Wykonanie planu finansowego MGOKSiR

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I sze półrocze 2014 r.
Miejsko-Gminnego O rodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach
Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział - Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby
Konto
Wiersz
A
Przychody
701
I
740
II
760
402
Przychody ze sprzeda y usług :
1) przychody z działalno ci statutowej
2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp….
Dotacje ogółem:
1) Dotacja na działalno bie c
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)
B
401
Wyszczególnienie
I
II
Zu ycie materiałów i energii
Zu ycie materiałów w tym:
materiały na oprawe imprez, wystaw itp….
materiały na działalno klubów i wietlic
materiały na działalno sekcji,grup, zespołów
materiały biurowe
rodki czysto ci
materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7) zakup przedmiotów o warto ci nie przekraczaj cej 3500 zł
8) pozostałe materiały
Zu ycie energii w tym:
1) energia elektryczna
2) energia cieplna
3) zu ycie wody , cieki
Usługi obce
usługi obce zwi zane z organizacja imprez ,wystaw,
1) spektakli itp…
2) usługi obce na działalno sekcji, zespołów, grup
3) obce usługi przegl du i konserwatorskie
4) obce usługi telefoniczne i internetowe
pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru,
5) pocztowe, bankowe itp..
Plan 2014
Wykonanie 30-06-2014
%
999 140,00
509 867,22
51,03
32 000,00
18 000,00
14 000,00
967 140,00
967 140,00
24 066,85
11 218,85
12 848,00
464 500,00
464 500,00
21 300,37
75,21
988 646,00
458 630,94
46,39
119 505,00
60 905,00
12 000,00
10 000,00
3 100,00
4 000,00
3 000,00
5 000,00
17 305,00
6 500,00
58 600,00
16 000,00
42 000,00
600,00
93 047,00
56 239,98
29 295,08
8 009,58
4 285,80
0,00
1 604,24
2 148,73
2 228,04
10 392,69
626,00
26 944,90
7 383,60
19 337,30
224,00
41 853,34
47,06
48,10
50 341,00
7 780,00
16 000,00
6 000,00
27 723,30
4 595,21
1 903,22
2 546,14
12 926,00
5 085,47
48,03
45,98
44,98
403
III
404
IV
405
V
Podatki i opłaty
1)
406-409
761
871
VI
podatek od nieruchomosci , opłaty, VAT nie podlagaj cy odliczeniu, PFRON
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
1) wynagrodzenie osobowe
w tym :nagrody jubileuszowe
2) wynagrodzenie bezosobowe
w tym zwi zane z organizacj imprez kulturalnych
Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i
1) bezosobowych
2) odpis na ZF S
3) inne wiadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie ,
1) wpisowe , nagrody finansowe itp….
w tym: podró e słuzbowe
Pozostałe koszty operacyjne
D
400
80 774,00
80 774,00
566 864,00
492 119,00
2 464,00
74 745,00
10 000,00
119 456,00
31 001,91
31 001,91
267 884,53
221 174,53
0,00
46 710,00
8 100,00
58 484,63
48,96
95 776,00
14 860,00
8 820,00
9 000,00
41 797,02
14 859,21
1 828,40
3 166,55
35,18
9 000,00
3 000,00
18 515,00
8 700,00
16 721,00
3 166,55
1 384,19
18 515,72
2 797,00
16 721,80
100,00
32,15
100,00
0,00
46 645,36
65 088,00
31 903,67
Podatek dochodowy
Stan rodków obrotowych na dzie 01-01-2014
Wynik finansowy
Amortyzacja
Informacje uzupełniaj ce
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
Nale no ci
w tym:
na drodze s dowej
wymagalne
odpis nalezno ci zagro onych
Zobowi zania
w tym:
wymagalne
Plan
Stan na dzie 30-06-2014
44 704,00
19 013,00
62 758,91
19 135,67
18 533,00
18 532,97
0,00
18 532,97
17 297,19
18 533,00
31 045,00
0,00
Zdzieszowice,18-07-2014r.
