Protokół z kontroli problemowej ARKA

ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
PROTOKÓŁ
kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym pn.: ARKA - MEGA S.A. w Kołobrzegu
z siedzibą przy ul. Sułkowskiego 11 prowadzącym zakłady lecznicze:
Sanatorium Uzdrowiskowe "ARKA - MEGA" Spółka Akcyjna w Kołobrzegu przy
ul Sułkowskiego 11
i Sanatorium Uzdrowiskowe "ARKA - MEGA" Spółka Akcyjna w Kołobrzegu przy
ul. Tadeusza Kościuszki 19.
1) Jolanta Lipok – kierownik zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki w Oddziale
Rejestru i Postępowań Egzekucyjnych w Ochronie Zdrowia Zachodniopomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
2) Anna Lepak - inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Postępowań Egzekucyjnych
w Ochronie Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2016 z 9 sierpnia
2016 r.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) w związku z:
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2069);
2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739) oraz:
- ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 464 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r.,
poz.1251).
Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności
dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: ARKA - MEGA S.A.
z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11, który prowadzi działalność leczniczą pod
tym adresem oraz przy ul. Kościuszki 19 w Kołobrzegu.
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki
kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upoważnienie wystawione
przez zarządzającego kontrolę i dowody osobiste oraz dokonały adnotacji
w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 26.
Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach
wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2015 r.. poz. 584 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).
USTALENIA:
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
1
ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
Pani Wioletta Szatkowska-Musiał – działająca na podstawie pełnomocnictwa Zarządu
ARKA– MEGA S.A., podpisanego przez Pana Janusza Stajszczaka - Prezesa Zarządu
ARKA-MEGA S.A. oraz Pana Jerzegoa Piskozuba - Członaka Zarządu ARKA-MEGA
S.A.
Pani xxx - Koordynator ds. Medycznych i Naczelna Pielęgniarka
Pan xxx – działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu ARKA – MEGA S.A.,
podpisanego przez Pana Janusza Stajszczaka - Prezesa Zarządu ARKA-MEGA S.A. oraz
Pana Jarosława Brzezińskiego – Członaka Zarządu ARKA-MEGA S.A.
Prezesem Zarządu ARKI – MEGA S.A. jest Janusz Stajszczak.
Kontrolowany podmiot wpisany został do Rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą w dniu 28 stycznia 1998 r. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski
prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018254-W - 32.
Dowód: Księga rejestrowa ARKI - MEGA S.A. znajduje się na stornie: https://rpwdl.csioz.gov.pl
ARKA – MEGA S.A. z siedzibą w Kołobrzegu jest wpisana do operatu uzdrowiskowego
prowadzonego przez Gminę Kołobrzeg oraz do Ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonej przez Naczelnego Lekarza Uzdrowiska
dla Uzdrowisk Połczyn – Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki.
Dowód: Ewidencja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona przez
Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn – Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki.
Podmiot leczniczy Arka – Mega S.A.
rejestrowej Nr 000000018254 winna
leczniczych:
1. w Sanatorium Uzdrowiskowym
ul. Sułkowskiego 11,
2. w Sanatorium Uzdrowiskowym
ul. Tadeusza Kościuszki 19.
z siedzibą w Kołobrzegu zgodnie z wpisem w księdze
udzielać świadczeń zdrowotnych w dwóch zakładach
"ARKA - MEGA" Spółka Akcyjna w Kołobrzegu przy
"ARKA - MEGA" Spółka Akcyjna w Kołobrzegu przy
W wyżej wymienionych zakładach leczniczych podmiotu leczniczego pn.: ARKA - MEGA S.A.
winny być udzielane świadczenia z zakresu stacjonarnego leczenia uzdrowiskowego
i specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacji leczniczej. Leczenie
uzdrowiskowe winno być prowadzone na następujących kierunkach leczniczych:
- kardiologii,
- diabetologii,
- rehabilitacji lecznczej,
- chorób wewnętrznych,
- ortopedii i traumatologii,
- reumatologii,
- baleneologii i medycyny fizykalnej.
