Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY

Transkrypt

Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:
VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
1.4 Województwo:
zachodniopomorskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
1.6 Numer konkursu:
nie dotyczy
1.7 Tytuł projektu:
Profesjonalne kadry - lepsze jutro II
1.8 Okres realizacji projektu:
Od 01.07.2012 Do 31.12.2015
Województwo: Zachodniopomorskie
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)
Powiat:
Gmina:
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej:
NIE
1.11 Projekt innowacyjny:
NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym:
NIE
II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:
2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (PL)
2.4 REGON:
Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
wspólnota samorządowa - województwo
8512871498
811686780
Suma kontrolna: 0FED-5D1D-9A9E-E2F5
Wersja Generatora: 8.6
wersja publikacji: 8.6.4
1
2.5 Adres siedziby:
Ulica:
Korsarzy
Nr domu:
34
Nr lokalu:
-
Miejscowość:
Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:
Telefon:
91 42 56 600
Fax:
91 42 53 607
Dorota Rybarska - Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej
Agnieszka Lisicka
91 42 53 646
[email protected]
91 42 53 635
nie dotyczy
NIE
2
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 25 000 znaków)
3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość
pomiaru)
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji
projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa
Prognozy społeczne dla woj. zachodniopomorskiego wskazują na wzrost liczby klientów pomocy społ. w 2011 roku o 2,6% (5157 osób) względem roku 2010, w którym liczba
klientów pomocy społ. wyniosła 199862, w tym 71295 rodzin, z czego 31177 rodzin (43,7%) zamieszkuje tereny wiejskie (dane OIS 2010). Ponadto na koniec 2009 roku 15,2
% mieszkańców naszego regionu zagrożonych było ubóstwem, co klasyfikowało nas w niechlubnej czołówce na tle kraju (dane GUS 2010). W 2010 r. ośrodki pomocy
społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie zatrudniały ogółem 3291 osób, w tym 2968 kobiet, co stanowi 90,2 % ogółu pracowników.
Problemy społeczne obligują do coraz większej profesjonalizacji kadr pomocy i integracji społ. Jak wynika z Bilansu potrzeb szkoleniowych i doradczych (OIS 2011), w którym
wzięło udział 128 jednostek pomocy społ., najbardziej oczekiwane szkolenia to: Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce (752 zainteresowane osoby), Wsparcie
rodziny i piecza zastępcza (513) oraz Wsparcie i motywacja – cykl zapobiegający wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych (351). Ankietowani uznali, że najbardziej
potrzebne jest specjalistyczne doradztwo w zakresie superwizji i grup wsparcia (69 osób uznało je za potrzebne i bardzo potrzebne); w zakresie rozliczania projektów PO KL
(67) oraz w zakresie aktywnej integracji (55). Badania wykazały, że kadry pomocy społ. nie są zainteresowane ekonomią społeczną. Wynika to ze słabej wiedzy w tym
zakresie, a w konsekwencji nie dostrzegania roli es w przeciwdziałaniu marginalizacji społ. Jednakże ROPS jest zobligowany do realizacji zapisów Wieloletniego regionalnego
planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora es i jej otoczenia na lata 2012 – 2020, w tym edukacji oraz promocji w
zakresie przedsiębiorczości i es w regionie, stąd rozszerzenie specjalistycznego doradztwa o es oraz organizacja kampanii społ. na rzecz upowszechniania es, w tym na rzecz
udziału osób niepełnosprawnych w sektorze przedsiębiorczości społ. (Cel operacyjny 1.1. i 1.2. Planu).
Wg badania pn. Analiza i ocena przygotowania zawodowego kadr pomocy społ. - Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w 2007 r. zachodniopomorskie posiadało
najniższy odsetek pracowników z wykształcenie wyższym magisterskim (25,5% ogółu). Dla porównania, najwięcej osób z wykształceniem magisterskim zatrudniały placówki
pomocy społecznej w województwie śląskim (62,2%). W 2011 r. Obserwatorium Integracji Społecznej zbadało strukturę wykształcenia i zapotrzebowanie na kierunki studiów
wśród tej grupy zawodowej. Badanie wykazało poprawę sytuacji i wzrost poziomu wykształcenia kadry (obecnie – 59 % posiada wykształcenie wyższe), ale wskazało też na
aktualne potrzeby. Wśród kadr 128 jednostek - 36 kierowników i aż 142 pracowników socjalnych posiada wykształcenie średnie. Grupa ta jest zainteresowana podniesieniem
swoich kwalifikacji na studiach licencjackich, w tym pracownicy socjalni, zgodnie z ustawodawstwem, są zobligowani do uzupełnienia wykształcenia. Natomiast wykształcenie
wyższe licencjackie posiada 20 kierowników i 225 pracowników socjalnych – oni z kolei są zainteresowani podniesieniem kwalifikacji na studiach magisterskich. Z 837
pracowników socjalnych wskazanych w ankiecie tylko 18,3 % posiada specjalizację I stopnia i 10,3 % posiada specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Liczby te
najlepiej uzasadniają konieczność realizacji studiów na wszystkich poziomach kształcenia.
3
Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości usług pomocy i integracji społ., co docelowo prowadzić będzie do poprawy sytuacji osób korzystających z pomocy społ., w
tym osób niepełnosprawnych. Pod wpływem profesjonalnych działań służb socjalnych zwiększy się świadomość społ. w zakresie miejsc pracy w ramach es oraz nastąpi wzrost
aktywności społeczności lokalnych.
3.1.2 Cel główny projektu
Wartość obecna
wskaźnika
Wskaźnik pomiaru celu
K
Poprawa funkcjonowania i
skuteczności oddziaływań 100
instytucji pomocy i integracji
społecznej w województwie
zachodniopomorskim do grudnia
2015 r.
Liczba instytucji pomocy i integracji
społecznej, których pracownicy
zakończyli udział w projekcie
M
0
O
0
Wartość obecna
wskaźnika
Wartość docelowa
wskaźnika
K
0
M
0
O
0
Część sprawozdawcza (załącznik 2) wniosku
100 beneficjenta o płatność, karty zgłoszeniowe, styczeń
2016
3.1.3 Cele
szczegółowe
projektu
Wskaźnik pomiaru celu
Wzrost poziomu
kwalifikacji 170
pracowników kadr
systemu pomocy
społecznej woj.
zach. do grudnia
2015 poprzez
uczestnictwo w
studiach i
specjalizacjach [st.
I, II, ].
Liczba pracowników instytucji pomocy
społecznej, którzy zakończyli udział w
studiach i specjalizacjach I lub II
stopnia
0
0
0
160
10
170 Dyplom, zaświadczenie, listy obecności, rok
Wzrost poziomu
kompetencji
zawodowych i
społecznych 275
pracowników kadr
systemu pomocy
woj. zach. do
grudnia 2015
społecznej poprzez
szkolenia
Liczba pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej bezpośrednio
zajmujących się aktywną integracją,
którzy w wyniku wsparcia z EFS
podnieśli swoje kwalifikacje
0
0
0
234
41
275 Zaświadczenie, certyfikaty, listy obecności, kwartalnie
0
0
0
0
0
K
Wzrost sprawności Liczba instytucji pomocy i integracji
funkcjonowania 50 społecznej, których kadra skorzystała
organizacji i
ze specjalistycznego doradztwa
instytucji systemu
pomocy woj. zach.
do grudnia 2015
M
Wartość docelowa
wskaźnika
Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
O
K
M
Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
O
50 Wniosek doradczy, listy obecności, kwartalnie
4
poprzez
specjalistyczne
doradztwo
Wzrost
skuteczności
środowiskowych
działań w zakresie
integracji i
aktywizacji
społecznej woj.
zach. do grudnia
2015 poprzez
budowanie 15
partnerstw i
systemu
współpracy
Liczba zawartych umów partnerskich
między jednostkami pomocy
społecznej a partnerami publiczno –
społecznymi
0
0
0
0
0
Wzrost stopnia
upowszechnienia
wiedzy o
sposobach
integracji
społecznej i
zawodowej w woj
zach. do grudnia
2015 poprzez
promocję ekonomii
społecznej wśród
kadr 150 instytucji
pomocy społecznej
Liczba instytucji pomocy społecznej
objętych działaniami w ramach
kampanii na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej
0
0
0
0
0
15 umowy partnerskie, grudzień 2014
150
listy obecności, pocztowa książka nadawcza, grudzień
2013
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)
1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z
uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek
planowanym wsparciem projektowym
Grupę docelową stanowi 394 K i 51 M pracowników/wolontariuszy OPS, PCPR i ROPS, przedstawicieli NGO działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz
pracowników publicznych służb zatrudnienia, pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
partnerzy społeczni i gospodarczy. Grupa docelowa to osoby w wieku aktywności zawodowej 18 - 64 lat zgodnie z zapisami SZOP POKL.
