Współpraca ze Smyk Sp. z oo - programy.mib.net.pl2017-01

Współpraca ze Smyk Sp. z oo - programy.mib.net.pl2017-01

Współpraca ze Smyk Sp. z o.o.
Integracja z dostawcami Order 4 Order
2015
Historia dokumentu:
Nr dokumentu
01
01
Wersja
00
01
Autor
Michał Wołoszyn
Michał Wołoszyn
Data
13.04.2015
15.04.2015
01
02/03
Michał Wołoszyn
18.04.2015
01
04
Michał Wołoszyn
20.04.2015
01
05/06
Michał Wołoszyn
30.04.2015
02
00
Michał Wołoszyn
27.05.2015
2
Zmiany
Utworzenie dokumentu
Modyfikacja dokumentu
– wprowadzenie uwag
Modyfikacja dokumentu
– wprowadzenie
systemów wspierających
komunikację z
Dostawcami.
Wprowadzenie struktury
plików XML COMMAVAL,
ORDER oraz DESADV
(BWP).
Aktualizacja struktury
plików XML ORDER oraz
DESADV (BWP).
Aktualizacja struktury
COMMAVAL.
Spis treści
1.
Cel dokumentu .............................................................................................................................. 4
2.
Charakterystyka systemów wymiany danych z Dostawcami ................................................. 5
3.
System MDM (Master Data Management) ............................................................................... 6
4.
System SP (Supplier Portal) ....................................................................................................... 7
4.1.
Formy integracji systemów magazynowo–księgowych .................................................. 7
4.2.
Definicje podstawowych komunikatów .............................................................................. 8
4.2.1.
Zamówienie ................................................................................................................... 8
4.2.2.
Awizo dostawy............................................................................................................... 8
4.3.
Statusy zamówień i awiz dostaw ...................................................................................... 10
5.
Komunikacja poza systemowa ................................................................................................. 10
6.
Proces obsługi zamówienia w Supplier Portal „krok po kroku” ............................................ 11
KROK 1: Generowanie w systemach Smyk zamówienia do Dostawcy. ............................ 11
KROK 2: Otrzymanie zamówienia przez Dostawcę. ............................................................. 11
KROK 3: Weryfikacja możliwości zrealizowania zamówienia przez Dostawcę. ............... 12
KROK 4: Awizacja zamówienia przez Dostawcę. .................................................................. 12
KROK 5: Weryfikacja awiza przez Smyk. ............................................................................... 12
KROK 6: Przesłanie awiza do systemu ERP Smyk. ............................................................. 13
7.
8.
Struktura plików XML ................................................................................................................. 14
7.1.
COMMAVAL (MDM – dane produktowe) ........................................................................ 14
7.2.
Supplier Portal - komunikat zamówienia BWP ............................................................... 16
7.3.
Komunikat awiza BWP....................................................................................................... 17
Kontakt ......................................................................................................................................... 19
3
1. Cel dokumentu
Dokument przeznaczony jest dla Dostawców Order For Order podejmujących współpracę z firmą
Smyk Sp. z o.o. od kwietnia 2015 roku. Jego celem jest wskazanie aplikacji i metod, za pomocą
których Dostawcy będą mogli integrowad własne systemy magazynowo – księgowe z systemem
Smyk. Pokazuje ponadto zakres i rodzaje wymienianych danych, jak również przedstawia pełen opis
komunikacji na linii Smyk – Dostawcy. Firma współpracująca ze Smyk znajdzie w nim również opis
procesu składania zamówienia, jego procesowana i awizacji.
4
2. Charakterystyka systemów wymiany danych z
Dostawcami
Skrót
MDM
Opis
Master Data Management – system zarządzania danymi podstawowymi
produktów oferowanych w sklepie internetowym Smyk.com.
G.O.L.D
Centralny system magazynowy ERP. Jest centralnym miejscem całej
infrastruktury informatycznej dotyczącej gospodarki towarowej. W zakresie
komunikacji z Dostawcami odpowiada za generowanie zamówieo i
przesyłanie ich do platformy Supplier Portal.
SP
Supplier Portal (Portal Dostawcy) – aplikacja internetowa służąca do
komunikacji Smyk z Dostawcami. Platforma pozwala na:
BWP

