,0%
9 068 849
9 068 406,72
100,0%
4 228
4 227,24
100,0%
52 781
52 568,00
99,6%
22 710
22 702,24
100,0%
1 000
996,00
99,6%
2 082 000
1 209 568,07
58,1%
1 733 499
89 342,37
5,2%
120 000
118 697,50
98,9%
5 124 000,00
3 734 909,76
72,9%
2 023 739
1 566 251,54
77,4%
882 689
663 327,35
75,1%
Dział Rozdział
1
2
§
3
4048
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4
5
6
7
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
roczne
społeczne
społeczne
188 064
124 933,20
66,4%
62 688
41 644,40
66,4%
380 149
283 280,56
74,5%
162 570
118 222,91
72,7%
54 181
34 685,99
64,0%
23 170
14 460,38
62,4%
15 000
3 792,75
25,3%
5 000
1 264,25
25,3%
4198 Nagrody konkursowe
37 136
36 763,22
99,0%
4199 Nagrody konkursowe
4218
wyposażenia
4219
wyposażenia
4288 Zakup usług zdrowotnych
13 364
13 236,78
99,0%
143 929
50 805,46
35,3%
57 922
19 156,85
33,1%
7 787
3 211,34
41,2%
4049
4118
4119
Wynagrodzenia
bezosobowe
Wynagrodzenia
4179
bezosobowe
4178
2 664
1 138,66
42,7%
731 606
522 689,80
71,4%
Opłaty za administrowanie i
4408 czynsze za budynki, lokale i
Opłaty za administrowanie i
4409 czynsze za budynki, lokale i
258 507
186 309,63
72,1%
13 534
12 768,67
94,3%
6 027
5 623,06
93,3%
4418 Podróże służbowe krajowe
33 375
21 683,07
65,0%
14 899
9 659,89
64,8%
3 750
0,00
0,0%
1 250
0,00
0,0%
750
0,00
0,0%
250
0,00
0,0%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
23 524
23 521,51
100,0%
23 524
23 521,51
100,0%
4428
4429
4708
4709
01078
6050
01095
Podróże służbowe
zagraniczne
Podróże służbowe
zagraniczne
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
niebędących członkami
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Kary i odszkodowania
4590 wypłacane na rzecz osób
fizycznych
383
Dział Rozdział
1
2
§
3
Plan
po zmianach
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
5
60003
60095
70005
93,1%
51 000 000
47 455 182,95
93,0%
51 000 000
47 455 182,95
93,0%
144 000
143 967,22
100,0%
73 245,00
100,0%
6 165
6 164,14
100,0%
13 650
13 650,00
100,0%
1 940
1 940,00
100,0%
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4010
pracowników
4110
społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
49 000
48 968,08
99,9%
80 000
80 000,00
100,0%
80 000
80 000,00
100,0%
66 990
66 990,00
100,0%
11 370
11 370,00
100,0%
1 640
1 640,00
100,0%
280 000
279 998,47
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
127 000
127 000,00
100,0%
150 000
149 998,47
100,0%
150 000
149 998,47
100,0%
1 384 000
1 383 799,52
100,0%
1 383 107
1 382 906,62
100,0%
973 000
973 000,00
100,0%
117 000
117 000,00
100,0%
186 800
186 800,00
100,0%
16 000
16 000,00
100,0%
4140 Wpłaty na PFRON
10 646
10 646,00
100,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
12 350
12 150,00
98,4%
Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe
Dotacja przedmiotowa z
budżetu dla jednostek
2630
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
73 245
710
71005
71013
Prace geologiczne
(nieinwestycyjne)
Wynagrodzenia
4170
bezosobowe
Prace geodezyjne i
kartograficzne
(nieinwestycyjne)
71095
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
750
75011
7
47 599 150,17
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
700
6
51 144 000
600
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
384
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
100,0%
37 194
37 193,62
100,0%
3 000
3 000,00
100,0%
893
892,90
100,0%
893
892,90
100,0%
10 045
9 769,52
97,3%
Zakup pomocy naukowych,
4240
dydaktycznych i książek
6 282
6 007,11
95,6%
6 282
6 007,11
95,6%
Gimnazja specjalne
4240
OCHRONA ZDROWIA
3 763
3 762,41
100,0%
3 763
3 762,41
100,0%
1 000 000
979 464,63
97,9%
Lecznictwo psychiatrycze
15 000
13 496,20
90,0%
15 000
13 496,20
90,0%
940 000
939 573,23
100,0%
940 000
939 573,23
100,0%
45 000
26 395,20
58,7%
45 000
26 395,20
58,7%
POMOC SPOŁECZNA
3 121 219
3 117 053,47
99,9%
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
1 300 400
1 300 329,07
100,0%
863 863
863 863,00
100,0%
58 220
58 219,06
100,0%
153 000
153 000,00
100,0%
19 000
19 000,00
100,0%
801
851
85120
85141
85156
7
27 117,00
75046
80111
6
27 117
Odpisy na zakładowy
4440 fundusz świadczeń
socjalnych
4700 niebedących członkami
80102
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
Dotacje z państwowych
funduszy celowych na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
6220
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
zdrowotne oraz
świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
4130
zdrowotne
852
85212
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
4010
385
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
4210
wyposażenia
4260 Zakup energii
telekomunikacyjnych
4360
85226
Opłaty na rzecz budżetów
4520 jednostek samorządu
terytorialnego
Koszty postępowania
4610 sądowego i
prokuratorskiego
Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze
Dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego udzielone w
trybie art. 221 ust. , na
finansowanie lub
2360
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
Wydatki osobowe
3020 niezaliczane do
wynagrodzeń
4010
pracowników
4040
roczne
4110
społeczne
4210
wyposażenia
4240
4260 Zakup energii
386
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
51 893
51 889,32
100,0%
7 500
7 500,00
100,0%
139 000
139 000,00
100,0%
3 080
3 080,00
100,0%
284
283,84
99,9%
2 000
1 933,85
96,7%
2 560
2 560,00
100,0%
1 820 819
1 816 724,40
99,8%
328 735
328 735,00
100,0%
500
500,00
100,0%
954 700
954 699,83
100,0%
56 616
56 615,91
100,0%
177 000
175 159,83
99,0%
24 800
23 332,29
94,1%
5 000
5 000,00
100,0%
53 525
53 525,00
100,0%
5 265
5 264,71
100,0%
27 000
27 000,00
100,0%
760
759,70
100,0%
1 400
1 399,00
99,9%
Dział Rozdział
1
2
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
po zmianach
3
4
5
4360 telekomunikacyjnych
900
90095
4430 Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy
4440 fundusz świadczeń
socjalnych
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Zakup usług obejmujących
4390 wykonanie ekspertyz, analiz,
opinii
ŁĄCZNIE
387
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
w%
kol.6/kol.5
6
7
102 520
102 520,00
100,0%
4 623
4 612,32
99,8%
34 500
34 500,00
100,0%
1 160
1 160,00
100,0%
23 115
23 114,74
100,0%
19 600
18 826,07
96,1%
10 500
10 500,00
100,0%
10 500
10 500,00
100,0%
10 500
10 500,00
100,0%
97 091 467
89 613 748,45
92,3%
Załącznik Nr 6
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział
1
2
600
60001
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
(nazwa działu, rozdziału i § / nazwa zadania)
3
4
JST
przekazująca
dotacje/środki
Plan po
zmianach
WYKONANIE
5
6
7
8
8 149 238
7 726 618
94,8%
2 713 737
2 712 133
99,9%
2 713 737
2 712 133
99,9%
Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w
Województwo Warmińsko
granicach administracyjnych Województwa Warmińsko
- Mazurskie
- Mazurskiego
2 713 737
2 712 133
99,9%
5 235 501
4 855 442
92,7%
779 958
624 413
80,1%
300 000
197 737
65,9%
Gmina Miastko
53 000
28 197
53,2%
Gmina Lubichowo
50 000
36 376
72,8%
Gmina Słupsk
360 000
347 603
96,6%
Gmina Skórcz
16 958
14 500
85,5%
4 455 543
4 231 029
95,0%
Miasto Pruszcz Gdański
2 388 611
2 301 664
96,4%
50 000
50 000
100,0%
450 000
450 000
100,0%
948 932
890 493
93,8%
70 000
70 000
100,0%
Miasto Ustka
100 000
63 633
63,6%
Gmina Ustka
100 000
63 633
63,6%
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 588
Gmina Kwidzyn
200 000
200 000
100,0%
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 218 na odcinku Gdańsk –
Chwaszczyno
Gmina Żukowo
40 000
40 000
100,0%
Przebudowa chodników i skrzyżowań w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 521 w Prabutach
Miasto i Gmina Prabuty
108 000
101 606
94,1%
200 000
159 043
79,5%
200 000
159 043
79,5%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku
Kawla – Puzdrowo
Remont chodnka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 –
ul. Koszalińska w Miastku
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w
miejscowości Zelgoszcz
miejscowości Głobino
Skórczu
Gmina Sierakowice
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot
drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego
wojewódzkiej nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu
Gdańskim
Przebudowa i budowa chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Skarszewy
Gmina Skarszewy
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich
211 i 214 poprzez usprawnienie układu
Gmina Sierakowice
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w
Gmina Szemud
miejscowości Szemud
wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica
województwa
60095
(kol.7/kol.6)
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
60013
Wskaźnik
wykonania
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
388
Dział Rozdział
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
3
4
70005
Plan po
zmianach
WYKONANIE
5
6
7
79,5%
Województwo Lubuskie
50 000
39 761
79,5%
50 000
39 761
79,5%
50 000
39 760
79,5%
515 511
108 611
21,1%
515 511
108 611
21,1%
515 511
108 611
21,1%
509 435
108 310
21,3%
6 076
301
5,0%
OCHRONA ZDROWIA
20 000
20 000
100,0%
Szpitale ogólne
20 000
20 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
POMOC SPOŁECZNA
3 588 000
3 588 216
100,0%
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
3 588 000
3 588 216
100,0%
790 200
790 186
100,0%
Województwo
Warmińsko - Mazurskie
Województwo
Wielkopolskie
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich
211 i 214 poprzez usprawnienie układu
Gmina Sierakowice
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice
Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla
Gmina Nowa Karczma
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
852
85201
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Miasto Gdynia
Powiat Malborski
Powiat Bytowski
Powiat Nakielski
Powiat Sierpecki
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
Powiat Słupski
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Powiat Pyrzycki
Terapeutycznej w Gdańsku
Powiat Sztumski
Powiat Tatrzański
Powiat Wałecki
Powiat Wągrowiecki
Miasto Zielona Góra
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
Miasto Szczecin
Miasto Gdynia
Miasto Gdańsk
Powiat Bartoszycki
Miasto Białystok
Miasto Elbląg
Powiat Kartuski
Powiat Lęborski
Miasto Łódź
Umieszczenie i utrzymanie dziecka w Domu im.
Miasto Słupsk
J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo Powiat Myśliborski
Terapeutycznej w Gdańsku
Powiat Nakielski
Powiat Nowomiejski
Powiat Pucki
Powiat Starogardzki
Powiat Tczewski
Powiat Tomaszowski
Powiat Wejherowski
Powiat Kołobrzeski
Powiat Kraśnicki
Powiat Zamojski
921
92106
8
39 761
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot
drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego
85111
(kol.7/kol.6)
50 000
851
Wskaźnik
wykonania
Województwo
Kujawsko - Pomorskie
Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70
700
JST
przekazująca
dotacje/środki
Teatry
bieżących
Organizacja Sceny Letniej Teatru Wybrzeże
389
790 200
2 797 800
158 037
79 019
79 019
36 931
158 037
158 037
79 019
42 087
2 798 030
100,0%
4 186 000
79 019
36 930
887 437
79 019
79 019
79 019
79 019
79 019
101 915
237 055
79 019
79 019
11 965
79 019
79 019
237 055
79 019
179 407
79 019
79 019
79 019
3 311 435
79,1%
3 325 000
2 450 435
73,7%
1 325 000
1 325 000
100,0%
175 000
175 000
100,0%
2 797 800
Dział Rozdział
1
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
3
4
Organizacja imprez kulturalnych przez Teatr
Wybrzeże: VIII edycja festiwalu Wybrzeże Sztuk i ,
premiera spektaklu Kto się boi Wirginii Woolf ,
Premiera spektaklu INTRO Teatru Dada von Bzdulow
wraz z eksploatacją spektakli repertuarowych tego
Teatru
JST
przekazująca
dotacje/środki
Plan po
zmianach
WYKONANIE
5
6
7
92108
Miasto Gdańsk
bieżących
Organizacja koncertów przez Polską Filharmonię
Bałtycką: Gdańsk ie Lato Muzyczne z koncertami
promenadowymi, festiwal Gdańsk a Jesień
Pianistyczna , Koncerty Papiesk ie , Chopin nad
wodami Motławy , Muzyk a w Zabytk ach Starego
Gdańsk a , koncert na zakończenia sezonu
artystycznego 2014/2015
92113
Miasto Gdańsk
bieżących
Organizacja imprez kulturalnych przez Nadbałtyckie
Centrum Kultury w Gdańsku: Festiwal Kultur Świata
Okno na świat, X Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,
festiwal Metropolia jest Okey
92118
Miasto Gdańsk
Muzea
bieżących
Organizacja Festiwalu Muzycznego Cassubia Cantat
przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
(kol.7/kol.6)
8
550 000
550 000
100,0%
600 000
600 000
100,0%
2 000 000
1 125 435
56,3%
2 000 000
1 125 435
56,3%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
300 000
300 000
100,0%
261 000
261 000
100,0%
261 000
261 000
100,0%
11 000
11 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
16 458 749
14 754 880
89,6%
Miasto Gdańsk
Organizacja imprez kulturalnych przez Polską Operę
Bałtycką: premiera opery Olimpia z Gdańsk a ,
premiera opery Otello , spektakl Bałtyckiego Teatru
Tańca Burza
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury
Teatru Wybrzeże
Wskaźnik
wykonania
Gmina Bytów
Działalność kulturalna Muzeum Narodowego w
Gdańsku: wystawa Grzech - lustro ludzk ich zachowań
i porządk u wszechświata , wystawa Dybuk . Na
pograniczu dwóch światów, badania tryptyku Hansa
Miasto Gdańsk
Memlinga Sąd Ostateczny , wydanie publikacji Zbiory
Muzeum Narodowego w Gdańsk u . Kolekcja Jacoba
Kabruna. Daniel Chodowieck i (Gdańsk 1726 - 1801
Berlin), k atalog rycin (IV.1. cz. 2)
ŁĄCZNIE
390
Załącznik Nr 7
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział
1
2
§
JST otrzymująca
dotację
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy
Gmina Smołdzino
wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Komnino, gmina Smołdzino
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Gmina Ustka
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Malbork
Gmina Kołczygłowy
Gmina Szemud
Gmina Kościerzyna
Gmina Liniewo
Gmina Damnica
Gmina Główczyce
Gmina Stare Pole
Gmina Sierakowice
Gmina Kobylnica
Gmina Puck
Gmina Kartuzy
Gmina Mikołajki
Pomorskie
Gmina Somonino
Gmina Stężyca
Gmina Tuchomie
Gmina Bytów
Gmina Wejherowo
Gmina Stara Kiszewa
Gmina Miastko
Gmina Pelplin
Gmina Człuchów
Miasto i Gmina Debrzno
Gmina Gardeja
Gmina Trzebielino
Gmina Przywidz
Gmina Tczew
Gmina Konarzyny
Gmina Morzeszczyn
Miasto i Gmina Prabuty
Gmina Linia
Gmina Lipusz
Gmina Chojnice
Gmina Sadlinki
Gmina Parchowo
Gmina Zblewo
Gmina Skórcz
391
PLAN
WYKONANIE
po zmianach
6
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
5 975 000
5 175 661
86,6%
22 000
22 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
22 000
22 000
100,0%
5 884 000
5 086 447
86,4%
5 794 000
5 002 663
86,3%
5 794 000
5 002 663
71 000
71 000
54 668
106 500
85 200
106 500
85 200
73 834
85 200
71 000
106 500
85 200
56 800
71 000
86,3%
102 857
106 500
106 500
106 500
57 657
78 810
106 500
83 060
56 800
71 000
88 608
56 800
48 922
85 200
106 500
85 200
56 800
52 017
70 290
97 537
83 961
139 160
57 964
68 808
85 200
Dział Rozdział
1
2
§
3
JST otrzymująca
dotację
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
WYKONANIE
po zmianach
6
7
Gmina Smętowo
Graniczne
Gmina Lichnowy
Gmina Bobowo
Gmina Czersk
bieżących
(kol.7/kol.6)
8
71 000
73 185
71 000
71 000
58 078
71 000
70 284
33 826
