Projekt budżetu 2014
Transkrypt
Projekt budżetu 2014
Projekt budżetu na 2014 r. Na ogólną kwotę planowanych na 2014 rok dochodów w wysokości 91 438 000 zł składają się: w złotych 1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki, opłaty i dochody pozostałe - dochody ze sprzedaży mienia - dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 59 114 966 2. Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa 11 490 266 3. Dotacje celowe - na zadania bieżące zlecone - na zadania bieżące własne - na zadania realizowane w drodze umów z j.s.t. - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - pozostałe dotacje 20 832 768 2 971 377 1 905 288 0 32 669 770 22 985 196 3 300 000 160 000 11 490 266 13 370 492 2 585 611 Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco: w % 1. Dochody własne 2. Subwencja ogólna 3. Dotacje celowe 64,65 12,57 22,78 Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Józefowa wzrasta w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2013 r. o 4,0 %, przy planowanym wzroście udziałów dla gmin w wysokości 3 %. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2013 r. o 5,56 % . Dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych ustalono na podstawie planowanej liczby dzieci nie będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie gminy ( 350 dzieci x 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych gminy pomniejszonych o kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa). Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto do projektu budżetu na podstawie zawartych umów o dofinansowanie („Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”) oraz na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie niżej wymienionych projektów: - „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie”realizacja w latach 2014 – 2015, szacowany koszt inwestycji 17,5 ml zł, -„Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” – inwestycja realizowana w latach 2014 – 2015, szacowany koszt inwestycji 18,3 mln zł, -„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa – II edycja”. Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych dotyczą: - dofinansowania projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie „( projekt SOWA) przez N F O Ś i G W ( 45 % ) - umowa w trakcie negocjacji, - dofinansowania budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana na podstawie umowy zawartej z B G K w Warszawie ( 40 %). Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2013 r. Wydatki na rok 2014 planuje się w kwocie 93 738 000 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na: - wydatki bieżące - 63 047 608 zł, - wydatki majątkowe - 30 690 392 zł. Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,4 % z zachowaniem zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Wynagrodzenia pracowników jednostek i zakładów budżetowych utrzymano na poziomie roku 2013. Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości : - 5 050 zł w gimnazjach niepublicznych, - 4 815 zł w szkołach podstawowych niepublicznych, oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach publicznych gminy w wysokości 9 876,54 zł (75 % - 7 407,40 zł). Budżet miasta w podziale na bieżący i majątkowy przedstawia się następująco: bieżące DOCHODY WYDATKI 72 372 327 63 047 608 majątkowe 19 065 673 30 690 392 Najważniejsze wydatki: - Inwestycje - ok. 32 mln zł - Oświata - ok. 29 mln zł - Dopłata do transportu (SKM, KM, 702) - 1,5 mln zł - Mieszkalnictwo (dokończenie budowy budynku przy ul. Rejtana) - 1.850.000 zł - Pomoc Społeczna - 5 mln zł - Kultura (MOK i Biblioteki) - 2 mln zł - Kultura Fizyczna (ICSiR, organizacje sportowe w ramach programu pożytku publ.) - 2 mln zł - Dopłata do ścieków - 880.000 zł - Programy zdrowotne (HPV, medycyna szkolna, kardiologia) - 270.000 zł 2