docUchwała Nr XXXIV/224/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr XXXIV/224/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Teresa Bożena Koczta Poz. 4707 Data: 2016-12-09 13:39:56 UCHWAŁA NR XXXIV/224/2016 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 228 563 zł; 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 696 266 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 491 136 zł; 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 513 391 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/220/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada 2016 r. oraz załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/211/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 13 października 2016 r. oraz załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/199/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 w zakresie: - aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik nr 3, - aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik nr 4, - aktualizuje się przychody i rozchody bufetu w 2016 roku – załącznik nr 4, 1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3, 2) Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4, 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5, § 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6. § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 1) Plan dochodów ogółem –2– Poz. 4707 126 344 412,96 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 107 653 339,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości 18 691 073,96 zł, 2) Plan wydatków ogółem 135 742 831,96 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 98 659 495,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 37 083 336,96 zł. § 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 398 419 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 398 419 zł. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Zenon Żukowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego –3– Poz. 4707 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok Klasyfikacja Dział Rozdział 600 60014 Nazwa § Drogi publiczne powiatowe Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Rodzaj zadania 12 963 0 463 0 12 500 0 18 000 0 18 000 0 40 900 0 własne 700 70005 0970 Wpływy z różnych dochodów 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 71015 85156 85202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 2110 851 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Domy pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6207 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 własne zlecone zlecone 40 900 0 6 000 0 6 000 0 0 58 666 zlecone zlecone 0 58 666 0 2 637 600 0 2 637 600 własne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 853 85333 –4– 49 670 0 własne 101 030 0 porozumienia 49 670 0 własne 101 030 0 porozumienia OGÓŁEM w tym: 228 563 2 696 266 – bieżące 216 063 58 666 – majątkowe 12 500 2 637 600 Powiatowe urzędy pracy 2690 Poz. 4707 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego –5– Poz. 4707 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Klasyfikacja Dział Rozdział 600 60014 700 70005 Nazwa § Drogi publiczne powiatowe Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Rodzaj zadania 23 794 10 831 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 463 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 331 10 831 20 507 2 507 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 653 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 0 własne zlecone 710 71012 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 19 712 0 0 2 507 30 0 40 900 0 zlecone 4300 71015 Nadzór budowlany 3020 4010 851 85111 Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 900 0 36 800 30 800 4 200 0 0 21 000 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 0 3 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 6 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000 0 91 772 35 461 91 772 35 461 Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zlecone własne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 85156 85201 85202 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 58 666 85 000 42 082 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85333 zlecone Zakup materiałów i wyposażenia 0 42 082 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000 0 41 663 3 263 126 14 663 14 663 0 2 637 600 Domy pomocy społecznej 6057 853 58 666 4210 6050 85204 Poz. 4707 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 852 –6– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 610 863 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000 0 0 69 918 Rodziny zastępcze własne własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 3 918 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 66 000 49 670 0 własne 101 030 0 porozumienia 42 387 0 własne 86 213 0 porozumienia 7 283 0 własne 14 817 0 porozumienia OGÓŁEM w tym: 491 136 3 513 391 – bieżące 249 370 203 973 – majątkowe 241 766 3 309 418 Powiatowe urzędy pracy 4010 4110 własne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne X Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego –7– Poz. 4707 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2016 r. Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Środki wydatkowane do końca: Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. 2. 60014 60014 6050 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin Rzędziany - Etap I (Gm. Tykocin) 6050 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II (Gm. Wasilków) Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2015 2017 2013 2016 Wartość zadania ogółem 2014 2015 Finansowanie 30 316 148,96 138 779 586 703 4 497 957,96 0 97 553 2 159 141 39 165 PLAN NA 2016 ROK 0 R P G BP Inne R P G BP Inne R P G BP Inne kwota planowana na 2016 rok 29 590 666,96 13 174 354,00 12 156 058,00 4 260 254,96 0 4 400 404,96 1 246 503,00 1 240 000,00 1 913 901,96 0 2 119 976 619 250 619 250 881 476 0 Plan wydatków budżetu powiatu w 2016 roku 29 540 666,96 4 400 404,96 2 119 976 Finansowanie R P G BP Inne R P G BP Inne R P G BP Inne kwota do pozyskania w trakcie roku 2016 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2a. 3. 4. 5. 6. 60014 60014 60014 60014 60014 6050 6050 6050 6050 6050 –8– Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (Gm. Wasilków) Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz (Gm. Choroszcz) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549 B i Nr 1550 B oraz drogi gminnej Nr 6266 B w m. Klepacze (Gm. Choroszcz) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz) Poz. 4707 2016 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 106 000 0 0 2013 2016 2 504 431 2016 2016 350 000 0 0 0 0 2016 2016 200 000 2016 2016 400 000 0 0 0 0 R P G BP 106 000 Inne R P G BP 0 2 504 431 Inne R 0 350 000 P 175 000 53 000 53 000 0 680 000 680 000 1 144 431 106 000 2 504 431 350 000 R P G BP 0 Inne R P G BP 0 0 Inne R 0 0 P 0 G 0 0 0 0 0 0 0 G 175 000 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 200 000 R 0 0 P 100 000 P 0 G 100 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 400 000 R 0 0 P 200 000 G 200 000 BP Inne 200 000 P 0 G 0 0 BP 0 0 Inne 0 400 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6a. 6b. 7. 8. 60014 60014 60014 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535 B do m. Kruszewo Gm. Choroszcz) 6050 Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552 B w miejscowości Choroszcz – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości działki nr 100/26 (Gm. Choroszcz) 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzeczka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gm. Czarna Białostocka) –9– Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Poz. 4707 2016 2016 300 000 0 0 2016 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Zarząd Dróg w Białymstoku 55 000 0 R 300 000 R 0 P 150 000 P 0 G 150 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 55 000 R 0 0 P 27 500 P 0 G 27 500 G 0 BP 0 BP 0 Inne R 0 0 0 55 000 Inne 2016 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 45 072 0 0 2016 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 963 000 0 300 000 R 0 45 072 P 22 536 P 0 G 22 536 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 963 000 R 0 0 P 481 500 P 0 G 481 500 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 0 45 072 963 000 Inne 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9. 10. 60014 60014 6050 6050 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w m. Obrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396 B (Gm. Dobrzyniewo Duże) – 10 – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2016 2016 368 266 Poz. 4707 0 0 2016 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 320 000 0 R 368 266 P 18 266 11. 12. 60014 60014 6050 6050 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek) Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 1 400 000 2013 2016 590 391 0 15 509 0 350 000 G 0 0 BP 0 Inne 0 320 000 Inne R R 0 0 P 160 000 P 0 G 160 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 320 000 R 0 1 400 000 R 0 0 P 700 000 P 0 G 700 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne R P 0 0 G 0 0 0 P G 0 2016 2016 0 BP Inne Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo Letniki (Gm. Dobrzyniewo Duże) 368 266 R 1 400 000 Inne R P 0 574 882 G 287 441 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 287 441 574 882 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13. 14. 15. 