plik pdf do pobrania

Część opisowa wykonania budżetu za okres 01.I - 31.XII.2011r
PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY 92109
A. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH
konto 430-1
130 014,39 zł.- płace
Wynagrodzenie pracowników . Stan zatrudnienia 5 osób , etatów 3, 75 w tym :
1 etat – Dyrektor
1 etat – Pracownik obsługi punktu IT i POK
1 etat – Pracownik obsługi POK
½ etatu Instruktor plastyczny
¼ etatu – Gł. Księgowa
konto 445
23 561,58 zł./ ZUS i FP
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników POK
konto 411 – 1,2,3,6,7,8
19 020,11 zł. - materiały i wyposażenie
I. Zakup materiałów budowlanych , farb i innych artykułów koniecznych
do wykonania bieżących prac remontowo – konserwatorskich i adaptacyjnych w budynku POK
w tym remont głównych pomieszczeń biblioteki ( I piętro POK )
II. Zakup oświetlenia do kącika prasowego i sali dydaktycznej.
III. Zakup środków czystości .
IV. Zakup art. biurowych ,dekoracyjnych
V. Zakup art. spożywczych i nagród lub podarunków oraz poczęstunek w trakcie
imprez i spotkań :
• „ Śniegobawa” ,
• „ Ferie 2011 „ ,
• „ Dni Baby Wielkanocnej” ,
• „ Dzień Kobiet” ,
• „ Dni książki”,
• Miejski Dzień Dziecka ,
• Spotkania autorskie z: A. Ciupińską, U. Musielak, Z. Olszewskim, R.Piątkowską , K.Szymeczko
• Wakacje 2011 z POK ,
• „Kryształowy Weekend”
• „ Pod chmurką”
• „ Dzień kartofla i dzień knedlika”
• Wieczornica „ Dzień niepodległości”
• I Przegląd dziecięcej twórczości literackiej
• Mikołajki miejskie
oraz wernisaży wystaw :
• Wystawa i wernisaż z okazji Dnia babci i dziadka
• Wystawa i wernisaż Macieja Lerchera i mini recital Piotra Płazy
• Wystawa biograficzna i benefis Ryszarda Wojnarowskiego
• Wystawa prac i wernisaż Marty Pochamary „Bibułkarstwo i origami”
1
•
•
•
•
•
•
Wystawa prac i wernisaż wystawy pn. „ Twórczość Grażyny Ślusarczyk „
Wystawa prac i wernisaż K.i M. Kuligowskich pn.” Świat barwy i słowa”
Wystawa prac i wernisaż Tadeusza Janczyńskiego
Zbiorowa wystawa prac sztuki szklarskiej i wernisaż pn. „ Anioł z tradycjami”
Wystawa prac i wernisaż wystawy „ Muzyczne pejzaże” Marka Koprowskiego
Wystawa prac i wernisaż „ Tęczowe anioły” Marii Maczkowskiej
VI. Zakup baterii , żarówek , świetlówek , przedłużaczy , banerów i materiałów promocyjnych.
VII. Zakup naczyń szklanych , ceramicznych i jednorazowych na potrzeby imprez okolicznościowych
i promocyjnych oraz akcji ferie/wakacje w POK .
VIII. Zakup materiałów na potrzeby warsztatów plastycznych
IX. Inne artykuły na potrzeby POK i MBP : dyskietki , płyty CD, , tkaniny dekoracyjne ,narzędzia
remontowe itp.
X. Zakup krzesełek składanych w ilości 10 szt.
XI. Zakup biurka pod komputery i regału do MBP.
XII. Zakup ogrzewacza wody.
konto 411 -9
455,87 zł. pomoce dydaktyczne, książki
Prenumerata – na potrzeby czytelników MBP
konto 419
26 685,29 zł. energia elektryczna , wody i C.O.
konto 441
182,34 zł. zakup usług zdrowotnych
Kontrolne badania lekarskie pracowników
konto 430-2
26 481,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe
Umowy o dzieło na następujące prace :
• konserwator w budynku POK,
• usługi remontowe na potrzeby MBP,
• instruktor tańca break dance, ( w okresie I-VI)
• instruktor warsztatów literackich ( w okresie X – XII )
• instruktor warsztatów wokalnych zespołu SZKLARKI i s-POK-oo.
