docC:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\0\zBOrgD_1.fr3
download 
Reklamacja Transkrypt
C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\0\zBOrgD_1.fr3
Załącznik nr 1 do uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku DOCHODY BUDśET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK - DOCHODY Dział Rozdział Nazwa 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości Dochody bieŜące Dochody majątkowe 710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieŜące 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z róŜnych opłat Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Dochody bieŜące Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 774 322 1 774 322 0 0 500 000 500 000 1 274 322 1 274 322 1 204 860 0 500 000 704 860 569 462 0 0 569 462 1 204 860 0 500 000 704 860 503 337 126 100 0 0 26 800 26 800 476 537 99 300 126 100 0 26 800 99 300 126 100 0 26 800 99 300 639 609 511 399 1 043 6 000 6 000 500 500 500 0 645 109 516 899 1 543 83 456 5 000 0 88 456 3 560 2 140 500 0 0 500 4 060 1 640 93 699 6 000 500 99 199 Strona: 1 / 2 Dział Rozdział Nazwa Dochody majątkowe 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody bieŜące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2008 Polityki Rolnej Dochody bieŜące Dochody majątkowe RAZEM DOCHODY Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 417 700 0 0 417 700 1 910 433 1 910 433 87 600 87 600 0 0 1 998 033 1 998 033 1 910 433 87 600 0 1 998 033 1 910 433 87 600 0 1 998 033 1 634 555 1 033 159 19 271 19 271 0 0 1 653 826 1 052 430 970 995 19 271 0 990 266 1 012 659 19 271 0 1 031 930 20 500 0 0 20 500 56 526 755 112 871 527 300 56 112 326 Strona: 2 / 2 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Załącznik nr 2 do uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku WYDATKI BUDśET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2009 ROK - WYDATKI Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 793 387 5 793 387 0 0 102 883 102 883 5 690 504 5 690 504 Wydatki bieŜące w tym: 2 668 676 0 0 2 668 676 wynagrodzenia i pochodne 709 938 0 0 709 938 pozostałe wydatki bieŜące 1 958 738 0 0 1 958 738 3 124 711 0 102 883 3 021 828 3 124 711 0 102 883 3 021 828 687 135 677 135 9 213 9 213 9 213 9 213 687 135 677 135 677 135 9 213 9 213 677 135 94 012 0 9 213 84 799 5 000 0 0 5 000 Wydatki majątkowe w tym: wydatki na wniesienie udziału do spółki Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieŜące Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 578 123 9 213 0 587 336 485 219 126 100 0 0 26 800 26 800 458 419 99 300 126 100 0 26 800 99 300 126 100 0 26 800 99 300 8 768 718 7 890 452 151 000 151 000 1 217 1 217 8 918 501 8 040 235 6 884 864 0 1 217 6 883 647 wynagrodzenia i pochodne 5 208 800 0 0 5 208 800 pozostałe wydatki bieŜące 1 676 064 0 1 217 1 674 847 1 005 588 151 000 0 1 156 588 inwestycje J.S.T. 423 049 0 0 423 049 zakupy inwestycyjne 282 539 0 0 282 539 dotacje na inwestycje 300 000 151 000 0 451 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 002 013 2 957 563 4 341 4 341 4 341 4 341 3 002 013 2 957 563 Wydatki bieŜące w tym: 2 934 663 4 341 4 341 2 934 663 wynagrodzenia i pochodne 2 423 769 0 158 2 423 611 pozostałe wydatki bieŜące 510 894 4 341 4 183 511 052 22 900 0 0 22 900 0 0 0 0 22 900 0 0 22 900 710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe Wydatki bieŜące w tym: Wydatki majątkowe w tym: Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne Dział Rozdział Nazwa 758 RóŜne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 971 301 971 301 0 0 18 622 18 622 952 679 952 679 971 301 0 18 622 952 679 971 301 0 18 622 952 679 23 118 007 1 729 866 64 817 0 69 817 48 913 23 113 007 1 680 953 1 729 866 0 48 913 1 680 953 wynagrodzenia i pochodne 1 610 036 0 48 913 1 561 123 pozostałe wydatki bieŜące 119 830 0 0 119 830 875 758 49 030 0 924 788 875 758 49 030 0 924 788 wynagrodzenia i pochodne 784 168 49 030 0 833 198 pozostałe wydatki bieŜące 91 590 0 0 91 590 5 094 100 1 648 0 5 095 748 5 094 100 1 648 0 5 095 748 3 956 756 1 648 0 3 958 404 109 000 0 0 109 000 1 028 344 0 0 1 028 344 12 834 668 0 15 000 12 819 668 11 873 273 0 15 000 11 858 273 9 561 187 0 0 9 561 187 78 000 0 0 78 000 Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieŜące w tym: 80111 Gimnazja specjalne Wydatki bieŜące w tym: 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje pozostałe wydatki bieŜące 80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieŜące Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 2 234 086 0 15 000 2 219 086 961 395 0 0 961 395 961 395 0 0 961 395 375 813 8 253 18 384 048 375 813 8 253 18 384 048 wynagrodzenia i pochodne 304 258 8 253 18 312 493 pozostałe wydatki bieŜące 71 555 0 0 71 555 958 940 4 600 4 600 958 940 918 940 4 600 4 600 918 940 wynagrodzenia i pochodne 653 051 0 4 600 648 451 pozostałe wydatki bieŜące 265 889 4 600 0 270 489 40 000 0 0 40 000 40 000 0 0 40 000 163 617 1 286 1 286 163 617 163 617 1 286 1 286 163 617 wynagrodzenia i pochodne 28 164 1 286 0 29 450 pozostałe wydatki bieŜące 135 453 0 1 286 134 167 15 000 15 000 0 0 2 250 2 250 12 750 12 750 15 000 0 2 250 12 750 Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieŜące w tym: 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieŜące w tym: Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŜące w tym: 803 Szkolnictwo wyŜsze 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wydatki bieŜące w tym: Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieŜące Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 15 000 0 2 250 12 750 2 716 391 1 910 433 87 600 87 600 0 0 2 803 991 1 998 033 1 910 433 87 600 0 1 998 033 1 910 433 87 600 0 1 998 033 5 700 205 1 588 555 124 790 31 866 101 738 17 240 5 723 257 1 603 181 1 588 555 31 866 17 240 1 603 181 wynagrodzenia i pochodne 869 557 0 12 844 856 713 dotacje 109 326 16 514 0 125 840 pozostałe wydatki bieŜące 609 672 15 352 4 396 620 628 805 626 59 152 59 152 805 626 798 626 59 152 59 152 798 626 wynagrodzenia i pochodne 503 292 271 58 003 445 560 pozostałe wydatki bieŜące 295 334 58 881 1 149 353 066 7 000 0 0 7 000 7 000 0 0 7 000 1 012 564 8 426 0 1 020 990 1 012 564 8 426 0 1 020 990 0 300 0 300 115 372 0 0 115 372 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieŜące w tym: 85203 Ośrodki wsparcia Wydatki bieŜące w tym: Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. 85204 Rodziny zastępcze Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieŜące Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 897 192 8 126 0 905 318 567 112 9 846 8 146 568 812 567 112 9 846 8 146 568 812 wynagrodzenia i pochodne 429 640 0 4 775 424 865 pozostałe wydatki bieŜące 137 472 9 846 3 371 143 947 5 500 0 1 700 3 800 5 500 0 1 700 3 800 wynagrodzenia i pochodne 1 000 0 700 300 dotacje 3 500 0 0 3 500 pozostałe wydatki bieŜące 1 000 0 1 000 0 128 770 15 500 15 500 128 770 128 770 15 500 15 500 128 770 wynagrodzenia i pochodne 74 600 1 667 15 500 60 767 dotacje 10 000 0 0 10 000 pozostałe wydatki bieŜące 44 170 13 833 0 58 003 2 976 191 174 164 44 870 1 270 35 529 9 201 2 985 532 166 233 174 164 1 270 9 201 166 233 wynagrodzenia i pochodne 118 004 270 1 270 117 004 pozostałe wydatki bieŜące 56 160 1 000 7 931 49 229 1 110 371 43 600 26 328 1 127 643 1 089 871 43 600 26 328 1 107 143 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieŜące w tym: 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki bieŜące w tym: 85295 Pozostała działalność Wydatki bieŜące w tym: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieŜące w tym: 85395 Pozostała działalność Wydatki bieŜące Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach w tym: wynagrodzenia i pochodne 413 750 42 450 14 594 441 606 dotacje 272 243 0 0 272 243 pozostałe wydatki bieŜące 403 878 1 150 11 734 393 294 20 500 0 0 20 500 20 500 0 0 20 500 3 526 779 729 031 26 268 9 018 9 018 9 018 3 544 029 729 031 729 031 9 018 9 018 729 031 wynagrodzenia i pochodne 613 501 1 555 1 555 613 501 pozostałe wydatki bieŜące 115 530 7 463 7 463 115 530 2 093 892 15 000 0 2 108 892 734 563 15 000 0 749 563 wynagrodzenia i pochodne 400 720 0 0 400 720 pozostałe wydatki bieŜące 333 843 15 000 0 348 843 1 359 329 0 0 1 359 329 1 359 329 0 0 1 359 329 193 797 2 250 0 196 047 193 797 2 250 0 196 047 wynagrodzenia i pochodne 48 445 0 0 48 445 dotacje 11 000 0 0 11 000 134 352 2 250 0 136 602 Wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycyjne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieŜące w tym: 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieŜące w tym: Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące Dział Rozdział Nazwa 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. dotacje na inwestycje RAZEM WYDATKI Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 2 977 509 2 596 509 0 0 46 900 46 900 2 930 609 2 549 609 94 920 0 0 94 920 94 920 0 0 94 920 2 501 589 0 46 900 2 454 689 2 291 589 0 46 900 2 244 689 210 000 0 0 210 000 63 232 825 513 899 428 328 63 318 396 Załącznik nr 3 do uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku POWIAT WRZESIŃSKI PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK DOCHODY 1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 321 962 321 962 0 0 0 0 321 962 321 962 321 962 0 0 321 962 710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 485 219 126 100 0 0 26 800 26 800 458 419 99 300 126 100 0 26 800 99 300 14 500 0 0 14 500 14 500 0 0 14 500 344 619 0 0 344 619 344 619 0 0 344 619 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198 300 173 300 0 0 0 0 198 300 173 300 173 300 0 0 173 300 25 000 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 Strona: 1 / 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 945 063 2 945 063 0 0 0 0 2 945 063 2 945 063 2 934 663 0 0 2 934 663 10 400 0 0 10 400 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 910 433 1 910 433 87 600 87 600 0 0 1 998 033 1 998 033 1 910 433 87 600 0 1 998 033 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 794 290 791 290 0 0 0 0 794 290 791 290 784 290 0 0 784 290 7 000 0 0 7 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 154 545 154 545 0 0 0 0 154 545 154 545 154 545 0 0 154 545 6 809 812 87 600 26 800 6 870 612 RAZEM DOCHODY Strona: 2 / 2 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 2. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 75045 Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2120 bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania 2120 bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 44 900 44 900 0 0 0 0 44 900 44 900 44 900 0 0 44 900 49 900 0 0 49 900 RAZEM DOCHODY Strona: 1 / 1 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 321 962 321 962 9 213 9 213 9 213 9 213 321 962 321 962 321 962 9 213 9 213 321 962 wynagrodzenia i pochodne 94 012 0 9 213 84 799 pozostałe wydatki bieŜące 227 950 9 213 0 237 163 485 219 126 100 0 0 26 800 26 800 458 419 99 300 126 100 0 26 800 99 300 126 100 0 26 800 99 300 14 500 0 0 14 500 14 500 0 0 14 500 14 500 0 0 14 500 344 619 0 0 344 619 344 619 0 0 344 619 271 178 0 0 271 178 Wydatki bieŜące w tym: 710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące 71015 Nadzór budowlany Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne Strona: 1 / 3 Dział Rozdział Nazwa pozostałe wydatki bieŜące Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 73 441 0 0 73 441 198 300 173 300 0 0 0 0 198 300 173 300 173 300 0 0 173 300 wynagrodzenia i pochodne 137 900 0 0 137 900 pozostałe wydatki bieŜące 35 400 0 0 35 400 25 000 0 0 25 000 25 000 0 0 25 000 wynagrodzenia i pochodne 8 384 0 0 8 384 pozostałe wydatki bieŜące 6 716 0 0 6 716 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 2 945 063 2 945 063 4 341 4 341 4 341 4 341 2 945 063 2 945 063 Wydatki bieŜące w tym: 2 934 663 4 341 4 341 2 934 663 wynagrodzenia i pochodne 2 423 769 0 158 2 423 611 pozostałe wydatki bieŜące 510 894 4 341 4 183 511 052 10 400 0 0 10 400 0 0 0 0 10 400 0 0 10 400 1 910 433 1 910 433 87 600 87 600 0 0 1 998 033 1 998 033 1 910 433 87 600 0 1 998 033 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieŜące w tym: 75045 Komisje poborowe Wydatki bieŜące w tym: Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieŜące w tym: Strona: 2 / 3 Dział Rozdział Nazwa wynagrodzenia i pochodne Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 910 433 87 600 0 1 998 033 794 290 791 290 59 152 59 152 59 152 59 152 794 290 791 290 784 290 59 152 59 152 784 290 wynagrodzenia i pochodne 503 292 271 58 003 445 560 pozostałe wydatki bieŜące 280 998 58 881 1 149 338 730 7 000 0 0 7 000 7 000 0 0 7 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 154 545 154 545 1 270 1 270 1 270 1 270 154 545 154 545 Wydatki bieŜące w tym: 154 545 1 270 1 270 154 545 wynagrodzenia i pochodne 118 004 270 1 270 117 004 pozostałe wydatki bieŜące 36 541 1 000 0 37 541 6 809 812 161 576 100 776 6 870 612 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Wydatki bieŜące w tym: Wydatki majątkowe w tym: inwestycje J.S.T. 85295 Pozostała działalność Wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne RAZEM WYDATKI Strona: 3 / 3 POWIAT WRZESIŃSKI WYDATKI 4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa 750 Administracja publiczna 75045 Komisje poborowe Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 5 000 5 000 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 44 900 44 900 8 921 8 921 8 921 8 921 44 900 44 900 44 900 8 921 8 921 44 900 wynagrodzenia i pochodne 24 100 0 8 921 15 179 pozostałe wydatki bieŜące 20 800 8 921 0 29 721 49 900 8 921 8 921 49 900 Wydatki bieŜące w tym: pozostałe wydatki bieŜące 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Wydatki bieŜące w tym: RAZEM WYDATKI Strona: 1 / 1 POWIAT WRZESIŃSKI DOCHODY 3. DOCHODY POBIERANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDśETU PAŃSTWA Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 822 000 822 000 0 0 0 0 822 000 822 000 822 000 0 0 822 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 980 980 0 0 0 0 980 980 980 0 0 980 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Dochody budŜetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 7 600 7 600 0 0 0 0 7 600 7 600 7 600 0 0 7 600 830 580 0 0 830 580 RAZEM DOCHODY Strona: 1 / 1 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku Wykaz zadań majątkowych na rok 2009 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Lp. Nazwa zadania 1 2 Plan wydatków na rok 2009 3 Zmiany (+) (-) 4 Plan wydatków na rok 2009 po zmianach 3 I. Wydatki inwestycyjne 8 446 929,00 -149 783,00 8 297 146,00 1. Dział 600 Rozdział 60014 z tego: 3 124 711,00 -102 883,00 3 021 828,00 a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo" 2 265 000,00 0,00 2 265 000,00 b) "Rozbudowa odcinka Mała Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo Targowa Górka" 42 253,00 0,00 42 253,00 c) "Przebudowa mostu w m. Zapowiednia w ciągu drogi powiatowej nr 2900 Pyzdry - Sporne" 339 958,00 0,00 339 958,00 83 000,00 0,00 83 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 f) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów" wykonanie dokumentacji projektowej 25 000,00 0,00 25 000,00 g) " Budowa budynków biurowo - socjalnego i garaŜowo magazynowego" - wykonanie dokumentacji budowlanej 16 500,00 0,00 16 500,00 h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2926 P w m. Nowa Wieś Królewska" 350 000,00 -102 883,00 247 117,00 Dział 750 Rozdział 75020 z tego: a) "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" 423 049,00 0,00 423 049,00 171 549,00 0,00 171 549,00 200 000,00 0,00 200 000,00 c) "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej" 0,00 0,00 0,00 d) "Utworzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego" 25 000,00 0,00 25 000,00 e) "Wykonanie bramki wjazdowej" 26 500,00 0,00 26 500,00 961 395,00 0,00 961 395,00 a) "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" 54 540,00 0,00 54 540,00 b) "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" 58 455,00 0,00 58 455,00 c) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" -budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 447 066,00 0,00 447 066,00 d) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" -budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) 401 334,00 0,00 401 334,00 Dział 801 Rozdział 80140 z tego: a) "Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni" 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 Dział 852 Rozdział 85202 z tego: a) "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" 30 856,00 0,00 30 856,00 30 856,00 0,00 30 856,00 Dział 853 Rozdział 85333 z tego: 209 000,00 0,00 209 000,00 a) "Budowa Archiwum" 209 000,00 0,00 209 000,00 d) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki" - wykonanie dokumentacji projektowej e) "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa - Spławie - Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna" 2. b) "Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną" 3. 4. 5. 6. Dział 801 Rozdział 80130 z tego: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 7. Dział 854 Rozdział 85410 z tego: a) Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych 1 359 329,00 0,00 1 359 329,00 0,00 0,00 0,00 b) "Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej" 1 088 929,00 0,00 1 088 929,00 270 400,00 0,00 270 400,00 Dział 926 Rozdział 92601 z tego: 2 291 589,00 -46 900,00 2 244 689,00 a) "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej" 1 888 919,00 0,00 1 888 919,00 402 670,00 -46 900,00 355 770,00 0,00 0,00 0,00 a) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących" 0,00 0,00 0,00 b) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym" 0,00 0,00 0,00 c) "Modernizacja i rozszerzenie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych" 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 c) "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 8. b) „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieŜy przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” 9. 10. Dział 801 Rozdział 80195 z tego: Dział 852 Rozdział 85203 z tego: a) "Wykonanie systemu alarmowego" II. Zakupy inwestycyjne 343 939,00 0,00 343 939,00 1. Dział 750 Rozdział 75020 z tego: 282 539,00 0,00 282 539,00 a) "Zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urządzeń multimedialnych oraz oprogramowań" b) "Zakup samochodu" c) "Podpis elektroniczny" -oprogramowanie d) "Elektroniczny Obieg Dokumentów" - oprogramowanie e) "Zakup kserokopiarek" f) "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" - sprzęt, oprogramowanie g) "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej" - sprzęt i oprogramowanie 2. 3. 