60014 60014 60014 6050 6050 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek) Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514 B na odcinku Baranki – Zimnochy (Gm. Juchnowiec Kościelny) – 11 – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2016 2016 595 000 Poz. 4707 0 0 2015 2016 700 000 0 0 2016 2016 1 600 000 0 0 R P G BP Inne R 300 000 295 000 0 0 700 000 P 350 000 G 350 000 BP 0 Inne R 0 1 600 000 P G BP Inne 15a. 60014 6050 Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w miejscowości Stanisławowo) (Gm. Juchnowiec Kościelny) R 2016 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 1 905 000 0 595 000 595 000 R P G BP Inne 0 R 0 0 0 0 0 P 0 G 0 BP 0 Inne R 0 0 800 000 P 0 800 000 G 0 BP 0 Inne 0 0 700 000 1 600 000 0 1 905 000 R 0 P 980 000 P 0 G 925 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 0 1 905 000 Inne 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16. 17. 18. 19. 60014 60014 60014 60014 6050 6050 6050 6050 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót (Gm. Suraż) Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy (Gm. Poświętne) Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki - Wielkie Rynki - Średzińskie Zawyki - kontynuacja robót (Gm. Suraż) Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary – przystanek kolejowy Bojary Etap I (Gm. Turośń Kościelna) – 12 – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2015 2016 844 643 Poz. 4707 0 464 643 2016 2016 766 180 2014 2016 2016 2016 55 565 692 300 0 35 565 0 0 0 0 R 380 000 R 0 P 190 000 P 0 G 190 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 766 180 R 0 0 P 383 090 P 0 G 383 090 G 0 BP 0 Inne R 0 0 P 0 G 0 BP 0 Inne R 0 20 000 P 10 000 380 000 766 180 20 000 G 10 000 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 692 300 R 0 0 P 342 300 G 350 000 BP 0 692 300 Inne 20. 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna) 2015 2016 Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 874 507 0 24 507 P 0 G 0 BP 0 Inne R 0 0 R 850 000 P 425 000 P 0 G 425 000 G 0 BP 0 Inne 0 BP 0 Inne 0 850 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20a. 20b. 21. 22. 23. 60014 60014 60014 60014 60014 6050 6050 6050 6050 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady Przebudowa (Gm. Turośń z rozbudową Kościelna) drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I (Gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700” Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki Zwierki (Gm. Zabłudów) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki Pasynki (Gm. Zabłudów) Przebudowa przepustu w km 6+456 drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne Gabrysin w m. Brzozowo Pańki (Gm. Poświętne) – 13 – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg wBiałymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2016 2016 2016 2016 60 000 520 000 Poz. 4707 0 0 0 0 2012 2016 1 249 991 2016 2016 463 000 39 991 0 0 0 2014 2016 58 549 8 549 0 R 60 000 P 30 000 60 000 R 0 P 0 G 30 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 520 000 Inne R R 0 0 P 260 000 P 0 520 000 G 260 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 1 210 000 Inne R R 0 0 P 605 000 P 0 G 605 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 463 000 R 0 0 P 228 000 G 235 000 BP Inne 1 210 000 P 0 G 0 0 BP 0 0 50 000 Inne R R 0 50 000 P 0 P 0 463 000 G 50 000 G 50 000 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24. 25. 26. 26a. 26b. 60014 60014 60014 60014 60014 6050 6050 6050 6050 6050 Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków Studzianki w m. Dąbrówki (Gm. Wasilków) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce Jurowce (Gm. Wasilków) Przebudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku ul. Białostockiej w Grabówce od km 0 + 000 do km 0 + 280 Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu – kontynuacja robót – 14 – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 543 541 620 004 823 946 250 000 145 400 Poz. 4707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 543 541 P 343 000 543 541 R 0 P 0 G 200 541 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 620 004 Inne R R 0 0 P 270 004 P 0 620 004 G 350 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 823 946 Inne R R 0 0 P 203 500 P 0 823 946 G 300 000 G 0 BP 320 446 BP 0 Inne Inne R 0 250 000 R 0 0 P 125 000 P 0 250 000 G 125 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 145 400 R 0 0 P 70 400 P 0 145 400 G 75 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26c. 27. 28. 29. 30. 60014 60014 60014 60014 60014 6050 6050 6050 6050 6060 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1972 B z drogą gminną w miejscowości Maliszewo Łynki (Gm. Zawady) Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych Wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalnobiurowej budynku w Obwodzie DrogowoMostowym w Michałowie Zakup urządzeń do oznakowania pionowego dróg oraz do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie – 15 – Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 2016 2016 2016 2016 150 000 2 066 146 Poz. 4707 0 0 0 0 2016 2016 1 010 718 0 0 2016 2016 51 400 2016 2016 11 000 0 0 0 0 R 150 000 P 150 000 150 000 R 0 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 2 066 146 Inne R R 0 0 P 1 114 946 P 0 2 066 146 G 951 200 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 1 010 718 Inne R R 0 0 P 1 010 718 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 51 400 R 0 0 P 51 400 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 11 000 R 0 0 P 11 000 P 0 G 0 1 010 718 51 400 11 000 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31. 