Informacja z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Muzeum Zagłębia
Transkrypt
Informacja z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Muzeum Zagłębia
Urząd Miejski w Będzinie Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej ul. 11 listopada 20 42-500 Będzin Będzin, dnia 3 października 2013 roku WAiKW.I.1711.3.2013 Informacja z przeprowadzonej kontroli doraźnej w Muzeum Zagłębia w Będzinie Kontrola doraźna została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 5/2013 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej zbiorów Muzeum Zagłębia z siedzibą w Będzinie. Powołana Komisja przeprowadziła kontrolę na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Będzina: 1. z dnia 1 lutego 2013 roku, o numerze WOr.0052.3.14.13; 2. z dnia 8 lutego 2013 roku, o numerze WOr.0052.3.18.13. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 4 lutego do 29 kwietnia 2013 roku. Tematyka kontroli: Przeprowadzenie kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Zagłębia z siedzibą w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego 15. Dane ogólne o jednostce: Podstawę działania Muzeum stanowi Statut, wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/531/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie: statutu Muzeum Zagłębia w Będzinie. Statut określa m. in. organizację Muzeum, cele i zadania, nadzór i zarządzanie, gospodarkę finansową. Muzeum jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Muzeum jest Miasto Będzin. W zarządzie Muzeum znajdują się: − Zamek przy ul. Zamkowej 1, − Zespół pałacowo – parkowy przy ul. Świerczewskiego 15. Organizatorem Muzeum jest Gmina Będzin. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK – M/3/392 z dnia 30 czerwca 1992 roku i posiada osobowość prawną. 1 Muzeum prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Będzina. Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości: I. Uregulowania wewnętrzne: 1. Statut Muzeum Zagłębia w Będzinie nie został zaktualizowany i opiera się na: • ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), która straciła ważność z dniem 15 kwietnia 2012 roku; • ustawie z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami – do dnia 2 września 2012 roku). 2. W podstawie prawnej Instrukcji w sprawie wprowadzenia zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątku Muzeum Zagłębia w Będzinie podano ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami). Dokument stracił ważność z dniem 16 września 2009 roku. Obecnie obowiązuje tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami. 3. W podstawie prawnej Regulaminu organizacyjnego podano ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Dokument stracił ważność z dniem 15 kwietnia 2012 roku. Obecnie obowiązuje: tekst jednolity - Dz. U. z 2012 roku Nr 72, poz. 406. 4. W podstawie prawnej Instrukcji wewnętrznego obiegu dokumentów Muzeum Zagłębia w Będzinie podano: • ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). Dokument stracił ważność 16 czerwca 2002 roku. Obecnie obowiązuje tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami; 2 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku dotyczącego m. in. wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Dokument stracił ważność 1 grudnia 2008 roku. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku (Dz. U. Nr 238, poz. 1428), zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku (Dz. U. Nr 68, poz. 360) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług; • ustawę o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami). Dokument stracił ważność 1 stycznia 2006 roku. Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). 5. W Regulaminie organizacyjnym stwierdzono: • w treści regulaminu oraz w schemacie organizacyjnym widnieją różne nazewnictwa działu: Plastyczno-Techniczny lub Plastyczno-Gospodarczy. Brak spójności w nazewnictwie wyżej wymienionego Działu; • zgodnie ze schematem jednostka posiada 1 etat w Dziale Broni i Uzbrojenia. Od dnia 12 listopada 2011 roku nie został przeprowadzony nabór na stanowisko w tym Dziale. Nie zachowano należytej staranności w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Działu Broni i Uzbrojenia; • w schemacie organizacyjnym Muzeum, obowiązującym od dnia 1 marca 2013 roku, wpisano stanowisko sprzątaczki. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 roku Nr 172, poz. 1105) w § 2 pkt 3 zostały wymienione stanowiska pracy w „pozostałych instytucjach kultury”. Nie ujęto tu stanowiska sprzątaczki, tylko stanowisko pracownika gospodarczego. 6. Zeszyty kontroli eksponatów prowadzone były nierzetelnie, o czym świadczą braki podpisów pracowników. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku opiekuna muzealnego, zgodnie z pkt. 1 Regulaminu dla pracowników Muzeum Zagłębia w Będzinie wykonujących prace na salach wystawowych, mieli obowiązek sprawdzać codziennie stan ilościowy eksponatów i potwierdzać to pisemnie. 7. Brak należytej kontroli nad pracownikami zatrudnionymi ma stanowisku opiekuna ekspozycji przez pracownika sprawującego nadzór, zgodnie z jego zakresem obowiązków 3 z dnia 1 lutego 2010 roku. II. Konserwacja: 1. Zaniechanie prac konserwatorskich po zwolnieniu w dniu 31 stycznia 2010 roku konserwatora, zajmującego się konserwacją muzealiów metalowych i drewnianych, przez co zaprzestano dalszej konserwacji elementów metalowych i drewnianych we wszystkich działach merytorycznych. 2. W latach 2000 - 2013 w Dziale Historii i Historii Sztuki nie przeprowadzano wymaganych prac konserwatorskich, za wyjątkiem lampy naftowej (MB 209/H) oraz przy niektórych obrazach i grafikach Samuela Cyglera. 3. Stwierdzono, że warunki ekspozycyjne w obiekcie Zamek (zbyt duża wilgotność oraz niska temperatura) wpływają negatywnie na stan muzealiów. Na wielu eksponatach stwierdzono ślady rdzy. Dalsze przebywanie w warunkach, które przyspieszają pogarszanie stanu eksponatów, doprowadzi do zniszczenia muzealiów lub podwyższenia kosztów ich późniejszej konserwacji, renowacji lub rekonstrukcji. 4. W trakcie pracy komisja stwierdziła, że w Dziale Historii - 143 sztuki na 277 sztuk muzealiów wpisanych do inwentarza wymaga konserwacji, natomiast w Dziale Historii Sztuki – 132. sztuki na 287 sztuk muzealiów wpisanych do inwentarza wymaga konserwacji. W obu działach 25 muzealiów wymaga natychmiastowej konserwacji, w tym trzy bardzo cenne przywileje dla Będzina (królów: Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego). 5. Brak prac konserwatorskich muzealiów: tekstylnych, emaliowanych, skórzanych, obrazów oraz ikony z Działu Etnografii. 6. Brak przeprowadzenia prac konserwatorskich kolekcji 1.830 sztuk numizmatów. 7. Brak specjalnych środków do konserwacji (takich jak np. wosk mikrokrystaliczny, preparaty żywiczne, paraloid) służących do ochrony przed szkodliwymi warunkami. 8. Zalanie magazynu Działu Etnografii i Archeologii, które spowodowało pogorszenie stanu muzealiów metalowych. III. Magazyn muzealiów w Pałacu Mieroszewskich: 1. W magazynie Działów Historii, Historii Sztuki, Broni i Uzbrojenia oraz Archeologii przechowywane są przedmioty niezwiązane z tymi działami. 2. Brak miejsca na przechowywanie muzealiów oraz odpowiednich do tego środków np. szaf. Do przechowywania broni służy szafa będąca eksponatem, należąca do Działu Historii Sztuki. 4 3. Magazyn Działów: Historii, Historii Sztuki, Broni i Uzbrojenia oraz Archeologii nie jest dobrze zabezpieczony - brak plomby zarówno w drzwiach używanych, prowadzących do biblioteki, jak i tych od strony magazynu gospodarczego. 4. Uregulowania wewnętrzne dotyczące korzystania z magazynu utrudniają pracę pracownikowi zatrudnionemu w Dziale Historii, który jest jego opiekunem oraz pracownikowi Działu Archeologii. Uregulowania te, angażują pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna ekspozycji. 5. Stwierdzono obecność zabytków niezewidencjonowanych i nie posiadających żadnej dokumentacji, jak np. obraz przedstawiający kobietę, fragmenty tor, mapy oraz dokumenty. Przedmioty te zostały zmagazynowane przed przyjęciem do pracy obecnego historyka, tj. przed lipcem 2010 roku. 6. Obecność niezewidencjonowanej broni: korpus ciężkiego karabinu maszynowego, karabinu z okresu II wojny światowej; amunicji (15 sztuk amunicji ostrej kal. 7,92×33mm – stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub życia) oraz granatów rozbrojonych. IV. Magazyn muzealiów w Oficynie Południowej: 1. Gromadzenie przez Dział Etnografii muzealiów w pomieszczeniu biurowym oraz innych pomieszczeniach, tj. korytarz, magazyny, co większa zagrożenie uszkodzenia lub utraty muzealiów lub zabytków. 