Wymianę zamówieo między Smyk a dostawcą O4O,

Wymianę awiz dostaw między Smyk a dostawcą O4O.
Bezpośrednia Wymiana Plików - uproszczone w stosunku do EDI
rozwiązanie polegające na wymianie komunikatów o ustalonym formacie
pomiędzy Smyk i Dostawcą przy wykorzystaniu poczty e-mail.
XML
Extensible Markup Language – Rozszerzalny Język Znaczników; uniwersalny
język formalny przeznaczony do reprezentowania danych w
ustrukturalizowany sposób. Jest to jeden z najpopularniejszych formatów
wymiany danych między systemami informatycznymi.
CSV
Comma Separated Values – Wartości Oddzielone Przecinkami; uniwersalny
język formalny przeznaczony do reprezentowania danych w
ustrukturalizowany sposób. Jest to jeden z najpopularniejszych formatów
wymiany danych między systemami informatycznymi.
COMMAVAL
Plik w formacie XML służący do wymiany danych o produktach między
Dostawcą a Smyk.
ORDER (zamówienie)
Komunikat zamówienia.
5
DESADV (awizo, ASN)
Komunikat awiza dostawy.
3. System MDM (Master Data Management)
Po rozpoczęciu współpracy ze Smyk Sp. z o.o., aby asortyment Dostawcy był widoczny na stronie
Smyk.com, należy przeprowadzid proces ich wprowadzenia do systemu MDM. Można tego dokonad
na dwa sposoby:

Masowo – poprzez uzupełnienie formatki w formacie Excel dostarczanej przez dział kupiecki
lub dział Master Data Smyk. Plik jest zaczytywany przez zespół MDM do systemu MDM, po
czym uzupełniany o brakujące dane produktowe i publikowany na stronie.

Ręcznie – za pomocą platformy MDM, do której Dostawca otrzymuje dedykowany dostęp.
Po wprowadzeniu danych o produktach Dostawca aktualizuje dostępne ilości, ceny i dostępności
oferowanych przez siebie artykułów. Dokonuje tego poprzez dedykowany dostęp do serwera FTP, za
pośrednictwem pliku z danymi COMMAVAL o strukturze XML.
Aktualizacja cen i dostępności produktów przez Dostawcę przekłada się bezpośrednio na :

Ich dostępnośd na stronie Smyk.com,

Zamówienie u danego Dostawcy – plik COMMAVAL jest wyrazem oferty Dostawcy, która na
etapie składania zamówienia porównywana jest z ofertami konkurencyjnymi.
Na podstawie cen sprzedaży wysyłanych przez Dostawcę w pliku COMMAVAL tworzone jest
zamówienie od Smyk, które następnie jest widoczne na Portalu Dostawcy. Ceny nie podlegają
modyfikacji z poziomu aplikacji.
6
4. System SP (Supplier Portal)
System umożliwiający komunikację na linii Smyk – Dostawca O4O w zakresie:


Zamówieo – zawiera pełną listę zamówieo od Smyk do zrealizowania przez Dostawcę wraz z
odpowiednimi statusami.
Awiz - zawiera pełną listę awiz od Dostawców do Smyk.
Każdy Dostawca otrzymuje dedykowany dostęp do platformy.
4.1. Formy integracji systemów magazynowo–księgowych
Portal Dostawcy umożliwia dwie formy wymiany komunikatów oraz obsługi zamówieo i awiz :
1. Elektroniczna Wymiana Danych (BWP) –komunikacja odbywa się za pomocą plików o
strukturze XML wysyłanych automatycznie na linii Smyk-Dostawca za pośrednictwem poczty
e-mail.
2. Manualna Wymiana Danych - komunikacja odbywa się za pomocą ekranów i ich obsługi w
samej platformie Portal Dostawcy.
Sposób komunikacji
Opis
Dostawcy zintegrowani w formie BWP
będą mogli otrzymywad zamówienia w postaci
komunikatów XML jako załączniki do poczty email.
Obsługa zamówienia w trybie BWP
7
Dostawca zintegrowany w formie BWP lub
manualnej zobaczy złożone zamówienia na liście
zamówieo w aplikacji Portal Dostawcy.
Dostawcy zintegrowani w formie BWP
będą mogli wysyład awizo w odpowiedzi na
zamówienie w postaci komunikatu XML jako
załączniki do poczty e-mail.
Dostawca zintegrowany w formie manualnej za
pomocą odpowiedniego ekranu w aplikacji
Portal Dostawcy będzie mógł wprowadzad awizo
dostawy do Smyk.
Obsługa zamówienia w trybie manualnym
Obsługa awiza w trybie BWP
Obsługa awiza w trybie manualnym
Preferowana przez Dostawcę forma komunikacji uzgadniania jest na spotkaniach z działami IT i
logistyki Partnerów.
UWAGA: zmiana pierwotnie wybranej formy komunikacji (np. z manualnej na BWP lub odwrotnie)
wymaga uprzedniego kontaktu z działem IT Smyk, jak również awizowania wszystkich zamówieo
oczekujących na awizacje manualne lub BWP. Następnie dany Dostawca jest „przepinany” na nową
formę wymiany danych o zamówieniu i kolejne zamówienia awizuje w nowy sposób.
4.2. Definicje podstawowych komunikatów
4.2.1. Zamówienie
Dokument wysyłany przez Smyk do Dostawcy zawierający towary do zamówienia.
Informacja o zamówieniu wysyłana jest równolegle poprzez następujące kanały:


Bezpośrednio do Dostawcy – zarezerwowany tylko dla komunikacji BWP. Dostawca
otrzymuje ją w postaci pliku XML załączonego do wiadomości e-mail od Smyka.
Poprzez Portal Dostawcy – zamówienie wyświetlane jest na Platformie Dostawcy i jest
widoczne zarówno dla dostawców BWP, jak i manualnych.
Dostawca będzie widział jedynie zamówienia przeznaczone dla niego. Każde zamówienie będzie
posiadało odpowiedni status odnoszący się do stopnia jego realizacji. Zamówienie będzie można w
przekształcid w awizo dostawy za pomocą kliknięcia w przycisk „Generuj awizo”.
Zamówienia O4O złożone z systemu ERP SMYK na Portalu Dostawcy będą posiadad uzupełnioną datę
karencji i planowaną datę dostawy. Data karencji informuje o tym do kiedy zamówienie jest ważne w
systemie SMYK.
Po przekroczeniu daty karencji (daty ważności zamówienia) zamówienie jest zamykane w systemie
SMYK.
4.2.2. Awizo dostawy
Komunikat wysyłany przez dostawcę do Smyk informujący o wysyłce dostawy.
Dokument wysyłany jest równolegle poprzez następujące kanały:
8


Bezpośrednio do Smyk – zarezerwowany tylko dla komunikacji BWP. Smyk otrzymuje go w
postaci pliku XML załączonego do wiadomości e-mail od Dostawcy.
Poprzez Portal Dostawcy – awizo dostawy wyświetlane jest na Platformie Dostawcy i jest
widoczne zarówno dla dostawców BWP, jak i manualnych.
Dostawca uzupełniając awizo będzie musiał wprowadzid ilośd towarów, które fizycznie zostaną przez
niego dostarczone do magazynu SMYK. Jeżeli:



