Pobierz - Biurokompleks

Transkrypt

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
kasy rejestrującej
DSA4000S
PRODUCENT:
DATAPROCESS EUROPE S.p.A
Binasco, Italy
DATAPROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 606/610
ul. Wielicka 181A
81-879 Sopot
30-663 Kraków
tel: (058) 555 00 58
tel: (012) 658 54 42
fax: (058) 555 00 59
fax: (012) 658 54 49
Instrukcja użytkownika DSA 4000S
SPIS TREŚCI
UWAGI WSTĘPNE____________________________________________ 5
UKŁAD KLAWIATURY ________________________________________ 6
OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY _________________ 7
KLAWIATURA NUMERYCZNA ____________________________________7
Klawisze numeryczne. _______________________________________________________________________ 7
Przecinek _________________________________________________________________________________ 7
Mnożenie__________________________________________________________________________________ 7
Clear _____________________________________________________________________________________ 7
SPRZEDAŻ ______________________________________________________8
Grupy towarowe ___________________________________________________________________________ 8
Artykuły bezpośredniego dostępu ______________________________________________________________ 8
Opakowania zwrotne *) ______________________________________________________________________ 8
Kod ______________________________________________________________________________________ 8
Cena _____________________________________________________________________________________ 8
Indeks ____________________________________________________________________________________ 9
Waga *) ___________________________________________________________________________________ 9
OPERACJE NA RACHUNKU _______________________________________9
Storno ____________________________________________________________________________________ 9
Storno pośrednie____________________________________________________________________________ 9
Storno rachunku____________________________________________________________________________ 9
Rabat procentowy __________________________________________________________________________ 9
Narzut procentowy_________________________________________________________________________ 10
Rabat kwotowy ___________________________________________________________________________ 10
Narzut kwotowy __________________________________________________________________________ 10
Sprzedaż promocyjna ______________________________________________________________________ 10
Zestawy artykułów ________________________________________________________________________ 10
Przekroczenie limitu _______________________________________________________________________ 11
FUNKCJE DODATKOWE _________________________________________11
Tryb ____________________________________________________________________________________ 11
Podgląd paragonu*) ________________________________________________________________________ 11
Wpłata___________________________________________________________________________________ 11
Wypłata__________________________________________________________________________________ 12
Kasjer ___________________________________________________________________________________ 12
Poprzedni paragon _________________________________________________________________________ 12
Drukuj___________________________________________________________________________________ 12
Bon _____________________________________________________________________________________ 12
Kontrolka ________________________________________________________________________________ 12
ZAKOŃCZENIE PARAGONU _____________________________________13
Suma____________________________________________________________________________________ 13
Gotówka _________________________________________________________________________________ 13
Czek ____________________________________________________________________________________ 13
Kredyt ___________________________________________________________________________________ 13
Karta*) __________________________________________________________________________________ 13
Klawisze kwotowe *)________________________________________________________________________ 13
Waluta___________________________________________________________________________________ 13
TRYB SPRZEDAŻY __________________________________________ 14
UWAGI WSTĘPNE_______________________________________________14
Strona 2
SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ GRUP TOWAROWYCH ___________________15
Sprzedaż z ceną różną od zaprogramowanej. ____________________________________________________
Sprzedaż wielokrotna tego samego towaru ______________________________________________________
Sprzedaż ważona jednego towaru _____________________________________________________________
Sprzedaż wielokrotna jednego towaru z ceną różną od zaprogramowanej______________________________
15
15
16
16
SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW PLU ____________________________16
Sprzedaż jednego artykułu. __________________________________________________________________
Sprzedaż artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. _____________________________________________
Sprzedaż wielokrotna artykułu________________________________________________________________
Sprzedaż ważona artykułów _________________________________________________________________
Sprzedaż wielokrotna artykułu z ceną różną od zaprogramowanej____________________________________
Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych________________________________________________
16
16
17
17
17
17
KOREKTA BŁĘDNYCH POZYCJI NA PARAGONIE __________________18
Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu_________________________________________________________ 19
Wycofanie dowolnej pozycji z paragonu ________________________________________________________ 19
Wycofanie całego paragonu__________________________________________________________________ 19
ZAKOŃCZENIE PARAGONU______________________________________20
Zapłata należności gotówką __________________________________________________________________ 20
Zapłata czekiem ___________________________________________________________________________ 20
Zapłata poprzez kredyt ______________________________________________________________________ 21
OPAKOWANIA ZWROTNE _______________________________________21
Wystawienie paragonu fiskalnego z uwzględnieniem opakowań zwrotnych.____________________________ 21
INNE OPERACJE NA PARAGONIE ________________________________23
Rabat / narzut procentowy___________________________________________________________________ 23
Rabat / narzut kwotowy_____________________________________________________________________ 23
TRYB PODGLĄDU RAPORTÓW _______________________________24
Raport dzienny finansowy ___________________________________________________________________
Raport dzienny nadgrup towarowych __________________________________________________________
Raport dzienny grup towarowych _____________________________________________________________
Raport dzienny sprzedaży artykułów ___________________________________________________________
Raport dzienny godzinowy___________________________________________________________________
Raport dzienny kasjerów ____________________________________________________________________
Raport okresowy finansowy _________________________________________________________________
Raport okresowy nadgrup towarowych ________________________________________________________
Raport okresowy grup towarowych ___________________________________________________________
Raport okresowy sprzedaży artykułów _________________________________________________________
Raport okresowy godzinowy_________________________________________________________________
Raport okresowy kasjerów __________________________________________________________________
Przypisanie artykułów do stóp PTU ___________________________________________________________
Raport dzienny sprzedaży (utarg) _____________________________________________________________
Raport dzienny opakowań zwrotnych __________________________________________________________
Raport okresowy opakowań zwrotnych ________________________________________________________
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
TRYB RAPORTÓW z zerowaniem _______________________________27
Raport fiskalny dzienny _____________________________________________________________________
Raport dzienny finansowy zerujący____________________________________________________________
Raport dzienny zerujący nadgrup towarowych___________________________________________________
Raport dzienny sprzedaży artykułów ___________________________________________________________
Raport dzienny zerujący godzinowy ___________________________________________________________
Raport dzienny zerujący kasjerów _____________________________________________________________
Raport okresowy zerujący finansowy __________________________________________________________
Strona 3
28
28
28
28
28
29
29
Raport okresowy zerujący nadgrup towarowych _________________________________________________ 29
Raport okresowy zerujący sprzedaży artykułów __________________________________________________ 29
Raport okresowy zerujący godzinowy__________________________________________________________ 29
Raport okresowy zerujący kasjerów ___________________________________________________________ 30
Raport fiskalny okresowy wg numerów ________________________________________________________ 30
Raport fiskalny okresowy wg dat _____________________________________________________________ 30
Raport fiskalny miesięczny___________________________________________________________________ 30
Raport stawek PTU, zerowań pamięci RAM, linii z numerem NIP ___________________________________ 30
Wpisanie stawek PTU do pamięci fiskalnej ______________________________________________________ 30
Raport dzienny zerujący opakowań zwrotnych___________________________________________________ 31
Raport okresowy zerujący opakowań zwrotnych _________________________________________________ 31
Raport rozliczeniowy _______________________________________________________________________ 31
TRYB PROGRAMOWANIA____________________________________ 32
Programowanie grup towarowych ____________________________________________________________ 32
Programowanie artykułów (kodów PLU) _______________________________________________________ 33
Rabat / narzut procentowy___________________________________________________________________ 34
Nazwy nadgrup ___________________________________________________________________________ 34
Klawisze kwotowe _________________________________________________________________________ 34
Waluta___________________________________________________________________________________ 35
Sprzedaż promocyjna _______________________________________________________________________ 35
Bezpośrednie kody PLU _____________________________________________________________________ 35
Kasjerzy _________________________________________________________________________________ 35
Zestaw opcji ______________________________________________________________________________ 36
Konfiguracje ______________________________________________________________________________ 37
Nagłówek ________________________________________________________________________________ 38
Format nagłówka __________________________________________________________________________ 38
Konfiguracja portu RS-232 A_________________________________________________________________ 38
Konfiguracja portu RS-232 B_________________________________________________________________ 39
Konfiguracja portu RS-232 C_________________________________________________________________ 39
Data_____________________________________________________________________________________ 39
Godzina__________________________________________________________________________________ 39
Mapa klawiatury ___________________________________________________________________________ 39
Opakowania zwrotne _______________________________________________________________________ 40
Zestawy artykułów _________________________________________________________________________ 40
Kody dostępu _____________________________________________________________________________ 41
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE _____________________________ 42
ZASILANIE BATERYJNE_____________________________________ 43
OPIS BŁĘDÓW ______________________________________________ 44
ZATWIERDZENIE MINISTERSTWA FINANSÓW _______________ 45
TABELA KODÓW ZNAKÓW ALFANUMERYCZNYCH ____________ 48
Strona 4
UWAGI WSTĘPNE
DSA 4000S jest kasą fiskalną wyposażoną w szybką i niezawodną drukarkę
termiczną. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi funkcji oraz przystępnej cenie jest
atrakcyjną propozycją dla sklepów , punktów gastronomicznych i tym podobnych. Spełnia
ona wszelkie normy bezpieczeństwa użytkowania oraz przepisów dotyczących rejestracji
należnego podatku VAT.
INSTALACJA:
Kasa zasilana jest z sieci energetycznej 230 V, 50 Hz. Gniazdo zasilające winno posiadać
bolec uziemiający i spełniać normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej
Kasę należy instalować w miejscu nie narażonym na zbyt duże zmiany wilgotności i
temperatury. Prócz tego należy unikać miejsc zbyt nasłonecznionych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry techniczne kasy:
- dwie drukarki termiczne drukujące po 37 znaków dla paragonu i kontrolki;
- podświetlany, alfanumeryczny (2 x 16 znaków) wyświetlacz dla klienta i operatora;
- wbudowany zegar kwarcowy czasu rzeczywistego;
- 3 porty RS 232
- współpraca z komputerem;
- współpraca z wagą;
- współpraca z czytnikiem kodów kreskowych;
- nagłówek - 6 linii;
- ilość grup towarowych – 40;
- ilość nadgrup towarowych –10;
- ilość artykułów kodowanych – 20 000 (możliwość rozbudowy do 30 000);
- ilość opakowań zwrotnych – 50;
- ilość stóp podatkowych – 7;
- kody PLU bezpośredniego dostępu – 30;
- zestawy artykułów – 50;
- klawisze kwotowe – 5;
- kasjerzy –12;
- sprzedaż promocyjna – 2;
- płatność czekiem, kartą, na kredyt
- płatność obcą walutą
- rabat / narzut procentowy;
- rabat / narzut kwotowy;
- wpłata i wypłata gotówki z szuflady ;
- storno bezpośrednie, pośrednie i anulacja całego rachunku;
- bogaty system raportowania;
UKŁAD KLAWIATURY
CZĘŚĆ NUMERYCZNA
X
,
CL
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
00
000
CZĘŚĆ FUNKCYJNA
G4
G8
G 12
G 16
G 20
G 24
KON
G3
G7
G 11
G 15
G 19
G 23
WPŁ
WYPŁ TRYB
G2
G6
G 10
G 14
G 18
G 22
KAS
KRED
G1
G5
G9
G 13
G 17
G 21
%-
SUMA
CENA
ST
ST.P
ST.R
DRUK
GOTÓWKA
KOD
Strona 6
BON
ZAS.
