UCHWALAN r Xm/78/l5 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30

UCHWALAN r Xm/78/l5 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30

U C H W A L A
N r Xm/78/l5
Rady P o w i a t u K r o t o s z y ń s k i e g o
z d n i a 30 p a ź d z i e r n i k a 2015 r o k u
w s p r a w i e z m i a n y u c h w a ł y Rady Pow iatu K r o t i ł s z y ń s k i e g o N r IV/I9/15
z d n i a 29 stycznia 2015 r o k u w s p r a w i e b u d ż e t u na 2015 r o k
Na podstawie art. 12 pkt 5. pkt 8 lil.d . art. 51 ust I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie p o w i a t o w y m (tekst j e d n o l i t y Dz, Ustaw z 2013 roku, poz. 595. ze zmianami), art,
2 1 1 . art, 212. art, 235-237, art, 264 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst Jednolity D z . Ustaw z 2013 roku. poz. 885, ze zmianami)
Rada P o w i a t u K r o t o s z y ń s k i e g o u c h w a l a co następuje :
§ 1
W ucliwale N r I V ' 1 9 / 1 5 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok dokonuje się
następujących zmian :
1, W ^ 1 uchwały :
1) kwotę planowanych dochodów budżetu fwwiatu 82.905.833.59 złotych zwiększa się o
kwotę 243.556.30 z ł o t y c h , do kwoty 83.149.389,89 z ł o t y c h .
2) kwotę planowanych dochodów bieżących pow iatu 78.204.665.59 złotych zwiększa się
o kwotę 202,212.30 złotych, do k w o t y 78.406.877.89 złotych,
3) kwotę planowanych dochodów majątkowych powiatu 4.701.168.00 złotych zwiększji
się o kwotę 41.344.00 złote, do kwoty 4.742.512.00 złotych.
4) kwotę planowanych dotacji na rcaliz,ację zadań z zakresu administracji rządowej
7-642.857,00 złotych zwiększa się o kwotę 94.956,30 złotych, do kwoty 7.737.8! 3,30
złotych.
Wykaz zmian w dochodach zawiera załącznik nr 1 d u niniejszej uchwały.
2. W § 2 uchwały ;
1) kwotę planowanych w y d a t k ó w powiatu 87.896.231.50 złotych zwiększa się o kwotę
243.556.30 z ł o t y c h , do k w o t y 88.139.787,80 złotych.
2)
kwotę planowanych wydatków bieżących 76.577.969,50 złote zwiększa się o kwotę
599.117.30 z ł o t y c h , do kwoty 77.177.086,80 złotych.
3)
kwotę planowanych w y d a t k ó w majątkowych 11.318.262,00 złote zmniejsza się o kwotę
355.561.00 złotych, do k w o t y 10.962.701.00 złotych.
4)
kwotę planowanych w y d a t k ó w na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
7.642.857.00 złotych zwiększa się o kwotę 94.956,30 złotych, do k w o t y 7.737.813,30
złotych.
Plan w y d a t k ó w m a j ą t k o w y c h po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
Wykaz zmian w wydatkach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
1.
Kwotę rezerwy budżetowej 167.468,27 złotych zwiększa się o kwotę 535.350,00 złotych,
do kwoty 702.818,27 złotych.
2.
Zmiany w planie dochodów
administracji
i w y d a t k ó w związanych z realizacją zadań z zakresu
rządowej oraz zadań realizowanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3.
Plan dotacji udzielanych z budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej
uchwały.
4.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
leszek
Kulka
UZASADNIENIE ZMIAN W
BUDŻECIE
30 października 2015
ROKU
Dochody budżetu powiatu zwiększą się o kwotę 243.556,30 złotych, do kwoty
83.149.389,89 złotych. N a tę k w o t ę składają .się następujące pozycje :
•
Rozdział 6 0 0 1 4 ( D r o g i p o w i a t o w e ) -
D o c h o d y P Z D zmniejszają się o 35
złotych.
•
Rozdział
70005
(Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami)
-
dochody
wzrastają o 3.896 złotych, z czego w ZSP nr ł o 2.070 złotych, w ZSP nr 2 o
1.781 zlotYch. w M O W K o ź m i n o 45 złotych.
»
•
-
Rozdział 71015 ( N a d z ó r b u d o w l a n y ) -
d o c h o d y P I N B będą niż-sze o
100
złotych.
•
Dział
801
i 854 (Oświata
i edukacyjna o p i e k a w y c h o w a w c z a ) -
łączjiie
dochody w o b u działach wzrastają o 55.331,30 z ł o t y c h . Wzj-astają w ZSP nr 1
o 20.030 z ł o t y c h ( d o c h o d y ze schroniska), W
złotych, w
MOW
SOSW
o 2.446 z ł o t y c h , w Z S P K o ź m i n
Konarzew o
o 1.240
9,686
złotych.
W
rozdziale 80102 ujęto dotację W o j e w o d y w k w o c i e 2.000 złotych na zakup
podręczników
dla
bibliotek
w
szkołach
podstawowych
specjalnych
oraz
dotację w k w o c i e 7.029,61 z ł o t y c h na zakup p o d r ę c z n i k ó w i innych p o m o c y
n a u k o w y c h - W rozdziale 80111 ujęto dotację W o j e w o d y w k w o c i e 12.899,69
z ł o t y c h na cel j a k p o w y ż e j .
•
Rozdział
85111 (Szpitale ogólne) -
k o l e j n a transzii dotacji W o j e w o d y
na
r o z b u d o w ę i modernizację szpitala w y n o s i 26.667 z ł o t y c h .
•
Rozdział 85202 ( D P S ) - d o c h o d y własne DPS B a s z k ó w wzrosną o 60.000
z ł o t y c h . Jednocześnie z m n i e j s z e n i u uległa dotacja W o j e w o d y o 5.359 z ł o t y c h ,
•
Rozdział 85203 ( Ś D S ) - d o c h o d y własne ŚDS wzrosną o 8.181 z ł o t y c h , w t y m
k w o t a dotacji w 7 n o s i 8.000 z ł o t y c h .
•
Rozdział 85204 ( R o d z i n y zastępcze) - d o c h o d y wzrosną o 16.894 złote.
•
Rozdział 85205 (Ośrodek wsparcia) -
dotacja W o j e w o d y
wzrosła o 3.000
złotych.
•
Rozdział 85218 ( P C P R ) - d o c h o d y wzrastają o dotację W o j e w o d y w k w o c i e
4.250 z ł o t y c h .
•
R o / d z i a ! 8 5 2 2 0 ( O i K ) - Dotacja W o j e w o d y w y n i e s i e 6.000 z ł o t y c h . O p r ó c z
tego wyższa o 804 złote będzie dotacja z t y t u ł u p o m o c y
finansowej
z gmin
P o w i a t u K r o t o s z y i i s k i e g o na wsparcie finansowe Ośrodka.
•
Rozdział
85321
(Zc.sptół
ds. orzekania
o
niepełnosprawności)
-
dotacja
do
kwoty
7.000
złotych
W o j e w o d y na f u n k c j o n o w a n i e zespołu w / j a s l a o 64.027 z ł o t y c h .
Wydatki
budżetu
powiatu
zwięk-szą
się o
243.556,30
złotych,
88.139.787.80 z ł o t y c h . N a tę zmianę składają się następujące pozycje :
•
Ro/dzial
60095
(Pozostała
działalność)
-
wydatki
w
kwocie
przeznaczone na usługę kontroli stacji diagnostycznych przenosi się do rozdziału
75020 (Starostwo pow iatowe).
•
Rozdział 7 I 0 I 2 (Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) -
wydatki
wzrosną o 27.398 złotych, przy czym zmniejszą się wydatki majątkowe o 28,000
złotych, a wzrosną wy datki bieżące o 55.398 złotych.
•
Rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) - wydatki zmniejszą się o 462.551 złotych.
Główna
przycina
to rezygnacja
z przebudowy
i adaptacji
obiektu przy ul.
Kobierskiej.
•
Rozdział 75818 (Rezerwa ogólna) - ulega zwiększeniu o 535.350 złotych, do poziomu
702.818,27 złoty ch.
•
Dział 801 i 854 (Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza) - wydatki ogółem w
obu tych działach zmniejszą się o 58.835,70 złotych. Budżety poszczególnych
placówek szkolnych zmieniają się następująco :
- 1 , 0 Krotoszyn - wzrost o 7.500 złotych. O tyle samo zmniejszają się wydatki szkoły
na funkcjonowanie „ O r l i k a " w rozdziale 92601,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wzrost o 2.410 złotych,
• M O W Koźmin - wzrost o 50.465,30 złoty ch (zakup wy posażenia, w tym zakup
defibry latora oraz zakup p<łdręczników i pomocy naukowy ch ze środków dotacji
Wojew(łdy),
- SOSW Borzęciczki - wzrost o 28 908.48 złotych (głównie wynagrodzenia, a także
pomoce naukowe ze śr(xłków dotacji).
- SOSW Konarzew - wzrost o 6.799,28 złotych (pomoce naukowe ze środków
dotacji).
- ZSP K o ź m i n - z m n i e j s z e n i e o 157.225 złotych (główna przyczyna to niższe phce,
lo efekt dużo mniejszej ilości godzin dydaktycznych)
- ZSP nr I - wzrost o 26.393 złote (wynagrodzenia),
- ZSP nr 2 - zmniejszenie o 15.920 złotych (wynagrodzenia),
- ZSP nr 3 - wzrost o 22.786 złotych {także wynagrodzenia),
• ZSS Krotoszyn - spadek o 31.169,85 złotych (również wynikający z mniejszych
plac. W budżecie ujęto także wydatki na na zakup książek i innych pomocy
naukowych ze środków dotacji).
W L O Koźmin wysokość budżetu nie ulega zmianie. W budżecie Starostwa ujęto
kwotę 217,09 złotych na obsługę realizacji decyzji Wojewody na zakup pomocy
naukowych.
•
Rozdział 85111 (Szpitale publiczne) - dotacja dla SPZOZ Krotoszyn wzrasta o
124.267 złote, czyli o wielkość kolejnej transzy dotacji Wojewody na rozbudowę
szpitala (26.667 złotych) oraz o dodatkowe środki z budżetu powiatu na zakup i
montaż windy (61.600 złotych) i na zakup automatycznej centrali telefonicznej
(36.000 złotych .
•
Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) - wydatki wzrosną o 9.252
złote.
•
Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) - wydatki wzrosną o 60.000 złotych
(stosownie do zwiększonych dochodów) i będą przeznaczone na zakup wyposażenia
(łóżka rehabilitacyjne),
•
Rozdział 85203 (ŚDS) - wydatki wzrosną o 5.000 złotych.
•
Rozdział 85205 (Ośrodek wsparcia) - wydatki wzrosną o 3.000 złotych.
•
Rozdział 85220 (Ośrodek Intemencji Kryz>sowej) - wydatki zwiększą się o 5.124
złote i są Io wydatki płacowe.
•
Rozdział 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) - wydatki wzrosną o
10.052 złote, czyli znacznie mniej niż dotacja Wojewody. T y m . samym zmniejszyło
się dofinansowanie działalności Zespołu z budżetu powiatu z 61.130 złotych do 7,155
złot>cli.
•
Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) - wydatki na funkcjonowanie bieżące boiska
„ O r l i k " przy krotoszyńskim liceum będą mniejsze o 7,500 złotych.
•
Jednocześnie
dokonano przeniesień kwot wydatków
pomiędz>' paragrafami w
rozdziałach (np. rozdział 60014, 70005. 71015, 75019, 75075, 75095, 75411, 75421,
75495, 85195, 85201, 85203, 85204,85205. 85218, 85333).
Deficyt budżetowy nie zmienia się.
Załącznik nr 1
do uchwały nr Xm/78/15
2 dnia 2015-10-30
B u d ż e t na rok 2015
DOCHODY
Dział
Rozdział
Plan
Nazwa -
fiOO TransDort 1 łączność
2 202,648.00
powiatowe
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920
Pozostałe odsetki
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970
Wpływy z różnych dochodów
Środki orzekazane orzez oozostale jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
PF
^ L Ś?