Pracownicy Pomocy Społecznej mają ograniczony dostęp do szkoleń wynikający z braku środków budżetowych w OPS (dane ROPS 2011). Projekt stanowi szanse
podwyższenia kwalifikacji zawodowych, bez potrzeby angażowania własnych środków, które są ograniczone, zarobki kadr OPS należą bowiem do jednych z najniższych w
kraju. Projekt umożliwi wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępności kształcenia kadr pomocy i integracji społecznej, które otrzymają wsparcie w postaci studiów
licencjackich, uzupełniających magisterskich, podyplomowych i szkoleń. Projekt odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania uczestników pod kątem tematów
5
szkoleń/studiów, kompleksowości wsparcia (noclegu, pełnego wyżywienia, materiały dydaktyczne). Nie występują również szczególne bariery utrudniające udział w projekcie, u
niektórych uczestników może wystąpić jedynie blokada ze strony własnego kierownictwa, niezainteresowanego kształceniem pracowników. W związku z tym doradcy podczas
spotkań w jednostkach będą przekonywać kierownictwo do kształcenia kadr.
Ponadto dla 100 przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia przewiduje się szczególne wsparcie pod kątem podejmowaniu wspólnych działań aktywizacji
społeczno-zawodowej i współpracy w ramach projektów PO KL z kadrami pomocy społecznej.
Ze względu na różnorodność zaplanowanych form wsparcia. Przewiduje się indywidualizacje rekrutacji pod każdą z form wsparcia. Jedynym stałym elementem będzie
zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dobrowolności udziału w szkoleniach. Ze względu na specyfikę wsparcia jakim są studia i długości trwania
przewiduje się dwuetapową rekrutacje; weryfikacja formalna na podstawie zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna.
W rekrutacji na szkolenia przewiduje się weryfikacje formalną na podstawie zgłoszeń, które będą weryfikowane pod kątem wykorzystania i przydatności danego wsparcia
szkoleniowego na stanowisku pracy uczestnika. Do zadania będą przypisani dwaj pracownicy ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia POKL odpowiedzialni za należycie
przeprowadzony proces rekrutacji uczestników.
Ze zgłoszonych kandydatów pierwszeństwo będą miały osoby przystępujące po raz pierwszy do projektu oraz przedstawiciele rekrutujący się z organizacji pozarządowych,
dotychczas w mniejszym zakresie uczestniczących w szkoleniach. Każda jednostka będzie mogła na pojedyncze szkolenie skierować maksymalnie 2 pracowników.
Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów informacyjnych: e-mail, strona internetowa, poczta tradycyjna, telefon. ROPS posiada aktualną
bazę instytucji jednostek organizacyjnych i innych podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.
3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
Liczba osób
Status uczestnika
K
M
O
Bezrobotni
0
0
0
w tym osoby długotrwale bezrobotne
0
0
0
Osoby nieaktywne zawodowo
0
0
0
w tym osoby uczące lub kształcące się
0
0
0
394
51
445
w tym rolnicy
0
0
0
w tym samozatrudnieni
0
0
0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach
0
0
0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej
0
0
0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych
0
0
0
394
51
445
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych
0
0
0
w tym migranci
0
0
0
Zatrudnieni
Ogółem
6
w tym osoby niepełnosprawne
0
0
0
w tym osoby z terenów wiejskich
0
0
0
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem
Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa
0
Małe przedsiębiorstwa
0
Średnie przedsiębiorstwa
0
Duże przedsiębiorstwa
0
3.3 Zadania
1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań
Nr
1
Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone
w ramach jego realizacji
Nazwa zadania
Szkolenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej
1. Warsztaty „Wsparcie i motywacja” – cel: rozwinięcie zdolności
psychospołecznych i psychologicznych uczestników w pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem, nabycie umiejętności radzenia ze stresem i
rozwiązywania problemów w pracy zawodowej. – 5 grup x 3 dni x 15 osób w
2013.
2. Spotkania „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami
pomocy społecznej". Cel: podejmowanie działań aktywizacji
społeczno-zawodowej” – 2-dni x 30 osób x 6 w 2013
3. Indywidualne szkolenia pracowników ROPS – celem szkoleń będzie
podniesienie indywidualnych kwalifikacji pracowników ROPS. 35
uczestników w 2013 i 2014 r.
4. Szkolenie „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej” - zapoznanie
uczestników z efektywnymi metodami pracy z rodziną i z jej otoczeniem (2
szkolenia x 5 grup x 20 osób x 3 dni w 2013)
5. Szkolenie „KPA”. Prawo administracyjne, stosunek
administracyjno-prawny oraz postępowanie administracyjne (1 szkolenie x 2
dni x 5 grup x 20 osób w 2013)
6. Spotkania „Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL” –
cel: wyjaśnienie bieżących problemów w realizacji projektów systemowych z
przedstawicielami IP i doradcami ROPS 2- dni x 50 osób w 2013
7. Ewaluacja projektów systemowych w działaniu 7.1, w 2013
8. Cykl szkoleniowy "Żyć z niepełnosprawnością" - podniesienie kwalifikacji
pracowników pod kątem aktywizacji społ-zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Nowe szkolenia i produkty wpisane w polu nr 2 pod budżetem
szczegółowym.
Usługi i zakupy będą dokonywane zgodnie z Prawem Zamówień
Publicznych. Do zadania będzie przypisany pracownik ds. rekrutacji i
Cel szczegółowy projektu
Wzrost poziomu kompetencji zawodowych i
społecznych 275 pracowników kadr systemu
pomocy woj. zach. do grudnia 2015 społecznej
poprzez szkolenia
7
organizacji form wsparcia POKL odpowiedzialny za należycie
przeprowadzony proces rekrutacji uczestników monitoring i ewaluację,
bieżący nadzór nad realizowanymi szkoleniami przez wykonawców
zewnętrznych. Ponadto w związku z długim okresem realizacji projektu i
zmieniającymi się potrzebami kadr pomocy społecznej wskazane we
wniosku wsparcie szkoleniowe może zostać zaktualizowane o rzeczywiste
potrzeby na dany rok.
W ramach przedstawionych działań powstaną następujące produkty:
6 spotkań - Współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracownikami
pomocy społecznej
5 szkoleń – Wsparcie i motywacja
20 szkoleń indywidualnych dla pracowników ROPS
5 szkoleń – Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej
5 szkoleń – KPA
1- spotkanie Realizacja projektów systemowych w Priorytecie VII PO KL”
1 cykl edukacyjny "Żyć z niepełnosprawnością"
Wskaźniki będą monitorowane kwartalnie na podstawie: Zaświadczenie,
certyfikaty, listy obecności,
2
3
Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
Zatrudnionych zostanie na etat: 4 doradców w 2013 r., 3 w 2014 r. oraz 2 w
2015 r.
Doradca ds. aktywnej integracji społecznej – cel: wyjaśnianie kwestii
merytorycznych związanych z wdrażaniem zadań na rzecz aktywnej
integracji, staż - 30 l.
Doradca ds. aktywności lokalnej i partnerstwa – cel: dostarczenie wiedzy w
zakresie budowania sieci współpracy z partnerami społecznymi, staż -14 l.