CZEK
OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY
Celem łatwiejszego zapoznania się z znaczeniem poszczególnych klawiszy
podzielono je na pięć grup: klawiatura numeryczna, sprzedaż, operacje na rachunku,
funkcje dodatkowe, zakończenie sprzedaży.
KLAWIATURA NUMERYCZNA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Klawisze numeryczne.
00
000
Są to klawisze których naciśnięcie równoznaczne jest z wciśnięciem odpowiednio dwóch i
trzech zer.
,
Przecinek
Używany jest w przypadku sprzedaży ilości towaru zawierającej części dziesiętne. W
większości przypadków przy raportach i programowaniu służy do przejścia kasy z
określonej funkcji w stan oczekiwania.
X
Mnożenie
Klawisz używany jest w przypadku sprzedaży wielokrotnej jednego towaru. Podczas
programowania kasy służy jako przełącznik funkcji.
CL
Clear
Usuwa wpisaną liczbę z wyświetlacza. Jego drugą funkcją jest usuwanie informacji o
błędzie.
Strona 7
SPRZEDAŻ
G.1
,
G.2
aż do
G.40
Grupy towarowe
Kasa DSA 4000S ma możliwość zaprogramowania do czterdziestu grup*).
Sprzedaż:
- wpisanie ceny towaru a następnie wciśnięcie grupy towarowej
- wciśnięcie grupy towarowej (dotyczy grup z predefiniowaną ceną)
Grupa towarowa ma możliwość zaprogramowania jej jako klawisza sprzedaży pojedynczej
(naciśnięcie równoznaczne jest z sprzedażą i zakończeniem paragonu).
Przypisanie grupie limitu uniemożliwia sprzedaż z niej powyżej danej kwoty.
PLU 1
do
PLU 30
Artykuły bezpośredniego dostępu**)
Użycie tej funkcji jest wskazane w przypadku częstej sprzedaży jednego z kodów PLU (np.
prasa codzienna w kiosku). Kasa ma możliwość przypisania na klawiaturze maksymalnie
do 30 takich klawiszy.
OP.ZW 1
do
OP.ZW 50
lub
OP.ZW
Opakowania zwrotne *)
Klawisze służą do bezpośredniego przyjęcia / wydania opakowania. Na paragonie
fiskalnym sprzedajemy towar i równocześnie wydajemy opakowania. Kasa automatycznie
rozgraniczy na wydruku część fiskalną od niefiskalnej. Istnieje także możliwość wpisania
numeru opakowania i zatwierdzenia klawiszem OP.ZW..
KOD
Kod
Klawisz ten służy do zatwierdzenia wpisanego numeru kodu PLU podczas rejestracji
sprzedaży.
CENA
Cena
Klawisz wykorzystywany do sprzedaży artykułu z ceną różną od zaprogramowanej.
Kolejność wpisywania jest następująca:
<Numer kodu PLU> – CENA – <cena artykułu> – KOD
INDEKS
*)
Standardowo dostępne są 24 grupy. Poprzez rezygnację z innych funkcji na klawiaturze można tą liczbę zwiększyć.
Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji).
**)
Strona 8
Indeks*)
Użyteczna funkcja w przypadku trudności z odczytaniem przez czytnik kodu kreskowego. W
takim przypadku należy:
- nacisnąć klawisz INDEKS.
- wprowadzić na klawiaturze numer kodu.
- ponownie wcisnąć INDEKS.
WAGA A
WAGA B
WAGA C
Waga *)
W celu wykorzystania tej funkcji niezbędne jest podłączenie poprzez port RS-232 wagi. Po
naciśnięciu omawianego przycisku kasa odczyta gramaturę towaru. Rozróżnienie na wagę
A, B i C wynika z możliwości rozbudowy kasy do trzech portów RS232. Każdy z nich
może być podłączony z wagą.
OPERACJE NA RACHUNKU
ST
Storno
Klawisz służy do wycofania z bieżącego rachunku ostatnio sprzedanego towaru.
ST.P
Storno pośrednie
Klawisz służy do wycofania dowolnej pozycji z bieżącego rachunku. W przypadku
operacji z opakowaniami zwrotnymi służy do zarejestrowania wydania opakowania
Klientowi.
ST.R
Storno rachunku
Klawisz służy do wycofania wszystkich pozycji z bieżącego rachunku.
%Rabat procentowy
Klawisz służy do udzielenia rabatu procentowego od ostatnio sprzedanego towaru. Istnieje
także możliwość udzielenia rabatu od całego rachunku po uprzednim podsumowaniu go
klawiszem SUMA.
%+
*)
Strona 9
Narzut procentowy*)
Klawisz służy do udzielenia narzutu procentowego od ostatnio sprzedanego towaru.
Istnieje także możliwość udzielenia narzutu dla całego rachunku po uprzednim
podsumowaniu go klawiszem SUMA.
RAB
Rabat kwotowy*)
Funkcja przypisana niniejszemu klawiszowi służy do udzielenia rabatu kwotowego na
rachunku.
NRT
Narzut kwotowy *)
Funkcja przypisana niniejszemu klawiszowi służy do udzielenia narzutu kwotowego na
rachunku.
MxN
Sprzedaż promocyjna *)
Funkcji używamy w przypadku promocyjnej sprzedaży M sztuk towaru w cenie N sztuk.
Oczywiście M musi być większe od N. Na klawiaturze można zaprogramować dwie różne
promocje. Aby użyć funkcji należy:
- wcisnąć klawisz M x N.
- wprowadzić numer artykułu
- zatwierdzić klawiszem KOD.
MENU
Zestawy artykułów *)
Za pomocą tej funkcji sprzedajemy zestawy zawierające maksymalnie 5 kodów PLU.
Funkcja jest użyteczna m.in. w punktach małej gastronomii gdzie pod postacią np. zestawu
obiadowego numer 2 sprzedamy: przekąskę, zupę, danie główne itd.
Aby użyć funkcji menu należy:
- wprowadzić z klawiatury numer interesującego nas zestawu (z zakresu 1 – 50).
- Zatwierdzić wybór klawiszem MENU.
*)
Strona 10
LIM
Przekroczenie limitu *)
Funkcja wykorzystywana w sytuacji gdy konieczne jest sprzedanie towaru z ceną większą
od zaprogramowanego limitu dla grupy. Aby to uczynić poprzedzamy sprzedaż
naciśnięciem klawisza LIM.
FUNKCJE DODATKOWE
TRYB
Tryb
Klawisz służy do przełączania się pomiędzy trybami pracy kasy. Jego naciśnięcie
wyświetli napis:
PODAJ KOD
Mamy do wyboru trzy tryby:
podgląd raportów
C-PODAJ NR.FUNKCJI
-
raporty z zerowaniem
R-PODAJ NR.FUNKCJI
-
programowanie
P-PODAJ NR.FUNKCJI
W celu przełączenia się w należy nacisnąć TRYB a następnie wpisać odpowiedni kod.
Domyślnie kody dostępu są następujące: podgląd raportów –1111; raporty z zerowaniem –
2222; programowanie –3333. Zmiana kodów jest możliwa w funkcji 30 w trybie
programowania.

Podgląd paragonu*)
Naciśnięcie klawisza powoduje wysunięcie paragonu w celu obejrzenia ostatnio
wydrukowanej linii. Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót taśmy do
poprzedniej pozycji.
WPŁ
Wpłata
Klawisz służy do poinformowania kasę o wartości gotówki wpłacanej do szuflady (np.
monet na początek dnia). Aby to uczynić wpisujemy wartość gotówki i zatwierdzamy
klawiszami WPŁ a następnie GOTÓWKA.
*)
Strona 11
WYPŁ
Wypłata
Funkcja służy do poinformowania kasę o gotówce wyjmowanej z szuflady. Aby to uczynić
wpisujemy wartość gotówki i zatwierdzamy klawiszami WYPŁ a następnie GOTÓWKA.
KAS
Kasjer
Kasa posiada możliwość raportowania o sprzedaży w rozbiciu na poszczególnych
kasjerów. W celu wykorzystania tej opcji należy informować kasę o aktualnie pracującym
kasjerze. Kolejność: wpisujemy numer operatora i zatwierdzamy klawiszem KAS. Jeżeli
na kasie jest uruchomiony przymus wpisywania tajnego kodu kasjera postępujemy
następująco:
- nacisnąć klawisz KAS
- wpisać tajny kod kasjera
- ponownie nacisnąć klawisz KAS.
P.PR
Poprzedni paragon*)
Po jego naciśnięciu kasa wyświetli na wyświetlaczu sumę poprzedniego paragonu.
DRUK
Drukuj
Podczas otwartego rachunku kasa ma możliwość wydrukowania dowolnego ciągu cyfr. W
tym celu wpisujemy liczbę i zatwierdzamy ją klawiszem DRUK (na wydruku
automatycznie zostanie on poprzedzony znakiem #). Funkcja ta może być przydatna na
przykład do wpisywania na paragonie numeru seryjnego sprzedanego urządzenia.
BON
Bon
Naciśnięcie powoduje wysunięcie taśmy paragonowej.
KON
Kontrolka
Naciśnięcie powoduje wysunięcie taśmy kontrolnej.
*)
Strona 12
ZAKOŃCZENIE PARAGONU
SUMA
Suma
Klawisz służy do podsumowania aktualnej wartości paragonu ale bez jego zakończenia.
Jeżeli rachunek nie jest otwarty SUMA spowoduje otwarcie szuflady i wyświetlenie
napisu:
SZUFLADA
GOTÓWKA
Gotówka
Przy otwartym rachunku naciśnięcie klawisza GOTÓWKA spowoduje zakończenie
paragonu. W trybie raportów i programowania GOTÓWKA jest podstawowym klawiszem
do zatwierdzania wykonanych operacji.