P'
•••
. L J J
J
j
B
-
l
Zmniejszenie
Plifi
14,065,00
14,100,00
2,202,613,00
2,182,64^,00
14,065,00
14,100,00
2,182,613.00
0.00
20,00
0,00
20.00
1,700,00
0.00
100,00
1.600.00
14,000,00
0.00
14,000.00
0,00
200,00
45.00
0,00
245,00
0,00
14,000,00
0,00
14,000,00
1,108.107,00
3,896,00
0,00
1,112,003,00
1,108,107,00
3,896,00
0,00
1,112,003,00
314,102.00
3,826,00
0,00
317,928,00
125,00
70.00
0.00
195,00
1,322,753,00
0,00
100,00
1,322,653,00
415,653,00
0.00
100,00
415,553,00
400,00
0.00
100.00
300.00
790,558,72
25,669,30
0,00
816,228,02
1
60014 Drogi publiczne
, Zwiększenie
B^
1 ^m m mm ę mm mm
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
1l l ^ ^ a l l L ^ ^ O I 1¥
700
I
O C i \ i w l o
Ml I C I I I O w ¥ V
kJkJk/IlKm^Hj
\mt 1
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami 1 nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Q-7^Q Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
0920
710
Pozostałe odsetki
Działalność usługowa
7 f 0 t 5 Nadzór
0920
801
budowlany
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
80102 Szkoły podstawowe
specjalne
5,720,00
9,029,61
0,00
14,749,61
Dział
Rozdział
2110
Nazwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na zadania bieżące
2 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
0.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
Pltr^dOyLFI r ^ d U d i l W l d a l i y L F l I UUWIdLU
0.00
80111 Gimnazja
2110
specjalne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane
jsiawarni reanzowane przez powiat
o / i ą 0 / 1 ^T^f^lif y olA/nrlfyu/r*
/l07n \Mfi}\i\k/\/
U^rU
WLnyWy Z
Hnf*hnH/Sui/
uUOliUUUW
7 riS^ny/Y^h
lU^iiywii
st>i
ucnrona zarowia
85111 Szpitale
ogólne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
ooZ
rOmOC spotecziid
0830 Wpływy z usług
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
OiJZvZ L^VIIIY ŁJKJiItsJ^y
O v v l C b C f C 7 |
2130
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
UlcZayy Lfl i ^aUall WlaaliyLfil pUWIaLU
OijŁtjJ fmyaiUiJni TPrjfJai\mta
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
1 i c f ^ Y u s m i
rppll7Y^\Jtypno r ^ n p y
n^uuiat
UsLaWdiiii łcałi^uWci'it^
\J\ZV£pUWioL
85204 Rodziny zastBOCze
%m%m^m*m^W
* mmmmm^^WWmW
mh mm mt* m m* mm *t*
0830 Wpływy z usług
mm
7,029.61
0.00
2.000,00
—
2,000,00
nn A n A
12,899,69
12.899,69
0,00
0.00
12,899,69
0.00
12,899.69
97 986 00
1,240,00
0.00
99,226,00
3 020 00
20.00
0.00
3,040.00
66 670 no
1 220 00
0,00
57,890.00
2,500,00
0.00
2,500.00
0,00
8.588,00
•t 707 oni nn
?R RR7 nn
0,00
3,814,468,00
1.657.643,00
26,667.00
0,00
j
1.657.643.00
26,667.00
0,00
1.684.310,00
Q ARS RR1 nn
9|OOG|OG 1 ,UU
36 311 00
31Q nn? nn
225 237 00
9 779 621 00
33 311 00
88,811,00
6.088.00
0,00
88.811.00
0,00
88.811.00
0.00
88,811,00
60 000 00
5.359,00
7 786 096 00
J A
m m^ n m\ A
A A
A d ^
A A
W
m\ m\
278,433.00
A A J 4 W A
A A
1,684.310,00
r U f U ^
i | U u
88,811,00
88.811,00
0.00
7,840,737,00
n
nnn nn
6.350.000,00
6,290,000.00
60.000,00
0,00
1,487,696,00
0,00
5,359.00
1.482,337.00
430 175 00
8 181 00
0,00
488,356,00
Ul
0970 Wpływy z różnych dochodów
0.00
7,029,61
0,00
1 f 1 \m SJf \fmm U |
0830 Wpływy z usług
Plan po zmianach
—
275,933,00
0690 Wpływy z różnych opłat
Zmniejszenie
Zwiększenie
Pian
l U
1
m\J\J
0.00
181.00
0,00
181,00
479.200,00
8,000.00
0,00
487,200,00
877.917,00
147,961,00
697.895.00
147.961.00
131.067.00
0.00
894.811.00
845,856.00
Dział
Rozdział
Plan
Nazwa
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadarł bieżących
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
2110
chronione
2710
853
rodzinie
celowe otrzymane z budZetu parłstwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
85220
2-2Q
specjalistycznego
poradnictwa,
mlaszkanfa
i ośrodki interwencji kryzysowej
Dotacje celowe otrzymane z budZetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Zmniejszenie
1Plan po zmianacn
0,00
131,067,00
338,000.00
3.000,00
0,00
341,000.00
307.000.00
3,000,00
0.00
310.000,00
4,250,00
0,00
6,754,00
0.00
4 250 00
0.00
4 250 00
112 348 00
6 804 00
0.00
119 152 00
131.067,00
2,504.00
0,00
•
0 00
6 000 00
\J,
M mm f w —m • mm mj
0.00
6 000 00
U W , uu
112.348,00
804.00
0,00
113,152.00
611,779,10
64,027,00
0,00
675,806,10
214,409.10
64,027,00
0,00
278.436.10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane ptzez powiat
213.530,00
64.027,00
0.00
277.557.00
Edukacyjna opieka wychowawcza
244,330,00
29,742,00
80,00
273,992.00
9,686,00
0,00
155,615,00
0.00
9.00
0.00
9.00
33.571.00
9,000,00
0,00
42.571,00
677,00
0.00
677.00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321 Zespoły do spraw orzekania o
854
w rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budZetu parłstwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
85218 Powiatowe centra pomocy
2130
przemocy
Zwiększenie
85403 Specjalne
ośrodki
niepełnosprawności
szkolno-wychowawcze
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
85417 Szkolne schroniska
młodzieżowe
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
85420 Młodzieżowe
ośrodki
wychowawcze
0690 Wpływy z różnych opłat
0830 Wpływy z usług
145,929,00
0.00
70,020,00
20,030,00
0,00
90.050.00
70,000,00
20,000.00
0.00
90.000,00
20.00
30.00
0,00
50.00
7,718,00
26,00
80,00
7,662.00
26.00
26.00
0.00
52,00
7.220.00
0.00
80.00
7.140,00
Dział
Rozdział
Nazwa
RAZEM DOCHODY
Plan
82,905,833,59
Zwiększenie
483,073,30
Zmniejszenie
239,517,00
Plan po zmianach
83,149,389,89
Muttmntf mXIIL/7a/15
I dnia 2015-10-10
B u d ż e t na r o k 2015
WYDATKI
DŻIał
Rozdział
zlecone
Płilani
wlaina
Nazwa
Zadania
000
pun
poimiBnli
porozumienia
imuiu
plan pa'
pkn
WID
wynagradwia otoCwł pracwikOw
050.005.00
-11.807.00
045.280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
00
0.00
• .Til.OOa.OD
i,5a4.aiNM
958.985 Ct)
4)10
SMKM np ifiaifMaina tpcMiana
171,117.00
11.00000
154,117,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
171.117.00
13000.00
104.117,00
4120
SMuła na Finkai Pnci
Viplłlr na PaWnof F i n u z Rałiaiuac)!
OaOO l a a p a i n a t d r a H f y ^
24,50000
-4,000.00
20.500.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0,00
24.500.00
•4,000.00
25500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
15.000,00
2.197.00
17,397.00
0.00
48.000.00
2.10000
17.005«>
-r.«Nuw
-7.00500
55300,00
iO.000.00
Trantaot IMuiwM
•••fo
41W
4170 Winajmlgma Oazopooawa
(OdłS PoioBłałtrtTMaainK
4300
1.711.00000
•.M4.O00^
ta
4X10
4300
4W0
4920
loUlt 1 porrpaazczana gwazoma
OpWr na r»ci OudtałOwjailnaalat umcrzadu
710 MiMnaat uakigeiM
OWnW dMuirHnlaca paodułEW
aartoOfałKziiW
O.OO
0.00
9,09
0.00
0,00
0,00
OM
OM
0.00
2.30000
50.100.00
000
o.oo
0.00
•7.000.00
-7 000 00
20000:00
0,00
0,00
ftOO
0,00
0.00
20.00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.00000
i j a
0,00
171.51580
0.00
0.00
0.00
0.00
173,51500
o.oo
f7i,6ł5ae
0.00
173.51500
o.oo
0.00
o.oo
2.0005X1
-110.00
1.890.00
OM
OM
0.00
17, M O D O
77.500,00
l o c a t M O
140,01500
OM
1 390.00
0.00
50000
1.500.00
-110.00
0.00
0.00
0.00
11.100.00
499,00
11.599.00
0.00
0.00
0.00
11.10500
490.00
11,599.00
88.741.70
2.90000
09.850.70
0.00
0.00
0.00
74,M1.70
2.90900
77.300.70
1.000.00
-385 00
81500
0.00
0.00
0.00
1.00000
-385,90
815.00
0.00
14.56500
-1.513.00
13.037.00
• 1.4OO.0O
1.058.30
7.050.00
0,00
e.000.00
000
Ha.004M
aas,aodioo
000
0.00
7.05000
0.00
0.00
9,00000
5.55000
-1.513.00
4.037,00
0.00
0.00
0.00
0.00
Z458J0
-1.400.00
1.058,30
0.00
0.00
0.00
2.45810
iT,aaąoo
ł i a j M o o
ZTJOKOO
ttz.ioftoe
OJM
fti.ioii.oe
0,00
0.00
0,00
1,000.100.00
z7.m.M
1.117J83M
OM
OM
OM
401.00000
17.MO00
5I0J»500
65.000 0 0
UOJfiJW
0.00
0.00
000
0.00
500
0.00
0.00
0.00
5500500
13000.00
0.00
0.00
0.00
20.000.00
1000000
35000.00
27300500
1329500
288.29500
Z4«i4! malenaKw I oypciulni
50.00500
1300500
85000 00
0.00
500
25000.00
10.00500
30,000.00
500
500
275.00500
13.298.00
288.298,00
500
500
0.00
0.00
500
000
500
0.00
0.00
0.00
4880 PatoOMocHiM
IM dala na iMM •Iaa4ljrt)in4 Juaiaalali
9.00
17.I0ODO
17,100.00
9300500
-28.00000
85,00500
MaWOr fudoulany
3020 Miroada oicOowe niBzitczona OD wjnagKiaiail
1500008
0.00
4CCa
20.00500
•0000
Zalup uaug ranmt^*]^
4010
0.754,008,00
0.504,00100
¥40 zoa:Aj
40.000.00
17.00000
4270
Tiaif
OM
-11,807.00
0.00
0.00
4210
4300 Zaai4>ii«ugp(zoaaiycti
-7,900510
0.00
ITMO^M
2T.«0ftM
4zn
O.M
0.00
2.307.00
700 Oaapaoartj iw)»ailM4a—
70001 <knnoOaftaBMlam<lnłafuc>iiiwi«4ilagW
Zaio^ uapjo w n o n a H n ^
Z1I114) uatig [KBiiiiirycn
2aB* lalua wafrMaeytti wylanana laipartri.
aniliioiin
0,00
15.00000
2T.00O00
Zafcup mamldw iwypoaizana
a.754.DIM,D0
1.514.000.00
17 197.00
ZMOi udug ponaiMTen
4210
-l.OM.OO
0.00
500
10.00500
0.00
0.00
0.00
ODO
0.00
0,00
41500500
135D0
500
890
4«5aoooi>
0.00
500
0.00
42508508
123.00
0.00
000
500
0,90
0.00
0.00
13500
8506500
500
29800500
0,00
Wrnagrodzna oKhowa pracMrWMr
0.00
0.00
500
85050.90
-1544000
49.810.00
i^nagrcmaoa oacOowa ^onkOwr liofpu4u
Nult¥CT«aiN
500
500
0.00
205 000.00
3000.00
212.00500
9.90
500
9.00
9.00
0.90
0.00
49 99500
3.700.05
2.00090
80500
51.000.00
500
500
4119
4129
4170
Swaai na uHagMoana wwlaiaiw
StOaifa na Fkivui Piacy
Wrnagrooanta tuoaobowa
0.00
3.600 00
335500
4.300.00
8.055.00
4270
4280
znos uitjg ramonowpcn
50500
0.00
50590
•200.00
1.000.00
ZaKw uOug ntmaanicli
0.00
O.OO
9.00
1.200.90
313.90
4300
ZiMa) iMug paoniłTCti
5.900.05
0.00
5.50009
17218.90
217.00
53500
-324.00
1389200
0.00
93.00500
17.10500
17.10500
-28.00500
85.000.00
OM
•500
-1044500
3.00000
42500500
12300
49.01500
212.90500
0.00
000
500
0.00
49.000.00
2.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.70500
3.80500
80500
5,36550
51.00000
4.30500
0.00
0.00
1,70500
-200.00
1.50000
000
0.00
0.00
0.00
31300
217,00
DCO
0,00
o.oo
2371300
-324.00
33500
22.39300
8.935.05
s
s
I
I
lll
I I
z
I
ii!
