UZASADNIENIE do Uchwały Nr …... Rady Gminy Wiązowna z dnia

UZASADNIENIE do Uchwały Nr …... Rady Gminy Wiązowna z dnia

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr …... Rady Gminy Wiązowna z dnia 24.02.2015 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2014 r. -Uchwała Budżetowa
Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm.
AD. § 1
DOCHODY
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zwiększenie planu dochodów w § 6290 o kwotę 20.000,00 zł wynika z deklarowanych
wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania „Kompleksowe
rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Wiązowna ul. Polna”.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w § 0970 o kwotę
4.493,00 zł wynika z przypisania należności z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych
świadczeń z lat ubiegłych.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w § 0970 o kwotę
7.837,00 zł wynika z przypisania należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w § 0970 o kwotę
100,00 zł wynika z przypisania należności z tytułu zwrotu nienależnie opłaconej składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w § 0970 o kwotę
6.910,00 zł wynika z przypisania należności z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych
świadczeń z pomocy społecznej.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zwiększenie planu dochodów w § 6290 o kwotę 45.000,00 zł wynika z deklarowanych
wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadanie „Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie” 5.000,00 zł i na zadanie „Kompleksowa kanalizacja
Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Polna”
40.000,00 zł.
WYDATKI
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
Zmniejszenie planu wydatków w § 6639 o kwotę 1.389,86 zł wynika ze zmniejszenia
wysokości wkładu własnego w 2015 r. do kwoty 18.416,19 zł w Projekcie BW
"Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na podstawie zawartego aneksu nr 5 do umowy
z dnia 05.08.2009 r. z Województwem Mazowieckim.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Zwiększenie planu wydatków w § 6050 o łączną kwotę 24.500,00 zł wynika z wprowadzenia
do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:
1. „Modernizacja drogi - ul. Sadowa w Wiązownie” na kwotę 13.500,00 zł;
2. „Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach” na kwotę
5.000,00 zł – projekt budowy odcinka drogi na długości ok. 900 mb wraz z dojazdami;
3. „Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie” na kwotę 6.000,00 zł – projekt
przebudowy drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Lubelskiej do drogi
gminnej nr 270816W - ul. Parkingowa.
Wykonanie w/w dokumentacji projektowych zainicjuje proces inwestycyjny
oraz umożliwi składanie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie inwestycji
z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Wiązowna w ramach programów
operacyjnych
realizowanych
w
perspektywie
finansowej
UE
przewidzianej
na lata 2014-2020.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejszenie planu w § 4810 o kwotę 1.989,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem
na dofinansowanie funkcjonowania świetlic w sołectwach.
Zmniejszenie planu w § 6800 o kwotę 71.000,00 zł w tym z rezerwy na udział samorządu
w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej kwota
60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 90017 - „Kompleksowe
rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Wiązowna ul. Polna” i „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym:
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Polna” oraz z rezerwy na zadania
inwestycyjne kwota 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w rozdziale 60016 -„Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach”
i „Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie”.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Zwiększenie planu wydatków w § 2910 o kwotę 4.493,00 zł wynika z konieczności
odprowadzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zwiększenie planu wydatków w § 2910 o kwotę 7.837,00 zł wynika z konieczności zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Zwiększenie planu wydatków w § 2910 o kwotę 100,00 zł wynika konieczności zwrotu
nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Zwiększenie planu wydatków w § 2910 o kwotę 6.910,00 zł wynika z konieczności zwrotu
nienależnie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej.
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
Zmniejszenie planu dotacji w § 6210 o kwotę 8.500,00 zł na realizację zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w Wiązownie”. Pozostałe z zadania środki przeznacza
się na modernizację ul. Sadowej w Wiązownie”.
Zwiększenie planu w § 6210 o kwotę 120.000,00 zł wynika z wprowadzenia do planu dotacji
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie nowych zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców:
1. „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa
sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna ul. Polna na kwotę 40.000,00 zł
(w tym 20.000,00 zł wkład finansowy mieszkańców, 20.000,00 zł środki własne
Gminy). W ramach zadania planuje się wykonanie projektu i wybudowanie sieci
wodociągowej w ul. Polnej w Wiązownie.
2. „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Wiązowna ul. Polna na kwotę 80.000,00 zł (w tym 40.000,00 zł
wkład finansowy mieszkańców, 40.000,00 zł środki własne Gminy). W ramach
zadania planuje się wykonanie projektu i wybudowanie sieci kanalizacyjnej
w ul. Polnej w Wiązownie.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zwiększenie planu dotacji celowej w § 2800 o kwotę 3.378,86 zł dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiązownie z przeznaczeniem na zwiększenie puli środków na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem świetlic w sołectwach: Dziechciniec kwota 2.835,86 zł,
Duchnów kwota 500,00 zł, Majdan kwota 43,00 zł.
W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach i wydatkach budżetu odpowiednio
zmianie ulegają załączniki i tabele wymienione w § 2 uchwały.
Wójt Gminy Wiązowna
Janusz Budny