CZEK
Czek
Jedna z form zapłaty za rachunek. Naciśnięcie klawisza przy otwartym rachunku zakończy
paragon w całości zapłacony czekiem. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza CZEK
wpisaniem kwoty jest równoznaczne z przyjęciem jako zapłaty czeku opiewającego na taką
wartość.
KRED
Kredyt
Jedna z form zapłaty za rachunek. Jego naciśnięcie zakończy paragon a jako forma
płatności zostanie użyty kredyt.
KARTA
Karta*)
Jedna z form płatności. Jako forma płatności zostanie użyta karta kredytowa.
KWOTA 1 do KWOTA 5
Klawisze kwotowe *)
Dzięki tej funkcji możemy ułatwić sobie pracę przy wprowadzaniu kwot otrzymywanych
od Klientów. Na klawiaturze możemy przypisać do 5 takich klawiszy.
WALUTA
Waluta
Klawisz służy do zakończenia paragonu gdzie jako forma płatności będzie użyta obca
waluta. Po podsumowaniu paragonu należy wprowadzić numer waluty i zatwierdzić
klawiszem WALUTA . Kasa zakończy wydruk a w części niefiskalnej przedstawi
rozliczenie
płatności
i
resztę
wyrażoną
w
złotówkach.
Strona 13
TRYB SPRZEDAŻY
UWAGI WSTĘPNE
Kasa po pierwszym uruchomieniu nie posiada zaprogramowanych żadnych grup
towarowych, artykułów, stawek podatku VAT czy nagłówka. W związku z tym kasę należy
uprzednio przygotować do pracy. Niniejsza instrukcja w rozdziale Programowanie
opisuje sposoby zapisu informacji do kasy. Dane te muszą jednak spełniać zalecenia
Ministerstwa Finansów. Dotyczy to przede wszystkim grup towarowych i artykułów. Dla
przykładu: każda nazwa towaru powinna w sposób jednoznaczny opisywać sprzedawany
towar. Niedopuszczalne jest np. sprzedanie robota kuchennego jako ARTYKUŁ 22%.
Drugą wadą takiego nazewnictwa jest utrata informacji o ilościowej sprzedaży
poszczególnych artykułów.
Szereg niuansów dotyczących programowania kas sugeruje aby instalację kasy
przeprowadził odpowiednio przeszkolony serwis. Po uprzednim zapoznaniu się z
specyfikacją Państwa działalności gospodarczej i oczekiwaniami odpowiednio
zaprogramują kasę. Dzięki temu w przypadku problemów z kasą (odpukać!) znajomość jej
pełnej konfiguracji ułatwi odnalezienie przyczyny kłopotów.
W tym rozdziale przedstawiamy różnego rodzaju przykłady. Kolumna KLAWISZE opisuje
kombinacje przycisków które zostały naciśnięte. Kolumna PARAGON ilustruje wygląd
interesującej nas części wydruku będącego odpowiedzią kasy na naciśnięte klawisze.
Kolumna WYŚWIETLACZ przedstawia wygląd wyświetlacza po naciśnięciu klawiszy.
Wychodząc z założenia, iż najlepszym sposobem nauki obsługi kasy jest poparcie jej
przykładami przedstawiamy poniżej wyszczególnienie zaprogramowanych elementów kasy
użytych w przykładach:
Grupy towarowe
GRUPA 2
GRUPA 3
Artykuły
nazwa: Karkówka
cena: 14,20 zł
stopa PTU: C
nazwa: Spodnie jeans
cena: 64,50 zł
stopa PTU: A
PLU 94
nazwa: Cukierki czek.
cena: 9,20 zł
stopa PTU nadrzędnej grupy towarowej: A
PLU 152 nazwa: Napój pomarań.
cena: 4,30 zł
stopa PTU nadrzędnej grupy towarowej: B
Opakowania zwrotne OPAK. ZWROTNE 1
cena: 0,60 zł
OPAK. ZWROTNE 2
cena: 1,15 zł
Strona 14
SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ GRUP TOWAROWYCH
Zakładamy, że grupy posiadają zaprogramowaną cenę różną od zera. Jeżeli tak jest
naciśnięcie odpowiadającego grupie przycisku spowoduje sprzedanie jednej sztuki
przypisanego towaru.
KLAWISZE
G. 3
PARAGON
1X
64,50
Spodnie jeans
64,50 A
WYŚWIETLACZ
1
64.50
Spodnie jeans
Cyfra 1 znajdująca się po lewej stronie ceny na wyświetlaczu jest to licznik
sprzedanych dotychczas artykułów na bieżącym paragonie.
Litera A widniejąca po prawej stronie ceny na wydruku jest to oznaczenie
stawki podatku VAT przypisanej niniejszemu towarowi
Sprzedaż z ceną różną od zaprogramowanej.
KLAWISZE
5
8
5
2 G. 3
PARAGON
1X
58,52
Spodnie jeans 58,52 A
WYŚWIETLACZ
2
58.52
Spodnie jeans
Proszę zauważyć iż przy podawaniu ceny nie użyliśmy przecinka celem podania
groszy. W przypadku wpisywania cen kasa zawsze traktuje dwie ostatnie cyfry
jako grosze.
Sprzedaż wielokrotna tego samego towaru
KLAWISZE
1
4
X G.3
WYŚWIETLACZ
PARAGON
14 X
Spodnie jeans
64,50
903,00 A
16
903.00
Spodnie jeans
W przypadku podawania ilości sprzedawanego towaru nie należy przejmować
się faktem, że na wyświetlaczu będzie widnieć 0,14. Jest to zjawisko normalne.
Wciskając klawisz X kasa zinterpretuje podaną liczbę jako liczbę całkowitą
czyli 14.
Strona 15
Sprzedaż ważona jednego towaru
KLAWISZE
3 , 6 4 2 X G.2
WYŚWIETLACZ
PARAGON
3,642 X
Karkówka
14,20
51,72 C
17
51.72
Karkówka
Jak widzimy w tym przykładzie przy podawaniu części ułamkowych ilości należy
użyć klawisza , . Po jego naciśnięciu kasa przełącza się w tryb podawania
części ułamkowej składającej się z trzech cyfr (tysięczne).
Sprzedaż wielokrotna jednego towaru z ceną różną od zaprogramowanej
KLAWISZE
6 X 6 0 2 5 G.3
WYŚWIETLACZ
PARAGON
6 X
Spodnie jeans
60,25
361,50 A
23
361.50
Spodnie jeans
Zakończmy paragon klawiszem GOTÓWKA. Kasa podsumuje cały paragon, wydrukuje
kwotę należności zapłaconej gotówką oraz pokaże ją na wyświetlaczu . Dokładnie
sposobami kończenia sprzedaży i różnymi formami płatności zajmiemy się w dalszych
przykładach.
SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW PLU
Sprzedaż jednego artykułu.
KLAWISZE
1 5 2 KOD
PARAGON
1X
4,30
Napój pomarań.
4,30 B
WYŚWIETLACZ
1
4.30
Napój pomaran.
Numer 152 jest to przykładowy numer kodu PLU (artykułu).
Sprzedaż artykułu z ceną różną od zaprogramowanej.
KLAWISZE
1 5 2 CENA
3 9 0 KOD
WYŚWIETLACZ
PARAGON
1X
3,90
Napój pomarań.
Strona 16
3,90 B
2
3.90
Napój pomaran.
Proszę dokładnie to przeanalizować. Wpierw wpisujemy numer kodu artykułu
który zamierzamy sprzedać. Naciśnięcie klawisza CENA spowoduje
wyświetlenie zaprogramowanej ceny towaru. Teraz wpisujemy nową cenę i
zatwierdzamy ją klawiszem KOD.
Wydaje się to skomplikowane, ale w wielu przypadkach najlepszy i
najłatwiejszy sposób sprzedaży. Dzięki dużej ilości artykułów możliwych do
zaprogramowania możemy precyzyjnie nazywać sprzedawane towary. Z kolei na
bieżąco wpisywanie cen uniezależnia nas od ich zmian w ciągu dnia.
Sprzedaż wielokrotna artykułu
KLAWISZE
1 2 X 1 5 2 KOD
WYŚWIETLACZ
PARAGON
12 X
Napój pomarań.
4,30
51,60 B
14
51.60
Napój pomaran.
Jak widzimy należy postępować podobnie jak w przypadku sprzedaży poprzez
grupy towarowe. Wpierw wpisujemy ilość, następnie naciskamy klawisz X a na
końcu wpisujemy numer interesującego nas kodu PLU.
Sprzedaż ważona artykułów
KLAWISZE
WYŚWIETLACZ
PARAGON
0 , 4 3 X
9 4 KOD
0,430 X
Cukierki czek.
9,20
3,96 A
15
3.96
Cukierki czek.
Analogiczny sposób jak w przypadku sprzedaży poprzez grupy towarowe.
Sprzedaż wielokrotna artykułu z ceną różną od zaprogramowanej
KLAWISZE
WYŚWIETLACZ
PARAGON
1 9 X
1 5 2 CENA
4 7 5 KOD
19 X
Napój pomarań.
Zakończmy paragon klawiszem GOTÓWKA.
Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych
Strona 17
4,75
90,25 B
34
90.25
Napój pomaran.
Każdy artykuł oprócz numeru PLU może posiadać zaprogramowany także kod kreskowy.
Sprzedaż odbywa się w podobny sposób jak w przypadku zwykłej sprzedaży artykułów.
Jedyna różnica polega na tym, że zamiast wpisywania numeru PLU i wciśnięcia klawisza
KOD odczytujemy artykuł skanerem. Analogicznie postępujemy w przypadku sprzedaży
wielokrotnej oraz storna sprzedanego towaru.
Kasa obsługuje także tzw. kody ważone czyli kody zawierające w sobie informację na
temat wagi towaru i kodu artykułu. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu wagi drukującej kody
kreskowe w tym formacie (np. DATAPROCESS DSP 500) warto skorzystać z tego
systemu sprzedaży.
Sprzedaż poprzez kody kreskowe pomimo konieczności poniesienia
dodatkowego wydatku na rzecz zakupu czytnika w wielu przypadkach jest
bardzo opłacalną inwestycją. Jeżeli większość artykułów posiada kody
kreskowe, korzystanie z nich w znacznym stopniu przyspiesza obsługę klientów.
Dodatkowo dzięki systemowi raportowania mamy możliwość dokładnej analizy
sprzedaży.
KOREKTA BŁĘDNYCH POZYCJI NA PARAGONIE
Kasa posiada trzy korekty sprzedaży zwanej STORNO. Pierwszy nich to storno
bezpośrednie. Używamy go do wycofania z paragonu ostatnio wprowadzonej operacji
(artykułu, grupy towarowej, rabatu czy narzutu). Drugi rodzaj korekty to storno pośrednie.