2. Brak jakichkolwiek uregulowań wewnętrznych korzystania z magazynu Działu Etnografii i Archeologii, jak to jest w przypadku magazynu mieszczącego się w Pałacu Mieroszewskich. 3. Brak rejestracji wejść do magazynu pracowników tak, jak to jest w przypadku magazynu mieszczącego się w Pałacu Mieroszewskich. 4. Stwierdzono ślady po zalaniu magazynu, którego następstwem jest niszczenie muzealiów (np. korozja elementów metalowych). V. Podmiana i braki muzealiów: 1. Zawiadomienie Komendy Policji w Będzinie przez Dyrekcję Muzeum o brakach i podejrzeniu podmiany muzealiów dopiero w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 4 lutego 2013 roku. Inwentaryzacja, która ujawniła te nieprawidłowości, zakończyła się w dniu 11 stycznia 2013 roku. 2. Podejrzenie podmiany zbioru 200. sztuk negatywów o numerze inwentarzowym MB 203/H. Zgodnie z opisem w karcie ewidencyjnej negatywy winny zawierać zdjęcia współczesne Będzina oraz ościennych miast i miejscowości, natomiast zawierają najprawdopodobniej 5 wizerunki muzealiów występujących w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Podmiana nie została ujawniona podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w Dziale Historii i Historii Sztuki w dniach od 16 listopada do 6 grudnia 2012 roku. VI. Wydawnictwa: 1. Muzeum wydało tylko jedną pozycję wydawniczą, dotycząca walorów etnicznych, którego autor nie jest pracownikiem merytorycznym placówki. 2. Brak pozycji wydawniczych Muzeum, związanych np. z 150. rocznicą wybuch Powstania Styczniowego oraz zbliżającą się 70. rocznicą likwidacji getta będzińskiego. 3. Nigdy nie wydano żadnej publikacji związanej ze zbiorem negatywów Bronisława Arciszewskiego, który znajduje się w Muzeum Zagłębia w Będzinie od 1980 roku. 4. Brak od 2009 roku publikacji związanych z historią Będzina, jego dzielnic, zakładów lub osób związanych z miastem. VII. Oznakowanie muzealiów: 1. Naniesienie w sposób nietrwały numerów inwentarzowych - blaszka z numerem przymocowanym do eksponatu za pomocą nitki, na ekspozycji broni palnej mieszczącej się w obiekcie Zamek. Podczas kradzieży lub podmiany brak numeru utrudnia, a nawet uniemożliwia identyfikację eksponatu. 2. Brak naniesionych numerów inwentarzowych na części eksponatów broni umieszczonej na ekspozycji. W wyniku braku numerów nie można było ustalić z całą pewnością, czy dany eksponat jest tym, opisanym w karcie ewidencyjnej i księdze inwentarzowej muzealium. Ułatwia to kradzież lub podmianę, ponieważ uniemożliwia identyfikację eksponatu. 3. Naniesienie numerów inwentarzowych w sposób nietrwały – ołówkiem, na muzealiach działu historii o następujących numerach: MB 378/H, MB 412/H, MB 442/H. Podczas kradzieży lub podmiany możliwość usunięcia numeru utrudnia, a nawet uniemożliwia identyfikację eksponatu. VIII. Niezewidencjonowane zdjęcia: 1. Stwierdzono w trakcie kontroli ekspozycji na Zamku obecność zdjęć z naniesionymi numerami inwentarzowymi, łamanymi symbolem SF, które nie należą do żadnego istniejącego w Muzeum działu. 2. Zdjęcia (budynków, ulic i przedsiębiorstw często już nieistniejących, stanowiących dokumentację) nie widnieją w inwentarzu Muzeum oraz nie posiadają katalogów kart 6 ewidencyjnych. IX. Niezewidencjonowana broń i amunicja: 1. Ujawnienie podczas kontroli w magazynie znajdującym się w Pałacu Mieroszewskich w Będzinie 15. sztuk amunicji ostrej karabinowej kal. 7,92×33mm. Amunicja składowana była bez żadnych protokołów i dokumentacji oraz wiedzy pracowników i dyrekcji. Amunicja może zagrażać życiu i zdrowiu osób przebywających w magazynie lub jego pobliżu (art.160 § 1 Kodeksu karnego). 2. Komisja ujawniła obecność w pomieszczeniu Muzeum Zagłębia w Będzinie korpusu ciężkiego karabinu maszynowego (Browning – Colt wz. 30, kal. 7,92×57mm) oraz działka pokładowego (najprawdopodobniej lotniczego) kal. 37mm. Przedmioty te, nie posiadały żadnej dokumentacji potwierdzającej przyjęcie broni do Muzeum Zagłębia w Będzinie. Ze względu na charakter ujawnionych przedmiotów powinny one być pod szczególną kontrolą Muzeum, natomiast działko składowane jest w garażu na terenie oficyny, bez specjalnego zabezpieczenia. 