Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010

Program dla praktyki lekarskiej
Instrukcja korekt
Rok 2010
INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ
Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ
odrzucone), należy zalogować się do programu DrEryk na konto kierownika medycznego. Kolejnym
krokiem jest wybranie ‘Funkcji kierownika medycznego’ a następnie ‘Raporty i statystyki’, dalej
‘Korekta raportów’.
Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na ‘Korekta raportów’ otworzy się nowe okno z opcjami do
wyboru. Istnieje możliwość korygowania świadczeń, które:
•
•
Zostały zatwierdzone, ale nie wysłano ich komunikatem I fazy
Zostały zatwierdzone i wysłane, ale NFZ odrzucił te świadczenia w I fazie lub w II fazie.
Dotyczy to zarówno świadczeń POZ i AOS, lekarskich i położnych oraz pielęgniarek środowiskowych.
Nie ma także znaczenia sposób wprowadzenia świadczenia: poprzez książkę przyjęć czy okno wizyty.
Od tej pory nie korzystamy z funkcji kierownika medycznego ‘koryguj’ w książce przyjęć.
Świadczeń rozliczonych II fazą nie można korygować.
Domyślnie wybrana została edycja wizyt, których nie wysłano jeszcze komunikatem I fazy do NFZ.
Należy zaznaczyć pożądaną opcję a następnie kliknąć przycisk ‘Dalej’.
Edycja wizyt niesprawozdanych do NFZ
Po wybraniu opcji ‘Edycja wizyt’, pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać umowę, rok i
miesiąc – wszystkie dane mają być zgodne z wizytą do skorygowania.
Jeśli wszystkie pola (umowa, rok, miesiąc) zostały wybrane, należy kliknąć przycisk ‘Dalej’.
Pojawi się nowe okno, które zawiera listę wszystkich wizyt zamkniętych i zatwierdzonych, ale nie
wysłanych do NFZ raportem I fazy.
Istnieje w tym miejscu możliwość określenia przedziału czasowego, dla którego ma zostać
wyświetlona lista wizyt a także wyboru personelu zatwierdzającego wizytę. Domyślnie na liście
znajdują się wizyty wprowadzone przez wszystkich użytkowników. Można jednak określić,
świadczenia którego personelu mają zostać wyświetlone. Rozwijane pole ‘Status’ pozwala wybrać te
wizyty, które zostały wcześniej edytowane lub usunięte. W celu wyszukania wizyt wybranego
pacjenta, należy w pole ‘Pacjent’ wpisać jego numer PESEL.
Na liście wizyt widoczna jest data wizyty, pacjent (imię, nazwisko oraz identyfikator) a także członek
personelu, który jako ostatni zatwierdził świadczenie. Kolumna status informuje o tym czy
świadczenie zostało wcześniej zmienione lub usunięte. Jeśli pole pozostaje puste, oznacza to, że
wizyta nie była wcześniej modyfikowana.
Aby skorygować dane wizyty należy podświetlić pozycję (poprzez jednokrotne kliknięcie lewym
przyciskiem myszy) a następnie wybrać przycisk edycji z prawej strony.
Wyświetli się nowe okno z danymi wizyty do korygowania. Można modyfikować:
•
•
Pacjenta, dla którego przeprowadzona została wizyta
Dane pacjenta: dane identyfikacyjne, adres, dane ubezpieczenia (poprzez wybranie przycisku
•
•
•
•
eycji
znajdującego się obok nazwiska pacjenta).
Typ i rodzaj wizyty, tryb przyjęcia
Grupę dyspanseryjną
Komórkę, na której zatwierdzamy wizytę
Rozpoznanie – możliowść usunięcia i dodawania kodu ICD10 poprzez wybór przycisków + / -
Nie ma możliowści modyfikacji daty wizyty. Jeśli dzień wykonania świadczenia jest nieprawidlowy,
należy wizytę usunąć i ponownie prawidłowo wprowadzić.
Należy dokonać stosownych zmian a następnie wybrać przycisk ‘Zatwierdź’. Nie ma możliowści
zamknięcia wizyty bez zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu okno zostanie zamknięte a wizyta przyjmie status ‘edytowane’.
Aby usunąć wizytę, należy wybrać przycisk usuwania z prawej strony listy.
będzie więcej widoczne w historii wizyt, książce przyjęć ani statystyce.
Świadczenie nie
Po dokonaniu wszystkich pożądanych zmian w świadczeniach, należy kliknąć przycisk ‘Zakończ’.
Pojawi się pytanie potwierdzające zachowanie zmian.
Wybierając ‘TAK’, następuje przejście do domyślnego, startowego widoku kierownika medycznego.
Wybierając ‘NIE’, okno edycji wizyt pozostaje otwarte.
Korekta błędów w świadczeniach odrzuconych przez NFZ w I lub w II fazie.
Ta opcja umożliwia usunięcie błędów w świadczeniach, dla których nie został potwierdzony
rozliczeniowy raport II fazy.
Po wybraniu ‘Funkcje kierownika medycznego’ – ‘Raporty i Statystyki’ – ‘Korekta raportów’,
pojawia się nowe okno z opcjami do wyboru. Należy zaznaczyć ‘Korekta błędów w świadczenia
odrzuconych przez NFZ w I bądź II fazie’ a następnie kliknąć przycisk ‘Dalej’.
Następuje przejście do nowego okna, w którym należy przede wszystkim określić czy zmiany będą
dokonywane w raportach I czy II fazy. Trzeba także wybrać umowę, rok oraz miesiąc.
Korekta raportu POZ
Po kliknięciu ‘Dalej’, pojawia się nowe okno z listą raportów określonej wcześniej fazy, które zostały
utworzone w zadanym okresie rozliczeniowym i na określonej umowie.
Raport do korygowania wybiera się poprzez podświetlenie go (klikając lewym przyciskiem myszy)
oraz kliknięcie przycisku ‘Dalej’.
Pojawi się nowe okno z zawartością wskazanego raportu. Podobnie jak w przypadku edytowania
świadczeń jeszcze nie wysłanych do NFZ, istnieje możliwość wyboru przedziały czasowego, personelu
i statusu. Oprócz statusów ‘usunięto’ oraz ‘edytowano’ pojawiają się dodatkowe opcje:
•
•
•
Ok –dla świadczeń potwierdzonych bez błędów
Błąd – dla świadczeń odrzuconych z błędem
Rozliczone – dla świadczeń, które zostały już potwierdzone w II fazie
Dla pozycji, które zostały odrzucone z błędem (i mają w związku z tym status ‘błąd’) istnieje
możliwość podglądu komunikatu o błędzie. W tym celu należy najechać kursorem myszy na
odpowiednie pole w kolumnie ‘Opis’ lub kliknąć to pole dwa razy lewym przyciskiem myszy.
Dowolne świadczenie z listy można usunąć lub edytować. Aby dokonać jakiejkolwiek zmiany należy
podświetlić pożądaną pozycję a następnie wybrać przycisk usuwania wizyty
lub edycji
.
Po wybraniu przycisku edycji wyświetli się nowe okno z danymi wizyty do korygowania. Można
modyfikować:
•
•
Pacjenta, dla którego przeprowadzona zostala wizyta
Dane pacjenta: dane identyfikacyjne, adres, dane ubezpieczenia (poprzez wybranie przycisku
•
•
•
•
znajdującego się obok nazwiska pacjenta).
eycji
Typ i rodzaj wizyty, tryb przyjęcia
Grupę dyspanseryjną
Komórkę, na której zatwierdzamy wizytę
Rozpoznanie – możliowść usunięcia i dodawania kodu ICD10 poprzez wybór przycisków + / -
Nie ma możliowści modyfikacji daty wizyty. Jeśli dzień wykonania świadczenia jest nieprawidlowy,
należy wizytę usunąć i ponownie prawidłowo wprowadzić.
Po dokonaniu zmian, klikamy przycisk ‘Zatwierdź’. Świadczenia, które zostały zmodyfikowane
przyjmują status ‘edytowane’.
Pozycje zostały skorygowane. Zmiany te nie są widoczne w raporcie, dla którego dokonano zmian.
Należy utworzyć nowy raport, który będzie zawierał wprowadzone korekty. W tym celu należy
wybrać ‘Dalej’ – pod warunkiem, że wszystkie pożądane zmiany zostały już wykonane.
Wyświetli się nowe okno do utworzenia pliku. Podobnie jak podczas tworzenia raportów należy
określić lokalizację na dysku, w której ma być zapisany plik a także określić czy raport ma być
spakowany czy zaszyfrowany (zależnie od zasady rozliczeń obowiązującej w Państwa województwie).
Następnie należy kliknąć przycisk ‘Zatwierdź’. Pojawi się nowe okno z komunikatem pomyślnego
utworzenia raportu.
Powstały raport należy wysłać do NFZ a odpowiedzi zwrotne do niego muszą zostać zaimportowane
do programu. Raport zawiera tylko świadczenia skorygowane. Bez względu na to czy pozycje zostały
odrzucone w I czy w II fazie, powstaje nowy raport korygujący I fazy.
Jeśli klient poczty jest włączony, w oknie potwierdzającym utworzenie korekty pojawi się dodatkowe
pole do wyboru umożliwiające wysłanie raportu z programu drEryk. Warunkiem jest oczywiście
poprawna konfiguracja klient poczty (‘Funkcje kierownika medycznego’ – ‘System’ – ‘Ustawienia’ –
‘Klient poczty’).
Za wybrany okres sprawozdawczy w programie powstanie dodatkowy raporty korygujący, który
rozliczany jest niezależnie od pierwotnych komunikatów. Z panelu kierownika medycznego wybiera
się ‘Funkcje kierownika medycznego’ –‘Raporty i statystyki’ – ‘Raporty’. W oknie ‘Raporty’ widoczny
jest utworzony wcześniej raport zawierający skorygowane pozycje.