51
I Cl
ł
I
i
s I I I
I I
11
111
li
111
l i
•i i
i
i I i I
I
I I
I I I I
I
I I
I
I I I I
1 1 1 1 1 1 1 1
I I I I 88 8 Ii i i i i i
i I
i
i i i
l i
8 8 l i i
8 8 I I 8 8 § I
i i i
I I
8I i 8 8I i 8 I 8 i
l i
I
1 1 1 1 1
l i
I I
ii
!!
8 I I
11
l i
1 1 1
8 I I
I I
l i
8 8 I I I
I
i
I
I
i I
8 8I I I I I
i
8 I I I
I
!
U
§ 8I I I I I
8 8 8 I i I 8 I
8 8 I I I
I I
8 i i
8 8 8 I
I I
8I i I
I
8I I
m
1
88
8 8
8 8
i!
i i
t ii
I
Dzial
Rozdział
§
Nazwa
Zadanie
4120
4210
4240
4270
4360
4410
Składki na FurOuu Praci
Zakup malenalOw i laypgaaZeru
Zafci(] pomocy naiZcowrym. dydaUycznycn i
kaialak
Zakop uakjg remoniowydi
OplBly I
TyPJu
zakupu oahig 1elakommkacy|nyiZi
PoOOza ooTCione zagraraczna
Odpiay na zakładowyfijmldzkwia^zah
4440
aonaiirycn
Szkolwu pTBCownikOw nlabędacycn czicikami
4700 korpuau ahupy cywiinei
aeilf cennaOPBpacJaeM
3020
WtOOOa oponowa neuapzona do wynagRkOeh
4010
^nagiDdzoiia oaobpwa pramwnkOw
4110
SkiadN na utezpiaczena apolacziia
4120
Macfo na Fumaai Piaoy
4210
4240
4440
4760
Zakup pomocy naukowym, dydaidycznym 1
kiietik
Odpiły na zUdadowy (induu hnaiEiaO
sogair^rcn
Składa na Funduiz Emarytur Pomoilowym
4120
SUBdki na Funduaz Pracy
4210
4260
Zakup malanalOw i wypokazeraa
4300
4340
47.50000
Zakup ermpi
ZakLp uOug zdowdnycfi
Zakup ułkjg pozoitalycti
Zakup uahig ramcniowpkonaerwdorikldi
ddycEprycn opiekiOw zwydowycyi bodecycn w
uzytkowanaj ladioaiak budzamyjcn
pian p o a m l u l *
amUju
pbn '
RAZEM
porozumienie
miana
plan pomianlt
pen
anf.y'--jji'i.-fii'ąjwv. .
miana
4.013.00
00.07300
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
se.Boo.oo
-4.000.00
43.500.00
3.00
69,58
69.58
0.00
0.00
0,00
47,500.00
5960.03
6.960.03
plan pamlanla
4,013,00
60673.00
-3.930,42
_43,569.58
8.000.00
2.500,00
10.500.00
3.00
0.00
000
0,00
6.00000
9400.03
17.460.03
20.000.00
*D00D0
14000 0 0
300
0.00
0.00
o.oo
0.00
300
20,00300
-6.000.00
14.000.00
4,351.00
-403.00
3 951.00
0.00
ODO
0.00
0.00
0.00
0,00
4.351.00
-400.00
400,00
13.600.00
0.00
0,00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
0.00
123.411.00
0.00
0.00
0.00
3.000.00
0.00
1,000,00
-1.000.00
134.572.00
-1.181.00
3.000.00
1.000.00
-4T.6HPP
0.00
0.00
0.00
1 ŁłW, 4 4
1 7 , 4kł. 4 4
00
13 200 0 0
1
-1 . l U r . W
0 00
0,00
0,00
0.00
124.57200
-1.161.00
123.411,00
0,00
o.oo
ODO
0,00
0,00
l.OOO.OSS.OO
2.00300
0.00
0,00
0.00
ODO
0.00
0.00
300
300
1.823,783.00
340.347,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
343.550.00
000
000
000
0 00
000
ooo
44 893 0 0
147 5 1
147 5 1
0 00
000
000
12,752,18
12.75218
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300
0.00
0,00
OfiO
-3.203,00
44 Sft300
1 73600
48 8zg 00
500 00
0 00
55 500 00
0 00
1,600,00
0.00
1,600,00
0,00
06,124,00
707,00
96,631.00
0.00
O.OO
1B237.00
-400.00
18.627.00
300
0.00
OM
S.MttStSM
800 0 0
1.000.00
0.00
343.55000
3.951.00
13
0,00
0.00
45,81200
400 0 0
rmn rai
0,00
0.00
40300
-60,92500
-fzi.iaaoo
00
1,782 858,00
o.oo
45.4 T 3.00
(.01 a. 763,00
co
500
n
u 191
w
2,745370-00
1.833.763.00
53
( 0 1 2 0 UeaaoodeioiiulaleKa
DolPqa podłnoaDwa z EudZatu da raapizillcznei
2640 jadnPiaa ByMemu oiwlaly
4010 WynagrDdzma oioPowa LkacmankOw
4110 SHadg na uOazpiaczaiiB ipoMczna
4260
pl>r
oe.fleo.oo
PotfOza Huzcom kra|Oii4
4420
Hian na zaaama
zlecone
rmltna
.pUneanMaM
własne
1.000.00
-4a, 785.3 T
45 412 0 0
3.000.00
2,759,2(9,8(
z T E i rai
45 812 0 0
92 5 0 0
1,762.858 0 0
-3 203.00
340,347 00
736 0 0
48 629 0 0
53 50000
147 51
53 047 51
0.00
i.aoo.DO
12.75218
14.35216
0,00
96.124.00
707,00
95831.00
0.00
0.00
19.227.00
-400.00
500
0,00
0.00
OMI.TOIM
-60
1
-f3f.)it00
15627.00
IMiMtM
205.00300
20.000.00
225,00300
0.00
300
0.00
0.00
0,00
0,00
3,771.066.00
-119.00000
3.652.068.00
0.00
0,00
0.00
0.00
000
0.00
679.895.00
-20.800.00
650.09500
0.00
0,00
0.00
0 00
0,00
0.00
3,771.068.30
679.89530
iłak a f B iVi\
-3,370,00
77.068,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
80,45500
203.00
64.978,00
0.00
300
0.00
0.00
0,00
0.00
64.77500
203.00
84.978.00
-1.500.00
304.78300
0.00
0.00
0.00
000
ooo
0.00
308.26300
-1.500.00
304.760.00
80,456.00
84.775.00
306 26300
216.000.30
•5 w m m n aa Tl BVk
7.000.00
225.000.00
-119.00300
3.652 068 00
-20.80300
659.095.00
-3.370.00
77.086,00
5.90S.OO
62300
6.525.00
0,00
0.00
0.00
300
000
0.00
5905.00
820,00
6.525.00
62.631.00
-5,000,00
77,831,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
•2831.00
-5.000.00
77,831,00
36.00300
21.000.00
57000.00
300
o.oo
0,00
o.oo
0.00
0.00
36.000.00
21.000.00
57,000,00
4360
OpiiPy z lyfiiu zakupu uahig lełakpitiuiAacyinyon
12.374.00
-521,00
11.653.00
o.oo
000
0.00
0.00
0.00
0.00
12374.00
-521.00
11.853.00
4410
PottOze aiuzbona kiaiDwa
33.028.00
-6.000,00
27,02500
0.00
0.00
0.00
0.00
300
0.00
33.02500
-6.000.00
27,02500
4420
PodOzs aluIDowB zagraKzng
3.00000
1223300
-260.00
3.000.00
11,950.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
300
300
0.00
0.00
3.000.00
1253300
0,00
-280.00
3.000.00
11.B50.DO
225.250.00
-10,81200
214.43500
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
225.25300
-10.81200
214.43500
29500
-213.00
65.00
0,00
0,00
0.00
3,00
0.00
0,00
29500
-213,00
85.D0
4430
Rdaia opiary i tUada
OdpKy na zaMadowy rwiditz bnarEzaP
4440 >oc)ainycli
4460 Podiaak od nieruchomołd
SzkOIWU pracowników maPpOecych czkaaWTH
4700 korpusu Ikimy cywilna]
80130 Szmytawodowa
OoUcia podrriolowa z budzatu da raapiiillcznej
2540 jpdnoalki ayaiarrai okwiaty
3020 ^daoa oaoOowa mazakczdne do wyriagłodzap
4010 i^nagrpdzwka oandowa praczawnkcpw
SlOadki na ubazp4cz«iaa apołaczna
4110
4120
4210
4240
4260
SHadki na Funouai Pracy
Zakup materiałów 1 wyponzeriśi
Zakl« pomocy naiJuMrym dydaklycznych i
kłieZ4*
Zakup maripi
7.49700
o.oo
-525.00
6.972.00
0.00
000
0.00
o.oo
0.00
0.00
7.497.00
ł22.P2r.l»
13,119,530,00
0,00
0,80
0,00
0,00
P.OP
O.PC
13,007^03^0
451.00300
-7.000.00
4 4 4 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
451.00000
-7,000,00
137.01300
-1.204.00
o.oo
0.00
0.30
-1,204,00
8.277.467.00
-31.80300
-14.32500
1 499 482.00
000
000
300
o.oo
0.00
0,03
1,631.282,00
0.00
0.00
0.00
0.00
137.01100
121.90300
0,00
o.oo
0.00
8.277.487.00
135.809.00
8.399.367.00
0.00
0.00
1.531262.00
0.00
300
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.30
184,74500
0.00
300
300
184.74500
279.234.00
9.658.00
170 42000
289.092 00
300
-525.00
> 12,02 7,00
121 900.00
-31.60000
279.234.00
-14.32500
9.650.00
6.972,00
15129,5303)0
444.000.00
135.809.00
6.399.307.00
1,499.46200
170,420,00
289.09200
111.607.00
14.055.00
125.65200
000
0.00
0.00
0.00
0,00
000
111.607.00
14.055.00
125.66200
435.74500
-196 00
435.550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
435.74800
-196.00
435 550.00
Rozdział
Nazwa
ridit na zaaanii
zlecone
właina
miana
Zadania
pUnpDDUnla
plan p o m n a m a
'
600
000
ooo
0 OO
000
-1.033.00
8.66700
0.00
0.00
0.00
000
ODO
246.94300
-1.484.00
245 459 0 0
0.00
0.00
000
0.00
1.701,00
78 745 00
15 048.00
42*0
Zakup ul j / 1 I - I ' hiTi
Zakup uaaug pozcawycn
9.700.00
RAZEM
1
miana
plan pnimiaiila
0.00
ZlkupuP-n 'Pm-jri?*>ch
4300
HiHana
rmUna
00
4270
91 793
porozumienia
planppmilanła
15 646 00
0.00
76.745.(W
O.TOOPO
-1,033,00
•
SI ISl.OO
0.00
600
246,94300
-1.484,00
245.45600
8.667.00
4360
4410
Opidy z tyUu zakupu usług Wakominkacyynylti
23.196.00
21 49700
0.00
ooo
0.00
600
0.00
0.00
23.19600
-1.701.00
21.407.DO
pDdrOn HuttioH UNowł
21.164 0 0
-12.00
21.152.00
0.00
0.00
ODO
D.DO
0.00
0.00
21.164.00
-12.00
21,15200
4420
PodOza amftonrp ZBiasnana
Różna opwy 1 BUaiail
Oopiiy na zakltPówy I m J u B Z emanaaP
6.40900
30.605 OO
-51.00
6358.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
8,409.00
-51,00
8.358,00
30.599 0 0
O.OO
0.00
0.00
0.00
o.oo
D.DO
0.00
30.805.00
«.oo
30.599. (M
462.044.00
7.642.00
469.686 0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
462.04400
7.6*200
469.68600
26.117,00
-709.00
25.34600
0.00
0,00
o.oo
0,00
o.oo
600
26.117.00
-760.00
25.348.00
000
000
D 00
0
0.00
0.00
325900
-893,00
2,866.00
4430
4440
4520
aoqalrip7i
Opwiy na rzaei Buotaaóik launaaMk łamBrzWu
4700
korpuau akopy cysnint]
lóyaaaa na ziiacy mwaiyenfie jMioAli
eoso
CuÓZalDBycP
ae>34 5zeafyjaaai>iiMeppeM*H
3020
3.25000
Wynagreozana osoPowa prarawnliów
4110
Shładiij na upazpiaczaru spcaaczn*
Składki na Fikidiaz Pracy
Odpity na zakładowy karduaz kwiacŁzoP
4440
socisnym
47B0 Składu na Fiałditz Emaryka Pomoalowym
Camrp kuuicpne uieatalc/npeD 1 pnkarctmgo
e n i MnMIi dcMaiunnU »Bnx)ćwp0a
4010 łókynagrodzau oatcowa (kacowntiów
4110 SłUadd na ŁJC -n "or u w 1 • i| i tai iiią
4120
-393
00
2 886
00
00
O.OO
13.50000
13.50600
ODO
0.00
0.00
0.00
600
0.00
ł,S7J,»«7XW
10,243,00
0,00
0.00
0.00
OM
OM
0.00
13.50600
13.50600
2*09,21600
898.00
0.00
0.00
0.00
600
oco
0.00
0.00
47,036.00
80600
48 734 00
000.00
-708.00
1.864.294.00
0.00
o.oo
ooo
000
ODO
0.00
1.685.000.00
-706.00
1 884.294.00
349.000.(0
11.34000
360.34600
0.00
0.00
0.00
000
0,00
0,00
349.00600
46.50000
1.232.00