Dzięki niemu mamy możliwość wycofania dowolnej pozycji (całej lub jego części). Trzeci
rodzaj korekty zwana jest stornem rachunku. Jest to wycofanie całego bieżącego paragonu
(ale przed jego zakończeniem).
UWAGA! Zgodnie z przepisami nie ma możliwości wycofania sprzedaży z kasy
po zakończeniu paragonu. W przypadku wystawienia błędnego rachunku należy
sporządzić odpowiedni protokół. Po dokładne wskazówki proszę zwrócić się do
autoryzowanego serwisu DATAPROCESS lub lokalnego Urzędu Skarbowego.
Aby poćwiczyć korygowanie pozycji na paragonie wprowadźmy wpierw kilka z nich.
KLAWISZE
7 X 1 5 2 KOD
8 X 6 2 0 0 G.3
4 X 9 4 KOD
1 , 2 5 7 X G.2
WYŚWIETLACZ
PARAGON
7X
Napój pomarań.
4,30
30,10 B
7
30.10
Napój pomaran.
15
496.00
8X
Spodnie jeans
62,00
496,00 A
4X
Cukierki czek.
9,20
36,80 A
Cukierki czek.
1,257 X
Karkówka
14,20
17,85 C
Karkówka
Strona 18
Spodnie jeans
19
20
36.80
17.85
Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu
KLAWISZE
ST
PARAGON
WYŚWIETLACZ
> > STORNO BEZP. < <
1,257 X
14,20
Karkówka
-17,85 C
17.85
STORNO
W identyczny sposób wycofujemy ostatnio wprowadzony kod PLU. Wycofywanie
dotyczy także innych operacji np. rabatów, narzutów. Jeżeli ostatnią operacją
było na przykład udzielenie rabatu naciśnięcie klawisza ST spowoduje jego
wycofanie.
Wycofanie dowolnej pozycji z paragonu
KLAWISZE
PARAGON
WYŚWIETLACZ
0.00
STORNO POSREDNIE
ST.P
3 X 1 5 2 KOD
> >STORNO POŚREDNIE< <
3X
4,30
Napój pomarań.
- 12,90 B
S
12.90
Napój pomaran.
Wycofaliśmy w tym punkcie 3 z 7 sztuk napoju pomarańczowego. ST.P jest
najbardziej uniwersalnym sposobem wycofywania pozycji z paragonu. Można
anulować sprzedaż jednej pozycji, części z nich (tak jak w powyższym
przykładzie), towar sprzedany z ceną różną od zaprogramowanej itp. Ogólna
zasada działania: Naciskamy klawisz ST.P . W tym momencie w dolnej linii
pojawi się napis STORNO POŚREDNIE. Teraz w identyczny sposób jak w
przypadku prowadzenia sprzedaży wprowadzamy towar który chcemy wycofać.
Wycofanie całego paragonu
KLAWISZE
SUMA ST.R
PARAGON
SUMA
550,00
PARAGON ANULOWANO
WYŚWIETLACZ
0.00
GOTÓWKA
Naciśnięcie klawisza SUMA przed ST.R jest niezbędne. Po ich wciśnięciu kasa
zakończy paragon z zerową sumą należności.
Strona 19
ZAKOŃCZENIE PARAGONU
W celu zapoznania się z aktualną wartością transakcji naciskamy klawisz SUMA. To nam
pozwoli na pobranie od Klienta gotówki, czeku lub karty kredytowej a jednocześnie mamy
jeszcze możliwość wycofania paragonu. Zabezpiecza nas to przez sytuacjami w której po
zakończeniu paragonu Klient zrezygnuje z zakupu lub stwierdzi, że zapomniał portfela.
Paragon możemy zakończyć na kilka sposobów.
Zapłata należności gotówką
W poniższych przykładach załóżmy, że wartość paragonu wynosiła 116,30 zł.
KLAWISZE
GOTÓWKA
WYŚWIETLACZ
PARAGON
NALEŻ.
GOTÓWKA
116,30
116,30
116.30
GOTÓWKA
Jak widzimy naciśnięcie przycisku GOTÓWKA bez podawania kwoty
otrzymanej od Klienta automatycznie kończy paragon z gotówką Klienta
równą należności.
Inny sposób:
KLAWISZE
1 0 0 0 0 GOTÓWKA NALEŻ.
GOTÓWKA
1 5 0 0 GOTÓWKA
WYŚWIETLACZ
PARAGON
GOTÓWKA
116,30
100,00
16.30
DOPLATA
1.30
15,00
DOPLATA
2 0 0 GOTÓWKA
GOTÓWKA
RESZTA
2,00
0,70
0.70
RESZTA
Jak widzimy otrzymaliśmy na początek 100 zł co było niewystarczające. Kasa
nie zakończyła paragonu a na wyświetlaczu wypisana została brakująca kwota
(tj. 16,30zł). Dopłacono 15,00zł. Dzięki czemu brakująca kwota zmniejszyła się
do 1,30. Dopłata 2 zł spowodowała zakończenie rachunku wraz z podaniem
reszty do wypłacenia.
Zapłata czekiem
Zapłata odbywa się w identyczny sposób co gotówką. Różnica polega jedynie na
wciśnięciu klawisza CZEK zamiast GOTÓWKA. Oczywiście na wydrukach jako forma
płatności widnieć będzie CZEK.
Obydwa sposoby zapłaty można ze sobą łączyć, czyli np. 100zł zapłacić czekiem a resztę
gotówką.
Strona 20
Zapłata poprzez kredyt
Zapłatę uiszczamy w podobny sposób jak gotówką. Naciśnięcie klawisza KRED spłaca
pozostałą należność w formie kredytu.
KLAWISZE
1 0 0 0 0 GOTÓWKA NALEŻ.
GOTÓWKA
KRED
WYŚWIETLACZ
PARAGON
116,30
100,00
KREDYT
16.30
DOPLATA
16.30
16,30
KREDYT
Według powyższego przykładu 100 zł. zostało zapłacone gotówką. Reszta jest
spłacona kredytem. Wprawdzie formę zapłaty kredyt można łączyć z gotówką
czy czekiem jednak zawsze kończy ona spłatę rachunku.
OPAKOWANIA ZWROTNE
Podstawowa sprawa o której należy pamiętać: Operacje związane z przyjęciem /
wydaniem opakowania zwrotnego nie są uwzględniane w ogólnych sumach podlegających
opodatkowaniu. Co oznacza, że nie są zapisywane w module fiskalnym. Ma to jednak
swoje ograniczenia. Każde z nich posiada nazwę: OPAK. ZWROTNE XX (gdzie XX
oznacza numer opakowania). Nie można sprzedawać ich z ceną różną od
zaprogramowanej.
Operacje przyjęcia / wydania pomimo, że są przeprowadzane wewnątrz paragonu
fiskalnego nie są do niego wliczane. Naciśnięcie klawisza opakowania jest widoczne na
wyświetlaczu ale nie jest drukowane. Kasa wszystkie takie operacje pamięta i dopiero po
zakończeniu fiskalnego paragonu otrzymamy niefiskalny bon wyszczególniający operacje z
opakowaniami.
Wystawienie paragonu fiskalnego z uwzględnieniem opakowań zwrotnych.
Podczas prowadzenia sprzedaży wchodzącej w obrót podlegający opodatkowaniu możemy
wykonać operacje związane z opakowaniami zwrotnymi. Charakterystyczną rzeczą jest
brak wydruku potwierdzającego wydanie / przyjęcie opakowania. Kasa dopiero po
zakończeniu paragonu automatycznie dodrukuje brakujące operacje. Dokładniej
przedstawimy to na przykładzie.
KLAWISZE
3 X 1 5 2 KOD
PARAGON
3X
Napój pomarań.
WYŚWIETLACZ
4,30
12,90 B
3
12.90
Napój pomaran.
3.45
ST.P 3 X 2 OP.ZW.
Strona 21
OPAK. ZWROTNE 2
-1.20
OPAK. ZWROTNE 1
2 X 1 OP.ZW.
5.15
1 0 0 0 CZEK
DOPLATA
0.85
6 0 0 GOTÓWKA
3X
1,15
OPAK. ZWROTNE 2 3,45
2X
-0,60
OPAK. ZWROTNE 1 -1,20
NALEŻ.
12,90
RAZEM
15,15
CZEK
10,00
GOTÓWKA 6,00
RESZTA
0,85
RESZTA
W powyższym przykładzie sprzedaliśmy 3 napoje pomarańczowe a następnie
pobieramy opłatę za 3 butelki do sprzedanych napojów. Dodatkowo przyjęliśmy
od Klienta dwie inne butelki. Zakończenie rachunku odbywa się na takich
samych zasadach jak w przypadku zwykłej sprzedaży. Tutaj zapłacono 10 zł
czekiem oraz wręczono sprzedawcy 6 zł gotówką. Kasa zakończyła fiskalny
paragon z wyszczególnionymi tylko napojami oraz niefiskalny bon z informacją
o przeprowadzonych operacjach z opakowaniami zwrotnymi. Na końcu znajduje
się opis dokonanych płatności oraz należna Klientowi reszta w wysokości 85 gr.
Jak widzimy wpisanie numeru i potwierdzenie go klawiszem OP.ZW jest
równoznaczne z przyjęciem opakowania. Z kolei poprzedzenie wprowadzenia
opakowania klawiszem ST.P odpowiada jego wydaniu Klientowi. Proszę
zauważyć, iż po zakończeniu rachunku jego druga część nie nosi znamion
fiskalnego tzn. kończy się napisem „NIEFISKALNY” zamiast numeru
unikatowego. Oznacza to, że operacje w nim wykonane nie są wliczane do
ogólnych sum zapisywanych do modułu fiskalnego.
Kasa DSA4000S nie posiada możliwości przeprowadzenia operacji przyjęcia /
wydania opakowań zwrotnych w przypadku gdy nie występuje sprzedaż. W
związku z tym każdy paragon MUSI się rozpoczynać pozycją związaną z
normalną sprzedażą gdzie sprzedawany towar czy grupa jest skojarzona ze
stawką VAT (lub zwolnioną).
Strona 22
INNE OPERACJE NA PARAGONIE
Rabat / narzut procentowy
Rabaty i narzuty procentowe mogą być udzielane zarówno od pojedynczej pozycji jak i
całego rachunku
KLAWISZE
3 X G.3
1 5 %-
WYŚWIETLACZ
PARAGON
3X
Spodnie jeans
64,50
193,50 A
RAB.PR.-15,00% -29,03 A
3
193.50
Spodnie jeans
29.03
RABAT DLA ART.