Sporz dził (a) :
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Dyrektor MGOKSiR
mgr Edward Szymainda
38,38
47,26
Zał cznik Nr 1
Wykaz imprez zrealizowanych
w I półroczu 2014 roku
przez
Miejsko - Gminny O rodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach
12.I– XXI. Finał Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy
14.I- „ NIE B DZIE ANIOŁ PLUŁ NAM W TWARZ czyli nie do ko ca jasełka”spektakl Warsztatów Teatralnych M-GOKSiR w Zdzieszowicach.
21.I - XV. Mi dzyszkolny Konkurs „MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA” - finał:
wr czenie nagród laureatom (współorganizacja z PSP Nr 3),
Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny:
2.II - „BALLADY I ROMANSE ROSYJSKIE” -koncert Julii Vikman
9.II – KONCERT NOWOROCZNY - Młodzie owa Orkiestra D ta z Le nicy
14.II- Wieczór muzyczny -koncert zespołu „Z jednej budy”
16.III -”OD CZARDASZA DO KANKANA”-operetkowy program grupy IWIA
5.VI -KONCERT ZESPOŁU Folklorystycznego „ZBRUCZ” (z Tarnopola na
Ukrainie)
Teatr dla Najmłodszych:
1.IV - ”PCHŁA KR TACZKA”
27.V - „JA I DRZEWO FASOLOWE.
Ferie zimowe 18.II-28.II :
18.II -”WIELKIE PSOTKI MAŁEJ DOROTKI” - przedstawienie teatralne,
20.II - Warsztaty plastyczne: „Kartki”
24.II - Bal Przebiera ców
27.II - Warsztaty plastyczne: „Ozdoby”
28.II - ”CYRKOWE WYCZYNY CHŁOPAKA I DZIEWCZYNY” przedstawienie teatral
11.III – Eliminacje Miejsko - Gminne 59 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
1
Zał cznik Nr 1
RECYTATORSKIEGO,
26.III – IV. Spotkanie z kultur
l ska (współorganizacja z TSKN),
12.IV - Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski,
29.IV -XXI. Miejsko - Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów PSP kl. I-IV
(współorganizacja z PSP Nr 3),
3.V - Obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA:
- uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Powsta ca l skiego
w Zdzieszowicach,
24-25 V- „Wojewódzki Konkurs Wypieku Kołocza l skiego jako przedsi wzi cie
promuj ce ide odnowy wsi w wymiarze regionalnym -organizacja festynu
rodzinnego z okazji obchodów Dni Rozwadzy w 2014”:
(współorganizacja z sołectwem Rozwadza )
1.VI - Dzie Dziecka
- w programie:
„Zagadki z czapki, czyli wiem i...odpowiem”- konkursy z nagrodami
„TYMOTEUSZ I PSIU CIO” -spektakl lalkowy.
17.VI- „ ANTYGONA”- spektakl warsztatów teatralnych M-GOKSiR
w Zdzieszowicach.
18.VI- Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków,
Wystawy:
26.VI - Polami, polami, po miedzach, po miedzach... (Wojciech Bellon)
„PERŁY ZDZIESZOWICKIEGO KRAJOBRAZU -
Zdzieszowice w Krainie w. Anny” - wystawa fotograficzna Marka
Zarankiewicza
Współorganizacja imprez:
13.III – Gala „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ” - plebiscyt 2013
(współorganizacja),
25.III – Powiatowy Przegl d Logopedyczny „Trudne słówka” ( z PP Nr 3 )
2
Zał cznik Nr 1
8.IV– III. M-G Konfrontacje Teatralne ( z PSP Nr 3),
29.IV - „Przedszkolak z talentem”( z PP Nr 3 ),
16.V – Impreza charytatywna (z PP Nr 3)
28.V – GIGANCI (z Publicznym Gimnazjum)
29.V – I. Miejsko - Gminny Przegl d Piosenki Angielskiej (z PSP Nr 3)
7.VI– „Dzie Dziecka”-festyn: gry i zabawy,warsztaty rycerskie
(z Rad Stare Osiedle w Zdzieszowicach)
7.VI- Festyn Rodzinny w Kr pnej: zabawa (współorganizacja z sołectwem w
Kr pnej).