32. 32a. 70005 70005 70005 6050 6050 6050 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz centralnego ogrzewania w Modernizacja północnej wjazdu do części budynku tego budynku przy ul. Słonimskiej dokumentacja 15/1 w Białymstoku projektowa wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja Wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu Starostwo Powiatowe 653 956 2016 2016 30 000 Poz. 4707 0 0 0 0 R 653 956 R 0 P 653 956 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 R P 0 G 0 R P 30 000 G 0 BP 0 BP 0 0 Inne 0 Inne R 2016 2016 Starostwo Powiatowe 253 000 0 0 2016 2016 Starostwo Powiatowe Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 370 956 15 000 0 0 0 0 653 956 30 000 30 000 253 000 P 253 000 R 0 0 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 370 956 Inne R R 0 0 P 370 956 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 15 000 Inne R R 0 0 P 15 000 P 0 G 0 G 0 BP Inne 0 0 253 000 370 956 15 000 BP Inne 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 33. 71012 6060 Zakup drukarki w Łapach – 17 – PODGiK 2016 2016 Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 34. 35. 75020 75020 6050 Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 projekt budowlany 6060 Zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku 15 000 75075 6060 Zakup namiotu promocyjnego 0 0 0 0 2015 2016 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 0 2016 2016 Dział 750 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35a. 15 000 Poz. 4707 Starostwo Powiatowe w Białymstoku 2016 2016 15 000 0 0 0 0 7 945 0 0 7 945 0 0 R 15 000 R 0 P 15 000 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne R P G BP Inne R P G BP 0 15 000 15 000 0 0 0 0 Inne R P G BP Inne R P G BP 0 0 0 0 0 0 0 Inne R P G BP 0 15 000 Inne R P G BP 0 0 Inne R P G BP Inne R P G BP 0 7 945 Inne R P G BP Inne R P G BP 0 0 Inne 0 Inne 0 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 7 945 0 0 0 7 945 7 945 0 0 0 15 000 7 945 7 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 36. 36a. 37. 38. 80130 80130 80130 80130 6057 6059 6050 6060 6060 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej Modernizacja holu I piętra Zakup oprogramowania Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Poz. 4707 1 566 015 0 54 194 1 405 805 0 54 194 120 000 11 200 29 010 0 0 0 0 0 0 R P G BP Inne R P G BP 1 511 821 Inne R P G BP 1 081 289 120 000 Inne R 0 11 200 P 11 200 430 532 0 0 1 081 289 1 351 611 270 322 0 0 120 000 0 0 1 511 821 1 351 611 120 000 11 200 R P G BP Inne R P G BP 0 Inne R P G BP 0 0 Inne R 0 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 29 010 Inne R R 0 0 P 29 010 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 29 010 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 38a. 38b. 85201 85201 6060 6050 Zakup samochodu osobowego „mikrobusu” 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu Modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu Dom Dziecka w Supraślu Dom Dziecka w Supraślu 915 509 2016 2016 2015 2017 Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 39. 40. 85202 85202 6050 6057 6059 6050 6057 6059 Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE DPS Uhowo 125 000 790 509 5 002 573 2015 2018 2 374 551 Poz. 4707 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 144 016 49 551 2015 2018 DPS Choroszcz 2 047 851 0 94 465 R 501 112 R 0 P 501 112 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 R 0 R 125 000 P 125 000 G 0 BP Inne 501 112 P 0 G 0 0 BP 0 0 376 112 Inne R R 0 0 P 376 112 G 0 BP Inne 125 000 P 0 G 0 0 BP 0 0 638 034 Inne R R 0 0 P 638 034 G 0 BP Inne 376 112 P 0 G 0 0 BP 0 0 Inne 0 R 0 R 25 000 P 25 000 G 0 BP Inne 623 371 P 0 G 0 0 BP 0 Inne R 0 18 200 R 0 0 P 18 200 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 Inne 0 25 000 18 200 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40a. 40b. 85202 85202 6050 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektrotrzymacze drzwi oddzieleń pożarowych w budynku DPS w Czerewkach Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS „Jawor” w Jałówce – 20 – Poz. 4707 2016 2016 DPS Czerewki DPS Jałówka 11 931 2016 2016 14 000 0 0 0 0 R 11 931 R 0 P 11 931 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 14 000 Inne R R 0 0 P 14 000 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 0 Inne 40c. 40d. 40e. 85202 85202 85202 6050 6050 6060 Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół DPS „Jawor” w Jałówce Dokumentacja techniczna instalacji gazowej w pralni w DPS Choroszcz Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w