Doradca ds. superwizji i aktywnej integracji – cel m.in.: upowszechnianie
znaczenia superwizji w pomocy społ. jako skutecznego narzędzia
zwiększającego efektywność pracy, staż -11 l.
Doradca ds. projektów POKL i ekonomi społecznej - cel wsparcie pod kątem
rozliczania wniosków o płatność, kwalifikowalności kosztów w projekcie
POKL. Wsparcie z zakresu wykorzystania ekonomi społecznej, jako
narzędzia w pracy ośrodka pomocy społecznej, staż-7 l.
Doradztwo będzie realizowane w siedzibach OPS, PCPR oraz ROPS w
formie konsultacji indywidualnych, grupowych, telefonicznych i e-mailowych.
Ponadto w siedzibie ROPS zostanie zorganizowanych 17 spotkań
informacyjno-doradczych. Tematy spotkań będą uzależnione od bieżącego
zapotrzebowania kadr pomocy społecznej.
17 - spotkań informacyjno-doradczych w ROPS
180 - wyjazdów doradczych w terenie
Wskaźniki będą monitorowane kwartalnie na podstawie: delegacji wniosków
doradczych
Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej i
powiatowych centrów pomocy rodzinie
Zostanie utworzone stanowisko pracownika ds. rekrutacji i organizacji form
wsparcia POKL 1 etat, będzie odpowiedzialny za rekrutacje uczestników
studiów przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej, monitorowanie list
obecności uczestników, sygnalizowanie koordynatorowi wszystkich
nieprawidłowości. Stanowisko zostaje utworzone na lata 2013 i 2014. W
roku 2015, w związku ze zmniejszeniem liczby rekrutacji na studia, etat
zostanie wygaszony, a jego obowiązki przejmie koordynator.
Wzrost sprawności funkcjonowania 50
organizacji i instytucji systemu pomocy woj.
zach. do grudnia 2015 poprzez specjalistyczne
doradztwo
Wzrost poziomu kwalifikacji 170 pracowników
kadr systemu pomocy społecznej woj. zach. do
grudnia 2015 poprzez uczestnictwo w studiach i
specjalizacjach [st. I, II, ].
8
W zadaniu przewiduje się realizacje następujących studiów:
Studia licencjackie 3 letnie - 6 semestrów – 30 uczestników
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny roczne - 2 semestry
– 25 uczestników
Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny roczne - 2 semestry
– 25 uczestników
Studia uzupełniające magisterskie 2 letnie - 4 semestry – 30 uczestników
Studia podyplomowe roczne - 2 semestry – 60 uczestników
Na wszystkich wskazanych kierunkach studiów przewiduje się dla
uczestników organizacje noclegu oraz pełnego wyżywienia. Studia będą
realizowane w systemie weekendowym, średnio w semestrze przewiduje się
realizacje około 130 h dydaktycznych w zależności od kierunku studiów.
1- Studia licencjackie
1 - Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny roczne
1- Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
1 - Studia uzupełniające magisterskie
2 -Studia podyplomowe
Wskaźniki monitorowane rocznie na podstawie: listy obecności,
zaświadczenia.
4
Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu i
charakterze regionalnym na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomi społecznej
W woj. zach. zostanie przeprowadzona kampania społeczna na rzecz
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej. Celem kampanii jest
promocja podmiotów ekonomii społecznej jako narzędzia przeciwdziałania
wykluczeniu społ. w pracy kadr pomocy społecznej. Narzędziem kampanii
będzie reklama społ. skierowana do kadr instytucji pomocy społecznej i
mieszkańców woj. zach. Kampania prowadzona będzie przy użyciu
bezpośrednich kanałów dotarcia do odbiorców w mediach lokalnych:
telewizja (min.120 spotów 30 s.), radio (min. 240 spotów 30 s.), prasy, 2
konferencje, broszury. Planuje się też zakup gadżetów reklamowych dla
kadr pomocy społecznej.
Za opracowanie działań kampanii społecznej, bieżący monitoring działań
reklamowych, koordynacje procesu kreacji, produkcji, dystrybucji i montażu
mat. marketingowych odpowiedzialny będzie pracownik ds. promocji i
obsługi technicznej kampanii.
1 – spot telewizyjny
1 – spot radiowy
Wskaźniki monitorowane po zakończeniu na podstawie: protokół odbioru
5
Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego w
regionie
Organizacja 2 konferencji Zachodniopomorskiego Forum Integracji
Społecznej jako spotkania warsztatowe lokalnych instytucji pomocy i
integracji społ., środowisk naukowych i przedstawicieli samorządu. Celem
jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. Merytorycznie
zadanie będą wspierać doradcy z zadania 2. W ramach zadania zostanie
powołanych 15 partnerstw do realizacji Programów Aktywności Lokalnej.
Wzrost stopnia upowszechnienia wiedzy o
sposobach integracji społecznej i zawodowej w
woj zach. do grudnia 2015 poprzez promocję
ekonomii społecznej wśród kadr 150 instytucji
pomocy społecznej
Wzrost skuteczności środowiskowych działań w
zakresie integracji i aktywizacji społecznej woj.
zach. do grudnia 2015 poprzez budowanie 15
partnerstw i systemu współpracy
9
15 - umów partnerskich
2 - konferencje
Wskaźniki monitorowane po zakończeniu na podstawie:
listy uczestników, podpisane umowy.
6
WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
7
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Opis w punkcie 3.7
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)
1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka
Cel szczegółowy
Wzrost poziomu kwalifikacji 170 pracowników
kadr systemu pomocy społecznej woj. zach. do
grudnia 2015 poprzez uczestnictwo w studiach i
specjalizacjach [st. I, II, ].
Sytuacja, której wystąpienie może
uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie
danego celu lub wskaźnik jego pomiaru
1. Studia I i II stopnia to edukacja trwająca 2, lub
w przypadku licencjatu 3 lata, przy tak długim
okresie kształcenia istnieje duże ryzyko
nieukończenia studiów.
Sposób identyfikacji
wystąpienia sytuacji ryzyka
Ponad 20% nieusprawiedliwionej
absencji.
Opis działań, które zostaną podjęte w celu
uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka
(zapobieganie) oraz w przypadku
wystąpienia sytuacji ryzyka
(minimalizowanie)
zapobieganie
Podczas rekrutacji z uczestnikami zostanie
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w celu
zbadania motywacji do podjęcia studiów ich
przydatności dla pracownikami pod kątem
zawodowym, awansu. Tylko osoby o największej
motywacji zostaną wybrane do uczestnictwa w
studiach
minimalizowanie
Jeśli rezygnacja nastąpi w początkowym okresie
realizacji studiów uczestnika zastąpi osoba z listy
rezerwowej. W przypadku dużej absencji w takcie
studiów nie będącej wynikiem choroby uczestnikowi
zostanie udzielone wsparcie doradcze z zakresu
superwizji udzielonej przez doradce ROPS, które ma
działać motywująco - wspierająco.
Wzrost poziomu kompetencji zawodowych i
społecznych 275 pracowników kadr systemu
pomocy woj. zach. do grudnia 2015 społecznej
poprzez szkolenia
1. Przedłużające się procedury związane z
realizacją Prawa Zamówień Publicznych
skutkujące niedotrzymaniem terminów w
harmonogramie uruchomienia szkoleń
Dokumentacja przetargowa
zapobieganie
Rozpoczęcie procedur przetargowych z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym
dochowanie terminów wskazanych w harmonogramie
projektu
minimalizowanie
Wystąpienie do Instytucji pośredniczącej z wnioskiem
o zmianę harmonogramu realizacji danego zadania.
Wzrost skuteczności środowiskowych działań w
zakresie integracji i aktywizacji społecznej woj.
zach. do grudnia 2015 poprzez budowanie 15
1. Wzajemne antagonizmy, konflikt interesów
między jednostkami pomocy społecznej a
partnerami publiczno – społecznymi
Wnioski na podstawie obserwacji z
przebiegu kolejnych spotkań
potencjalnych partnerów
zapobieganie
10
partnerstw i systemu współpracy
zainteresowanymi podpisaniem umowy
partnerskiej
Wstępna selekcja formalna potencjalnych partnerów
pod kątem wspólnoty celów, interesów oraz motywacji
do wspólnych działań
minimalizowanie
wsparcie doradcze z zakresu superwizji udzielonej
przez doradce ROPS, które ma działać motywująco wspierająco.
