UCHWAŁA Nr - Urząd Gminy Brojce

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r.
Rady Gminy w Brojcach
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Na podst. art. 18 ust. 2 pakt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) uchwala się co następuje:
§ 1.Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości
7.103.807 zł.
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)
5.597.207 zł.
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art.
181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (art. 111 cyt. Ustawy), (załącznik Nr 3)
40.000 zł.
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)
1.506.600 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości (załącznik Nr 5)
6.943.807 zł.
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6)
5.437.207 zł.
w tym wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7)
40.000 zł.
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8)
1.506.600 zł.
§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 160.000 zł. zostanie przeznaczona na:
1) spłatę pożyczki z Agencji Nieruchomości Rolnych O.T. w Szczecinie
2) spłatę rat kredytu z Banku Spółdzielczego
§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
10.000 zł.
150.000 zł.
34.170 zł.
§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w
załączniku Nr 9 do uchwały.
§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w zał. Nr 10 do
uchwały.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 8 Ustala się prognozę łącznej kwoty długu a lata 2005 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr
12 do uchwały.
§ 9 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł.
przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
podlegających spłacie w roku budżetowym.
§ 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszu strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej ujęte w załącznikach nr 9 i 10
§ 11 Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z
wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Brojce,dn.29. grudzień. 2005 r.,
BUDŻET GMINY NA 2006 ROK
( OPIS w zł.)
Przy projektowaniu budżetu na 2006 r. przyjęto następujące dane i wnioski:
1) Wielkości wstępne subwencji i udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz wskaźniki wzrostu cen towarów, usług i wynagrodzeń jak
w piśmie nr ST3-4820-46/2005 z 11.10.2005r. Ministra Finansów.
2) Wstępne wielkości dotacji zostały wprowadzone na podstawie pism Nr
FB.1-MG -3010/30-2/2005 z 21.10.2005 r. Wojewody
Zachodniopomorskiego i pisma Nr KBW.DW.3101-8/05 z 13.10.2005 r.
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.
3) Cenę żyta 27,88 zł./za 1 q x 2,5 x 8.909 ha przel.= 620.957
4) Podniesiono stawki podatkowe o wskaźnik inflacji około 1,5 %
Budżet został zestawiony po stronie:
- dochodów 7.103.807
- wydatków 6.943.807
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetowa
w wysokości 160.000 zł. którą przeznacza się na spłaty zobowiązań z tytułu:
1. Czwartej raty pożyczki zaciągniętej z Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w
Szczecinie na opłacenie faktur końcowych za opracowanie planu przestrzennego
gminy Brojce – 10.000
2. Spłaty kredytu zaciągniętego w B.S. Gryfice na działalność inwestycyjną
150.000.
Dochody zostały przedstawione w zał. od nr 1 do 4, wydatki w zał. od nr
5 do 8,
w zał. nr 9 limity wydatków na programy inwestycyjne,
w zał. nr 10 projekty realizowane przy udziale środków z funduszy
strukturalnych,
w zał. nr 11 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w zał. Nr 12 ustalono prognozę długu na lata spłaty pożyczek i kredytów 2006
– 2015.
Opis planu wydatków na kwotę 6.943.807 wg działów klasyfikacji budżetowej.
Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Planowane wydatki w wysokości 117.810 przeznacza się:
5.000 – melioracje wodne
10.000 – zagospodarowanie stawów w Tąpadłach i Przybiernowie
80.390 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi tj. budowa wodociągu
Kiełpino-Raciborów 40.390, zapłata za wykonanie operatów wodnoprawnych
40.000
12.420 – odpis składki dla Izby Rolniczej
10.000 – pozostała działalność rolnicza
Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 12.000 zł. na dopłaty do ceny
wody dla Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie.