Gmina Czarna Dąbrówka
Gmina Trąbki Wielkie
Gmina Przodkowo
Gmina Borzytuchom
Miasto i Gmina Nowy
Dwór Gdański
Gmina Sztutowo
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Miłoradz
Gmina Lubichowo
Gmina Ostaszewo
Gmina Stegna
Gmina Chmielno
Gmina Nowa Wieś
Lęborska
Gmina Przechlewo
Gmina Żukowo
Gmina Kaliska
Gmina Lipnica
Gmina Karsin
Gmina Brusy
Gmina Cewice
Gmina Kępice
Gmina Nowa Karczma
Gmina Stary Dzierzgoń
Gmina Dębnica
Kaszubska
Gmina Starogard Gdański
Gmina Dziemiany
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania
Powiat Pucki
Powiat Malborski
Powiat Nowodworski
Powiat Kartuski
01095 Pozostała działalność
Wskaźnik
wykonania
27 832
71 000
93 720
47 144
51 190
49 941
75 260
38 340
71 000
39 621
50 552
71 000
63 048
85 200
56 800
35 465
24 411
56 800
27 063
71 000
85 200
102 950
90 000
83 784
93,1%
83 784
17 600
30 800
3 000
32 384
69 000
67 214
97,4%
44 810
44 715
99,8%
Poprawa estetyki wsi Rokity poprzez zakup
sprzętu ogrodniczego oraz doposażenie
świetlicy wiejskiej
Gmina Czarna Dąbrówka
20 000
20 000
100,0%
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
doposażenie domu sołeckiego we wsi Rybno
Gmina Gniewino
10 000
10 000
100,0%
5 810
5 715
98,4%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
24 190
22 499
93,0%
24 190
22 499
93,0%
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa we wsi
Brzeźno Wielkie poprzez zakup kosiarki
samojezdnej, namiotu biesiadnego, lampy
solarnej oraz urządzeń siłowni zewnętrznej
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we
wsi Stara Kościelnica poprzez zakup i montaż Gmina Miłoradz
ławek rekreacyjnych oraz stojaków rowerowych
Poprawa atrakcyjności wsi Nowa Cerkiew
poprzez zakup kostki brukowej w celu
Gmina Morzeszczyn
wykonania wjazdu przy świetlicy wiejskiej
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi
Pępowo poprzez zakup i zamontowanie gablot Gmina Żukowo
informacyjnych
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa we wsi
Brzeźno Wielkie poprzez zakup kosiarki
samojezdnej, namiotu biesiadnego, lampy
solarnej oraz urządzeń siłowni zewnętrznej
392
Dział Rozdział
1
2
§
JST otrzymująca
dotację
4
5
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
Realizowanie przewozów na odcinkach linii
Województwo Warmińsko
kolejowych w granicach administracyjnych
- Mazurskie
województwa pomorskiego
Organizowanie publicznego transportu
Województwo
zbiorowego na odcinku Słupsk – Sycewice –
Zachodniopomorskie
granica województwa
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na
Gmina Władysławowo
obszarze miasta Władysławowo
60014 Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap I
Powiat Tczewski
630 TURYSTYKA
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Rozwój szlaków turystycznych na terenie
Gminy Smołdzino
Gmina Smołdzino
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze straże pożarne
Gmina Cewice
Miasto i Gmina Gniew
Gmina Gardeja
Dofinansowanie zakupu samochodów
Miasto i Gmina Brusy
ratowniczo– gaśniczych dla jednostek
Gmina Krokowa
ochotniczej straży pożarnej
Gmina Kolbudy
Gmina Łęczyce
Gmina Nowa Karczma
Gmina Somonino
Gmina Suchy Dąb
Gmina Stężyca
Gmina Zblewo
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80147 Biblioteki pedagogiczne
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej
w Kartuzach
Powiat Kartuski
ŁĄCZNIE
393
PLAN
WYKONANIE
po zmianach
6
7
Wskaźnik
wykonania
(kol.7/kol.6)
8
7 528 030
7 528 029
100,0%
5 428 030
5 428 029
100,0%
5 428 030
5 428 029
100,0%
3 980 812
3 980 812
100,0%
1 447 218
1 447 217
100,0%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
100 000
100 000
100,0%
2 000 000
2 000 000
100,0%
2 000 000
2 000 000
100,0%
2 000 000
2 000 000
100,0%
82 000
56 790
69,3%
82 000
56 790
69,3%
82 000
56 790
69,3%
82 000
56 790
69,3%
250 000
250 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
250 000
250 000
100,0%
20 883
20 734
20 883
20 883
20 883
20 734
20 734
20 883
20 883
20 883
20 883
20 734
20 883
20 734
20 883
20 883
20 883
20 734
20 734
20 883
20 883
20 883
20 883
20 734
122 200
122 200
100,0%
122 200
122 200
100,0%
122 200
122 200
100,0%
122 200
122 200
100,0%
13 957 230
13 132 679
94,1%
Załącznik Nr 8
REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)
3
Nazwa realizowanego zadania
4
5
851 OCHRONA ZDROWIA
85120
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.
Bilikiewicza w Gdańsku
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim
85153
99,9%
100,0%
8 981 000
8 978 476,00
100,0%
6 898 000
6 898 000,00
100,0%
Modernizacja pompy ciepła w w Wojewódzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Gdańsku
320 000
317 600,00
99,3%
Dostosowanie pawilonu nr 21 w Wojewódzkim Szpitalu
Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa
1 333 000
1 333 000,00
100,0%
Dostosowanie pawilonów leczniczych do wymogów p.pożarowych
280 000
279 876,00
100,0%
Modernizacja pawilonów leczniczych, kontynuacja
150 000
150 000,00
100,0%
36 000
35 147,40
97,6%
36 000
35 147,40
97,6%
20 000
20 000,00
100,0%
16 000
15 147,40
94,7%
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum
Zdrowia Psychicznego w Słupsku
1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
alkoholu
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków,
i Współuzależnienia w Gdańsku
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Gdańsku
3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka.
1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów
uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie
terapii uzależnienia.
2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób
współuzależnionych.
3. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć.
4. Doposażenie Poradni.
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU;
2. Konferencje szkoleniowe i superwizje dla pracowników lecznictwa
odwykowego w województwie pomorskim;
3. Działania pozalecznicze: organizacja narad kierowników placówek
lecznictwa odwykowego, współpraca z ośrodkami terapii uzależnień
na terenie województwa, współpraca z Państwową Agencją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynacja i realizacja
programu konsultacyjnego dla ośrodków terapii uzależnień na terenie
województwa, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie
i Współuzależnienia w Gdańsku
odwykowym w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie
superwizji i szkoleń, organizacja szkoleń dla pracowników placówek
odwykowych w województwie, działalność metodyczno-organizacyjna
w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych
lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie
pracownika do realizacji działań pozaleczniczych.
4. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w
Gdańsku.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w
Gdańsku
8
8 978 476,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
85154
7
8 981 000
Zwalczanie narkomanii
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupsku
w ykonania
(kol.7/kol.6)
9 252 139,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
w Słupsku
6
Wskaźnik
WYKONANIE
9 257 000
6220
PLAN
po zmianach
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla
rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych
oraz remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji
programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od
Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od
alkoholu, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz remont i
doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów
terapeutycznych.
394
240 000
238 516,13
99,4%
240 000
238 516,13
99,4%
70 000
69 135,13
98,8%
65 000
65 000,00
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Wyszczególnienie
(podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)
3
PLAN
po zmianach
WYKONANIE
w ykonania
(kol.7/kol.6)
5
6
7
8
80 000
79 382,00
99,2%
25 000
24 999,00
100,0%
9 078 339
7 157 400,07
78,8%
6 590 000
4 679 916,17
71,0%
6 590 000
4 679 916,17
71,0%
4
w Słupsku
Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Wojska
Polskiego 50 76-200 Słupsk - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów
uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii
uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i
doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział
Terapii Uzależnień od Alkoholu 76-200 Lubuczewo 29 - Program
ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności
służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. Program dla osób
współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a
terapia żon i rodzin alkoholików. Zakup materiałów pomocniczych do
realizacji w/w programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych Ul. G. Morcinka 20 76-200 Słupsk Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od
alkoholu – Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji.
Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób
współuzależnionych – Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii
rodzin. Zakup materiałów pomocniczych do realizacji w/w programów.
Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób
Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych
współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych
im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92106
Teatry
6220
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w
Gdyni
zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry TM
35 000
34 921,15
99,8%
Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gd. z przystosowaniem dla
osób z niepełnosprawnością wzroku
185 000
185 000,00
100,0%
Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej
300 000
300 000,00
100,0%
Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w wraz z
Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd., poprzez
nadanie nowych funkcji kulturalnych
4 070 000
3 034 559,70
74,6%
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże
2 000 000
1 125 435,32
56,3%
358 000
358 000,00
100,0%
358 000
358 000,00
100,0%
w Gdańsku
358 000
358 000,00
100,0%
28 350
27 487,20
97,0%
28 350
27 487,20
97,0%
Teatr Wybrzeże
w Gdańsku
92108
6220
92110
Budowa orkiestronu oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej
6220
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w
Słupsku
92113
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum
św. Jana etap II
Nadbałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku
92118
Zakup oświetlenia do sali wystawowej - Galerii Kameralnej
6220
Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach
biurowych w Ratuszu Staromiejskim NCK
w Gdańsku
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny
im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach
Kiszewskich
97,0%
100,0%
635 700
635 700,00
100,0%
607 500
607 500,00
100,0%
100,0%
28 200,00
1 456 296,70
99,3%
1 466 289
1 456 296,70
99,3%
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie
Stary Targ na cele muzealne
251 745
251 745,00
100,0%
Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim
120 000
110 766,85
92,3%
50 000
49 544,37
99,1%
Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła MZK w Bytowie
165 839
165 839,00
100,0%
Prace budowlano - konserwatorskie w obiektach MA
250 000
250 000,00
100,0%
Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich
90 000
90 000,00
100,0%
Modernizacja obiektów Muzeum w celu dostosowania do wymogów
sanitarnych
285 000
285 000,00
100,0%
Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach MPŚ
221 705
221 705,00
100,0%
32 000
31 696,48
99,1%
18 335 339
16 409 539,60
89,5%
Zakup eksponatów dla Muzeum Narodowego w Gdańsku
w Bytowie
27 487,20
635 700,00
28 200
Muzeum Narodowe
w Gdańsku
28 350
635 700
1 466 289
Muzea
6220
Wskaźnik
Nazwa realizowanego zadania
Zakup nieruchomości w Swołowie MPŚ
RAZEM
395
Załącznik Nr 9
REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I CELOWYCH
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH WG STANU NA 31.12.2015 r.
Dofinansowanie z budżetu województwa
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA
4
5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60001
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni
Rekompensata dla operatora świadczącego usługi w
zakresie publicznego transportu zbiorowego
zarządzanego przez PKM z wyłączeniem rekompensaty
równej kosztom dostępu do infrastruktury
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja
Kolei Kokoszkowskiej -Rekompensata dla operatora
świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego zarządzanego przez PKM obejmująca
koszty dostępu do infrastruktury
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
2580
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
60003
Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów
działalności zarządcy infrastruktury kolejowej
2630
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
PLAN
po zmianach
6
(kol.7/kol.6)
7
8
161 715 826
154 517 581
95,5%
110 715 826
107 062 398
96,7%
107 495 026
103 841 598
96,6%
24 953 648
88 415 826
99,2%
62 719 962
13 679 200
10 821 269
79,1%
4 100 000
4 046 719
98,7%
1 300 000
1 300 000
100,0%
3 220 800
3 220 800
100,0%
100,0%
3 220 800
3 220 800
51 000 000
47 455 183
93,0%
51 000 000
47 455 183
93,0%
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice
Sp. z o.o., Brusy
PKS Grudziądz Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Grudziądz
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk
Sp. z o.o., Gdańsk
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu
Sp. z o.o., Elbląg
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.,
Kwidzyn
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański
Arriva Sp. z o.o., Toruń
Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.,
Gdynia
Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Szczecinku Sp. z o.o., Szczecinek
Słupsku S.A., Smołdzino
Bytowie S.A., Bytów
959 260
28 695
2 671 031
779 553
1 228 127
3 707 720
1 623 316
5 183 752
389 295
146 152
3 158 551
4 081 696
Przedsiębiorstwo PKS Człuchów Sp. z o .o., Człuchów
P.U.P. H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir
Tecław, Kokoszkowy
Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
Gniewino
AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork
R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j.,
Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo
SPK DANA EXPRESS S.C. Danuta i Andrzej Komoś,
Słupsk
NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka
LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie
PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill
Sp. j., Cedry Wielkie
Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski
Marek, Łęgowo
BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.,
Stężyca
INWEST-COM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew
Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin
Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób
ENDURO Bożena Thiel, Prabuty
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LATOCHA
Tomasz Latocha, Wielgłowy
Wskaźnik
WYKONANIE w ykonania
617 856
472 726
555 357
416 684
35 487
3 926 272
127 015
Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące
wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych
ulg ustawowych.