3.5 Oddziaływanie projektu
1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu
Oczekiwany efekt realizacji PO KL
Objęcie 100% pracowników instytucji pomocy i
integracji społecznej (bezpośrednio zajmujących się
aktywną integracją) szkoleniami i innymi formami
podnoszenia kwalifikacji w systemie pozaszkolnym.
Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na
osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Projekt ukierunkowany na poprawę funkcjonowania i skuteczności instytucji pomocy społecznej wpisuje się
bezpośrednio w efekt realizacji PO KL. Osiągnięcie celu projektu jest uzależnione od objęcia szkoleniami oraz innymi
formami wsparcia kadr pomocy i integracji społecznej co jest efektem realizacji POKL. Projekt przyczyni się do
zwiększenia jakości oferty instytucji pomocy i integracji społecznej dzięki możliwości dostosowania szkoleń do
indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.
W wyniku realizacji szkoleń wzrośnie integracja środowiska pracowniczego, wymiana doświadczeń, nawiązanie
osobistych kontaktów, które służą wsparciu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zawodowych.
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu
ROPS wchodzi w skład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ) i jest zarządzany przez Dyrektora. ROPS jeszcze przed realizacją projektów
z funduszy unijnych organizował wiele szkoleń zawodowych skierowanych do kadr pomocy społecznej. Od X 2007 r. kiedy realizowany jest projekt systemowy w ramach POKL
Priorytet VII szkolenia są realizowane w szerszym zakresie i na wyższym poziomie. Do chwili obecnej przeszkolono ponad 2000 osób od tego czasu odbyły się już cztery
edycje projektu, który w roku 2009 przybrał ostatecznie nazwę "Profesjonalne kadry - lepsze jutro". Od roku 2011 w projekcie realizowane są nowe zadania: kampanie
społeczne, plan działań na rzecz ekonomi społecznej, Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej oraz badania i analizy. Dotychczasowe projekty realizowane w ramach
POKL otrzymały wsparcie w wysokości ponad 6 mln zł. W roku bieżącym realizowany jest również projekt w ramach środków POKL na kwotę 3 mln 100 tyś zł.
11
3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań
realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników
Projekt będzie realizowany w strukturach ROPS w ramach Biura Projektów EFS, a koordynator projektu będzie podlegał bezpośrednio Kierownikowi Biura oraz Dyrektorowi
ROPS upoważnionym do podejmowania wiążących decyzji i reprezentowania jednostki w zakresie realizacji projektu. System zarządzania projektem jest zgodny z wytycznymi
EFS i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi realizacji zadań i kontroli obiegu dokumentów w UMWZ.
Za nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialny będzie koordynator. Do jego zadań będzie należało prowadzenie bieżących działań wynikających z procesu wdrażania
projektu, kontakt z IP i podwykonawcami, monitoring projektu staż - 12 l. Pracownik ds. finansowo – księgowych odpowiedzialny będzie za finansową obsługę projektu,
sprawozdawczość finansową oraz współpracę z Wydziałem Finansów i Budżetu UMWZ staż -16 l.
Pracownik ds. szkoleń i zamówień publicznych będzie odpowiedzialny za wybór podwykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, opracowanie
szczegółowego zakresu przeprowadzanych szkoleń, czuwanie nad realizacją szkoleń, kontakt z realizatorami zleconych usług, bieżącą ocenę zgodności realizowanych usług z
harmonogramem i zakresem projektu staż - 2,5 l.
Aby zapewnić profesjonalną realizację zadań projektu planuje się ciągłość zatrudnienia aktualnie pracującego zespołu projektu systemowego Profesjonalne kadry - lepsze
jutro. Na rok 2012 zaplanowano dodatki dla obecnych pracowników projektu za rozszerzony zakres obowiązków dla dwóch pracowników merytorycznych zaangażowanych w
nowe zadanie.
W 2013 r. realizowane będzie 5 typów zadań, poziom zatrudnienia wyniesie 10 etatów, w tym 4 na stanowisku doradcy. W 2014 r. będą realizowane 4 typy zadań, co przełoży
się na spadek zatrudnienia w projekcie. W 2014 r. zatrudnionych będzie 7 osób: koordynator, pracownik ds. finansowo-księgowych, 3 etaty na stanowisku doradcy, 1 pracownik
ds. szkoleń i zamówień publicznych oraz 1 pracownik ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia POKL. W 2015 r. zatrudnienie spadnie do poziomu 4 osób: koordynator 1/2
etatu, pracownik ds. finansowo księgowych 1/2 etatu, 2 etaty na stanowisku doradcy. Zaplanowano środki na delegacje personelu projektu oraz promocje projektu i wydanie
4000 sztuk biuletynu integracji społecznej.
Biuro projektu będzie w ROPS wraz z zapleczem technicznym, 4 pomieszczenia wraz ze sprzętem (meble, komputery, drukarki) zakupionym w poprzednich latach w ramach
projektu systemowego POKL, jedynie dla koordynatora przewiduje się zakup mebli.
Kadra zarządzająca odbędzie również szkolenie z zasady równości szans pod katem zarządzania projektem. Ponadto do innych zadań przypisano personel realizujący
konkretne zadania merytoryczne. W ramach monitoringu prowadzony będzie monitoring finansowo-rzeczowy, zbierane będą dane do PEFS, listy obecności, karty
zgłoszeniowe.
12
IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty bezpośrednie
2012
43 489,35 zł
35 560,55 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2013
1 918 510,65 zł
1 740 077,06 zł
0,00 zł
0,00 zł
333 795,93 zł
2014
2 160 400,00 zł
1 995 825,56 zł
0,00 zł
0,00 zł
216 000,00 zł
2015
877 600,00 zł
750 990,10 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
355 210,61 zł
291 135,46 zł
198 840,00 zł 845 186,07 zł
0,00 zł
383 993,73 zł
1 288 100,10 zł 491 000,10 zł 2 163 093,93 zł
0,00 zł
419 733,93 zł
0,00 zł
0,00 zł
419 733,93 zł
0,00 zł
28 480,00 zł
24 170,00 zł
0,00 zł
52 650,00 zł
0,00 zł
35 560,55 zł
20 033,75 zł
7 928,80 zł
0,00 %
1 106,00 zł
2,54 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
218 862,86 zł
150 507,86 zł
178 433,59 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
176 420,00 zł
167 510,00 zł
164 574,44 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
61 150,00 zł
58 150,00 zł
126 609,90 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
491 993,41 zł
396 201,61 zł
477 546,73 zł
0,00 %
1 106,00 zł
0,02 %
0,00 zł
0,00 %
4.2.2 w tym wkład prywatny
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)
43 489,35 zł 1 918 510,65 zł 2 160 400,00 zł 877 600,00 zł 5 000 000,00 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe
Zadanie 1: Szkolenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej
Zadanie 2: Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie
Zadanie 3: Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej i powiatowych
Zadanie 4: Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu i charakterze regionalnym na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomi społecznej
Zadanie 5: Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku
wykluczenia społecznego w regionie
Współpraca ponadnarodowa
Zarządzanie projektem
w tym koszty personelu
4.1.2 Koszty pośrednie
rozliczane ryczałtem
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)
4.2 Wkład własny
4.2.1 w tym wkład niepieniężny
Ogółem
5 000 000,00 zł
4 522 453,27 zł
0,00 zł
0,00 zł
549 795,93 zł
4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:
11 235,95 zł
13
V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.
1)
Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
Data wypełnienia wniosku: 03.06.2013
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.*
* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób
14
OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.
* obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za
pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób
Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
inne
15
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
publiczna
Cross-financing i pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
2012
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
Liczba
Cena
jednost.
Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
43 489,35 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
35 560,55 zł
Zadanie 1 - Szkolenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej
0,00 zł
1. Wynagrodzenie pracownika ds. rekrutacji i
organizacji form wsparcia POKL (wynagrodzenie NIE
brutto + koszty pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
2. Odpis na ZFŚS pracownika ds. rekrutacji i
organizacji form wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
3. Koszty podróży służbowych krajowych
pracownika ds. rekrutacji i organizacji form
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
4. Warsztaty Wsparcie i motywacja (5 grup x 3dni
NIE
x 15 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
5. Warsztaty Współpraca publicznych służb
zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej NIE
(2 dni x 30 osób)
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
6. Indywidualne szkolenia pracowników ROPS
(średnio 2000 zł na osobę)
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
pracowników ROPS niezbędne do realizacji
szkoleń indywidualnych
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
8. Szkolenie „Wspieranie rodziny i pieczy
zastępczej” (1 szkolenie x 3 dni x 5 grup x 15
osób)
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
9. Szkolenie Kodeks Postępowania
Administracyjnego (1 szkolenie x 2 dni x 5 grup x NIE
20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
10. Spotkanie projektodawców systemowych w
Priorytecie VII (2 dni x 50 osób)
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
11. Ewaluacja projektów systemowych OPS i
PCPR w Działaniu 7.1 POKL
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
16
12. Cykl edukacyjny - "Żyć z
niepełnosprawnośćią" - 4 szkolenia x 25 osób x 2 NIE
dni
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
13. Szkolenie dla kadry zarządzającej inst. pom i
int. społ. "Zarządzanie i kultura organizacyjna w
NIE
jednostkach pomocy i integracji społecznej" (1
szkolenie x 2 dni x 3 grupy x 20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
14. Szkolenie "Praca socjalna a potencjał klienta
pomocy społecznej" (1 szkolenie x 2 dni x 3
NIE
grupy x 20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
15. Warsztaty dla kadry zarządzającej inst. pom i
int. społ. "Animacja społeczna" (1 warsztat x 3
NIE
dni x 3 grupy x 15 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
Zadanie 2 - Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
0,00 zł
16. Wynagrodzenie doradcy ds. aktywnej
integracji społecznej (wynagrodzenie brutto +
koszty pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
17. Wynagrodzenie doradcy ds. aktywności
lokalnej i partnerstwa (wynagrodzenie brutto +
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
18. Wynagrodzenie doradcy ds. superwizji i
aktywnej integracji (wynagrodzenie brutto +
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
19. Wynagrodzenie doradcy ds. projektów POKL
i Ekonomii społecznej (wynagrodzenie brutto+
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
20. Odpis na ZFŚS doradców
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
21. Koszty podróży służbowych, krajowych
doradców (średnio 500 zł na jeden wyjazd)
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
22. Zakup usługi cateringowej na spotkania
informacyjno-doradcze organizowane w ROPS
(kawa, herbata, soki, woda, kanapki, obiad)
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
23. Zakup artykułów spożywczych na konsultacje
indywidualne i grupowe organizowane w ROPS NIE
(kawa, herbata, soki, woda, ciastka itp.)
NIE
NIE
NIE
zakup
0,00
0,00 zł
0,00 zł
Zadanie 3 - Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
24. Pracownik ds rekrutacji i organizacji form
wsparcia POKL (wynagrodzenie brutto + koszty
pracodawcy) etat
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
17
25. Odpis na ZFŚS pracownik ds rekrutacji i
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
27. Studia licencjackie (6 semestrów x 30 osób x
NIE
4 100,00 zł)
NIE
NIE
TAK
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
28. Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik
NIE
socjalny (2 semestry x 25 osób x 4 300,00 zł)
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
0,00
0,00 zł
0,00 zł
29. Specjalizacja II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny (2 semestry x 25 osób x 4
300,00 zł)
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
0,00
0,00 zł
0,00 zł
30. Studia uzupełniające magisterskie (4
semestry x 30 osób x 4 100,00 zł)
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
31. Studia podyplomowe (2 semestry x 30 osób x
NIE
4 100,00 zł x 2 edycje)
NIE
NIE
TAK
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
Zadanie 4 - Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu i charakterze regionalnym na rzecz promocji i
0,00 zł
32. Wynagrodzenie pracownika ds. promocji i
obsługi technicznej POKL (wynagrodzenie brutto NIE
+ koszty pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
33. Odpis na ZFŚS pracownika ds. promocji i
obsługi technicznej POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
pracownika ds. promocji i obsługi technicznej
kampanii
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
35. Kampania informacyjno - promocyjna na
rzecz promocji ekonomi społecznej (2
NIE
konferencje, reklama w mediach oraz internecie,
plakaty, gadżety, itp.)
NIE
NIE
TAK
ilość
0,00
0,00 zł
0,00 zł
Zadanie 5 - Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia
społecznego w regionie
36. Konferencja Zachodniopomorskiego Forum
Integracji Społecznej (1 dzień x 100 osób x 2
konferencje; wynajem sali, catering, koszt
prelegentów, itp.)
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
0,00 zł
usługa
0,00
0,00 zł
0,00
0,00 zł
6. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa
37.
0,00 zł
0,00 zł
7. Zadanie - Zarządzanie projektem
0,00 zł
35 560,55 zł
18
38. Wynagrodzenie koordynatora projektu
NIE
(wynagrodzenie brutto + koszty pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
-
1,00
20 033,75
zł
20 033,75
zł
39. Wynagrodzenie pracownika ds. szkoleń i
zamówień publicznych (wynagrodzenie brutto +
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
40. Odpis na ZFŚS pracowników zadania
"Zarządzanie projektem"
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
41. Zakup biletów komunikacji miejskiej dla
personelu projektu
NIE
NIE
NIE
NIE
sztuk
0,00
0,00 zł
0,00 zł
42. Koszty podróży służbowych krajowych kadry
zarządzającej projektem (średnio 400 zł na jeden NIE
wyjazd)
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
43. Zakup ogłoszeń prasowych
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
14 420,80
zł
14 420,80
zł
NIE
44. Zakup materiałów promocyjnych (m.in:.
długopis, notes, teczka, plakat, gadżety)
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00
45. Meble (stół, kontener mobilny/dostawczy
szafa) wyposażenie stanowiska koordynatora
projektu
TAK
NIE
NIE
NIE
komplet
1,00 1 106,00 zł 1 106,00 zł
46. Konferencja podsumowująca projekt
(wynajem sali, catering) 100 osób
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
47. Wydruk Biuletynu Integracji Społecznej
Województwa Zachodniopomorskiego - 4
wydania
NIE
NIE
NIE
NIE
egzemplarze
0,00
0,00 zł
0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
NIE
7 928,80 zł
w tym objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
NIE
0,00 %
1. Dodatek Dyrektora ROPS
miesiąc
3,00
652,80 zł 1 958,40 zł
2. Dodatek pracownika ds.
finansowo-księgowych w roku 2012
miesiąc
3,00
717,84 zł 2 153,52 zł
3. Dodatek pracownika ds. szkoleń i zamówień
publicznych w roku 2012
miesiąc
3,00
717,84 zł 2 153,52 zł
4. Wynagrodzenie pracownika ds.
finansowo-księgowych (wynagrodzenie brutto +
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
5. Odpis na ZFŚS pracownika ds.
finansowo-księgowych
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
6. Wynajem powierzchni dla personelu
zaangażowanego w projekt
miesiąc
2,00
831,68 zł 1 663,36 zł
19
7. Materiały biurowe i piśmiennicze (papiery,
tonery, koszulki, zszywacze, płyty CD, teczki,
gilotyna do papieru)
zakup
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
0,00
0,00 zł
0,00 zł
1 106,00 zł
2,54 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
0,00 zł
0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
43 489,35 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
20
Kategoria
Pomoc
publiczna
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
2013
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
Liczba
Cena
jednost.
