Plan kontroli zewnętrznych na rok 2013 (3 zmiana).

Transkrypt

Załącznik do Uchwały Nr 3182/2013
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia
8 stycznia 2012 r. zmieniony Uchwałą Nr
3567/2013 ZWO z dnia 16 kwietnia 2013
r., Uchwałą Nr 3826/2013 z dnia 24
czerwca 2013 r. oraz Uchwałą
Nr 4106/2013 z dnia 18 września 2013 r.
BKT.0731.5.2013
PLAN KONTROLI na 2013 rok
L.p.
Jednostka kontrolowana
Temat
Termin kontroli
Forma kontroli
Departament/Biuro realizujące
kontrolę
I. Kontrole w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Emanuela
Smołki w Opolu
Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Opolu –
Łambinowicach
Wojewódzki Urząd Pracy w
Opolu
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu
Kontrola gospodarki finansowej.
I kw.
problemowa
Biuro Kontroli i Nadzoru
Właścicielskiego
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
Kontrola w zakresie wykorzystania środków Unijnych.
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
6.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Opolu
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
7.
Szpital Wojewódzki w Opolu
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
1
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wojewódzki Specjalistyczny
Zespół Neuropsychiatryczny
w Opolu
1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom
udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Szpital Wojewódzki w Opolu 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.
3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania
dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów za rok
2012.
Opolskie Centrum
Ratownictwa Medycznego
w Opolu
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.
Wojewódzka Biblioteka
1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych.
Publiczna
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie
im. E. Smołki w Opolu
działalności statutowej
Wojewódzki Specjalistyczny 1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom
Zespół Neuropsychiatryczny
im. św. Jadwigi w Opolu
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Opolu z/s
w Kędzierzynie - Koźlu
3. Realizacja zadań administracji rządowej.
Samodzielny Publiczny
Zespół Szpitali
Pulmonologiczno Reumatologicznych w Kup
I kw.
problemowa
Właścicielskiego
I kw.
problemowa
Departament Zdrowia i Polityki
Społecznej
I kw.
problemowa
Społecznej
I kw.
Problemowa
Departament Kultury, Sportu i
Turystyki
I/II kw.
problemowa
Społecznej
I/II kw.
problemowa
Społecznej
II kw.
problemowa
Właścicielskiego
15.
Zespół Szkół w Brzegu
Kontrola gospodarki finansowej
II kw.
Problemowa
Właścicielskiego
16.
Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie
II kw.
problemowa
Właścicielskiego
17.
Samodzielny Specjalistyczny
ZOZ nad Matką i Dzieckiem
w Opolu
II kw.
problemowa
Właścicielskiego
18.
Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji w Opolu
II kw.
Problemowa
Właścicielskiego
2
19.
Opolskie Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie
20.
Zakład
Opiekuńczo
Leczniczy
SP
ZOZ
Głuchołazach
21.
Filharmonia Opolska im. J.
Elsnera w Opolu
22.
23.
24.
II kw.
problemowa
Właścicielskiego
w Kontrola gospodarki finansowej.
II kw.
problemowa
Właścicielskiego
II kw.
problemowa
Turystyki
II kw.
problemowa
Departament Ochrony
Środowiska
II kw.
problemowa
Społecznej
II kw.
problemowa
Społecznej
II kw.
problemowa
Społecznej
II kw.
problemowa
Departament Infrastruktury i
Gospodarki
II kw.
problemowa
Departament Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych w
Pokrzywnej
SP Zespół Szpitali
Pulmonologiczno – Reumat.
z/s w Kup
Opolskie Centrum
Rehabilitacji
w Korfantowie
1. Prawidłowość realizacji zadań statutowych.
2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie
działalności statutowej
1. Kontrola zadań statutowych.
2. Kontrola zagadnień wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli
w informacji „Realizacja ustawowych zadań w parkach
krajobrazowych”.
25.
Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy SP Z O Z
w Głuchołazach
1. Spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia,
warunków lokalowych oraz placu manewrowego.
2. Zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie o
kierujących pojazdami i przepisach wydanych na podstawie art.
66 ustawy.
3. Kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.
Kontrola wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie poprawności
wykonywania kontroli z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane.
26.
Drogowego w Opolu
27.
Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu
28.
Zespół Opolskich Parków
Krajobrazowych Pokrzywna
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
29.
Zespół Szkół im. J. Korczaka
w Prudniku
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
3
30.
SP ZOZ Opolskie Centrum
Onkologii w Opolu
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
31.
Opolskie Centrum
Ratownictwa Medycznego w Kontrola gospodarki finansowej.
Opolu
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
32.
Muzeum Wsi Opolskiej w
Opolu
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
33.
Teatr im. J. Kochanowskiego
w Opolu
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
34.
Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki w Opolu
Kontrola w zakresie wykorzystania środków unijnych.
III kw.
problemowa
Właścicielskiego
35.
Centrum Terapii Nerwic
Moszna Zamek
III kw.
problemowa
Społecznej
III kw.
problemowa
Społecznej
III kw.
problemowa
Społecznej
III kw.
problemowa
Społecznej
III kw.
problemowa
Departament Edukacji i Rynku
Pracy
III/IV kw.
problemowa
Gospodarki
III/IV kw.
kompleksowa
Gospodarki
IV kw.
problemowa
Właścicielskiego
36.