Kontrolujące stwierdziły, że zgodnie z wpisem do Ewidencji zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w podmiocie leczniczym ARKA –
MEGA S.A. prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe na następujacych kierunkach:
kardiologia,
reumatologia,
górne drogi oddechowe,
2
ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
dolne drogi oddechowe.
Kontrolującym przedłożono kopię Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Szczecinie Nr 17-00-02321-14-02/16-14-08-02321-01 z dnia 10 grudnia 2013 r. o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwo uzdrowiskowe.
Dowód: Umowa zawarta z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
w Szczecinie Nr 17-00-02321-14-02/16-14-08-02321-01 z dnia 10 grudnia 2013 r. o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej – lecznictwo uzdrowiskowe stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zgodnie z przedłożoną umową ARKA - MEGA S.A. winna realizować świadczenia
w zakresie leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych.
Kontrolujące stwierdziły, że w zakładach leczniczych: Sanatorium Uzdrowiskowym ARKA –
MEGA“ S.A. w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 i Tadeusza Kosciuszki 19 udzielane jest
stacjonarne leczenie uzdrowiskowe w wyżej wymienionych kierunkach leczniczych.
W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresiu lecznictwa uzdrowiskowego, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.) podmiot leczniczy
winien zapewniać:
1) dostęp w godzinach wykonywania zabiegów do lekarza uzdrowiskowego osób dorosłych,
w celu:
a) ustalenia i bieżącego korygowania programu leczenia balneologicznego
i farmakologicznego,
b) sprawowania opieki lekarskiej;
2) badanie lekarskie:
a) wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu,
b) kontrolne, co najmniej 2 razy w trakcie pobytu,
c) końcowe, w ciągu 24 godzin przed wypisem;
3) dodatkowe specjalistyczne konsultacje lekarskie niezbędne do prowadzenia leczenia;
4) zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach
popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki;
5) całodobową opieką pielęgniarską - dyżur pielęgniarski w oddziale albo zmiana
pielęgniarska w miejscu udzielania świadczeń;
6) codzienny wieczorny obchód pielęgniarski;
7) zabiegi udzielane przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, w dwóch cyklach dziennych przedpołudniowych lub popołudniowych, przez 5 dni w tygodniu, oraz w soboty w cyklu
przedpołudniowym;
8) co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne dla jednego pacjenta w okresie
sprawozdawczym, średnio co najmniej 3 zabiegi dziennie, w tym:
a) co najmniej 1 zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych
surowców leczniczych dziennie,
b) co najmniej 2 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,
Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi 21 osobodni – dla uzdrowiskowego leczenia
sanatoryjnego dla dorosłych.
Następnie kontrolującym okazano Akt notarialny Repertorium A nr 2716/2015 z 4 grudnia
2015 r., mocą którego ARKA MEGA S.A. z siedzibą w Kołobrzegu ustanowiła na posiadanych
3
ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
nieruchomościach,
prawach
wynikających
z posiadanych
przez
Spółkę
akcji
i udziałów oraz na rzeczach ruchomych opisanych szczegółowo w § 1 tego aktu, na okres
do 19 września 2025 r. odpłatne prawo użytkowania na rzecz „MAKTRONIK“ EXPRESS
Spółki z ograniczoną odpowiedzilnoscią z siedzbą w Szczecinie i zleciła „MAKTRONIK“
EXPRESS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie świadczenie
usług leczniczych w pełnym zakresie wykonywania usług na poziomie nie niższym niż
wykonywanych w latach 2012 do 2015, których szczegóły wykonywania i wzajemnych rozliczeń
zostaną uregulowane w osobnym dokumencie.
Dowód: Akt notarialny Repertorium A nr 2716/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. Stanwiący załącznik nr 2 do protokołu.
Kontrolujące stwierdziły, że na budynku zlokalizowanym w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego
11 oraz na budynku zlokalizowanym w Kołobrzegu przy ul. Tadeusza Kościuszki 19 znajduje się
informacja o treści: Sanatorium Uzdrowiskowe ARKA - MEGA S.A. w Kołobrzegu.
