Broszura budzzetowa

„Zależy nam, by nasi Mieszkańcy
mieli wiedzę o planowanych
dochodach i wydatkach oraz na co
wydajemy nasze pieniądze”.
Szanowni Państwo
Rozpoczął się kolejny rok, w którym stoimy przed nowymi wyzwaniami,
ekonomicznymi i społecznymi. W grudniu ubiegłego roku Rada Gminy
Komorniki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok
2016. Dziś przekazuję Państwu informator „Finanse Gminy Komorniki
w pigułce”, ponieważ zależy nam, by nasi Mieszkańcy mieli wiedzę
o planowanych dochodach i wydatkach oraz, po prostu, na co wydajemy nasze pieniądze.
Od lat prowadzimy kampanię meldunkową, zachęcając Państwa do
odprowadzania podatku do miejsca, w którym mieszkacie, do Komornik. Dom jest tam, gdzie żyjemy, a dbanie o najbliższe otoczenie to
obowiązek i przywilej nas wszystkich. W 2015 r. przybyło gminie 1180
zameldowanych mieszkańców i dziś jest nas już 24.481 osób. Każda
zameldowana osoba, lub deklarująca w Urzędzie Skarbowym miejsce
zamieszkania na terenie gminy przynosi średnio ponad 1200 zł dochodu
rocznie. Udział w podatku dochodowym PIT stanowi największe źródło
dochodów w tym roku – ponad 33%. Dziękuję, że dołączacie się
Państwo do rozwoju Gminy Komorniki i nadal apeluję do nowych
Mieszkańców o złożenie stosownej deklaracji na druku ZAP-3
w Urzędzie Skarbowym. Polecam lekturę Informatora i analizę zaplanowanych na rok 2016 wydatków. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii
przekraczamy kwoty 100 mln zł zarówno po stronie dochodów, jak
i wydatków. Ich struktura jest oparta na aktualnych potrzebach społecznych. Konsekwencją zachodzących w gminie zmian demograficznych
jest dynamiczny wzrost wydatków na oświatę i wychowanie. W tym
roku, po raz pierwszy, wydamy na nią ponad połowę całego budżetu.
Zadań na bieżący rok jest wiele, potrzeb zapewne jeszcze więcej. Wiem
jednak, że wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej, by żyło nam się
coraz lepiej i wygodniej.
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki
3
Budżet
Budżet – plan finansowy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, który umożliwia racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi gminy w danym
roku. Uchwalany jest przez Radę Gminy Komorniki,
a jego wykonanie powierza się Wójtowi.
Dochody czyli skąd mamy pieniądze?
Dochody – to przede wszystkim podatki, dochody
z majątku gminy, subwencje i dotacje, spadki i darowizny – wszystko to, co otrzymujemy i czego nie musimy
oddać do budżetu państwa.
Przychody
Przychody – to dodatkowe pieniądze wpływające do
budżetu gminy z pożyczek, kredytów, emisji obligacji
komunalnych.
W przyszłości będziemy musieli je jednak spłacić.
Wydatki na co przeznaczamy pieniądze?
Wydatki – to pieniądze wydawane przez gminę na
realizację zadań. Przy planowaniu budżetu nie da się
precyzyjnie ustalić wszystkich wpływów i wydatków,
w związku z tym zmiany w budżecie mają charakter
płynny i są nanoszone w ciągu roku.
Rozchody
Rozchody – to np. spłata kredytu czy pożyczki, które
gmina zaciągnęła w poprzednich latach.
4
Rozchody – 6.334.200,00 zł
Wydatki – 100.352.132,61 zł
Przychody – 6.000.000,00 zł
Dochody – 100.686.332,61 zł
Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody
W budżecie obowiązuje
zasada równowagi budżetowej
Główne składniki dochodów gminy
Podobnie jak w latach ubiegłych, najpoważniejszą pozycją
wśród dochodów są dochody własne, tj. podatki i opłaty
lokalne oraz wpływy z mienia komunalnego z kwotą 72 mln zł.
Subwencje z budżetu państwa to kwota 20,1 mln zł. Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych wynoszą 37,1 mln zł. Na
zadania realizowane w imieniu budżetu państwa, w tym
przede wszystkim z zakresu pomocy społecznej, gmina otrzyma dotację w wysokości 3,1 mln zł.