37.
38.
39.
SW Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. Ks.
Bp. Józefa Nathana
w Branicach
Ośrodek Leczenia
Odwykowego
w Woskowicach Małych
SP ZOZ Opolskie Centrum
Onkologii w Opolu
im. Prof. T. Koszarowskiego
Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji
w Opolu
Ocena stanu realizacji planu dochodów jednostki na rok 2013 za
okres pierwszego półrocza 2013 r. (planowanie, realizacja, nadzór,
osiągnięte rezultaty).
Kontrola pod kątem prawidłowości zasad prowadzenia kursów
dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne.
40.
Drogowego w Opolu
41.
Drogowego w Opolu
Kontrola
całokształtu
działalności
Ośrodka
przeprowadzania egzaminów państwowych.
42.
Filharmonia Opolska im.
Józefa Elsnera w Opolu
4
w
zakresie
43.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu
IV kw.
problemowa
Właścicielskiego
44.
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
IV kw.
problemowa
Właścicielskiego
45.
Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Opolu
IV kw.
problemowa
Właścicielskiego
46.
Samodzielny Specjalistyczny
ZOZ nad Matką i Dzieckiem
w Opolu
IV kw.
problemowa
Społecznej
47.
Publiczny Samodzielny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkie Centrum
Medyczne w Opolu
IV kw.
problemowa
Społecznej
48.
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
IV kw.
problemowa
Społecznej
IV kw.
problemowa
Pracy
IV kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
49.
Zespół Placówek
Specjalnych przy zoz w
Opolu
1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych
świadczeń zdrowotnych.
1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych
świadczeń zdrowotnych.
3. Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania
dotacji na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów za rok
2011.
1. Realizacja zadań statutowych.
2. Prawidłowość udzielenia, wykorzystania i rozliczenia dotacji
przyznanym organizacjom pozarządowym i podmiotom
prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację
zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.
3. Realizacja zadań zgodnie z art. 183 i 184 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kontrola prawidłowości wyliczania i rozliczania godzin zajęć
realizowanych przez nauczycieli, w tym wynikających z zapisów art.
42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, w roku szkolnym
2010/2011.
50.
Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie
Kontrola wykonania zadań statutowych Opolskiego
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
51.
Opolskie Centrum
Prowadzenie podmiotowej strony BIP.
I-IV kw.
problemowa
Departament OrganizacyjnoAdministracyjny
52.
Zespół Szkół w Brzegu
I-IV kw.
problemowa
5
Ośrodka
53.
54.
SP Zespół Szpitali
PulmonologicznoReumatologicznych w Kup
I-IV kw.
problemowa
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu
Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i
utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji
świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach
wojewódzkich na terenie województwa opolskiego.
I-IV kw.
problemowa
Gospodarki
II. Kontrole w jednostkach, którym przekazano dotacje z budżetów: Unii Europejskiej, państwa, województwa
55.
Województwo Opolskie
RPOP.03.01.01-16-002/10
Kontrole w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie:
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z decyzją o
dofinansowaniu,
I kw.
problemowa
Departament Koordynacji
Programów Operacyjnych
I/II kw.
problemowa
- umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z zasadami
polityk wspólnotowych
- sprawdzenie dokumentacji związanej
o udzielenie zamówienia publicznego
z
postępowaniem
- ocena kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania
i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
56.
IPI
RPOP.04.02.00-16-001/09
- sprawdzenie zgodności wniosków beneficjenta o płatność
z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki
oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w
ramach realizowanego projektu
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu
przekazywanych przez beneficjenta
- sprawdzenie terminowości realizacji projektu
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu
- sprawdzenie wykonania zakładanych we wniosku o dofinansowanie
wskaźników produktu/rezultatu
- sprawdzenie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
6
- sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje
dokumentację projektową.
−
57.
Dom Współpracy Polsko –
Niemieckiej – Regionalny
Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego
−
−
−
−
−
−
58.
RPOP.03.01.01-16-022/10
59.
Gmina Gorzów Śląski
RPOP.05.01.02-16-023/09
60.
RPOP.05.01.01-16-012/08
61.
RPOP.03.01.01-16-004/12
62.
Opolskie Centrum
RPOP.06.02.00-16-011/10
Zakres kontroli obejmuje weryfikację:
zgodności zapisów umowy zawartej pomiędzy IP a RO EFS o
nałożeniu praw i obowiązków wynikających z otrzymania
środków z Pomocy Technicznej PO KL przez RO EFS ze stanem
rzeczywistym,
prawidłowości rozliczeń finansowych,
prawidłowość zakupu dostaw i usług RO EFS pod kątem
racjonalności wydatków i stosowania zasady konkurencyjności,
zgodności założeń zawartych we wniosku o rozliczenie
wydatków ROEFS z faktycznym postępem rzeczowym,
kwalifikowalności wydatków,
poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów.
