Uchwała Nr XX/185/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
Transkrypt
Uchwała Nr XX/185/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 1 lipca 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Lech Hamera Poz. 2032 Data: 2016-07-01 12:44:13 UCHWAŁA NR XX/185/2016 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale nr XV/131/2016 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany; 1/ Załącznik nr 4 zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2/ Załącznik nr 9 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik nr 13 zatytułowany „Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –2– Poz. 2032 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –3– Poz. 2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf 600 Treść Transport i łączność 60014 4010 4110 4120 4300 60016 6300 Zmiana Po zmianie 10 137 517,00 0,00 10 137 517,00 Drogi publiczne powiatowe 9 039 798,00 60 000,00 9 099 798,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 232 840,00 20 100,00 1 252 940,00 Własne 1 232 840,00 20 100,00 1 252 940,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 975,00 3 437,00 234 412,00 Własne 230 975,00 3 437,00 234 412,00 Składki na Fundusz Pracy 22 029,00 492,00 22 521,00 Własne 22 029,00 492,00 22 521,00 594 966,00 - 24 029,00 570 937,00 Zakup usług pozostałych Własne 6050 Przed zmianą 594 966,00 - 24 029,00 570 937,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 245 316,00 60 000,00 5 305 316,00 Własne 5 245 316,00 60 000,00 5 305 316,00 120 000,00 - 60 000,00 60 000,00 120 000,00 - 60 000,00 60 000,00 120 000,00 - 60 000,00 60 000,00 Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Własne Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 900 90019 2820 2830 –4– Poz. 2032 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Własne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Własne Razem: 1 276 232,00 0,00 1 276 232,00 126 160,00 0,00 126 160,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 20 000,00 - 5 500,00 14 500,00 20 000,00 - 5 500,00 14 500,00 86 597 740,00 0,00 86 597 740,00 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –5– Poz. 2032 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 1 600 60014 2 600 60014 3 600 60014 Nazwa zadania inwestycyjnego 4 Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz na odcinku od km 7+270 do km 7+520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Wełecz wraz z poszerzeniem, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+000 do km 0+805 dł. 805 mb., c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0061T Galów - Kameduły - Mikułowice związana z budową chodnika od km 7+085 do km 8+910 w miejscowości Mikułowice długości 1825 m, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów od km 0+000 do km 0+761 na długości 761 m związana z wykonaniem poszerzenia i budową chodnika , e/Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów wraz z wykonaniem chodnika od km 6+185 do km 6+765 długości 580 m w miejscowości Kików, f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098T Solec -Zdrój – Wełnin związana z budową chodnika i poszerzeniem jezdni od km 0+490 do km 0+770, długości 280 m. ” g/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów związana z budową chodnika w miejscowości Sułkowice od km 3+410 do km 4+225 dł. 815 m h/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0044T Falęcin Stary - Białoborze - Klępie Dolne z wykonaniem poszerzenia od km 0+025 do km 2+840 długości 2815 m, i/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0040T Tuczępy - Nieciesławice - Jarosławice od km 1+945 do km 2+630 dł. 685 mb. oraz od km 4+820 do km 6+120 długości 1 300 mb. Razem dł. 1985 mb. j/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi od km 7+425 do km 8+200 długości 775 mb. k/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0114T - od drogi krajowej Nr 73 – Pacanów na odcinku przez m. Pacanów (ul. Stopnicka) od km 0+025 do km 1+054 długości 1029 m. l/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 15+797 do km 16+457 , długości 660 m związana z budową chodnika w miejscowości Jurków. ł/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty- Stary Korczyn od km 16+495 do km 16+928, długości 433 m związana z budową chodnika w miejscowości Koniecmosty ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów związana z budową przepustu ø 80 cm z rur betonowych zbrojonych o długości 9 m w km 7+226 w miejścowości Kików, Gmina Solec - Zdrój" ,,Przebudowa mostu wraz z dojazdami do m. Chałupki na rzece Wschodniejw ciagu drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów w km 1+260,5 do km 1+294,5" rok budżetowy 2016 ( 8+9+10+11) dochody własne jst 5 6 3 986 871 Planowane wydatki w tym źródła finansowania Środki i dotacje Dotacje i otrzymane środki z od innych jst budżetu oraz innych wolne środki państwa (np. jednostek od wojewody, zaliczanych MEN, do sektora UKFiS, …) finansów publicznych 7 8 9 1 403 173 12 000 12 000 1 165 255 60 000 1 035 608 1 548 090 środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p. Inne źródła Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 10 11 12 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju 410 903 694 352 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –6– Poz. 2032 4 600 60014 Wykonanie instalacji gazowej na działce PZD oraz instalacji grzewczej w budynku OD w Busku Zdroju, 35 500 35 500 5 600 