Umowy na obsługę techniczną oraz inne usługi na potrzeby imprez POK:
• usługi nagłośnieniowe i akustyczne
• usługi artystyczne ( kaberet ADHD / Trojanowski ; Benefis R.Wojnarowski ; Wiśniewska /
kabaret SENIORITY ; K.Matuszewski / program klauna na Dzień dziecka
• organizacja koncertów zespołów ludowych i warsztatów pisanek / K.Kowalik
• usługa komisarza wystawy „ Anioł z tradycjami” / A.Blusz
konto 420-01,02,03,04,05,06,10
6 094,19 zł. – zakup usług obcych pozostałych
•
•
•
•
•
•
PKS Tour / SIMEKO- wywóz nieczystość.
Usługi informatyczne.
Usługi pralnicze ( firany , zasłony , obrusy POK ).
Usługi transportowe na potrzeby wyjazdów grupy SZKLARKI i s-POK-oo.
Usługi pocztowe.
Usługi fotograficzne i poligraficzne.
2
•
•
•
Usługi ksero i laminowania.
Usługi transportowe i cateringowe na potrzeby imprez POK.
Inne usługi na potrzeby działalności POK i MBP.
konto 420-07
292,40 zł. zakup usług dostępu do internetu
Opłata stała za łącze Neostrada Tp na potrzeby POK , MBP , IT i czytelni internetowej
konto 420-09
1597,71 zł – telefony komórkowe
Telefon służbowy dyrektora POK
konto 420-08
1590,95 zł – telefony stacjonarne
Telefon stacjonarny na potrzeby POK i MBP
konto 460-2
1475,94 zł - podróże służbowe
Przyznany przez Burmistrza m. Piechowice limit kilometrów na użytkowany do celów służbowych
samochód prywatny Dyrektora P.O.K. ; bilety MZK refundowane pracownikom
POK za wyjazdy służbowe.
konto 450
1307,00 zł opłaty, podatki
opłata licencyjna ZAiKS
konto 440
4 102,24 zł odpis na ZFŚS pracowników POK
konto 460-5
28 153,68 zł – czynsz / płacony na rzecz Zarządu Nieruchomości „ Wspólny dom”
konto 411- 4,5
1122,53 – zakup artykułów do komputera
-papier i tusze do drukarek POK i MBP
konto 460 – 1
1077,00 zł – usługi bankowe
-opłaty za prowadzenie konta i przelewy, prowizje bankowe
konto 460 – 4,6
177,00 – ubezpieczenie i pozostałe koszty
ubezpieczenie witryny na potrzeby wystawy „ Szkło i światło”, wiązanka okazjonalna
konto 400
663,17 zł – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
Zakup nowości wydawniczych na potrzeby MBP.
3
PRZYCHODY POK:
konto 740 - 1,2
258 000 ,00 zł - dotacja organizatora
4840,71 zł dotacja do projektu SĄSIEDZI
konto 710 i 760
16 084,23 zł– przychody ze sprzedaży fakturowanej i nie fakturowanej , darowizny,
wynajmy sal i pomieszczeń
NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:
konto 201
5 279,19 zł – zobowiązania na rzecz różnych podmiotów i osób fizycznych wynikające z bieżącej
działalności POK.