14.VI- Festyn Rodzinny „Z rodzin w sercu Opolszczyzny”(współorganizacja
z sołectwem w yrowej, Stowarzyszeniem „NASZE DZIEDZICTWO”z
yrowej),
W okresie sprawozdawczym działały nast puj ce zespoły i grupy:
- Zespół Folklorystyczny „SPOD BUCZYNY” (Oleszka),
- Ludowy Zespół Satyryczny„KRAMPSKIE BERY” -grupa obrz dowa
(OSP,Kr pna),
- Zespół piewaczy „FREUNDSHAFT -PRZYJA
” (koedukacyjny,
seniorzy TSKN),
- Zespoły wokalno-instrumentalne (6 grup), korzystaj ce z sali prób:
- ”Czwarty” - skład: 4 osoby dorosłe,
- ”Szumy i Trzaski” - skład: 5 osób dorosłych,
- „Z jednej budy” - skład: 8 osób dorosłych,
- ”Kontrasty” - skład: 6 osób dorosłych,
- Zespół młodzie owy - skład: 3 osoby,młodzie ze szkół ponadgimnazjalnych,
- Hip-hop - skład: 3 osoby dorosłe.
Zespoły i grupy u wietniały swoimi koncertami lokalne imprezy oraz uroczysto ci .
- Zespół Ta ca Nowoczesnego „JUNIPAX” - liczne wyst py,udział w konkursach.
3
Zał cznik Nr 1
-Warsztaty Teatralne – zrealizowały dwie inscenizacje.
ZTN „JUNIPAX” w 2014 r. brał udział konkursach:
w Tarnowie Opolskim zakwalifikował si do finałów XIX Wojewódzkiego
Przegl du Zespołów Tanecznych w Dobrzeniu Wielkim ,
OTWARTY PUCHAR POLSKI W TA CU NOWOCZESNYM
TRENDY DANCE CUP - Pawłowice
zdobył V miejsce w Polsce (kategoria: formacje, 7-11 lat, hip hop),
- VIII Ogólnopolski Festiwal Ta ca Nowoczesnego „Ta cz c w jasno ciach”
w Tarnowskich Górach – zdobył II miejsce (kategoria : hip hop, 12-15 lat),
- Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych FANTAN
w Opolu zdobył II miejsce (kat. szkoły podstawowe, hip hop),
III miejsce (kat. szkoły podstawowe, hip hop).
!"
#
WIETLICA OSIEDLA KO CIUSZKI-KORFANTEGO
Stycze
15.01– Kosmaty w
-zaj cia plastyczne
17.01 – Laurki z ok. Dnia Babci i Dziadka – zaj cia plastyczne
21.01 – Malowanie farbami na tkaninie -zaj cia plastyczne
24.01- Karnawałowe maski – zaj cia plastyczne
28.01 – Zabawa karnawałowa z konkursami
31.01 – Szmaciane kukiełki – zaj cia plastyczne
Luty
7.02 – Bransoletka z serduszkiem – zaj cia plastyczne
14.02 -Kwiaty z bibuły – zaj cia plastyczne
17.02 – Zabawa koralikami – zaj cia plastyczne
19.02 -Decoupage - zaj cia plastyczne
20.02 – Papierowy łab d – konkurs
24.02 –Poznajemy maszyn do szycia: szycie niezb dnika na bi uteri
4
Zał cznik Nr 1
25.02 – Warzywna kukiełka - konkurs
Marzec
7.03 – Iris Folding -zaj cia plastyczne
14.03 – Quilling - zaj cia plastyczne
21.03 - Krokusy z bibuły – zaj cia plastyczne
24.03 – Wiklina papierowa – zaj cia plastyczne
Kwiecie
2.04 – Podstawka pod jajko z rolki po papierze – zaj cia plastyczne
4.04 – Owieczka z trocin,owieczka ze wirku – zaj cia plastyczne
7.04 – Owieczka z kwiatkami – zaj cia plastyczne
9.04 – Niezapominajki na okno – zaj cia plastyczne
10.04 -Kurka i zaj c z wytłaczanki – zaj cia plastyczne
11.04 – wi teczna kartka – konkurs
14.04 – Kurka z gniazdkiem – zaj cia plastyczne
16.04 – Wielkanocne jajo z królikiem – praca plastyczna
25.04 – Ozdabianie spinek do włosów koralikami – zaj cia plastyczne
Maj
6.05 – Eksperymenty s super: puszka i balon
20.05 -Etui na długopisy – praca plastyczna
23.05 – Laurki z ok. Dnia Mamy – zaj cia plastyczne
26.05- Trójwymiarowe serca papierowe – zaj cia plastyczne
28.05 – Krokodyl z folii b belkowej – zaj cia plastyczne
Czerwiec
3.06 – Dzie Dziecka w wietlicy: gry i konkursy zwi zane z bajk „Kopciuszek”
6.06 – Jak ugotowa jajko bez gazu,czy elektryczno ci
11.06 – Pudełka z wikliny papierowej – zaj cia plastyczne
13.06 – Wyj cie na Piknik Rodzinny na Mirabelce
17.06 – Papierowe marynarki – zaj cia plastyczne
18.06 – Serduszko na spr ynce – zaj cia plastyczne.