Łącznie
1 918 510,65 zł
1 740 077,06 zł
333 795,93 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
1,00 1 093,93 zł 1 093,93 zł
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
6,00
NIE
x 15 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
5,00 6 676,00 zł
33 380,00
zł
(2 dni x 30 osób)
NIE
NIE
NIE
usługa
6,00 6 232,50 zł
37 395,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
20,00 2 000,00 zł
40 000,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
20,00
600,00 zł
12 000,00
zł
osób)
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
5,00 7 980,00 zł
39 900,00
zł
20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
5,00 6 120,40 zł
30 602,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00 9 949,00 zł 9 949,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
1,00
12,00 5 050,00 zł
60 600,00
zł
400,00 zł 2 400,00 zł
36 777,00
zł
36 777,00
zł
21
dni
NIE
NIE
TAK
usługa
1,00
29 699,00
zł
29 699,00
zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
grupy x 20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
355 210,61 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
12,00 7 110,00 zł
85 320,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
12,00 6 250,00 zł
75 000,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
12,00 6 250,00 zł
75 000,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
12,00 6 350,00 zł
76 200,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
8,00 1 000,00 zł 8 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
zakup
1,00 1 314,89 zł 1 314,89 zł
pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
4,00 1 093,93 zł 4 375,72 zł
60,00
500,00 zł
30 000,00
zł
383 993,73 zł
12,00 4 700,00 zł
56 400,00
zł
1,00 1 093,93 zł 1 093,93 zł
22
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
5,00
NIE
4 100,00 zł)
NIE
NIE
TAK
osoba
30,00 8 166,66 zł
244 999,80
zł
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
25,00 1 600,00 zł
40 000,00
zł
300,00 zł)
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
25,00 1 600,00 zł
40 000,00
zł
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
4 100,00 zł x 2 edycje)
NIE
NIE
TAK
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
300,00 zł 1 500,00 zł
419 733,93 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
1,00 1 093,93 zł 1 093,93 zł
kampanii
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
5,00
300,00 zł 1 500,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
ilość
1,00
348 500,00 348 500,00
zł
zł
12,00 5 720,00 zł
prelegentów, itp.)
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
28 480,00 zł
usługa
1,00
28 480,00
zł
0,00
0,00 zł
37.
68 640,00
zł
28 480,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
218 862,86 zł
23
NIE
NIE
NIE
NIE
-
12,00 7 160,00 zł
85 920,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
12,00 5 200,00 zł
62 400,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
personelu projektu
NIE
NIE
NIE
NIE
sztuk
wyjazd)
NIE
NIE
NIE
delegacja
2,00 1 093,93 zł 2 187,86 zł
300,00
14,00
3,00 zł
900,00 zł
400,00 zł 5 600,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
2,00 2 100,00 zł 4 200,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00
35 235,00
zł
35 235,00
zł
projektu
TAK
NIE
NIE
NIE
komplet
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00
11 020,00
zł
11 020,00
zł
wydania
NIE
NIE
NIE
NIE
egzemplarze
4 000,00
2,85 zł
11 400,00
zł
NIE
178 433,59 zł
0,00 zł
NIE
0,00 %
miesiąc
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
miesiąc
12,00 6 900,00 zł
82 800,00
zł
miesiąc
miesiąc
12,00 1 920,00 zł
23 040,00
zł
1,00 1 093,93 zł 1 093,93 zł
12,00 5 400,00 zł
64 800,00
zł
24
zakup
1,00 6 699,66 zł 6 699,66 zł
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
1 918 510,65 zł
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
25
Kategoria
Pomoc
publiczna
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
2014
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
Liczba
Cena
jednost.
Łącznie
2 160 400,00 zł
1 995 825,56 zł
216 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
x 15 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
(2 dni x 30 osób)
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
15,00 2 000,00 zł
30 000,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
15,00
osób)
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
6,00
10 900,00
zł
65 400,00
zł
20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
600,00 zł 9 000,00 zł
26
dni
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
3,00
12 400,00
zł
37 200,00
zł
NIE
grupy x 20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
3,00
12 400,00
zł
37 200,00
zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
3,00
12 400,00
zł
37 200,00
zł
291 135,46 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
13,00 7 250,00 zł
94 250,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
13,00 6 350,00 zł
82 550,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
13,00 6 500,00 zł
84 500,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
7,00 1 000,00 zł 7 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
zakup
1,00 1 635,46 zł 1 635,46 zł
pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
3,00 1 400,00 zł 4 200,00 zł
34,00
500,00 zł
17 000,00
zł
1 288 100,10 zł
13,00 4 900,00 zł
63 700,00
zł
1,00 1 400,00 zł 1 400,00 zł
27
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
NIE
4 100,00 zł)
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
300,00 zł)
NIE
NIE
NIE
NIE
4 100,00 zł x 2 edycje)
0,00
0,00 zł
0,00 zł
osoba
30,00 8 166,67 zł
245 000,10
zł
TAK
osoba/zjazd
25,00 4 800,00 zł
120 000,00
zł
NIE
TAK
osoba/zjazd
25,00 4 800,00 zł
120 000,00
zł
NIE
NIE
TAK
osoba
30,00 8 200,00 zł
246 000,00
zł
NIE
NIE
TAK
osoba
30,00
16 400,00 492 000,00
zł
zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
kampanii
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
ilość
0,00
0,00 zł
0,00 zł
prelegentów, itp.)
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
24 170,00 zł
usługa
1,00
24 170,00
zł
0,00
0,00 zł
37.
24 170,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
176 420,00 zł
28
NIE
NIE
NIE
NIE
-
13,00 7 320,00 zł
95 160,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
13,00 5 350,00 zł
69 550,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
personelu projektu
NIE
NIE
NIE
NIE
sztuk
wyjazd)
NIE
NIE
NIE
delegacja
2,00 1 400,00 zł 2 800,00 zł
150,00
17,00
3,00 zł
450,00 zł
400,00 zł 6 800,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
1,00 1 660,00 zł 1 660,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
projektu
TAK
NIE
NIE
NIE
komplet
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
wydania
NIE
NIE
NIE
NIE
egzemplarze
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
164 574,44 zł
0,00 zł
NIE
0,00 %
miesiąc
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
miesiąc
13,00 7 020,00 zł
91 260,00
zł
miesiąc
miesiąc
12,00 1 200,00 zł
14 400,00
zł
1,00 1 400,00 zł 1 400,00 zł
12,00 4 500,00 zł
54 000,00
zł
29
zakup
1,00 3 514,44 zł 3 514,44 zł
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
2 160 400,00 zł
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
30
Kategoria
Pomoc
publiczna
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
2015
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
Liczba
Cena
jednost.
Łącznie
877 600,00 zł
750 990,10 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
x 15 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
(2 dni x 30 osób)
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
osób)
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
31
dni
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
grupy x 20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
198 840,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
13,00 6 650,00 zł
86 450,00
zł
13,00 7 400,00 zł
96 200,00
zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
2,00 1 600,00 zł 3 200,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
3,00 1 000,00 zł 3 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
zakup
1,00 1 990,00 zł 1 990,00 zł
16,00
pracodawcy) etat
500,00 zł 8 000,00 zł
491 000,10 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
32
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
4 100,00 zł)
NIE
NIE
TAK
osoba
30,00 8 166,67 zł
245 000,10
zł
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
0,00
0,00 zł
0,00 zł
300,00 zł)
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba
30,00 8 200,00 zł
246 000,00
zł
NIE
4 100,00 zł x 2 edycje)
NIE
NIE
TAK
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
0,00
0,00 zł
0,00 zł
kampanii
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
ilość
0,00
0,00 zł
0,00 zł
prelegentów, itp.)
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
0,00 zł
usługa
0,00
0,00 zł
0,00
0,00 zł
37.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
61 150,00 zł
33
NIE
NIE
NIE
NIE
-
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
0,00
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
1,00 1 600,00 zł 1 600,00 zł
personelu projektu
NIE
NIE
NIE
NIE
sztuk
wyjazd)
NIE
NIE
NIE
delegacja
9,00
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
projektu
TAK
NIE
NIE
NIE
komplet
0,00
0,00 zł
0,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
0,00
0,00 zł
0,00 zł
wydania
NIE
NIE
NIE
NIE
egzemplarze
0,00
0,00 zł
0,00 zł
13,00 4 350,00 zł
100,00
NIE
0,00 zł
3,00 zł
56 550,00
zł
0,00 zł
300,00 zł
300,00 zł 2 700,00 zł
126 609,90 zł
0,00 zł
NIE
0,00 %
miesiąc
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
miesiąc
0,00
0,00 zł
0,00 zł
miesiąc
13,00 4 100,00 zł
53 300,00
zł
miesiąc
miesiąc
12,00 1 205,00 zł
14 460,00
zł
1,00 1 600,00 zł 1 600,00 zł
12,00 4 500,00 zł
54 000,00
zł
34
zakup
1,00 3 249,90 zł 3 249,90 zł
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
877 600,00 zł
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
35
Kategoria
Pomoc
publiczna
Cross-financing
i pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)
Razem
Zadanie
zlecone
(T/N)
j.m.
5 000 000,00 zł
4 522 453,27 zł
549 795,93 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
1 093,93 zł
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
2 400,00 zł
NIE
x 15 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
33 380,00 zł
(2 dni x 30 osób)
NIE
NIE
NIE
usługa
37 395,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
70 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
21 000,00 zł
osób)
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
105 300,00 zł
20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
30 602,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
9 949,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
36 777,00 zł
60 600,00 zł
36
dni
NIE
NIE
TAK
usługa
29 699,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
37 200,00 zł
NIE
grupy x 20 osób)
NIE
NIE
TAK
usługa
37 200,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
usługa
37 200,00 zł
845 186,07 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
275 770,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
157 550,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
75 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
247 150,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
11 775,72 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
55 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
18 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
zakup
4 940,35 zł
pracodawcy) etat
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
2 163 093,93 zł
120 100,00 zł
2 493,93 zł
37
wsparcia POKL
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
NIE
4 100,00 zł)
NIE
NIE
TAK
osoba
735 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
160 000,00 zł
300,00 zł)
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba/zjazd
160 000,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
osoba
492 000,00 zł
NIE
4 100,00 zł x 2 edycje)
NIE
NIE
TAK
osoba
492 000,00 zł
1 500,00 zł
419 733,93 zł
NIE
NIE
NIE
miesiąc
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
1 093,93 zł
kampanii
NIE
NIE
NIE
NIE
delegacja
1 500,00 zł
NIE
NIE
NIE
TAK
ilość
prelegentów, itp.)
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
348 500,00 zł
52 650,00 zł
usługa
37.
68 640,00 zł
52 650,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
491 993,41 zł
38
NIE
NIE
NIE
NIE
-
257 663,75 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
miesiąc
131 950,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
osoba
6 587,86 zł
personelu projektu
NIE
NIE
NIE
NIE
sztuk
1 650,00 zł
wyjazd)
NIE
NIE
NIE
delegacja
15 100,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
5 860,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
49 655,80 zł
projektu
TAK
NIE
NIE
NIE
komplet
1 106,00 zł
NIE
NIE
NIE
NIE
usługa
11 020,00 zł
wydania
NIE
NIE
NIE
NIE
egzemplarze
11 400,00 zł
NIE
477 546,73 zł
0,00 zł
NIE
0,00 %
miesiąc
53 858,40 zł
miesiąc
2 153,52 zł
miesiąc
2 153,52 zł
miesiąc
227 360,00 zł
miesiąc
4 093,93 zł
miesiąc
174 463,36 zł
39
zakup
13 464,00 zł
1 106,00 zł
0,02 %
0,00 zł
0,00 %
5 000 000,00 zł
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
40
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
Uzasadnienie dla cross-financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:
W ramach powyższego projektu zostanie utworzone stanowisko koordynatora projektu, który w celu należytego
0
wykonywania swych zadań powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy tj. zorganizowane miejsce pracy z
kompletnym wyposażeniem w postaci mebli.
Uzasadnienie:
kat. wydatków: 1,13,14,15,16,21,29,35,36,
Wysokość wynagrodzeń personelu projektu uwzględniają obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego planowane wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi pracodawcy. Ponadto: wynagrodzenie
zasadnicze i dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, waloryzacja, nagrody, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych i inne zgodnie z regulaminem wynagrodzeń pracowników UM oraz Kodeksu Pracy
kat. wydatków: 31
Koszty podróży służbowych krajowych pracownika ds. promocji i obsługi technicznej POKL. W celu monitorowania
realizacji kampanii społecznej przez firmę zewnętrzną pracownik będzie kontrolował wykonanie zlecenia w terenie, tj.
działania promocyjne prowadzone w regionie. W związku z tym istnieje uzasadnienie dla powyższego działania
kat. wydatków: 3, 21
1
Koszty podróży służbowych krajowych pracowników ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia POKL Pracownicy będą
odpowiedzialni za dostarczenie materiałów szkoleniowo promocyjnych na miejsce realizacji szkoleń, studiów, spotkań,
konferencji, które często znajduje się w znacznym oddaleniu od siedziby Wnioskodawcy, odbywać się to będzie
samochodem służbowym. Trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć w związku z procedurą przetargową, gdzie odbywać
będą się szkolenia oraz konferencje, w związku z tym należy zaplanować wystarczającą ilość środków na delegacje. W
związku z tym istnieje uzasadnienie dla powyższego działania.
Koszty Pośrednie
Koszty zarządu z uwagi na podporządkowanie procesu realizacji projektu Dyrektorowi ROPS oraz powierzenie mu
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnienia do podejmowania wiążących decyzji dot. projektu
proponuje się dodatek specjalny. Na rok 2012 zaplanowano dodatki specjalne dla obecnych pracowników projektu za
rozszerzony zakres obowiązków dla dwóch pracowników merytorycznych zaangażowanych w nowe zadanie. Wynika on
z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych i powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi
zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym.
2 Uzasadnienie:
Ciąg dalszy punktu 3.3 dla zadania 1(kontynuacja numeracji szkoleń).
9. Szkolenie dla kadry zarządzającej "Zarządzanie i kultura organizacji w jednostkach pomocy społecznej",
10. Szkolenie "Praca socjalna a potencjał klienta pomocy społecznej",
11. Warsztat dla kardy zarządzającej w jednostkach pomocy społecznej "Animacja społeczna".
Produkty dla nowo wprowadzonych zadań:
3 szkolenia dla kadry zarządzającej - Zarządzanie i kultura organizacji
3 szkolenia - Praca socjalna a potencjał klienta
3 warsztaty dla kadry zarządzającej - Animacja społeczna
Dodatkowo z oszczędności przeprowadzonych będzie:
6 szkoleń "Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej" - kontynuacja szkolenia w 2014 roku,
15 szkoleń indywidualnych dla pracowników ROPS - kontynuacja szkoleń w 2014 roku.
Uzasadnienie zmian do wniosku zaproponowanych w czerwcu 2013 r.
Ze względu na zmianę harmonogramu realizacji Zad. 3 – Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej,
powstałą w wyniku późniejszego niż zakładany terminu rozpoczęcia realizacji projektu oraz oszczędności powstałych
podczas procedur przetargowych, zasadnym jest dokonanie zmian w projekcie, które angażując zaoszczędzone środki
przyczynią się do utrzymania wysokiej jakości i intensyfikacji działań w projektowanym obszarze, w konsekwencji
wskaźniki pomiaru celów i liczebność grupy docelowej ulegną znacznemu podwyższeniu.
Wzrośnie wartość docelowa:
• wskaźnika celu głównego – liczba instytucji pomocy i integracji społecznej, których pracownicy zakończyli udział w
projekcie – ogółem 100,
41
• wskaźników celi szczegółowych: liczba pracowników tych instytucji bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją,
którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje – ogółem 275, Liczba instytucji pomocy i integracji
społecznej, których kadra skorzysta ze specjalistycznego doradztwa – ogółem 50, liczba zawartych umów partnerskich
– 15.