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o
dofinansowaniu // Umową o dofinansowanie i obowiązującymi
przepisami prawa
- sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem
7
II/III kw.
problemowa
II kw.
problemowa
II/III kw.
problemowa
63.
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nysie
RPOP.05.02.01-16-005/08
64.
Gmina Strzelce Opolskie
RPOP.05.03.00-16-025/09
65.
66.
67.
68.
dokumentację projektową
Kontrole trwałości projektów w ramach RPO WO 2007-2013:
- sprawdzenie utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Strzelcach Opolskich
RPOP.05.02.01-16-013/08
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach
RPOP.05.02.01-16-010/08
SP Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głuchołazach
RPOP.05.02.01-16-006/08
Wyższa Szkoła Bankowa we
Wrocławiu
RPOP.05.01.01-16-011/08
69.
Powiat Kluczborski
RPOP.05.01.01-16-010/08
70.
Gmina Lubsza
RPOP.03.01.02-16-006/08
71.
IPI
RPOP.03.01.01-16-002/08
dofinansowanie projektu
72.
Gmina Niemodlin
RPOP.05.02.01-16-004/08
73.
Kanalizacja Gminy
Kolonowskie „KGK”
Sp. z o.o.
RPOP.04.01.00-16-012/08
8
III kw.
problemowa
III kw.
problemowa
74.
75.
Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Krapkowicach
RPOP.02.02.00-16-023/09
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Oleśnie
RPOP.05.02.01-16-011/08
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Gmina Kluczbork
RPOP.03.01.02-16-017/08
Gmina Bierawa
RPOP.03.01.02-16-032/08
Rzymsko-Katolicka Parafia pod
wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej w Bierawie
RPO.05.03.00-16-027/09
III kw.
problemowa
problemowa
Klasztor św. Franciszka z Asyżu
Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych
(Franciszkanów)
RPOP.05.03.00-16-008/09
Brzeskie Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia w Brzegu
RPOP.05.02.02-16-013/09
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej VITA w Nysie VITA
Sp. z o.o.
RPOP. 05.02.02-16-003/09
82.
Gospodarki w Opolu,
POKL.08.02.02-16-001/11
83.
Gospodarki w Opolu,
POKL.08.02.01-16-001/12
Kontrole w ramach PO KL 2007-2013:
Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektów w siedzibie
beneficjenta obejmuje, m.in.: weryfikację zgodności realizacji
projektu z jego założeniami określonymi w umowie
o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
− prawidłowość rozliczeń finansowych,
9
I/II kw.
II/III kw.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Ambasada
− kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
Przedsiębiorczości Kobiet,
− sposób rekrutacji uczestników projektu (sprawdzenie
projekt nr POKL.08.02.01-16- − kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników projektu
025/11
w ramach danego projektu poprzez odniesienie zapisów
Uniwersytet Opolski, projekt
Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Operacyjnego
nr POKL.08.02.01-16-024/10
Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach POKL, dokumentacji konkursowej oraz
założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi
przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich
rekrutacji, np. oświadczeń),
− sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu
Opolu, projekt nr
(w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
POKL.06.02.00-16-001/12
1997r. o Ochronie Danych Osobowych,
− zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w
części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego
z
dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w
siedzibie
beneficjenta,
Opolu, projekt nr
POKL.06.01.02-16-005/11-01 − poprawność udzielania zamówień publicznych,
− poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
− poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku
wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Pzp
i zasady konkurencyjności,
− poprawność udzielania pomocy publicznej,
− prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
− sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
Opolski Park Naukowo Technologiczny, projekt nr
POKL.08.02.01-16-023/10
Instytut Ceramiki i
Materiałów Budowlanych,
Oddział Inżynierii
Procesowej Materiałów
Budowlanych w Opolu,
projekt nr
POKL.08.02.01-16-032/11
projektu z jego założeniami określonymi w umowie o
dofinansowanie projektu, a w szczególności:
prawidłowość rozliczeń finansowych,
kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
sposób rekrutacji uczestników projektu,
sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych
o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie z
10
II/III kw.
II/III kw.
problemowa
III/IV kw.
problemowa
problemowa
I/II kw.
90.
91.
Uniwersytet Opolski, projekt
nr
POKL.08.02.01-16-034/11
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu,
projekt nr
POKL.08.02.01-16-008/11
Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej, projekt
nr
POKL.08.02.01-16-036/11
92.
93.
Uniwersytet Opolski,
projekt nr POKL.08.02.0116-026/11 pn.
Uniwersytecki Asystent
Innowacji
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części
dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją
dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
poprawność udzielania zamówień publicznych,
poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku
poprawność udzielania pomocy publicznej,
prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
U beneficjenta realizującego więcej niż jeden projekt zostaną
przeprowadzone również kontrole krzyżowe na miejscu projektów,
zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych na
finansowanie personelu projektu, a także zakupionego sprzętu.
Kontrola może objąć realizację usługi (wizytę monitoringową).
o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
-kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
- sposób rekrutacji uczestników projektu,
- sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz
przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach
podsystemu PEFS) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych,
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części
dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją
dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty
bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek
jednostkowych,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
11
II/III kw.
II/III kw.
III/IV kw.