3. W trakcie kontroli wykryto pocisk rakietowy przechowywany w pomieszczeniu garażowym znajdującym się na terenie oficyny, który nie posiadał żadnej dokumentacji potwierdzającej przyjęcie broni do zbiorów Muzeum Zagłębia. X. Niepełne, błędne lub bez opisu przedmiotu muzealiów wpisy w prowadzonej dokumentacji ewidencyjnej: 1. W Działach Muzeum Zagłębia: Broni i Uzbrojenia, Historii oraz Historii Sztuki stwierdzono, że karty ewidencyjne muzealiów nie zawierają opisów przedmiotu, opisy są niepełne lub nie odpowiadają faktycznemu wyglądowi eksponatów. XI. Błędne podpisy na ekspozycji broni w obiekcie Zamek: 1. Błędne, a nawet mylące opisy pod eksponatami znajdującymi się na ekspozycji w obiekcie Zamek. Ponadto, niezgodne z wiedzą w tym temacie, łączenie eksponatów broni i uzbrojenia. XII. Brak pobierania opłat za kopiowanie wizerunków muzealiów: 1. Brak cennika opłat za kopiowanie wizerunków muzealiów dla osób fizycznych, przedsiębiorstw lub innych instytucji. Ustawa o muzeach z dnia 27 lipca 2012 roku w § 25 pkt.1 i § 25a pkt. 2, daje możliwość ustalenia takiego cennika i pobierania opłat. Brak pobierania opłat za kopiowanie i wykorzystanie wizerunków muzealiów powoduje brak dochodów Muzeum z tego tytułu. 7 XIII. Wykorzystanie muzealiów, zabytków do tworzenia wystaw: 1. Zbyt małe wykorzystanie muzealiów w celu zapewnienia pełnego użycia powierzchni wystawienniczej, przy posiadaniu tak dużych zbiorów muzealiów i zabytków. 2. Muzeum nie wykorzystało muzealiów i zabytków do stworzenia wystawy upamiętniającej ważne rocznice, np. 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. XIV. Nieprzejęcie Działu Historii i Historii Sztuki przez historyka: 1. Od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia kontroli nie przekazano historykowi na stanowisku asystenta muzealnego Działu Historii i Historii Sztuki, ze względu na wątpliwości pracownika merytorycznego, co do zgodności muzealiów z dokumentacją ewidencyjną. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzinie nr 18/2012 z dnia 25 października 2012 roku, przeprowadzona inwentaryzacja została zakończona w dniu 11 stycznia 2013 roku. XV. Podejrzenia sfałszowania zapisu w księdze inwentarzowej Działu Historii: 1. W trakcie kontroli komisja stwierdziła brak dwóch kart muzealium - przywileju o numerze inwentarzowym MB446/H. W karcie ewidencyjnej zapisano, iż są cztery karty, połączone sznurkiem, natomiast w księdze inwentarzowej wpisano – 2. karty. Wpis dokonano innym długopisem lub wkładem, w kolorze niebieskim. Można więc domniemywać, iż wpis w księdze inwentarzowej został sfałszowany. Dyrekcja Muzeum Zagłębia złożyła zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Będzinie w dniu 4 lutego 2013 roku. W załączniku do zawiadomienia dotyczącego stwierdzonych różnic w stanie rzeczywistym muzealiów z opisami dokumentów działu wpisano m. in. brak 2. kart Przywileju Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o numerze ewidencyjnym MB446/H. XVI. Księgozbiór Biblioteki Muzeum Zagłębia w Będzinie: 1. Stwierdzono w magazynie znajdującym się w Pałacu Mieroszewskich obecność obcojęzycznych książek, wydanych w latach 1835-1944, które nie są zewidencjonowane w księgach inwentarzowych Muzeum Zagłębia w Będzinie. 2. Muzeum Zagłębia posiada dwa komplety ksiąg inwentarzowych księgozbioru Biblioteki. Nowe księgi inwentarzowe zostały założone w 2007 roku. Różnica w ilości książek pomiędzy poprzednią księgą inwentarzową a obecnie obowiązującą wynosi 950 pozycji. XVII. Zbiór szklanych negatywów Bronisława Arciszewskiego: 1. Negatywy szklane Bronisława Arciszewskiego nie były objęte ewidencją inwentarzową – 8 nie zostały wpisane do żadnej z księgi inwentarzowej Działów istniejących w Muzeum, czy założonej księgi inwentarzowej dla tego zbioru. 