ĆWICZENIE – Identyfikacja procesów

Warsztaty- audit w FMR -informacje
Fabryka Mebli „Radość” Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji mebli kuchennych.
Dostarcza je do około 25 dużych salonów sprzedaży. Współpracuje z kilkoma
dealerami w miastach, gdzie nie ma specjalizowanych salonów. Obok seryjnej
produkcji wykonuje zestawy mebli na zamówienie i sprzedaje je w firmowym
salonie. Spółka oferuje także usługę montażu zestawów u klienta. Spółka
zatrudnia 120 pracowników. Od stycznia 2010 posiada certyfikowany systemy
Zarządzania Jakością. Właśnie ukończono przygotowania do certyfikacji systemów
Zarządzania
Bezpieczeństwem
i
Higieną
Pracy
oraz
Zarządzania
Środowiskowego, zgodnych z polskimi normami. Pełnomocnik ZSZ zdaje sobie
sprawę z tego, że trzeba dokonać integracji systemów i ich dokumentacji.
Prezesowi – Dyrektorowi Naczelnemu podlegają bezpośrednio kierownicy pionów:
Handlu, Spraw Pracowniczych, Finansów, Pełnomocnik ds. ZSZ, Administrator
Sieci Informatycznej
Vice Prezesowi podlegają kierownicy pionów: Projektowania i Rozwoju, Produkcji,
Kontroli, Jakości, Utrzymania Ruchu.
W pionie Handlu funkcjonują działy: Zaopatrzenia, Sprzedaży i Obsługi Klienta,
Magazyny, Transport. Zamówienia trafiają do Działu Handlu lub są przyjmowane
przez dealerów.
W pionie Produkcji funkcjonują działy: Produkcji Seryjnej, Produkcji Jednostkowej, (tylko
montaż) i Serwisu. Dział Produkcji Seryjnej dysponuje piłami formatowymi,
frezarkami, wiertarkami wielowrzecionowymi, wyrówniarkami, grubościówkami,
odsysarkami wiórów i pyłów, prasami do klejenia. Hala produkcyjna posiada
centralny system wentylacji i usuwania wiórów i pyłów. Oddzielny dział produkcji
stanowi lakiernia stosującą farby akrylowe. Dział produkcji dysponuje dwoma
wózkami widłowymi i dwoma wózkami transportowymi akumulatorowymi a także
półautomatycznym stanowiskiem do owijania folią i pakowania.
W pionie Projektowania i Rozwoju funkcjonują działy: Konstrukcji, Technologii,
Archiwum.
FMR kupuje następujące usługi zewnętrzne: ochrona obiektu, obsługa prawna, obsługa
informatyczna, księgowość, transport wyrobów gotowych, laminowanie blatów
mebli kuchennych, BHP i ochrona środowiska
W Fabryce Mebli „RADOŚĆ” zidentyfikowano:
 Znaczące aspekty środowiskowe
o Odpady: drewna bukowego i sosnowego, kleju, lakierów, tworzyw
o Stosowanie paliwa, klejów, olejów, smarów i chłodziw
o Użycie energii elektrycznej, pobór wody
o Pożar
 Znaczące zagrożenia
o Pożar składowiska wiórów i pyłów
o Hałas pił, frezarek, szlifierek
o Wysoka temperatura
o Obrotowe elementy maszyn
o Transport wewnętrzny
o Zapylenie
1
DOKUMENTACJA SYSTEMU
Wykaz dokumentacji – ISO 9001:2008
L.p.
Oznaczenie
Tytuł
1.
P-1
Procedura nadzoru nad dokumentacją
2.
P-2
Procedura nadzoru nad zapisami
3.
P-3
Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym
4.
P-4
Procedura przeprowadzania auditów wewnętrznych
5.
P-5
Procedura działań korygujących i zapobiegawczych
6.
P-6
Procedura przygotowania oferty
7.
P-7
Procedura realizacji zamówienia
8.
P-8
Procedura zarzadzania zasobami ludzkimi
9.
P-9
Procedura projektowania
Księga systemu zarządzania jakością
10.
L.p.
Instrukcje
Oznaczenie
Tytuł
1.
I-1
Instrukcja opracowania dokumentów SZJ
2.
I-2
Instrukcja załatwiania reklamacji
3.
I-4
Instrukcja przeglądu zarządzania
4.
I-5
Instrukcja współpracy z dostawcami materiałów i usług
5.
I-6
Instrukcja nadzoru IT
6.
I-7
Instrukcja nadzoru nad wyposażeniem produkcyjnym
7.
I-8
8.
Instrukcja wprowadzania zmian w maszynach, procesach,
oprzyrządowaniu i zagospodarowaniu powierzchni
Instrukcje produkcyjne –
I - 09 - instrukcja projektowania mebli jednostkowych
I - 10- instrukcja obsługi suszarni
I - 11- Instrukcja obsługi linii lakierniczej
I- 12 Instrukcja pakowania i magazynowania
I-13 Instrukcja nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
I-14 Instrukcja przeglądów, remontów i konserwacji urządzeń i
systemów technicznych
2