NFZ - Rynek Zdrowia

1
NFZ – jakie przychody
w 2013 i 2014?
Dariusz Strojewski
Regionalne Spotkanie MenedŜerów Ochrony
Zdrowia
Bydgoszcz, grudzień 2013
2
Przykładowe pytania banków
Jaki jest kontrakt z NFZ, jaka była historyczna dynamika zmian kontraktu, jaki jest
przewidywany kontrakt w 2014 roku i w kolejnych latach?
Jaka jest kwota nadwykonań, jaka jej część została juŜ uznana przez NFZ, jaka jest sporna,
jakie są szanse jej zapłaty przez NFZ? Jaką część nadwykonań szpital odzyskiwał
w ubiegłych latach? Przewidywania co do kwoty nadwykonań i poziomu ich odzyskania
w 2014 roku i w kolejnych latach?
Jakie są przewidywane przychody i koszty szpitala w 2014 roku i kolejnych latach?
Czy szpital ma plan finansowy/program restrukturyzacji? Czy planowane są działania
(inwestycje, nowe oddziały itd.), które spowodują zwiększenie wartości kontraktu z NFZ
w kolejnych latach?
Jaka jest pozycja rynkowa szpitala? Jakie silne strony pozycji rynkowej szpitala (odległość
od innych szpitali, rzadkie specjalizacje itp.) zabezpieczają go przed zmniejszeniem
kontraktu z NFZ?
CZYLI:
Jaki będą przychody szpitala z NFZ w 2014 roku i później? Jakie będą przychody
NFZ w 2014 roku i później?
3
Przychody NFZ - historia
Przychody NFZ: plan finansowy oraz wykonanie (mln zł)
70 000
60 000
50 000
40 000
NFZ budżet
30 000
NFZ wykonanie
20 000
10 000
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
4
Wykonanie planu finansowego NFZ –
trend 2003-2012
80 000
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
NFZ wykonanie trend
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Analiza trendu za okres 2003-2012 daje nast. prognozy wielkości wykonania planu
finansowego NFZ:
2013 – 67,2 mld zł
2014 – 70,8 mld zł
2015 – 74,3 mld zł
5
Wykonanie planu finansowego NFZ –
trend 2008-2012
75 000
70 000
65 000
NFZ wykonanie trend
60 000
55 000
50 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
… ale analiza trendu liniowego za okres 2008-2012 daje nast. prognozy wielkości wykonania
planu finansowego NFZ:
2013 – 65,6 mld zł
2014 – 68,2 mld zł
2015 – 70,9 mld zł
6
Wykonanie planu finansowego NFZ vs PKB
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
NFZ wykonanie/PKB
45 000
40 000
35 000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
30 000
… zaś analiza zaleŜności wykonania planu finansowego NFZ od PKB za okres:
2008-2012 daje nast. prognozy wielkości wykonania planu finansowego NFZ:
2013 – 64,4 mld zł (plan: 66,4 mln zł)
2014 – 66,2 mld zł (plan: 66,4 mln zł)
(prognoza PKB za IBnGR)
7
DZIĘKUJĘ
- Dariusz Strojewski