• grupy docelowej – wsparciem zostanie objętych 445 osób, w tym 394 K i 51 M.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zgłaszane w ankietach
ewaluacyjnych, planuje się w 2014 r. kontynuację Zad. 1 – Szkolenia. W ramach zadania kontynuowane będzie
szkolenie „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” (1 szkolenie x 3 dni x 6 grup po15 osób) oraz zrealizowane zostaną
nowe szkolenia: „Praca socjalna a potencjał klienta pomocy społecznej” (1 szkolenie x 2 dni x 3 grupy po 20 osób),
szkolenie dla kadry zarządzającej „Zarządzanie i kultura organizacyjna w jednostkach pomocy i integracji społecznej”
oraz warsztaty dla kadry zarządzającej „Animacja społeczna” (1 warsztat x 2 dni x 3 grupy po 15 osób). W związku z
powiększającymi się zadaniami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w kontekście planowanych zmian
ustawowych i organizacyjnych, konieczne jest ustawiczne dokształcanie pracowników, dlatego na 2014 r. zaplanowano
również kontynuację indywidualnych szkoleń pracowników ROPS, z których będzie mogło skorzystać 15 osób. Ze
względu na ograniczone środki finansowe w tym zadaniu nie będzie kontynuowane zatrudnienie pracownika ds.
rekrutacji i organizacji form wsparcia PO KL.
W odpowiedzi na duże zainteresowanie uczestników projektu cyklem doradczym „Partnerstwo w czterech krokach”
planuje się w 2014 r. utrzymać etat doradcy ds. aktywności lokalnej i partnerstwa specjalizującego się w tym obszarze
wsparcia. W związku z powyższym w 2014 r. w projekcie zatrudnionych będzie trzech doradców, natomiast w 2015 r. –
dwóch. Ze względu na ograniczone środki finansowe w tym zadaniu nie będzie kontynuowane zatrudnienie doradcy ds.
superwizji i aktywnej integracji.
W 2014 r. największą intensyfikację działań planuje się w ramach realizacji zadania 3 – Studia dla kadr instytucji
pomocy i integracji społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W tym czasie, w toku realizacji będą studia
licencjackie, magisterskie, specjalizacje w zawodzie pracownik socjalny - I i II stopnia oraz studia podyplomowe. W
związku z powyższym w 2014 r. konieczna jest kontynuacja zatrudnienia pracownika ds. rekrutacji i organizacji form
wsparcia PO KL, do którego obowiązków, poza rekrutacją uczestników, należeć będzie opieka organizacyjna nad
studentami oraz kontrola wykonawców pod względem realizacji studiów zgodnie z warunkami zawartych umów.
Od 2014 r. nie będzie realizowane Zad. 4 – Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu i charakterze regionalnym na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej, przez co zespół projektu pomniejszy się o pracownika ds.
promocji i obsługi technicznej PO KL.
Bez zmian w projekcie pozostaje również Zad 5 – rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego w regionie, w ramach którego w 2014 r. odbędzie się Zachodniopomorskie Forum
Integracji Społecznej.
Ze względu na znaczne zwiększenie realizowanych w projekcie zadań dokonano również zmian w Zarządzaniu
projektem. Pierwotny projekt wniosku zakładał zatrudnienie koordynatora projektu od 2014 r. na 3/4 etatu, a w 2015 r.
na 1/2 etatu, jednakże zachodzi potrzeba zwiększenia zatrudnienia koordynatora do 1 etatu w 2014 r. oraz kontynuacji
zatrudniania pracownika ds. szkoleń i zamówień publicznych, który będzie odpowiadał za merytoryczne przygotowanie
procedur przetargowych, rekrutacje na szkolenia oraz kontrole jakości wykonania szkoleń zgodnie z zawartymi
umowami. Nadmienić należy, że od 2014 r. nie będzie kontynuowane zatrudnienie pracownika ds. rekrutacji i
organizacji form wsparcia PO KL w Zad 1- Szkolenia.
Analogicznie, w Kosztach pośrednich zwiększy się zatrudnienie pracownika ds. finansowo-księgowych - z 3/4 etatu na 1
cały etat. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem realizacji studiów tak, że intensyfikacja
działań w ramach tego zadania będzie największa w 2014 r., całościowy budżet projektu w 2014 r. będzie wyższy niż w
2013 r., dlatego dla zapewnienia profesjonalnej realizacji projektu konieczne jest zatrudnienie na tym stanowisku pracy
w ramach całego etatu.
Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
pomocą de minimis.
42
Harmonogram realizacji projektu
Rok
2012/2013
Kwartał
Miesiąc
7
2013
-
-
-
8
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
2014
2015
III IV
I
II III IV
I
II III IV
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Etap 1 - Prowadzenie rekrutacji i organizacja form wsparcia
Etap 2 - Organizacja i realizacja warsztatów wsparcie i motywacja
Etap 3 - Organizacja i realizacja warsztatów współpraca publicznych służb zatrudnienia z
pracownikami pomocy społecznej
Etap 4 - Organizacja i realizacja indywidualnych szkoleń pracowników ROPS
Etap 5 - Organizacja i realizacja szkolenia Szkolenie „Wspieranie rodziny i pieczy
zastępczej”
Etap 6 - Organizacja i realizacja szkolenia Kodeks Postępowania Administracyjnego
Etap 7 - Organizacja i realizacja spotkania projektodawców systemowych w Priorytecie VII
Etap 8 - Ewaluacja projektów systemowych OPS i PCPR w Działaniu 7.1 POKL
Etap 9 - organizacja i realizacja cyklu szkoleniowego - "Żyć z niepełnosprawnością"
Etap 10 - Organizacja i realizacja szkoleń dla kadry zarządzającej Zarządzanie i kultura
organizacji w jednostkach pomocy i integracji społecznej.
Etap 11 - Organizacja i realizacja szkoleń Praca socjalna a potencjał klienta pomocy
społecznej
Etap 12 - Organizacja i realizacja warsztatów dla kadry zarządzającej Animacja społeczna.
Zadanie 2 - Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych
Etap 1 - Realizacja doradztwa w zakresie aktywnej integracji
Etap 2 - Realizacja doradztwa w zakresie aktywności lokalnej i partnerstwa
Etap 3 - Realizacja doradztwa w zakresie superwizji i aktywności lokalnej
Etap 4 - Realizacja doradztwa w zakresie projektów POKL i Ekonomii społecznej
Zadanie 3 - Studia dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie
Etap 1 - Prowadzenie rekrutacji i organizacja form wsparcia
43
-
Etap 2 - Organizacja i realizacja studiów licencjackich
Etap 3 - Organizacja i realizacja specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Etap 4 - Organizacja i realizacja specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Etap 5 - Organizacja i realizacja studiów uzupełniających magisterskich
Etap 6 - Organizacja i realizacja studiów podyplomowych
Zadanie 4 - Kampania promocyjno-informacyjna o zasięgu i charakterze regionalnym na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomi społecznej
Etap 1 - Promocja i obsługa techniczna kampanii
Etap 2 - Przygotowanie i realizacja kampanii na rzecz promocji ekonomi społecznej
Zadanie 5 - Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku
wykluczenia społecznego w regionie
Etap 1 - Organizacja Konferencji Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
Etap 1 - Koordynacja realizacji projektu
Etap 2 - Obsługa finasowo - księgowa projektu
Etap 3 - Organizacja zakupów i przeprowadzenie procedur przetargowych
Etap 4 - Podróże służbowe, krajowe kadry zarządzającej projektem
Etap 5 - Zakup i publikacja ogłoszeń prasowych
Etap 6 - Zakup i dystrybucja materiałów promocyjnych
Etap 7 - Organizacja i realizacja konferencji podsumowującej projekt
Etap 8 - Przygotowanie i druk biuletynów integracji społecznej
44

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY

Transkrypt

Podobne dokumenty

Lp.: 89. Oferowane stanowisko: Trener personalny

Zaświadczenie o wynagrodzeniu za poprzedni miesiąc

Pobierz - BGŻ BNP Paribas

Ćwiczenie 4 - Pracownicy, wypłata wynagrodzeń/Kadry i płace

Budowa centrum dystrybucyjno-szkoleniowo

umowa o pracę

Dlaczego firmy w Polsce nie umieją rekrutować

temat szkolenia: lista płac od podstaw - eM

Zaświadczenie o wysokości zarobków