1 554 258
100 228
51 000 000
360 944
440 654
225 313
672 036
110 920
55 379
69 863
2 677 927
396
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
4
5
PLAN
po zmianach
6
1 689 515
221 390
187 708
300 570
319 073
513 235
212 779
381 588
378 009
428 076
725 062
45 513
58 751
471 470
167 735
23 158
221 236
19 436
17 373
351 745
288 281
489 349
272 824
Autokarowe, Stary Targ
Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn
Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka,
Trumieje
Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Miłoradz
121 995
28 841
210 377
376 466
362 273
280 842
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża, Gdańsk
Krzyża, Gdańsk
Fundacja "DR CLOWN", Warszawa
14 144
58 338
30 093
34 408
103 871
25 295
18 178
0
30 153
48 504
38 992
6 826
42 128
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenie "Na rzecz rozwoju miasta i gminy
Debrzno", Debrzno
Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych,
Słupsk
Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański
Stowarzyszenie "Mamy więcej", Gdynia
106 735
319 029
Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański
315 719
Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe
autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące
wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych
ulg ustawowych.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
2360
8
722 033
AD Euro Trans Andrzej Depta, Rowy
Wiesław Jażdzewski WIOLKA, Przewóz osób,
Parchowo
Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin
Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe Sprzedaż
Detaliczna, Odargowo
AUTOCENTRUM- Dariusz Kobryń, Debrzno
2LEE TRAVEL AUTOKARY, Robert Kawala, Cedry
Wielkie
M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny
Marek Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy,
Somonino
Robert Lewicki Usługi Trnsportowe, Starzyno
Usługi Transportowe - Przewóz Osób Jerzy
Ambryszewski, Prabuty
F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard
Usługi Transportowe-Przewóz Osób Ryszard Berdeński,
Prabuty
Usługi Transportowe Włodzimierz Sobolewski, Prabuty
Kłos Sławomir, Transport Osobowy Autobusowy i
Ciężarowy, Sadlinki
Przewozy Autobusowe Jan i Bogdan Balcerak,
Bogusław Andrzejczak BOGUŚ-BUS Przewóz Osób,
Lębork
Zbigniew Urbański, Usługi Transportowe-Przewozy
80195
(kol.7/kol.6)
7
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OWSIAK
Wiesław Owsiak, Pelplin
Mieczysław Tryba Firma ALBATROS, Mojusz
Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz
Osób, Krastudy
Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie
"Choczewski Dyliżans", Choczewo
Usługi Transportowo-Osobowe Jerzy Wójcik,
Studzienice
Usługi Przewozowe RAMZES Adrian Radomski,
Wodnica
Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica
Mieczysław Falkowski, Taksówka Osobowa Nr 1
Przewozy Autokarowe, Sztum
Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy
Autobusowe, Łęczyce
Wioletta Anna Szaruga Firma Handlowo Usługowa
SZARUGA, Lichnowy
Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie
Usługi Transportowe -Przewóz Osób-Gastronomia Jan
Woronko, Prabuty
OLIMPIC Sp. z o.o., Reda
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-HandloweTransport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS
Bogdan Zautra, Kępice
Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda
BemaxBus Sp. J., Karsin
TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn
Wilemscy S.C., Kisielice
M. Wilemski, Kisielice
Sarkowicz, Subkowy
Prabucki - Frank
MAX BUS, Somonino
Lubiński , Sztum
Miejski Zakład Komonikacji Sp.z o.o., Malbork
Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w
Człuchowie, Człuchów
Wskaźnik
W świecie okien - kompetencje cyfrowe i społeczne
osób starszych z powiatu nowodworskiego
Historyczne dziedzictwo ziemi debrzneńskiej
Szkoła Liderów/ek w Pomorskiej Sieci Centrów
Organizacji Pozarządowych
Sztuka nieulotna - poczuj miasto
Wydział artystyczny
"EKO maluchy-przyrody zuchy". Zajęcia edukacyjne z
zakresu ochrony przyrody i zachowań proekologicznych
dla dzieci
Wzrost odpowiedzialności społecznej młodzieży dzięki
uczestnictwu w okręgowych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy PCK
Doktor Klaun na Kociewiu
397
129 587
126 388
97,5%
129 587
126 388
97,5%
129 587
126 388
97,5%
587
0
0,0%
5 000
5 000
100,0%
4 500
4 500
100,0%
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
3 000
3 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
4
Fundacja "EDUFUN", Puck
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka
Huta, Miechucino
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja, Nowy Dwór
Gdański
Fundacja Hospicyjna, Gdańsk
5
Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny
dla twojej Szkoły
VII Pomorskie Forum Oświaty Dorosłych - Edukacja
regionalna, a wielokulturowość Pomorza - Gochy
Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa
Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa
7
8
3 000
3 000
100,0%
2 228
74,3%
3 000
3 000
100,0%
Żuławskie questy edukacyjne
3 000
1 570
52,3%
Senior XXI wieku - otwarty na wiedzę, chętny do
rozwoju, gotowy na wyzwania
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
5 000
4 000
5 000
100,0%
100,0%
3 000
2 995
99,8%
3 000
3 000
100,0%
3 000
4 000
3 000
3 000
3 000
4 000
3 000
2 595
100,0%
100,0%
100,0%
86,5%
5 000
5 000
100,0%
4 500
4 500
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich
Promowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i
słabowidzących - nadzieją na rozwój edukacji wśród
niepełnosprawnych mieszkańców Województwa
Pomorskiego.
"Dotyk Solidarności" - budowanie tożsamości
regionalnej i lokalnej wśród mieszkańców Województwa
Pomorskiego poprzez wydanie przewodnika
historycznego dostępnego dla osób niewidomych i
słabowidzących.
"Pomorze Gdańskie ptasią autostradą" - wydanie
broszury informacyjnej
Projekt edukacyjny "Blaski i cienie funkcjonowania
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
mózgu - aspekt praktyczny"
Fundacja "Przedsiębiorczość, Innowacje, Kreatywność", Gramy o przedsiębiorczość
Reda
Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Józefa i Św. Judy Tworzenie Klubów Miłośników Historii w placówkach
Tadeusza w Rumii, Rumia
oświatowych Województwa Pomorskiego
Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów "PRO DUCATU
STOLPENSIS", Słupsk
Przeszłość tworzy teraźniejszość. Korzenie tożsamości
regionalnej na Pomorzu. Część czwarta - Powiat
Lęborski
DZIŚ
PRZEDSZKOLAK JUTRO MISTRZ - Innowacja
Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański
Pedagogiczna - prowadzenie zajęć o charakterze
ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym
5 000
5 000
100,0%
Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących, Wejherowo
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna",
Gdańsk
Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Cedry Wielkie
Stowarzyszenie "Trójwieś: Junkrowy - Więckowy Malary", Skarszewy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic,
Łubiana
Chciałbym to wiedzieć
To wiem, to lubię
Młodzi detektywi na tropie czyli lokalne badania nad
pamięcią ludzką. Historia pisana przez życie
Wróćmy do tradycji - warsztaty dla babć, mam i dzieci
Warsztaty z zakresu budowania tożsamośći regionalnej
i lokalnej
Regionalne warsztaty edukacyjne dla dzieci "Kaszubi i
Kociewiacy"
4 000
4 000
4 000
4 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
6230
(kol.7/kol.6)
3 000
Fundacja Akcja Bałtycka, Gdańsk
85111
6
Wskaźnik
Wiersze pędzlem malowane
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska,
Przyjaciel książki
Gdańsk
Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Harcerska Szkoła liderów 2015
Gdańsk
Fundacja Hospicyjna, Gdańsk
Edukacja na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wolontariat
- Lubię to! Dwie dekady
Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk
Olimpiada Solidarności.
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Żuławiacy 2.0
Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański
POCZYTAJ mi DALEJ - akcja wymiany książek oraz
Fundacja "BOMALIHU", Gdynia
warsztaty literacko-artystyczne jako forma promocji
kultury czytania dzieciom
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
I Biesiada Kaszubska
Rozwój edukacji w 2015 roku - "GraMY razem na
Stowarzyszenie Szkolna 13, Sztutowo
stronę!"
Stowarzyszenie Szkolna 13, Sztutowo
Rozwój edukacji w 2015 roku - "StawiaMy na Teatr"
Stowarzyszenie gmin "Polskie Zamki Gotyckie",
Olsztyn
PLAN
po zmianach
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Restrukturyzacja szpitali wojewódzkich
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp z o.o. w
Wejherowie, Wejherowo
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk
Zakup tomografu komputerowego
Utworzenie zespołu noclegowego dla pacjentów
onkologicznych
Doposażenie
Budowa lądowiska dla SOR
Modernizacja, przebudowa i wyposażenie oddziału
kardiologii
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus
Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na
Oddział Kliniczny Pediatrii i Oddział Kliniczny
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
oraz Oddział Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami
Wrodzonymi
Modernizacja SOR
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału
Otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału
Okulistycznego
Zakup sprzętu specjalistycznego
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z
Doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny
o.o. w Gdańsku
Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w
Zakup sprzętu medycznego
Gdańsku Sp. z o.o., Gdańsk
398
3 000
3 000
100,0%
23 254 880
22 950 500
98,7%
22 994 880
22 691 435
98,7%
22 994 880
22 691 435
98,7%
3 675 000
3 674 487
100,0%
404 177
404 177
100,0%
200 000
200 000
100,0%
195 823
184 019
195 823
92 400
100,0%
50,2%
3 000 000
3 000 000
100,0%
9 244 159
9 244 159
100,0%
319 702
119 702
37,4%
2 970 000
2 968 816
100,0%
2 410 000
2 408 240
99,9%
20 000
20 000
100,0%
172 000
163 631
95,1%
200 000
200 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
85154
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
4
5
2360
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym Na
Wolność EMAUS, Gdańsk
Klub Abstynenta Alfa, Rumia
Stowarzyszenie MONAR, Warszawa
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich
Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, Gdynia
Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie, Gołubie
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Łubiany i Okolic,
Łubiana
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA,
Gdańsk
Skazani na wolność
Trzeźwieć razem
Postterapia. Kontynuacja
Rodzinna Poradnia MONAR – Twoja szansa
Patologiom Stop Uzależnieniom Nie
Ekstra, Bomba, Szał – kreatywne formy spędzania
czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych
patologiami z obszaru powiatów kartuskiego i
kościerskiego, wspomagające rozwój społeczny,
intelektualny i emocjonalny.
„Nie, dziękuję” warsztaty z zakresu profilaktyki
uzależnień
Udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc –
kontynuacja w 2015 r.
Fundacja „Źródło Radości” im. X. Piotra Mazura, Gdynia Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej
Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy
AGAPE w Borowym Młynie, Borowy Młyn
Przytomne jutro
Stowarzyszenie Solidarni PLUS, Wandzin
Z dala od uzależnień – program profilaktyczny dla
młodzieży i grup zawodowych.
Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne
Prometeusz, Gdańsk
Wsparcie kobiet współuzależnionych i ofiar przemocy
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna,
Broczyna
Malborski Punkt Coffe House
Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta
Województwa Pomorskiego, Tczew
Stowarzyszenie Podaj Rękę,
Miłocin
Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic
socjoterapeutycznych
Program socjoterapeutyczny „Razem w poszuk iwaniu
Sk arbu”
W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki
uniwersalnej i wskazującej FAS
Fundacja Trzeźwość, Gdynia
Jestem trzeźwy, bo mam dom – kontynuacja.
180 000
179 994
100,0%
7 000
7 000
100,0%
4 000
10 000
10 000
4 000
10 000
10 000
100,0%
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 500
8 500
100,0%
3 000
3 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
99,9%
Uchrońmy dzieci przed FAS/FASD – profilaktyka
uniwersalna i selektywna FAS/FASD – edycja II
7 000
7 000
100,0%
V Festyn Trzeźwości
1 500
1 500
100,0%
6 000
6 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
80 000
79 071
98,8%
80 000
79 071
98,8%
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Oddział
Terenowy w Słupsku
60 000
59 468
99,1%
20 000
19 603
98,0%
328 735
328 735
100,0%
328 735
328 735
100,0%
328 735
328 735
100,0%
Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk
328 735
328 735
100,0%
197 500
197 500
100,0%
197 500
197 500
100,0%
197 500
197 500
100,0%
Godność człowieka ubogiego 2015
20 000
20 000
100,0%
Żywność cennym dobrem – organizacja pomocy
żywnościowej oraz promowanie idei niemarnowania
żywności
15 000
15 000
100,0%
Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych
mieszkańców na terenie min. 4 powiatów województwa
pomorskiego
13 500
13 500
100,0%
Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy
żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu
10 000
10 000
100,0%
Nie jesteś sam – program profilaktyki różnych
uzależnień
Socjoterapeutyczne Obozy Żeglarskie PROMYK
Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w
Słupsku
Szkolenie dla wolontariaszy i kampania medialna
infolinii onkologicznej funkcjonującej na terenie
Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego
2360
100,0%
100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85395
8
179 994
9 994
852 POMOC SPOŁECZNA
2360
7
180 000
10 000
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk
85226
(kol.7/kol.6)
10 000
Mediacja – profilaktyka rozwiązywania sporów
2360
6
Wskaźnik
10 000
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
Gdańsk
Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce,
Gdańsk
Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz,
Malbork
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych
Perspektywa, Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn
85195
Ruszyć z pomocą – uruchomienie punktów interwencji
kryzysowej
Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i
ofiarom przemocy udzielana przez Gdański telefon
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internetowy TZ.
PLAN
po zmianach
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot
Bank Żywności w Słupsku, Słupsk
Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice
Bank Żywności w Tczewie, Tczew
399
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
(kol.7/kol.6)
7
8
14 000
14 000
100,0%
Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym
mieszkańcom województwa pomorskiego
12 000
12 000
100,0%
Idziemy do łaźni – kontynuacja
16 000
16 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
Wspieranie przedsięwzięć pomocowych członkom
Związku Inwalidów Wojennych RP w województwie
pomorskim
7 000
7 000
100,0%
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w
Warszawie, Wykonawca: Polski Związek Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych Oddział Okręgowy w Gdańsku, Sopot
Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i
Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w
Gdańsku
4 500
4 500
100,0%
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk
Pomoc osobom starszym środowiska Rodziny
Katyńskiej z całego województwa pomorskiego
6 500
6 500
100,0%
Integracja i aktywizacja członków Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
okręgu gdańskiego obejmującego Trójmiasto, Tczew,
Starogard Gdański, Chojnice oraz Tucholę
6 000
6 000
100,0%
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Gdańsk
Działania mające na celu opiekę nad najstarszymi,
niepełnosprawnymi i niesprawnymi już życiowo
uczestnikami struktur Związku KRPiBWP
6 500
6 500
100,0%
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę w Warszawie, Warszawa
Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę w Gdańsku
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o
charakterze ponadlokalnym
10 000
10 000,00
100,0%
Związek Sybiraków w Polsce, Gdańsk
Zapewnienie opieki nad najstarszymi
i niepełnosprawnymi członkami Związku Sybiraków
6 500
6 500,00
100,0%
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Gdańsk
Pomoc społeczna- inspirowanie i promowanie rozwiązań
o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć
pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych w
tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie
3 000
3 000
100,0%
Związek Byłych Więźniów Politycznych, Gdańsk
Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny,
Gdańsk
Integracja środowiska kombatanckiego i ich rodzin
Działania mające na celu opiekę i niwelację trudności,
na jakie napotykają członkowie Stowarzyszenia
7 500
7 500
100,0%
3 500
3 500
100,0%
1 580 000
1 577 894
99,9%
980 000
978 656
99,9%
980 000
978 656
99,9%
6 000
6 000
100,0%
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa
Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Pomorski Zarząd
Wojewódzki,
Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta koło
Słupskie, Słupsk
Krzyża, Gdańsk
Regionalne Centrum Informacji, Gdańsk
Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, Cedry Wielkie
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Okręgowy
w Gdańsku
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników, Krajowy Zarząd w Warszawie, Wykonawca:
Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników, Okręgowy Zarząd w Gdańsku
Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych
mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć
placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu
W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w
2015 roku
Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015
2360
6
Wskaźnik
Bank Żywności w Trójmieście – wsparciem osób
potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji
życiowych
Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności,
Gdańsk
92105
PLAN
po zmianach
„Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré”, Kiełpino
Fundacja Sztuki Un Gusto A Miel, Sopot
Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia
XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w Katedrze w Pelplinie
Realizacja filmu „Wytwórcy wyobraźni” z okazji
70-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
w Oliwie
8 000
8 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk
Gdański Festiwal Muzyczny 2015
75 000
75 000
100,0%
Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia
I Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”
10 000
10 000
100,0%
49. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku
45 000
45 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
18 000
18 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
17 000
17 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w
Rumi
Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, Dębogórze
Fundacja Skansenu Pszczelarskiego, Żukowo
Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST
INTERNATIONAL – Klub w Słupsku
Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk
XXXIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
w Słupsku
Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Plener RzeźbiarskoMalarski „Pole Sztuk” w Rodowie
XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego
Jubileuszowy X Festiwal Kolęd Kaszubskich
Opracowanie materiałów i próba wpisu hafciarstwa
kaszubskiego szkoły żukowskiej na krajową listę
niematerialnego dziedzictwa kulturowego
XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
Zapomniani sąsiedzi wraz z produkcją filmu
dokumentalnego pod roboczym tytułem „Żydowskie
miasteczka”
Wydanie książki: Rocznik „Acta Cassubiana”, t. 17
Instytut Kaszubski, Gdańsk
Wydanie książki: Pro Memoria. Marian Kołodziej
(1922-2009) pod red. J. Borzyszkowskiego
Wydanie książki: Pomorska debata o kulturze. Kultura
na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II Red. C.
Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska
400
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
XVIII Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł
Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo,
Strzechy”
Słupsk
Sam na scenie. 60-ty Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot
Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański,
Gdańsk
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa,
zadanie realizowane przez Koło w Gdańsku
Fundacja EDM, Gdynia
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie
realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku
Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa zadanie
realizowane przez Koło w Bytowie
Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Trutnowy
Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin
Fundacja TUTTI, Gdańsk
X Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską
Wystawa z cyklu Ocalić od zapomnienia' 2015
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego’2015
za 2014 rok
Cykl koncertów muzyki klasycznej – „Młodzi Chopiniści
i ich Mistrzowie – X edycja”
10. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port
39. Ukraiński Jarmark Młodzieżowy
XXV Bytowska Watra - Ukraińskie Wesele
DOM Z DUSZĄ Plener fotograficzny połączony z
wystawą i warsztatami dla młodzieży zakończony
wydaniem publikacji o domu podcieniowym w
Trutnowach
„XV Jarmark Cysterski w Pelplinie”
Ludomir Różycki – opera EROS I PSYCHE
Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury
„Bazuny”, Bytów
BytOFFsky Festiwal
Stowarzyszenie Pro Kultura, Człuchów
XI Polish Boogie Festival
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pana,
Żarnowiec
Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w ramach
X Cysterskiego Lata Muzycznego w Żarnowcu
„Piękno małych ojczyzn” – Kaszuby i Kociewie
uchwycone na obrazach
13. dni kultury żydowskiej w Słupsku
XX Komeda Jazz Festival i IX konkurs kompozytorski
im. K. Komedy
Śladami Maxa Pechsteina. V Międzynarodowy Plener
Malarski Artystów Nieprofesjonalnych
Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS
w 2015 roku
Teatr przy stole
14. Pomorskie Warsztaty Filmowe
Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna
Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu
Słowińskiego „Kluka”, Smołdzino
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot
Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia
Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w
Tczewie, Tczew
Fundacja „Klinika Kultury”, Sopot
Fundacja Kultury Liberty, Gdynia
Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”, Kwidzyn
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium
Gdańskie”, Gdańsk
Fundacja Silva Rerum, Gdańsk
Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn
BETWEEN.POMIĘDZY, Sopot
Fundacja Światło Literatury, Gdańsk
Stowarzyszenie Teatr Warsztatowy „Znak”, Gdańsk
Fundacja Pomysłodalnia, Rumia
Stowarzyszenie NeoArte, Gdańsk
Fundacja „Wyspa Progress”, Gdańsk
Stowarzyszenie Kulturalne „Pegaz” w Słupsku, Słupsk
Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, Lębork
Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot
Fundacja Teatru BOTO, Sopot
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Warszawa,
zadanie realizowane przez Oddział Gdański
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej
Gospel, Osiek
Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk
Stowarzyszenie „Kulturalni”, Stegna
Fundacja Teatru Snów, Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku,
Gdańsk
Kolonia Artystów, Gdańsk
Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot
PLAN
po zmianach
6
Wskaźnik
(kol.7/kol.6)
7
8
8 000
8 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
100,0%
7 000
7 000
29 000
28 736
99,1%
7 000
7 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
17 000
8 000
17 000
100,0%
100,0%
9 000
9 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
25 000
25 000
100,0%
5 000
8 000
5 000
8 000
100,0%
100,0%
XIII Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych
12 000
12 000
100,0%
Teatr Zajechał do Małego Trójmiasta Kaszubskiego
2015
Globaltica World Cultures Festival
Organizacja XIX Ogólnopolskiej Giełdy Piosenki
Poetyckiej „Wieczorne Nastroje”
7 000
7 000
100,0%
16 000
16 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2015 roku
35 000
35 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
14 000
5 000
18 000
14 000
5 000
18 000
100,0%
100,0%
100,0%
20 000
20 000
100,0%
12 000
12 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
20 000
18 920
94,6%
25 000
25 000
100,0%
Europa +/- 1700 koncerty na instrumentach
historycznych
10 Międzynarodowy 14 Festiwal ANIMO
VI Festiwal BETWEEN.POMIĘDZY
Wydawanie Gazety Literackiej „Migotania”
Pomorskie Centrum Edukacji Artystycznej. Warsztaty
artystyczne dla szkół.
Pomorze Kultury – monitoring i promocja kultury
województwa pomorskiego w 2015 roku
4. Festiwal NeoArte – Spektrum Muzyki Nowej
Wystawa na 30-lecie działalności artystycznej artystów
skupionych wokół Fundacji Wyspa Progress
pt. „Wyspa 3.0. Mapa i terytorium”
Organizacja cyklu koncertów pn. Etnoscena w Słupsku
Festiwal – IX Międzynarodowe spotkania z folklorem
„Muzyka regionów”
Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Jazzowy
„Jazz w lesie”
Teatr na nowe czasy
I etap realizacji filmu dokumentalnego pt. „Czarni”
poświęconego Centrum Świętego Jana w Gdańsku
XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej
Gospel
60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Turniej
Wojewódzki
10 000
10 000
100,0%
XXXIV Międzynarodowy Festiwal Organowy
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Stegnie oraz w kościele w Niedźwiedzicy
5 000
5 000
100,0%
Wędrówki Remusa
5 000
5 000
100,0%
„Ludowe Talenty 2015”
5 000
5 000
100,0%
8 000
20 000
8 000
20 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Future Media Art Exchange
Sopot Film Festival 2015
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych
– MDA 2015
401
Dział Rozdział
1
2
§
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
3
4
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk
Fundacja Alternativa, Gdańsk
Stowarzyszenie „Trójwieś: Junkrowy – Więckowy –
Malary”, Skarszewy
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina,
Sztum
5
XVI Międzynarodowy Festiwal „Kalejdoskop Form
Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2015 połączony
z 5-dniowym Kursem Mistrzowskim dla Młodych
Śpiewaków
Wydanie dwumiesięcznika kulturalno-społecznego
„Autograf” nr 3-6 (127-130)
Stacja Transformacja
Kiwacz i Rekowski – cykl zajęć z zakresu zanikających
rzemiosł
Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”
oraz III tomu Biblioteki Prowincji książki Heinricha
Dycka – Dziennik Żuławski
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny,
Gdańsk
Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Pomerania” w 2015 roku
Fundacja Mundus Cantat, Sopot
Koncerty Metropolitalne 11. Międzynarodowy Festiwal
Chóralny MUNDUS CANTAT Sopot 2015
Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa
Pomorskiego, Gniew
Fundacja „Ucho”, Gdynia
Stowarzyszenie Nota Anamnesis, Słupsk
Husaria Chluba Oręża Polskiego
GALERIA 238x504
10. festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP
Szlak przyjaznych zabytków – zbudowanie platformy
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
stałej współpracy zainteresowanych ochroną
– Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański
dziedzictwa kulturowego Delty Wisły
92120
6
Wskaźnik
(kol.7/kol.6)
7
8
5 000
5 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
50 000
50 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
10 000
10 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Oddział w Gdańsku
Wydanie Monografii pt. Bałtyk – Morzem Śródziemnym
Europy Północnej – referatów wygłoszonych
w Gdańsku na Międzynarodowej Konferencji na temat:
Bałtyk Morzem Śródziemnym Europy Północnej
5 000
5 000
100,0%
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego,
Warszawa
Kino Zaangażowane 2015
6 000
6 000
100,0%
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Cantata", Elbląg
II Edycja festiwalu „Muzyka polska na Żuławach"
8 000
100,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2720
PLAN
po zmianach
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
8 000
600 000
599 238
600 000
599 238
99,9%
99,9%
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy pl.
Grunwaldzkim 44 w Gniewie
Konserwacja elewacji frontowej, w tym rekonstrukcja
polichromii i stolarki drzwi frontowych
27 500
27 500
100,0%
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w
Tychnowach
Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła pw.
św. Jerzego w Tychnowach. Etap II – Retabulum –
główna część i predella wraz z obrazem głównym
40 000
40 000
100,0%
Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach
Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z XVII w. w
kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kartuzach
60 000
60 000
0,0%
Michał Pielaszkiewicz
Remont konstrukcji podcienia oraz stolarki okiennej i
drzwiowej zewnętrznej domu podcieniowego w
Mikoszewie
60 000
60 000
100,0%
Parafia greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie
Cyganek – Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.),
remont ratunkowy ścian ryglowej części nawy z
wymianą stolarki okiennej
151 345
151 345
100,0%
Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki
Wiejskiej „Słupia” Lokalnej Organizacji Rozwoju
Turystyki w Słupsku
Rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na
potrzeby lokalnej społeczności
100 000
100 000
100,0%
Diecezja Pelplińska, Pelplin
Pelplin, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP
(Pomnik Historii), konserwacja i restauracja
manierystycznego ołtarza z 1619 r., pw. Siedmiu
Sakramentów, drewnianego, złoconego
i srebrzonego z warsztatu Hermana Hana,
z obrazami Jana Peterhacke – II etap prac
30 130
30 130
100,0%
Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny w Pączewie
Prace konserwatorskie przy barokowym feretronie
procesyjnym „Zwiastowanie NMP/Wniebowstąpienie
Jezusa” z kościoła parafialnego pw. Zwiastowania NMP
w Pączewie
17 500
17 500
100,0%
Gracjan Kleczewski
Remont okien i okiennic południowej części domu
podcieniowego w Żuławkach
32 763
32 763
100,0%
Anna i Józef Borzyszkowscy
Zagroda skansenowska – remont dachów z trzciny oraz
okien, drzwi i schodów w budynku mieszkalnym i
gospodarczym w Łączyńskiej Hucie
80 000
80 000
100,0%
762
0
0,0%
środki nierozdysponowane
402
Dział Rozdział
1
2
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
§
3
4
5
926 KULTURA FIZYCZNA
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
2360
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Słupsk
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Puck
Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku,
Gdańsk
Akademicki Związek Sportowy Organizacja
Środowiskowa, Gdańsk
Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
Gdańsk
Pomorski Związek Organizacji Sportu
Niepełnosprawnych, Gdańsk
Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"
Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci
klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Mały Mistrz”
w ramach realizacji programów sportu powszechnego
aktywizujących mieszkańców województwa
pomorskiego
Wyłonienie operatora i realizacja programu dla dzieci
klas IV-VI szkół podstawowych pod nazwą „MultiSport”
w ramach realizacji programów sportu powszechnego
aktywizujących mieszkańców województwa
pomorskiego
"SPORT
NASZĄ PASJĄ" - całoroczny program
szkolenia oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży
wybitnie uzdolnionej sportowo na poziomie
Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim
w roku 2015
Organizacja współzawodnictwa w sporcie akademickim
obejmująca łącznie Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady
Lat Pierwszych oraz inne formy współzawodnictwa, w
których udział biorą wyższe uczelnie województwa
pomorskiego
Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim
w roku 2015
"Rozwój Kultury Fizycznej w Województwie Pomorskim
w roku 2015" Zadanie nr 6 - "Organizacja
współzawodnictwa aktywizującego sport na wsi i w
małych miastach"
Zadanie nr 7. Organizacja szkolenia, współzawodnictwa
i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w
minimum 7 dyscyplinach sportu
Organizacja współzawodnictwa w sporcie na wsi i w
małych miastach poprzez wdrażanie programu "BiałoZielona przyszłość z Lotosem"
Organizacja szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji
Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa
w sporcie osób niepełnosprawnych w minimum 7
sportach
Zadanie 1. Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych:
Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk
Rozgrywki Ligowe Faza Finałowa Trójmiejska Liga
Hokeja na lodzie
Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot
IX Memoriał Andrzeja Grubby
Liga przełajowa o Puchar Marszałka Województwa
U.L.K.S "Talex - Borysław", Borzytuchom
Pomorskiego "Cross Festiwal 2015"
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
VI Międzynarodowy Turniej Rugby "7" Baltic Cup
XX Puchar Bałtyku w Biegach na Orientację - Baltic Cup
Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum
2015, oraz Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski
nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi z siedzibą w Rumi,
Masters w Biegu Długodystansowym - 2015. Puchar
Rumia
najmłodszych w Biegu na Orientację - 2015.
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny "Rodło", Kwidzyn
X Unijny Bieg Osób Niepełnosprawnych
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących "Pomorze",
Kultura Fizyczna i Sport Osób niepełnosprawnych
Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk", Skorzewo
VII Biegi Uliczne w Skorzewie
Organizacja imprezy sportowej: "42. Memoriał
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk
Żylewicza - Międzynarodowy Mityng EAA"
Gdańska Szkoła Koszykówki Młode Lwy , Gdańsk
III Turniej o Puchar Młodych Lwiątek
III Memoriał Witosława Labudy XIII Puchar Stolema
Klub Sportowy "Stolem", Somonino
Eliminacje do OOM MTB Pro-Liga MTB
I Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana
Lądowania Korne 2015
XXXIII Otwarty Bieg Przełajowy o "Puchar Leśny"
Pamięci Tomasza Hopfera VIII Międzynarodowa Mila Rol
Fundacja Ekologiczno - Sportowa im. Tomasza Hopfera,
Land Obliwice Pamięci Piotra Gładkiego XIV
Nowa Wieś Lęborska
Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP-ów Pamięci Jana
Pawła II
Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Gdańsk
PLAN
po zmianach
6
Wskaźnik
(kol.7/kol.6)
7
8
5 269 000
5 267 759
100,0%
5 269 000
5 267 759
100,0%
5 269 000
5 267 759
100,0%
300 000
300 000
100,0%
253 500
253 500
100,0%
346 500
346 500
100,0%
3 400 000
3 400 000
100,0%
140 000
140 000
100,0%
70 000
70 000
100,0%
200 000
200 000
100,0%
150 000
150 000
100,0%
110 000
110 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
8 000
8 000
100,0%
7 000
7 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
9 000
9 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
6 000
6 000
100,0%
1 600
1 600
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Słupski Klub Tańca Sportowego "Paktan", Słupsk
XII Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada TanecznaKobylnica 2015. Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
3 000
3 000
100,0%
Klub Sportowy "Stolem", Somonino
VI Wyścig o Puchar u Stolema Ostrzyce Masters 2015
3 000
3 000
100,0%
Miejski Ludowy Klub Sportowy "Victoria", Sztum
Ogólnopolskie regaty Kajakowe o XXIX Memoriał Jana
Raabe w kajakarstwie
3 000
3 000
100,0%
Klub Sportowy "Wisła", Tczew
XX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży
Fundacja "Aleja Gwiazd Sportu" Władysławowo
XVI Edycja Alei Gwiazd Sportu - Festiwal Sportu
Władysławowo 2015
Regaty Wioślarskie Adam Korol Zaprasza
Organizacja III Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki
Nożnej Deyna Cup Junior 2015 - U9 i U10
VII Półmaraton Ziemi Puckiej
VIII Turniej Karate Tradycyjnego "Baltic Cup"
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i
Kadetów Korab Cup 2015
XVI Memoriał Romualda Piaseckiego - Puchar Polski
Juniorów Młodszych we florecie dziewcząt i chłopców
Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
Klub Sportowy Beniaminek, Starogard Gdański
Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej, Puck
Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk
Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab", Puck
Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Gdańsk
403
4 000
4 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
2 000
2 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
5 000
2 000
5 000
2 000
100,0%
100,0%
5 000
5 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
Dział Rozdział
1
2
§
3
NAZWA PODMIOTU /
SIEDZIBA PODMIOTU
4
5
Kaszubskie Towarzystwo Lotnicze, Łubiana
IX Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania
"Miatcze Zlądowanie" Korne 2015 o Puchar Marszałka
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty V Zaborska Olimpiada Sportowa Osób
i Ja", Brusy
Niepełnosprawnych. Brusy 2015
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SALOS, Słupsk
Miejski Klub Sportowy "Atleta", Gdańsk
Towarzystywo Sportowe Judo Gryf Słupsk, Słupsk
Starogardzki Klub Sportowy, Starogard Gd.
Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Gdańsk
Uczniowski Klub Sportowy "Conrad", Gdańsk
Klub Sportowy AZS AWFiS, Gdańsk
Wspieranie organizacji imprez sportowych: 1.
Organizacja V Międzynarodowego Memoriału sportoworekreacyjnego imienia Zbigniewa Żynisa, 2. Organizacja
IX Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Dziewcząt
imienia Błogosławionej Laury Vicunii, 3. Organizacja XIX
Halowego Turnieju Piłki Nożnej im. św. Jana Bosco
XX Jubileuszowy Memoriał im. W. Malaka w
podnoszeniu ciężarów
X Jubileuszowy Turniej pod nazwą "Młode Talenty" w
podnoszeniu ciężarów
Organizacja XIII Międzynarodowego Turnieju Judo im.
Zbigniewa Kwiatkowskiego
II Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w
Podnoszeniu Ciężarów
VII Memoriał Siatkarski im. Macieja Olszewskiego
VI Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym
Organizacja Imprezy Sportowej Pod Nazwą XXXIX
Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów
Młodszych i Młodzików
Wspieranie Organizacji Imprez Sportowych: Organizacja
Zawodów: "To My Gdańskie Lwy - Turniej Dzieci w Judo
i małym Judo"
IV Memoriał im. Brunona Bendiga
Klub Sportowy "Bombardier", Gdynia
PLAN
po zmianach
6
Wskaźnik
(kol.7/kol.6)
7
8
2 000
2 000
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 600
3 600
100,0%
5 000
5 000
100,0%
4 500
4 500
100,0%
3 400
2 159
63,5%
3 000
3 000
100,0%
3 000
3 000
3 000
3 000
100,0%
100,0%
4 000
4 000
100,0%
3 000
3 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
Turniej Państw Nadbałtyckich w Hokeju na Lodzie
XIII Memoriał im. Jerzego Łukasika w Piłce Siatkowej
Wspieranie realizacji programów szkoleniowych w
Klub Żeglarski Wda, Borsk
sporcie dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym w
województwie pomorskim
Stowarzyszenie na rzecz integracji osób upośledzonych Koło kajakowe - szansą na aktywność sportową
za środowiskiem lokalnym "Razem", Tursko
niepełnosprawnych intelektualnie
5 000
1 900
5 000
1 900
100,0%
100,0%
10 000
10 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk, Gdańsk
Klub Sportowy Gdańsk Curling Club, Gdańsk
25 000
5 000
25 000
5 000
100,0%
100,0%
20 000
20 000
100,0%
20 000
20 000
100,0%
10 000
10 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
5 000
5 000
100,0%
192 475 528
184 966 356
96,1%
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Gdańsk
Projekt szkolenia - Pomorska Akademia Tyczki
Szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie olimpijskim,
jakim
jest curling
Kontynuacja
procesu szkoleniowego klubu GOSRiT
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne, Luzino
Luzino
Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA", Pelplin
Z tradycją w przyszłość
Towarzystwo Miłośników Koszykówki "Pomorze",
Olimpiada Przedszkolaka
Tczew
Akademia Małego Koszykarza - Innowacyjny program
Gdański Klub Sportowy "Korsarz", Gdańsk
szkolenia sportowego
Prowadzenie szkolenia w kajakarstwie klasycznym "I ty
Klub Sportowy "Victoria", Sztum
możesz zostać mistrzem"
ŁĄCZNIE
404
Załącznik 10
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Dział Rozdział
1
2
§
Nazwa / opis zadania inwestycyjnego
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
3
4
5
6
7
010
01004
010
01042
6060
10
01008
→
6060
010
01008
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem WBGiTR w Gdańsku
01006
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZMiUW w Gdańsku (zakup 2 zestawów
komputerowych do programu Geomelio i urządzenia wielofunkcyjnego)
Melioracje wodne
10
01008
→
010
01008
6050
010
01008
6057
010
01008
6059
100,0%
60 750
60 750,00
100,0%
21 000
20 682,40
98,5%
21 000
20 682,40
98,5%
21 000
20 682,40
98,5%
35 439 683
26 028 321,76
73,4%
35 439 683
73,4%
71,9%
7 160 498
268 027,08
3,7%
1 733 499
89 342,37
5,2%
1 970 000
1 128 384,96
57,3%
010
01008
6660
Zwrot po przekroczeniu progu 10% kosztów ogólnych realizacji projektu PROW - zlecone
010
01008
6057
010
01008
6059
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
→ WPF w ramach POIiŚ
010
01008
6050
Wydatki inwestycyjne na realizację zadania: Wariantowa k oncepcja przebudowy urządzeń melioracji wodnych
na potrzeby renaturyzacji Torfowisk a Kluk i w obszarze Słowińsk iego Park u Narodowego oraz ochrony
przeciwpowodziowej polderu Kluk i III
010
01008
6050
Koszty niekwalifikowalne realizacji projektu PROW - zlecone (Czersk a Struga – odbudowa k oryta ciek u w k m
19+500-22+500 i Kanał Izbowa Łacha – odbudowa k oryta k anału w k m 0+000-10+100)
010
01008
6050
Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km
0+000-3+080 i 10+840-13+520 miasto i gmina Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie
→ WPF inne (NFOŚiGW)
6660
Zwrot dotacji PROW
010
01008
010
01041
010
01041
010
01042
010
01042
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i modernizacji gruntów rolnych
i leśnych
010
01042
6610
Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
010
01042
6620
Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
010
01078
010
01078
010
01095
010
01095
Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino na realizację zadania: Uporządk owanie gospodark i wodnok analizacyjnej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz k analizacji sanitarnej w miejscowości
Komnino, gmina Smołdzino
120 000
118 697,50
98,9%
19 890 345
19 890 344,59
100,0%
3 510 061
3 510 060,70
100,0%
60 000
59 003,10
98,3%
2 300
2 286,57
99,4%
882 691
882 690,41
100,0%
589
587,94
99,8%
22 000
22 000,00
100,0%
22 000
22 000,00
100,0%
5 959 487
5 161 918,13
86,6%
75 487
75 471,61
100,0%
5 794 000
5 002 662,52
86,3%
90 000
83 784,00
93,1%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
1 243 680
1 243 680,00
100,0%
24 190
22 499,18
93,0%
24 190
22 499,18
93,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
3 244 629
3 206 045,38
98,8%
3 144 629
3 106 045,38
98,8%
1 000 000
1 000 000,00
100,0%
Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - zlecone (wykonanie dokumentacji projektowych zadań,
które będą realizowane w perspektywie finansowej UE 2014-2020)
15011
60 750,00
78 896,54
6050
150
60 750
26 028 321,76
01008
6300
76,1%
109 700
010
6050
32 559 851,47
Odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych, szczegółowych oraz budowa obiektów małej retencji
na terenie województwa pomorskiego
→ Projekt w ramach PROW VAT - zlecone
Wydatki inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych - zlecone (wykonanie dokumentacji projektowych zadań,
które będą realizowane w perspektywie finansowej UE 2014-2020)
6300
42 770 790
Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego - pomoc finansowa dla laureatów konkursu Piękna Wieś
Pomorska 2015
150
15011
6010
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
→ WPF własne
150
15011
6209
Wydatki na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej
II stopnia
→ Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP
89 989
51 455,38
57,2%
150
15011
6010
Nabycie udziałów w spółce Inveno Sp. z o.o.
54 640
54 640,00
100,0%
6010
Dokapitalizowanie spółki Inveno Sp. z o.o.
→ WPF własne
2 000 000
1 999 950,00
100,0%
150
15011
405
Dział Rozdział
1
2
150
15095
150
15095
§
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
3
4
5
6
7
6010
400
400
40001
400
40001
400
40003
400
40095
6209
6209
600
600
60001
600
60001
6067
100 000
100 000,00
100,0%
100 000
100 000,00
100,0%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
385 288
384 263,76
99,7%
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o.
→ WPF własne
291 940
290 916,63
99,6%
Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 5 Środowisko i Energetyka
Przyjazna Środowisku:
- MPEC Lębork - Przebudowa miejsk iej sieci ciepłowniczej z lik widacją węzłów grupowych w Lębork u
- Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo- Komunalne Koksik Sp. z o.o. - Przebudowa scentralizowanego osiedlowego
systemu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Reda
291 940
290 916,63
99,6%
93 348
93 347,13
100,0%
93 348
93 347,13
100,0%
241 432 416
203 520 197,94
84,3%
116 409 662
98 058 974,50
84,2%
26 850 000
26 850 000,00
100,0%
17 184 000
8 950 000,00
52,1%
81 365
81 364,50
100,0%
43 803 120
43 803 120,00
100,0%
23 544 177
14 272 440,00
60,6%
150 000
0,00
0,0%
615 000
0,00
0,0%
4 182 000
4 102 050,00
98,1%
123 022 754
103 461 223,44
84,1%
29 771 387
25 596 586,83
86,0%
72 500
66 075,00
91,1%
89,6%
Dotacje dla beneficjenta – Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o.o., realizującego projekt
Energetyczne wyk orzystanie biogazu na czyszczalni ściek ów Gdańsk – Wschód
6069
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork-Grudziądz
→ WPF inne (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
600
60001
6050
Zakup do autobusów szynowych podestów dla obsługi osób niepełnosprawnych
600
60001
6067
600
60001
6069
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru
→ WPF w ramach POIiŚ
600
60001
6050
Upgrade radiotelefonów Koliber VHF do wersji obsługującej system GSM-R/VHF dla sześciu autobusów
szynowych wraz z pracami montażowymi
600
60001
6050
Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim
→ WPF własne
600
60001
6060
Zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych
600
60013
600
60013
→
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne
600
60013
6050
Wydatki inwestycyjne na utrzymanie ZDW (zakup i montaż systemu monitoringu w celu ochrony mienia
jednostki terenowej w Lęborku, klimatyzacji w części budynku biurowego ZDW)
600
60013
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem ZDW (zakup urządzenia do tworzenia kopii plików i
katalogów serwera, 3 samochodów osobowych)
259 000
232 152,80
6050
Wydatki inwestycyjne na utrzymanie dróg z przeznaczeniem na następujące zadania:
- Przebudowa mostu nad rzek ą Węgiermucą w ciągu drogi woj. nr 229 w m. Lipink i Szlacheck ie
- Przebudowa drogi wojewódzk iej nr 214 w m. Mściszewice
- Przebudowa drogi wojewódzk iej nr 213 Cecenowo - most na rzece Łeba
- Przebudowa drogi wojewódzk iej nr 213 most na rzece Łeba -Wick o
- Budowa chodnik ów przy ul. Sławeńsk iej w m. Korzybie w ciągu drogi wojewódzk iej nr 209
- Przebudowa i budowa chodnik ów w ciągu drogi wojewódzk iej nr 224 w m. Sk arszewy
- Przebudowa chodnik ów i sk rzyżowań w ciągu drogi wojewódzk iej nr 521 w Prabutach
- Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzk iej nr 216 Reda-Rek owsk a Górk a - budowa odcink owego
pomiaru ruchu
- Rozbudowa k analizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzk iej nr 501 w m. Stegna - Etap II i Etap III
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego Mareza - Grabówk o wzdłuż drogi wojewódzk iej nr 588
- Budowa zatok postojowych przy drodze wojewódzk iej nr 215 w m. Karwia
- Wyk onanie map podziałowych dla zadania - Rozbudowa drogi wojewódzk iej nr 222 na odcink u Gdańsk Starogard Gdańsk i
- Przebudowa mostu nad rzek ą Nowa Dzierzgonk a w ciągu drogi wojewódzk iej nr 515 w m. Zak ręty
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzk iej nr 230 w m. Janiszewo
- Budowa chodnik a w ciągu drogi wojewódzk iej nr 522 w m. Cięrpięta
- Budowa chodnik a w ciągu drogi wojewódzk iej nr 211 w m. Kartuzy
- Przebudowa drogi wojewódzk iej nr 213 na odcink u Wierzchucino-Żarnowiec
- Dok umentacja projek towa rozbudowy drogi wojewódzk iej nr 218 na odcink u Gdańsk -Chwaszczyno
- Budowa chodnik a w ciągu drogi wojewódzk iej nr 224 w miejscowości Szemud
- Dok umentacja projek towa, rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzk iej nr 209 na odcink u Suchorze-Bytów
- Dok umentacja projek towa budowy Obwodnicy Wschodniej Lębork a w ciągu drogi wojewódzk iej nr 214
- Dok umentacja projek towa rozbudowy drogi wojewódzk iej nr 212 na odcink u Osowo Lęborsk ie-Unichowo
- Dok umentacja projek towa rozbudowy drogi wojewódzk iej nr 224 na odcink u Godziszewo-węzeł autostrady A1
Stanisławie
- Dok umentacja projek towa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzk iej nr 235 na odcink u Korne-Chojnice
- Dok umentacja projek towa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzk iej nr 211 na odcink u Nowa DąbrowaPuzdrowo i Mojusz-Kartuzy
- Dok umentacja projek towa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzk iej nr 221 na odcink u Gdańsk -Starogard
Gdańsk i
- Dok umentacja projek towa rozbudowy i przebudowa drogi wojewódzk iej 521 na odcink u Kwidzyn-Prabuty
- Dok umentacja projek towa rozbudowy drogi wojewódzk iej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy
województwa
w tym wydatki niewygasające: 791 520 zł
14 856 739
14 149 011,76
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup 8 szt. posypywarek i 5 szt. pługów
odśnieżnych)
761 000
742 797,00
97,6%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko (część zadania dot.
wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
6 801 320
6 745 365,30
99,2%
3 229 611
2 352 741,67
72,8%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta - Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo
(część zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
2 426 445
981 332,47
40,4%
1 364 772
327 110,83
24,0%
600
60013
600
60013
6060
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
406
95,2%
Dział Rozdział
1
600
2
60013
§
3
→
4
5
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie
204 795,00
73,8%
200 000
180 195,00
90,1%
50 000
50 000,00
100,0%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia (część zadania dot.
wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
→ WPF w ramach RPO
3 078 884
3 038 827,87
98,7%
2 699 357
1 788 699,73
66,3%
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi
wojewódzkiej 235 na odcinku Korne-Chojnice
1 556 399
1 376 385,15
88,4%
519 300
458 795,34
88,3%
262 016
257 515,87
98,3%
87 339
85 838,63
98,3%
2 121 831
2 010 976,60
94,8%
600
60013
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Straszyn - Żuława
→ WPF własne
600
60013
6050
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim
→ WPF inne
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
6057
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6058
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60013
6057
600
60013
6059
600
60014
600
60013
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221
od granicy miasta Gdańsk do m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz Kartuzy
707 277
670 325,57
94,8%
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady
Stanisławie
167 274
150 467,25
90,0%
133 278
89 828,75
67,4%
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn Prabuty oraz drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego
839 979
831 136,49
98,9%
416 957
314 766,83
75,5%
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki
1 650 013
1 587 252,86
96,2%
650 005
529 084,30
81,4%
Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do
węzła autostrady A1 Kopytkowo
477 347
352 642,80
73,9%
184 850
139 755,60
75,6%
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z
obwodnicą w m. Wicko
491 165
393 276,51
80,1%
163 721
131 092,29
80,1%
1 998 464
1 979 107,41
99,0%
948 932
890 493,11
93,8%
36 979 650
36 979 649,78
100,0%
12 875 408
12 743 810,92
99,0%
6 448 712
6 383 488,22
99,0%
2 388 611
2 301 664,02
96,4%
757 410
745 110,00
98,4%
29 334
29 333,33
100,0%
Budowa obwodnicy Kartuz - I etap (część zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w
rozdziale 70005)
→ WPF w ramach EFRR
6 897 988
0,00
0,0%
1 595 012
0,00
0,0%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do
węzła autostrady A1 (część zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
3 376 795
0,00
0,0%
771 064
0,00
0,0%
Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w miejscowości Brachlewo
→ WPF INNE (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
1 087 099
877 741,03
80,7%
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice (część zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję
k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla (c zęść zadania dot. wyk upu
gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego (c zęść
zadania dot. wyk upu gruntów pod inwestycję k lasyfik owana jest w rozdziale 70005)
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów
6300
630
Przebudowa Mostu Tczewskiego etap I (pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego)
TURYSTYKA
630
63003
630
63003
630
63095
630
63095
6207
630
63095
6209
630
63095
6667
630
63095
6669
6300
7
277 529
6050
60013
6
83,5%
60013
60013
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
77 864 636,61
600
600
Wykonanie
93 251 367
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa
→ WPF własne
600
Plan po
zmianach
Pomoc finansowa dla Gminy Smołdzino na realizację zadania: Rozwój szlak ów turystycznych na terenie Gminy
Smołdzino
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
→ WPF inne (POIG)
Zwroty dotacji w ramach POIG odnośnie zadania Pętla Żuławsk a - rozwój turystyk i wodnej. Etap I
407
362 367
292 580,35
80,7%
2 000 000
2 000 000,00
100,0%
2 000 000
2 000 000,00
100,0%
3 585 373
141 962,17
4,0%
82 000
56 789,91
69,3%
82 000
56 789,91
69,3%
3 503 373
85 172,26
2,4%
2 781 568
72 393,73
2,6%
490 865
12 778,53
2,6%
196 300
0,00
0,0%
34 640
0,00
0,0%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
3
4
5
6
7
700
700
70005
700
70005
→
13 239 712
1 451 883,98
11,0%
13 239 712
1 451 883,98
11,0%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne
1 505 404
599 242,41
39,8%
44 904
36 338,72
80,9%
700
70005
6050
Wykup gruntów w związku z realizowanymi zadaniami budowy dróg wojewódzkich:
- Przebudowa drogi wojewódzk iej nr 216 Reda-Władysławowo-Hel
- Przebudowa drogi wojewódzk iej nr 222 w miejscowości Straszyn
700
70005
6060
Zakup nieruchomości w Trąbkach Wielkich na siedzibę Rejonu Dróg Wojewódzkich
570 000
549 102,69
96,3%
700
70005
6057
450 105
0,00
0,0%
700
70005
6059
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta
- Etap II Chwaszczyno-Koleczkowo
309 895
0,00
0,0%
700
70005
6057
97 875
10 350,75
10,6%
700
70005
6059
10,6%
700
70005
→
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
6057
700
70005
6059
700
70005
→
700
70005
700
700
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi woj. Nr 222 w miejscowościach Trąbki Wlk. i
Gołębiewko
32 625
3 450,25
8 215 708
453 882,75
5,5%
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214
poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice
18 226
901,80
4,9%
6 076
300,60
4,9%
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
Powiśla
45 000
0,00
0,0%
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie
15 000
0,00
0,0%
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej
nr 227 z Pruszcza Gdańskiego
328 305
324 930,26
99,0%
509 435
108 310,09
21,3%
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda,
Chałupy i Jastarnia
246 275
14 580,00
5,9%
82 091
4 860,00
5,9%
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa obwodnicy Kartuz - etap I
680 000
0,00
0,0%
120 000
0,00
0,0%
Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 Etap II, odcinek od
Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1
5 088 380
0,00
0,0%
1 076 920
0,00
0,0%
Zadania realizowane przez DMW
3 518 600
398 758,82
11,3%
6050
Wykup gruntów pod PKM - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utratę praw do
nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji
Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorsk a Kolej Metropolitalna Etap I –
rewitalizacja Kolei Kok oszk owsk iej
3 280 000
173 744,40
5,3%
70005
6050
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na regulowanie stanów prawnych nieruchomości (zakup działki
w Gdańsku, przy ul. Suchej na potrzeby ZMiUW w Gdańsku, działek w Lubaniu z przeznaczeniem na siedzibę
PODR)
234 000
220 447,43
94,2%
70005
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (zakup programu do
naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz prowadzenia bazy użytkowników wieczystych dot.
nieruchomości gruntowych Województwa Pomorskiego)
4 600
4 566,99
99,3%
6 511 272
2 171 966,18
33,4%
6 511 272
2 171 966,18
33,4%
680 000
153 275,50
22,5%
120 000
27 048,62
22,5%
750
750
75018
750
75018
6058
750
75018
6059
750
75018
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (zakup samochodów
osobowych, klimatyzatorów, 2 tablic dotykowych)
406 900
406 793,20
100,0%
750
75018
6060
Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego
746 700
746 685,40
100,0%
Dotacje dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna,
Poddziałanie 10.2.2 Przygotowanie projektów:
- Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. - Przygotowanie dok umentacji na potrzeby realizacji
inwestycji rozbudowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w RIPOK Sierzno
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Rewitalizacja regionalnej linii k olejowej 405 na odcink u Szczecinek -Słupsk Ustk a wraz z przebudową uk ładu torowego na stacjach Słupsk i Ustk a – Etap 1: Opracowanie dok umentacji
przedprojek towej
- Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Witk acy w Słupsk ich Spichlerzach Sztuk i – przygotowanie
dok umentacji rewitalizacji i adaptacji dwóch XIX-wiecznych spichlerzy i ich otoczenia na cele k ulturalne i
społeczne
- Gmina Miasta Puck - Przygotowanie dok umentacji projek towo-k osztorysowej dla rozbudowy i przebudowy
portu w Puck u dla umożliwienia rozwoju jego funk cji ryback ich, turystycznych i żeglarsk ich
- Gmina Miasta Lębork - Budowa infrastruk tury węzła integracyjnego w Lębork u – prace przygotowawcze
- Gmina Kartuzy - Modernizacja dworca k olejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jak o węzła integracyjnego
dla Pomorsk iej Kolei Metropolitalnej. Faza I – opracowanie dok umentacji
- Gmina Miejska Słupsk - Opracowanie k oncepcji funk cjonalno-finansowej zadania: Rewitalizacja obszaru
Śródmieścia Miasta Słupsk a
1 338 790
482 466,16
36,0%
416 050
246 838,88
59,3%
73 420
43 559,81
59,3%
2 235 000
0,00
0,0%
394 412
0,00
0,0%
42 500
25 175,64
59,2%
750
75018
6208
750
75018
6068
750
75018
6069
750
75018
6058
750
75018
6059
750
75018
6068
750
75018
6069
750
75018
6068
750
75018
6069
Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe
→ WPF w ramach EFS
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach POKL, Priorytet X Pomoc techniczna
Wydatki inwestycyjne w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Pomoc Techniczna
Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS Pomoc Techniczna RPO
Wydatki na zakupy inwestycyjne na organizację i obsługę administracyjną EFS Pomoc Techniczna RPO
408
7 500
4 442,76
59,2%
42 500
30 328,18
71,4%
7 500
5 352,03
71,4%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
3
4
5
6
7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
754
754
337 000,00
100,0%
87 000
87 000,00
100,0%
87 000
87 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
RÓŻNE ROZLICZENIA
4 399 739
140 009,37
3,2%
Rezerwy ogólne i celowe
3 785 171
0,00
0,0%
0,0%
Komendy wojewódzkie Policji
75404
6170
754
337 000
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów
osobowych - oznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
Ochotnicze straże pożarne
75412
6300
758
Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej
758
75818
758
75818
6800
RCI Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego
1 000 000
0,00
758
75818
6800
RCI Finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa
2 785 171
0,00
0,0%
758
75861
608 568
139 266,87
22,9%
758
75861
6208
200 000
84 532,58
42,3%
758
75861
6209
100 000
14 917,52
14,9%
100 000
0,00
0,0%
100 000
16 717,79
16,7%
106 385
20 916,87
19,7%
2 183
2 182,11
100,0%
6 000
742,50
12,4%
6 000
742,50
12,4%
436 995
434 792,13
99,5%
6667
758
75861
6669
758
75861
6667
758
75861
6669
758
75862
758
75862
801
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych przez ZDW w ramach RPO
6669
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach POKL
801
801
Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013
80134
80134
801
80134
801
80141
801
80134
→
6060
16 000
16 000,00
100,0%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego w Wejherowie
16 000
16 000,00
100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem OSW w Wejherowie (zakup specjalistycznego
sprzętu multimedialnego)
16 000
16 000,00
100,0%
→
407 795
405 667,37
99,5%
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
338 795
337 412,84
99,6%
338 795
337 412,84
99,6%
69 000
68 254,53
98,9%
13 200
13 124,76
99,4%
13 200
13 124,76
99,4%
OCHRONA ZDROWIA
35 008 640
34 699 108,92
99,1%
Szpitale ogólne
25 062 520
24 755 949,72
98,8%
801
80141
6050
Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie CEN w Gdańsku (budowa ciągu pieszo-jezdnego, modernizacja sieci
hydrantów wewnętrznych)
801
80141
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem CEN w Gdańsku (zakup serwera,
wielofunkcyjnej kserokopiarki z oprogramowaniem)
801
80147
758
75862
6060
851
851
85111
851
85111
→
Wydatki na zakupy inwestycyjne na finkcjonowanie PBW w Słupsku (zakup projektora i i ekranu projekcyjnego
do sali konferencyjnej)
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
15 143 861
14 940 917,49
98,7%
9 244 159
9 244 159,00
100,0%
851
85111
6230
Przebudowa pomieszczeń usytuowanych w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku z
przeznaczeniem na O/Kliniczny Pediatrii i O/Kliniczny Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
oraz O/Kardiochirurgiczny dla Dzieci z Wadami Wrodzonymi
→ WPF własne
851
85111
6230
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Otolaryngologicznego wraz z zakupem wyposażenia
COPERNICUS PL Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2
2 970 000
2 968 816,19
100,0%
6230
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Okulistycznego w Copernicus PL Sp. z o.o. przy Al. Jana
Pawła II 50
w tym wydatki niewygasające: 1 226 736 zł
2 410 000
2 408 240,30
99,9%
851
85111
6230
Modernizacja SOR w Copernicus PL Sp. z o.o.
319 702
119 702,00
37,4%
851
85111
6209
Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Copernicus Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o.
200 000
200 000,00
100,0%
851
85111
→
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie
3 000 000
3 000 000,00
100,0%
Modernizacja, przebudowa i wyposażenie Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp.
z o.o. w Wejherowie
3 000 000
3 000 000,00
100,0%
851
85111
6230
409
Dział Rozdział
§
1
2
3
851
85111
→
4
Plan po
zmianach
5
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
6
7
6 226 019
6 133 886,68
98,5%
1 567 000
1 567 000,00
100,0%
851
85111
6010
Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
→ WPF własne
851
85111
6230
Budowa lądowiska dla SOR Szpitali Wojewódzkich w Gdyni
→ WPF własne
184 019
92 400,00
50,2%
851
85111
6230
Restrukturyzacja Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
3 675 000
3 674 486,68
100,0%
851
85111
6230
Zakup tomografu komputerowego dla Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
404 177
404 177,00
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
851
85111
6230
Utworzenie zespołu noclegowego dla pacjentów onkologicznych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
851
85111
6230
Doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.
851
85111
→
6660
195 823
195 823,00
100,0%
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
43 640
43 639,55
100,0%
Zwrot dotacji w ramach RPO odnośnie zadania: Zak up sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzk iego
Szpitala Specjalistycznego w Słupsk u w zak resie diagnostyk i i leczenia chorób onk ologicznych, uk ładu
sercowo-naczyniowego i cuk rzycy
43 640
43 639,55
100,0%
851
85111
851
85111
→
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie
257 000
253 875,00
98,8%
851
85111
6220
Przebudowa niecki basenu rehabilitacyjnego Zakładu Balneologicznego
150 000
146 875,00
97,9%
851
85111
6220
Dostosowanie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie do wymogów
prawa
107 000
107 000,00
100,0%
851
85111
→
20 000
20 000,00
100,0%
851
85111
6230
851
85111
→
20 000
20 000,00
100,0%
200 000
200 000,00
100,0%
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
(zakup 2 respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
200 000
200 000,00
100,0%
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku
172 000
163 631,00
95,1%
Doposażenie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku w sprzęt medyczny i
niemedyczny
172 000
163 631,00
95,1%
8 981 000
8 978 476,00
100,0%
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
430 000
429 876,00
100,0%
6220
Dostosowanie pawilonów leczniczych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w
Starogardzie Gdańskim do wymogów przeciwpożarowych
280 000
279 876,00
100,0%
Modernizacja Pawilonu nr IX w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdańskim - kontynuacja
150 000
150 000,00
100,0%
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
6 898 000
6 898 000,00
100,0%
Przebudowa budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
→ WPF własne
6 898 000
6 898 000,00
100,0%
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
1 653 000
1 650 600,00
99,9%
320 000
317 600,00
99,3%
1 333 000
1 333 000,00
100,0%
100,0%
85111
851
85111
→
851
85111
6230
851
85120
851
85120
85120
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. (zakup urządzenia
do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej)
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
851
851
6230
→
851
85120
6220
851
85120
→
851
85120
851
85120
→
851
85120
6220
Modernizacja pompy ciepła w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku
851
85120
6220
Dostosowanie pawilonu nr 21 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku do wymogów prawa
851
85141
851
85141
→
851
85120
6220
851
85141
→
851
85120
6220
851
85148
851
85148
851
85148
6220
→
6060
940 000
939 573,23
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
470 000
470 000,00
100,0%
Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
470 000
470 000,00
100,0%
SP ZOZ Stajca Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
470 000
469 573,23
99,9%
Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
470 000
469 573,23
99,9%
Medycyna pracy
25 120
25 109,97
100,0%
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
25 120
25 109,97
100,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie WOMP w Gdańsku (audiometr do laryngologii, aparat do
laseroterapii, namiot promocyjny)
25 120
25 109,97
100,0%
230 478
203 842,45
88,4%
40 478
38 346,48
94,7%
13 420
12 915,00
96,2%
23 000
21 433,65
93,2%
4 058
3 997,83
98,5%
190 000
165 495,97
87,1%
100
0,00
0,0%
182 900
165 495,97
90,5%
7 000
0,00
0,0%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
853
853
85332
853
85332
6060
853
85332
6068
853
85332
6069
853
85395
853
85395
6209
Wydatki na projekty w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
853
85395
6209
Wydatki na projekty w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
853
85395
6259
Wydatki na projekty w ramach RPO WP 2014-2020 EFS, Oś Priorytetowa 3 Edukacja i Oś Priorytetowa 6
Integracja
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie WUP w Gdańsku
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER
410
Dział Rozdział
1
2
§
Plan po
zmianach
Wykonanie
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
3
4
5
6
7
854
854
801
85403
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
3 001 525
845 519,09
28,2%
3 001 525
845 519,09
28,2%
10 225
10 224,08
100,0%
Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
w Tczewie
- Projekt w ramach RPO, Oś Priorytetowa 3 Funkcje miejskie i metropolitalne
85403
6209
80134
→
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana
Siestrzyńskiego w Wejherowie
2 991 300
835 295,01
27,9%
884 000
821 229,01
92,9%
7 300
7 300,00
100,0%
2 100 000
6 766,00
0,3%
854
85403
6050
Wydatki inwestycyjne na modernizację budynków OSW w Wejherowie (przebudowa części poddasza z
przystosowaniem na potrzeby internatu, wykonanie izolacji fundamentów i utwardzenie terenu)
854
85403
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie OSW w Wejherowie (wymiana serwera)
6050
Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
→ WPF własne
85403
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
361 895
361 894,90
100,0%
900
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
360 200
360 200,00
100,0%
900
90019
360 200
360 200,00
100,0%
900
90020
1 695
1 694,90
100,0%
900
90020
1 695
1 694,90
100,0%
9 154 185
7 233 142,84
79,0%
Teatry
6 590 000
4 679 916,17
71,0%
6060
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
→ WPF własne
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
6060
921
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
→ WPF własne
921
92106
921
92106
→
485 000
485 000,00
100,0%
921
92106
6220
Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością wzroku
185 000
185 000,00
100,0%
921
92106
6220
Modernizacja Opery Bałtyckiej w Gdańsku (opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót
budowlanych dot. wzmocnienia konstrukcji budynku Opery)
300 000
300 000,00
100,0%
921
92106
→
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
35 000
34 921,15
99,8%
921
92106
6220
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Teatru Muzycznego w Gdyni
35 000
34 921,15
99,8%
921
92106
→
Teatr Wybrzeże w Gdańsku
6 070 000
4 159 995,02
68,5%
4 070 000
3 034 559,70
74,6%
2 000 000
1 125 435,32
56,3%
921
92106
6220
Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi
Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych
921
92106
6220
Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (prace przygotowawcze i budowlane
związane z adaptacją Przejścia Bramnego wraz ze Starą Apteką oraz prace konserwatorskie m.in. na budynku
Starej Apteki)
921
92108
921
92108
→
921
92108
921
92110
921
92108
→
921
92110
6220
921
92113
921
92108
921
6220
358 000
358 000,00
100,0%
358 000
358 000,00
100,0%
Budowa orkiestronu w Sali Koncertowej w Gdańsku oraz zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku
358 000
358 000,00
100,0%
97,0%
28 350
27 487,20
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
28 350
27 487,20
97,0%
Zakup oświetlenia do Sali wystawowej - Galerii Kameralnej
28 350
27 487,20
97,0%
→
635 700
635 700,00
100,0%
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
635 700
635 700,00
100,0%
607 500
607 500,00
100,0%
92113
6220
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap II
→ WPF inne (Norweski Mechanizm Finansowy)
6220
Prace modernizacyjno-konserwatorskie w pomieszczeniach biurowych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku
921
92113
921
92118
921
92118
28 200
28 200,00
100,0%
1 542 135
1 532 039,47
99,3%
253 705
253 401,48
99,9%
221 705
221 705,00
100,0%
99,1%
Muzea
→
921
92118
6220
Roboty budowlane i zabezpieczające w obiektach Muzeum Pomorza Środkowego (remont pokrycia dachowego
w budynku Spichlerza Richtera w Słupsku oraz wykonania dokumentacji projektowej dot. nowej instalacji
elektrycznej oraz kompleksowego zabezpieczenia obiektów w system sygnalizacji włamania i napadu, system
sygnalizacji pożaru i ochrony ppoż w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach)
921
92118
6220
Zakup nieruchomości gruntowej w Swołowie
921
92118
→
Muzeum Narodowe w Gdańsku
921
92118
6209
921
92118
6220
Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne
6220
Zakupy eksponatów dla Muzeum Narodowego w Gdańsku
#ADR!