W okresie I -VI 2014r. przez placówk przewin ło si 1578 osób.
5
Zał cznik Nr 1
KLUB OSIEDLA PIASTÓW I i II
Stycze
7.01 -Gry planszowe dla najmłodszych
15.01 -„Karnawałowe maski” - konkurs plastyczny
20.01 -Laurki z ok. Dnia Babci i Dziadka – konkurs plastyczny
27.01 -Robimy z makaronu zwierzaki – zaj cia plastyczne
30.01- Masa solna : „Postacie z bajek” - zaj cia plastyczne
31.01 – Gramy: Tenis stołowy,Piłkarze
Luty
14-28.02 – Ferie zimowe - cykl imprez
(m.in. konkursy sprawno ciowe ,konkursy plastyczne „Wyczarowane z
makaronu”,”Dzieci ce origami”, konkurs układania puzzli, rozgrywki
D'arta,”Wiedza o moim mie cie”)
Marzec
14.03 – Szachy , warcaby i inne gry planszowe
18.03 -XBOX 360: gry przygodowe i sportowe
24.03 – Makaron, kasza, ry – zaj cia plastyczne
Kwiecie
2.04 -Kartki wi teczne – konkurs plastyczny
7.04 – Zdobienie styropianowych jajek – konkurs
14.04 – Konkurs kroszonkarski
Maj
30.05 – Dzie Dziecka: pierwszy dzie konkursów
Czerwiec
2.06 – Dzie Dziecka: drugi dzie konkursów
9.06 – Wspólnie tworzymy plakat: dłonie-piecz tki
16.06 – Drzewko szcz cia: plastelina i koraliki – zaj cia plastyczne
30.06 – Robimy bi uteri : naszyjniki i bransoletki z koralików – zaj cia plastyczne.
W okresie sprawozdawczym w placówce :
przeprowadzono 37 konkursów,zawodów i rozgrywek,a wzi ło w nich
udział 423 osoby.
6
Zał cznik Nr 1
Z oferty placówki od I do VI 2014 r. korzystało 1760 osób
WIETLICA OSIEDLA FABRYCZNA-AKACJOWA-LE NA-ZIELONA
Stycze
Dzie Babci i Dziadka – laurki
Zaj cia kulinarne
Zabawy zr czno ciowe
Luty
Zabawa karnawałowa
Gry, konkursy w czasie Ferii Zimowych
Konkurs „P czkowy Łasuch”
Marzec
Turniej Gry w Cymbergaja
Zaj cia plastyczne
Karciany Mistrz
Kwiecie
Pisanki – zaj cia manualne
Zaj cia kulinarne
Maj
Zabawy ruchowe
Sokole Oko – w wiecie puzzli
Zaj cia plastyczne
Czerwiec
Festyn z ok. Dnia Dziecka
Zabawy na K pielisku
W wietlicy w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przebywało 730 osób.