Dostawca będzie próbował awizowad więcej sztuk towaru niż jest w zamówieniu, system:
o W przypadku komunikacji BWP – „zetnie” nadmiarową ilośd do ilości zamawianej.
o W przypadku komunikacji manualnej – wyświetli komunikat o próbie zaawizowania
ilości większej.
Dostawca zaawizuje mniej sztuk towar niż jest w zamówieniu i jest to finalna ilośd
produktu, jaką jest w stanie dostarczyd:
o W przypadku komunikacji BWP – Dostawca wprowadza odpowiednią wartośd do
tagu <ClosingAdvice></ClosingAdvice>.
o W przypadku komunikacji manualnej – Dostawca w ekranie awiza zaznacza
odpowiedni check-box jako oznaczenie awiza zamykającego zamówienie.
Dostawca będzie próbował awizowad zamówienie przeterminowane, system:
o W przypadku komunikacji BWP – automatycznie odrzuci awizo z komunikatem
mailowym do Dostawcy.
o W przypadku komunikacji manualnej – przycisk „Generuj awizo” będzie nieaktywny.
9
4.3. Statusy zamówień i awiz dostaw
Nazwa statusu zamówienia
Opis
Gotowe do przyjęcia
Zamówienie, które oczekuje na awizo.
Przyjęte częściowo
Zamówienie zaawizowane/zrealizowane przez
dostawcę częściowo.
Przyjęte
Zamówienie zaawizowane/zrealizowane przez
dostawcę w całości.
Zamknięte
Status blokujący awizację.
Nazwa statusu awiza
Opis
Oczekujące na przetworzenie w G.O.L.D
Awizo utworzone / wczytane w Portalu
dostawcy, oczekujące na przetworzenie w
systemie ERP Smyk.
Odrzucone w G.O.L.D
Po walidacji technicznej awizo zostało odrzucone
przez system ERP. Wymaga powtórnego
wysłania do G.O.L.D.
Odrzucona modyfikacja w G.O.L.D
Oczekujące na przyjęcie
Awizo oczekuje na przyjęcie przez magazyn. Dla
awiza nadawany jest wewnętrzny numer awiza
Smyk.
Przyjęte
Awizo przyjęte przez magazyn Smyk.
5. Komunikacja poza systemowa
Za pomocą komunikacji poza systemowej będą przekazywane następujące informacje:
Grupa komunikatów
Składanie i
procesowanie
zamówienia
Nazwa komunikatu
Odpowiedź na zamówienie
Potwierdzenie przetworzenia
awiza dostawy przez Smyk
10
Opis
Proces potwierdzania przez
dostawcę finalnej ilości
dostarczonych towarów będących
zawartych w zamówieniu będzie
przeprowadzany telefonicznie lub
e-mailowo.
Proces przetwarzania awiza
dostawy przez Smyk kooczy się
jego pozytywnym przetworzeniem
Potwierdzenie przyjęcia
dostawy
Wyjaśnianie rozbieżności
Wymiana faktur
Fakturowanie
Wymiana korekt faktur
Zwroty do dostawców
lub nie przetworzeniem.
Informacja o wyniku procesu jest
przekazywana telefonicznie lub emailowo.
Komunikacja na linii SmykDostawca informująca jakie
towary i w jakiej ilości sztuk
zostały przyjęte do systemu.
Proces wyjaśniania rozbieżności
pomiędzy awizem dostawcy a
ilością sztuk przyjętą przez
magazyn będzie przeprowadzany
telefonicznie lub e-mailowo.
Faktury od dostawców są
przesyłane do Smyk drogą emailową.
Korekty faktur od dostawców są
przesyłane do Smyk drogą emailową.
Zwroty towarów do dostawców
będą odbywad się poza
systemowo.
6. Proces obsługi zamówienia w Supplier Portal
„krok po kroku”
KROK 1: Generowanie w systemach Smyk zamówienia do Dostawcy.
KROK 2: Otrzymanie zamówienia przez Dostawcę.
Dla dostawcy BWP:


Otrzymanie zamówienia w formacie XML jako załącznik do e-maila wysyłanego na skrzynkę
odbiorczą Dostawcy,
Dostawca widzi zamówienie w Portalu Dostawcy
Dla dostawcy manualnego:
11