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 400,00 6 262,00 4 000,00 20 000,00 5 000,00 44 560,00 Dział 150 Rozdział 15013 z tego: a) "Zakup sprzętu multimedialnego i wyposaŜenia" 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 Dział 853 Rozdział 85395 z tego: 20 500,00 0,00 20 500,00 a) "Zakup sprzętu multimedialnego i wyposaŜenia" 20 500,00 0,00 20 500,00 Dział 754 Rozdział 75411 z tego: a) "Zakup spręŜarki do napełniania butli powietrznych" 22 900,00 0,00 22 900,00 12 500,00 0,00 12 500,00 b) "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" 10 400,00 0,00 10 400,00 529 000,00 151 000,00 680 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 Dział 926 Rozdział 92601 z tego: 210 000,00 0,00 210 000,00 a)"Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie program "Orlik 2012"" 210 000,00 0,00 210 000,00 Dział 700 Rozdział 70095 z tego: 10 000,00 0,00 10 000,00 a)"Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar poŜaru w Kamieniu Pomorskim" 10 000,00 0,00 10 000,00 300 000,00 151 000,00 451 000,00 300 000,00 151 000,00 451 000,00 Dotacje na inwestycje 1. Dział 754 Rozdział 75412 z tego: a) Zakup wyposaŜenia dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych - "Agregat prądotwórczy trójfazowy FV 6540" 3. 4. 103 317,00 99 400,00 6 262,00 4 000,00 20 000,00 5 000,00 44 560,00 III. 2. 103 317,00 Dział 750 Rozdział 75020 a) "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni" - część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego IV. Wydatki na wniesienie udziału do spółki 0,00 1 000,00 1 000,00 1. Dział 010 Rozdział 01095 z tego: 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 217,00 9 322 085,00 a) "Wniesienie udziału do spółki prawa handlowego pod firmą "Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią" sp. zo.o."" Ogółem wydatki majątkowe: 9 319 868,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKśE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Załącznik nr 7 do Uchwały nr 154/XXIV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w tym: Planowane wydatki 2009 r. Projekt Lp. 1 1 1.1 1.2 1.3. 2 Wydatki majątkowe razem: Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) 5 16 560 703,00 z tego: Środki z budŜetu krajowego Środki z budŜetu UE i Mech. Fin. EOG; Wydatki razem Norw. Mech. Fin. (9+13) Środki z budŜetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11+12) 6 7 942 883,00 7 8 8 617 820,00 9 439 153,00 269 385,00 z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16) poŜyczki i kredyty obligacje pozostałe** 10 11 12 220 401,00 Program: Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Priorytet: IV Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni" 801/80140 2 200 000,00 550 000,00 1 650 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 1 960 000,00 310 000,00 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013 II Infrastruktura Komunikacyjna 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Przebudowa drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek-Gozdowo 600/60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013 II Infrastruktura Komunikacyjna 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w Szczodrzejewie 600/60014 1 032 000,00 516 000,00 516 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 292,00 48 646,00 48 646,00 918 708,00 451 354,00 467 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki z budŜetu UE 13 poŜyczki i kredyty obligacje pozostałe 14 15 16 0,00 48 984,00 169 768,00 0,00 0,00 169 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013 II Infrastruktura Komunikacyjna 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego "Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa-Spławie-Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry-Nowa Wieś Podgórna" 600/60014 7 246 856,00 3 659 273,00 3 587 583,00 3 000,00 3 000,00 164 702,00 164 702,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 7 079 154,00 3 491 571,00 3 587 583,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Wielkopolskie Programy Operacyjne na lata 2007-2013 II Infrastruktura Komunikacyjna 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego "Rozbudowa odcinka Mała Górka- Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zasutowo-Targowa Górka" 600/60014 2 168 000,00 1 093 000,00 1 075 000,00 42 253,00 388 007,00 388 007,00 0,00 42 253,00 42 253,00 0,00 42 253,00 60 000,00 60 000,00 0,00 1 677 740,00 602 740,00 1 075 000,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 42 253,00 42 253,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 253,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych 801/80130 739 585,00 387 331,00 352 254,00 54 540,00 27 270,00 27 270,00 0,00 0,00 27 270,00 0,00 0,00 27 270,00 35 077,00 35 077,00 0,00 0,00 0,00 54 540,00 27 270,00 27 270,00 54 540,00 27 270,00 27 270,00 0,00 27 270,00 0,00 27 270,00 40 400,00 20 200,00 20 200,00 609 568,00 304 784,00 304 784,00 0,00 0,00 0,00 Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet: Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie: Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych 854/85410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 0,00 Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych 750/75020 1 931 325,00 1 114 263,00 817 062,00 171 549,00 108 275,00 108 275,00 0,00 0,00 63 274,00 0,00 0,00 63 274,00 30 315,00 30 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 549,00 108 275,00 63 274,00 171 549,00 108 275,00 108 275,00 0,00 63 274,00 0,00 0,00 63 274,00 93 740,00 46 870,00 46 870,00 1 635 721,00 928 803,00 706 918,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku Program: 1.9. 