5
Planowane dochody: 100.686.332,61 zł
20,85%
2,58%
1,78%
3,07%
1,32%
20,09%
6,06%
7,16%
4,47%
33,03%
Podatek od nieruchomości os. prawnych: 21.000.000,00 zł / 20,85%
Podatek od nieruchomości os. fizycznych: 6,100.000,00 zł / 6,06%
Podatek PIT: 33.257.883,00 zł / 33,03%
Podatek CIT: 4.500.000,00 zł / 4,47%
Pozostałe opłaty i podatki: 7.231.816,00 zł / 7,16%
Subwencja oświatowa i różne rozliczenia: 20.232.549,00 zł / 20,09%
Oświata i wychowanie: 1.330.089,61 zł / 1.32%
Pomoc społeczna: 3.091.506,00 zł / 3,07%
Rolnictwo i łowiectwo: 1.800.00,00 / 1,78%
Gospodarka mieszkaniowa: 2.600.00,00 zł / 2,58%
6
Planowane wydatki: 100.352.132,61 zł
Czy wiesz, że od dwóch lat najwięcej środków budżetowych
przeznaczamy na oświatę i wychowanie naszych Mieszkańców? W 2016 r. zaplanowaliśmy na ten cel ponad 54 mln zł. To
o 11 mln zł więcej niż w roku 2015 i aż o 22 mln zł więcej niż w
roku 2014.
4,13%
2,19%
0,91%
1,47%
1,33%
54,16%
13,87%
2,20%
3,24%
2,81%
4,48%
8,50%
0,67%
Oświata i wychowanie: 54.354.354,61 zł / 54,16%
Dotacje na działalność żłobków: 678.000,00 zł / 0,67%
Administracja: 8.532.309,00 zł / 8,5%
Pomoc Społeczna: 4.497.676,00 zł / 4,48%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : 2.824.923,00 zł / 2,81%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego: 3.256.997,00 zł / 3,24%
Kultura fizyczna: 2.212.644,00 zł / 2,2%
Transport i łączność (w tym budowa dróg): 13.920.956,00 zł / 13,87%
Bezpieczeństwo publiczne: 1.337.156,00 zł / 1,33%
Obsługa długu: 1.472.357,00 zł / 1,47%
Wpłata do budżetu państwa (tzw. Janosikowe): 915.211,00 zł / 0,91%
Gospodarka mieszkaniowa: 2.205.000,00 zł / 2,19%
Inne: 4.144.549,00 zł / 4,13%
7
Wydatki majątkowe
W 2016 r. wyniosą 24.624.000 zł. i będą zdominowane przez
inwestycje oświatowe – kontynuację rozbudowy szkoły
w Komornikach oraz budowę nowego kompleksu szkolnego
w Plewiskach.
Nazwa zadania
Jednostka
realizująca
program / zadanie
Budowa nowych przyłączy
kanalizacji sanitarnej
Gmina Komorniki
2016
50
50
Budowa chodników przy
drogach powiatowych w
Komornikach, Wirach,
Rosnówku, Głuchowie,
Chomęcicach, Plewiskach,
Walerianowie i Łęczycy
Gmina Komorniki
2016
200
200
Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2387P Poznań Komorniki w
Plewiskach od ul. Wołczyńskiej
do ul. Szkolnej
Powiat Poznański
2016
2 200
2 200
Budowa nowych odcinków
sieci energetycznej
Gmina Komorniki
2016
300
300
Budowa ul. Wybickiego
w Wirach
Gmina Komorniki
2011-2017
350
10
Miasto Poznań
2014-2017
1 046
74
Budowa ul. Koperkowej w
Plewiskach wraz z kanalizacją
deszczową
Gmina Komorniki
2014-2016
1 401
600
Przebudowa ul. Kolejowej
w Plewiskach
Gmina Komorniki
2014-2016
2 301
1 300
Budowa kanalizacji
deszczowej na ul. Grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej)
wraz ze zbiornikami
retencyjnymi
Gmina Komorniki
2012-2018
4 500
100
Budowa ul. Podgórnej
w Plewiskach
Gmina Komorniki
2012-2016
1 605
800
Budowa ul. Sadowej
w Komornikach
wraz z kanalizacją deszczową
Gmina Komorniki
2012-2016
2001
1 000
Budowa dwóch wiaduktów
nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu
komunikacyjnego w rejonie
osiedla Kwiatowego w
Poznaniu i w Plewiskach
Nazwa zadania
Jednostka
realizująca
program / zadanie
Budowa ul. Rumiankowej
w Plewiskach
wraz z odwodnieniem
Gmina Komorniki
2015-2016
100
50
Budowa ul. Lipowej
w Walerianowie
wraz z odwodnieniem
Gmina Komorniki
2015-2017
700
10
Budowa ul. Jabłoniowej
w Rosnowie
wraz z odwodnieniem
Gmina Komorniki
2013-2017
650
15
Przebudowa ul. Polnej
w Chomęcicach wraz z
kanalizacją deszczową
Gmina Komorniki
2014-2017
1 501
500
Budowa ul. Vivaldiego
w Szreniawie
wraz z kanalizacją deszczową
Gmina Komorniki
2014-2018
1 001
50
Budowa ul. Pasieki, Piaskowej
i Nad Wirynką w Komornikach
wraz z kanalizacją deszczową
Gmina Komorniki
2014-2017
1 166
50
Budowa ul. Morelowej
w Głuchowie
Gmina Komorniki
2015-2018
1 000
50
Budowa ul. Rosnowskiej
w Głuchowie
Gmina Komorniki
2015-2018
500
50
Budowa ul. Drzymały
w Komornikach
Gmina Komorniki
2015-2016
250
249
Budowa ul. Żwirowej
w Komornikach
Gmina Komorniki
2015-2018
400
50
Budowa ul. Stawnego
w Rosnówku
Gmina Komorniki
2015-2018
800
50
Budowa ulic Ravela,
Wieniawskiego w Szreniawie
Gmina Komorniki
2015-2018
1 700
99
Budowa dróg w rejonie
planowanego kompleksu
szkolnego w Plewiskach
Gmina Komorniki
2015-2018
3 000
500
Budowa drogi łączącej ul.