Dostawca widzi zamówienie w Portalu Dostawcy.
KROK 3: Weryfikacja możliwości zrealizowania zamówienia przez Dostawcę.
KROK 4: Awizacja zamówienia przez Dostawcę.
Dla dostawcy BWP:


Utworzenie awiza dostawy we własnych strukturach systemowych,
Przesłanie awiza w formacie XML na wskazany adres e-mailowy Smyk.
Dla dostawcy manualnego:



Odnalezienie zamówienia w Portalu Dostawcy,
Kliknięcie przycisku „Generuj awizo”
Wypełnianie awiza:
o Ręczne – poprzez wprowadzenie ilości, które deklaruje się dostarczyd do Smyk.
o Eksport – zapisanie pliku z awizem na dysku w postaci plików XML lub CSV.
Wypełnienie plików w sposób ręczny.
o Import – zaciągnięcie pliku do systemu skutkuje automatycznym uzupełnieniem
awiza.
Uwaga: jeżeli dostawca manualny nie może awizowad więcej towarów (np. z powodu ich braku)
zaznacza opcję „Awizo zamykające”.
KROK 5: Weryfikacja awiza przez Smyk.

Techniczna – czy plik we właściwym rozszerzeniu, czy zawiera odpowiednie kolumny, typy
wartości i formatowanie,
12

Merytoryczna.
KROK 6: Przesłanie awiza do systemu ERP Smyk.


Weryfikacja pozytywna – zmiana statusu zamówienia na „Oczekujące na przyjęcie”. Dla
Dostawcy jest to koniec procesu systemowego, po którym może przygotowad i wysład towar
do magazynu Smyk.
Weryfikacja negatywna - zmiana statusu zamówienia na „Odrzucone w GOLD”. W takim
przypadku przesłanie awiza zostało zablokowane ze względów technicznych. Rozwiązanie
problemu leży w kwestii IT help desk firmy Smyk.
Po wysłaniu towaru przez Dostawcę, w magazynie Smyk następuje przyjęcie. Jeżeli ilośd otrzymanego
towaru różni się od ilości zamawianej, następuje proces wyjaśniania rozbieżności w dostawie.
13
7. Struktura plików XML
7.1. COMMAVAL (MDM – dane produktowe)
Tag
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Supplier-Catalog timestamp="21-072010 14:58:00">
<Load></Load>
<Supplier>
<Code></Code>
<Dep></Dep>
<Name></Name>
</Supplier>
<Products>
Format Wymagalnośd
T
D
T
S
N
S
N
S
T
N
N
S
T
<Product>
<Codes>
<Code type="wartośd"></Code>
Opis
Deklaracja kodowania.
Główny znacznik otwierający dokument XML.
Atrybut w formacie DD-MM-YYYY hh24:mm:ss pole daty migawki stanu.
Znacznik zawierający informację o metodzie
wystawiania pliku. Dostępne metody: F i P.
Jeżeli znacznik Load jest pusty, domyślnie
ustawiana jest wartośd F (całościowo).

F – (całościowo) podawane są
wszystkie indeksy, zarówno dostępne
jak i niedostępne,

P – (częściowo) podawane są tylko te
indeksy, w których jakaś wartośd
została zmieniona w stosunku do
poprzedniej wersji COMMAVAL (np.
zmieniła się dostępnośd, cena zakupu,
cena sprzedaży).
Znacznik otwierający dane dotyczące dostawcy.
Numer kodu dostawcy w systemie GOLD.
Departament dostawcy.
Nazwa dostawcy w systemie GOLD.
Znacznik zamykający dane dotyczące dostawcy.
Znacznik otwierający dane dotyczące produktu.
Znacznik otwierający sekcję z danymi dla
danych z jednego indeksu.
Znacznik otwierający sekcję z typem i wartością
indeksu.
Znacznik zawierający kody produktu. Możliwośd
podania kilku kodów (typ kodu, wprowadzany
w pole wartośd) :