B. REALIZACJA ZADAŃ DŁUGOTERMINOWYCH I DZIAŁALNOŚCI
EDUKACYJNEJ w okresie I – XII 2011r
1. Kontynuacja zajęć edukacyjnych i warsztatów finansowanych przez POK :
a)zajęcia dziecięcej grupy tańca break dance i literackiej, zajęcia wokalne dla dorosłych / „ Szklarki
„ i młodzieży / zespół „s-POK- oo”. POK ponosi koszty instruktora oraz partycypuje w kosztach
związanych z występami, wyjazdami i zakupem stroi dla zespołów,
b)prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży . POK ponosi koszty instruktora i
materiałów koniecznych do realizacji zajęć,
c) realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej dzieci tj. „Style i kierunki w sztuce” , otwarte
warsztaty sztuki ludowej związanej z Wielkanocą
2. Promocja lokalnych twórców i artystów
poprzez organizację wystaw, spotkań i wernisaży :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wystawa i wernisaż z okazji Dnia babci i dziadka
Wystawa i wernisaż Macieja Lerchera i mini recital Piotra Płazy
Wystawa biograficzna i benefis Ryszarda Wojnarowskiego
Wystawa prac i wernisaż Marty Pochamary „Bibułkarstwo i origami”
Wystawa prac i wernisaż wystawy pn. „ Twórczość Grażyny Ślusarczyk „
Spotkanie autorskie- A. Ciupińska, U. Musielak, Z. Olszewski
Wystawa prac i wernisaż K.I M. Kuligowskich pn.” Świat barwy i słowa”
Wystawa prac i wernisaż Tadeusza Janczyńskiego
Wystawa prac i wernisaż wystawy lokalnych artystów sztuki szklarskiej
Wystawa prac i wernisaż Vitalija Mkrhtana
Wystawa prac i wernisaż Marka Koprowskiego
Wystawa prac i wernisaż Marii Maczkowskiej
3.Kontynuacja nieodpłatnych i płatnych zajęć stałych realizowane w POK :
a) aerobik – pon i śr /29 zajęć – z zajęć korzysta śr. 3-7 osób (Zajęcia realizowane były do 1
czerwca),
b) taniec orientalny- wt i pt/ 42 zajęcia- zajęcia z zajęć korzysta śr. 5-7 osób,
4
c) break dance – pon i czw /21 zajęć – z zajęć korzysta śr. 2-4 osób (zajęcia były realizowane do
1 lipca)
d) warsztaty plastyczne – czw / 31 zajęć– z zajęć korzysta śr.7- 8 osób (przerwa wakacyjna od 1
lipca do 15 września),
e) Szkoła Cukrzycy- każda trzecia środa miesiąca / 9 spotkań- zajęcia do 20.06 i od 01.10,
korzysta śr. 20-25 osób,
f) Kurs Prawa Jazdy – wt i czw/ 6 kursów – z kursu korzysta śr. 8-10 osób,
g) Kurs Języka niemieckiego – pon / 31 zajęć- z zajęć korzysta śr. 10-12 osób (Przerwa
wakacyjna od 19 czerwca do 31 sierpnia),
h) klub diabetyka- każda trzecia środa miesiąca/ 3 spotkania, zajęcia od 01.10, korzysta śr. 20-25
osób,
i) literackie środy- śr/ 13 zajęć- udział w zajęciach bierze ok. 5 osób(pierwsze zajęcia odbyły się
19.10)
j) zespoły muzyczne :
• 13 POZIOMO/ nd/ 31 zajęć- skład 5 osób
• A.Cieślik/ czw/ - 19 zajęć- skład 4 osoby (przerwa wakacyjna od 1 lipca do 31 sierpnia,
zajęcia zawieszone od 1 listopada)
k)zajęcia wokalne / instruktor W. Zarówny :
• młodzieżowa grupa S-POK-o/ śr / 30 zajęć- 3-5 osób ( przerwa wakacyjna od 1 .07do 15.09)
• zespół seniorów Szklarki / czw/ 35 zajęć- 15-17 osób ( przerwa wakacyjna od 1 .07do 15.09).
l) kurs tańca towarzyskiego- śr/ 18 zajęć- ok. 15 osób (zajęcia od 10 sierpnia)
4.Kontynuacja patronatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, którym POK udostępnia
nieodpłatnie pomieszczenia i media na potrzeby działalności :
a) Klub Abstynenta „EDEN” – pon /41 spotkań – śr na spotkaniu 10 osób
b) Grupa AA Kamienna – czw./ 49 spotkań – śr. na spotkaniu 8-14 osób.