411
32 000
31 696,48
497 591
487 798,99
98,0%
75 846
75 742,77
99,9%
251 745
251 745,00
100,0%
50 000
49 544,37
99,1%
Dział Rozdział
1
2
§
Plan po
zmianach
4
3
6220
#ADR!
92118
→
#ADR!
92118
6220
#ADR!
92118
→
#ADR!
92118
6220
#ADR!
92118
→
7
5
6
120 000
110 766,85
92,3%
Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich
285 000
285 000,00
100,0%
Modernizacja Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich (modernizacja toalet dla
zwiedzających usytuowanych na terenie Muzeum, przyłącza wodnego do budynków Muzeum, prace związane
z przebudową sali wystawowej na parterze i piętrze budynku karczmy z Rumi)
285 000
285 000,00
100,0%
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
165 839
165 839,00
100,0%
Wyposażenie i dokonanie odwiertów dla pompy ciepła (wyposażenie budynku w systemy zabezpieczające i w
sprzęt do prowadzenia działalności muzealnej i edukacyjnej oraz dokonanie niezbędnych odwiertów dla pompy
ciepła w Płotowie)
165 839
165 839,00
100,0%
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
340 000
340 000,00
100,0%
250 000
250 000,00
100,0%
#ADR!
92118
6220
#ADR!
92118
6220
Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich
90 000
90 000,00
100,0%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
753 299
752 294,61
99,9%
Parki krajobrazowe
753 299
752 294,61
99,9%
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
753 299
752 294,61
99,9%
6050
Wydatki inwestycyjne na funkcjonowanie PZPK w Słupsku (wykonanie dokumentacji projektowej i
kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w Słupsku przy ul. Poniatowskiego i ul. Bałtyckiej, wykonanie
mapy do celów projektowych, budowa parkingów i chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej i punktu
poboru wody oraz wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku)
619 000
618 136,61
99,9%
6060
Dofinansowanie działalności PZPK z WFOŚ (zakup samochodu marki Volkswagen Transporter,kopiarki
laserowej oraz przyczepy wraz z osprzętem do transportu quada)
134 299
134 158,00
99,9%
364 853 236
288 443 775,19
79,1%
925
92502
→
92502
Wskaźnik
wykonania
(kol.6/kol.5)
Prace konserwatorskie w pałacu w Waplewie Wielkim
Prace budowlano-konserwatorskie w obiektach Muzeum Archeologicznego (opracowanie dokumentacji
konserwatorskich oraz wykonanie prac interwencyjno-budowlano-konserwatorskich przy Spichlerzu Błękitny
Baranek i budowa kotłowni w budynku magazynowym w Wejherowie)
0
Wykonanie
RAZEM
412
Załącznik 11
REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY
PLAN po zmianach
Dział Rozdział
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogółem
1
2
3
92106 Teatry
4
Wskaźnik wykonania
w %
WYKONANIE
w tym:
w tym:
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
5
6
Ogółem
7
8
9
Ogółem
(kol.7/kol.4)
dotacja
dotacja celowa
podmiotowa na
na wydatki
wydatki bieżące
inwestycyjne
(kol.8/kol.5)
(kol.9/kol.6)
10
11
12
86 391 185
77 237 000
9 154 185
84 470 142
77 237 000
7 233 142
97,8%
100,0%
79,0%
71,0%
42 795 000
36 205 000
6 590 000
40 884 916
36 205 000
4 679 916
95,5%
100,0%
Teatr Wybrzeże
14 275 000
8 205 000
6 070 000
12 364 995
8 205 000
4 159 995
86,6%
100,0%
68,5%
Opera Bałtyck a
16 485 000
16 000 000
485 000
16 485 000
16 000 000
485 000
100,0%
100,0%
100,0%
Teatr Muzyczny im. D. Baduszk owej
9 535 000
9 500 000
35 000
9 534 921
9 500 000
34 921
100,0%
100,0%
99,8%
Gdańsk i Teatr Szek spirowsk i
2 500 000
2 500 000
0
2 500 000
2 500 000
0
100,0%
100,0%
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
9 248 000
8 890 000
358 000
9 248 000
8 890 000
358 000
100,0%
100,0%
100,0%
Polsk a Filharmonia Bałtyck a im. F. Chopina
8 958 000
8 600 000
358 000
8 958 000
8 600 000
358 000
100,0%
100,0%
100,0%
290 000
290 000
0
290 000
290 000
0
100,0%
100,0%
849 150
820 800
28 350
848 287
820 800
27 487
99,9%
100,0%
849 150
820 800
28 350
848 287
820 800
27 487
99,9%
100,0%
97,0%
5 047 700
4 412 000
635 700
5 047 700
4 412 000
635 700
100,0%
100,0%
100,0%
Polsk a Filharmonia Kameralna
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
Bałtyck a Galeria Sztuk i Współczesnej
92113 Centra Kultury i Sztuki
Nadbałtyck ie Centrum Kultury
97,0%
5 047 700
4 412 000
635 700
5 047 700
4 412 000
635 700
100,0%
100,0%
100,0%
92114 Pozostałe instytucje kultury
800 000
800 000
0
800 000
800 000
0
100,0%
100,0%
0,0%
Europejsk ie Centrum Solidarności
800 000
800 000
0
800 000
800 000
0
100,0%
100,0%
-
4 740 000
4 740 000
0
4 740 000
4 740 000
0
100,0%
100,0%
0,0%
92116 Biblioteki
Wojewódzk a i Miejsk a Bibliotek a Publiczna im. J. C.
Korzeniowsk iego
4 740 000
4 740 000
0
4 146 200
4 740 000
0
22 911 335
21 369 200
1 542 135
22 901 239
21 369 200
1 532 039
Muzeum Narodowe
8 147 591
7 650 000
497 591
8 137 799
7 650 000
5 620 000
5 280 000
340 000
5 620 000
Muzeum - Kaszubsk i Park Etnograficzny
2 749 200
2 464 200
285 000
Muzeum Pomorza Środk owego
4 967 705
4 714 000
253 705
Muzeum Zachodniok aszubsk ie
1 076 839
911 000
350 000
86 391 185
92118 Muzea
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyk i Kaszubsk oPomorsk iej
ŁĄCZNIE
87,5%
100,0%
100,0%
100,0%
487 799
99,9%
100,0%
98,0%
5 280 000
340 000
100,0%
100,0%
100,0%
2 749 200
2 464 200
285 000
100,0%
100,0%
100,0%
4 967 401
4 714 000
253 401
100,0%
100,0%
99,9%
165 839
1 076 839
911 000
165 839
100,0%
100,0%
100,0%
350 000
0
350 000
350 000
0
100,0%
100,0%
77 237 000
9 154 185
84 470 142 77 237 000
7 233 142
413
97,8%
100,0%
99,3%
79,0%
Załącznik Nr 12
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ
I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2015 r.
414
Załącznik 13
WYKAZ PRZEDSIEWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2015 r.
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
1
2
Limit 2015
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3]
z tego:
1 301 020 900
815 289 631 2 116 310 531
647 497 735,38
30,6%
268 235 882
43 785 402
312 021 284
257 570 780,40
82,5%
1.a
- wydatki bieżące
563 564 013
233 108 190
796 672 203
83 686 124,73
10,5%
34 696 699
7 045 519
41 742 218
35 588 391,59
85,3%
1.b
737 456 887
582 181 441 1 319 638 328
563 811 610,65
42,7%
233 539 183
36 739 883
270 279 066
221 982 388,81
82,1%
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
579 628 907
698 963 240 1 278 592 147
502 907 253,87
39,3%
227 653 908
27 561 092
255 215 000
209 448 796,14
82,1%
1.1.1
- wydatki bieżące
Analiza wykonalności dla przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla
1.1.1.1 rozwoju turystyki kajakowej - Określenie wariantowe lokalizacji
infrastruktury i sposobu zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb
turystyki kajakowej
77 086 321
111 239 434
188 325 755
60 391 025,46
32,1%
15 441 459
-347 732
15 093 727
13 696 317,34
90,7%
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
229 149
0
229 149
229 149,00
100,0%
229 149
0
229 149
229 149,00
100,0%
Analiza wykonalności przedsięwzięcia: Pomorskie trasy rowerowe o
znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- etap I Urząd Marszałkowski
przygotowań do realizacji przedsięwzięcia - Wykazanie w przedmiotowym
Województwa
1.1.1.2
dokumencie wykonalności przedsięwzięcia strategicznego pod względem
Pomorskiego
techniczno- technologicznym, ekonomiczno- finansowym,
w Gdańsku
środowiskowym oraz biznesowym
2014
2015
200 000
-9 350
190 650
190 650,00
100,0%
200 000
-9 350
190 650
190 650,00
100,0%
Budowa Obwodnicy Kartuz - etap I - Poprawa dostępności
1.1.1.3 komunikacyjnej regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
186 075
186 075
181 154,40
97,4%
0
0
0
0,00
-
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
1 084 750
0
1 084 750
942 818,61
86,9%
575 480
100 047
675 527
652 384,31
96,6%
Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
1.1.1.5 w województwie pomorskim - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i
integracji społecznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
7 000 004
-81 186
6 918 818
6 918 805,15
100,0%
715 066
187 179
902 245
902 235,76
100,0%
INNOpomorze - Innowacyjne Powiązania IV edycja - Poszerzenie wiedzy
1.1.1.6 na temat innowacji wśród grupy naukowców, doktorantów i
przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
2 998 570
-231 656
2 766 914
2 661 502,07
96,2%
1 855 126
-191 686
1 663 440
1 558 029,80
93,7%
Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy 1.1.1.7 Wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć
pracę poza miejscem zamieszkania
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
4 550 004
-400 000
4 150 004
4 035 274,69
97,2%
1 637 942
-399 913
1 238 029
1 123 302,52
90,7%
1.1.1.4
Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych - Ratowanie raka szlachetnego
415
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
z tego:
60 480 579
316 556 948
377 037 527
57 051 725
276 890 424
333 942 149
56 190 100
135 976 149
192 166 249
1.a
- wydatki bieżące
48 086 354
44 543 057
92 629 411
46 830 000
44 930 524
91 760 524
45 710 600
69 775 538
115 486 138
1.b
12 394 225
272 013 891
284 408 116
10 221 725
231 959 900
242 181 625
10 479 500
66 200 611
76 680 111
1.1
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
3 183 079
275 093 049
278 276 128
2 639 225
246 193 245
248 832 470
2 710 600
104 268 149
106 978 749
- wydatki bieżące
2 836 354
16 774 883
19 611 237
2 630 000
17 923 789
20 553 789
2 710 600
39 817 538
42 528 138
1
1.1.1
turystyki kajakowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
1.1.1.2
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
107 760
11 027
118 787
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.4
416
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
25
26
27
28
29
30
31
32
33
z tego:
55 649 600
59 026 189
114 675 789
55 266 600
68 953 274
124 219 874
52 396 000
11 396 939
63 792 939
1.a
- wydatki bieżące
45 000 600
40 003 053
85 003 653
44 445 600
45 406 945
89 852 545
41 500 000
10 022 329
51 522 329
1.b
10 649 000
19 023 136
29 672 136
10 821 000
23 546 329
34 367 329
10 896 000
1 374 610
12 270 610
1.1
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
2 500 600
30 565 689
33 066 289
2 445 600
42 535 774
44 981 374
0
13 812 939
13 812 939
- wydatki bieżące
2 500 600
10 242 553
12 743 153
2 445 600
17 689 445
20 135 045
0
7 638 329
7 638 329
1
1.1.1
turystyki kajakowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
1.1.1.2
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.4
417
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
1
2
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
34
35
36
37
38
39
40
41
42
z tego:
51 973 500
-428 000
51 545 500
52 053 500
-1 040 708
51 012 792
50 637 000
-1 030 000
49 607 000
1.a
- wydatki bieżące
41 000 000
4 372 000
45 372 000
41 000 000
3 759 292
44 759 292
41 000 000
3 770 000
44 770 000
1.b
10 973 500
-4 800 000
6 173 500
11 053 500
-4 800 000
6 253 500
9 637 000
-4 800 000
4 837 000
1.1
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
0
1 872 000
1 872 000
0
1 099 292
1 099 292
0
350 000
350 000
- wydatki bieżące
0
1 872 000
1 872 000
0
1 099 292
1 099 292
0
350 000
350 000
1
1.1.1
turystyki kajakowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
1.1.1.2
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.4
418
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
2
1
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
plan po
zmianach
3
4
5
43
44
45
46
47
48
49
50
Limit
zobowiązań
51
z tego:
51 223 500
-630 000
50 593 500
52 813 500
-50 300 000
2 513 500
2 606 000
2 606 000
1 413 712 819
1.a
- wydatki bieżące
41 500 000
4 170 000
45 670 000
42 800 000
-42 800 000
0
0
0
706 825 892
1.b
9 723 500
-4 800 000
4 923 500
10 013 500
-7 500 000
2 513 500
2 606 000
2 606 000
706 886 927
1.1
157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
0
0
0
0
0
0
0
0
729 269 241
- wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
126 530 983
1
1.1.1
turystyki kajakowej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
1.1.1.2
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorski Zespół
Parków
Krajobrazowych
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
118 787
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.4
419
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 1.1.1.8 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez
odbudowanie: wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 44,53 km,
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
2 110 748
-168 536
1 942 212
1 942 203,82
100,0%
473 151
-147 110
326 041
326 036,69
100,0%
Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego - Podniesienie komfortu
1.1.1.9 podróżowania oraz skierowanie zmodernizowanego taboru do obsługi
trasy Trójmiasto - Malbork
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2016
0
500
500
0,00
0,0%
0
0
0
0,00
-
Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów
restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim - Zniwelowanie
negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie
1.1.1.10
pomorskim, poprzez objęcie wsparciem typu outplacement 430 osób
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
pracodawcy
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
10 637 345
-15 200
10 622 145
10 522 076,27
99,1%
947 339
0
947 339
847 273,33
89,4%
NEPTUN - Kompleksowy Program Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Raka
Płuc dla Mieszkańców Województwa Pomorskiego - Prowadzenie
nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki oraz
diagnostyki i terapii
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
1 061 400
-1 061 400
0
0,00
-
409 628
-409 628
0
0,00
-
Opracowanie audytów energetycznych wraz z dokumentacją
uzupełniającą w ramach przedsięwzięcia strategicznego
1.1.1.12 "Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego" Poprawa efektywności energetycznej obiektów Samorządu Województwa
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
855 000
-255 235
599 765
599 764,50
100,0%
768 145
-255 235
512 910
512 910,00
100,0%
Opracowanie dokumentacji dla projektu Pomorskie e-Zdrowie 1.1.1.13 Opracowanie analiz i ekspertyz stanu obecnego oraz potrzeb podmiotów
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
698 640
-122 015
576 625
576 624,60
100,0%
698 640
-122 015
576 625
576 624,60
100,0%
Wojewódzki Zespół
Szkół Policealnych nr 2
w Gdańsku
2013
2015
78 130
0
78 130
76 758,72
98,2%
1 200
0
1 200
1 200,00
100,0%
1
1.1.1.11
2
Limit 2015
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.14
Otwartość, elastyczność i współpraca uczniów Wojewódzkiego Zespołu
Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku na rynku europejskim - Realizacja
zajęć praktycznych poza granicami kraju dla słuchaczy kierunków
opiekunka dziecięca i technik masażysta
1.1.1.15
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych
z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków
na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania
Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2024
0
25 309 292
25 309 292
0,00
0,0%
0
0
0
0,00
-
Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I - Utworzenie spójnej sieci
1.1.1.16 żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i
zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
2 607 535
-596
2 606 939
2 606 929,33
100,0%
0
0
0
0,00
-
420
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2017
Limit 2018
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
4
5
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2016
0
500
500
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
48 594
-48 594
0
0
0
0
0
0
0
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.10
pracodawcy
1.1.1.11
1.1.1.14
1.1.1.15
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2024
0
6 000 000
6 000 000
0
8 500 000
8 500 000
0
1 872 000
1 872 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3
4
5
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.10
pracodawcy
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.1.1.11
2
Limit 2019
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.14
1.1.1.15
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2024
0
1 872 000
1 872 000
0
1 872 000
1 872 000
0
1 872 000
1 872 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2023
Limit 2024
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3
4
5
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2022
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.10
pracodawcy
1.1.1.11
1.1.1.14
1.1.1.15
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2024
0
1 872 000
1 872 000
0
1 099 292
1 099 292
0
350 000
350 000
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
423
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2026
Limit 2027
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
plan po
zmianach
43
44
45
46
47
48
49
50
Limit
zobowiązań
3
4
5
20 stacji pomp
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
500
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pomorskiego
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
leczniczych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2025
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.10
pracodawcy
1.1.1.11
51
1.1.1.14
1.1.1.15
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
25 309 292
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
424
Okres realizacji
Limit 2015
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Będę
1.1.1.17 dobrym fachowcem" - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego w SOSW Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Wejherowie
2013
2015
345 752
1
345 753
345 744,07
100,0%
33 400
8 398
41 798
41 790,27
100,0%
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru - Zakup 10 pojazdów
1.1.1.18 kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
90 907
6 101
97 008
97 007,70
100,0%
2 761
-2 761
0
0,00
-
L.p.