1-kod EAN produktu (max. 13
znaków),

3-kod w systemie G.O.L.D. w Smyk
(max. 13 znaków),

4-Numer katalogowy dostawcy (max.
20 znaków).
Przykład:
<Code type="3">61145849</Code>
<Code type="1">1243567845678</Code>.
Znacznik zamykający sekcję z typem i wartością
indeksu.
Znacznik otwierający dane o dostępności
produktów.
Znacznik opisujący typ dostępności produktu.
Do wyboru jedna z 5 wartości:
</Codes>
<Stock>
<Type></Type>
N
T




14
0-niedostępny,
1-dostępny na stanie magazynowym
dostawcy z nieograniczoną ilością
2-dostępny na stanie magazynowym
dostawcy z ograniczoną ilością,
3-dostępny u dostawcy w podamy
czasie z nieograniczona ilością,
4-dostępny u dostawcy w podamy
czasie z ograniczoną ilością.
Znacznik zawierający ilośd sztuk sprzedawanego
produktu. Wymagany, jeśli typ dostępności to 2
lub 4.
Znacznik ilości dni na dostępnośd w czasie.
Wymagany, jeśli typ dostępności to 3 lub 4.
Znacznik daty dostępności produktów do
zamówieo. Pole zawiera datę, od której na
towar można wysyład zamówienia. Pole
dostępne dla wszystkich czterech typów
dostępności.
Znacznik zamykający dane o dostępności
produktów.
Znacznik otwierający dane dotyczące wartości
produktów.
Znacznik zawierający cenę zakupu netto (po
wszystkich rabatach).
Znacznik zawierający wartośd podatku VAT:

3 – 0%

4 – zwolniony

16 – 23%

17 – 8%

18 – 5%

<Quantity></Quantity>
N
N
<Days></Days>
N
N
<AvailableFrom></AvailableFrom>
D
N
<Price></Price>
N
T
<TaxRate></TaxRate>
N
N
</Stock>
<Prices>
Pole wymagane, jeśli nie są wypełnione pola
TaxRateCode i TaxRateValue.
Znacznik zawierający kod podatku VAT.
<TaxRateCode></TaxRateCode>
S
N
Możliwe wartości:

S – standard (podstawa do
zadeklarowania wartości stawki VAT
w tagu <TaxRateValue>)