7
Zał cznik Nr 1
WIETLICA OSIEDLA STARA CZ
MIASTA
Stycze
Gry planszowe
Malowanie laurek dla Babci i Dziadka
Gramy w kr gle
Tenis stołowy, Piłkarzyki
Układanie puzzli
„Co jest w pudle?”- wiczenie pami ci
Zabawy tematyczne: dom, szkoła
Luty
Ferie zimowe: Turniej Tenisa Stołowego
Ferie zimowe: „Le ne zwierz ta zim ” -zaj cia plastyczne
Ferie zimowe: zaj cia kulinarne
Ferie zimowe: gry i zabawy
Ferie zimowe: Bal Przebiera ców
Marzec
Zabawy ruchowe przy muzyce
K cik kulinarny
Rebusy i łamigłówki
Wiosna tu ,tu -obserwacja pierwszych zwiastunów wiosny.
Od 25.03.2014r. pracownik przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.
Działalno placówki w I półroczu 2014 r. obejmuje jedynie okres od 2.01 do
24.03,w tym czasie w zaj ciach uczestniczyło 311 osób.
WIETLICA JANUSZKOWICE
Stycze
„Najlepszy bramkarz wietlicy” – turniej piłkarzykowy
Wyklejamy bałwana z papieru kolorowego i waty
8
Zał cznik Nr 1
Luty
Bezpieczne ferie – pogadanka o bezpiecze stwie w czasie ferii
Dzie z eksperymentami i do wiadczeniami
Moje kanapkowe ZOO – zaj cia kulinarne
Szyjemy z filcu: maskotki, zakładki do ksi ek
„W karnawale czas na bale” – zabawa karnawałowa
„Bi uteryjny zawrót głowy” – bi uteria wykonana z filcu
„Przez oł dek do serca „-Tłusty Czwartek: sma ymy serowe p czki
Marzec
„Idzie Wiosna!”- robimy kwiaty z bibuły
„ egnaj Zimo! Witaj Wiosno! ” - topimy Marzann
Kwiecie
„Id
wi ta” – robimy kraszanki,pisanki i inne ozdoby wi teczne
Robótki Wielkanocne -zaj czek w koszyczku, kurka origami,stroiki
Maj
Babcie czytaj bajki wnukom i zabawy na placu zabaw
Zbli a si Dzie Matki – robimy kartki z yczeniami dla Mam
Czerwiec
wietlicowy Dzie Dziecka -gry,zabawy i konkursy z nagrodami
Robimy pami tniki na wakacje – zaj cia plastyczne.
W pierwszym półroczu 2014 r. w zaj ciach wietlicowych wzi ło udział 663 osoby.
WIETLICA JASIONA
Działalno
w placówce zawieszona.
WIETLICA KR PNA
Stycze
2.01 – Opowie ci Noworoczne
16.01 – Wyj cie w plener
9
Zał cznik Nr 1
17.01 -Zima - konkurs plastyczny
24.01- Tenis stołowy- młodzie owe(15-18 lat)
27.01- Zimowe zabawy na szkolnym boisku
Luty
5.02 – Tenis stołowy, Mini koszykówka
17-28.02 -Ferie zimowe (m.in. lepienie z masy solnej, Turniej gier planszowych,
Turniej bilarda 14 – 16 lat, gry zr czno ciowe).
