Opis przedsięwzięć strategicznych i plan finansowania

Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
Opis przedsięwzięć strategicznych
i plan finansowania
Bełżec, listopad 2015 r.
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
1. Wykorzystanie walorów turystycznych Gminy Bełżec
poprzez powiązanie z atrakcjami Miasta Tomaszów
Lubelski
Nazwa zadania
Ukazanie naturalnego potencjału Geoparku Kamienny Las poprzez
wykorzystanie walorów turystycznych miasta Tomaszów Lubelski oraz
okolicznych gmin (Przedsięwzięcie Zintegrowane M. Tomaszów Lubelski
– Lider):
„Wykorzystanie walorów turystycznych Gminy Bełżec poprzez
powiązanie z atrakcjami Miasta Tomaszów Lubelski” (jeden
z partnerów)
Termin realizacji
2018-2020
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
367 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Działanie 7.4 Turystyka przyrodnicza
2. E-turysta – Aktywne Roztocze
Nazwa zadania
E-turysta – Aktywne Roztocze (Przedsięwzięcie Zintegrowane – M.
Tomaszów Lubelski – Lider Projekt Partnerski ze wszystkimi partnerami
przedsięwzięcia „Od kultury do natury”)
Termin realizacji
2018-2020
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
10 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Działanie 2.1. Cyfrowe lubelskie
3. Promocja zintegrowanego produktu turystycznego
„Aktywne Roztocze – od – kultury do natury
Nazwa zadania
Promocja zintegrowanego produktu turystycznego „Aktywne Roztocze –
od – kultury do natury (Przedsięwzięcie Zintegrowane – M. Tomaszów
Lubelski – Lider Projekt Partnerski ze wszystkimi partnerami
przedsięwzięcia „Od kultury do natury”)
Termin realizacji
2018-2020
Szacunkowy koszt
zadania
76 500,00 zł
2
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
Źródła
finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Działanie 3.6. Marketing gospodarczy
4. Poprawa dostępności społecznej i gospodarczej
miejscowości Bełżec – Budowa drogi ul. Ogrodowa od
km 0+000 do km 0+374
Nazwa zadania
Poprawa dostępności społecznej i gospodarczej miejscowości Bełżec –
Budowa drogi ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+374
Termin realizacji
do końca czerwca 2018 r.
Szacunkowy koszt
zadania
186 425,36 zł
Źródła
finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”
5. Przebudowa drogi - ul. Jana Sobieskiego w Bełżcu w km
0+000 - 0+504
Nazwa zadania
Przebudowa drogi - ul. Jana Sobieskiego w Bełżcu w km 0+000 - 0+504
Termin realizacji
do końca czerwca 2018 r.
Szacunkowy koszt
zadania
145 657,19 zł
Źródła
finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”
6. Poprawa dostępności społecznej i gospodarczej
miejscowości Bełżec – Budowa drogi ul. Stawowa w km
0+000 do km 0+235
Nazwa zadania
Poprawa dostępności społecznej i gospodarczej miejscowości Bełżec –
Budowa drogi ul. Stawowa w km 0+000 do km 0+235
3
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
Termin realizacji
2018 r.
Szacunkowy koszt
zadania
145 703,44 zł
Źródła
finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 111922L Bełżec – Żyłka
od km 3+093 do km 3+465
Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej Nr 111922L Bełżec – Żyłka od km 3+093 do
km 3+465
Termin realizacji
do końca grudnia 2017 r
Szacunkowy koszt
zadania
319 196,82 zł
Źródła
finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii”
8. Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń
dydaktycznych
dla
potrzeb
Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do edukacji
przedszkolnej w Gminie Bełżec
Nazwa zadania
Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla
potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do
edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec
Termin realizacji
2017 r.
