Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Tytuł projektu
Beneficjent projektu
Opis
Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)
Ministerstwo Finansów
3.
4.
Partnerzy
Współpraca z
interesariuszami
5.
6.
Termin realizacji projektu
Akty prawne
7.
Postęp finansowy
8.
Postęp rzeczowy
Nie
W zakresie prac koncepcyjnych opisywanego przedsięwzięcia zostały
zidentyfikowane grupy interesariuszy oraz odbiorców ostatecznych projektu, którzy
będą w sposób bezpośredni oraz pośredni korzystać z wytworzonej infrastruktury
informatycznej.
Na potrzeby realizacji projektu została przeprowadzona analiza potrzeb ww.
interesariuszy w zakresie przestrzeni dyskowych, mocy obliczeniowych i wymagań
dotyczących rozwoju środowiska teleinformatycznego.
Na podstawie otrzymanych od interesariuszy informacji została przeprowadzona
analiza stanu obecnego posiadanego środowiska i zasobów sprzętowoprogramowych oraz możliwości realizacji zidentyfikowanych potrzeb, a jej efektem
jest bezpośrednie zaadresowanie w projekcie zapotrzebowania na zasoby
sprzętowe i oprogramowanie oraz usługi niezbędne dla realizacji e-usług przez
projekty biznesowe.
W projektach biznesowych nie zakłada się zakupu niezbędnej infrastruktury
teleinformatycznej - m.in. sprzętu serwerowego i pamięci masowych oraz
archiwizacji dla warstwy centralnej, sieci rozległej WAN oraz transmisji danych, z
wyłączeniem rozwiązań o charakterze stricte lokalnym/dziedzinowym, które mogą
być kupowane w ramach projektów biznesowych zgodnie zakresem tych projektów.
Usługi planowane do realizacji w ramach projektu przyniosą interesariuszom
korzyści w postaci możliwości implementacji rozwiązań aplikacyjnych i rozwoju eUsług wytwarzanych w ramach projektów biznesowych oraz oczekiwanych
parametrów jakościowych zarówno samych usług, jaki i sprzętu i oprogramowania.
15.04.2016-14.04.2019
Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają realizację projektu. Realizacja projektu
nie jest bezpośrednio zdeterminowana zmianami przepisów prawa. Projekt HARF
zabezpiecza usługi infrastrukturalne dla projektów biznesowych, których realizacja
może wymuszać konieczność zmian ustawowych lub zmian na poziomie
rozporządzenia Rady Ministrów, jednakże do realizacji samego HARF nie są
wymagane zmiany legislacyjne.
W przypadku zmian prawnych implementowanych w projektach biznesowych
wpływających na produkty projektu HARF, w ramach wzajemnych uzgodnień z
projektem HARF, zostanie przeprowadzona ocena skutków tych regulacji i ich
spójności z usługami świadczonymi w projekcie HARF, a także analiza ewentualnego
ich wpływu na model procesów biznesowych realizacji usług.
Całkowita wartość projektu: 192 500 000 zł.
Wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i
zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane
umowy) – 159 377 955,20 zł.;
Wartość umów podpisanych – 0 zł.;
Wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom – 0 zł.;
Całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających
wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu) – 0 zł.
Zadanie 1 – Rozbudowa systemu transmisji danych.
Przewidziana jest realizacja poniższych, dedykowanych usług:
U1 - Usługa anonimowego dostępu do Internetu i U3 – Profilowana usługa dostępu
do sieci transmisji danych resortu finansów - realizacja umowy nr PN/13/12/VBC z
dnia 23 listopada 2012r. zawartej z firmą Orange Polska S.A. Pierwsza planowana do
realizacji płatność w ramach projektu wynikająca z umowy planowana jest do
poniesienia w sierpniu 2016r.
U2 - Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych i U4 Dedykowana usługa
transmisji danych do zewnętrznych rejestrów usług publicznych oraz usług replikacji
DWDM - Postępowanie zostało ogłoszone przez CPD MF w dniu 21.12.2015r.
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Obecnie trwa procedura związana z
wniesioną przez CPD skargą na wyrok KIO.
Zadanie 2 – Rozbudowa centralnej chmury obliczeniowej resortu finansów.
Przewidziana jest realizacja poniższych, dedykowanych usług:
Usługa 5 - Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych
resortu finansów (DR) - Postępowanie zostało ogłoszone przez CPD MF w dniu
18.01.2016r. Obecnie trwa udzielanie odpowiedzi na pytania i wynikające z tego
modyfikacje SIWZ.
Usługa 6 - Usługi migracji systemów do CPD MF -. Zadanie prowadzone jest w
dwóch częściach. Pierwsza część obejmująca systemy niejawne obecnie jest na
etapie aktualizacji SIWZ. Postępowanie zostało ogłoszone przez MF w dniu
05.02.2016r. Druga część w zakresie systemów jawnych jest obecnie na etapie
przygotowywania Założeń dotyczących Zamówienia oraz doprecyzowaniu OPZ.
Usługa 7 - Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych
rozwiązań biznesowych – Postępowanie zostało ogłoszone przez CPD MF w dniu
29.12.2015r. Zadanie prowadzone jest w trzech częściach z czego dwie części
zamówienia są obecnie na etapie udzielania odpowiedzi wykonawcą oraz
wprowadzania modyfikacji SIWZ, natomiast trzecia część na etapie zawierania
Umowy z wybranym Wykonawcą.