Dział: 600 TRANSPOR I ŁĄCZNOŚĆ
50.000 – drogi publiczne gminne tj. konserwacja dróg na terenie gminy, remont
drogi przy sklepie na całej długości w Tąpadłach, remont drogi śródpolnej z
Tąpadeł w kierunku kolonii Dziewiątki w Brojcach, remont drogi dojazdowej do
osiedla w Brojcach, remont drogi śródpolnej Darżewo około 1 km., remont
pobocza drogi Brojce- Strzykocin
Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowane wydatki 36.000 przeznaczy się na:
6.000 – gospodarka gruntami i nieruchomościami tj. szacunki nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży,
30.000 – pozostała działalność; remonty mieszkań gminnych
Dział: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale tym planuje się wydać 13.000 na:
5.000 – plany zagospodarowania przestrzennego; zapłaty za wydane decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3.000 – opracowania geodezyjne i kartograficzne
5.000 – cmentarze; sprzątanie
Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 930.428 na:
41.000 – realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
44.000 – rada gminy tj. wypłata diet, podróże służbowe, szkolenia
833.428 – Urząd Gminy tj. płace i pochodne od płac 625.428, wynagrodzenia
bezosobowe 5.000, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.000, składka na
rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI 3.687 i Unię Miast i Gmin Dorzecza
Regi, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, informatycznych,
naprawy urządzeń, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości –
176.313.000, informatyzacja gminy związana z ustawą o informatyzacji
podmiotów prowadzących działalność publiczną– 10.000
12.000 – pozostała działalność tj. wynagrodzenia inkasentów, zwrot kosztów
za abonament telefoniczny i diety sołtysów.
Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
600 – realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.
aktualizacja rejestru wyborców.
Dział: 752 OBRONA NARODOWA
2.012 – pozostałe wydatki obronne
Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W dziale tym planuje się wydać 96.000 na:
18.000 – wsparcie finansowe dla policji w Brojcach, zakup paliwa 3.000,
dofinansowanie 15.000 do zakupu samochodu przez Komendę Powiatową
Policji dla Rewiru Dzielnicowych w Brojcach.
78.000 – ochotnicze straże pożarne; płace i pochodne od płac kierowców
20.000, pozostałe wydatki tj. remonty, naprawy, ryczałt komendanta, zakup
paliwa, udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenia samochodów i strażaków
30.000, końcowa zapłata za wóz strażacki 28.000
Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Planowaną kwotę 60.000 przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Planowaną rezerwę ogólną w wysokości 34.170 przeznaczy się na
sfinansowanie wydatków nie przewidzianych w planie.
Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:
2.111.524 – subwencja oświatowa
434.306 – środki budżetu gminy
53.454 – Europejski Fundusz Społeczny
Wydatki w tym dziale planowane w wysokości 2.599.284 przeznaczy się na:
1.562.170 - utrzymanie szkół podstawowych i klas „ 0 „ w tym płace i
pochodne od płac oraz Z.F.Ś.S – 1.305.901
15.000 - wymiana wykładzin podłogowych w Szkole Podstawowej w
Dargosławiu.
688.741 - utrzymanie gimnazjum w tym płace i pochodne od płac oraz Z.F.Ś.S
– 548.334
15.000 – dokończenie schodów wychodzących z sali sportowej na
dziedziniec, przebudowa murku ochronnego przy zejściu do stołówki,
wykończenie cokołu w Gimnazjum w Brojcach
117.475 - dowożenie uczniów do szkół
64.897 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego (finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny
53.454, środki budżetu gminy 11.443) w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 1 osoby tj. 543 x 1,1968 x 4,5 m-ca = 2.924
30.000 – udział własny w programach Europejskiego Funduszu Społecznego
11.302 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
94.699- pozostała działalność w tym wydatki osobowe pracowników referatu
oświaty oraz Z.F.Ś.S 90.199
Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 40.000 na zwalczanie
narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Szczegółowy plan przedstawi
Wójtowi do zatwierdzenia Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA
Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:
1.745.000 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych i własnych
464.195 – środki budżetu gminy
W dziale tym planuje się wydać 2.209.195 na:
16.000 – dofinansowanie pobytu osobie przebywającej w domu pomocy
społecznej,
1.422.000 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 73% z 3% świadczeń tj. 31.142, 27 % z 3 % wydatki rzeczowe
11.518 – zadania zlecone,
6.000 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –
zadania zlecone
389.000- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w
tym jako realizacja zadań zleconych zasiłki stałe 37.000, realizacja zadań
własnych finansowanych przez państwo zasiłki okresowe 152.000 i zadań
własnych 200.000,
180.000 – dodatki mieszkaniowe
93.195 – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym
finansowanie przez państwo jako zadanie własne 87.000, finansowane przez
gminę 28.357.