c) Związek Emerytów i Rencistów – śr./ 38 spotkań– śr. na spotkaniu 10 osób
d) Związek Harcerstwa Polskiego:
- drużyna „Burza” ok. 15 osób / zbiórki 2-3 x w miesiącu
- drużyna zuchów- wt /25 spotkań- śr. na zajęciach ok. 10-14 osób
e) Punkt Konsultacyjny i psycholog MOPS – wt / 44 spotkania– śr. na spotkaniu 5- 7 osób
f) Klub logiczny - sekcja brydżowo- szachowa- pt, sob/ 18 spotkań- ok. 6-8 osób
g) Stowarzyszenie „ Piechowice” / spotkania wg. potrzeb organizacji
h) Stowarzyszenie „ Lechia” / spotkania wg. potrzeb organizacji
i) Polski Związek Hodowców Gołębi / spotkania wg. potrzeb organizacji
j) klub radnych- ostatnia środa miesiąca/ 3 zajęcia, śr. 5 osób; pierwsze spotkanie 26.10
5
5. Udostępnianie stanowisk komputerowych w czytelnia internetowej POK:
( Czytelnia czynna: wtorek – piątek w godz. 16.00- 20.00 i w soboty w godz. 10.00- 14.00 )
Miesiąc
Ilość osób
korzystających z
internetu
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
58 osób
72 osoby
90 osób
68 osób
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
51 osób
88 osób
40 osób
30 osób
28 osób
78 osób
75 osób
105 osób
Średnia liczba osób
dziennie
2osób
3 osób
5 osób
3 osoby
2 osoby
4 osoby
2 osoby
1 osoba
1 osoba
3 osoby
3 osoby
4 osób
Średnia liczba odwiedzin : 65 osób / miesięcznie
6. Imprezy i wydarzenia kulturalne realizowane przez POK oraz inne działania w budynku ośrodka
kultury realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty i instytucje :
Styczeń:
04.01 – Spotkanie dotyczące organizacji WOŚP – Lech Rębisz
09.01 – WOŚP - Lech Rębisz
13.01 – Józef Pulter – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
16.01 – Nasze Kolędowanie – POK
19.01 – Szkoła Cukrzycy – C.Zachorski
20.01 – Wystawa prac i wernisaż z okazji Dnia babci i dziadka
24.01 – B.Czyż – Spotkanie założycielskie stowarzyszenia PKS Lechia
31.01 – B.Czyż – Spotkanie założycielskie stowarzyszenia PKS Lechia
Luty:
03.02 – Sesja Rady Miasta Piechowice
04.02 – Wystawa prac i wernisaż Macieja Lerchera oraz mini recital Piotra Płazy
07.02 - B.Czyż – Spotkanie założycielskie stowarzyszenia PKS Lechia
6
09.02 – Szkoła Cukrzycy – C.Zahorski
10.02 - B.Czyż – Spotkanie założycielskie stowarzyszenia PKS Lechia
10.02 – Impreza karnawałowa Zuchów
12.02 – „Śniegobawa 2011”/ POK
14-25.02 – Ferie POK
14.02 – Akcja Walentynkowa /POK
14.02 - B.Czyż – Spotkanie założycielskie stowarzyszenia PKS Lechia
19.02 – Rocznica Klubu Eden
23.02 - B.Czyż – Spotkanie założycielskie stowarzyszenia PKS Lechia
Marzec:
02.03 – Dyskusyjny Klub Książki / POK i MBP
05.03 – Zabawa Karnawałowa Seniorów
07.03 –Miejski Dzień Kobiet
10.03- Spotkanie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
11.03 – Wystawa biograficzna i benefis Ryszarda Wojnarowskiego
23.03 – Piłkarski Klub Sportowy Lechia
Kwiecień:
02.04 – Otwarte warsztaty pisanek / POK i PZERiI
06.04 – Spotkanie organizacyjne Klubu Seniora
07.04 - Piłkarski Klub Sportowy Lechia
11.04 - Piłkarski Klub Sportowy Lechia
11,12.04 – Warsztaty czeskiej piosenki ludowej
15.04 - Wystawa prac i wernisaż Marty Pochamary „Bibułkarstwo i origami”
16-17.04 – „Piechowice na ludowo” czyli Dni Baby Wielkanocnej – święto sztuki ludowej
20.04 – Koncert filharmonii jeleniogórskiej dla uczniów klas I-III i IV-VI SP nr 1
Maj:
01.05 – piknik majowy „Razem Strażacy” / POK, OSP
13.05 – wystawa prac i wernisaż wystawy pn. „ Twórczość Grażyny Ślusarczyk „