III/IV kw.
problemowa
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku
- poprawność udzielania pomocy publicznej,
- utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
W przypadku kontroli na miejscu beneficjenta realizującego więcej
niż jeden projekt (konkursowy bądź systemowy) zostaną
przeprowadzone kontrole krzyżowe na miejscu projektów, zwłaszcza
w zakresie wydatków na finansowanie personelu projektu, a także
zakupionego sprzętu.
Kontrola systemowa:
94.
Opolu - Instytucja
Pośrednicząca II stopnia
1. Zakres przedmiotowy kontroli systemowej na miejscu realizowanej
przez IP obejmuje stosowanie przez IW (IP2) zapisów
porozumienia, w szczególności:
- zgodność procesu wyboru projektów z Systemem realizacji PO KL
2007-2013, zgodność procesu wyboru projektów z procedurami IW
(IP2),
- zgodność wybieranych projektów z kryteriami wyboru projektów
zawartymi w Rocznym Planie Działania,
- zgodność dokonywania rozliczeń finansowych z procedurami, w
tym weryfikacja poprawności kwalifikowania wydatków (sposobu
weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IW (IP2),
- zgodność realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami,
- badanie prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w
zakresie monitorowania wdrażania Priorytetu/Działania oraz
opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji
Priorytetu/Działania,
- badanie prawidłowości realizacji obowiązków w zakresie
odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru
obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach,
12
III-IV kw.
problemowa
- poprawność realizacji zadań z zakresu promocji i informacji,
- przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, realizację
obowiązków w zakresie wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13,
- realizację obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania
danych osobowych w systemie PEFS 2007 zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- poprawność podpisywanych przez IW (IP2) umów/decyzji o
dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań
wdrażanych przez IW (IP2),
- nadzorowanie przez IW (IP2) wykonywania przez beneficjentów
obowiązków wynikających z umowy/decyzji o dofinansowanie
projektu,
- stosowanie przez IW (IP2) zapisów dokumentu Wymierzanie korekt
finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych
związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
funduszy UE (tzw. „taryfikator”) w przypadku wykrycia u
beneficjentów naruszeń ustawy Pzp.
95.
96.
97.
Chorągiew Opolska Związku
Harcerstwa Polskiego
Gmina Ozimek
III kw.
problemowa
Turystyki
III kw.
problemowa
RPOP.04.03.00-16-007/10
Miejski Zakład Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o.
RPOP.04.03.00-16-047/10
98.
Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2012r. organizacjom
pożytku publicznego.
Samodzielny Wojewódzki
Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. Ks.
Biskupa J. Nathana
w Branicach RPOP.06.02.0016-006/10
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Decyzją o
dofinansowaniu / Umową o dofinansowanie i obowiązującymi
przepisami prawa
13
99.
Gmina Świerczów
RPOP.05.01.02-16-009/09
100.
Wspólnota mieszkaniowa
RPOP.06.01.00-16-022/10
101.
RPOP.02.02.00-16-020/09
102.
Gmina Ujazd RPOP.04.01.0016-008/08
103.
Miasto Opole RPOP.05.03.0016-006/09
RPOP.02.01.00-16-006/10
104.
105.
Gmina Praszka RPOP.04.01.0016-007/08
106.
dokumentację projektową.
Zakład Gospodarki Komunalnej
"Zaw-Kom" sp. z o.o.
IPI
RPOP.04.02.00-16-001/10
108.
Energetyka Cieplna
Opolszczyzny S.A.
RPOP.04.03.00-16-030/10
109.
Gmina Zawadzkie
RPOP.05.01.02-16-006/09
110.
RPOP.02.02.00-16-018/09
111.
IPI
RPOP.03.01.01-16-001/11
problemowa
III kw.
problemowa
RPOP.04.01.00-16-002/09
107.
III kw.
14
112.
Gmina Kędzierzyn-Koźle
RPOP.05.03.00-16-009/09
113.
Politechnika Opolska
RPOP.01.03.01-16-016/10
114.
RPOP.01.03.01-16-015/10
115.
Gmina Kluczbork
RPOP.06.01.00-16-021/10
116.
117.
118.
Gmina Prudnik
RPOP.01.01.01-16-002/10
Atmoterm S.A.
RPOP.01.01.01-16-003/10
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nysie
IV kw.
problemowa
IV kw.
problemowa
RPOP.01.01.01-16-013/10
119.
120.
121.
MACROBAU Sp. z o.o.
RPOP.01.01.01-16-014/10
RPOP.05.01.01-16-001/11
Zakład Komunalny sp. z oo.
RPOP.06.01.00-16-013/10
122.
Gmina Reńska Wieś
RPOP.03.01.02-16-006/11
123.
Miasto Opole IPI
RPOP.01.04.02-16-002/09
124.
Opolskie Centrum Rehabilitacji
RPOP.06.02.00-16-001/12
15
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Gmina Polska Cerekiew
RPOP.06.02.00-16-020/10
Klub Przyrodników
RPOP.04.04.00-16-003/11
Gmina Praszka
RPOP.03.01.02-16-012/10
RPOP.03.02.00-16-002/10
RPOP.03.02.00-16-003/10
Uniwersytet Opolski
RPOP.01.03.01-16-001/10
Miasto Opole
131.