E – zwolniony z podatku.
Pole wymagane, jeśli nie jest podane pole
TaxRate.
Znacznik zawierający wartości podatku VAT wartości: 0, 8, 23, etc.
<TaxRateValue></TaxRateValue>
N
N
<SalesPrice></SalesPrice>
N
N
<Currency></Currency>
S
N
<Rabat></Rabat>
<LogOvh></LogOvh>
N
N
N
N
</Prices>
</Product>
/Products>
</Supplier-Catalog>
15
Pole wymagane, jeśli nie jest podane pole
TaxRate.
Znacznik zawierający sugerowaną cenę
sprzedaży brutto przez dostawcę.
Znacznik zawierający kod waluty w formacie ISO
4217 (obsługiwane wyłącznie „PLN”).
Pole nieużywane.
Pole nieużywane.
Znacznik zamykający dane dotyczące wartości
produktów.
Znacznik zamykający sekcję z danymi dla
danych z jednego indeksu.
Znacznik zamykający dane dotyczące produktu.
Główny znacznik zamykający dokument XML.
7.2. Supplier Portal - komunikat zamówienia BWP
Tag
Format
Obligatoryjnośd
Opis
Deklaracja kodowania.
<?xml version="1.0"
encoding="ISO-8859-2"?>
T
Tag otwierający
komunikat ORDER.
Tag otwierający sekcję
HEADER (nagłówkową).
Numer zamówienia SMYK.
<Document-Order>
<Order-Header>
<OrderNumber></OrderNumber>
S...17
<OrderDate></OrderDate>
D...10
<DeliveryDate></DeliveryDate>
D...10
<DueDate></DueDate>
D...10
T
T
Data zamówienia w
formacie YYYY-MM-DD.
N
Planowana data dostawy
w formacie YYYY-MM-DD.
T
Data wygaśnięcia
zamówienia w formacie
YYYY-MM-DD.
Tag otwierający sekcję
kupującego.
Numer ILN lub numer
wirtualny kupującego.
T
Nazwa kupującego w
systemie G.O.L.D.
N
<Buyer>
<ILN></ILN>
N...13
<BuyerName></BuyerName>
S...35
</Buyer>
<Seller>
<ILN></ILN>
N...13
<SellerName></SellerName>
S...35
<BranchName></BranchName>
S...35
<CodeByBuyer></CodeByBuyer>
S...35
T
T
Nazwa branży dostawcy.
N
Nieużywany.
N
</Seller>
<DeliveryDetail>
<ILN></ILN>
N...13
<DeliveryName></DeliveryName>
S...75
Tag zamykający sekcję
kupującego.
Tag otwierający sekcję
dostawcy.
Numer ILN lub wirtualny
numer ILN (przypisany
dostawcy przez SMYK).
Numer G.O.L.D. dostawcy.
T
Tag zamykający sekcje
dostawcy.
Tag otwierający sekcję
szczegółów dostawy.
Numer ILN punktu
dostawy lub numer
wirtualny.
Nazwa punktu dostawy.
T
Tag zamykający sekcję
szczegółów dostawy.
Tag zamykający sekcję
HEADER (nagłówkową).
Tag otwierający sekcję linii
zamówienia.
Tag otwierający sekcję linii
produktu.
</DeliveryDetail>
</Order-Header>
<Order-Lines>
<Line>
16
Tag otwierający linię
produktu.
Numer linii.
<Line-Item>
<LineNumber></LineNumber>
N... 7
<EAN></EAN>
N...13
<ShortItemDescription>
</ShortItemDescription>
S...20
<ItemDescription>
</ItemDescription>
S...80
<OrderedQuantity>
</OrderedQuantity>
N...15 (R3)
<UnitOfMeasure>
</UnitOfMeasure>
T
T
T
Opis produktu.
N
S... 3
<NetPrice></NetPrice>
N...15 (R2)
<GrossPrice></GrossPrice>
N...15 (R2)
Kod EAN produktu. Jeżeli
pole jest puste –
wypełniamy kodem SMYK
w systemie G.O.L.D.
Krótki opis produktu.
T
Zamawiana ilośd w
jednostce miary.
T
Jednostki miary:
PCE = sztuka.
Cena jednostkowa NETTO.
T
N
Cena jednostkowa
BRUTTO.
Kod stawki VAT:
E – Zwolniony z podatku,
S - Standard,
Z - Zero.
<TaxCategoryCode>
</TaxCategoryCode>
S... 1
<TaxRate></TaxRate>
N...4 (R2)
<BuyerItemCode>
</BuyerItemCode>
S...35
<SupplierItemCode>
</SupplierItemCode>
S...78
T
Powiązanie kodu stawki
VAT z wartością:
Z – 0,
S – 5, 8, 23.
Wartośd stawki VAT.
T
T
N
</Line-Item>
</Line>
</Order-Lines>
</Document-Order>
Kod produktowy w
systemie Smyk – index
Smyk w systemie G.O.L.D.
Jest podstawą
maczowania awiza.
Kod produktowy
Dostawcy. W przypadku
braku nr katalogowego tag
