Pan Zdzisław Bielecki Prezes Zarządu Fundacji D.O.M. ul

Warszawa, 17 lutego 2016 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WPS-VI.431.6.2015
Pan Zdzisław Bielecki
Prezes Zarządu
Fundacji D.O.M.
ul. Madalińskiego 69a
02-549 Warszawa
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.),
inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
przeprowadzili w dniach 17-19 listopada 2015 r. kontrolę problemową w fundacji Dzieło
Odbudowy Miłości – Fundacja D.O.M., z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 69a,
której jest Pan Prezesem.
Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji zadań, efektywności, rzetelności
i jakości oraz prawidłowości wykorzystania dotacji i prowadzonej dokumentacji dotyczącej
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zleconych na podstawie Umowy Nr
WPS.VI.946.2.72.2014 z dnia 18.07.2014 r. oraz Umowy Nr WPS.VI.946.2.73.2014 z dnia
18.07.2014 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a fundacją.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, do którego
nie wnieśli Państwo zastrzeŜeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W
trakcie
kontroli
sprawdzono
dokumentację
finansowo-księgową
zadań
współfinansowanych z dotacji, dokumentację merytoryczną, ilustrującą skalę i zakres działań
skierowanych do beneficjentów oraz dokumentację regulującą działanie organizacji, w tym
realizację projektów. Ustalono, Ŝe zakres merytoryczny przeprowadzonych działań był zgodny
z zaplanowanymi w złoŜonych i dofinansowanych ofertach. Z przedstawionej dokumentacji
księgowej projektu wynika, Ŝe środki przekazane w ramach dotacji były wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem, w sposób przedstawiony w sprawozdaniu końcowym.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1) brak
dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie zadeklarowanej w sprawozdaniu
końcowym ewaluacji projektu Za bramą Warszawy III;
2) rozbieŜność danych liczbowych zawartych w pkt. I.5 sprawozdania końcowego projektu Za
bramą Warszawy III z danymi udostępnionymi z bazy danych świadczeń na rzecz osób
bezdomnych. Błąd ten został skorygowany w piśmie prezesa Fundacji z dnia 24 listopada 2015
r., stanowiącym załącznik do akt kontroli;
3) niezgodność klauzuli oświadczeń o zgodzie dotyczącej czynności dokonywanych z danymi
osobowymi beneficjentów z postanowieniami §17 Umowy;
4) brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie oceny efektów realizacji zadania Z ulicy
do DOMu.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, które nie zostały usunięte do czasu
przekazania podmiotowi kontrolowanemu protokołu z kontroli, zwracam się do Pana Prezesa
o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:
1) zapewnienie dopełnienia obowiązków w zakresie sporządzania, zgodnie z postanowieniami §2
ust. 5 Umowy, dokumentacji działań merytorycznych, w tym ewaluacji i oceny efektów
realizacji zadań;
2) zapewnienie stosowania obowiązku zbierania oświadczeń uczestników o wyraŜeniu zgody na
gromadzenie, przekazywanie oraz wprowadzenie do systemów informatycznych ich danych
osobowych zgodnie z regulacją zawartą w §20 ust. 2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania.
Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm.) kontrolowana jednostka moŜe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń
pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeŜenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
Wydziału Polityki Społecznej.
Z powaŜaniem
Artur Subda
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej