F334 Informacje do oceny ryzyka

Strona 1 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 106/2013
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Szpital Powiatowy
Adres siedziby: ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów
NIP: 628-19-16-916
REGON: 000310108
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:
1. Podstacja Pogotowia Ratunkowego - ul. Głąba 1, 32-551 Babice
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
77 551 494
86 703 661
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Pozostała sprzedaż usług medycznych
Starostwo Powiatowe w Chrzanowie ( programy
zdrowotne)
1 067 351,96
49 992,00
Liczba
960
132
36
365
Pracownicy ogółem
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Wartość obrotu w zł
Liczba przyjętych w ostatnim roku
pacjentów
187 350
19 664
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Oddział
SOR internistyczny
Kardiologia
Położniczo - Gin
Pediatria
Neonatologiczny
Neurologia
Psychiatria
Pogotowie Ratunkowe
Liczba lekarzy
kontraktowych
4
2
1
1
6
3
8
2
Liczba łóżek
8
31
54
32
25
15
26
-
Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
Umowy – UNIA BRACKA, NZOZ Zagórze, lekarze – umowy kontraktowe
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
TAK NIE
X
X
X
2
71
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
puszki kontenerowe
rękawy papierowo –
foliowe
inne
11
12
13
14
18
X
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
X
X
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem
endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Zespoły wyjazdowe (liczba) 4
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Stacja dializ
Apteka szpitalna
Transport chorych
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń
Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych:
MELEX- nr inwentarzowy ST01429
MELEX- nr inwentarzowy ST02535
Kosiarka samojezdna spalinowa TORO 16-38HXL – nr inwentarzowy ST02052
Kosiarka samojezdna spalinowa CTH 220 TWIN – nr inwentarzowy ST02534
Podmiot leczniczy :
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
posiada pracownię histopatologiczną
posiada tomograf komputerowy (TK)
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego
kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.
Posiadane certyfikaty
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
Certyfikat ISO 9001
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC
W Szpitalu powołany został Pełnomocnik ds. praw pacjenta
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem
np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych,
materiałów niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej4 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 4 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne,
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 6 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Źródła dostarczenia wody: Sieć wodociągowa +3 zbiorniki po 900m2
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 7 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Budynki nie są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
Stosowane zabezpieczenia
Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze
32-500 Chrzanów ul. Topolowa16
Alarm p/włamaniowy
Apteka Szpitalna, Administracja
( w tym Kasa Szpitala), Budynek T,
Budynek W, Prosektura, O.
Psychiatryczny Dzienny, Centrala
Telefoniczna
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem
j.w
Firma ochrony
3 posterunki (24h)
Stały dozór
j.w
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 8 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
Sposób przechowywania wartości pieniężnych
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża
INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)
Lp.
Data
zdarzenia
1
17-01-2008
2
30-12-2008
3
19-02-2009
4
19-02-2009
5
06-04-2009
6
08-04-2009
7
07-11-2009
8
10-11-2009
Przyczyna
Wysokość
roszczenia
roszczenia
(opis)
Nierozpoznanie po
porodzie wady serca Niesprecyzowane
noworodka
Niewykonanie w
terminie cesarskiego
cięcia, przenoszenie
5 000 zł
ciąży, zły stan
noworodka
Nieprawidłowe
151 483,34 zł
leczenie przykurczu
1 000 zł
ręki
Stan sprawy
Wysokość
wypłaconego
odszkodowania
Zakończona
0 zł
Zakończona
5 000 zł
Zakończona
0 zł
Szkoda
zgłoszona do
Zakażenie posocznicą
t.u., nie ma
stanowiska
W toku procesy
sądowego, t.u.
Niewykrycie guza
Niesprecyzowane nie stwierdziło
lewych przydatków
zasadności
roszczenia
Perforacja jelita
grubego podczas
30 000 zł
Zakończona
zabiegu kolonoskopii
Brak szybkiej
60 000 zł
Zakończona
diagnozy
Błąd przy leczeniu
120 000 zł
Zakończona
otwartego złamania II
śródręcza
kości
610 000 zł
Renta 2 000 zł
-
-
0 zł
0 zł
0 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 9 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
prawego
9
04-12-2009
10
28-12-2009
11
20-01-2010
12
30-03-2010
13
26-04-2010
14
26-04-2010
15
16-07-2010
16
Złamanie obojczyka,
zakażenie
gronkowcem
Niepodjęcie próby
przeniesienia
pacjentki na oddział
Neurochirurgii
Nierozpoznanie
obrażeń czaszkowo
mózgowych po
wypadku
Oparzenie pacjentki
podczas zabiegu
Zakażenie
gronkowcem
złocistym podczas
porodu
Zakażenie
gronkowcem
złocistym podczas
porodu
Oparzenie chemiczne
palca IV lewej ręki
Martwica brzegów
05-10-2010 rany po mastektomii z
ropniem
17
21-02-2011
18
28-02-2011
19
06-07-2011
20
03-09-2011
21
01-01-2012
Nierozpoznanie
kamicy nerkowej
Nieprawidłowe
zespolenie złamania
Niedochowanie
należytej staranności
przy diagnozie
uszkodzenia ścięgna
kciuka
Nierozpoznanie
uszkodzenia ścięgna
prostownika II palca
ręki prawej
Zdarzenie medyczne
Zakażenie bakterią
20 000 zł
Zakończona
0 zł
300 000 zł
Zawezwanie do
próby
ugodowej
-
475 000 zł
Zakończona
30 000 zł
18 000 zł
Zakończona
18 000 zł
220 000 zł
Zakończona
0 zł
520 000 zł
Zawezwanie do
próby
ugodowej,
ugody nie
zawarto
0 zł
15 000 zł
Zakończona
10 000 zł
150 000 zł
Zakończona
0 zł
Niesprecyzowane
Szkoda
zgłoszona do
t.u., nie ma
stanowiska
-
61 140 zł
Zakończona
0 zł
15 000 zł
Szkoda
zgłoszona do
t.u., nie ma
stanowiska
0 zł
13 000 zł
Zakończona
13 000 zł
100 000 zł
Zakończona
0 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 10 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
22
23
24
25
29-02-2012
Nieprawidłowa
diagnoza, długi okres
Niesprecyzowane
oczekiwania na
transplantację
02-07-2012
Zdarzenie medyczne,
nierozpoznanie
złamania kości stopy
70 000 zł
14-11-2012
Uszkodzenie stawu
podczas operacji
endoprotezoplastyki
75 000 zł
19-11-2012
Nierozpoznanie
złamania w okolicy
stawu
międzykręgowego na
poziomie C6/C7
Zakończona
0 zł
Rozpatrywane
przez
Wojewódzką
Komisję
Szkoda
zgłoszona do
t.u., nie ma
stanowiska
Szkoda
zgłoszona do
t.u., nie ma
stanowiska
10 000 zł
-
-
-
UBEZPIECZENIA MIENIA
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
Lp.
Rok
szkody
1
2012
2
2013
Wysokość
wypłaconego
odszkodowania
Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych
RAZEM
982,94 zł
26 088 zł
27 070,94 zł
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)
Lp.
1
Rok
Rodzaj
Wysokość
szkody ubezpieczenia wypłaconego odszkodowania
2012
OC
759,00 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]
Strona 11 z 11
F334 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers Sp. z o. o.
2
2012
AC
3 459,99 zł
3
2013
AC
738,48 zł
4
2013
AC
1537,50 zł
5
2013
AC
2 549,79 zł
6
2012
AC
319,80 zł
7
2013
OC
1797,28 zł
8
2013
AC
2029,50 zł
9
2013
OC
867,15 zł
RAZEM:
14 058,49 zł
SUPRA BROKERS Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fax: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 501 800 PLN - wpłacony w całości
www.suprabrokers.pl, e-mail: [email protected]