47,73200
0.00
0.00
ODO
ODO
O.DO
0,00
46.60660
ovt im
n nn
0
0
0
0
0
13.94600
0.00
0.00
0.00
0.00
1 885
an aru m
17 427
00
CA
00
11 340
00
1232.00
00
47,73200
OO
an j v ł Q rm
0,00
13894,00
52,00
13.948 0 0
600
0,00
600
0(629600
-M,(360e
914,91600
0.00
0.00
0.00
296.547.00
-32.50600
264.09700
D.DO
0.00
0.00
0.00
54.32600
-5.300.00
99.010.00
5200
4C4,2«6ee
•MillOM
4ł4,43aM
6 M
600
600
290.547^0
5412000
-32.50000
264.047.00
0,00
0.00
-5.300.00
4602600
0,00
600
600
00
17
427
350 340
0.00
00
13.89400
OO
1^17(60769
86M399
Z.Eoi.Tiaoa
48 734 00
47 836.00
4010
-6 DO
00
96 236
00
4120
Składa na Fiaidiez Pracy
7,760.00
-3.O3O00
5.720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
7.75O.0O
-2.030.00
5.72000
4210
4300
Zafci^ madriBłów i arypoaazana
ZałotJ uilug pdrr>sCBłycZi
a.soo.oo
B.90O.DO
-3.000.00
5.500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50000
-3.000,00
5,50060
3.000.00
9.900.00
0.00
0.06
0,00
0.00
0.00
0.00
8.900.00
e * 7 j i u o
-Z3M600
976712M
OM
609
6 M
600
600
99761600
42061600
-13,71600
406.90200
0.00
0.00
0.00
699
600
3 00060
-1369608
0.00
0.00
420.61600
-13.71600
1767ł2«8
eoe.ocKao
75.764,00
-1.71200
74,071.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600
75.764.00
-1.713.00
74.071.00
6.097.00
-2007,00
8.090.00
600
0.00
0.00
0.00
0.00
8.097.00
-2.C0T,D0
0.090.00
3S9.70OD0
-5.500.00
35420600
0.00
0.00
0.00
o.oo
35420600
-150.00
76600
600
0.00
0.00
0.00
O.DO
360.70600
91600
-5.500 0 0
910DO
600
o.oo
600
600
-150.00
78000
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
155.997.00
-46J0400
115.991,00
•er«a
3>oMwelueD*Mipm)itaDeił
4010
Wrnagmtfina oaooowa (ncDamóiPiar
4110
4120
SMiet na FłaiOłK Pracy
4220
ZBiKitniiiPezywald
42sa
RpeNracJe » d t f 1 wymamierycO apuowania
Bppcjainai oro*^'!**:!' nauar i metod procy iJlo
drłoci 1 rTdoditeźf w trkołoch podtiowowych.
OimrtMijocP, iiceoch opótnokutakoeyclk PraacO
proFUowanych > trkotsch lOwodtmryctt o m
Mkkoiocti 4 r T y i e c / n y i 3 i ~ .
a c o
Wrdan oaocowt rsazaaczona da wynagradzaP
4010
Wrnagrodzaraa oaoPowa pracDamków
4110
1S5,M7,0P
-40,10600
31SM1M
9.90060
205,00
5.00
21600
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
265.00
5.06
21600
260,96600
4625l.OO
-31,36000
229.63600
600
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
260.99600
-31.39600
229.53600
39.111,00
-0.140,00
39.111.00
0.00
ODO
0,00
0.00
0.00
0.00
40251.00
-9.1*0.00
4120
Składa na FiaUuaz Pracy
8.062JIO
-950,00
5,112,00
0.00
ODO
0,00
0.00
0.00
0.00
6.062.00
-950.00
5,112.00
4310
ZaiM) maiBruaóiai 1 wypotaiaraa
Zaki« pcmocy nuiowym. dyotkiyanych i
knąlik
3.42Bin
10600
3.531.00
0.00
0.00
0,00
0.00
o.oo
0.00
3.42600
105.00
3,531.00
2.971.00
-34.00
2.937.00
0.00
0.00
0,06
0.00
0.00
0.00
2.97100
-34.00
2.937.00
5.707,00
190.00
5 906.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
5.70700
19900
S.9O6.0O
600
0.00
0,06
0.00
o.oo
0.00
2.643.00
463.00
3.1060O
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
135.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
000
4 263.00
5400
-18600
4.077 0 0
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
100.00
20600
38600
4240
42M
4270
ZakłCMdkjg ramonkairycn
2.643.00
463.00
42ao
Zakup uRug zrlowceiym
1360O
54.00
3.1C600
18600
4300
Zakię iiRug pceoałał^
Zakup uRug ramortoikokorTaariirdorikleP:
doiyczacyiii oCaRdów iMryecHrycn beopcyai w
uZyeoMianti jadnoaMi łunaowytii
4.26300
.186.00
4 077.00
10O0O
260.00
36000
4340
189.00
— j
N a i w i
w l i i n t
Optait I rynku rWnipu utiugi«i4iavnkjnk*c>inycn
- k.
290 00
•
000
0,00
oco
000
000
296 00
7 00
4410
PodóI4
łluIDiHia luiiiiH
P c d ó t 4 uuKioiH uryncmt
HOtnm nowy i I M K U
305 00
1300
31600
0.00
D.DO
O.DO
0.00
0.00
o.oo
305.00
13.00
20 00
•200
24.00
0.00
O.OD
0.00
0.00
ODO
0.00
26.00
•200
24.00
82600
57.00
30200
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
325.00
57.00
oeico
7.04660
864 00
7.480.0O
0.00
0.00
0.00
000
000
0.00
7.046.00
30400
7.43020
292.00
10.00
80200
0.00
O.DO
ODO
0.00
0.00
0.00
29200
10.00
30200
4480
"
*
Sttoianie paeOTaaTROai nePedecydr cAjpRis
u n u u iiumy cya*w|
4110
4120
SoewneueMiHaneipoMm
StMdaneFiMLKPncy
'"MM*-
i ł l OcPrana idrowU
Wtft S^naMopoM*
DoŁacR ( H o w a
jljTji
\
I
I J I J 4 " i * i ł U W * ' " " u l J C l H r rOUflK-p n W H y ^ l 1
^ogo«**>ao**ioie
4170 i^^fnagnKliBru bmnoto**
4100 N^n% korfuw*
4300 rmMkwt i * j i f ^ B M M t i
t S f M
39000
R
310.00
69 00
400
7200
000
000
0 DO
0 00
000
000
0900
400
394,4ta»
266160
30022610
200
209
029
929
029
929
1 6 4 2 1 U 1
2 2 M 2 0
M O I M 79
150.00
20.00
oo.cc
0.00
0.00
0.00
000
o.oo
0.00
150.00
•70.00
00.00
20.00
-10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
20.00
•łOOO
10.00
3.000.00
-400.00
3.20000
O.DO
0.00
0,00
0.00
0.00
• 0 0
3.00000
-400.00
3200.00
7300
O.DO
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
7.13020
•064.00
0200.00
000
0.00
0.00
202001.00
3.699.00
2W.30O00
7.12060
•654.00
6.26600
202.001.00
309900
206.36000
0.00
0.00
0.00
6 f n 6 7 U 3
IM2«7.0e
ł.TO],34323
1.111.)2IM
a.oD
2111.12060
o.oo
0.69
929
1,70029421
124JC7,M
0*1427128
U 2 7 J 4 U 8
r M M 7 , M
• , M 1.51213
0.00
D.DO
0.00
9,00
299
299
M 1 7 2 4 4 J 1
114.217,(19
0*112)121
4.574993.00
124207.00
4.099.200.00
0.00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
4.574 9 0 3 0 0
124207.00
4.699.20000
83609,09
669
12000,00
000
029
2 6 9
920
629
929
13.00000
929
1129090
1.00060
676.00
33O00
0.00
D.DO
0.00
0.00
0.00
O.DO
1.00020
67000
330 00
1.00060
-100.00
1.50000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
1.00020
•100.00
1,500.00
0
77000
14 7 7 0 0 0
14 6 0 0 0 0
1277921969
4e247a69
4170
00
77000
000
000
ODO
000
1164120060
14 7 7 0 0 0
7 M 2 0 2 N
1129929
m 2 9 e 2 9
0
00
]i.eo2e9
00
029
1 1 J M 2 9
1169021060
14 0 0 0 DO
t l l T O N
09272260
200
929
029
920
929
2 9 9
41127200
1 2 0 2 9
mzzui
01009
41.167.00
B^^AR^e teVAfU pAJiW^VfNfai
Pamoc łpoHcma
4010
: DC
buOraru na Ananidwana kjO
2 * 1 * 6 * inwłttycjjfiyłłł mnytji ) K ) n c c t *
^iJW
'
» Q « e < o
Opięły nerzKZ budZettW)4dioMk tarTknedu
wynagrodzRsa HCODWS [yacpwnliOw
WynaddcUna OUcHcean
yyynagrDdinka notnra pracdwnlip*
Zakłs mawiaiOw 1 •rypo4azn
ShWda na Fimdiu Emaryu PonoaiowycP
m
a e r a o e i naparcia
3020
yOrdaW noOcmanwalciona do nrynafyddzap
4 0 1 0 wynagrodziła oaoOowa pracowneow
4 2 1 0 Zakup maanalów r niypołama
. „ ZaBjpMkpR.wynoaamadyciryycPłpiadddew
PwPólezyen
4 2 K ) ZRagi udug n t o n m ^
4800
ZRE14} uakjg pmaWytfi
4 8 K ) OpWy I lyuu iM«iu ualua nlilaiii»j6iau||ii)iJi
4 4 1 0 PooWa Rumma KrRcaa
4010
4210
47K)
łoeialrytfi
Szkoana praoiMieBaraaegdecyaieznniana
lorpuau Wiaiy cyaana
M I M AoRieii'zaalypciR
8110 S w n n a apoiacin*
. . M OttoynaiBidtoaarykaidutzeiiiaam
™ " Kktakydi
7127169
M M 6 t
1 W i 1 2 « ( 2 9
4020600
91600
41.157.00
0.00
0.00
0.00
o.oo
0.00
ODO
4020600
0009000
-1000.00
0626000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.06000
-i.Knoo
40 000 00
10 1 3 3 0 0
50 133.00
000
000
000
000
0.00
0.00
40.00000
10.13300
M604ae
214122129
020
029
929
929
629
929
120121120
4.130.6)000
-2.000.00
4.134.880.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
000
4,136.630.00
•2.000.00
4.1M23020
233.00000
00000.00
263.00000
D.DO
0.00
0.00
0,00
000
0,00
223.00000
00 0 0 0 0 0
283000(X)
120OODO
2000.00
14.000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
000
12.00000
2 00000
-200069
14221200
4 7 * 2 0 a M
299029
417,29299
2 6 9
929
929
1 1 4 2 W 0 9
1,00929
•6*I2I>60
M
l e n i ł |
eiBłna
4360
4420
eu
p o r o z u m
Zlecone
miiBfw
Zadanr*
T M J M M
M 2 9 U 9
6626000
5011300
0 2 M 2 7 1 2 9
14.000.00
i l M l U O
0.00
100 0 0
100.00
19400
0.00
356.19400
0,00
37.32000
5.00020
42.320.00
000
5O00
•00.00
000
000
000
31000
19000
50000
4663300
-240.00
4619300
1.701.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
O.DO
145.33900
8.00000
142.33900
242.05200
3.000.00
241.06200
0.00
020
000
0.00
0.00
0.00
37.32000
5.000.00
4282000
0.00
020
000
000
000
50.00
-50 0 0
000
0 00
000
0.00
0.00
0.00
31D0O
190 00
500.00
000
0.00
0.00
ooo
0.00
000
0.00
000
0.00
0.00
000
0 00
Z69I64269
000
1.056.750.00
071 00
1.059.421.00
4.100.00
•271.00
306
46.63100
-140
co
46 3 9 3 0 0
000
ooo
oco
000
2.37500
674
00
1 701,00
0.00
o.oo
0,00
2.375.00
674.00
0.00
999.00
•100 0 0
7020O
0.00
0.00
0.00
9M.00
-200.00
000
1249000
084.00
13.134.00
0.00
0.00
0.00
1249000
03400
0 00
1.000.00
240.00
1240.00
0.00
0 00
0.00
24000
1240.00
240214120
1200029
029
1129929
9 2 *
929
929
241424129
9129
2414242*9
12.000.00
0.00
12000.00
0.00
0.00
0.00
1,070.750.00
071.09
1.171.421 0 0
000
0.00
• 0 0
0.00
4.10020
-271.00
3.629.00
3.629 0 0
000
0.00
1 00000
79900
13.124 0 0
R o 7 d 7 l a ł
f
N a z w a
jiHmi
^ SDODG
RHtfaw
4010
h^^rnagroitnrKi
otobow* m C n n l i ^
41Z0
SldBilLi n e F i n O u n P n c y
4210
ZiłupmiWoaiftifi
4790
Z ł * *
44 iQ
•'OCrufa l U F D n i i e RrlfOilr*
JMOmOowi h f i d u u
IwuOCzaA
Jedrmikt wp9Cpltt1ycti>too pOftOrUctwm.