132.
133.
134.
135.
RPOP.03.01.01-16-009/12
Powiat Kędzierzyńsko –
Kozielski
RPOP.03.01.02-16-001/12
Powiat Namysłowski
Wizyta monitorująca:
Sprawdzenie, czy projekt realizowany jest zgodnie ze składanymi
wnioskami o płatność, wyniki przedstawione w sprawozdaniach są
autentyczne, a wskaźniki monitorowane
RPOP.05.02.01-16-007/08
Powiat Nyski
dofinansowanie projektu
RPOP.03.01.02-16-015/08
Powiat Kędzierzyńsko –
Kozielski
RPOP.05.01.01-16-003/08
136.
RPOP.03.01.01-16-003/09
16
IV kw.
problemowa
IV kw.
wizyta
monitorująca
IV kw.
problemowa
137.
138.
Wyższa Szkoła Zarządzania i
Administracji w Opolu
RPOP.05.01.01-16-003/09
Parafia Rzymsko-Katolicka Św.
Jakuba Apostoła w
Małujowicach
RPOP.05.03.00-16-022/09
139.
Gmina Ujazd
RPOP.04.01.00-16-008/08
140.
Powiat Krapkowicki
RPOP.03.01.02-16-030/08
141.
Powiat Krapkowicki
RPOP.05.02.01-16-008/08
142.
Powiat Namysłowski
RPOP.03.01.02-16/027/08
-
143.
Gospodarki w Opolu
-
Kontrola systemowa w temacie:
przeprowadzanie naborów i oceny wniosków o dofinansowanie
podpisywanie umów o dofinansowanie projektów
rozliczanie projektów i raportowanie o nieprawidłowościach
przeprowadzanie kontroli projektów
wykonywanie czynności związanych z odzyskiwaniem środków
finansowych od beneficjenta, wydawanie decyzji o zwrocie
środków przekazywanych na realizację projektu
sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji
wydatków (zbiorczych wniosków o płatność)
wykonywanie bieżącego nadzoru nad realizacją projektów
sporządzanie i przekazywanie do IZ sprawozdań z realizacji RPO
WO 2007 – 2013
obsługa systemów informatycznych SEZAM oraz KSI
obsługa systemu finansowo-księgowego
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych
prawidłowość realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy
Technicznej RPO WO 2007 – 2013 na 2012 r.
realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów
przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych
17
IV kw.
problemowa
144.
Opolska Federacja Sportu
Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2011r. i 2012 r.
organizacjom pożytku publicznego
I-IV kw.
problemowa
Turystyki
145.
Chorągiew Opolska Związku
Harcerstwa Polskiego
Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2011r. organizacjom
pożytku publicznego.
I-IV kw.
problemowa
Turystyki
I–IV kw.
problemowa
Turystyki
I–IV kw.
problemowa
Turystyki
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Animator Stowarzyszenie na Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w 2012 r. organizacjom
Rzecz Inicjatyw Kulturalnych pożytku publicznego
w Gminie Łubniany
Klub Integracji Twórczych
Stowarzyszenie Żywych
Poetów w Brzegu
Opolskie Towarzystwo
Społeczno - Kulturalne
"TERAZ WIEŚ" w Łosiowie
Stowarzyszenie Festiwalu
Piosenki Angielskiej w
Brzegu
Stowarzyszenie
Sprawiedliwość, Pokój i
Integralność Stworzenia w
Górze Św. Anny
Śląskie Stowarzyszenie
Samorządowe w Leśnicy
Związek Śląskich Rolników w
Opolu
Hutniczy Klub Sportowy
"Ruch" Zdzieszowice
Ludowy Klub Sportowy
"Technik"
Międzyszkolny Klub
Sportowy Zryw Opole
Opolski Klub SportowoTurystyczny Niewidomych i
Słabowidzących "CROSS" w
Opolu
18
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
Stowarzyszenie Miłośników
Siatkówki Stal Nysa
PTTK Oddział Regionalny
Śląska Opolskiego
Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna
PTTK O/Sudetów
Wschodnich
Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Głubczycach
Towarzystwo sportowe
GWARDIA OPOLE
Opolski Związek Piłki
Siatkowej
Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Mateusza Apostoła i
Ewangelisty
w
Boguchwałowie,
48-100 Głubczyce
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Bartłomieja
Apostoła, ul. Kościelna 2, 48- Kontrola z zakresu udzielonych dotacji w roku 2012, w zakresie
250 Głogówek
ochrony zabytków.
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jakuba St. i św.
Agnieszki, Pl. Katedralny 7,
48-300 Nysa
Zakon Braci Mniejszych
Klasztor Franciszkanów, Al.
Wojska Polskiego 31, Nysa
Podmioty z którymi
Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji
Marszałek Województwa
na staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów za rok 2012.
Opolskiego zawarł umowy o
realizację staży
podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów.
19
I–IV kw.
problemowa
Turystyki
I–IV kw.
problemowa
Turystyki
I–IV kw.
problemowa
Turystyki
I–IV kw.
problemowa
Turystyki
problemowa
Społecznej
I-IV kw.