pozostaje pusty.
Tag zamykający linię
produktu.
Tag zamykający linię
produktu.
Tag zamykający sekcję linii
zamówienia.
Tag zamykający komunikat
ORDER.
7.3. Komunikat awiza BWP
Tag
Format Obligatoryjnośd
T
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
Opis
Deklaracja kodowania.
Tag otwierający komunikat DESADV.
<Document-DESADV>
Tag otwierający sekcję HEADER
(nagłówkową).
<DESADV-Header>
17
<AdviceNumber></AdviceNumber>
S...12
T
<DespatchNote></DespatchNote>
S...16
N
<AdviceDate></AdviceDate>
D...10
T
<DeliveryDate></DeliveryDate>
D...10
T
<ClosingAdvice></ClosingAdvice>
S… 2
N
<ILN></ILN>
N...13
T
<BuyerName></BuyerName>
S...35
T
<Buyer>
Numer awiza dostarczany przez
Dostawcę.
Number listu przewozowego.
Data awiza w formacie YYYY-MMDD.
Planowana data dostawy w
formacie YYYY-MM-DD.
Kiedy dostawca uzna, że dane awizo
jest ostatnim do tego zamówienia I
nie jest w stanie awizowad więcej.
Dostawca informuje o tej sytuacji
Smyk. Jeżeli jest to ostatnie awizo,
Dostawca powinien umieścid flagę
“Y” w tagu. Dostawca musi także
uzupełnid tag
<ClosingAdviceRemainingQuantity>
w bloku linii.
Tag otwierający sekcję kupującego.
</Buyer>
Numer ILN lub numer wirtualny
kupującego.
Nazwa kupującego w systemie
G.O.L.D.
Tag zamykający sekcję kupującego.
<Seller>
Tag otwierający sekcję dostawcy.
<ILN></ILN>
N...13
T
T
N
N
<SellerName></SellerName>
S...35
<BranchName></BranchName>
S...35
<CodeByBuyer></CodeByBuyer>
S...15
Numer ILN lub wirtualny numer ILN
(przypisany dostawcy przez SMYK).
Numer G.O.L.D. dostawcy.
Nazwa branży dostawcy.
Nieużywany.
Tag zamykający sekcję dostawcy.
</Seller>
<DeliveryDetail>
<ILN></ILN>
N...13
T
<DeliveryName></DeliveryName>
S...70
N
Tag otwierający sekcję szczegółów
dostawy.
Numer ILN punktu dostawy lub
numer wirtualny.
Nazwa punktu dostawy.
Tag zamykający sekcję szczegółów
dostawy.
Tag zamykający komunikat DESADV.
</DeliveryDetail>
</DESADV-Header>
Tag otwierający sekcję linii awiza.
<DESADV-Lines>
Tag otwierający sekcję linii
produktu.
Tag otwierający linię produktu.
<Line>
<Line-Item>
<LineNumber></LineNumber>
N... 7
T
<EAN></EAN>
N...13
N
<ShortItemDescription></ShortItemDescription>
S...20
<ItemDescription></ItemDescription>
S...80
N
N
<BuyerOrderNumber></BuyerOrderNumber>
S...17
T
<UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>
S... 3
T
<QuantityDespatched></QuantityDespatched>
N...15 (R3)
T
<ClosingAdviceRemainingQuantity>
</ClosingAdviceRemainingQuantity>
N...15 (R3)
N
18
Numer linii.
Kod EAN produktu. Jeżeli pole jest
puste – wypełniamy kodem SMYK w
systemie G.O.L.D.
Krótki opis produktu.
Opis produktu.
Nr zamówienia Smyk do dostawcy,
do którego tworzone jest awizo.
Jednostki miary:
PCE = sztuka.
Wysłana ilośd jednostek
produktowych.
Gdy jest to ostatnie awizo Dostawcy
I zamówienie nie będzie w pełni
zrealizowane lub nie bedzie
zrealizowane w ogóle, Dostawca w
<BuyerItemCode></BuyerItemCode>
S...35
T
<SupplierItemCode></SupplierItemCode>
S...13
N
tagu wprowadza ilośd produktu,
która nie zostanie wysłana.
Kod produktowy w systemie Smyk –
index Smyk w systemie G.O.L.D. Jest
podstawą maczowania awiza.
Kod produktu Dostawcy.
Tag zamykający sekcję linii
produktu.
Tag zamykający linie produktu.
</Line-Item>
</Line>
Tag zamykający sekcję linii awiza.
</DESADV-Lines>
Tag zamykający komunikat DESADV.
</Document-DESADV>
8. Kontakt
W razie pytao zapraszamy do kontaktu z działem IT SMYK:
Michał Wołoszyn
[email protected], tel. +48 22 451 05 65
19