Płace i pochodne od płac 76.140 (107.282 – 31.142), odpis na z.f.ś.s 3.055 i
pozostałe wydatki rzeczowe 14.000
23.000 – świadczenie usług opiekuńczych w tym płace i pochodne od płac
20.532, odpis na z.f.ś.s 733, pozostałe wydatki rzeczowe 1.735
80.000 – pozostała działalność tj. dożywianie finansowane przez państwo jako
zadnie własne gminy 41.000 i z środków budżetu gminy 39.000.
Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziale planuje się wydatki w wysokości 442.702 na:
10.000 – oczyszczanie miast i wsi; dofinansowanie do opracowania wstępnego
studium wykonalności przedsięwzięcia Związku Międzygminnego „Unia Miast
i Gmin Dorzecza Regi” pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej w gminach leżących w dorzeczu Regi”
8.000 – Dopłata do ceny dostarczonych ścieków dla Przedsiębiorstwa
Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie
18.435 – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne Celowego Związku Gmin
R-XXI pod nazwą „Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami CZG
R-XXI”
7.000 – gospodarka odpadami; utrzymanie i eksploatacja gminnego wysypiska
odpadów komunalnych w Dargosławiu,
178.000 – oświetlenie ulic, placów i dróg; pobór prądu 72.000, konserwacja
oświetlenia ulicznego 40.000 i modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca
na poprawie jakości i efektywności oświetlenia 66.000
400 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska,
97.117 – pozostała działalność komunalna; utrzymanie gminnego ciągnika,
beczkowozu, sprzątanie posesji gminnych itp.
123.750 –Urządzenia placów zabaw w miejscowościach Bielikowo, Dargosław,
Darżewo, Kiełpino, Mołstowo, Pruszcz, Przybiernowo, Stołąż, Strzykocin,
Smokęcino i Tąpadły.
Z środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 –
2006” zostanie zwrócone gminie w formie dotacji 82.324
Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 188.606 na:
50.849 – utrzymanie świetlic i klubów; w tym remont świetlicy w Bielikowie,
adaptacja placu po klubie w Brojcach, adaptacja remizy na świetlicę w
Dargoslawiu, adaptacja pomieszczenia po sklepie na klub w Stołążu,
zagospodarowanie pomieszczeń pod salą wiejską w Tąpadłach
82.324 – modernizacja sali wiejskiej w Brojcach. Z środków Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” zostanie
zwrócone gminie w formie dotacji 54.374
36.433 – utrzymanie biblioteki; płace i pochodne od płac bibliotekarki 30.000,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733, uzupełnienie
księgozbioru i pozostałe wydatki rzeczowe 5.700,
19.000 – pozostała działalność kulturalna; organizacja imprez kulturalnych
Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 112.000 na:
80.000 – utrzymanie Ludowego Zespołu Sportowego „Wicher”
26.000 – Utrzymanie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
6.000– pozostała działalność sportowa; organizacja imprez sportowych
Brojce, dn. 10.01.2006 r.
Wyciąg z planu Budżetu Gminy Brojce na 2006 rok
Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA
Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:
1.745.000 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych i własnych
464.195 – środki budżetu gminy
W dziale tym planuje się wydać 2.209.195 na:
16.000 – dofinansowanie pobytu osobie przebywającej w domu pomocy
społecznej,
1.422.000 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 73% z 3% świadczeń tj. 31.142, 27 % z 3 % wydatki rzeczowe
11.518 – zadania zlecone,
6.000 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –
zadania zlecone
389.000- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w
tym jako realizacja zadań zleconych zasiłki stałe 37.000, realizacja zadań
własnych finansowanych przez państwo zasiłki okresowe 152.000 i zadań
własnych 200.000,
180.000 – dodatki mieszkaniowe
93.195 – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym
finansowanie przez państwo jako zadanie własne 87.000, finansowane przez
gminę 28.357.
Płace i pochodne od płac 76.140 (107.282 – 31.142), odpis na z.f.ś.s 3.055 i
pozostałe wydatki rzeczowe 14.000
23.000 – świadczenie usług opiekuńczych w tym płace i pochodne od płac
20.532, odpis na z.f.ś.s 733, pozostałe wydatki rzeczowe 1.735
80.000 – pozostała działalność tj. dożywianie finansowane przez państwo jako
zadnie własne gminy 41.000 i z środków budżetu gminy 39.000.
Sporządziła: J. Spławska