Załącznik 8 ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA
Transkrypt
Załącznik 8 ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA
Załącznik 8 do ZARZĄDZENIA Nr 56/2012REKTORA PWSZ w PŁOCKUz dnia 21.11.2012 r. ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYJAZDY PRACOWNIKÓW (ST) 1. Środki finansowe dla uczelni na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni zostały obliczone na podstawie „Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych w roku akademickim 2012/2013”. 2. Środki finansowe przyznane w kategorii STA mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla nauczycieli akademickich zakwalifikowanych na wyjazd do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. 3. Środki finansowe przyznane w kategorii STT mogą być przeznaczone jedynie na wypłatę stypendiów dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych. 4. Stypendia przyznawane w programie Erasmus mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). 5. Przy podejmowaniu decyzji o określeniu wysokości stawek stypendium będą uwzględnianenastępujące zasady: wysokości stawek stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/ miejscowościdla pracowników wszystkich jednostek uczelni będą takie same; okres pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia; jeżeli podróżodbywała się poza okresempotwierdzonym przez uczelnię przyjmującą, uczelnia macierzysta do rozliczenia możedoliczyć maksymalnie jeden dzień na podróż„tam” i jeden dzień na podróż„z powrotem” podwarunkiem udokumentowanych tych dni dokumentem podróży z widocznymi datami; będą respektowane górne limity stawek stypendium podane przez NA, dostępne na stronie programu, jakkolwiek uczelniamoże podjąć decyzję o stosowaniu niższych stawek. W takim przypadku, obliczeniewysokości należnych środków nastąpi z zastosowaniem polskich przepisów regulujących służbowewyjazdy zagraniczne 1 konieczne będzie sprawdzenie, czy łączna kwota diet (pobytowych,dojazdowych) i kosztów zakwaterowania nie przekracza górnego limitu. 6. Obliczanie stawek: pobyt 1-6 dni włącznie: stawka na pobyt „... dni”; pobyt 7-dniowy: stawka na pobyt „Tydzień(7 dni)”; pobyt 8-13 dni: stawka na pobyt „Tydzień(7 dni)” + [(stawka „2 tygodnie" minus stawka „Tydzień(7 dni)” / 7 x liczba dni drugiego tygodnia]; pobyt 14 dni: stawka „Dwa tygodnie”; LV RO FR TR Łotwa Rumunia Francja Turcja 1 dzień 130 € 120 € 200 € 140 € 2 dni 260 € 240 € 400 € 280 € 3 dni 390 360 € 600 € 420 €560 4 dni €520 480 € 800 € €700 5 dni €650 600 € 1000 € €840 6 dni €780 720 € 1200 € €980 € 7 dni €910 € 840 € 1400 € 1.372 € 2 tyg. 1.274 € 1.176€ 1.960€ 7. Ogłoszone stawki (odnoszące się do wyjazdów pracowników) nie uwzględniają kosztów podróży. Maksymalna kwota stypendium, jaką można wypłacić pracownikowi wynosi: liczba dni (tygodni) x stawka na dzień (tydzień) + rzeczywiste koszty podróży (udokumentowane rachunkiem i/lub kopią biletu z widoczną ceną). 8. Pracownik, który decyduje się na podróż własnym samochodem musi wcześniej uzyskać zgodę Rektora. 9. W przypadku podróży własnym samochodem pracownik powinien złożyćoświadczenie o odbyciu podróży samochodem granicy(oświadczenie woli wraz podpisane z informacją przez o pracownika). terminie Zwrot przekroczenia kosztów za podróżsamochodem możenastąpić na podstawie zaświadczenia o cenie biletu kolejowego, autokarowego lub lotniczego (należywybrać najtańszą opcję) na danej trasie lub wyliczenia opartego o liczbę przebytych kilometrów orazstawkę ryczałtową przypadającą na jeden kilometr, nie wyższą niżrównowartość 0,22 €. Należywybrać bardziej ekonomiczny wariant wyliczenia.Jeśli podróż samochodem odbywało więcej osób, stypendium na koszty 2 podróży otrzymuje tylko jedna osoba. Niezależnie od przyjętego sposobu obliczania wysokości kwoty, dofinansowanie na wyjazd typu STA i STT ma charakter stypendium. 10. Potwierdzeniem prawidłowego wykorzystania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty: umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem; „Indywidualny program nauczania” w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęćdydaktycznych i/lub „Indywidualny program szkolenia” w przypadku wyjazdu w celach szkoleniowych; dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbęzrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych/zrealizowanie programu szkolenia; dokumenty potwierdzające wypłatę stypendium dla pracownika – wyciągi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce; wypełniona przez pracownika „Ankieta stypendysty Erasmusa”; w przypadku wypłaty stypendium na koszty podróży – kopia biletu z widoczną ceną, a wwypadku podróży pracownika własnym samochodem oświadczenie pracownika o odbyciupodróży samochodem wraz z informacją o terminie przekroczenia granicy (oświadczenie wolipodpisane przez pracownika) oraz wydruk z ceną biletu na danej trasie lub obliczenie kwotynależnej z tytułu przejazdu samochodem. 11. Ogólna kwota stypendium musi być wyrażona w euro, a przyznane i wypłacone pracownikowistypendium musi być liczbą całkowitą i nie może przekroczyć limitów określonych w umowie NA-uczelnia. 12. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. 13. Wszelkie płatności na rzecz indywidualnych stypendystów powinny być zrealizowane najpóźniejw terminie jednego miesiąca po upływie okresu obowiązywania umowy. Raport końcowy złożony doNA będzieuzgodniony z kwesturą i będzie odzwierciedlać rzeczywistezrealizowane płatności. 3