DPS Choroszcz DPS Jałówka DPS Choroszcz DPS Choroszcz 2016 2016 80 000 2016 2016 2016 2016 8 487 17 950 0 0 0 0 0 0 11 931 14 000 Inne 0 R 80 000 R 0 P 80 000 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 8 487 Inne R R 0 0 P 8 487 G 0 BP Inne 80 000 P 0 G 0 0 BP 0 Inne R 0 17 950 R 0 0 P 17 950 G 0 BP Inne 8 487 P 0 G 0 0 BP 0 0 Inne 0 17 950 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40f. 40g. 40h. 40i. 40j. 40k. 85202 85202 85202 85202 85202 85202 6050 6050 6050 6060 6050 6050 Wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni w DPS Czerewki Przebudowa stołówki w DPS Czerewki Wykonanie nowego ogrodzenia w DPS „Jawor” w Jałówce Zakup pralnicowirówek na potrzeby DPS Choroszcz Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodnokanalizacyjnej w pomieszczeniach pralni w DPS Opracowanie Choroszcz dokumentacji oraz rozbiórka komina kotłowni węglowej, konstrukcji wsporczej pod naczynie zbiorcze, instalacji grzewczej oraz rozbiórka żelbetonowych zasieków na węgiel w DPS Czerewki – 21 – DPS Czerewki DPS Czerewki DPS Jałówka DPS Choroszcz DPS Choroszcz DPS Czerewki 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 16 974 88 291 60 000 180 810 34 252 27 515 Poz. 4707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R 16 974 R 0 P 16 974 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 88 291 Inne R R 0 0 P 88 291 G 0 BP Inne 16 974 P 0 G 0 0 BP 0 0 60 000 Inne R R 0 0 P 60 000 G 0 BP Inne 88 291 P 0 G 0 0 BP 0 0 180 810 Inne R R 0 0 P 180 810 G 0 BP Inne 60 000 P 0 G 0 0 BP 0 Inne R 0 34 252 R 0 0 P 34 252 G 0 BP Inne 180 810 P 0 G 0 0 BP 0 Inne R 0 27 515 R 0 0 P 27 515 G 0 BP Inne 34 252 P 0 G 0 0 BP 0 0 Inne 0 27 515 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 40l. 40ł. 40m. 85202 85202 85202 6060 6060 6060 Zakup szafy chłodniczej w DPS Czerewki Zakup zestawów komputerowych w DPS Czerewki Zakup prasowalnicy elektrycznej w DPS Uhowo – 22 – DPS Czerewki DPS Czerewki DPS Uhowo 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne 41. 85406 6060 Zakup oprogramowania Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Białymstoku Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 4 086 8 875 27 000 6 700 2016 2016 6 700 1 230 531 Poz. 4707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 474 R 4 086 R 0 P 4 086 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 0 8 875 Inne R R 0 0 P 8 875 G 0 BP Inne 4 086 P 0 G 0 0 BP 0 0 27 000 Inne R R 0 0 P 27 000 G 0 BP Inne 8 875 P 0 G 0 0 BP 0 0 6 700 Inne R R 0 0 P 6 700 G 0 BP Inne 27 000 P 0 G 0 0 BP 0 Inne R 0 6 700 R 0 0 P 6 700 P 0 6 700 6 700 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne Inne R 0 1 205 057 R 0 0 P 257 585 G 0 BP Inne P 0 G 0 0 BP 0 947 472 Inne 0 1 205 057 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 42. 42a. 42b. 85410 85410 85410 6057 6059 6050 6060 Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia i utwardzenia terenu internatu I LO w Łapach Zakup zestawu parowych kotłów do kuchni internatu I LO w Łapach – 23 – I Liceum Ogólnokształcące w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach 2015 2016 2016 2016 2016 2016 Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 43. 92601 6050 Przebudowa i remont obiektów sportowych przy I LO w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach 1 209 814 6 500 14 217 1 157 440 Poz. 4707 0 0 0 0 25 474 0 0 508 193 2015 2016 1 157 440 0 508 193 R 1 184 340 R 0 P 236 868 P 0 G 0 G 0 BP 0 BP 0 Inne 947 472 6 500 Inne R R 0 0 P 6 500 G 0 BP Inne P 0 G 0 0 BP 0 0 14 217 Inne R R 0 0 P 14 217 G 0 BP Inne Finansowanie - objaśnienia R środki finansowe - razem 68 P środki własne powiatu (w tym kredyty) G pomoc finansowa udzielona przez gminę BP dotacja/subwencja z budżetu państwa Inne np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Inne* środki PFRON Inne** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40 886 817,96 138 779 1 322 580 6 500 P 0 G 0 0 BP 0 0 649 247 Inne R R 0 0 P 520 247 G 0 BP Inne 14 217 P 0 G 0 129 000 BP 0 R 0 649 247 Inne R 0 0 P 520 247 G 0 BP 129 000 Inne RAZEM 1 184 340 x 649 247 P 0 649 247 BP 0 Inne 0 34 779 875,96 0 G 34 729 875,96 x 0 50 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 4707 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 12 119 427,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 5 000 000,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 6 119 419,00 3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 000 008,00 Rozchody ogółem: 2 721 008,00 1 Udzielone pożyczki i kredyty 991 1 721 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 000 008,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 4707 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2016 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU Lp. Dział Rozdział paragraf Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje podmiotowe x 1 150 129 1. 