Dowód: Dokumentacja fotograficzna tablic informacyjnych przytwierdzonych do budynków zlokalizowanych
w Kołobrzegu przy ul, Sułkowskiego 11 i Tadeusza Kościuszki 19 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kontrolującym przedstawiono wykaz zespołu zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek
i fizjoterapeutów. Z oświadczenia Pani xxx - Koordynatora ds. Medycznych
i Naczelnej Pielęgniarki wynika, że wszyscy lekarze, część pielęgniarek i fizjoterapeuci
zatrudnieni są przez „MAKTRONIK“ EXPRESS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie.
Kontrolujące stwierdziły po przeanalizowniu akt zatrudnienia, że kadra medyczna pod względem
kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. Wszyscy lekarze posiadają wymagane
specjalizacje i ukończyli kurs balneologiczny upoważniający do leczenia uzdrowiskowego
kuracjuszy kierowanych na leczenie sanatoryjne przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dowód: Wykaz kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zgodnie z oświadczeniem Pani xxx – Koordynatora ds. Medycznych i Naczelnej Pielęgniarki,
dokumentacja elektroniczna jest prowadzona zgodnie z rozdziałem 8 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz 2069).
Ponadto dokumentacja medyczna prowadzona jest papierowo i elektronicznie za pomocą
programu MEDYK. Bieżąca dokumentacja medyczna przechowywana jest w specjalnie do tego
celu przystosowanych szafach zamykanych na klucz, dyżurce pielęgniarki. Natomiast
dokumentacja medyczna archiwalna zlokalizowana jest w magazynie, na parterze budynku C.
Również zamykana jest na klucz. Do dokumentacji medycznej archiwalnej dostęp mają tyko
osoby upoważnione przez Panią xxx - Koordynatora ds. Medycznych i Naczelną Pielęgniarkę.
Z oświadczenia Pani xxx – Koordynatora ds. Medycznych i Naczelnej Pielęgniarki wynika, że
przyjęto w 2015 r w ARKA-MEGA S. A. na leczeniu sanatoryjnym uzdrowiskowym 8801
pacjentów – kuracjuszy.
Dowód: Zestawienie ilości kuracjuszy korzystających ze świadczeń zdrowotnych – lecznictwo uzdrowiskowe 2015 r.
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
4
ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
Kontrolujące nie przeprowadziły kontroli urządzeń podmiotu leczniczego ARKA – MEGA S.A
bowiem z przedstawionego Aktu notarialnego Repertorium A nr /2015 z dnia 4 grudnia
2015 r. wynika, że rzeczy ruchome opisane w tym akcie są oddane w odpłatne prawo
użytkowania „MAKTRONIK” EXPRESS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kontrolujące stwierdziły na podstawie przedłożonych dokumentów, że pomieszczenia
i urządzenia zlokalizowane w Kołobrzegu przy ul. Sułkowskiego 11 i Tadeusza Kosciuszki 19
zostały oddane przez ARKĘ – MEGA S.A. w opłatne prawo użytkowania na rzecz
„MAKTRONIK“ EXPRESS Spółki z ograniczoną odpowiedzilnością z siedzbą w Szczecinie, zaś
świadczenia medyczne wykonywane są przez personel medyczny zatrudniony w przeważającej
większości przez „MAKTRONIK“ EXPRESS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoscią
z siedzibą w Szczecinie. Zgodnie zaś z umową zawartą z Oddziałem Zachodniopomorskim
Narodowego Funduszu Zdrowia – opisną wyżej w protokole – świadczenia zdrowtne w zakresie
leczenia uzdrowiskowego winny być udzielane przez ARKA – MEGA S.A. z siedzibą
w Kołobrzegu, nie zaś w pełnym zakresie przez „MAKTRONIK“ EXPRESS Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnoscią.
ARKA-MEGA S. A. Reprezentowana przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki
zawarła umowy z innymi podmiotami leczniczymi na wykonywanie przez nie usług
medycznych.
Dowód: Wykaz umów z innymi podmiotami na świadczenie przez nie usług medycznych załącznik nr 6 do protokołu.
Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia
22 marca 2016 r. do 21 marca 2017 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego.
Dowód: Kopia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
pn.: ARKA-MEGA S. A. znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego.
Kontrole sanitarne
Podmiot leczniczy pn.: ARKA-MEGA S. A. jest pod stałym nadzorem właściwego Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.
Regulamin organizacyjny
Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: ARKA-MEGA
S. A. o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
Dowód: Regulamin organizacyjny w aktach rejestrowych podmiotu pn.: ARKA-MEGA S. A. z siedzibą
w Kołobrzegu.
Informacje dodatkowe:
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego: Sanatorium Uzdrowiskowe "ARKA - MEGA" Spółka
Akcyjna w Kołobrzegu przy ul Sułkowskiego 11 i Sanatorium Uzdrowiskowe "ARKA - MEGA"
Spółka Akcyjna w Kołobrzegu przy ul. Tadeusza Kościuszki 19 zlokalizowane
są w strefie A ochrony uzdrowiskowej.
5
ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
Charakterystyka Sanatorium Uzdrowiskowego "ARKA - MEGA" Spółka Akcyjna
w Kołobrzegu przy ul Sułkowskiego 11 ARKA): Baza zabiegowa: budynek B – parter
i budynek B – I piętro, Dyżurka pielęgniarska - 1, gabinety lekarskie – 2, gabinet zabiegowy –
budynek B – parter, Dyżurka pielęgniarska – 1 gabinet, gabinety lekarskie – 2, gabinet
zabiegowy – 1, gabinet przyjęć – 1 – budynek A, VII p. Pion żywienia: kuchnia (produkcja),
magazyn – budynek A – parter, sala restauracyjna – budynek A – I piętro. Baza noclegowa:
wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, Pokoje 1/osobowe – do 10% turnusu, budynek
A, Pokoje 2/osobowe – do 70 % turnusu, budynek A, Pokoje studio – do 5% turnusu, budynek A,
Pokoje wieloosobowe – do 15% turnusu budynek C, Pokoje dla niepełnosprawnych – 5 pokoi,
budynek C, parter.
Charakterystyka Sanatorium Uzdrowiskowego "ARKA - MEGA" Spółka Akcyjna
w Kołobrzegu przy ul Tadeusza Kościuszki 19 (MEGA): Baza zabiegowa: parter i I piętro,
Dyżurka pielęgniarska – 1, gabinety lekarskie – 2, gabinet pobrań – i – I piętro, Baza
żywieniowa: kuchnia (produkcja), magazyny, sala restauracyjna – parter, Baza noclegowa:
wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, Pokoje 1/osobowe – brak, Pokoje 2/osobę – 50%
turnusu, Pokoje wieloosobowe – 50 % turnusu, Pokoje dla niepełnosprawnych: 3 pokoje, parter.
Dowóz z MEGI do bazy zabiegowej w ARCE autobusem na koszt Sanatorium.
Dowód: Opis sytuacyjny Santorium Uzdrowiskowego „ARKA – MEGA“ S.A. w Kołobrzegu stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Z informacji przekazanych przez Panią xxx – Koordynatora ds. Medycznych
i Naczelną Pielęgniarkę wynika, że w miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie
podnoszony jest standard świadczonych usług. Środki finansowe uzyskiwane z NFZ pozwalają
na zabezpieczenie prawidłowego procesu leczenia. Rentowną działalnością jest świadczenie
usług komercyjnych. Zysk z tej działalności, środki pochodzace z innych źródeł finansowania
oraz
z dotacji w całości przeznaczany jest na modernizacje.
Na tym kontrolę zakończono.
Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu,
a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów
stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.
Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty
i uzupełnić protokół.
Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia
czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:
1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności
leczniczej;
2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające
na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.
6
ZP-2.9612.24.2016.JL
Egz. nr 2
Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje
w aktach kontroli.
Kołobrzeg, dnia ……………..
Kierownik jednostki kontrolowanej
Kontrolujący:
……………………………………………
……………………………………
……………………………………………
…………………………………….
Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
7