Uzasadnienie

Uzasadnienie
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 25 000zł z działu 020 tj. Leśnictwo do działu 600 tj. Transport i łączność. Środki przeznaczone na opłaty związane z
wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji leśnej (grunty pod drogę do oczyszczalni ścieków w Gąbinie).
DZIAŁ 500 HANDEL
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 290 000zł z par. 6057 tj. (środki z budżetu UE) na par. 6059 tj. (środki z budżetu państwa). Zmiany dokonano w związku ze
zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn" Przebudowa targowiska miejskiego w Gąbinie". Dodatkowo zwiększono plan
wydatków budżetowych na w/w zadanie o kwotę 314 000zł, co spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych robót zgodnie z umową PROW.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 64 000zł na zadania pod nazwą:
* Budowa ulicy Bursztynowej-Złotej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000zł
* Budowa drogi - Grabie Polskie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12 000zł
* Budowa drogi Strzemeszno - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł
* Dotacja dla Powiatu w kwocie 60 000zł na "Modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno na odcinku od km 3+341 do km 4 +161 o długości 0,820km"
dokonano również zwiększenia planu wydatków w kwocie 27 000zł na opłaty związane z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji leśnej - grunty pod drogę do oczyszczalni
ścieków w Gąbinie. (plan w kwocie 25 000zł został przeniesiony z działu 020 tj. Leśnictwo)
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 49 627zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla pracowników (rozdział 75011) o kwotę 7 375zł, oraz zmniejsznie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników UMiG (rozdział 75023) o kwotę
42 160zł. Dodatkowo dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 92zł do rozdziału 80104. ( Wydatek związany z realizacją zadania pn: "Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III z terenu MiG Gąbin" )
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami tj. zwiększono
plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 183zł, oraz plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 33zł, oraz zmniejszono plan
wydatków o kwotę 5zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 21zł na zakup usług pozostałych, oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 190zł na zakup materiałów i
wyposażenia. W/w wydatki związane są z wyborami do rady gminy.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zwiększenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 660zł dokonano:
- rozdział 80104 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 560zł na realizację programu pn" Akademia Smyka " Środki te stanowią wkład własny jst i przeznaczone
zostały na zakup zabawek do Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu.
- rozdział 80132 - dokonano zmniejszenia środków w kwocie 2 000zł zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie , oraz
zwiększono plan wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000zł.
- rozdział 80146 - zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe
związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli Szkoły Muzycznej w Gąbinie.
- rozdział 80195- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 100zł ( w tym plan wydatków w kwocie 92zł przeniesiony z rozdziału 75023) dokonano w związku z
realizacją zadania pn : "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu MiG Gąbin"
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 121 030zł dokonano na podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2013 z dnia 08 lipca 2013r. , zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 72 000zł .Powyższe środki dotacji celowej przeznaczone
są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2013 z dnia 08 lipca 2013r. , zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 1 010zł. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne.
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2013 z dnia 08 lipca 2013r. , zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 48 020zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę
zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.).
Dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie 50 000zł zaplanowanych na wypłatę świadczeń społecznych (wkład własny jst) w rozdziale 85216 do rozdziału
85214.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 600 000zł dokonano na podstawie aneksu do umowy w ramach realizacji projektu pn "Gąbiński Program Aktywizacji
kobiet" W/w kwota została przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych dla uczestników projektu w kwocie 63 000zł, wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 50
100zł, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 41 423zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 884zł, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji
projektu w kwocie 8 288zł, zakup usług pozostałych w kwocie 428 600zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu w kwocie 3 105zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 293 054zł dokonano na następujące zadania:
* Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie - ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę 14 100zł ( w tym zmniejszenie środków z budżetu unii
europejskiej o kwotę 50 000zł, zwiekszenie środków z budżetu państwa o kwotę 900zł, oraz zwiększenie środków własnych jst na realizację zadania w kwocie 35 000zł- roboty
dodatkowe)
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu nr 3 w Gąbinie - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 295 088zł ( w tym zmniejszenie środków z budżetu unii
europejskiej w kwocie 400 000zł, oraz zwiększenie środków z budżetu państwa w kwocie 104 912zł)
* Alternatywne źródło energii w mieście i gminie Gąbin - zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 30 000zł ( w tym zmniejszenie środków z budżetu unii europejskiej w
kwocie 10 000zł, oraz zmniejszenie środków z budżetu państwa w kwocie 20 000zł)
W/w zadania realizowane są w ramach PROW na lata 2007-2013. . Wprowadzone zmiany wynikają z przeprowadzonych przetargów na realizację w/w zadań.
* Budowa wodociągu - ul. Piękna w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 000zł
* Budowa szaletu miejskiego w Gąbinie - zwiekszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 600zł
* Zdjęcie i utylizacja eternitu w MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 33 534zł
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 24zł dokonano w związku z realizacją zadania pn : "Dziecięca akademia przyszłości" Przesunięcia w planie wydatków
budżetowych oraz zwiększenie o w/w kwotę dotyczy wypłacanych wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z terenu
MiG Gąbin,