16-17 .05 - DNI KSIĄŻKI / POK i MBP
17.05 – spotkanie autorskie- A. Ciupińska, U. Musielak, Z. Olszewski / POK i MBP
19.05- Spotkanie Szkoleniowe Sędziów
Czerwiec:
01.06 – Miejski dzień dziecka – POK , KA Eden
01.06 – spotkanie z autorem literatury dziecięcej – K.Szymeczko / POK i MBP
03.06 – wystawa prac i wernisaż K.I M. Kuligowskich pn.” Świat barwy i słowa”
03.06- spotkanie z posłanką Marzeną Machałek- debata społeczna
11.06- „Partnerstwo na rzecz rozwoju”- debata społeczna
21.06 – Spotkanie rodziców dzieci ZHP
27.06 – Spotkanie Klubu Radnych – W. Polański
27.06 rozpoczęcie zajęć dla dzieci pn. WAKACJE Z POK ( zajęcia trwają do 29.07.11r)
28.06 -– Spotkanie PKS Lechia - B.Czyż
29.06 – Sesja Rady Miasta Piechowice
Lipiec:
8-9.07 – Kryształowy Weekend – Miesiąc Tradycji Szklarskich
8.07-29.07 - wystawa prac i wernisaż „Czeskie szkło i biżuteria”
1-29.07 - zajęcia dla dzieci pn. WAKACJE Z POK
Sierpień:
8-9.09 – Rajd Trzeźwościowy – AA
12.08-05.09 - wystawa prac i wernisaż pn. „Twórczość Tadeusza Janczyńskiego”
12.08 - Spotkanie Szkoleniowe Sędziów
7
24-27.08 - plener rzeźbiarski
27.08 – zakończenie pleneru i impreza plenerowa „Pod Chmurką”
Wrzesień:
16.09-07.10 - wystawa zbiorowa sztuki szklarskiej i wernisaż pn. „Anioł z tradycjami” (prace
absolwentów Liceum Plastycznego w J.G. oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
20.09 – Sesja Rady Miasta Piechowice
Październik:
1.10 – Impreza plenerowa „Dzień knedlika i kartofla”
14.10-14.11 - wystawa „Złota Jesień” Witalija Mkrtchana
17.10 –12.11 projekt edukacyjny „ Style i kierunki w sztuce”
20.10 - Zbigniew Mateuszów –Spotkanie Szkoleniowe Sędziów
Listopad:
07.11 – Filharmonia Wrocławska - występ dla Piechowickich Szkół
10.11 – Wieczornica Dzień Niepodległości
18.11-12.12 - wystawa prac i wernisaż „Muzyczne pejzaże” Marka Koprowskiego
24.11 – zebranie MOPS
Grudzień:
06.12 - współorganizacja imprezy „ Mikołajki miejskie”
16.12 – wystawa prac i wernisaż Marii Maczkowskiej „Tęczowe Anioły”
17.12 – Paczki dla dzieci (MIKOŁAJ) – Grzegorz Rybarczyk
29.12 – Dyskoteka Szkolna – SP.1, kl.
31.12 – Sylwester Klubu AA
31.12 – Sylwester Klubu Seniora
C) DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU IT I REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
PROMOCJĄ MIASTA
1.Stoiska promocyjne były prowadzone były podczas następujących imprez:
12.02.2011 - „Śniegobawa”,
09.07 - Bike Maraton,
6-7.05 - TOURTEC,
01.05 - „Razem Strażacy” - Integracyjny Piknik Majowy,
08,09.07- Inauguracja Miesiąca Tradycji Szklarskich pn. „Kryształowy weekend”
27.08- Finał pleneru rzeźbiarskiego „Pod Chmurką”
01.10- „Dzień knedlika i kartofla”
2.Udział w targach:
* 6 - 7 maja - Tourtec 2011- XIII Targi Turystyczne w Jeleniej Górze/ organizacja stoiska
3.Przekazanie materiałów promocyjnych:
Materiały promocyjne przekazane były dla zainteresowanych i odwiedzających punkt IT, drogą
pocztową w odpowiedzi na zapytania i prośby przesłane na adres: [email protected], a także
na targi turystyczne (wyjazdy ze Starostwa Powiatowego)m. in. do: Berlina i Pragi, Wrocławia,
Katowic . Ponadto przekazano materiały na stoisko promocyjne podczas Bike Maratonu - imprezy
8
kolarskiej MTB, dla uczestników Raciborskiego Rajdu Trzeźwościowego, a także na konferencje
odbywające się na terenie miasta. Ponadto przekazano materiały do IT w Semily( miasto partnera
projektu „SĄSIEDZI” realizowanego przez Gminę Piechowice).
