Treść protokołu

Starogard Gdański, 26.04'2010
Protokół Nr 212010
z kontroli na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2070 zatwierdzonego przez
Radę Miejską Komisja Rewizyjna w składzie:
1.
Marek Jankowski _ przewodniczący zespołu
Muchowski - członek zespołu
ptzeprowadził.a kontrolę problemową
2. Jozęf
w
ośrodkuSportu i Rekreacji
w
Starogardzie
Gdańskim.
Zakres kontroli
Przedmiotem kontroli była kontrola sposobu funkcjonowania hali sportowej
Grubby
i
im. Andrzeja
kontrola sposobu zagospodarowania nowo przejętych obiektów po byłym
stow ar zy szeniu,,Agro -Ko ciewie".
Ustalenia kontrolne
Na podstawie dostarczonych materiałów i wyjaśnień przedstawionych zespołowi kontrolnemu
ptzęz Dyrektora ośrodkaJarosława Sarzało, zespoł' kontrolny dokonał przeglądu
t ana|Ę
następującychzagadnień dotyczących Hali Sportowej im. A. Grubby:
1.
Przychody i koszty w roku 2009 (załącznik nr 1)
2'
Tygodniowy harmonogram wykorzystanie ha|i (załącznik nr 2)
3.
Wymogi prawno-techniczne dotyczące eksploatacji Hali Sportowej im. A. Grubby
(załącznikt nt 3,4,5,6,7,8)
Ad. I
ZespoŁ kontrolny stwierdza,
Że przychody
*
roku 2009 wynosiły 13 532,82 zł, natomiast
490 282,05 zł'.
koszty 563 814'87 zł, W sumie ujemny wynik finansowy ksztahował się kwotą
hali, sal
Wyodrębni ono ttzy rodzaje przychodów tzn, przychody wynikające z wynajmu
klubów
konferencyjnych, holu, dla osób ftzycznych, podmiotów gospodarczych i seniorskich
Spoltowych. Drugi rcdzaj przychodów stanowi wynajem na organizację imprez artystycznych
(koncerty zespołów). Trzeci rodzaj przychodów wynika
z
wpływow przy organizacjt
amatorskich lig piłki noŻnej, koszykówki i piłki siatkowej.
Głównymi składnikami kosztochłonnymi to media, podatki i wynagrodzenia z pochodnymi.
Zespot. kontrolny
po rozmowie z Główną Księgową _ Iwoną Trocha
i
zapoznartiu się z
dokumentacjąksięgowąnie stwierdzauchybień w wyŻej wymienionymzagadnieniu'
Ad.2
Zespót' kontrolny
po
zapoznaniu Się
z
harmonogramem wykorzystania
stwierdza maksymalne wykorzystanie obiektu.
W
Hali Miejskiej
godzinach dopołudnio\^rych
z
HaIi
korzystają głównie szkoĘ: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 i Publiczne Gimnazjum Nr 2.
Ponadto
z
obiektu korzysta
SKS
Sportowa
SA w
uza|eŻnieniu
od terminarza
spotkań
zajmując 1/3 lub całąhalę (porozumienie o współpracy zawartę w dniu 0I.07.2009 r),
Na podstawie Uchwały Nr X)Ul9912004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26
maja 2OO4 roku z Hali korzysta nieodpłatnie mtodzieŻ szkolna starogardzkich klubów i
stow arzy szeń sportowych.
Zatowno
w
godzinach dopołudniowych jak
i
popotudniowych biorąc pod uwagę liczbę
trenującej młodzieŻy następuje koniecznośó podziału hali na trzy odrębne boiska przedzie|one
kotarami.
Po godz. 20.00 halę wynajmują odpłatnie dorażne osoby ftzyczne, podmioty gospodarcze
oraz seniorskie kluby sportowe.