1
Nazwa i cel
2
1.1.1.19
Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 Wsparcie uczniów uzdolnionych
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
3 222 328
3 222 328
452 845,43
14,1%
0
493 751
493 751
452 845,43
91,7%
1.1.1.20
Pomorski Smart-Up - poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w
kontekście rozwoju branż priorytetowych dla województwa pomorskiego Wsparcie osób młodych do 30. roku życia pozostających bez
zatrudnienia na pomorskim rynku pracy
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
1 985 900
2
1 985 902
1 977 483,12
99,6%
1 859 200
100 362
1 959 562
1 951 143,86
99,6%
1.1.1.21
Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018 Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej
polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2018
0
2 117 121
2 117 121
178 511,54
8,4%
0
209 203
209 203
178 511,54
85,3%
1.1.1.22
Pomorskie dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską. - Rozwój
kompetencji kluczowych 12 000 uczniów poprzez realizację programów
rozwojowych w obszarze edukacji morskiej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
7 689 913
-241 164
7 448 749
7 448 739,55
100,0%
251 796
-78 007
173 789
173 783,34
100,0%
Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych
1.1.1.23 świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich
podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2016
2021
0
58 453 783
58 453 783
0,00
0,0%
0
0
0
0,00
-
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych 1.1.1.24 Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu
poprawienia zatrudnialności absolwentów
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2021
0
20 512 781
20 512 781
171 119,85
0,8%
0
245 001
245 001
171 119,85
69,8%
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
51 660
0
51 660
51 660,00
100,0%
0
0
0
0,00
-
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
4 897 945
4 897 945
80 449,44
1,6%
0
154 177
154 177
80 449,44
52,2%
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
246 402
0
246 402
246 401,25
100,0%
0
0
0
0,00
-
Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze
1.1.1.25 Powiśla - Kompleksowa poprawa jakości dróg oraz atrakcyjności
inwestycyjnej ośrodków rozwojowych Powiśla
1.1.1.26
Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa
Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z
wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w
gminach Województwa Pomorskiego
1.1.1.27
i Jastarnia - Stworzenie spójnego systemu dróg województwa w regionie,
łączących obszary gospodarcze i turystyczne województwa oraz
komunikujących obszary z układem dróg krajowych i województwa
425
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2017
Limit 2018
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
4
5
Wejherowie
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.19
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
1 591 501
1 591 501
0
1 137 076
1 137 076
0
0
0
1.1.1.20
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.21
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2018
0
645 496
645 496
0
646 711
646 711
0
615 711
615 711
1.1.1.22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2016
2021
0
2 277 191
2 277 191
0
2 609 716
2 609 716
0
33 802 125
33 802 125
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2021
0
3 044 000
3 044 000
0
3 506 502
3 506 502
0
3 527 702
3 527 702
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
3 249 984
3 249 984
0
1 493 784
1 493 784
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.26
1.1.1.27
426
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3
4
5
Wejherowie
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2019
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
1.1.1.19
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.20
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.21
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2016
2021
0
4 864 051
4 864 051
0
12 310 943
12 310 943
0
2 589 757
2 589 757
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2021
0
3 506 502
3 506 502
0
3 506 502
3 506 502
0
3 176 572
3 176 572
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.26
1.1.1.27
427
Okres realizacji
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Wejherowie
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L.p.
1
Nazwa i cel
2
1.1.1.19
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.20
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.21
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2016
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.26
1.1.1.27
428
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2026
Limit 2027
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
plan po
zmianach
43
44
45
46
47
48
49
50
Limit
zobowiązań
3
4
5
Wejherowie
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metropolitalnej
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2025
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
51
1.1.1.19
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
2 728 577
1.1.1.20
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.21
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
1 907 918
1.1.1.22
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2016
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
58 453 783
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
20 267 780
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2015
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
4 743 768
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2010
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.1.26
1.1.1.27
429
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
2
1
Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników
instytucji sektora oświaty z Województwa Pomorskiego - Dostosowanie
do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 100
1.1.1.28
pracowników instytucji sektora oświaty (ISO), którzy są zagrożeni
zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zostali zwolnieni po
31.12.2012 r.
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" 1.1.1.29 Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania
środków unijnych
1.1.1.30
System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i
zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu - Wzrost
efektywności i skuteczności zarządzania regionalnymi zmianami
gospodarczymi przez władze SWP
Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych 1.1.1.31 Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb
Zatrudnienia
Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka
1.1.1.32 kolejowego Malbork-Grudziądz - Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania,
wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego
1.1.2
Limit 2015
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
2 386 236
-216 076
2 170 160
2 097 328,10
96,6%
912 316
-131 194
781 122
708 290,98
90,7%
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
25 151 020
-345 683
24 805 337
11 295 553,19
45,5%
2 433 200
0
2 433 200
1 890 219,29
77,7%
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
1 487 166
-226 505
1 260 661
1 240 123,14
98,4%
806 796
-190 478
616 318
595 782,01
96,7%
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
3 238 381
-125 672
3 112 709
2 952 237,84
94,8%
415 239
78 625
493 864
333 397,11
67,5%
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2017
301 709
33 779
335 488
272 110,08
81,1%
215 885
12 902
228 787
199 188,21
87,1%
587 723 806 1 090 266 392
442 516 228,41
40,6%
212 212 449
27 908 824
240 121 273
195 752 478,80
81,5%
502 542 586
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2017
0
17 119 187
17 119 187
299 511,12
1,7%
0
800 000
800 000
180 324,12
22,5%
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi
1.1.2.2 do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i
bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w
województwie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2016
2017
0
67 230 000
67 230 000
0,00
0,0%
0
0
0
0,00
-
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
42 490 002
42 490 002
0,00
0,0%
0
9 293 000
9 293 000
0,00
0,0%
Dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214
na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Wykonanie
1.1.2.4 dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
dofinansowanie na realizację inwestycji w kolejnej perspektywie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
814 712
0
814 712
684 193,65
84,0%
642 592
12 294
654 886
524 368,80
80,1%
Dokumentacja projektowa budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo 1.1.2.5 Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
662 197
0
662 197
492 398,40
74,4%
632 197
30 000
662 197
492 398,40
74,4%
1.1.2.1
Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele
biurowe - Dostosowanie budynku na cele biurowe
430
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
2
1
1.1.1.28
31.12.2012 r.
środków unijnych
1.1.1.30
Zatrudnienia
1.1.2
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
2 680 000
0
2 680 000
2 630 000
0
2 630 000
2 710 600
0
2 710 600
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2017
0
3 778
3 778
0
30 000
30 000
0
0
0
346 725
258 318 166
258 664 891
9 225
228 269 456
228 278 681
0
64 450 611
64 450 611
1.1.2.1
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2017
0
11 000 000
11 000 000
0
5 200 000
5 200 000
0
0
0
1.1.2.2
do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i
województwie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2016
2017
0
33 597 501
33 597 501
0
33 632 499
33 632 499
0
0
0
1.1.2.3
komunikacyjnej regionu, sprzyjająca rozwojowi gospodarczemu i
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
24 307 001
24 307 001
0
8 890 001
8 890 001
0
0
0
1.1.2.4
dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5
nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
2
1
1.1.1.28
31.12.2012 r.
środków unijnych
1.1.1.30
Zatrudnienia
1.1.2
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
2 500 600
0
2 500 600
2 445 600
0
2 445 600
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 323 136
20 323 136
0
24 846 329
24 846 329
0
6 174 610
6 174 610
1.1.2.1
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2
województwie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.4
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
2
1
1.1.1.28
31.12.2012 r.
środków unijnych
1.1.1.30
Zatrudnienia
1.1.2
Limit 2022
Limit 2023
Limit 2024
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
3
4
5
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.1
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2
województwie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.3
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.4
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
2
1
1.1.1.28
31.12.2012 r.
środków unijnych
1.1.1.30
Zatrudnienia
1.1.2
Limit 2025
Limit 2026
Limit 2027
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
plan po
zmianach
3
4
5
43
44
45
46
47
48
49
50
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2008
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
12 966 800
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
33 778
0
0
0
0
0
0
0
0
602 738 258
Limit
zobowiązań
51
1.1.2.1
Województwa
Pomorskiego
w Gdańsku
2014
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
16 200 000
1.1.2.2
województwie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
67 230 000
1.1.2.3
społecznemu
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
33 197 002
1.1.2.4
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.5
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2012
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
434
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
wykonanie
wskaźnik
wykonania
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
4
5
Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr
212 na odcinkach Osowo Lęborskie - Unichowo i Lipnica - Konarzynki 1.1.2.6
Wykonanie dokumentacji technicznej dającej możliwość ubiegania się o
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
2 335 998
100 000
2 435 998
2 252 316,12
92,5%
1 805 558
494 460
2 300 018
2 116 337,16
92,0%
Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na
odcinku Człuchów - Debrzno oraz drogi wojewódzkiej 235 na odcinku
1.1.2.7 Korne - Chojnice - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację inwestycji w
kolejnej perspektywie finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
2 119 611
0
2 119 611
1 879 091,49
88,7%
1 975 023
100 676
2 075 699
1 835 180,49
88,4%
odcinku Suchorze-Bytów - Wykonanie dokumentacji technicznej
1.1.2.8 pozwalającej na uzyskanie prawomocnej decyjzji zezwalającej na
realizację inwestycji oraz realizacja działań z zakresu nadzoru
autorskiego
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2014
2017
782 010
29 334
811 344
780 593,33
96,2%
757 410
29 334
786 744
774 443,33
98,4%
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
410 031
-8
410 023
349 766,00
85,3%
269 480
31 072
300 552
240 296,00
80,0%
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.10 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
438 251
-88 896
349 355
343 354,50
98,3%
421 337
-71 982
349 355
343 354,50
98,3%
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze
Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej
nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego 1.1.2.11
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
1 701 094
-200 002
1 501 092
1 390 058,32
92,6%
1 281 344
-24 408
1 256 936
1 145 903,32
91,2%
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na
odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do
m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i
1.1.2.12
Mojusz - Kartuzy - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
3 000 002
0
3 000 002
2 852 194,69
95,1%
2 787 202
41 906
2 829 108
2 681 302,17
94,8%
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
138 082 387
-74 276
138 008 111
138 008 104,81
100,0%
23 474 683
-74 277
23 400 406
23 400 405,29
100,0%
1
2
Limit 2015
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
20 stacji pomp
435
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2017
Limit 2018
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3
4
5
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
autorskiego
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2014
2017
9 225
0
9 225
9 225
0
9 225
0
0
0
odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie - Wykonanie
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1-Pruszcz Gdański i Pruszcz
1.1.2.10 Gdański-Przejazdowo - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich na obszarze
Powiśla, tj. nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty oraz drogi wojewódzkiej
nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego 1.1.2.11
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 222 na
odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, 221 od granicy miasta Gdańsk do
m. Nowa Karczma oraz 211 na odcinkach Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i
1.1.2.12
Mojusz - Kartuzy - Wykonanie dokumentacji technicznej dającej
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego w
Gdańsku
2009
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Limit 2016
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
20 stacji pomp
436
Okres realizacji
L.p.
Nazwa i cel
Limit 2020
Limit 2021
od
do
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
plan
zmiana planu
(+/-)
plan po
zmianach
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3
4
5
finansowania
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Gdańsku
2013
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
autorskiego
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w