Poza tym przekazano także materiały dla przewodników, opiekunów zielonych szkół i kierowników
grup kolonii stacjonujących, dla uczestników szkoleń, kursów i konferencji organizowanych na terenie
miasta Piechowice.
4.Kontakt z klientem:
Bezpośrednia obsługa klienta w punkcie IT - od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 16.00 i soboty
w godz. 10.00-14.00. Informacje udzielane są też telefonicznie i poprzez e-mail (także w godzinach
popołudniowych).
Dzięki współpracy z lokalną bazą noclegową klienci byli informowani o możliwych miejscach
noclegów, o dostępności komunikacji, miejsc godnych zwiedzenia, o imprezach w Piechowicach i
regionie czy też pokazania trasy wytyczonej przez odwiedzającego. W ciągu roku odpowiedziano na
szereg telefonów i listów elektronicznych.
Szacuję, że w ciągu roku kontakt z punktem IT miało około 1500 osób (w tym spora grupa podczas
imprezy Bike Maraton i Kryształowy Weekend). Dzięki przygotowanym stoiskom promocyjnym o
atrakcjach Piechowic i okolic coraz szersze grono zna Piechowice.
5.Współpraca z:
• Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze- współudział w wydawnictwach, m. in. foldery,
pocztówki, przewodniki, a także udział w targach turystycznych
• Informacjami Turystycznymi i referatami ds. promocji okolicznych miast i gmin przy wydaniu
wspólnych materiałów promocyjnych
• Dolnośląską Organizacja Turystyki- m.in. przy aktualizacji danych w związku z nowymi
wydawnictwami. Przedłużono także kategoryzację punktu IT na kolejny rok – ponownie
otrzymaliśmy 3 punkty w czterostopniowej skali.
• Związkiem Gmin Karkonoskich- m.in. weryfikacja danych dot. Piechowic, ustalenia dot. dalszej
promocji,
• UM w Piechowicach i referatem ds. promocji przy koncepcji rozwoju turystyki na terenie miasta,
przy wydawnictwach i organizacji imprez sportowo- kulturalno-turystycznych, w ramach projektu
„Sąsiedzi- spotkania z tradycją i kulturą czeską”, a także w spotkaniach Partnerstwa na rzecz rozwoju i
przy opracowaniu koncepcji strategii rozwoju
• lokalnymi mediami w zakresie promocji imprez odbywających się na terenie Piechowic, w tym
portale internetowe ( jelonka, nj24, jg24, kulturalnie box, cieplice.net, kotlina365.pl, ),
telewizja Karkonosze play, Dami czy też Muzyczne Radio.
6.Samodzielne działania i inicjatywy zmierzające do rozwoju turystyki i promocji
Piechowic ; wydawnictwa :
* Przygotowanie imprezy promocyjnej Śniegobawa”, „Razem Strażacy” - Integracyjny Piknik
Majowy, „Warsztaty Czeskiej Piosenki Ludowej”, „Piechowice na ludowo” – Dni Baby Wielkanocnej,
Miesiąc Tradycji Szklarskich(Kryształowy weekend), Plener rzeźbiarski z finałem „Pod chmurką”
oraz „Dzień knedlika i kartofla”.
* Współpraca przy opracowaniu i wydaniu ulotek, plakatów dot. w/w imprez, Dzień Dziecka, a także
promocja projektu „Sąsiedzi-spotkania z kulturą i tradycją czeską” w wydawnictwach i podczas
imprez.
* Aktualizacja strony internetowej Piechowic, aktualizacji wiadomości na w/w stronach internetowych
oraz : coigdzie.pl, karkonosze.eu, karkonosze.com, azymutimprez.pl
9
Część opisowa wykonania budżetu za 01.I01.I- 31.XII. 2011r.