60014 Zakup dwóch samochodów osobowych 90 000 90 000 6 600 60014 Zakup głowicy do czyszczenia rowów 28 500 28 500 7 600 60014 Zakup koparko-ładowarki z osprzętem 550 000 550 000 8 600 60014 200 000 Zakup samochodu ciężarowego samowyładowczego 200 000 Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn w miejscowości Czarkowy Przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza - Olganów od km 1+017 do km 3+545, długości 2528m Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój - Zbrodzice - Podgaje ul. Widuchowska od km 0+260 do km 1+383, długości 1123 m. 576 476 210 476 366 000 260 000 9 600 60014 10 600 60078 55 690 55 690 11 600 60078 399 524 139 524 12 710 71012 Zakup programów i licencji 50 000 50 000 13 710 71012 Zakup sprzętu informatycznego 50 000 50 000 14 754 75411 Zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego 10 000 10 000 15 754 75411 Zakup zestawu ratownictywa medycznego R1 4 300 4 300 16 801 80120 Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej i przebudową ciągów pieszych 17 852 85201 Instalacja domofonu w bramce wejściowej 4 000 4 000 18 852 85202 Klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni 12 000 12 000 19 852 85202 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 50 000 50 000 20 854 85403 Zakup specjalistycznego dźwigu basenowego dla niepełnosprawnych 40 000 40 000 21 854 85403 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 100 000 50 000 8 922 153 842 000 Ogółem 1 502 037 672 037 830 000 50 000 3 341 803 1 035 608 3 702 742 0 0 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Winiarach Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju /Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Broninie/ Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju x Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego –7– Poz. 2032 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Nazwa zadania Dz. Rozdz. § Dochody ogółem w 2016r. Wydatki ogółem w 2016r. Wydatki bieżące w 2016r. Wynagrod zenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań 9 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych ( przekazanych ) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach 1 023 852 85201 2320 1 023 000 1 023 000 223 000 100 000 opiekuńczo - wychowawczych 000 na terenie Powiatu Buskiego Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach 852 85204 2320 120 000 120 000 120 000 zastępczych na terenie Powiatu Buskiego Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie 853 85311 2320 11 508 11 508 11 508 11 508 Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów Utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dotacje na zadania bieżące Świadczen ia na rzecz osób fizycznych 10 11 700 000 z tego: Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 w tym; Wydat ki na obsługę długu ( odsetki ) Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc ji 13 14 Wydatki majątkow e w 2016r. 15 16 0 120 000 Inwestycje i zakupy inwestycyj ne 0 0 852 85201 2320 85 000 85 000 85 000 0 852 85204 2320 150 000 150 000 150 000 0 853 85311 2320 7 111 7 111 7 111 0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18 19 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o 853 85321 2320 Niepełnosprawności w BuskuZdroju Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie 854 85406 2320 kształcenia specjalnego Powierzenie Gminie prowadzenia 921 92116 2310 powiatowej biblioteki publicznej III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego”, państwa w ramach 600 60014 6300 programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie 600 60016 6300 systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice” Pomocy finansowa dla Gminy Gnojno na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach ,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury pn."XL Buskie Spotkanie z Folklorem" Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury - IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Wojtka Belona ,,Niechaj zabrzmi Bukowina" 600 60016 7 000 –8– Poz. 2032 7 000 7 000 3 000 3 000 3 000 0 15 000 15 000 15 000 0 0 0 1 035 608 0 1 035 608 1 035 608 40 000 0 40 000 40 000 6300 20 000 0 20 000 20 000 1 035 608 7 000 0 852 85295 2710 5 000 5 000 5 000 0 921 92105 2710 5 000 5 000 5 000 0 921 92105 2710 1 500 1 500 1 500 0 921 92105 2710 1 500 1 500 1 500 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury - XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury - XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Fotografii,, Ponidzie 2016" Pomoc finansowa dla Gminy Solec-Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury - organizację VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w SolcuZdroju Pomoc finansowa dla Gminy Solec-Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury - organizację XV Festyn Rodzinny Soleckie Lato nad Zalewem Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskie goj na realizację zadania z zakresu kultury - Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczyn na realizację zadania z zakresu kultury Kingonalia 2016 Pomoc finansowa z Gminy BuskoZdrój na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem –9– Poz. 2032 921 92105 2710 8 000 8 000 8 000 0 921 92105 2710 1 000 1 000 1 000 0 921 92105 2710 2 000 2 000 2 000 0 921 92105 2710 1 500 1 500 1 500 921 92105 2710 7 000 7 000 7 000 0 921 92105 2710 2 500 2 500 2 500 0 926 92605 2710 10 000 10 000 10 000 2 