1.10. 1.11. 1.12 2 2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych 801/80130 774 918,00 397 373,00 377 545,00 58 455,00 29 228,00 29 228,00 0,00 0,00 29 227,00 0,00 0,00 29 227,00 19 827,00 19 827,00 0,00 0,00 0,00 58 455,00 29 228,00 29 227,00 58 455,00 29 228,00 29 228,00 0,00 29 227,00 0,00 0,00 29 227,00 43 300,00 21 650,00 21 650,00 653 336,00 326 668,00 326 668,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych 852/85202 416 659,00 219 983,00 196 676,00 30 856,00 15 628,00 15 628,00 0,00 0,00 15 228,00 0,00 0,00 15 228,00 22 908,00 22 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 856,00 15 628,00 15 228,00 30 856,00 15 628,00 15 628,00 0,00 15 228,00 0,00 15 228,00 22 560,00 11 280,00 11 280,00 340 335,00 170 167,00 170 168,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Moja kariera w moich rękach" 150/15013 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" 853/85395 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieŜące razem: x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII. Regionalne kadry gospodarki 30 860,00 12 860,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 3 365 203,00 Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Moja kariera w moich rękach" 150/15013 599 593,00 30 620,00 454 865,00 114 108,00 0,00 0,00 4 629,00 1 929,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 26 231,00 10 931,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 15 300,00 0,00 0,00 2 700,00 15 300,00 1 031,00 0,00 1 031,00 0,00 0,00 0,00 19 469,00 0,00 19 469,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00 1 031,00 0,00 0,00 1 031,00 19 469,00 20 500,00 1 031,00 0,00 0,00 1 031,00 19 469,00 536 530,00 2 828 673,00 1 946 928,00 291 076,00 0,00 0,00 291 076,00 89 938,00 4 593,00 68 230,00 17 115,00 0,00 0,00 509 655,00 26 027,00 386 635,00 96 993,00 0,00 0,00 454 865,00 0,00 454 865,00 68 230,00 0,00 68 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00 0,00 19 469,00 0,00 0,00 19 469,00 1 655 852,00 0,00 0,00 1 655 852,00 68 230,00 386 635,00 0,00 0,00 0,00 386 635,00 68 230,00 386 635,00 0,00 386 635,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 2.2. 2.3. 2.4 2.5 2.6 2.7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Pomocna dłoń" Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 853/85395 100 395,00 42 421,00 57 974,00 0,00 0,00 0,00 17 387,00 6 363,00 11 024,00 0,00 0,00 0,00 83 008,00 36 058,00 46 950,00 0,00 0,00 0,00 57 974,00 0,00 57 974,00 11 024,00 0,00 11 024,00 0,00 0,00 11 024,00 46 950,00 0,00 0,00 11 024,00 46 950,00 Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia" 853/85395 418 552,00 62 783,00 170 292,00 25 544,00 248 260,00 37 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 769,00 144 748,00 211 021,00 0,00 0,00 0,00 248 260,00 0,00 248 260,00 37 239,00 0,00 37 239,00 0,00 0,00 37 239,00 211 021,00 0,00 0,00 37 239,00 211 021,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni" 853/85395 983 741,00 49 463,00 300 007,00 15 085,00 683 734,00 34 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 278,00 284 922,00 649 356,00 0,00 0,00 0,00 683 734,00 34 378,00 0,00 0,00 649 356,00 683 734,00 34 378,00 0,00 0,00 34 378,00 0,00 34 378,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. ZPORR II Wznowienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Ułatwiamy dostęp do edukacji - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2008/2009 854/85415 923 841,00 295 167,00 628 674,00 409 920,00 130 969,00 513 921,00 164 198,00 349 723,00 409 920,00 130 969,00 278 951,00 409 920,00 130 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji "Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli - integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo' 853/85395 48 575,00 7 286,00 41 289,00 0,00 0,00 0,00 48 575,00 7 286,00 41 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego przed 2008 rokiem 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. "Pomocna dłoń II" 853/85395 290 506,00 0,00 43 600,00 120 600,00 126 306,00 0,00 14 506,00 0,00 1 950,00 5 850,00 6 706,00 0,00 276 000,00 0,00 41 650,00 114 750,00 119 600,00 0,00 130 969,00 0,00 130 969,00 0,00 0,00 0,00 46 950,00 0,00 46 950,00 0,00 211 021,00 0,00 211 021,00 0,00 0,00 649 356,00 0,00 0,00 649 356,00 0,00 649 356,00 278 951,00 0,00 0,00 278 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 951,00 0,00 278 951,00 48 575,00 7 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 286,00 0,00 0,00 7 286,00 0,00 7 286,00 41 