Usługa 14 - Usługa kolokacji dla działań pilotażowych - Postępowanie zostało
ogłoszone przez CPD MF w dniu 14.12.2015r. Obecnie postępowanie jest na etapie
zawierania umowy z wybranym Wykonawcą.
Usługa 15 - Rozbudowane CPD MF - Planowane ogłoszenie postępowania przypada
na sierpień 2016r.
Zadanie 3 – Budowa, reorganizacja i centralizacja narzędzi informatycznych w
resorcie finansów.
Przewidziana jest realizacja poniższych, dedykowanych usług:
Usługa 8. Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników Ministerstwa Finansów Postępowanie zostało ogłoszone dnia 22.12.2015r. Obecnie postępowanie jest na
etapie aktualizacji SIWZ.
Usługa 9. Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja) Postępowanie zostało ogłoszone dnia 22.12.2015r. Obecnie postępowanie jest na
etapie aktualizacji SIWZ.
Usługa 10. Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty
elektronicznej w resorcie finansów) - Postępowanie zostało ogłoszone przez CPD MF
w dniu 22.12.2015r. Obecnie trwa udzielanie odpowiedzi na pytania i wynikające z
tego modyfikacje SIWZ.
Usługa 16. Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania. Postępowanie na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w tym określenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz trybu udzielenia
zamówienia.
Zadanie 4 – Rozbudowa systemu bezpieczeństwa usług.
Przewidziana jest realizacja poniższych, dedykowanych usług:
Usługa 11. Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze Postępowanie zostało ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 15.04.2016r.
Ze względu na zmianę warunków udziału w postępowaniu Wykonawców wynikającą
z uwag pokontrolnych CPPC termin składania ofert został przedłużony. Termin
otwarcia ofert to 18.07.2016r.
Usługa 12. Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną obiektu - Postępowanie
zostało ogłoszone przez Ministerstwo Finansów w dniu 15.04.2016r. Obecnie
postępowanie jest na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 5 – Rozbudowa resortowej szyny usług.
Przewidziana jest realizacja poniższej, dedykowanej usługi:
Usługa 13. Usługa integracji systemów aplikacyjnych w modelu synchronicznym i
asynchronicznym - Postępowanie zostało ogłoszone przez CPD MF w dniu
01.12.2015r. Postępowanie jest obecnie na etapie zawierania umowy..
Zadanie 6 – Pozostałe zadania zarządcze
Przewidziana jest realizacja:
- usług wspomagających realizację projektu obejmujące m. in ekspertyzy prawne,
- szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób zaangażowanych we wdrażanie
projektu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- wypłat wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania merytoryczne
związane z realizacją projektu.
Koszty pośrednie
9.
E-usługi dla obywateli i
przedsiębiorców
10.
Postęp w realizacji
strategicznych celów
Państwa
Ryzyka i problemy
11.
Obejmują wynagrodzenie pracowników wykonujących nie tylko czynności związane
z realizacją danego projektu.
Należy podkreślić, że projekt HARF nie dostarcza żadnych e-Usług, a jedynie
infrastrukturę pod te usługi. Interesariuszami bezpośrednimi usług świadczonych w
ramach projektu HARF są przede wszystkim właściciele projektów biznesowych,
świadczących elektroniczne usługi publiczne, realizowanych w ramach POIG (e-Cło,
e-Podatki, e-Deklaracje2, e-Rejestracja, e-Budżet) oraz planowanych projektów
biznesowych w ramach POPC (CVP, PUESC, e-Finanse Publiczne).
Na dzień złożenia niniejszego raportu stan realizacji wskaźników projektu wynosi 0.
Ryzyko 1. Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach
zewnętrznych.
Przewidywany skutek: Wydłużający się czas wyboru dostawcy ze względu na
możliwość wykorzystania przez wykonawców środków ochrony prawnej w ramach
procedur zamówień publicznych.
Działania zapobiegawcze: Właściwe zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz
prowadzenie weryfikacji jakościowej dokumentacji ogłaszanych zamówień
publicznych.
Ryzyko 2. Ograniczenie okresu trwania projektu do 36 miesięcy.
Przewidywany skutek: Przekroczenie terminów, niska jakość dostarczanych
produktów, wzrost kosztów.
Działania zapobiegawcze: Położenie dużego nacisku na planowanie. Większe
zaangażowanie zespołów dla zadań znajdujących się na ścieżce krytycznej.
Opracowywanie planów awaryjnych.
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 929851.2718389.1927002
HARF_Raport_z_postepu_rzeczowoNazwa dokumentu finansowego_projektu_informatycznego_11 0 (3)
zaakceptowany.pdf
HARF_Raport_z_postepu_rzeczowoTytuł dokumentu finansowego_projektu_informatycznego_11 0 (3)
zaakceptowany.docx
Data dokumentu 2016-07-11 00:00:00
Skrót dokumentu 1A8426902648A3318565525FA573710656C54772
Wersja dokumentu 1.1
Data podpisu 2016-07-12 12:05:51
Podpisane przez Agnieszka Zofia Kucharska Dyrektor
EZD 3.17.112.515.3382
Data wydruku:
Autor wydruku:
2016-07-12 15:23:19
Wróbel Krzysztof specjalista