W tym przykładzie sprzedaliśmy 3 pary spodni a następnie udzieliliśmy od tej
sprzedaży procentowego rabatu w wysokości 15 %. W ten sam sposób możemy
udzielić narzutu. Jedynie zamiast klawisza %- naciskamy %+.
UWAGA: Jeżeli w funkcji P03 zaprogramowaliśmy wartości domyślne rabatu /
narzutu to bezpośrednie naciśnięcie klawisza %- lub %+ spowoduje udzielenie
rabatu / narzutu o takiej właśnie wartości.
KLAWISZE
SUMA
WYŚWIETLACZ
PARAGON
SUMA
164.47
164,47
SUMA
5 %-
156.25
RAB.PR –5.00%
SUMA
Powyżej udzieliliśmy rabatu procentowego od całego rachunku. Podana
kolejność klawiszy jest obowiązkowa. Należy nacisnąć klawisz SUMA a
bezpośrednio po nim wpisać wartość rabatu (narzutu) i zatwierdzić
odpowiednim przyciskiem (%- lub %+).
UWAGA! Jeżeli pomiędzy klawiszem SUMA a rabatem naciśniemy np. CL to
rabat zostanie udzielony od ostatnio sprzedanego artykułu a nie od sumy
paragonu.
Rabat / narzut kwotowy
KLAWISZE
0 , 3 4 X G.2
0,340 X
Karkówka
1 2 0 NRT
WYŚWIETLACZ
PARAGON
14,20
4,83 C
NARZUT KWOTOWY 1,20 C
1
4.83
Karkówka
1.20
NARZUT KWOTOWY
W przykładzie udzieliliśmy narzutu kwotowego w wysokości 1,20 zł. W ten sam
sposób można udzielić rabatu kwotowego zamieniając jedynie klawisz NRT
przyciskiem RAB.
Strona 23
TRYB PODGLĄDU RAPORTÓW
Aby wejść w tryb należy nacisnąć TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji.
Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem
dostępu jest 1111”.
Tryb podglądu raportów jest używany w przypadku konieczności podejrzenia wartości
poszczególnych raportów bez ich kasowania. Dlatego większość tu funkcji jest
odzwierciedleniem raportów występujących w trybie raportów z zerowaniem. Po
uruchomieniu trybu kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru raportu w następujący
sposób:
C-PODAJ NR.FUNKCJI
Każdy z opisanych poniżej raportów oznaczony został dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba
zaczyna się od zera także należy je wpisać.
W celu powrotu kasy do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz , .
Celem uproszenia będziemy się poniżej posługiwać skrótami określającymi
raporty. Pierwsza litera będzie określać ich rodzaj: C – podgląd raportów, R –
raporty z zerowaniem, P -programowanie. Dwie dalsze cyfry określają numer
raportu.
Raport dzienny finansowy
Klawisze: 0 1 GOTÓWKA
Jest to najobszerniejszy raport przedstawiający sprzedaż w grupach towarowych,
stan gotówki w szufladzie, wpłaty, wypłaty, ilość otwarć szuflady itp.
Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R01 lub R02.
Raport dzienny nadgrup towarowych
Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa w rozbiciu na
poszczególne nadgrupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili
wykonania ostatniego R03. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA
wpisaniem numeru nadgrupy towarowej zostanie wydrukowana sprzedaż
wyłącznie z niej.
Raport dzienny grup towarowych
poszczególne grupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili
wykonania ostatniego R01 lub R02. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza
GOTÓWKA wpisaniem numeru grupy towarowej zostanie wydrukowana
sprzedaż wyłącznie z niej.
Raport dzienny sprzedaży artykułów
Klawisze: 0
4 <od artykułu> GOTÓWKA <do artykułu> GOTÓWKA
Strona 24
Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa artykułów z podanego
zakresu. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R04.
Raport dzienny godzinowy
Raport przedstawia ilość Klientów oraz wartość należności w rozbiciu na
godziny w których paragony zostały wystawione. Wartości zostaną obliczone od
chwili wykonania ostatniego R05.
Raport dzienny kasjerów
Raport przedstawia uzyskane obroty z podziałem na kasjerów. Dla każdego
kasjera kasa wydrukuje ilość wystawionych przez niego paragonów, ich łączną
wartość oraz obliczoną wartość prowizji. Obliczone kwoty będą od momentu
wydrukowania ostatniego R06. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA
wpiszemy numer kasjera kasa wydrukuje informacje wyłącznie o tym kasjerze.
Raport okresowy finansowy
Właściwości tego raportu są takie same jak C01. Dotyczy on jednak okresu od
chwili wykonania ostatniego R07. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w
tym okresie R01 i R02.
Raport okresowy nadgrup towarowych
Właściwości tego raportu są takie same jak C02. Dotyczy on jednak okresu od
tym czasie R03. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem
numeru nadgrupy towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla niej.
Raport okresowy grup towarowych
Raport jest podobny do C03. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania
ostatniego R07. Będzie on sumą wykonanych w tym okresie R01 i R02.
Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru grupy
towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla tej grupy.
Raport okresowy sprzedaży artykułów
Klawisze: 1 0 <od artykułu> GOTÓWKA <do artykułu> GOTÓWKA
Właściwości raportu są takie same jak C04. Obejmować on będzie sumę
wszystkich R04 od momentu wykonania ostatniego R09.
Raport okresowy godzinowy
Klawisze: 1
1 GOTÓWKA
Strona 25
Jest to taki sam raport jak C05. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R05 od
momentu wykonania ostatniego R10.
Raport okresowy kasjerów
Jest to taki sam raport jak C06. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R06 od
momentu wykonania ostatniego R11. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza
GOTÓWKA wpisaniem numeru kasjera spowoduje wydrukowanie sprzedaży
tylko dla tego operatora.
Przypisanie artykułów do stóp PTU
Po uruchomieniu funkcji kasa wydrukuje po kolei dla każdej zaprogramowanej
stawki PTU wszystkie przypisane grupy towarowe oraz artykuły.
Jeżeli naciśnięcie klawisza GOTÓWKA poprzedzimy naciśnięciem klawisza z
zakresu 1 – 7 kasa wydrukuje raport o grupach i artykułach tylko dla tej stawki.
<numer stawki PTU> jest to numer odpowiadający zaprogramowanej stawce
podatku VAT (1 odpowiada PTU A, 2 – PTU B, 3 – PTU C itd.).
Funkcja ta często wykorzystywana jest do wydrukowania wszystkich artykułów
zaprogramowanych w kasie.
Raport dzienny sprzedaży (utarg)
Na wyświetlaczu kasa pokaże łączną sumę sprzedaży od momentu wykonania
ostatniego raportu fiskalnego lub finansowego zerującego.
Raport dzienny opakowań zwrotnych
Po uruchomieniu kasa wydrukuje łączną ilość i wartość wydanych i przyjętych
opakowań zwrotnych wraz z bilansem. Raport przedstawia obrót od chwili
wykonania ostatniego R18. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA
wpisaniem numeru opakowania zwrotnego spowoduje wydruk obrotów tylko dla
tego opakowania.
Raport okresowy opakowań zwrotnych
Jest to taki sam raport jak C15. Jednak w jego skład wchodzi suma wszystkich
R18 wykonanych od chwili ostatniego R19.
Strona 26
TRYB RAPORTÓW z zerowaniem
W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu
do tej funkcji.
W tym trybie wykonanie raportu opisanego jako zerujący powoduje, iż po jego wykonaniu
kasa ustawia wartości z nim związane na zero.
Wejście w omawiany tryb spowoduje, iż kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru
raportu w następujący sposób:
R-PODAJ NR.FUNKCJI
Każdy z opisanych poniżej raportów oznaczony został dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba
W celu powrotu kasy do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz , .
UWAGA: Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych raportów należy
wspomnieć kilka słów na temat zasady funkcjonowania raportów. Jak Państwo
zauważycie kilka z nich jest do siebie podobnych. Różnią się słowem: dzienny i
okresowy. W licznikach tych pierwszych kasa na bieżąco podczas sprzedaży
sumuje odpowiednie wartości. A po uruchomieniu raportu drukuje otrzymane
wartości. Po zakończeniu wydruku zliczone wartości zanim zostaną wyzerowane
są dołączane do liczników analogicznych raportów okresowych. Tak więc
raport okresowy przechowuje sumę raportów dziennych. Będzie to robił aż do
momentu jego uruchomienia. Po zakończeniu wydruku liczniki z nim związane
zostaną wyzerowane.
Bliżej zobrazuje to poniższy schemat blokowy ilustrujący zasadę przenoszenia
wartości sprzedaży pomiędzy poszczególnymi raportami (na przykładzie
raportów sprzedaży artykułów).
RAPORT R09
RAPORT R04
RAPORT R04
RAPORT R04
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ
Strona 27
Raport fiskalny dzienny
Uruchomienie tego raportu spowoduje zapisanie do modułu fiskalnego dziennej
sprzedaży a następnie wyzerowanie liczników związanych z tym raportem. Po
każdym dniu prowadzenia działalności (nawet jeżeli nie było w tym dniu
sprzedaży) wskazane jest wykonanie tego raportu.
Raport dzienny finansowy zerujący
Rozbudowany raport przedstawiający aktualną sprzedaż w grupach towarowych,
stan gotówki oraz innych form płatności, wpłaty, wypłaty, ilość otwarć szuflady
itp. Jeżeli kasa jest ufiskalniona automatycznie zostanie także wydrukowany raport
R01.
Raport dzienny zerujący nadgrup towarowych
poszczególne nadgrupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili
wykonania ostatniego R03. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA
wpisaniem numeru nadgrupy towarowej zostanie wydrukowana sprzedaż
wyłącznie z niej. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i
wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla tej nadgrupy.
Raport dzienny sprzedaży artykułów
Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa zaprogramowanych
artykułów z podanego zakresu. Przedstawione zostaną wartości od chwili
wykonania ostatniego R04. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu
okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla
podanego zakresu.
Raport dzienny zerujący godzinowy
Raport przedstawia ilość Klientów oraz wartość należności w rozbiciu na
godziny w których paragony zostały wystawione. Wartości zostaną obliczone od
chwili wykonania ostatniego R05.
Strona 28
Raport dzienny zerujący kasjerów
Raport przedstawia uzyskane obroty z podziałem na kasjerów. Dla każdego z nich
kasa wydrukuje ilość wystawionych przez niego paragonów, ich łączną wartość
oraz obliczoną wartość prowizji. Obliczone kwoty będą od momentu
wydrukowania ostatniego R06. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA
wpiszemy numer kasjera kasa wydrukuje informacje wyłącznie o tym kasjerze.
Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika
zostanie zastosowana wyłącznie dla tego kasjera.
Raport okresowy zerujący finansowy
Właściwości tego raportu są takie same jak R02. Dotyczy on jednak okresu od
tym okresie R01 i R02.
Raport okresowy zerujący nadgrup towarowych
Właściwości tego raportu są takie same jak R03. Dotyczy on jednak okresu od
tym czasie R03. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem
numeru nadgrupy towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla niej. Zasada
przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie
zastosowana wyłącznie dla podanej nadgrupy.
Raport okresowy zerujący sprzedaży artykułów
Raport jest podobny do R04. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania
ostatniego R09. Będzie on sumą wykonanych w tym okresie R04. Zasada
wyzerowania liczników tego raportu zostanie zastosowana wyłącznie dla
podanego zakresu artykułów.
Raport okresowy zerujący godzinowy
Właściwości raportu są takie same jak R05. Obejmować on będzie sumę
wszystkich R05 od momentu wykonania ostatniego R10.
Strona 29
Raport okresowy zerujący kasjerów
Jest to taki sam raport jak R06. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R06 od
momentu wykonania ostatniego R11. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza
GOTÓWKA wpisaniem numeru kasjera spowoduje wydrukowanie i
wyzerowanie sprzedaży tylko dla tego operatora.
Raport fiskalny okresowy wg numerów
Klawisze: 1 2 <numer początkowy> GOTÓWKA <numer końcowy> GOTÓWKA
Każdy raport fiskalny zapisany do modułu fiskalnego posiada własny, unikalny
numer. Podając w tym raporcie <numer początkowy> i <numer końcowy> kasa
wydrukuje wszystkie raporty zawarte w tym przedziale. Na końcu będzie
znajdować się podsumowanie wyszczególnionych raportów.
Raport fiskalny okresowy wg dat
Klawisze: 1 3 <data początkowa> GOTÓWKA <data końcowa> GOTÓWKA
Daty należy wprowadzać w formacie DD-MM-RRRR. Podając w tym raporcie
<datę początkową> i <datę końcową> kasa wydrukuje wszystkie raporty zawarte
w tym przedziale. Na końcu będzie się znajdować podsumowanie
wyszczególnionych raportów.
Raport fiskalny miesięczny
Klawisze: 1 4 <miesiąc> GOTÓWKA
Datę należy wprowadzić w formacie MM-RRRR. Kasa wydrukuje wszystkie
raporty dobowe zawarte w podanym miesiącu.
Nie jest możliwe wydrukowanie raportu miesięcznego dla bieżącego miesiąca.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy zostało wykonane zamknięcie kasy w trybie
fiskalnym.
Raport stawek PTU, zerowań pamięci RAM, linii z numerem
NIP
Kasa wydrukuje zapisaną w module fiskalnym linię z numerem NIP, wszystkie
wykonane zerowania RAM oraz historię zapisów stawek PTU.
Wpisanie stawek PTU do pamięci fiskalnej
Wpisujemy dla interesujących nas stawek PTU wartości podatku. Klawiszem
GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy nimi (w zakresie A do G). W celu
wpisania stawki zwolnionej należy nacisnąć klawisz ST . Aby sprawdzić
poprawność danych należy nacisnąć klawisz SUMA. Kasa próbnie wydrukuje
stawki bez zapisywania do modułu fiskalnego. Po upewnieniu się co do
Strona 30
zawartości należy nacisnąć przycisk KON który zapisze stawki podatku do
pamięci fiskalnej.
Raport dzienny zerujący opakowań zwrotnych
Po uruchomieniu kasa wydrukuje łączną ilość i wartość wydanych i przyjętych
opakowań zwrotnych wraz z bilansem. Raport przedstawia obrót od chwili
wykonania ostatniego R18.
Raport okresowy zerujący opakowań zwrotnych
Jest to taki sam raport jak R18. Jednak w jego skład wchodzi suma wszystkich
R18 wykonanych od chwili ostatniego R19.
Raport rozliczeniowy
Pierwsze uruchomienie tego raportu powoduje przełączenie pamięci fiskalnej w
tryb tylko do odczytu. Wykonanie niniejszego raportu jest uzasadnione praktycznie
tylko w sytuacji zamykania działalności gospodarczej lub zapełniania się pamięci
fiskalnej. Ponieważ jego wykonanie NIEODWRACALNIE UNIEMOŻLIWIA
DALSZĄ SPRZEDAŻ NA KASIE, funkcja została zabezpieczona hasłem.
Po wprowadzeniu kodu kasa poprosi o podanie zakresu dat dla którego następnie
wydrukuje wszystkie raporty.
Strona 31
TRYB PROGRAMOWANIA
W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu
do tej funkcji.
Wejście w omawiany tryb spowoduje, iż kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru
funkcji w następujący sposób:
P-PODAJ NR.FUNKCJI
Każda z opisanych poniżej funkcji oznaczona została dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba
W większości funkcji aby powrócić do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz ,
W niektórych funkcjach kasa może zablokować możliwość wyjścia. Oznacza to, że nie
zostało zakończone wpisywanie potrzebnych danych. Dokładniej opisujemy te przypadki
poniżej.
Programowanie grup towarowych
Klawisze: 0 1
Po uruchomieniu należy wybrać numer grupy towarowej którą będziemy
programować (z zakresu 1-40). Domyślnie kasa proponuje grupę pierwszą.
Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów
programowania grupy.
1. Nazwa grupy towarowej
Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Programowanie odbywa
się poprzez podanie kodu interesującego nas znaku (tabela kodów
znaków alfanumerycznych znajduje się na końcu instrukcji). Każdy kod
winien zostać zatwierdzony klawiszem X .
W programowaniu pomocne będą także inne funkcje:
ST powoduje cofnięcie się do edycji poprzedniego znaku
ST.P kasuje całą linię
BON centruje tekst
00 powtarza wpis poprzedniego znaku
2. Cena dla grupy
Tutaj wprowadzamy cenę dla programowanej grupy. Klawisz CL kasuje
na wyświetlaczu wprowadzoną wartość.
3. Sprzedaż pojedyncza
Klawiszem X możemy włączyć ( 1 ) lub wyłączyć ( 0 ) sprzedaż
pojedynczą z grupy. Uruchomienie opcji spowoduje, że sprzedanie
towaru z tej grupy automatycznie zakończy paragon.
Strona 32
4. Stopa podatku
Z klawiatury wprowadzamy numer stopy PTU z zakresu 1 do 7.
Zależność jest następująca: 1 – PTU A, 2 – PTU B, ... ,7 – stawka
zwolniona.
5. Limit kwotowy
W tym podpunkcie programujemy maksymalną kwotę za którą można
sprzedać pojedynczy towar. Jeżeli pozostawimy zero oznacza to iż limit
nie będzie aktywny.
6. Grupa drukowania
Funkcja nieaktywna
7. Nadgrupa
Tutaj możemy przyporządkować grupę do nadgrupy z zakresu 1 – 10. Ta
dodatkowa struktura ma na celu ułatwienie analizy sprzedaży dla grup
towarowych. Dzięki systemowi raportowania dla nadgrup możemy w
przejrzysty sposób kontrolować obroty dla interesujących nas rodzajów
towaru. Jeżeli nie chcemy korzystać z tej funkcji należy wpisać numer
nadgrupy „0”.
Po wpisaniu siódmego punktu kasa automatycznie proponuje kolejny numer grupy.
Jeżeli chcemy kontynuować programowanie powracamy do początku opisu tej
funkcji. Aby wyjść należy nacisnąć klawisz KON.
UWAGA. Wyjście jest możliwe jedynie gdy kasa oczekuje na podanie numeru
grupy towarowej do programowania. Poniżej przedstawiamy przykładowo
wygląd wyświetlacza dla grupy dwunastej.
P01
NR.
12
GRUPY TOW.
Programowanie artykułów (kodów PLU)
Klawisze: 0 2
Po uruchomieniu należy wybrać numer artykułu który będziemy programować (z
zakresu 1-40.000). Domyślnie kasa proponuje pierwszy artykuł. Naciskając
klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania.
1. Nazwa
Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Programowanie odbywa
się poprzez podanie kodu interesującego nas znaku (tabela kodów
znaków alfanumerycznych znajduje się na końcu instrukcji). Każdy kod
winien zostać zatwierdzony klawiszem X .
W programowaniu pomocne będą także inne funkcje:
ST powoduje cofnięcie się do edycji poprzedniego znaku
ST.P kasuje całą linię
BON centruje tekst
00 powtarza wpis poprzedniego znaku
2. Cena artykułu
Strona 33
Tutaj wprowadzamy cenę dla programowanego kodu PLU. Klawisz CL
kasuje na wyświetlaczu wprowadzoną wartość.
3. Numer grupy towarowej
Z klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer grupy do której
zostanie przyporządkowany artykuł (z zakresu 1-40). Dzięki temu
przypisujemy artykułowi taką samą stawkę VAT jaką posiada grupa
towarowa.
4. Indeks towarowy
W tym punkcie programujemy kod kreskowy związany z artykułem
wpisując cyfry ręcznie lub sczytując je za pomocą czytnika. Maksymalnie
kasa zapamięta 13 cyfr.
Po zaprogramowaniu indeksu kasa automatycznie proponuje kolejny numer
artykułu. Jeżeli chcemy kontynuować programowanie powracamy do początku
opisu tej funkcji. Aby wyjść należy nacisnąć klawisz KON.
UWAGA. Wyjście jest możliwe jedynie gdy kasa oczekuje na podanie numeru
artykułu do programowania. W poniższym przykładzie jest to artykuł 501.
P02
KOD
0501
ARTYKULU
Rabat / narzut procentowy
Klawisze : 0 3
W tej funkcji programujemy domyślną wartość rabatu i narzutu procentowego z
zakresu od 0 do 99,99%. Klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy
programowaniem rabatu i narzutu. Przy czym rabat został wyróżniony na
wyświetlaczu znakiem minus.
Nazwy nadgrup
Klawisze: 0 4
Po uruchomieniu należy wybrać numer nadgrupy którą będziemy programować (z
zakresu 1-10). Domyślnie kasa proponuje pierwszą. Naciskając klawisz
GOTÓWKA przechodzimy do programowania nazwy. Opis może posiadać
maksymalnie 16 znaków. Wpisywanie odbywa się w identyczny sposób jak w
przypadku programowania grup towarowych i artykułów.
Po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA kasa proponuje numer następnej nadgrupy.