Po rozmowie z Kierownikiem obiektów - Mariuszem Paterem i dogłębnej analtzie
wykorzystania hali zespoŁ kontrolny stwierdza prawidłowe wykorzystanie Hali Sportowej im'
A. Grubby.
Ad.3
Biorąc pod uwagę bezpieczenstwo obiektu komisja zapoznat'a się z protokołami badan i
ptzeprowadzonych kontroli stwierdzając posiadanie pełnej dokumentacji prawno-technicznej
będącej w posiadaniu ośrodka Spońu i Rekreacji.
przejęĘch
Zespół kontrolny dokonał również kontroli sposobu zagospodarowania nowo
po byĘm stowarzyszeniu ,,Agro-Kociewie'', a będących od 1 stycznia 2010
obiektów
roku w posiadaniu
1.
oSiR
zwracając szczegolnąuwagę na:
Przychody i koszty zaIkvt,2010 roku (zał.ączntknr 9) i stan techniczny.
2.
Tygodniowy harmonogram wykorzystania sal sportowych (załącznik nr 10, II, 12)
a
J.
Cennik wynajmu hali spońowej przy ul. Hallera
79
a (załącznik nr
1 3
)
Ad. I
Przychody w I kw. 2010 roku wyniosły 43 852'11 zŁ, koszty
_
12| |36,77 zł', W sumie
uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie 77 284,60 zł. Biorąc po uwagę podobny poziom
wydatków w pozostałych kwartałach trzeba załoŻyc, Że ltrzymanie hali przy u|. Hallera
przeboczy kwotę 300 000 zł.
W obecności Dyrektora i Kierownika obiektu - Jolanty Masella zespoł kontrolny dokonał
wizylacji wszystkich pomieszczeń obiektu. Stwierdza się, że podjęto niezbędne
prace
doĘczące bezpieczeństwa na hali, głównie instalacji elektrycznej, wykonano instalację
alarmową na obiekcie.
Z
powodu braku aktualnej dokumentacji na ten obiekt wykonano
inwentaryzację budowlaną obięktu. Zainstalowano
na sali akrobatycznej park
linowy.
Aktualnie prowadzony jest audy.t energetyczny, niezbędny do ubiegania się w przyszłościo
środki zewnętr zne na termomo demi zacj ę
o b i
ektu.
Ad.2
Zapoznano się z harmonogramem wykorzystania wszystkich sal sportowych. Po rozmowle z
Kierownikiem obiektu
-
Jolantą Masella oraz opinii członków Komisji Spońu zespół
kontrolny stwierdza brak pełnego wykorzystania duzej sali sportowej.
Ad.3
Zespót' kontrolny
po ana|lzie cennika wynajmu hali sportowej stwierdza jego
zgodność
zgodnie zIJchwałąrady Miasta nr XXXIVl3l0l2008 z dnia 22 grldnta 2008 roku.
Wnioski
W wyniku przeprowadzonej kontroli' zespół kontrolny stwierdza rea|izację uchwał Rady
Miasta doty czący ch wykorzy stani a obiektów sportowych oSiR. Zarówno w przypadku Hali
Sportowej im. A. Grubby, jak
fuŃcj onowaniu
ilw
obiektów.
Zalecenią pokontrolne
i Hali przy ul. Hallera
nie stwierdza się nieprawidłowości w
Zaleca się gtęboką analtzę wykorzystania duzej Sali sportowej przy ul. Hallera' Zespoł
kontrolny widzi potrzebę rozmowy pomiędzy oSiR-em
a
Zarządem Klubu ,,Agro
-
Kociewie'', poniewaz sekcje LA i tenisa stołowego nie wykorzystują w pełni powierzchni hali
przezflaczonej na ich godziny treningowe. Harmonogram wykorzystania Sali powinien zostaó
uaktualniony.
Sporządzony protokół
z ptzeprowadzonej kontroli
został' omówiony przez zespół kontrolny
ptzy udziale Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w dniu 26 kwietnia 2010 roku.
organ wykonawczy poinformowany został' Że w razie odmowy podpisania protokołu jest
zobowiązany
w terminie 3 dni od daty odmowy do ztoŻenia pisemnego wyjaśnienia jej
ptzyczyn.
Strony protokołu
-
cztety
Załącznlki do protokotu - trzynaście
Data protokołu _ 26.04.2010 r.
Na tym protokół zakonczono i podpisano.
Kierownik j
s
Zespół'
kontrolny
l.
Marek Jankowski
2.
JózefMuchowski
Do wiadomości:
1.
Prezydent Miasta Edmund Stachowicz
2.
Przewodni czący Rady Miasta Piotr Cychnerski