Szacunkowy koszt
zadania
678 073,42 zł
Źródła
finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.5
Infrastruktura przedszkolna
Budżet Beneficjenta: 169 346,20 zł
Fundusze UE: 508 727,22 zł
4
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Bełżec, Kolektor KP-1 - kontynuacja
Nazwa zadania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP1 - kontynuacja
Termin realizacji
2018 r., 2019 r., 2020 r.
Szacunkowy koszt
zadania
7 036 786,68 zł
Źródła
finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Budżet Beneficjenta: 3 389 671,64 zł
Fundusze UE: 3 647 115,04 zł
10. Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze
przygranicznym na terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełz
poprzez budowę sieci kanalizacji i rozbudowę
oczyszczalni ścieków
Nazwa zadania
Poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze przygranicznym na
terenie Gminy Bełżec i Miasta Bełz poprzez budowę sieci kanalizacji
i rozbudowę oczyszczalni ścieków
Termin realizacji
2018-2020
Szacunkowy koszt
zadania
9 900 000,00 zł
Źródła
finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
11. Budowa sceny i zadaszenia na placu w miejscowości
Brzeziny
Nazwa zadania
Budowa sceny i zadaszenia na placu w miejscowości Brzeziny
Termin realizacji
2017 r.
5
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
30 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
12. Budowa pomnika upamiętniającego
Piłsudskiego w Bełżcu
pobyt
Józefa
Nazwa zadania
Budowa pomnika upamiętniającego pobyt Józefa Piłsudskiego w Bełżcu
Termin realizacji
2018 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
13. Poprawa
w Bełżcu
50 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
infrastruktury
na
stadionie
sportowym
Nazwa zadania
Poprawa infrastruktury na stadionie sportowym w Bełżcu
Termin realizacji
2017 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
90 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
14. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żyłce
Nazwa zadania
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żyłce
Termin realizacji
2019 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
70 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
6
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
15. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach
Nazwa zadania
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzezinach
Termin realizacji
2018 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
100 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
16. Poprawa atrakcyjności Gminy Bełżec poprzez budowę
i doposażenie placów zabaw na jej terenie
Nazwa zadania
Poprawa atrakcyjności Gminy Bełżec poprzez budowę i doposażenie
placów zabaw na jej terenie
Termin realizacji
2017 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
40 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
17. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Bełżec
Nazwa zadania
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Bełżec
Termin realizacji
2018-2020
Szacunkowy koszt
zadania
1 000 000,00 zł
Źródła
finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora
publicznego
18. Jarmark św. Wawrzyńca
Nazwa zadania
Jarmark św. Wawrzyńca
7
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
Termin realizacji
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
Sierpień każdego roku (2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.)
240 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
19. Konkurs na Palmę Wielkanocną
Nazwa zadania
Konkurs na Palmę Wielkanocną
Termin realizacji
Marzec-Kwiecień każdego roku (2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.)
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
32 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
20. Koncert Pieśni Pasyjnej
Nazwa zadania
Koncert Pieśni Pasyjnej
Termin realizacji
Marzec-Kwiecień każdego roku (2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r.)
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
32 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
21. Dzień Ludowej Tradycji
Nazwa zadania
Dzień Ludowej Tradycji
Termin realizacji
2017 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
35 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
8
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
22. Warsztaty mistrz – uczeń
Nazwa zadania
Warsztaty mistrz – uczeń
Termin realizacji
2017 r.
Szacunkowy koszt
zadania
Źródła
finansowania
35 000,00 zł
Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” – perspektywa
finansowa na lata 2014–2020
9
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
Harmonogram realizacji zadań
L.p.
ZADANIE
2016
2017
2018
2019
2020
RAZEM
CEL STRATEGICZNY 1: Rozwój gospodarczy Gminy poprzez wzmocnienie rozwoju strategicznych dla regionu branż oraz aktywności
pozarolniczej mieszkańców Gminy.
1.