801 80130 2540 Niepubliczne szkoły zawodowe Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 272 587 2. 801 80150 2540 Niepubliczne szkoły zawodowe Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych 14 817 Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych 145 742 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 716 983 3. 853 85311 2580 Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli 4. 854 85406 2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna II. Dotacje celowe na zadania bieżące 1. 600 60014 x 2310 Gminy powiatu białostockiego Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 1 741 541 308 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 4707 1a. 754 75405 2300 Komendy powiatowe Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 15 000 1b. 754 75495 2300 Komenda Miejska PSP Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP 50 000 1c. 754 75404 2300 Komenda Wojewódzka Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 50 000 2. 755 75515 2820 Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone stowarzyszeniom 2a. 851 85156 2830 Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego 3. 852 85201 2830 Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 490 196 4. 853 85333 2327 2329 Powiat sokólski Przekazanie środków Partnerowi Projektu realizowanego w ramach RPOWP pn. „Rozwój-Praca-Odpowiedzialność” 509 507 5. 921 92105 2310 Gminy powiatu białostockiego Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 15 000 6. 921 92105 2810 Fundacje (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 10 810 7. 921 92105 2820 Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 31 190 179 838 1 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 4707 8. 921 92116 2330 Województwo Podlaskie Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone) 8a. 926 92605 2810 Fundacje (na podstawie konkursu ofert) Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej 3 500 9. 926 92605 2820 Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej 11 500 Razem na zadania bieżące (I+II) x 66 000 2 891 670 z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych 898 507 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 993 163 III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) 1 545 461 1. 600 60014 6610 Gmina Zawady Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo" - (Gm. Zawady) 2. 600 60014 6610 Gmina Dobrzyniewo Duże Przebudowa drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże) 249 750 2a. 600 60014 6610 Gmina Choroszcz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 B ul. Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 112 500 2b. 600 60014 6610 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552 B ul. Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 37 500 Gmina Choroszcz 0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 4707 Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej nr 1516 B (ul. Lipowa) 30 000 Gmina Choroszcz Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010 (Żółtki droga krajowa Nr 8 - droga gminna Nr 106255 B) 40 000 6230 Ochotnicze Straże Pożarne Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych 200 700 75412 6300 Gmina Tykocin 754 75412 6300 Gmina Łapy 4c. 754 75412 6300 Gmina Turośń Kościelna Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych 50 000 5. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO 440 539 6. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i modernizację SP ZOZ w Łapach 7. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Zakup sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody 8. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Remont kanalizacji zewnętrznej na odcinku 55 m.b. 25 200 9. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Zakup brakujących licencji do obsługi systemów informatycznych szpitala 35 461 2c. 600 60014 6610 Gmina Turośń Kościelna 3. 600 60016 6300 4. 754 75412 4a. 754 4b. Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych Dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Łapy-Dębowina” 34 000 3 500 30 000 200 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 4707 10. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Wyburzenie dwóch budynków 17 000 11. 851 85111 6220 SP ZOZ w Łapach Zakup komputerów 39 311 Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych) x Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) 200 700 DOTACJE RAZEM (I+II+III) z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 344 761 4 437 131 2 243 268 2 193 863 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 4707 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/224/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2016 r. Objaśnienia Zmienia się plan dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 467 703 zł. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 228 563 zł następują w wyniku: udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakresie drogi powiatowej: - „Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552 B w miejscowości Choroszcz” – poz. 6b - 12 500 zł, Zwiększenia planu dochodów z tytułu różnych dochodów - 463 zł. Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: - w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 000 zł, - w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 40 900 zł, - w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 6 000 zł. Zwiększenia środków z Funduszu Pracy, na podstawie art. 108 ust. 1 i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – 150 700 zł, Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 696 266 następuje w wyniku: 1. Zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w związku z nadwyżką środków na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 58 666 zł. 2. Zmniejszenie dochodów pochodzących ze środków UE – 2 637 600 zł. W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 3 022 255 zł. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 284 874 zł następują w: – rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, oraz o kwotę 463 z przeznaczeniem na bieżące wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, – rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 18 000 zł z uwagi na otrzymaną dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zadań związanych z opłaceniem kosztów sporządzenia operatów szacunkowych celem określenia wartości nieruchomości przejętych pod drogi, - rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 40 900 zł, zgodnie ze zwiększonym planem dochodów na modernizację ewidencji gruntów i budynków, – rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – o kwotę 6 000 zł adekwatnie do zwiększonych dochodów w tym rozdziale, – rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – o kwotę 56 311 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) poz. 10 i poz. 11. W wyniku oszczędności na dotacji dla SP ZOZ w Łapach w poz. 5 nastąpiło przesunięcie środków w wysokości 35 461 zł na dotację pod poz. 9. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 4707 – rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – o kwotę 150 700 zł zwiększenie środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – nastąpiło przesunięcie wydatków między paragrafami w wyniku czego ogólne wartości nie zmieniły się. Kwotę 112 000 zł wydatków bieżących przesunięto na wydatki majątkowe: - poz. 38a. załącznika inwestycyjnego o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu, - poz. 40m. załącznika inwestycyjnego o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup prasowalnicy elektrycznej do DPS Uhowo. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3 307 129 następują w: 1. rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 58 666 zł z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na składkę na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 2. Zmniejszone środki na inwestycje zgodnie ze zmniejszonymi dochodami – o kwotę 2 637 600 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 610 863 zł. Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, Poz. 6b. Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552 B w miejscowości Choroszcz – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości działki nr 100/26 (Gm. Choroszcz): – zwiększa się pomoc finansową gminy – 12 500 zł, – zmniejsza się wkład własny – 10 831 zł, Poz. 28 Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych – zwiększa się o kwotę 10 831 zł, Poz. 38a Zmienia się nazwę zadania „Zakup samochodu osobowego „mikrobusu” 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu” oraz zwiększa się kwotę wydatków o 85 000 zł, Poz. 39 Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE: – zmniejsza się wkład własny – 235 000 zł, – zmniejsza się środki UE – 1 040 000 zł, Poz. 40 Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE: – zmniejsza się wkład własny – 361 200 zł, – zmniejsza się środki UE – 1 597 600 zł. Poz. 40d Dokumentacja techniczna instalacji gazowej w pralni w DPS Choroszcz – zmniejsza się o kwotę 5 513 zł. Poz. 40m Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny Zakup prasowalnicy elektrycznej w DPS Uhowo – 27 000 zł. Poz. 40j Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno – kanalizacyjnej w pomieszczeniach pralni w DPS Choroszcz – zmniejsza się o kwotę 9 150 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 554 552 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 4707 III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym) Poz. 5 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO w SP ZOZ w Łapach – zmniejsza się 35 461 zł. Poz. 9 Wprowadza się nowe zadanie Zakup brakujących licencji do obsługi systemów informatycznych szpitala – 35 461 zł. Poz. 10 Wprowadza się nowe zadanie Wyburzenie dwóch budynków w SP ZOZ w Łapach – 17 000 zł. Poz. 11. Wprowadza się nowe zadanie Zakup komputerów do SP ZOZ w Łapach – 39 311 zł.