207 116 2 562 227 1 466 619 10 000 234 508 117 000 995 111 120 000 0 0 0 1 095 608 1 095 608 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 10 – Poz. 2032 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. Dotacje celowe w 2016 r. Lp. Dział Rozdział 1 2 3 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60016 2 600 60016 3 851 85111 4 851 85111 5 851 85111 6 851 85111 7 852 85201 8 852 85204 9 852 85295 10 853 85311 11 854 85406 12 13 14 15 16 17 921 921 921 921 921 921 92105 92105 92105 92105 92105 92105 Nazwa zadania 4 Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „ Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice” Pomocy finansowa dla Gminy Gnojno na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach ,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” Zakup i dostawa aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Modernizacja i przebudowa Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Przebudowa Traktu Porodowego wg dokumentacji projektowej w ramach Inwestycji pn. ,,Przebudowa Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego wg wykonanej dokumentacji projektowej" Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych XL Buskie Spotkanie z Folklorem IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Wojtka Belona,,Niechaj zabrzmi Bukowina" XXII Miedzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Fotografii,, Ponidzie 2016" VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju Jednostka otrzymująca dotację 5 Kwota dotacji w zł 6 Gmina Busko - Zdrój 40 000 Gmina Gnojno 20 000 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 145 500 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 97 000 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 87 750 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju 169 750 Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego Gmina Pacanów 85 000 150 000 5 000 Powiat Staszowski, Pińczowski oraz w Dąbrowie Tarnowskiej 7 111 Powiat Kazimierski 3 000 Gminy Powiatu Buskiego Gmina Busko-Zdrój Gmina Busko-Zdrój Gmina Busko-Zdrój Gmina Busko-Zdrój Gmina Solec-Zdrój 5 000 1 500 1 500 8 000 1 000 2 000 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 19 20 21 921 921 921 921 – 11 – 92105 92105 92105 92116 XV Festyn Rodzinny Soleckie Lato nad Zalewem Miedzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie Kingonalia 2016 Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Razem II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 1 755 75515 Stopnicy 2 851 85156 Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie 3 851 85195 Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia 4 852 85201 Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie 5 6 7 852 852 852 85202 85202 85295 8 853 85311 9 10 853 900 85395 90019 11 921 92105 12 921 92120 Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Konserwacja malowideł figuralnych i detalu architektonicznego w kopule kaplicy Pana Jezusa kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Korczynie Konserwacja estetyczna ołtarza Św. Tekli w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Piasku Wielkim Wymiana 1 sztuki drzwi zewnętrznych i 1 sztuki drzwi wewnętrznych w Kościele Parafialnym pw. WNMP w Szańcu Wymiana drzwi zewnętrznych i dwóch okien zakrystii w Bazylice pw. Narodzenie Najświętszej Marii Panny w Wiślicy Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem Ogółem I + II 13 921 92120 14 921 92120 15 921 92120 16 926 92605 Poz. 2032 Gmina Solec-Zdrój Województwo Świętokrzyskie Gmina Nowy Korczyn Gmina Busko - Zdrój 1 500 7 000 2 500 15 000 855 111 Fundacja HONESTE VIVERE 59 946 Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie Wyłoniona w drodze konkursu Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach Wyłoniona w drodze konkursu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ Wyłoniona w drodze konkursu Wyłoniona w drodze konkursu 16 848 8 400 1 341 000 1 200 528 84 312 5 000 62 211 5 000 20 000 Wyłoniona w drodze konkursu 26 000 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie 4 000 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy Wyłoniona w drodze konkursu 5 000 5 000 6 000 27 000 2 876 245 3 731 356 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 12 – Poz. 2032 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/185/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego Dział Rozdział § 1 2 3 801 Treść 4 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku Zdroju 5 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie 6 Zespół Szkół Specjalnych I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy 7 8 9 10 11 12 Razem wydatki 13 2 899 122 3 337 964 1 701 980 345 919 377 907 510 401 329 759 29 258 9 532 310 0 527 566 524 833 0 0 0 0 0 1 052 399 30 824 0 30 824 342 891 341 099 683 990 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 524 35 500 66 024 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 081 68 632 147 713 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 252 9 548 20 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 716 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 4360 4440 80111 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne 0 2 716 6 000 1 024 24 278 69 030 546 137 1 017 207 585 246 0 72 854 1 024 93 308 0 0 0 0 0 2 148 590 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 397 676 664 672 420 394 1 482 742 