Marzec
03.03-Turniej Tenisa Stołowego (rozgrywki cz. I)
10.03.-Wyjazd w plener
13.03 – Gry zr czno ciowe: skakanki,guma
14.03 - Turniej Bilarda cz. I, młodzie 15-18 lat
18.03 -Miesi c marzec,co przyniesie nam? - konkurs plastyczny
19.03 – Turniej Tenisa Stołowego (rozgrywki cz. II)
21.03 -Turniej gier planszowych: „Quiz o Polsce”,”Warcaby”
24.04 – Piłka no na- boisko szkolne, 15-18 lat
25.03 – Turniej Bilarda cz. II, młodzie 15-18 lat
28.03 – Tenis ziemny – boisko szkolne
Kwiecie
3.04 -Plenerowa wycieczka rowerowa
04.04- Piłka no na - boisko szkolne
11.04 – Zawitała do nas wiosna – konkurs plastyczny
15.04 – Robimy ozdoby wi teczne do wietlicy
23.04 – Turniej bilarda
29.04 - Zaj cia plastyczne
Maj
5.05- Turniej tenisa stołowego
7.05- Piłka no na – boisko szkolne
13.05 – Malujemy maj – konkurs plastyczny
15.05 – Robimy kwiaty z bibuły – zaj cia plastyczne
21.05 – Tenis ziemny – boisko szkolne
10
Zał cznik Nr 1
Czerwiec
3.06 - Dzie Dziecka w wietlicy
6.06 - Tenis stołowy -turniej
9.06 – Wyjazd w plener
17.06 – Wycinanki – konkurs plastyczny
24.06 – Masa solna – zaj cia plastyczne
26.06 – Wiejski krajobraz -zaj cia plastyczne w plenerze.
W okresie I-VI.br. przez wietlic przewin ło si 420 osób.
WIETLICA ROZWADZA
Stycze
21.01 - Laurka dla Babci i Dziadka – wspomnienia z Babci i Dziadkiem
27.01 -Układanie puzzli na czas
Luty
17.02 – „Podbijamy kosmos” - przygotowanie modelu rakiety.
Test wiedzy o kosmosie ( współpraca z Bibliotek )
25.02 - „W wiecie bajek i ba ni” - zaj cia plastyczne.
Czytanie bajek ( współpraca z Bibliotek )
27.02 – Tłusty Czwartek – zaj cia dla dzieci i seniorów ( współpraca z Bibliotek )
Marzec
7.03 - „Dzie Kobiet” -kwiatek dla ka dej dziewczyny
21.03 - „Witaj wiosno” - zaj cia plastyczne
Kwiecie
11.04 – Palmy wielkanocne (współpraca z parafialnym „CARITAS”)
14.04 -Spotkanie z kroszonk opolsk
30.04 – Muzyczna roda
Maj
8.05 -Papierowe kwiaty – zaj cia plastyczne
19.05 -Warsztaty wypieku kołocza l skiego
23.05 -Dekoracje namiotu na festyn
11
Zał cznik Nr 1
Czerwiec
9.06 – Konkursy,zabawy z ok.Dnia Dziecka (współorganizacja z Bibliotek )
18.06 Spotkanie z piosenk
27.06 -Wycieczka rowerowa do lasu.
Od 2stycznia do 30 czerwca 2014 roku wietlic odwiedziło 807 osób.
WIETLICA YROWA
Stycze
8.01 – Turniej Tenisa Stołowego
28.01 „Zima” - prace plastyczne
Luty
14.02 -Konkurs Walentynkowy
17.02 – „Plastelinowy wiat” - konkurs plastyczny
19.02 – Ferie zimowe: zaj cia sportowe na sali gimnastycznej PSP w yrowej
( współpraca z Fili MiGBP, Panem Piotrem Orianem oraz Panem
Tomaszem Damratem)
21.02 –Ferie zimowe: Bal przebiera ców
( współpraca z Fili MiGBP, Panem Piotrem Orianem oraz Panem
Tomaszem Damratem)
26.02 – Ferie zimowe:”Bajkowe zgadywanki” -konkurs
28.02 -Zako czenie ferii zimowych: Moja pierwsza ksi ka kucharska -sałatka owocowa( współpraca z Fili MiGBP)
Marzec
11.03 - Tenis stołowy – konkurs z nagrodami
24.03 - „Wiosenne dekoracje” - konkurs z nagrodami( współpraca z Fili MiGBP)
Kwiecie
3.04 – Podchody na buczynie – zaj cia w terenie ( współpraca z Panem Piotrem
Orianem oraz Panem Tomaszem Damratem)
14.04– Majsterkowanie na Wielkanoc: zaj czki z filcu -konkurs z nagrodami
( współpraca z Fili MiGBP)
12
Zał cznik Nr 1
30.04 – Miniturniej Piłkarzyki – konkurs z nagrodami
Maj
14.05 - „Czytam z Mam , czytam z Tat ” -wzi ło udział troje rodziców
( współpraca z Fili MiGBP)
21.05 - „Kartka dla Mamy” - konkurs z nagrodami ( współpraca z Fili MiGBP)
28.05 - Zgaduj-Zgadula
Czerwiec
2.06 – Dzie Dziecka: Wspólne pieczenie pizzy - wzi ł udział jeden rodzic
( współpraca z Fili MiGBP)
2.06- „Smakosz kulinarny” - konkurs.
W pierwszym półroczu 2014 r. w zaj ciach wietlicowych wzi ło udział 975 osób.
(opracowała: Lidia Myczka)
Zatwierdził:
Dyrektor MGOKSiR
mgr Edward Szymainda
13
Obja nienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I – sze półrocze 2014 r.
Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby
W dziale 921 stan zatrudnienia na dzie 30 czerwca 2014 r. wynosi 16 osób ( tabela nr 1).
Zatrudnienie w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło si o dwie osoby.
Tabela Nr 1
Wyszczególnienie
Stan zatrudnienia w roku ubiegłym
Stan zatrudnienia na dzie
30 czerwca 2014r.
Pracownicy ogółem
w tym:
18
16
Kadra pracownicza
2
2
Pracownicy
merytoryczni
1
1
Personel pomocniczy
(osoby pracuj ce w
wietlicach i
klubach)
9
8
Pracownicy obsługi
4
3
Pracownicy
administracyjnobiurowi
2
2
Przychody zostały zrealizowane w 51,03% w stosunku do planu tj w wysoko ci: 509.867,22,-zł
w tym:
Dotacj na działalno bie c wykorzystano w 48,03% w stosunku do zaplanowanej na
br , w wysoko ci :464,500,00 ,-zł.
Przychody ze sprzeda y usług zrealizowano w 75,21% w stosunku do planu
w wysoko ci: 24.066,85,-zł
Za I-sze półrocze koszty rodzajowe ogółem wyniosły : 558.630,94,- zł co stanowi 46,39% w
stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2014.
Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiaj si nast puj co:
1.Na zrealizowanie zada statutowych wyniosły : 207.904,68,- zł w tym:
koszty bezpo rednie na realizacj imprez kulturalnych wyniosły : 50.158,48,- zł.
w tym na współprac z samorz dami mieszka ców osiedli 1.000-,00,-zł
Wykaz zrealizowanych imprez kulturalnych zał cznik nr 1.
koszty bezpo rednie prowadzenia wietlic, klubów wyniosły : 67.812,08,-zł
1. wietlica Ko ciuszki – Korfantego – 9.448,09
2. wietlica Stara Cze
Miasta
3. wietlica Januszkowie
- 4.237,84
- 7.707,13
4. wietlica Kr pna
- 7.669,00
5. wietlica Rozwadza
- 7.452,21
6. wietlica
- 6.771,48
yrowa
7. wietlica Fabryczna –Zielona-Akacjowa – 7.887,15
8. Klub Piasty I i II
- 15.600,81
9. wietlica Jasiona
- 1.038,37
koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 26.617,21,-zł
1.
Zespołów piewaczy –
3.000,00
2.
Sekcja ta ca
3.
Zespół Spod Buczyny – 7.263,00
4.
Grupa teatralna
-
3.780,00
5.
Sekcja muzyczna
-
0,00
- 12.574,21
koszty ogólne bezpo rednie zwi zane z działalno ci kulturaln : 63.316,91zł
2.Koszty bezpo rednie utrzymania obiektu wyniosły - 32.954,59- zł
3.Koszty po rednie ogólnozakładowe wyniosły – 213.019,25,-zł
4.Koszty amortyzacji wyniosły - 31.903,67,-zł
5.Koszty działalno ci pomocniczej – 219,00,-zł
6.Zmiana stanu produktu wynosi : 4.533,42,- zł
Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustaw „Prawo zamówie publicznych” s
kosztami uzasadnionymi pod wzgl dem celowo ciowym, gospodarczym i legalnym.
Opracowała: Monika Roskosz
Zatwierdził:
Dyrektor MGOKSiR
mgr Edward Szymainda