Klawisze kwotowe
Klawisze: 0 5
Po uruchomieniu funkcji klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy
pięcioma klawiszami kwotowymi. Dla każdego z nich możemy wprowadzić jego
wartość. Tą funkcję używamy do szybkiego wprowadzania kwot otrzymywanych
od klienta.
Strona 34
Waluta
Klawisze: 0 6
Po uruchomieniu należy wybrać numer waluty którą będziemy programować (z
zakresu 1-6). Domyślnie kasa proponuje walutę o numerze 1. Naciskając klawisz
GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania.
1. Nazwa
Opis może posiadać maksymalnie 2 znaki. Wpisywanie odbywa się w
identyczny sposób jak w przypadku programowania grup towarowych i
artykułów.
2. Stopa wymiany
Stopę wymiany wprowadzamy za pomocą klawiatury numerycznej.
Wartości ułamkowe należy poprzedzić naciśnięciem klawisza , .
Po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA kasa proponuje numer następnej waluty
Sprzedaż promocyjna
Klawisze: 0 7
dwoma promocjami. Dla każdej z nich możemy wprowadzić wartość M i N.
Aby wprowadzić tą drugą wartość należy nacisnąć X .
Dla przykładu jeżeli M x N będzie miało wartość 6 x 4 oznacza to, że
korzystając z tej promocji sprzedamy sześć sztuk towaru w cenie czterech.
Bezpośrednie kody PLU
Klawisze: 0 8
trzydziestoma klawiszami bezpośrednich kodów PLU. Dla każdego z nich możemy
przyporządkować numer interesującego nas artykułu. Funkcję bezpośrednich
kodów PLU używamy do szybkiej sprzedaży często używanych artykułów.
Kasjerzy
Klawisze: 0 9
Po uruchomieniu należy wybrać numer kasjera (z zakresu 1-12). Domyślnie kasa
proponuje kasjera o numerze jeden. Naciskając klawisz GOTÓWKA
przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania.
1. Hasło
Tutaj wprowadzamy hasło jakim będzie się posługiwać kasjer.
Maksymalna długość hasła wynosi 4 cyfry.
2. Prowizja
Wpisujemy procentową wartość prowizji dla kasjera.
Po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA kasa proponuje numer następnego kasjera.
Strona 35
Zestaw opcji
Klawisze: 1 0
W tej funkcji można ustawić kilka opcji celem lepszego wykorzystania możliwości
kasy. Używać będziemy klawiszy:
GOTÓWKA przełącza się pomiędzy kolejnymi opcjami (z zakresu 1 –9)
X zmienia wartość danej opcji: 0 oznacza funkcję wyłączoną
1 funkcja włączona
1. Sygnał dźwiękowy
Po uaktywnieniu tej funkcji kasa przy każdym naciśnięciu klawiszy
będzie wydawać krótki sygnał dźwiękowy.
2. Drukowanie paragonu przy otwieraniu szuflady
Uruchomienie tej opcji spowoduje iż kasa przy każdym otwarciu szuflady
wydrukuje jeden niefiskalny paragon informujący o otwarciu.
3. Definiowanie kasjera
Funkcja wymusza wpisanie numeru kasjera przed rozpoczęciem
sprzedaży lub jego hasła (w zależności od ustawienia następnej opcji).
4. Hasło kasjera
Funkcja wymusza wpisanie hasła kasjera przed rozpoczęciem sprzedaży
(zamiast jego numeru).
5. Zerowanie kasjera
Ta opcja wymusza wpisanie numeru kasjera lub jego hasła po każdym
zakończonym paragonie.
6. Pojedyncza rejestracja artykułu wprowadzonego przez wagę
Po uaktywnieniu tej opcji kasa sprzedaż przeprowadzoną za pomocą
wagi będzie traktować jaką pojedynczą czyli po jej zakończeniu paragon
także zostanie zakończony.
7. Przymus naciśnięcia klawisza SUMA
Dzięki tej opcji kasa przed zakończeniem paragonu będzie wymagać
naciśnięcia klawisza SUMA.
8. Przymus podania kwoty Klienta
Opcja ta wymusi przed zakończeniem paragonu klawiszem GOTÓWKA
podanie kwoty jaką wręczył nam Klient.
9. Komunikacja OFF LINE / ON LINE
Ta funkcja decyduje o sposobie komunikacji kasy z komputerem.
10. Tekst reklamowy
nieaktywne
11. Drukowanie kodu PLU
Opcja umożliwia drukowanie na paragonach numer kodu PLU który
sprzedaliśmy.
12. Drukowanie kodu EAN
Opcja ta umożliwia drukowanie na paragonach kod EAN (cyfry kodu
kreskowego) dla sprzedanego kodu PLU.
13. Zezwolenie na storno pośrednie
Strona 36
Dzięki temu punktowi możemy zablokować możliwość wykonywania
storna pośredniego na paragonach.
14. Opakowania zwrotne
W tym miejscu decydujemy o możliwości prowadzenia na kasie operacji
związanych z opakowaniami zwrotnymi.
15. Rabat procentowy
Na kasie DSA 4000S możemy w tym punkcie zablokować funkcję
udzielania na paragonach rabatów procentowych.
16. Rabat kwotowy
Tutaj decydujemy czy na kasie będziemy mogli udzielać rabatów
kwotowych.
17. Storno rachunku
Opcja umożliwia nam zablokowanie funkcji wycofywania całego
rachunku.
Konfiguracje
Klawisze: 1 1
Klawiszem GOTÓWKA będziemy przełączać się pomiędzy ośmioma
podfunkcjami
1. Numer kasy
Tutaj za pomocą klawiatury numerycznej wprowadzamy dwucyfrowy
numer kasy. Funkcja jest przydatna np. w dużych sklepach gdzie pracuje
kilka kas. Dzięki numerowi kasy mamy możliwość rozróżnienia
wydrukowanych paragonów.
2. Minimalna kwota
funkcja nieaktywna
3. Zaokrąglenie mnożenia
funkcja nieaktywna
4. Zaokrąglenia wymiany walut
funkcja nieaktywna
5. Ilość powtórzeń transmisji
Z klawiatury wprowadzamy ilość prób nawiązania transmisji z
komputerem w przypadku braku otrzymania potwierdzenia (z zakresu 199).
6. Czas pomiędzy powtórzeniami transmisji
Z klawiatury wprowadzamy odstęp czasu (w sekundach) pomiędzy
kolejnymi próbami nawiązania transmisji (z zakresu 1-99).
7. Intensywność druku
Klawiszem X możemy ustawić odpowiedni kontrast wydruku z zakresu
1-25
8. Jasność wyświetlania
Strona 37
W tym podpunkcie zmieniamy klawiszem X jasność wyświetlania
wyświetlacza dla operatora i klienta. Poruszamy się w zakresie 0 – 15.
Nagłówek
Klawisze: 1 2
Po uruchomieniu znajdujemy się w edycji pierwszej linii nagłówka. Klawiszem
GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy liniami od 1 do 5. Jedna linia może
posiadać maksymalnie 37 znaki. Wpisywanie odbywa się w identyczny sposób
jak w przypadku programowania grup towarowych i artykułów.
Format nagłówka
Klawisze: 1 3
W tej funkcji możemy zmienić sposób wydruku linii nagłówka
Używać będziemy klawiszy:
GOTÓWKA przełącza się pomiędzy kolejnymi liniami (z zakresu 1 –6)
X zmienia sposób wydruku: 1 normalny
2 podwójna wysokość
3 potrójna wysokość
Konfiguracja portu RS-232 A
Klawisze: 1 4
Na początku należy zapoznać się z parametrami urządzenia które chcemy
podłączyć do kasy a następnie takie parametry ustawić w niniejszej funkcji.
Używać będziemy klawiszy:
GOTÓWKA przełącza się pomiędzy kolejnymi parametrami
X zmienia wartość aktualnego parametru
W pierwszym punkcie wybieramy pomiędzy:
komputerem (KOMPUTER), czytnikiem kodów kreskowych (CZYTNIK),
wagą A(WAGA A), wagą B(WAGA B), wagą C(WAGA C).
Drugi parametr (szybkość transmisji baud/s):
1200,2400,4800,9600,19200
Trzeci parametr (kontrola parzystości):
nieparzystość (ODD), parzystość (EVEN), brak (NO)
Czwarty (ilość bitów):
7,8
Piąty (ilość bitów stopu):
1,2
Strona 38
Konfiguracja portu RS-232 B
Klawisze: 1
5
Programowanie portu odbywa się w identyczny sposób jak portu A (patrz P14).
Konfiguracja portu RS-232 C
Klawisze: 1 6
Programowanie portu odbywa się w identyczny sposób jak portu A (patrz P14).
Data
Klawisze: 1 7
Z klawiatury wprowadzamy datę według formatu: DD MM RRRR a następnie
zatwierdzamy klawiszem GOTÓWKA. Jeżeli datę zmieniliśmy więcej niż o dwa
dni kasa wyświetli napis POTWIERDZENIE 1 . W takim przypadku należy
zatwierdzić swą decyzję naciskając dwa razy klawisz SUMA.
Należy pamiętać, iż zmiana daty jest możliwa wyłącznie bezpośrednio po
wykonaniu raportu finansowego zerującego.
UWAGA. Jeżeli kasa jest już ufiskalniona datę może zmienić jedynie
autoryzowany serwis.
Godzina
Klawisze: 1
8
Z klawiatury wprowadzamy godzinę według formatu: GG MM. Potwierdzamy
klawiszem GOTÓWKA. Należy pamiętać, iż zmiana godziny jest możliwa jedynie
bezpośrednio po wykonaniu raportu fiskalnego.
UWAGA. Godzinę użytkownik może zmieniać jedynie w zakresie ±1 godz.
Mapa klawiatury
Klawisze: 1 9
Po uruchomieniu funkcji naciskamy interesujący nas klawisz. Kasa wyświetli kod
przypisanej aktualnie funkcji. Jeżeli chcemy to zmienić wprowadzamy z
klawiatury numer nowej funkcji i zatwierdzamy klawiszem GOTÓWKA. Po tej
operacji kasa zapamięta ustawianie i automatycznie wyjdzie z funkcji mapowania
klawiszy.
UWAGA! Należy w tym momencie przestrzec przed pochopnymi zmianami.
Zlikwidowanie na kasie na przykład klawisza KON uniemożliwi wyjście z
funkcji programowania grup towarowych. W takim przypadku jedynym
wyjściem jest wezwanie autoryzowanego serwisu
Strona 39
KLAWISZ
0–9
00
000
CL
X
ST
,
GRUPY 1 - 40
ARTYKUŁY BEZP.