Młyńską z ul. Żabikowską
przez rz. Wirynkę
w Komornikach
Gmina Komorniki
2015-2018
5 000
29
Wykup gruntów i nieruchomości
Gmina Komorniki
2014-2018
8 240
1 500
Nazwa zadania
Jednostka
realizująca
program / zadanie
Plany zagospodarowania
przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele
inwestycyjne
Gmina Komorniki
2014-2017
525
250
Budowa mieszkań socjalnych
Gmina Komorniki
2014-2018
1 500
100
Zakupy inwestycyjne Urzędu
Gminy
Gmina Komorniki
2016
50
50
Zakupy inwestycyjne dla OSP
Gmina Komorniki
2016
50
50
Budowa systemu monitoringu
Gminy Komorniki
Gmina Komorniki
2015-2020
5 000
450
Budowa kompleksu szkolnego
w Plewiskach
Gmina Komorniki
2014-2017
24 000
10 100
Rozbudowa Szkoły
Podstawowej
w Komornikach
Gmina Komorniki
2012-2016
12 850
2 200
Zakup wyposażenia do
rozbudowywanej Szkoły
Podstawowej w Komornikach
Gmina Komorniki
2015-2016
675
300
Zakup wyposażenia do
budowanego Kompleksu
Szkolnego w Plewiskach
Gmina Komorniki
2016-2017
1 000
500
Modernizacja budynku
Przedszkola w Szreniawie
wraz z ekranami akustycznymi
Gmina Komorniki
2016-2017
160
60
Modernizacja budynku
Przedszkola "Wesoła Kraina"
w Wirach
Gmina Komorniki
2016
200
200
Zakupy inwestycyjne w
Samorządowych Przedszkolach
Gmina Komorniki
2016
67
67
Zakupy inwestycyjne Szkoła
Podstawowa w Komornikach
Gmina Komorniki
2016
16
16
Modernizacja Domów Kultury
i świetlic na terenie Gminy
Gmina Komorniki
2016
200
200
Modernizacja sali GOSiR
w Komornikach
Gmina Komorniki
2016
195
195
Razem wydatki majątkowe
10
24.624.000 zł.
Podsumowanie
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
największą część dochodów gminy - ponad 33%. Zasili
on nasz budżet pod warunkiem, że mieszkaniec zamelduje się w gminie lub poinformuje Urząd Skarbowy o
miejscu swojego aktualnego zamieszkania. Wystarczy
wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 (dotyczy osób
fizycznych) i wysłać na adres:
Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Chłapowskiego 17/18
60-965 Poznań
Złożenie tego dokumentu nie podlega żadnym opłatom skarbowym. Przedsiębiorcy mogą zaktualizować
swoje dane wypełniając CEIDG-1.
Druk ten należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy
na terenie całego kraju.
Chcesz żyć lepiej?
Zamelduj się!
Pieniądze z Twoich podatków trafią
m.in. na budowę obiektów szkolnych,
dróg i chodników, placów zabaw
i remonty świetlic wiejskich.
Trafią tam, gdzie żyjesz Ty i Twoja
Rodzina.
Wspólnie możemy więcej!
11
Zostawiasz swój podatek
w Komornikach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.
Sprawdź jak przyczyniasz się do rozwoju
naszej gminy i na co idą Twoje podatki na:
http://komorniki.nacoidamojepieniadze.pl
Wspólnie możemy więcej!