2. Muzeum nie posiada protokołu przekazania w 1980 roku negatywów B. Arciszewskiego oraz protokołu zwrotu przez muzeum części zbioru – negatywów W. Kidawy, z dnia 6 maja 1994 roku. 3. Brak uzupełnionych kart ewidencyjnych szklanych negatywów. We wszystkich założonych kartach brak następujących rubryk: zdjęcie/rysunek zabytku, bibliografia, miejsce przedmiotu. W części kart brak wypełnionych rubryk takich jak: pieczątka muzeum, czas powstania, opis przedmiotu, stan zachowania, pochodzenie, data wypełnienia karty, podpisu wypełniającego kartę. 4. Ze względu na brak protokołu przekazania, księgi inwentarzowej oraz uzupełnionych kart ewidencyjnych nie można przeprowadzić zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym. 5. Numery ewidencyjne negatywów wpisane do kart ewidencyjnych oraz zeszytu posiadają wzór: MB…/SF. Nie istnieje w Muzeum dział, który mógłby być identyfikowany ze skrótem SF. 6. Numery ewidencyjne zostały naniesione w sposób nietrwały – na przyklejonej taśmie. XVIII. Zbiór numizmatów: 1. Brak uzupełnionej księgi inwentarzowej zbioru numizmatów. Muzeum posiada 2 zeszyty inwentarzowe założone w 1963 roku. Obecnie pracownik zatrudniony na stanowisku historyka-asystenta jest w trakcie tworzenia księgi inwentarzowej numizmatów, którą założył w dniu 15 listopada 2011 roku. 2. Nie zostały założone dla zbioru numizmatów karty ewidencyjne. XIX. Księgi inwentarzowe Działów: Etnografii, Historii, Historii Sztuki oraz Broni i Uzbrojenia: 1. Księgi inwentarzowe Działów Muzeum Zagłębia w Będzinie: Etnografii, Historii, Historii Sztuki oraz Broni i Uzbrojenia prowadzone są niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 2004 roku w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach: • wpisy do dokumentacji ewidencyjnej dokonywane są w sposób nietrwały - ołówkiem, • dokonywano zamazywania treści zapisów korektorem, • poprawki zostały naniesione niebieskim lub czarnym atramentem i nie zostały 9 potwierdzone podpisem osoby upoważnionej. 2. Nie zachowywano terminu 60. dni od dnia objęcia w posiadanie, określonego w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 roku, wpisu muzealiów do ksiąg inwentarzowych. Wpisy dokonywano ze znacznym opóźnieniem. 3. Stwierdzono przypadki, gdzie nie zachowano chronologii wpisów. 4. W wyniku analizy wpisów w księgach inwentarzowych stwierdzono, że wbrew wymogom przepisu § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 roku, niektóre wpisy nie zawierały informacji dotyczących: • daty wpisu do księgi inwentarzowej, • nazwy i opisu przedmiotu, • autora, szkoły, kraju, • czasu powstania, • materiału, techniki, • wymiarów, • wartości w dniu nabycia, • sposobu nabycia, • daty nabycia. XX. Karty ewidencyjne muzealiów Działów: Etnografii, Historii, Historii Sztuki oraz Broni i Uzbrojenia: 1. Kartoteki ewidencyjne muzealiów wykazały, iż przedmiotowe karty nie zawierały wszystkich możliwych do ustalenia informacji wymaganych przepisem § 3 ust. 1-4 i § 7 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach. Karty każdego z wyżej wymienionych Działów nie zawierały wszystkich informacji, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 roku. W kartach ewidencyjnych brak następujących danych identyfikacyjnych muzealiów, takich jak m. in.: • oznaczenia muzeum, • wartości muzealiów, • daty i sposobu nabycia, • opisu przedmiotu, • materiału i techniki wykonania, 10 • wymiarów, • fotografii/rysunku, • stanu zachowania, • informacji o miejscu przechowywania muzealiów, • daty wypełnienia karty, • nazwiska osoby sporządzającej kartę i podpisu osoby wypełniającej kartę. XXI. Księga Ruchu Muzealiów: 1. W Muzeum Zagłębia w Będzinie została założona w 1963 roku księga ruchu muzealiów. Ostatniego wpisu dokonano w marcu 1996 roku, pod numerem 70. Ustalenia kontroli ujęto w sporządzonym, w 2. jednobrzmiących egzemplarzach, protokole. Jeden egzemplarz przekazano Kierownikowi jednostki, drugi znajduje się w aktach kontroli. Dyrektor odmówił podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje realizacji wniosków pokontrolnych. Stronie przysługiwało prawo wniesienia zastrzeżeń w terminie 7. dni od daty podpisania. Dyrektor nie skorzystał z wyżej wymienionego prawa i nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu. Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej /-/ Justyna Majer 11