169.
170.
Organizacje pozarządowe z
którymi Województwo
Opolskie zawarło umowy o
przekazaniu środków
finansowych – dotacje.
Gmina Wilków
171.
Gmina Pawłowiczki
172.
Gmina Lasowice Wielkie
173.
Starostwo Powiatowe
w Namysłowie
174.
Starostwo Powiatowe
w Nysie
175.
Starostwo Powiatowe
w Oleśnie
176.
Starostwo Powiatowe
w Prudniku
Prawidłowość wykorzystania, dokumentowania i rozliczania dotacji
na: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównanie szans tych rodzin i osób.
Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu
Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Wilków na
podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.19.2012 z dnia 16.08.2012 r. na
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczona w ewidencji gruntów
dz. nr 211, 199, 198, 196 i nr 195/1 k. m. 1, obręb Pągów o długości
2,105 km”.
Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Pawłowiczki na
podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.2.2012 z dnia 05.06.2012 r.
na dofinansowanie
realizacji
zadania
inwestycyjnego
pn.
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w
ewidencji gruntów dz. nr 246 a. m. 3, nr 265 a. m. 4 i nr 492 a. m. 6
obręb Trawniki o długości 1,800 km”.
Województwa Opolskiego przekazanych Gminie Lasowice Wielkie na
podstawie umowy Nr DRW.II.042.2.9.2012 z dnia 25.06.2012 r. na
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.
nr 282, 85/21, 29/2, i nr 3 a. m. 1, obręb Wędrynia o długości 1,574
km”.
Kontrola Lokalnych Punktów Informacyjnych w zakresie:
I-IV kw.
20
Społecznej
problemowa
Rozwoju Wsi
problemowa
Rozwoju Wsi
problemowa
Rozwoju Wsi
problemowa
problemowa
II-IV kw.
II-IV kw.
II-IV kw.
III-IV kw.
− weryfikacji zgodności założeń zawartych we „Wnioskach o
rozliczenie dotacji rozwojowej” z faktycznym postępem rzeczowym
i finansowym,
− poprawności udzielania zamówień publicznych,
− kwalifikowalności wydatków,
− przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów.
problemowa
III-IV kw.
177.
Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu
178.
Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich
179.
Starostwo Powiatowe
w Głubczycach
180.
Starostwo Powiatowe
w Kluczborku
181.
Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach
182.
Starostwo Powiatowe
w Brzegu
183.
Gospodarki w Opolu
184.
185.
Poznański Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości
projekt nr
POKL.08.02.01-16-009/12
pn.
Kontrola projektów w ramach POKL 2007-2013.
o dofinansowanie projektu,
Nauka i biznes to dobre
a w szczególności:
połączenie!
− prawidłowość rozliczeń finansowych, w tym m.in. kontrolę, czy
w ramach projektu prawidłowo klasyfikuje się koszty
bezpośrednie i koszty pośrednie oraz czy w przypadku rozliczania
Wojewódzki Urząd Pracy
kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów
w Opolu
inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia
projekt nr
(WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006
POKL.06.01.01-16-001/13
i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
pn.
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania
Wsparcie kompetencji na
pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598,
starcie.
z późn. zm.), Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej
21
IV kw.
problemowa
przez IZ PO KL w tym zakresie,
- kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
w tym m. in. kwalifikowalność wydatków związanych
z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno
zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej
niż jednym projekcie pod względem:
• możliwości wystąpienia podwójnego finansowania, (np.
zawieranie umów o pracę/cywilnoprawnych na zadania, które
mieszczą się w dotychczasowych zakresach obowiązków osób
pełniących określone funkcje w projekcie),
• możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich
zadań powierzonych danej osobie, biorąc pod uwagę
obciążenie wynikające z realizacji kilku funkcji
w projekcie/projektach (np. na podstawie ewidencji godzin
i zadań realizowanych w ramach projektów),
− sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu
(sprawdzenie kwalifikowalności przynajmniej 10% uczestników
projektu w ramach danego projektu
poprzez odniesienie zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do
dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych
uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń),
− sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania
danych
o uczestnikach projektu (w ramach Podsystemu PEFS) zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych,
− zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części
dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z
dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie
beneficjenta,
− prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty
22
186.
Uniwersytet Opolski
RPOP.05.03.00-16-001/09
bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek
jednostkowych,
− poprawność udzielania zamówień publicznych,
− poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
− poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku
wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,
− poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
− utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu,
− prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
− zapewnienie właściwej ścieżki audytu,
− sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
W przypadku kontroli na miejscu beneficjentów realizujących więcej
niż jeden projekt (konkursowy bądź systemowy) zostaną
przeprowadzone również kontrole krzyżowe na miejscu projektów,
zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych na finansowanie
personelu projektu, a także zakupionego sprzętu.
Kontrola projektów w ramach RPO WO 2007-2013:
- zgodności realizacji z Decyzją o dofinansowaniu // Umową
o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa
23
IV kw.
problemowa
sprawdzenie, czy beneficjent we właściwy sposób archiwizuje
dokumentację projektową
III. Kontrole wynikające z przypisanych ustawowo Marszałkowi Województwa lub Zarządowi Województwa funkcji kontrolnych
187.