Zgodnie z instrukcją raportowania należy zaimportować odpowiedzi zwrotne a następnie utworzyć
raport II fazy. Import komunikatów zwrotnych nie uległ zmianie.
Korekta raportu AOS
Po wybraniu ‘Funkcje kierownika medycznego’ – ‘Raporty i Statystyki’ – ‘Korekta raportów’,
pojawia się nowe okno z opcjami do wyboru. Należy zaznaczyć ‘Korekta błędów w świadczenia
odrzuconych przez NFZ w I bądź II fazie’ a następnie kliknąć przycisk ‘Dalej’.
Po kliknięciu ‘Dalej’, pojawia się nowe okno z listą raportów określonej wcześniej fazy, które zostały
utworzone w zadanym okresie rozliczeniowym i na określonej umowie.
Należy podświetlić raport z błędami i kliknąć przycisk ‘Dalej’. Pojawi się nowe okno z zawartością
wskazanego raportu. Podobnie jak w przypadku edytowania świadczeń jeszcze nie wysłanych do NFZ,
istnieje możliwość wyboru przedziały czasowego, personelu i statusu.
Oprócz ‘usunięto’ oraz ‘edytowano’ widoczne są dodatkowe statusy:
•
•
•
Ok –dla świadczeń potwierdzonych bez błędów
Błąd – dla świadczeń odrzuconych z błędem
Rozliczone – dla świadczeń, które zostały już potwierdzone w II fazie
Dla pozycji, które zostały odrzucone z błędem (i mają w związku z tym status ‘błąd’) istnieje
możliwość podglądu komunikatu o błędzie. W tym celu należy najechać kursorem myszy na
odpowiednie pole w kolumnie ‘Opis’ lub kliknąć to pole dwa razy lewym przyciskiem myszy.
Dowolne świadczenie z listy można usunąć lub edytować. Aby dokonać jakiejkolwiek zmiany należy
podświetlić pożądaną pozycję a następnie wybrać przycisk usuwania wizyty
lub edycji
.
Po wybraniu przycisku edycji wyświetli się nowe okno z danymi wizyty do korygowania. Można
modyfikować:
•
•
Pacjenta, dla którego przeprowadzona została wizyta
Dane pacjenta: dane identyfikacyjne, adres, dane ubezpieczenia (poprzez wybranie przycisku
•
•
•
•
•
•
znajdującego się obok nazwiska pacjenta)
eycji
Typ i rodzaj wizyty, tryb przyjęcia
Grupę dyspanseryjną
Komórkę, na której zatwierdzamy wizytę
Rozpoznanie – możliowść usunięcia i dodawania kodu ICD10 poprzez wybór przycisków + / Procedurę i produkt jednostkowy
Dane ze skierowania
Po dokonaniu zmian należy wybrać przycisk ‘Zatwierdź’. Wizyta przyjmie status ‘edytowane’.
Pozycje w raporcie zostały skorygowane. Zmiany te nie są widoczne w raporcie, dla którego
dokonano zmian. Należy utworzyć nowy raport, który będzie zawierał wprowadzone korekty. W tym
celu należy wybrać ‘Dalej’ – pod warunkiem, że wszystkie pożądane zmiany zostały już wykonane.
Wyświetli się nowe okno do utworzenia pliku. Podobnie jak podczas tworzenia raportów należy
określić lokalizację na dysku, w której ma być zapisany plik raportu a także określić czy raport ma być
spakowany czy zaszyfrowany (zależnie od zasady rozliczeń obowiązującej w Państwa województwie).
Następnie należy kliknąć przycisk ‘Zatwierdź’. Pojawi się nowe okno z komunikatem pomyślnego
utworzenia raportu.
Powstały raport I fazy należy wysłać do NFZ a odpowiedzi zwrotne do niego muszą zostać
zaimportowane do programu. Raport zawiera tylko świadczenia skorygowane. Świadczenia
potwierdzone raportem pierwotnym rozlicza się z NFZ oddzielnie od wizyt modyfikowanych.
Korekta świadczeń pielęgniarek / położnych
Istnieje możliwość edycji świadczeń pielęgniarek środowiskowych i położnych – zarówno przed, jak i
po wysłaniu I fazy do NFZ.
Porady pielęgniarek i położnych są wyświetlane na liście wizyt wraz z wizytami lekarskimi. Do edycji
świadczenia służą te same przyciski edycji i usunięcia. Po podświetleniu pozycji na liście i kliknięciu
przycisku edycji
pojawi się nowe okno z danymi świadczenia.
Istnieje możliwość modyfikacji:
•
•
•
Pacjenta, dla którego przeprowadzono świadczenie i jego danych osobowych
Danych ze skierowania
Danych zabiegu
Nie ma możliwości zmiany daty zabiegu. Aby tego dokonać należy usunąć świadczenie i ponownie je
wprowadzić.