DOSTĘPU 1 – 30
KLAWISZE KWOTOWE 1
–5
KREDYT
KARTA KREDYTOWA
CZEK
SUMA
GOTÓWKA
BON
KON
KOD
CENA
WPŁATA
WYPŁATA
%+
KOD
0-9
10
11
12
13
14
15
16 – 55
56 – 85
KLAWISZ
%RABAT KWOTOWY
NARZUT KWOTOWY
DRUKUJ
STORNO POŚREDNIE
KOD
103
104
105
106
107
POPRZEDNI PARAGON
PROMOCJA 1
PROMOCJA 2
109
110
111
86 – 90
KASJER
112
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
STORNO RACHUNKU
PODGLĄD RACHUNKU (  )
INDEKS
PRZEKROCZENIE LIMITU
MENU
WAGA A
WAGA B
WAGA C
OPAKOWANIA ZWROTNE
TRYB
OPAK. ZWROTNE
WYŁĄCZ BATERIĘ
BEZ FUNKCJI
113
114
115
116
117
118
119
120
121–170
171
172
173
999
Na klawiaturze znajduje się klawisz ZAS który służy do załączania zasilania
bateryjnego kasy. Próby przypisywania mu jakiej funkcji nie przyniosą żadnego
efektu.
Opakowania zwrotne
Klawisze: 2 4
kolejnymi opakowaniami zwrotnymi (z zakresu 1 – 50). W każdym z tych
podpunktów możemy zaprogramować wartość tego opakowania.
Zestawy artykułów
Klawisze: 2
6
Strona 40
Po uruchomieniu należy wybrać numer zestawu który będziemy programować (z
zakresu 1-50). Domyślnie kasa proponuje zestaw o numerze 1. Naciskając klawisz
GOTÓWKA poruszamy się pomiędzy pięcioma pozycjami menu. W każdej z nich
możemy wpisać numer kodu PLU należącego do bieżącego zestawu.
Po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA kasa proponuje numer następnego zestawu.
Kody dostępu
Klawisze: 2 7
W tym punkcie programujemy kody dostępu do funkcji poglądu raportów
(podpunkt 1), raportów z zerowaniem (podpunkt 2) i programowania (podpunkt
3). Każdy z nich musi posiadać czterocyfrowy kod. Klawiszem GOTÓWKA
zatwierdzamy wpisany kod i jednocześnie przechodzimy do edycji kolejnego
kodu.
Strona 41
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Jedynym materiałem eksploatacyjnym w kasie jest papier termiczny o szerokości rolki 62
mm.
Aby wymienić papier należy:
- podnieść pokrywę drukarki
- przerwać taśmę między rolką i prowadnicą papieru
- nacisnąć klawisz BON lub KON aby wyjąć resztę taśmy z prowadnic
- nacisnąć dźwignię dociskającą papier
- wprowadzić papier do prowadnicy
- zwolnić dźwignię docisku papieru
- jeżeli zakładana jest taśma kontrolna należy nacisnąć klawisz KON aby wysunąć
taśmę i nawinąć ją na wałek.
UWAGA! Jeżeli wymieniamy papier po zablokowaniu się kasy na skutek braku
papieru musimy wyłączyć i włączyć kasę.
UWAGA !!! Zgodnie z przepisami dotyczącymi kas rejestrujących istnieje
obowiązek przechowywania taśm kontrolnych przez okres pięciu lat. Aby
wydruk zachował dobrą jakość, rolki kontrolne należy przechowywać w
temperaturze: 18 do 25 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza powinna być
w zakresie 40% - 65%.
Opakowania z rolkami należy chronić przed światłem, przechowywać z dala
od źródeł ciepła (kaloryfery, grzejniki itp.),
Rolek nie należy przechowywać w opakowaniach z PCV, w kontakcie z
alkoholem, rozpuszczalnikami lub innymi chemikaliami. Tylko odpowiednio
przechowywany papier termoczuły gwarantuje co najmniej pięcioletnią
jakość i czytelność druku.
Strona 42
ZASILANIE BATERYJNE
Kasa DSA4000S posiada na wyposażeniu zasilanie bateryjne zamontowane
wewnątrz obudowy. Umożliwia ono zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów
podtrzymanie pracy kasy przez okres 48 godzin w których to można wykonać 200
wydruków średnio zawierającymi po 30 linii.
W kasie DSA4000S to Klient decyduje o rodzaju zasilania z którego korzysta:
- załączenie kasy wyłącznikiem sieciowym. Kasa będzie pracowała z zasilania
sieciowego. Jego brak spowoduje wyłączenie kasy.
- Załączenie kasy klawiszem ZAS z klawiatury. Kasa będzie pracowała z zasilania
bateryjnego. Świadczyć będzie w o tym znak * na wyświetlaczu w trybie sprzedaży.
Przy tym rodzaju pracy podłączenie zewnętrznego zasilania spowoduje
doładowywanie akumulatora ale kasa wciąż będzie działać z baterii. Kasa działająca
z akumulatora wyłącza się automatycznie po trzech minutach bezczynności. Drugą
możliwością wyłączenia kasy jest utworzenie na klawiaturze klawisza z funkcją
WYŁĄCZ BATERIĘ (numer funkcji:173). Jego naciśnięcie w trybie rejestracji
powoduje wyłączenie kasy. Także brak papieru w jednej z drukarek spowoduje
wyłączenie zasilania. Po założeniu nowej rolki papieru należy ponownie załączyć
kasę.
Proszę zwrócić uwagę na sposób działania zasilania awaryjnego kasy. Po zaniku
zasilania sieciowego kasa wyłączy się. Klient winien samodzielnie za pomocą
klawisza ZAS załączyć kasę. Dzięki temu niewielkiemu wysiłkowi będziemy w pełni
świadomi, że zaistniały problemy z zasilaniem sieciowym i od tego momentu mamy
możliwość pracy na kasie w ograniczonym przedziale czasu.
Strona 43
OPIS BŁĘDÓW
KOMUNIKAT
BEZ PROGRAMU
BŁĄD OPERATORA
BŁĄD ZAPISU PF
BŁĘDNA DATA
BŁĘDNA
SEKWENCJA
BŁĘDNA WARTOŚĆ
BŁĘDNE DANE RAM
BRAK DRUK. PAR.
BRAK DRUK.KONT.
BRAK GOTÓWKI
BRAK KASJERA
OPIS
Próba uruchomienia niezdefiniowanej funkcji (np.
sprzedaż z niezaprogramowanej grupy)
Naciśnięty niewłaściwy klawisz
Błędnie zapisane dane do pamięci fiskalnej
Np. wprowadzono datę wcześniejszą od
ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej
Wprowadzono błędną sekwencję klawiszy
KONIEC KONT.
Wprowadzenie niepoprawnej wartości liczby
Niewłaściwe dane w pamięci RAM
Odłączona drukarka paragonowa
Odłączona drukarka kontrolna
Zbyt mała ilość gotówki w szufladzie
Próba wykonania operacji bez zdefiniowanego
kasjera
Brak zapisanego numeru unikatowego
Próba odwołania się do PTU bez ich
uprzedniego zdefiniowania
Brak żądanej danych
Kwota od klienta jest mniejsza od sumy rachunku
Próba zaprogramowania tego samego kodu
EAN dla dwóch różnych artykułów
Brak taśmy kontrolnej
KONIEC PARAG.
Brak taśmy paragonowej
BRAK NUMERU PF
BRAK STÓP PTU
DANA NIE ISTN.
DOPŁATA
KANAŁ JUŻ ISTN.
LIMIT
LIMIT PŁATNOŚCI
Przekroczenie limitu w grupie towarowej
Została osiągnięta maksymalna ilość płatności
na rachunku
NIEPRZEWIDZIANE
Próba uruchomienia nieprzewidzianej funkcji
OSTATNI RAPORT F
Wykonany został ostatni raport fiskalny
PC ODŁĄCZONY
Odłączony komputer lub przerwana z nim
komunikacja
PF ODŁĄCZONA
Odłączona pamięć fiskalna
PF PEŁNA
Brak miejsca w pamięci fiskalnej lub
przekroczony lim. zerowań RAM
POWYŻEJ LIMITU
Przekroczenie maksymalnej wartości
PRZEGRZANIE KONT. Zbyt wysoka temperatura głowicy drukarki
kontrolnej
PRZEGRZANIE PAR.
Zbyt wysoka temperatura głowicy drukarki
paragonowej
PRZEPEŁNIENIE GT
Przepełnienie liczników w pamięci fiskalnej
TERAZ NIEMOŻLIWE
Wykonanie tej operacji musi poprzedzać inna
(np. raport zerujący)
WART.POW.LIMITU
Próba przekroczenia zaprogramowanego limitu
ZA DŁUGI PARAGON Została osiągnięta maksymalna ilość pozycji na
rachunku
Strona 44
ROZWIĄZANIE
Naciśnij klawisz CL
Wezwij serwis
Wezwij serwis
Wezwij serwis
Wezwij serwis
Naciśnij klawisz CL ,
wprowadź kasjera
Naciśnij klawisz GOTÓWKA
Włóż nową rolkę, wyłącz i
włącz kasę
Włóż nową rolkę, wyłącz i
włącz kasę
Naciśnij klawisz CL i
zakończ paragon
Wezwij serwis
Naciśnij klawisz CL ,
sprawdź komunikację
Wezwij serwis
Wezwij serwis
Wyłącz kasę i poczekaj.
Wyłącz kasę i poczekaj.
Wezwij serwis
Naciśnij klawisz CL i
zakończ paragon
ZŁY FORMAT DATY
Wprowadzono błędnie datę np. 99/99/1000
ZATWIERDZENIE MINISTERSTWA FINANSÓW
Strona 45
Strona 46
Strona 47
TABELA KODÓW ZNAKÓW ALFANUMERYCZNYCH
KOD
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
ZNAK
!
„
#
$
%
&
‘
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
KOD
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
ZNAK
=
>
?
@
A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
KOD
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
Strona 48
ZNAK
T
U
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Q
V
[
\
]
^
_
`
a
ą
b
c
ć
d
e
ę
f
g
h
i
j
KOD
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ZNAK
k
l
ł
m
n
ń
o
ó
p
r
s
ś
t
u
w
x
y
z
ź
ż
q
v
{
¦
}
~
NOTATKI
Strona 49

Pobierz - Biurokompleks

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pozwól popłynąć muzyce!

Kliknij aby pobrać dokument w formacie PDF

Energy Programmes for South Eastern Europe Anthony Marsh

OFERTA ZAKUPU POJAZDU ............................. /data

CENTRALE TELEFONICZNE : Ericsson-LG IP 8802

smily play szalone klawisze 2509