188.
Biuro Podróży i Przewozów
RIVIERA Szydło i Gutowski
Sp. jawna z siedzibąw Opolu
Grupa Producentów KOB –
AGRA
Sp. z o.o.
189.
GP DRÓB
Sp. z o.o.
190.
Spółdzielnia „TARNOWIA”
191.
192.
193.
194.
Hotel *** Piast
48-300 Nysa
ul. B. Krzywoustego 14
Biuro Podróży Podzamcze
Rafał Leszczyński-Violetta
Leszczyńska Nysa
ul. Rynek 57
Biuro Podróży Rio Bravo
Małgorzata Bień
49-300 Brzeg
ul. Zakonnic 3
Biuro Podróży VIASOL
Renata Gliniak
Łazy 15
46-325 Rudniki
Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów
ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za
rok 2012.
Sprawdzenie spełniania przez grupę kryteriów określonych w ustawie
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn.
zm./.
Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 o usługach
turystycznych (Dz U z 2004 r. nr 223, poz. 2268
z póź. zmianami).
24
I kw.
problemowa
Gospodarki
I kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
I kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
I kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
I kw.
problemowa
Turystyki
195.
POL TOURS Jan Pawełczyk
Zalesie Śląskie
47-150 Leśnica
ul. Dworcowa 9
196.
Opolskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej
S.A. w Opolu
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
miesięcznych ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach
pasażerskich, sprzedawanych na podstawie umowy OPKS S.A. z
gminą Tułowice na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym
2012/2013.
Rolnicza Spółdzielnia
Wydrowice Grupa
Producentów Rolnych Ziarna
Zbóż
Grupa Producentów Zbóż
„ZALESIE” Sp. z o.o.
zm./.
Grupa Producentów Trzody
„FARMERZY”
Sp. z o.o.
Opolska Regionalna
Organizacja Turystyczna
Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
45-053 Opole,
o usługach turystycznych ( Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z (póź.
ul. Żeromskiego 3
zmianami ).
Wyższa Szkoła TeologicznoHumanistyczna
w Podkowie Leśnej,
Punkt Konsultacyjny w Nysie
ul. Poznańska 1
Politechnika Opolska, Wydział
Wychowania Fizycznego i
Fizjoterapii
45-758 Opole,
ul. Prószkowska 76
Kemping ** PTTK
Otmuchowie
ul. Plażowa 6
25
II kw.
problemowa
Gospodarki
II kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
II kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
II kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
II kw.
problemowa
Turystyki
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
Hotel * Leśny
Strzelce Opolskie
ul. Opolska 40
Hotel* Korona Paczkowa
48-370 Paczków
ul. Wojska Polskiego31
Hotel*** Dębowe Wzgórze
Pokrzywna
48-267 Jarnołtówek
Hotel*** Szara Willa
45-052 Opole
ul. Oleska 11
Hotel *** Carina
Pokrzywna 76
48-267 Jarnołtówek
Hotel*** Zajazd Karolinka
47-320 Gogolin
ul. Kasztanowa 30
Hotel*** Oaza
Prudnik ul. Zwycięstwa 2
Motel ** Domino 49-100
Niemodlin ul. Opolska 54
Oświata Ośrodek Szkoleniowy
Oświata Travel
Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
45-368 Opole,
usługach turystycznych ( Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z ( póź.
ul. Ozimska 48
zmianami).
Hotel*** Salve
48-250 Głogówek
ul. Lipowa 4
214.
Hotel*** ARTE
49-300 Brzeg Plac Zamkowy
215.
Prywatne Biuro Podróży
Karlik Sp. z o.o 45-058 Opole
ul. Ozimska 30
26
III kw.
problemowa
Departament Kultury Sportu i
Turystyki
216.
217.
218.
Diecezjalne Biuro Podróży
„Św. Jacek” Sp. z o.o.
45-005 Opole
ul. Książąt Opolskich 19
PKS Namysłów Sp. z o.o.
PKS Sp. z o.o. z siedzibą w
Brzegu
„PARASOL” Marek Szewczyk
z siedzibą w Lublińcu
219.
220.
MAT-FARM
Sp. z o.o.
221.
Nasiona Księży Las
Sp. z o.o.
222.
223.
Grupa Producentów Zbóż
„AREAŁ”
Sp. z o.o.
Grupa Producentów Rolnych
AGRO - RZEPAK
Sp. z o.o.
1.Prawidłowość naliczania należnych dopłat do ustawowych biletów
ulgowych w krajowych autobusowych przejazdach pasażerskich za
rok 2012.
2. Sprawdzanie realizacji ustawy o transporcie drogowym.
pasażerskich, sprzedawanych ma podstawie umowy PKS sp. z o.o. z
gminami na dowóz dzieci do szkół, w roku szkolnym 2012/2013.
pasażerskich, sprzedawanych ma podstawie umowy PKS sp. z o.o.
z Gminą Jemielnica na dowóz dzieci do szkół, w roku szkolnym
2012/2013
III kw.
problemowa
Gospodarki
III kw.
problemowa
Gospodarki
III kw.
problemowa
Gospodarki
III kw
problemowa
Rozwoju Wsi
zm./.