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 266 56 460 35 100 122 826 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 742 147 917 77 440 302 099 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 919 21 045 11 380 43 344 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800 9 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 2 048 5 048 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 744 8 267 72 854 15 011 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 4240 4300 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80105 Przedszkola specjalne 80121 – 13 – 3 000 0 Poz. 2032 3 072 6 072 0 0 726 726 16 790 45 992 25 286 88 068 0 0 337 129 0 0 0 0 0 337 129 600 600 221 448 221 448 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 500 17 500 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 252 44 252 6 340 6 340 Zakup materiałów i wyposażenia 670 670 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 404 404 1 083 1 083 32 200 32 200 1 332 11 300 Licea ogólnokształcące specjalne 769 726 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 570 879 170 487 741 366 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 182 14 000 60 182 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 114 34 967 141 081 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 809 5 010 20 819 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 2 694 5 694 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 203 0 4 203 4270 Zakup usług remontowych 0 1 154 1 154 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 1 508 1 508 4300 Zakup usług pozostałych 0 524 524 4410 Podróże służbowe krajowe 10 700 33 739 4440 4700 80134 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły zawodowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 4110 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 1 332 11 300 242 679 0 0 0 0 0 500 500 23 039 0 1 583 259 1 012 405 1 635 1 793 191 0 1 635 0 0 0 0 0 3 376 450 0 125 730 125 730 1 152 187 1 067 169 2 219 356 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 653 106 280 208 933 Składki na ubezpieczenia społeczne 213 000 256 230 469 230 30 789 36 455 67 244 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 14 – 5 000 Poz. 2032 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 000 53 000 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 0 2 344 2 344 4300 Zakup usług pozostałych 0 14 377 14 377 4410 Podróże służbowe krajowe 0 1 338 1 338 67 073 100 733 167 806 0 504 504 0 0 2 557 515 3 072 10 000 33 516 43 516 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 7 100 7 100 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 993 2 993 4440 80146 4700 80150 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artstycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 093 0 0 0 0 0 12 093 0 0 0 0 345 919 377 907 510 401 329 759 29 258 1 593 244 217 810 523 320 1 000 2 870 181 290 362 200 0 1 033 1 084 479 3240 Stypendia dla uczniów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 501 266 234 346 533 222 558 18 653 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 168 21 596 27 044 22 934 4 800 99 542 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 236 48 000 63 881 39 816 4 206 201 139 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 448 5 580 9 152 5 577 599 27 356 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 724 410 413 416 1 963 2 759 4 910 5 165 2 640 15 474 362 700 8 916 1 360 11 338 14 375 7 800 16 726 7 453 46 354 1 086 760 3 616 4 800 10 262 181 180 531 416 1 308 1 878 3 485 5 165 3 715 14 243 611 470 1 188 696 2 965 0 0 0 0 0 1 184 120 207 2 288 3 799 353 237 671 328 1 589 16 296 16 000 19 983 13 978 66 257 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 2032 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 109 0 0 0 109 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 218 290 325 208 1 041 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 3020 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 35 0 56 123 4 255 646 2 731 536 0 0 0 0 0 0 6 987 182 4 217 304 2 693 736 0 0 0 0 0 0 6 911 040 11 000 90 761 101 761 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 551 500 1 848 732 4 400 232 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 193 407 144 586 337 993 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 078 342 878 815 956 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 067 51 555 99 622 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 883 6 000 32 883 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 000 16 147 88 147 4220 Zakup środków żywności 30 000 6 831 36 831 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 4280 39 159 5 600 44 759 402 519 60 193 462 712 Zakup usług remontowych 62 000 1 693 63 693 Zakup usług zdrowotnych 4 000 5 198 9 198 4300 Zakup usług pozostałych 55 686 12 906 68 592 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000 5 147 13 147 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000 0 6 000 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 6060 85415 3240 4240 85446 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000 12 012 19 012 183 191 83 497 266 688 814 0 814 3 000 0 3 000 40 000 40 000 6 500 3 500 6 500 500 0 7 000 3 000 3 000 0 0 0 10 000 15 000 26 000 7 000 0 7 000 19 300 0 0 34 300 6 069 500 0 0 11 000 13 842 0 0 31 842 7 154 768 0 0 66 142 33 142 1 701 980 345 919 377 907 510 401 329 759 29 258 16 519 492