BIBLIOTEKA 92116
A ) SZCZEGÓLOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH
konto 419
1713,35 zł zużycie energii
konto 430-1
26 222,11 zł. płace – wynagrodzenie osobowe pracowników :
Stan zatrudnienia 1 etat – bibliotekarz - p. Kinga Szczap
konto 445
4819,56 zł. – ZUS i FP - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracownika biblioteki.
konto 400
4051,05 zł zakup nowości wydawniczych
konto 440
1093,93 zł – odpis na ZFŚS pracownika biblioteki
konto 740
37 900,00 zł - przychody MBP / dotacja organizatora i dotacja z Biblioteki Narodowej
B ) DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
1. Czytelnictwo i użytkowanie internetu
Liczba czytelników zarejestrowanych : 474
Liczba odwiedzin w bibliotece : 12120
Liczba odwiedzin w bibliotece / stanowiska komputerowe : ok. 150/ miesięcznie)
Liczba wypożyczonych woluminów : 11557
Liczba zakupionych książek : 199 ( w tym 117 szt z dotacji BN i 82 szt z własnych środków)
Liczba darów : 10 woluminów
Liczba woluminów przekazanych do wymiany bezgotówkowej : ok.700szt
2.Prenumerata czasopism :
• miesięczniki :” XXI wiek”, „ Poradnik domowy” , „ Świat Kobiety „ , „ Dobre rady”,
„ Naj magazyn”, „ Vita”
• tygodniki : „ Nowiny Jeleniogórskie”, „ Przyjaciółka”, „ Viva”
3. Realizacja działań dodatkowych :
• Organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki – ilość : 5 spotkania
• Współorganizacja „ DNI KSIĄŻKI”
• Organizacja kiermaszu taniej książki „ KSIĄŻKA ZA GROSIK”
• Współorganizacja konkursu czytelniczego klas I-III
• Włączenie się w organizację akcji „ Ferie i Wakacje z POK / 2011”
• Organizacja spotkań z autorami literatury dziecięcej R. Piątkowską i K. Szymeczko
• Współorganizacja spotkań autorskich z twórcami lokalnymi: A. Ciupińską, U.Musielak
i ks. Z.Olszewskim
• Współorganizacja I Przeglądu dziecięcej twórczości literackiej
Czynsz, zużycie energii wody i CO, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, usługi obce , opłaty
składki , środki czystości oraz inne wydatki poniesione na potrzeby MBP zawarte są w poszczególnych kątach księgowych
wydatków POK.
10
11
Załącznik do sprawozdania finansowego za 2011 rok
Zestawienie należnośi i zobowiązań na dzień 31.12.2011r
Lp
nr konta
kontrahent
opis
1 202-13
Zarząd Nieruchomości Piechowice
czynsz, ogrzewanie
2 202-14
ZAIKS
prawa autorskie
3 200-55
Simeko Sp. z o.o.
wywóz nieczystości
Razem
zobowiązania
należność
zobowiązanie
5 110,83
123,00
45,36
5 279,19
1 229-1
ZUS
ubezpieczenia społeczne
5 347,59
2 229-2
ZUS
ubezpieczenia zdrowotne
1 400,07
3 229-3
Rzaem
zobowiązania
wobec ZUS
ZUS
fundusz pracy
1 225-1
Rzaem
zobowiązania
wobec US
Urząd skarbowy
442,04
7 189,70
podatek dochodowy od
osób fizycznych
1 967,00
1 967,00
Ogółem zobowiązania
14 435,89
Piechowice 24.02.2012r
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
ZATWIERDZAM:
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki
Załącznik do sprawozdania finansowego za 2011 rok
Zestawienie należnośi i zobowiązań na dzień 31.12.2011r
Lp
nr konta
kontrahent
opis
1 202-13
Zarząd Nieruchomości Piechowice
czynsz, ogrzewanie
2 202-14
ZAIKS
prawa autorskie
3 200-55
Simeko Sp. z o.o.
wywóz nieczystości
Razem
zobowiązania
należność
zobowiązanie
5 110,83
123,00
45,36
5 279,19
1 229-1
ZUS
ubezpieczenia społeczne
5 347,59
2 229-2
ZUS
ubezpieczenia zdrowotne
1 400,07
3 229-3
Rzaem
zobowiązania
wobec ZUS
ZUS
fundusz pracy
1 225-1
Rzaem
zobowiązania
wobec US
Urząd skarbowy
442,04
7 189,70
podatek dochodowy od
osób fizycznych
1 967,00
1 967,00
Ogółem zobowiązania
14 435,89
Piechowice 24.02.2012r
imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
ZATWIERDZAM:
imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki