Koszalin, dnia grudnia 2015 r
Transkrypt
Koszalin, dnia grudnia 2015 r
Koszalin, dnia 17 maja 2016 r. OA-I.0003.8.2016.AN Pan Mariusz Krajczyński Radny Rady Miejskiej Odpowiadając na Pana zapytania zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2016 r. w poniższych sprawach informuję: 1. dot. wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego: Na wniosek zainteresowanych, zarządca dróg - Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie w roku 2014 r. wydał 1.015 decyzji w związku z zajęciem pasów drogowych w Mieście Koszalin, na łączoną kwotę 1.376.986,93 zł, zaś w 2015 roku 914 decyzji o łącznej wartości 1.060.830,33 zł. Decyzji wydanych na zajęcie pasa drogowego dotyczących nałożonych kar w 2014 r. było 62 o wartości 418.617,23 zł, natomiast w 2015 r. było 49 o wartości 182.601,90 zł. Rejestr wydanych decyzji za lata 2014 i 2015 ( w załączniku) przedstawia dane, które można było wyciągnąć z programu obsługującego zajęcie pasa drogowego. Jeżeli przedstawione w załączniku dane nie są wystarczające zostaną uzupełnione. Zestawienie danych zgodnie z zaproponowanymi tabelami wymaga przetworzenia tych danych. W załączeniu przekazuję rejestr wydanych decyzji za lata 2014 i 2015. 2. a) dot. kosztów życia w Koszalinie: kształtowania się stawek podatku od nieruchomości w Koszalinie w latach 2010-2016 W załączeniu przedstawiam zestawienie stosowanych stawek podatkowych. b) cen biletów MZK (ulgowych, normalnych, miesięcznych): W 2010r. obowiązywała uchwała Nr XXIX/509/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1.12.2001r. w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie. Za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie w 2010r. obowiązywały następujące opłaty: Wyszczególnienie Cena biletu normalny ulgowy I. Bilety jednorazowe 1. W granicach administracyjnych miasta Koszalina: a) na liniach dziennych 2,20 1,10 b) na linii nocnej 4,40 2,20 2. Na linie wykraczające poza granice admin. Miasta Koszalina: a) w I strefie obszaru podmiejskiego - do 10 km 3,00 1,50 b) w II strefie obszaru podmiejskiego - powyżej 10 km 4,00 2,00 3. a) b) c) Bilet 24 godzinny na okaziciela ważny od momentu skasowania uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów: w granicach administracyjnych miasta Koszalina 6,00 3,00 w granicach administracyjnych miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru podmiejskiego - do 10 km 8,00 4,00 w granicach administracyjnych miasta Koszalina oraz w II strefie obszaru podmiejskiego - powyżej 10 km 10,00 5,00 II. Bilety okresowe miesięczne imienne na wszystkie linie miejskie (sieciowe) ważne w granicach administracyjnych miasta Koszalina: a) ważny od poniedziałku do piątku 68,00 34,00 b) ważny we wszystkie dni miesiąca 78,00 39,00 III. Bilet okresowy miesięczny na okaziciela ważny przez cały m-c (codziennie) w granicach administracyjnych Miasta Koszalina: 100,00 50,00 IV. Bilety okresowe miesięczne ważne na obszarze miasta Koszalina oraz w I i II strefie na obszarze podmiejskim: a) imienny ważny od poniedziałku do piątku na obszarze Miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru podmiejskiego 80,00 40,00 b) imienny ważny we wszystkie dni miesiąca na obszarze Miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru podmiejskiego 90,00 45,00 c) imienny ważny od poniedziałku do piątku na obszarze Miasta Koszalina oraz całym obszarze podmiejskim 100,00 50,00 d) imienny ważny we wszystkie dni miesiąca na obszarze Miasta Koszalina oraz całym obszarze podmiejskim 120,00 60,00 e) na okaziciela ważny cały miesiąc na obszarze Miasta Koszalina oraz w I strefie obszaru podmiejskiego 120,00 60,00 f) na okaziciela ważny cały miesiąc na obszarze Miasta Koszalina oraz całym obszarze podmiejskim 140,00 70,00 V. Bilety imienne na 1/2m-ca: a) na wszystkie linie na obszarze Miasta Koszalina 40,00 20,00 b) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz obszar podmiejski w I strefie 50,00 25,00 c) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz na całym obszarze podmiejskim 60,00 30,00 VI. Bilet wakacyjny dwumiesięczny (tylko dla uczniów i studentów) w cenie biletu jednomiesięcznego ulgowego imiennego ważnego cały m-c: a) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina 38,00 b) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz obszar podmiejski w I strefie 45,00 c) na wszystkie linie na obszarze miasta Koszalina oraz cały obszar podmiejski 60,00 VII. Bilet kwartalny studencki imienny ważny codziennie na wszystkie linie na obszarze Miasta Koszalina: 100,00 Za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie w 2016r. obowiązują następujące opłaty: Wyszczególnienie Cena biletu normalny ulgowy I. Na linie w granicach administracyjnych miasta Koszalina: 1. Bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowy 30 minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania 2,90 1,45 2. Karnet 11 biletów jednorazowych uprawniających do przejazdów jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowych 30 minutowych, uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania 29,00 14,50 3. Bilety czasowe uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania: a) bilet 60 minutowy 4,00 2,00 b) bilet 24 godzinny 8,00 4,00 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. Bilet okresowy 30 dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 86,00 43,00 Bilet okresowy 7 dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 7 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 26,00 13,00 Bilet okresowy 15 dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 15 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 46,00 23,00 Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny, imienny na okres lipca i sierpnia dla uczniów i studentów, uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 60,00 Bilet okresowy 90-dniowy studencki, imienny na dowolnie wybrane kolejne 90 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 110,00 Na linie wykraczające poza granice administracyjne miasta Koszalina: Bilet jednorazowy uprawniający do jednego przejazdu jednym kursem autobusu bez względu na czas przejazdu lub czasowy 60 minutowy, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania 4,00 2,00 Bilet czasowy 24 godzinny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów od momentu skasowania 10,00 5,00 Bilet okresowy 30 dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 30 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 100,00 50,00 4. 5. 6. Bilet okresowy 7 dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 7 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 30,00 15,00 Bilet okresowy 15 dniowy imienny na dowolnie wybrane kolejne 15 dni, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 54,00 27,00 Bilet okresowy wakacyjny dwumiesięczny, imienny na okres lipca i sierpnia dla uczniów i studentów, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów różnymi kursami autobusów 80,00 III. Bilet roczny wolnej jazdy dla emerytów i rencistów MZK Sp. z o.o. w Koszalinie oraz członków rodzin pracowników, emerytów i rencistów MZK Sp. z o.o. w Koszalinie 150,00 - c) Strefa Płatnego Parkowania (ile stref powstało i jak kształtowała się cena za postój): Od czasu obowiązywania opłat za płatne miejsca postojowe istnieje taki sam obszar Strefy Płatnego Parkowania. Strefa jest jedna i w wymienionym okresie nie powstała żadna dodatkowa Strefa, jedynie ilość płatnych miejsc postojowych ulegała zmianie. Poniżej przedstawiam miejsca parkingowe na poszczególnych parkingach w podziale na płatne i wolne od opłat. 30.11.2010 31.03.2016 Ilość miejsc Ilość miejsc Ilość miejsc Ilość miejsc LP Lokalizacja parkingu płatnych bezpłatnych płatnych bezpłatnych 1 ul. Zwycięstwa 23 1 21 2 2 ul. Zwycięstwa 14 1 12 1 3 ul. Jana z Kolna 25 1 28 2 4 ul. Połtawska 48 3 49 2 5 ul. Drzymały 21 2 21 1 6 ul. A. Asnyka 15 1 15 1 7 ul. Andersa 18 1 19 1 8 Rynek Staromiejski 36 2 5 1 9 ul. 1 Maja 25 1 17 1 10 Al. Armii Krajowej 99 1 100 2 11 Plac Gwiaździsty 20 1 22 3 12 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10 1 19 0 13 ul. A. Mickiewicza 37 2 37 3 14 ul. Laskonogiego 18 2 14 3 15 ul. Mickiewicza 9 0 11 1 16 ul. Andersa 37 2 34 1 17 ul. A. Asnyka 9 0 9 0 18 ul. Grodzka 9 0 5 1 RAZEM 473 22 438 26 Na dzień 30.11.2010r. opłaty za pozostawienie pojazdów samochodowych płatnego parkowania wynosiły, zgodnie z Uchwałą Nr XI/159/2003 Rady w Koszalinie z dnia 27 listopada 2003r.: 1,00 zł za pierwszą godzinę parkowania, 1,20 zł za drugą godzinę parkowania 1,40 zł za trzecią godzinę parkowania, 1,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania. Na dzień 31.03.2016r. opłaty za pozostawienie pojazdów samochodowych płatnego parkowania wynosiły, zgodnie z Uchwałą nr XV/185/2011 Rady w Koszalinie z dnia 27 października 2011r.: 0,60 zł za pierwsze pół godziny, 1,20 zł za pierwszą godzinę parkowania, 1,40 zł za drugą godzinę parkowania, 1,60 zł za trzecią godzinę parkowania, 1,20 zł za czwartą godzinę i każdą następną. 3. w strefie Miejskiej w strefie Miejskiej dot. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych wg. stanu na dzień 30 listopada 2010 r. oraz 31 marca 2016 r. Jednostka Stan na dzień Urząd Miejski w Koszalinie 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. Liczba zatrudnionych 378 (w tym Kierownictwo) 428 Filharmonia Koszalińska Bałtycki Teatr Dramatyczny Muzeum w Koszalinie Centrum Kultury 105 Koszalińska Biblioteka Publiczna Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zarząd Dróg Miejskich 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. 30.11.2010 r. 31.03.2016 r. Średnie wynagrodzenie 3.815,83 72,16 77 53 52 45 45 41 44,55 74,75 75,75 39 98 228 196 106 83,79 120,33 86 75 36,5 47 4.308,09 (w tym Kierownictwo) 2.771,00 3.303,30 3.063,17 4.066,00 2.394,26 3.121,38 3.322,59 3.635,31 2.611,07 3.084,64 3.250,00 2.858,94 2.579,08 3.112,91 2.373,42 2.198,00 2.869,00 3.072,78 3.610,27 3.239,23 3.585,40 Poniżej przedstawiam informację o liczbie pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (prowadzonych przez Miasto Koszalin) oraz ich średnim wynagrodzeniu: 1) 30 listopada 2010 r.: 2.351,44 et.* / 3.177,56 zł**; w podziale na grupy zawodowe: · nauczyciele (oraz osoby zatrudnione na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy o systemie oświaty) – 1.608,54 et.* / 3.678,29 zł**, · pracownicy administracji – 213,27 et.* / 2.900,69 zł**, · pracownicy obsługi – 529,63 et.* / 1.768,30 zł**; 2) 31 marca 2016 r.: 2.378,25 et.* / 3.669,56 zł**; w podziale na grupy zawodowe: · nauczyciele (oraz osoby zatrudnione na podstawie art. 7 ust. 1a i 1d ustawy o systemie oświaty) – 1.602,95 et.* / 4.203,64 zł**, · pracownicy administracji – 216,67 et.* / 3.386,06 zł**, · pracownicy obsługi – 558,63 et.* / 2.247,03 zł**; * ** 4. Zatrudnienie w etatach wg umów o pracę, pomniejszone o okres absencji niepłatnych ze środków pracodawcy (m.in. zasiłki i inne świadczenia finansowane ze środków ZUS, urlop wychowawczy, bezpłatny). Średnie wynagrodzenie (brutto), obejmujące składniki wynagrodzeń osobowych finansowane ze środków pracodawcy, z wyłączeniem wypłat o charakterze jednorazowym w formie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród (w tym jubileuszowych i ze specjalnego funduszu nagród), odpraw (w tym emerytalnych i rentowych) oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. dot. bilansu zysków i strat Parku Wodnego w Koszalinie w okresie sierpień 2015 r. – marzec 2016 r. Poniżej przedstawiam dane z ewidencji księgowej Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. – wyodrębnienie pozycji przychodów i kosztów dotyczących Parku Wodnego: Miesiąc Przychody (zł) Koszty (zł) Wynik (zł) Lipiec 2015 6.451,20 318.145,19 - 311.693,99 Sierpień 2015 1.180.500,59 753.717,91 426.782,68 Wrzesień 2015 538.549,55 762.636,33 - 224.086,78 Październik 2015 453.442,53 744.897,09 - 291.454,56 Listopad 2015 490.159,05 707.963,96 - 217.804,91 Grudzień 2015 577.331,70 865.165,41 - 287.833,71 Styczeń 2016 533.830,21 661.648,80 - 127.818,59 Luty 2016 714.309,39 628.200,37 86.109,02 Marzec 2016 561.274,74 930.876,35 - 369.601,61 Razem: 5.055.848,96 6.373.251,41 - 1.317.402,45 Przychody i koszty dotyczące Parku Wodnego skorygowane o pokrycie amortyzacji i amortyzację: 5. Miesiąc Przychody (zł) Koszty (zł) Wynik (zł) Lipiec 2015 6.451,20 292.338,24 - 285.887,04 Sierpień 2015 1.180.500,59 618.358,39 562.142,20 Wrzesień 2015 427.057,92 607.160,34 - 180.102,42 Październik 2015 439.709,28 608.558,28 - 168.849,00 Listopad 2015 476.425,80 571.625,15 - 95.199,35 Grudzień 2015 464.105,55 631.840,74 - 167.735,19 Styczeń 2016 511.331,02 506.219,42 5.111,60 Luty 2016 691.810,20 472.771,04 219.039,16 Marzec 2016 538.775,55 775.446,94 - 236.671,39 Razem: 4.736.167,11 5.084.318,54 - 348.151,43 dot. inwentaryzacji i rozliczenia ITS: 1 i 2) dot. zakończenia inwentaryzacji i jej wykonywania: Obecnie trwa rozliczanie Kontraktu. Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest wskazanie w ramach rozliczenia kwoty należnej Wykonawcy. Prowadzona jest wewnętrzna inwentaryzacja. 3) dot. pozwu sądowego Wykonawca wystosował zawezwanie do próby ugodowej. Z uwagi na trwające rozliczenie Kontraktu przez Inżyniera Kontraktu posiedzenie sądu na zgodny wniosek stron zostało odroczone. 4) dot. roszczenia Miasta bądź PKP Informatyka: Z uwagi na trwające rozliczenie Kontraktu nie można na tym etapie wskazać jednoznacznych roszczeń stron. Zadaniem Inżyniera jest wskazanie w ramach rozliczenia Kontraktu kwoty należnej Wykonawcy. 5) dot. stanu prawnego wykonywanych robót: Stan prawny wykonanych robót jak i własność wbudowanej infrastruktury oraz systemu będzie można ustalić po zakończeniu rozliczenia Kontraktu przez Inżyniera Kontraktu. 6) zapłaty za używanie bramowic do reklamowania Parku Wodnego Koszalin na wjazdach do Miasta: Komunikaty na dużych tablicach na wlotach do miasta zostały zamieszczone przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych kosztów. Obecnie trwa rozliczanie Kontraktu. 6. dot. kosztów utrzymania Filharmonii Koszalińskiej: Do czasu przeniesienia siedziby Filharmonii do nowego obiektu, instytucja otrzymywała środki w kwocie 140 tys. zł na koszty utrzymania w budynku CK 105 (dotacja podmiotowa). W 2014 roku budżet Filharmonii zwiększono o dodatkowe 387 tys. zł. W sumie utrzymanie obiektu w ostatnich dwóch latach to koszty tj. w poniższych tabelach. ROK 2014 ROK 2015 WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW 1. Zużycie materiałów, w tym: art. do bieżącej konserwacji, żarówki na salę koncertową, środki czystości 2. Zużycie energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i ciepła woda, woda i odprowadzenie ścieków 3. Usługi obce, w tym eksploatacja stacji transformatorowej, monitorowanie i konserwacja p. pożarowa, konserwacja urządzeń dźwigowych, hydroforni, ochrona fizyczna obiektu, konserwacja parkietu, przeglądy techniczne urządzeń i obiektu, eksploatacja węzła cieplnego, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja przepompowni ścieków 4. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 4 etaty* 5. podatki, w tym: od nieruchomości 6. Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątkowe oraz jednorazowe zakupy doposażenia obiektu tj. maszt antenowy, zwory elektromagnetyczne, lustra, zwiększenie zasięgu sieci WI-FI w obiekcie RAZEM KWOTA NETTO 28.271,85 WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW 1. Zużycie materiałów, w tym: art. do bieżącej konserwacji, żarówki na salę koncertową, środki czystości 2. Zużycie energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie i ciepła woda, woda i odprowadzenie ścieków KWOTA NETTO 22.242,79 190.435,57 161.400,41 86.661,70 41.493,00 25.406,85 533.669,38 195.596,59 3. Usługi obce, w tym eksploatacja stacji transformatorowej, monitorowanie i konserwacja p. pożarowa, konserwacja urządzeń dźwigowych, hydroforni, ochrona fizyczna obiektu, konserwacja parkietu, przeglądy techniczne urządzeń i obiektu, eksploatacja węzła cieplnego, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja przepompowni ścieków 4. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników - 4 etaty* 5. podatki, w tym: od nieruchomości 6. Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątkowe oraz jednorazowe zakupy doposażenia obiektu tj. system telewizji przemysłowej (3 kamery), witryna reklamowa, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego RAZEM * ** 171.055,07 145.078,70** 41.493,00 22.716,39 598.182,54 dodatkowe 4 etaty utworzone zostały zgodnie z wytycznymi umowy o dofinansowanie Projektu „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” nr UDA-RPZP.05.02.01-32-001/10-00 w ramach RPO WZ na lata 20072013, podpisaną dn. 7.05.2010 r. z Województwem Zachodniopomorskim. wzrost kwoty w 2015 roku w pozycji „wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników -4 etaty” wynika z faktu, że jeden pracownik zatrudniony został od listopada 2014 roku. Prezydent Miasta Piotr Jedliński Zestawienie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Koszalinie i stawek maksymalnych w latach 2010 - 2016 - załącznik do pytania 2 Wszystkie stawki, z wyjątkiem budowli w wierszu 9, są w złotych. 2010 Lp. 1. Rodzaj nieruchomości Grunty związane z działalnością gosp. Grunty pod jeziorami 2012 2013 2014 2015 2016 Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki Stawki max obow. max obow. max obow. max obow. max obow. max obow. max obow. 0,77 0,64 0,80 0,65 0,84 0,71 0,88 0,80 0,89 0,82 0,90 0,82 0,89 0,82 4,04 3,96 4,15 4,06 4,33 4,33 4,51 4,51 4,56 4,56 4,58 4,56 4,58 4,56 0,39 0,27 0,41 0,28 0,43 0,31 0,45 0,40 0,46 0,41 0,47 0,41 0,47 0,41 0,65 0,49 0,67 0,50 0,70 0,50 0,73 0,54 0,74 0,55 0,75 0,55 0,75 0,55 20,51 17,71 21,05 18,17 21,94 19,76 22,82 21,70 23,03 22,13 23,13 22,13 22,86 22,13 6. Budynki zajęte na działalność gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,57 8,25 9,82 8,46 10,24 10,23 10,65 10,65 10,75 10,75 10,80 10,75 10,68 10,68 7. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,16 4,08 4,27 4,19 4,45 4,45 4,63 4,63 4,68 4,68 4,70 4,68 4,65 4,65 8. Budynki pozostałe 6,88 6,31 7,06 6,47 7,36 6,79 7,66 7,16 7,73 7,30 7,77 7,30 7,68 7,30 9. Budowle 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2. 3. 4. 5. Grunty pozostałe Budynki mieszkalne Budynki związane z działalnością gosp.