$5770 mUtikania chronione 1 oirodkt krltnrenęy
T w n s u i x u V B a oaDD0«n p i B L D i m u M f
4U1U
* w y łł
AJ •
H •
m i n i a
X
0
000
000
31.000.00
^l|iKv9H
344,93400
3,00000
149,93000
0.00
0.00
198.981.00
4.120,00
200.881,00
0.00
1.871.00
30,74100
-773.00
38 972.00
0.00
287 00
9,431,00
-347,00
5.D84.0D
39,909,00
-a,00
39.897.00
307y00CL00
3J>00j00
310.00490
H 930 00
I D i ,DJ I.UU
4 120 00
101 751
0
37 874,00
-773 0 0
37 101 0 0
9 184 0 0
^147 0 0
4 817 00
2 9 9 0 5 DO
-B 0 0
2 5 BB7 0 0
1 4 . 0 0 0 DO
0,00
14,000,00
298.00
u.w
0
0,00
0.00
0,00
u.w
tl tfi
V.iAJ
0 00
O.DO
u,w
0 00
n r¥i
u.w
0
0
0.00
0.00
r-
00
00
00
00
o.oo
0.00
1y87l
00
28700
a.00
0.00
0,00
0.00
25000
00
O.OD
0,00
0.00
3,825,00
3 8 . DO
-38.00
8.584.00
0,00
0,00
0,00
«,eoo.oo
-38.00
000
000
0.00
2 5 0 DO
8 CO
3 825 00
38 00
8.000.00
3 881
—
1 IDOOO
31,00400
i.sioao
00
00
a 00
000
0,00
1 50000
-4G0
000
0.00
258.00
3.88100
8
584.00
000
909
A M
iĄi«W
IBC^OO
0 00
0 00
0 00
D.DO
0,00
0,00
30000
-150.00
150.00
900 00
D34.DDiAUU
0 00
0 00
000
0.00
O.DO
0.00
857.082.00
-2.980.00
854.88Z00
19 9 7 5 Co
2 2 1 DO
2 0 198 0 0
ODO
D 00
000
0.00
0.00
0.00
19 975,00
221.00
20.198.00
340 00
- 2 B 0 CO
ODO
000
ODO
000
0.00
0.00
340.00
-280.00
332^0,00
1,700 0 0
1 4 y y v i fw^
J3 (ŁKJ.W
0 DO
0 DO
0 DO
000
0.00
0.00
33 240.00
& 9 0 0 OO
ISOCO
9 09000
ODO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590000
i9aoo
8.050.00
1S.MO.00
1279.00
17.919.00
O.DO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18640.00
1.279,00
17,919.00
775,4K09
OLOO
000
<I0O
0.00
0.00
0.00
27007200
5.12400
275,494,00
5233.00
203.233,00
0 00
9T$.044,vO
300 0 0
4 4 7 M l rvi
D3/,cn^iJU
O d f u y na
C 00
punpe
0.99000
u B i j g żOrfTł-ouTyCri
^
^ L —^ — _
• 1 4 1 y -61
Z i n J D u w g pcffEnarycn
p_-_-Ł'9— —Ł iTl-ir ^
XM
—
7*0^1^14 I B H O M W ł J ^ M f ł
1 1C0C«
4O0CC
p o r o z u m i e n i a
im*arm
p
$.$MXI0
wyiłOł»Mfie
• W^R J
4fc
Cu-¥-« •- • • • Rtia MA.^^-W.W u AR^JwlmlK
4A7Ta
ł \ H * J M P W * C ł n i T i pCmOCy / D O Z I ł H
OAim
h 6 i - f l M ^ ^ fBafJ-k-^MA A ^ H H l w n n A J ó i ^w^R\W4VffV9VMA
2^4V1
4Jau
JJ4A
•4lU
Zlecone
w t a i n e
Z a d a n i e
-3
S.1U^
m i T Z M
1 UD, U A L u u
1H U r t
-1S0 0 0
9000
000
000
000
0,00
0,00
0.00
198.000.00
00
0
00
0
000
0,00
0.00
0.00
38 8 5 0 0 0
3 00000
0
oo
000
0
00
0.00
0.00
0.00
12B5
Oo
0 DO
000
D co
0.00
O.OD
529900
M
BBl 0 0
0,00
37 431
00
1 780,00
974,04<O0
80.00
39.000,00
00
37 431,00
3 890 00
-890,00
3,00000
0.00
1 20000
85 0 0
1285,00
800,00
-5500
545,00
581
2 6m
41 AJ
C b4^w^y H K C • _i u Ł m w b r ^ v ^
a u a n na rL>iQju r ^ a ^
3 090 00
^ 9 0 00
4300
Z*U(i u * - ^ parotlałydl
1200 00
85.00
441U
rrtJUUf • HtlZDtnw
BOD 0 0
-55.00
545.00
0 DO
0 f]Q
0 00
0.00
D.DO
0.00
4,500,00
-30.00
5.47000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.500.00
-30.00
5.47000
2.I19,IC0,0T
1001200
Z429,7O207
2r4,a«cm0
fO0szae
284,71200
4,000.00
10,547,00
8 052 00
9 5 3 5 3 DO
0,00
2,044,914,00
l u s o m
1B . m
a r 'i BVIVI
lAlIT
fLm
, , , M
a*"*'
Zfpaly do 4 p c ł w
o n M ł W *
- yn 2n1
iMpatfoaprMntucr
o
ai,i3tioo
-53.9TUM
D..00
JW l
a- . j b bA •!_ III J I B | L W | 4
4 JtfU
Z W l C u H U g pSFDlIiBf I p j 1
44111
A^M^HPHB I • - • j l u r w ^ ^ b
B1 130 0 0
V V r { I 4 1 H (HuCOBf • n M Z 4 I ^ J D ( H DD w y n B O U O Z B n
WV I V
kAA-rA
BFWI-R*--»H
rV9 l'^lf'llM4 ^Jl
fu'łl"
I"—1114 I^B
•
I - * V B M BWB kJBKAJkkWW
WbBJWI
411^
^ H w h r u 1 J j PI b ^ " 1
t Ilr<
PUBFŁL AB C mA B r DrBAky
4rw8Mr*m4
2
1 475 nnn
m
1 M • V,4AJU.W
M D V1Q00
I ^ 4 A 6 BAJ
i a v n fvi
afiL^ALW
• D.4UU.UU
14
141fV1
c 4Pi. p T T I W I p l i T f
47BU
^ S l l * UBUU J U L"* W •jn-' 1
WBBA
43KI
A b y . y y l
••b
5 j p V y £ I j l i a j EWUfAJ W U y n W C D f T U l K K ^ T l i n i
4.|MI,W
441i1
Dk^^APB bh r P ł ^ ^ B B V BAPBRB^bp^B
1 157.00
44W1
RĄrfUiv4«rb i
4
TfiTnilłfw^M
i3jxn,oo
flHwU
ima^i
000
7 155 0 0
84,027,00
2T7yMT,00
0.00
B08
000
27303400
•<,O270D
27705700
0,00
000
OjOO
10 547.00
0,00
000
0.00
8.54700
U
0.00
0.00
0.00
89,301,00
ZW4,0Ti.fff
8 547y00
28 171 0 0
4,000y00
Afi n ? 7
nn
198.00
A l
0 00
0 00
0 00
0,00
000
000
1145 00
0 00
D OO
0 00
0.00
0.00
0.00
2 00000
-852,00
40000
1 477 400 00
0 00
0
00
0 00
0.00
0.00
0.00
1,475.000.00
2.40000
1.477,400.00
2 B9Q.0O
TftS 1 U 0 O
BVB, I I A J . W
A4 O C U A l
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
282.900,00
2.850.00
285,150.00
30B 0 0
0 00
0 00
0 00
0.00
0.00
0.00
28 300.00
-4 3 0 0 0 0
23.09400
-900 0 0
14 300.00
0 00
D 00
000
0.00
0.00
ODO
19200.00
1 0 B 9 OD
35228.00
0 00
0 00
000
0,00
0.00
0.00
3 4 143y00
1
1 500 0 0
14 500 0 0
0
1
2
4
1 774 m
• ,4'3MJ
_4|V|
1 6^-6 t l i
213.830,00
00
492
oo
B3900
M
< RjVt 1 ^
-295 0 0
88200
14800
14.300.00
08300
35228.00
500,00
14,50000
0 00
000
0.00
O.OD
0.00
13 0 0 0 0 0
000
000
000
ODO
0.00
0.00
1_2750O
-430,00
0
00
0
00
0
00
0.00
0.00
0.00
4 BOO0O
-80000
0
00
0
00
0 DO
0.00
0.00
0.00
1
-295 0 0
00
1
15700
838(00
1
annnn
8BZ00
15^00
4 344 00
0 00
DOO
0 00
0.00
0.00
0.00
4 180 0 0
1&4 0 0
4 344 00
•60A.OO
4.492.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.000.00
-608.00
4.40ZO0
aa
42,B4T,D0
7,A102I8|90
A M
* M
0 00
0,00
0,00
800
7,447,909,00
^2.447,00
T,B10,M4,00
II4»4^4W
B,if4BąW
718,59400
000
0 co
000
0.00
000
IBOOO
cyiMku)
7 . 4 1 7j o a
4Ain
l A k y T k n y u t r v b • nar^v>vy4 m e n a f i ^ b ^ B
BI 3 ^
4110
S U w I a rm i * « a i i K ; a n i 4
1S2B9.00
ipołtuna
97500
0.00
00000
471U
k o r i u u ahjBiy
ODO
43
1 , AWU4 , H
A l
4
n 4JR W
JUfU
C»4>4.
-«J.ł76L0O
00
1)4
24^00
5
34400
14800
14600
88 900.00
0 DO
0 00
0 00
000
0.00
000
S i 354 00
7
1.10200
18,371.00
O.DO
0.00
O.DO
0.00
ooc
0.00
15.289.00
1.102,00
7
119 4 9 4 0 0
88
50000
18.37100
Jllfll
_
. , 1 •
RazdzisI
,
9
Plan n a
7 t
wltsno
Nazwa
Diuana
Zadanie
<120
S k u o k i n a F w i O i a i Pracy
4440
oapiiy na zakMowy U U i u
KKlaii^cn
t M U
1.930.00
SpardWnaeJnidlilfikcynowycniMaiircia
non
i ^ O i T ł c o t o t o w s m a z a l c z o n a do w y n a g m a a p
4010
ywnagrDOrama osoPorrt pracoRnOO*
4110
SMaOH n a uCaipierzaru ipoMcaia
4130
Składu n a F u n d u s z Pracy
4210
Zakup maBnaiOw1 wypoiazRaa
4200
Zakig) uMug z c r n r K i n y a i
4300
O p U r y z TynJu z a ł o i a j usług t a W D m r z z k a c ę n y c n
4410
P o i r o i a ikitCKMe kialiwa
4430
ROina opaty i sMadil
Odpiiy n a laidadcwykzidutz twiadoaP
4440
soqBłnycn
P o d H a k od n M m c n o r n k s
4400
Szkołanła pracownkPw rsebyderydi c z U n k a n f
4700
korpuau skjzby cywiinsi
Shiadhi na F u n d u s z Eimrylur Porrosldwycn
4700
P o r a o w p i y c h o l o g ł c z n c k p a t f a o o o l c z n K R Tym
ponOnl*
38300
331.00
3
Pkn
plan po n a l a n i a
jpłcybUlycz/ił
-3 2 8 3 0 0
183,00
8
0
płln
ziniaru
O.DO
0.00
R A Z E M
porozumienia
pfia
.-'i
000
parwilanła
pun
0.00
00
000
0
00
0
00
0
00
0.00
9,448,00
•3,393.00
3.709.305.00
14.170.00
12170,00
3.7ZI.4t94W
0410
0.00
0.00
0,00
200
0,00
77.097.00
4.477,00
81.584.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77 0 8 7 0 0
2.009.543.00
•3.743,00
ono
0
0.00
0.00
0.00
0.00
2.009 543 00
301.836.00
00
38300
4 4 77 00
-2
6.163.00
3.722.455410
81
564,00
3 006.800,00
395.986 0 0
14.350.00
395.98600
0.00
ODO
0.00
0.00
0.00
D.DO
381,63800
14 350.00
-3.000.00
41.535,00
0,00
0.00
O.DO
0.00
0.00
0,00
44,535,00
•3 0 0 0 , 0 0
180.063.00
5 0 0 0 OD
063.00
0.00
0.00
O.DO
0.00
0.00
0.00
7.300.00
-1.500.00
5.700.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
062.00
5 000.00
7.300.00
• 1,500.00
180
•
7 4 3 OO
44,536 00
185
2.321.00
0.00
3.7P5.395.00
3 0C«,8O00O
pia^^^wm^^^l
zmiana
1.938,00
41.535.00
185
06200
5.7D0.X
9.420.00
500.00
9.93000
aoo
0.00
000
ODO
0.00
0.00
9.430.00
500.00
9.920.00
15.95000
1.377,00
17,227,00
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.890.00
1.377.00
17227.00
000
0
0.00
D.DO
O.OD
D.DO
15,978.00
365.00
15.94300
0
000
0.00
0.00
0.00
0,00
104.357.00
-995.00
103.47200
0.00
0.00
0.00
ODO
0.00
0.00
350.00
•92.00
15800
ODO
o.oo
0,00
000
D.DO
0,00
8.850.00
270,00
7.130.00
ODO
0.00
O.DO
0.00
DOO
0.00
0410
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
15.870.00
3650O
15.943,00
104 357 0 0
•885 00
103 4 7 3 0 0
350.00
-93,00
8 850 00
28.368.00
37000
158.00
7
12000
-3.849,00
32417.00
f 199.574110
i 1 i W Wp w r V|Anc
2410441
f,201-9844)Q
26 386 00
849.00
22417.00
r. 1 9 9 . 5 7 4 , 0 0
•3
3.410410
T.201.9044N)
809,000.00
3.110,00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00
808 000,00
3.110.00
810.1 I D O O
4110
Słdadd n a u o a z p i a c z e n a społaczne
141.350.00
500,00
141.850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
O.DO
0.00
111.350,00
500.00
141.85000
4170
WynagrortiBru bazoaoboaa
3.700.00
150,00
3.850.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
3.7DD,O0
150.00
2.850.00
42SD
Zzłos) u B u o zrłDwcaiycli
1.178.00
800,00
1.77BD0
0.00
0.00
000
000
0.00
0,00
1.178,00
600 00
1.778.00
-1.000.00
10.15200
0.00
000
000
000
DOO
000
11.153.00
1 000 00
10.152.00
4430
•5410
ROZna opMy 1 tldaiła
190.00
RiMmafy 1Puriy łzaolna
I38tW(Kł
4110
SHBdU na u b e z p ł a o a n a ipołaczne
4440
Odpiiy na zakMowy h i W i s i h n a a n P
soąalrTy^
•5417
SzOrWnaa e h m i l i l i a m t o d r l ł ł r m a
330.00
0.00
0.00
•
0.00
000
000
180.00
(4200
237.511418
0.00
0.00
0410
0.00
0419
0.00
ZM.IMOO
995.00
34.500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.505,00
ODO
0
0 0 0
000
ODO
0 00
50 00
33.505.00
110.00
00
yWnaguDdzBiia o s o o o w * pracownkOai
11.15200
810
00
4010
4300
8 650 00
00
080000
-150 00
102141.00
-2I74W
l O l . ł M M
0.00
0.00
lUW
0.00
0.00
0,00
00
50 0 0
230.D0
84200
237.511,00
995,00
24.500,00
880000
• 15000
8 650 00
102141.00
-127.00
lOl.KKOO
4010
yóynagrddzsaa osooows praoMmaPar
30.530.00
•191.00
38.329.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
D.DO
3B.S2O.0O
-191.00
38.329.00
4110
SUadH na u O a z p w a a r i a spolaczna
7,105110
-40.00
7.145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,195.00
-40.00
7.145.00
4120
S M a d u n a Fizidiitz Pracy
I.ODSęO
-8,00
1.01900
0.00
DOO
0.00
0.00
0.00
000
1.025.00
•6.00
2045.845.00
4 0 J I W
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2045,849.00
• M N
HfodiWoinatniRtrirycPiiwaHicK
4210
4230
Zakup maianełów i wyposażana
Z a k u p leków, wyrobów rriedycznycn i produktów
bkibótczycn
140 300.00
0.00
000
0,00
0.00
0.00
0.00
800.00
25.500.00
140.30000
3.800.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
3.800.00
1.000.00
3.80000
50000
2.100.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
1.600.00
50D0D
2.100.00
00
10.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
a.ooo.oo
4.000.00
10.000.00
61 8 8 0 0 0
311 0 0
81 9 9 1 0 0
000
0.00
0.00
0.00
0,00
0
00
81 8 8 0 0 0
31100
81 991 0 0
140000 00
9 00000
149 0 0 0 03
ł a D, V5A4, SAJ
000
0.00
0.00
O.OD
0.00
0
00
140 000 on
1 ^5J, vUW, w
900000
1• 4n 0t f .rmwn ij , m
rYir
1.600 00
4430
Rożna opłaty, skrada
8.00000
BOBO
soclalnycłi
iri^OBM n a zakupy aiwaatycyjna leOnottak
budzatowych
Kukura fizyczni
•3(01
OPMfyapertDHW
20^,10200
50000
35
4 000
114
1.019.00
4OJlf.0O
1.000,00
P o f f ó z a i k r z D o w a kratowa
O d p i i y n a z a k ł a d o w y rrzidusz kwładczen
i.M*.ntM
3.500.00
114.800 00
4410
4440
•3f
pUii panidania
0.00
9 446 00
T H " " '
l I M i ij U ; . .
rmłana
tonarzaaP
zadania
złocone
121.7(0.00
-7.i0<K00
ł14.2C8l»
D4KI
0.00
0.00
0.00
121.780.00
-7^00410
114.18000
•7.S00.M
33.250.W
0,00
0.00
ojto
OM
OM
290
eCftoM
0.00
O.M
4O.74aO0
•7.500.00
3 3 ^ 0 0 0
4310
Z a k u p malanałów i wyposażania
7,50000
•8.000.00
2.500,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
7,500,00
-5 0 0 0
4270
Z a k u p usług rarnorilókycn
5.000.00
•2.500.00
3.500.00
0.00
0,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
5.000,00
-2,500,00
2,500,00
7,737.01a J O
320*200
O,**
320020*
14345230
t 2 1 3 2 n 7 J t
»02t*AT*M
WMOM
»OMW*M
JJOUMJM
UMIM
00
2,500,00
l ę a n i i n r S
W Y D A T K I M A J Ą T K O W E 2015 r o k u
u c h w a ł y nt >OII/7«ł1S
kły Powiatu
>rotouynłluego
na 30 p a ł d z i e m k a
2 0 1 5 roku
10 p a i d i i a m i T a 2 0 1 5 l o k u
sprawia z m i a n w b u d z e c w n a 2 0 1 5rok
zła)
Wy*ZCZaf|01rsł4rtł4
Paragraf
RbzdzIM
TRANSPORT 1 L A C Z N O S O
100
w
•0014^
OOM
OOM
Plan n a 28.08
Plan n a 30.10
Rdlnlea
4411841,00
4 411 843,00
0.00
Z OB11)1,00
2081181,00
0,00
1 122 462.00
1 121 462.00
O.OD
tam
- p r z a b u d o w a ul K o i a i a w K r t K o a z y n a i r O o g i w H a n r y k O M w r a z z b u d o w ą t o a z k i
pwaKwowarawal
- d o k o P c z a n i a p r z a b u d o w y tOogi w G r y b m w a
1
- dnkiinantaiyiiaczincinalul
CwazyPaAA w K a Z r m , l i C a g l a r i U w Kmlaazyna. S o g a BaazMur-JiAraaai.
i4 M a r k a w Krotnazimia- a
iZ C r w r a k a z o w s k a w K r a n z y r i i a . O c w Z A a p w a i o - f M a f p a a
a
• ua au ur
0080
LAn^awłoa w
n / m u * *w^ a 1
200
- p r z a b u d o w a uacy Dardy c r w w a i w
n^^rwiw
—
M M
- przabudowa ukcy R a a z k o w i k j a i w Kfoloazyfiia
—
M50
—
• dDkLX!iar4acia p r z a b u d o w y m d a A i w O r ł
000,00
200
000,00
0
00
n , I rkm
u
r
345 700 00
345 700
00
vy\
nrm nn
A l u IkkJ.IAJ
u u nu n
3
un
u . uni n
r
W
nn
j u lr n
r un rn. Ikr
0.00
u u ni knknr . ink n
3
r
0.00
173
172
_
MIO
• d o u c r a d l a grnary K r o ł o a z y n n a o p r K O W w r a a
.
•0011
8300
• p o m o c f m a n a o w a i M g m o y K r o t a a z y n n a p r z a b u d o w y drOg
T1011
4040
no
DZIAŁALNOŚĆ
•—
.
.
fconcapry
Oudoaiy o o a u d k c y
900,00
ISOOOOLOO
gmmydi
•3
USŁUGOWA
000.00
48 000
00
80M
• z a a Ł a w p c a n i a r o w y - t a c z w n a a i l a l d i u n r c z n y z a UMymeTt t y c z k ą i l u a n m
28
• O H
- imiomwa urządzana
20000,00
500.00
0.00
160000.00
U
000.00
42
000,00
ooo.oo
0.00
0.00
-18
000.00
-3 0 0 0
-28
00
000.00
BiAMąco-łoPAląra
23
000.00
3 OOO.OO
._.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
n o
TMIO
i n
i O H
- zakup niarucJiomo4ci
OOM
- przabudowa obwkhj przyul K o b i a r M M w lOoaoewnia
821.00
38 100 00
• —
503000
00
290000.00
M M
M M
- zakup m a d z a n * r a r a a a i H c a g D n a p o a n b y o b a k t f rady 1zarządu
OOM
- aarwar l U S i a r o n w a P o a a a U w a g s w Krotbazyria
5
348 5 U . M
-474
38 100 00
3 4 172 0 0
-466
250000.00
500.00
0.00
328.00
OCO
628.00
O.OO
•6
500.00
28112.00
l i i
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
T M
817,00
30
312.00
0.00
t l i
617.00
0,00
1
- w p i a r a r\a i i k i d u s z w s p a r c i a z p r z a z n a c z a n i a m n a d o f m a n a o w a n i a z a k i ą k i s a m o c h o d u r o z p o z n a w o o 1110
TM1I
80
ralDwrrczaeo
000.00
ilTO
' w p i s r a rra f w i d u s z w t p a r a a z p r r a i n a c i a n a i m n a z a k i a i p c d s a k i r a k z w n i c z a g o
ilTO
- wpiaii n a fundusz w s p a r o a z p r z a z n a e z a n a m n a dofinansowania zakupu wwiliMSeri
80M
- z a k u p larTKłcfiodu rozpoznani c z n - f a w n i e z a B o
• O M
- z i k i p sprzyiu p o z a m o a B D
I M T
- zakup samoctrodu p o z s m i c i a a o
590
0080
- zikip SMiocnodu pozamczago
140 000
60
000.00
0.00
3900,00
3
500.00
0.00
7860,00
7
660,00
0.00
1MN8.00
I M
-
-
- -
odOymibąeaaB
0.00
OSWIATA 1 WyCHOWAME
30
M H
801)0
« 0 H
M l
8040
48
0.00
388.00
a lab
5
zakup s a m a <M Z S P nr 1
• z m y w a r k a d W ZSS
00
t O M . M
- przyłącza kanakzacyina d o budiziku Z S P nr 1
OCHRONA
M l
M m
550 368
0,00
Krowazyn
4
ZDROWIA
nA
Tph
w-ŁmkArB
BW
- | |wl^J
| BOBA
B fmi U
i PH ą^"11
- s' D
WW
J W B ^ł Ił^ n1 AM"N
J WwŁVkBi
- r w MA1 1hMrhAAB
^LĄ^BM
f VAIW
VW^- III
P rnnxAi v^ |M
i U at W>JBIB
A U M WWr uKrrAnflTwniM
UMACyr^M
0110
- u k u p I m c i t ł l wi-łdy dlA Q b i * I u L £ p i U ł n * g o w K o ^ m *
o n o
- lAiii*
000,00
1 4 0 OOO 0 0
U S H . O O
5
0,00
13
060,00
4
OPtEKA
tLAtyv\^f^zrmi cenUmke
IttB^c^urw]
500.00
500.00
0.00
4 H * 1 H , 0 0
114
w 3iw WJ.UU
i i l łCwD iUr,m
aj rnvu
w
ZA a H T r m
VAj2
fte SPZOZ
0,00
61 6 0 0
000
36 000,00
00
«
187.00
m r
600,00
36
000.00
I M on.oo
0.M
00
62
730,00
0,00
H 8 0
- nĘłMiaąm
36122
00
36
222.00
000
kfi[*iTTu
fu arcmpateitm*^
d c H i ^ v H « g f l r*wc*żBCłi pv1ut •
4040
• tnlnco-e/e<rmk9
OOM
- tftwig 0 0 p T M n a i £ w u
do prakn v
otćb
DPS
DPS
w
w
w
DPS BuzK6w
ElHjłunn
Baukowi*
4 0 0 0 0 00
40 0C0 0C
46
30
napekwapraiwiyd)
125,00
0,00
M n a aaa B
m\n§ c M B m v ^ B A ^ ą ^ B f M I^BP^ V B
E L J U K A C T JaaNIAA OPIEKA
WrCHOWArłCZA
228
7
IH.OO
622.00
503.00
137
8M,M
000
7 5O3 0O
7
503,00
0 OOO.OO
H M
• dołnansowanw zikupu samocTrydu B a S O S W Konarzaw
55
OOM
• zakup i m o n a z pwcy c o w S O S W
3i4oaw
33
4040
• zaStt« s a n o r Z i o d u dW
140000,00
140
M H
- z i k w ) OaMryiaiora d u M O W K o l m a i
0,00
9
000.00
•leoo.M
•8
000.00
0.00
65 000
65
000.00
0.00
K a n n a w
MOWKolmyi
G O S P O D A R K A K O M U N A L N A 1O C H R O S U
000
M M
WYDATKI
ŚRODOWISKA
• w y m i a n a p i a c a w y g k n n g o n a gazcrwy w Z S P K c Z m n
M A J Ą T K O W E
W
2 0 1 S R O K U
11
460,00
00
116161,00
55 460
00
ooo
400,00
0.00
000,00
10 H 2
701,00
.Ikr
61
62 730
a M
R A Z E M -
13
090.00
4 674 * 8 3 . M
SPOŁECZNA
-
8001*
(00,00
000
I M on,00
4080
88410
1)
000.00
• (3o*urt*nlftqft m o d e r u i B c r l w i a f y w D P S B a u h ^
—
88483
0.00
M80
t l i
-
o.oo
00
. . .
88101
0.00
-
001
M l
068.00
0.00
9 OOO.OO
•liS
541.00
Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/78/15
z dnia 2015-10-30
Budżet na rok 2015
DOCHODY
DOCHODY
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
^kszenie
801 Oświata i wychowanie
80102 Szkoły podstawowe
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
80111 Gimnazja
2110
852
specjalne
specjalne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Pomoc społeczna
85203 Ośrodki
2110
wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
2110
853
przemocy w rodzinie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321 Zespoły do spraw orzekania o
2110
niepełnosprawności
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
...ZnTnie|sze^iie^Pian nn zmianach]
0,00
19,929,30
0,00
19,929,30
0.00
7,029,61
0,00
7.029,61
0,00
7,029.61
0.00
7,029,61
0,00
12.899.69
0.00
12,899,69
0.00
12,899,69
0,00
12.899,69
798,200,00
11,000,00
0,00
809,200.00
479.200,00
8,000.00
0,00
487,200.00
479,200,00
8,000,00
0,00
487.200,00
307,000,00
3,000,00
0,00
310,000,00
307,000,00
3,000.00
0,00
310,000,00
213,530,00
64,027,00
0.00
277,557,00
213.530,00
64,027,00
0,00
277,557.00
213,530.00
64,027.00
0,00
277.557,00
uziaf
Kozaziaf
nazwa
•
RAZEM DOCHODY
7,642,857,00
94,956.30
0,00
7,737,813,30
•
Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/78/15
z dnia 2015-10-30
B u d ż e t na rok 2015
WYDATKI
Plan po zmianachi
Gospodarka mieszkaniowa
146,016,00
3,408,00
3,408,00
146,016,00
70005 Gospodarka gruntami i
146.016.00
3,408,00
3,408,00
146,016,00
1.500,00
0,00
110,00
1,390,00
700
710
nieruchomościami
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
11.100,00
499,00
0,00
11^99,00
4300
Zakup usług pozostałych
66.741.70
2,909,00
0,00
_69,650,70
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
1,000,00
0.00
385,00
615,00
4400
^P*^^
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
5.550,00
0.00
1,513.00
4,037,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2,458,30
0,00
1,400,00
1,058,30
582,100,00
11,172,00
11,172,00
582,100,00
415,000,00
11,172,00
11,172,00
415,000,00
130,00
0.00
8,00
122,00
60,050,00
0,00
10,440,00
49,610,00
209,000,00
3,000,00
0,00
212,000,00
49,000,00
2,000,00
0.00
51,000,00
0,00
4,300,00
Działalność usługowa
71015 Nadzór
budowlany
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4020
^"39'"oózenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
3,700.00
600,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3,600.00
5.355.00
0,00
8,955,00
4270
Zakup usług remontowych
1,200,00
0,00
200,00
1,000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
313.00
217,00
0.00
530,00
4300
Zakup usług pozostałych
17,216,00
0,00
324,00
16,892,00
4550
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
1,300,00
0.00
200,00
1,100,00
Zwiększenie
Plan
1Plan po zmianach!
Zmniejszenie
WWW Lr i LLA^Bar L I I ar
RA7nia/*7Ańctwr^ niihlif*7np i fiphmiiji
TKA
nr7P^iwnfhł3fnw3
3,385,00
3,385,00
3,621,331,00
3,385,00
3,385,00
3.621,331.00
0.00
1,00
999,00
194.609.00
1,145,00
0,00
195,754,00
ii?1 n 7jnkun m;^tpriałńw i wvnn^?iłpnia
74,775,00
0,00
2.759,00
72,016,00
4inn
31 500 00
500,00
0,00
32,000,00
1,000,00
0,00
5.500,00
0,00
625,00
975,00
740,00
0,00
2,740,00
19,929,30
0,00
19,929,30
75Aii
Knmf^nfiw nnwi^ttfiw^ P^ń^twnwai Rtrs7\/ PnżarnGl
3 621 331 00
3 621 331 00
LA F La
^n^n \AA/Hatki n^nhfiwp n i P 7 ? ^ l i r 7 n n * ^ fin
\AA/nanmfi7Pń
i i Lr Lr 1 1 Lr Lr
1 000 00
i j LA LA LA f LA LA
3070
osobowe niezaliczone do uposaZeń wypłacane
7 r ł J n i ^ r 7 n m \ fiinkrinn^irniĘ7mTt
^ l _ n l 1 I d L\Ji
H I IU l Ii N U J U l l O l I UO Ł U I • •
Zaktin ustna ao70stalvch
LA 1 X LA LA LA y ww LA
4410
Porirń?p sliiZbowp krainwp
~ ~
i
•\ J
U U1U ^w
w l U Ł U U T ' t
44170 Pnf1ró?p ^ii7hnwp
w
4430
1 l_rU i U ^ w
4,500,00
"Ni w l v T T w
1 600 00
73nranir7np
w l U ^ L / U T T U
id i
' i d
i 1 LA LA LA 1 LA LA
2,000,00
Różne opłaty i składki
ROI Oświata iwvrhnwanip
*J\r
i
0 00
w , w w
i T T y w • • w * * fl• 11 w
^ J 9 T V I d * d
S0102 Srkolv tindstawowe
U w JV Ł
sJAtWmWjf
soacialne
0 00
i b / U U O t f l WW\mrW w w l j V w l 0 l f I w
V ,
471 fl 7?^ki in m^^fprialńw i wunn^a^pni^i
^ ^ • u
i VT y M k ^ w d - ^ d i n d
I dLwi I d ' uw
^ d r v u u i i
4240 ZakuD Domocv naukowvch dvdaktvcznvch i książek
^
^
V
LA P \ LA LA
LA LA 19 1 LA LA T
80111 Gimnazia
W
I I LB U i LL^F WWW LAB
—' T L A L A WWW
i Fi
( i T LA 1 9 1 1
LLA i LAB- LA • L
soacialne
I w
V J ' '' •' ' i j b ^ W ^ L > "
' * •
|
^ v L A I L LA LA
852
^••LA i LLB BA LALA •
PofTioc
1LALA •
0.00
7,029,61
lAf LA lA
0,00
69.58
0,00
69,58
0.00
6,960,03
0,00
6,960,03
0.00
12,899,69
0.00
12,899,69
LA|
w w
0,00
147,51
0,00
147,51
0,00
12,752,18
0,00
12,752,18
798 200 00
13 328 00
2,328,00
J t^^^ LALA^H LA V • 1 L A
" L A LLA 1 • L A 1 LA T R
4240 ZakuD DomocY naukowych dvdaktvcznvch i książek
LA
7,029,61
w w
WfWW
4210 ZakuD materiałów i wvDOsaZenia
F ^v 1 LA
LTf L T L T
PLB LA • L L A WW W LAl • • wm W wm LBLLL • LA^B 1 • T L^L T l i LLAIL^^MLA i L
^Dołeczna
1 WfW^WfWW
809 200
LA LA
85203 Ośrodki
wsoarcia
479 200 00
9 164 00
\i'Lł' W v " * l
TT LALAŁI' w i d
^ A Wj * W Wj w w
LAl T L r ^ T j L r L r
0,00
100,00
0,00
100.00
242,855,00
3,000,00
0,00
245,855,00
37 320 00
5 000 00
0,00
w l
w g w W W 1 Lr W
ULAB-VLA
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wvnaarodzeń
LA LA
LA
w W y LA LA LIM LA LA LA LA L A
WW
LA I I I T r i
LA
i i LA^H LAl i LA
LA
LA T a V i iLA LA i LA LA
LA 1
b w l a d Iłl I • I d k w l i d l U T T
1 T T y LALA w d Ł d i • I d
, w ^ V | W w
4230 ZakuD leków ywrotiów medycznych i nroduktów biobóiczych
r
LA 1 L L A BA i LA i LLA • T 4 T T T 1 LA LA L^F T a
LA LA
LA LA
^HLA 1 a LA BA LA LA 1
LA
LA
LA i LA T T
LA
A— cm i L
p LA^^ LA 1 LA LA
50,00
0,00
50,00
0,00
310,00
190,00
0,00
500 00
0,00
240.00
46,393,00
L r LA LA p LA LA
Li i v LAi
4300 ZakuD usłuo D0Z0Stałvch
i LA LA LA
42 320 00
i T ILA LfJ W 1|ri ' ' T - A I I P BA • L^TLJ IĘM i L LLA T T BA 1 LA 1 riiF JT ifa W LAl •
4280 ZakuD usłuo zdrowotnych
•
Lr i p ^r LA LA a LT LA
T T L I I LA LA I ^A LA ^w LA i i i LA LA LA LA BA LA TT LA BA 1 LA LALA T a l i i T LLA T W
4210 Zakiio materiałów i wynosażpnia
I LA
487 200 00
W
4010 Wynaorodzenia osobowe oracowników
• LA I LA
1,164,00
00
Lr p ^B Lr LT a LT LT
46 633 00
• LA p -A LA -A 1 LA Lr
BA V" -A i W LA LA LALL LALA LLA w w LAT i
4360 Onłaty z tytułu zakiioii usłua tplpkomiinłkacyinych
2 375 00
0,00
674,00
1,701,00
" w W
LA* BA I W K J W \y \\Jllm
4410
Podróże służtiowe kraiowe
999 00
0,00
200,00
799,00
i
LA LA LA 1 LA LA
12,490,00
634,00
0,00
13,124,00
1,000,00
240,00
0,00
1,240,00
307 000 00
4,164,00
1,164,00
310 000 00
4,120,00
0,00
r ^
T LA
Ł d f L u BA
u i j l VVJ k w1w l a U l I I W
l a d U T J l • T W" •
LA LAT LA^H BA LA a T LA i L i L A 1 L^F T V LiF
LALA T LA
4440 Odoisy na zakładowy fundusz Świadczeń socialnych
F F ¥ L*
mm BA • LA i
• • LA ABLA i L F L A CgM LA * ' T • LA • ł LA LA LABd LA T T iLA LA LA^L LA •
LA—A
LA
J
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywiinei
LF W T a i l i i LA I
85205 Zadania w zakresie orzeciwdzialanla
Lr Lr ^ r Lr Lr
^WBL L A LA i T i BB
Tw
nrzemocy w rodzinie
^Bw* r T i Lr BA a Lr Ma F ^B LA LA i W L A ^ B i LA • LA T a l LA fm* w LA a T T L A L A w
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Ww i L A L A w T a i ł LA
Wwa
fWWWfWW
187,631,00
LA A
LA
i
LA
LA lA i
LA
LA
191,751,00
Zwiększenie , .
4110
M
m
AL
AL
4120
m m.
A
4210
j Al AL Al
4280
A
b A AL
4410
Składki na ubezpieczenia społeczne
^m | |
V
AL
853
AL
i
^B
m\
a
^W . i
'
ł J.
•
•
B
_j • _
L
1
• ł
1
FL i F IFL FJ ALF F FIri#• I AL FJ I I AH *W ALF A •• FL A4 AL^B AL AL ^ AL AL I AL i AL L AALBL
ML
<
1
T
T
|Tb_ > T
I
n<l 4
T
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
M AL
AL m
t
Ź
. £ r
85321 Zespoły do spraw orzekania o
bALb/L
4210
a ^ ^L ^ \
4300
^
ń
•
niepeinosprawnoici
_i.B_Bl —
" 1 1
Zakup matenatów i wyposażenia
-L 1
_
B
B
_L
_ł. B.
B. B. L -B. L
B. Lł.
fL R A A
A/l
nrt
O
f 4 A
AA
£
C J ?
Art
6,547,00
AD
4 ? 4 A A
A A
0,00
36,00
A A
213,530,00
213,530,00
A A
0,00
A
A A
U,00
250,00
3,625,00
Uopisy na zaKłaaowy Tunausz swiaoczen socjainycn
A
A/IC
rtcrt
444U
I
Art
25.905.00
Podróże służtiowe krajowe
FJ AL • AL • ri AL FL
A
LC
X l
Zakup usług zdrowotnych
*
4 C A
AA
0,00
5.164,00
_ł. _
M
. -B. -B. ^
B .B. ^
B I^
B
Zakup matenałow i wyposażenia
^T
37.874,00
C
Składki na Fundusz Pracy
j4riSj4 ^1
AL
J|
A
u,uu
B B
j l L L
dWI
64,027,00
A J
A t ?
A A
64,027,00
4,000,00
Prt
łlL"T
/Irt
Zakup usług pozostałych
28,171,00
60,027,00
RAZEM WYDATKI
7,642,857,00
115,249,30
Plan po zmianacnj
.Zmniejszenie
F A F
/ / 3,0U
L54/,UU
b
A A
D 1 7 A A
os
D Q 7 nn
zo,oe/,uu
n
A A
0,00
A
A A
0,00
LJD,UU
A
Art
0,00
rt0,00
rtrt
aso
o
nn
CCF A A
3,661,00
fi
S A K
nn
D, 0 O * ł , U U
L L L
CCL
A/l
277,557,00
o L L c c L
nn
277,557,00
0,00
Ą n CAT
nn
10,54/,00
fl
oo
nn
0,00
20.293,00
1 AQ
A A
88,198.00
7,737,813,30
Załącznik nr 5
do uchwały nrXllli78/15
Rady Powiatu Krotoszyńskiego
z 30 października 2015 roku
w sprawie zmian
w budżecie na 2015 rok
Dział
Rozdział
D O T A C J E U D Z I E L A N E Z B U D Ż E T U 2015 roku
na 30 października 2015 roku
Kwota ogółem
Paragraf Wyszczególnienie
DOTACJE CELOWE
600
" 600
600
630
750
801
801
851
60014
60014
60016
53095
75095
80146
80195
85111
2310
6610
6300
2360
2360
2310
2310
6220
851
852
854
' 921
85195
85202
85406
92116
2360
2360
2320
2310
921
92120
2720
921
92120
2720
921
93195
2360
926
92695
2360
D O T A C J E PODMIOTOWE
801
80120
2540
801
80130
2540
653
85311
2580
dolaqe dla gmin Krotoszyn. Koźmin, Kobylin Zduny. Sulmierzyce i Rozdrażew na ^ i z ą t a n i e ulic
powiatowy cli
dotacie dla aminy Krotoszyn na inwestycie realizowane na podstawie umów miedzy ist
dolacia na pomoc celowa dla aminy Krotoszyn na dofinansowanie przebudowy ulic gminnych
dotacje na finansowanie zadari zleconych do realizacji organizaqom pożytku publicznego
dotacje na finansowanie zadah zleconycti do realizaqi organizacjom pożytku publicznego
dotaqa dla Gminy Krotoszyn na f nansowanie doradztwa metodycznego
dotacie dla gmm Krotoszyn na sfnansowanie kosztów przeprowadzenia matur
dotaqa dla S P Z O Z Krotoszyn
dotacje na fnansowanle zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
dolane dla D P S Zduny na prowadzenie domu pomocy społecznej
dotaqa dla miasta Kalisz na realizację niektórych zadaO poradni psychologiczno-pedagogicznej
dolaqa dla Gminy Kroloszyn na finansowanie biblioteki powiatowej
dołaqa na f nansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana
kościołowi p.w. Naiświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach
dotacja na frtansowanie prac remontowych i konsenivałorskich obiektów zabytkowych przekazana
kościołowi p w. Św. Jana Chrzciciela w Zdunach
dotaqe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
dotaqe na fnansowanie zadań zleconych do realizaqi organizaqom pożytku publicznego
w tym dotacie
dla jednostek
spoza sektora
dla jednostek
fnansów
sektora finansów
publicznych
publicznych
6 543 438,28
5 354 538.28
200 000.00
Ml DUO,00
r\r\
1 Du(\r\r\
UOu.uu
7 000,00
12 900,00
25 124,00
3 654,28
4 699 260,00
200 000,00
15 500,00
1 050 000,00
27 000,00
77 000,00
b
r
y\fc
1 188 900.00
fwf\
172 500,00
150 000,00
7 000,00
12 900 ,00
25 124,00
3 654.28
4 699 260,00
1
15 500,00
1 050 000.00
27 000,00
77 000,00
30 000,00
30 000,00
dotaqe dla niepublicznych liceów
dolacie dla niepublicznych szkól ponad gimnazjalnych zawodowych
10 000,00
7 000,00
56 500,00
829 072.00
325 000,00
444 000,00
10 000,00
7 000,00
56 500,00
829 072,00
225 000,00
444 000.00
dotacja dla stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych na wspóffnansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
160 072,00
dotacje
dotacje
dotacje
dotacje
dotacje
dotacje
dotacje
dotacje
dotacje
bieżące dla gmin razem (3310)
inwestycyjne dla gmin (G610)
dla powiatów razem (2320)
na pomoc finansową dla innych jst (6300)
inwestycyjne dla S P Z O Z Krotoszyn (6220)
dla szkół niepublicznych (2540)
podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2S80)
na remonty obiektów zabytkowych (2720)
dla organizacji pożytku publicznego (2360)
DOTACJE RAZEM
1
0,00
160 072,00
305 778,28
172 500,00
27 000,00
1S0 000.00
4 699 260,00
669 000,00
160 072,00
40 000,00
1 148 900,00
7 372 510,28
5 354 538.28
2 017 972,00 ~
ZłMuminrB
1
aouO.«MV n XIIUT«/ie I M 10 201S mliii
FUiN Po«ulu KniciuynFUga
" P ™ na i m a n • OuSMoa m 301) i w
ffi
WpMMi aa T i a y i w y t pfOtafciY aaBaoaiaiia n A n A
—
-
f
'laiaidiu SpOlniMcI
kllMAHO
j
• rym
Pni(MI
Lp
(Sn* iMfiln^
i ^ o a w a atraiia
raaiiaca P m M d
(cMwMwanoK
Ekr^mail H«A1
!
Wydalkl mil*llio«ia ri/ani:
1
wlaampDiWj R ł ^ o W m i prcgmn
ClwKYPI) o* l U !00''3D11
laiaai tf«r>*go Hinocnodu
1 raBwrtcTO-galmcngo
1—
Środa zOudtaiLi
Infóirago
Planowana wyOaOu
301SB
1 •ago
Śnala I DuOMIu
UE
WydlMl b H t ą u r u M :
Proflmn Opracyrr, KlfMII
LJjaiM
esa3u.oo
WyrWluni
l»>10«11|
140000.00
WMŚ.AO
j
,
tt6iśo.oo
i
140 000,00
140000.00
UOMOO
000 900 00
140000.00
0OUU1
S
7S411
WyHaOpiBiam
(8«12)
Środa I buOtaki UE
I ago. OiOdi intnaowana
Środo t buOZBiu •rarMago"
t laoa froda hnaruowaraa
poIyciM
iwaoyty
poIoaMa-
ootoacya
i
li
11
140 000,00
Wroaoa rama
(19'14.11.10)
poZyczlO na
praananacararaa z
Buittaai panaiwa
11
BOWezłi
iBLiTyt,
lj
pozotiam
li
14
1*
OM MO.OD
140000.00
saoiotoe
M 133.01
140 ( M . M
B90.77
830 77
S 930.34
613034
903 ISO 04
60 834 04
« 034.04
939 994.00
939 394.00
3000 00
1 0*1 040.00
seooo
300)13,01
1«0 0 0
300 ) 3311
3 340 00
011 31304
3 340 00
1*1 30304
1 M l M4.44
117 044.07
0*9 u * . 77
401 l l ł . o l
S* MOOO
0 OSI 00
MBMOO
0300 01
147MJ67
890 700 77
MO 00
»4*I7
3 340 00
1 444 007.77
•
-
1
180 900.00
1
.
1
.
-
1
140 004,04
Pn^pam -KonaAi I m i i i n a m •Riwna mneapi i H i n M da
ICO^Sk^tAC^ * pff*łł^l0
1
(Jotkonałw* r«uuyci«li i
UllÓI 1 ptiMUhOk * pwiKM
3 liTOBMjyHiufTi"
80i*e
M4 4 3 4 U
Mi»opatN(ł R«9on*>r prognn
lm>'ivi>:j umodwdu rm^mnao1
Oiaiini
: 000 00
1 Tai mM
m