Wykorzystanie walorów turystycznych Gminy Bełżec
poprzez powiązanie z atrakcjami Miasta Tomaszów
Lubelski” w ramach projektu: Aktywne Roztocze:
Ukazanie naturalnego potencjału Geoparku
Kamienny Las poprzez wykorzystanie walorów
turystycznych miasta Tomaszów Lubelski oraz
okolicznych gmin. (Przedsięwzięcie Zintegrowane)
-
-
123 000,00
123 000,00
121 000,00
367 000,00
2.
E-turysta – Aktywne Roztocze (Przedsięwzięcie
Zintegrowane)
-
-
3 000,00
3 000,00
4 000,00
10 000,00
3.
Promocja zintegrowanego produktu turystycznego
„Aktywne Roztocze – od – kultury do natury”
(Przedsięwzięcie Zintegrowane)
-
-
25 500,00
25 500,00
25 500,00
76 500,00
CEL STRATEGICZNY 2: Podniesienie jakości życia mieszkańców przez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej gminy z zachowaniem
zasad ochrony środowiska.
4.
Poprawa dostępności społecznej i gospodarczej
miejscowości Bełżec – Budowa drogi ul. Ogrodowa
od km 0+000 do km 0+374
-
-
186 425,36
-
-
186 425,36
5.
Przebudowa drogi- Ul. Jana Sobieskiego w Bełżcu
w km 0+000 - 0+504
-
-
145 657,19
-
-
145 657,19
6.
Poprawa dostępności społecznej i gospodarczej
miejscowości Bełżec – Budowa drogi ul. Stawowa
w km 0+000 do km 0+235
-
-
145 703,44
-
-
145 703,44
7.
Przebudowa drogi gminnej Nr 111922L Bełżec –
Żyłka od km 3+093 do km 3+465
-
319 196,82
-
-
-
319 196,82
10
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
8.
Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń
dydaktycznych dla potrzeb Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w celu zwiększenia dostępu do
edukacji przedszkolnej w Gminie Bełżec
-
678 073,42
-
-
-
678 073,42
9.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Bełżec, Kolektor KP-1 - kontynuacja
-
-
2 345 595,56
2 345 595,56
2 345 595,56
7 036 786,68
10.
Poprawa jakości środowiska naturalnego
w obszarze przygranicznym na terenie Gminy Bełżec
i Miasta Bełz poprzez budowę sieci kanalizacji
i rozbudowę oczyszczalni ścieków
-
-
3 300 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
9 900 000,00
11.
Budowa sceny i zadaszenia na placu w miejscowości
Brzeziny
-
30 000,00
-
-
-
30 000,00
12.
Budowa pomnika upamiętniającego pobyt Józefa
Piłsudskiego w Bełżcu
-
-
50 000,00
-
-
50 000,00
13.
Poprawa infrastruktury na stadionie sportowym
w Bełżcu
-
90 000,00
-
-
-
90 000,00
14.
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żyłce
-
-
-
70 000,00
-
70 000,00
15.
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Brzezinach
-
-
100 000,00
-
-
100 000,00
16.
Poprawa atrakcyjności Gminy Bełżec poprzez
budowę i doposażenie placów zabaw na jej terenie
-
40 000,00
-
-
-
40 000,00
17.
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Bełżec
-
-
333 400,00
333 400,00
333 200,00
1 000 000,00
CEL STRATEGICZNY 3: Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, generowanie pozytywnych zjawisk społecznych.
18.
Jarmark św. Wawrzyńca
19.
Konkurs na Palmę Wielkanocną
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
-
240 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
-
32 000,00
11
Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020
20.
Koncert Pieśni Pasyjnej
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
-
32 000,00
21.
Dzień Ludowej Tradycji
-
35 000,00
-
-
-
35 000,00
22.
Warsztaty mistrz – uczeń
-
35 000,00
-
-
-
35 000,00
76 000,00
1 303 270,24
6 834 281,55
6 276 495,56
6 129 295,56
20 619 342,91
RAZEM
12