224.
KMGS Sp. z o.o.
IV kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
225.
Grupa Producentów Zbóż i
Rzepaku „KŁOS” Sp. z o.o.
IV kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
226.
Agencja Kształcenia Kadr
w Opolu
III/IV kw.
Problemowa
Gospodarki
niebezpieczne.
27
227.
228.
Centrum Szkolenia
Kierowców i Doskonalenia
Technik Jazdy „Delta”s.c.
Jacek Warkocz, Renata
Domagała Harmata
Opolski Zakład Przewozów
Regionalnych w Opolu
Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.
229.
Grupa DOBIESZÓW
Sp. z o.o.
230.
Grupa Producencka „ZŁOTY
KŁOS” Sp. z o.o.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
RAPPOL Sp. z o.o.
niebezpieczne.
1.Kontrola realizacji usług w zakresie wykonywania kolejowych
przewozów pasażerskich.
2.Kontrola wykorzystania i eksploatacji pojazdów kolejowych
użyczonych przewoźnikowi przez Województwo Opolskie
zm./
Grupa Producentów Rolnych
NOWY ŚWIAT
Sp. z o.o.
Hotel** Sudety
48-340 Głuchołazy
ul. Jana Pawła II 25
Mariusz Oliwa Instytut
Rozwoju Pamięci
i Zdrowia „Animus”
Pogorzela 70A
49-332 Olszanka
Realizacja zadań wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
Michał Suchiński „Ikaria”
usługach turystycznych ( Dz U z 2004 r. nr 223, poz.2268 z póź.
Agencja Usług Turystycznozmianami ).
Przewozowych 48-200
Prudnik ul. Korfantego 4/10
Biuro Podróży Goldentours
Abdalla Mustafa Kluczbork
ul. Szewska 3
Biuro Podróży Siesta Michał
Andrzej Jeziorowski Olesno
ul. Kluczborska 30
28
III/IV kw.
Problemowa
Gospodarki
IV kw.
problemowa
Gospodarki
IV kw.
problemowa
Rozwoju Wsi
IV kw.
problemowa
Turystyki
240.
Opolski Zakład Przewozów
Regionalnych w Opolu
Przewozy Regionalne
Sp. z o.o.
Przewoźnicy autobusowi,
dla których Marszałek
Województwa Opolskiego
wydał zezwolenia na
regularny lub regularny
specjalny przewóz osób
w krajowym transporcie
drogowym osób
Grupy producentów
owoców i warzyw
241.
Podmiot przeprowadzający
zbiórkę publiczną
238.
239.
Przygotowanie pociągu do przewozu podróżnych, kontrola
punktualności pociągów, potoków podróżnych, struktury taryfowej
i dokumentacji z tym związanej w siedzibie przewoźnika.
Sprawdzanie przestrzegania przez przewoźników zapisów art. 18b
ustawy o transporcie drogowym oraz posiadania przez kierowcę
w pojeździe dokumentów określonych w art. 87 ustawy o transporcie
drogowym.
Sprawdzenie spełnienia warunków wstępnego uznania grupy
producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania oraz
zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania.
Zgodność prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem
oraz przestrzeganie warunków i sposobów prowadzenia zbiórki
publicznej.
I-IV kw.
problemowa
Gospodarki
I-IV kw.
problemowa
Gospodarki
I-IV kw.
I-IV kw.
problemowa
problemowa
Rozwoju Wsi
Podsumowanie
Lp.
1
2
3
Departament/Biuro
UMWO
Właścicielskiego
Społecznej
Pracy
Liczba kontroli w
planie
podstawowym
2013 r.
Liczba kontroli zmiana do planu
na kwiecień
na czerwiec
30
30 - 2 = 28
16
16
16
16
2
2
2
2
29
28 – 1 = 27
na wrzesień
27 – 1 = 26
4
5
6
7
8
9
SUMA
Gospodarki
Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Departament Organizacyjno –
Administracyjny
Departament Ochrony Środowiska
Turystyki
Łączna ilość planowanych
kontroli w 2013 r.:
14
14 +1 = 15
21
21+1 = 22
22
22
4
4
4
4
1
1
1
1
89
89 +5 = 94
59
59
236
241
Sporządziła: Wioletta Niedźwiedź
Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego UMWO
Data: 01.10.2013 r.
30
15 + 2 - 3 = 14
94 + 1 = 95
59
240
14
95 + 7 = 102
59+1=60–6=54
241

Plan kontroli zewnętrznych na rok 2013 (3 zmiana).

Transkrypt

Podobne dokumenty

Kontrola problemowa w zakresie rejestracji stanu cywilnego

Program spotkania - RPO Pomorskie

Praktyki w KGHM

struktura organizacyjna banku zarząd - SGB

program seminarium - Targi Dziedzictwo

Zarządzenie nr 34/KF/07 Burmistrza Skarszew z dnia 26 marca

Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu

49. PHU Artus Artur Filipkowski, Białystok, data kontroli

Adom Agencja Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Budowlane