289,00 48 575,00 41 289,00 0,00 0,00 41 289,00 0,00 41 289,00 43 600,00 0,00 43 600,00 1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 1 950,00 41 650,00 0,00 0,00 0,00 41 650,00 0,00 0,00 1 950,00 41 650,00 0,00 41 650,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku Ogółem (1+2) x 19 925 906,00 8 479 413,00 11 446 493,00 2 386 081,00 560 461,00 220 401,00 0,00 340 060,00 1 825 620,00 0,00 0,00 1 825 620,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku * wydatki obejmują wydatki bieŜące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jest, współfinansowanie z budŜetu państwa oraz inne *** rok 2012 i lata następne do wykorzystania fakultatywnego Załącznik nr 6 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU NA ROK 2009 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2009 r. Zmiany (+) (-) Kwota na 2009 rok po zmianach 1 2 3 4 5 6 PRZYCHODY BUDśETU POWIATU NA ROK 2009 9 506 070,00 500 000,00 10 006 070,00 1. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej § 903 0,00 2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki pozostające na rachunku bankowym § 955 1 506 070,00 1 506 070,00 3. Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 8 000 000,00 8 000 000,00 4. Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy § 952 0,00 500 000,00 500 000,00 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 ROZCHODY BUDśETU POWIATU NA ROK 2009 0,00 0,00 1. Spłaty kredytów § 992 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 Załącznik nr 6 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku Załącznik nr 7 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU W 2009 ROKU Załącznik nr 9 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Dział Rozdział 1 630 2 § Opis 3 4 Dotacja dla organizacji pozarządowych na 63095 2820 realizowanie zadań z zakresu turystyki Kwota dotacji na rok 2009 Zmiany (+) (-) Kwota dotacji na rok 2009 po zmianach 5 6 7 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 43 000,00 43 000,00 66 000,00 66 000,00 801 80130 2540 Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni 63 000,00 63 000,00 801 Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 80130 2540 publicznych - Firma ECAL POLSKA we Wrześni 15 000,00 15 000,00 852 85201 2310 Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej dla Gminy Kołaczkowie 0,00 0,00 852 Dotacja dla Gminy Pyzdry na prowadzenie 85201 2310 świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Pyzdry 6 000,00 6 000,00 852 Dotacja dla Miłosław na prowadzenie 85201 2310 świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla Gminy Miłosław 0,00 0,00 700 754 801 801 Dotacja dla Gminy Września na zakup materiałów do remontu dachu budynku 70005 2710 mieszkalnego w Grzybowie zniszczonego w wyniku poŜaru Dotacja dla Gminy Kołaczkowo na zakup 75412 2710 wyposaŜenia dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 80120 2540 publicznych - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Poznaniu dla ZSSOP we Wrześni Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 80120 2540 publicznych - Szkoła prowadzona przez p. Pawła Dziobę Załącznik nr 7 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 852 Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień 85201 2320 z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 101 326,00 852 Dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania związanego z 85201 2820 prowadzeniem świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Gorzycach 2 000,00 2 000,00 852 Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień 85204 2320 z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych 115 372,00 115 372,00 852 Dotacja dla Miasta Poznania na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumienia na wspieranie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w 85226 2320 zakresie pomocy społecznej i pedagogicznej przy przygotowywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego planu pracy 3 500,00 3 500,00 852 85295 2820 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 10 000,00 10 000,00 853 Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie 85311 2320 uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów 4 734,00 4 734,00 52 878,00 52 878,00 89 011,00 89 011,00 52 889,00 52 889,00 853 85311 2570 853 85311 2570 853 85311 2580 Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej 16 514,00 117 840,00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2008 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Gminy Miłosław 44 155,00 44 155,00 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2009 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Gminy Miłosław 2 337,00 2 337,00 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2008 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Gminy Kołaczkowo 7 978,00 7 978,00 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2009 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Gminy Kołaczkowo 422,00 422,00 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2008 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Gminy Nekla 44 458,00 44 458,00 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2009 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Gminy Nekla 2 353,00 2 353,00 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2008 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "UL" 138 222,00 138 222,00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 853 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej "Program aktywizacji społecznej i 85395 2009 zawodowej - Bądźmy aktywni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "UL" 7 318,00 7 318,00 853 85395 2820 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej 25 000,00 25 000,00 854 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Organizacja imprez stanowiących atrakcyjną i wartościową 85412 2820 ofertę wypoczynku i spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieŜy powiatu wrzesińskiego 11 000,00 11 000,00 921 92116 2310 45 000,00 45 000,00 921 Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego KrzyŜa w Bieganowie na 92120 2720 renowacje tynków zewnętrznychkościoła p.w. Św. KrzyŜa w Bieganowie 5 000,00 5 000,00 921 Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. św. Jakuba Apostołą w Sokolnikach 92120 2720 na remont dachu kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach 20 000,00 20 000,00 921 92120 2720 Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Świętego Ducha we Wrześni na remont dachu kościoła 10 000,00 10 000,00 921 92195 2820 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury 54 034,00 54 034,00 926 92605 2820 Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 20 000,00 20 000,00 Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki DOTACJE BIEśĄCE RAZEM: 754 75412 6300 Dotacja dla Gminy Nekla na zakup wyposaŜenia dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych "Agregat prądotwórczy trójfazowy FV 6540" 926 92601 6300 Dotacja dla Gminy Miłosław na budowę boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie program "Orlik 2011"" 700 Dotacja dla Gminy Kamień Pomorski na 70095 6300 "Budowę budynku mieszkalnego dla ofiar poŜaru w Kamieniu Pomorskim" 1 091 987,00 16 514,00 1 108 501,00 9 000,00 9 000,00 210 000,00 210 000,00 10 000,00 10 000,00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 750 Dotacja dla Gminy Września na zadanie pod nazwą: "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją 75020 6610 deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni" - część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego DOTACJE MAJĄTKOWE RAZEM: OGÓŁEM DOTACJE 300 000,00 151 000,00 451 000,00 529 000,00 151 000,00 680 000,00 1 620 987,00 167 514,00 1 788 501,00 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 208/XXXIII2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2009 Załącznik nr 10 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Lp. 1 1. Nazwa gospodarstwa Stan środków na początek 2009 roku Przychody własne Dotacje z budŜetu Powiatu Wydatki W tym wydatki majątkowe 2 3 4 5 6 7 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Gospodarstwo Pomocnicze we Wrześni 0,00 1 053 150,00 0,00 1 053 150,00 Załącznik nr 8 do Uchwały nr 208/XXXIII2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku OCNICZYCH a 2008 roku Stan środków na koniec 2009 roku 8 0,00 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH ŚRODKÓW NA ROK 2009 Załącznik nr 11 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Stan środków na początek 2009 roku Dochody własne Wydatki własne W tym: zakupy inwestycyjne Stan środków na koniec 2009 roku 1 2 3 4 5 6 7 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 19 797,00 70 000,00 85 000,00 0,00 4 797,00 17 238,00 353 000,00 363 000,00 0,00 7 238,00 48 298,00 400 912,00 400 659,00 0,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 9 791,00 9 791,00 0,00 0,00 20 679,00 0,00 20 679,00 0,00 0,00 R 85410 2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni R 80148 3. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 48 551,00 R 80140 4. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej we Wrześni R 75411 5. Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni R 60014 6. Starostwo Powiatowe we Wrześni Załącznik nr 9 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku R 75020 Załącznik nr 9 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku 7. Liceum Ogólnokształcące we Wrześni 10 992,00 15 187,00 26 179,00 0,00 0,00 60,00 2 115,00 2 163,00 0,00 12,00 9 739,00 3 000,00 12 739,00 0,00 0,00 14 426,00 19 748,00 34 174,00 0,00 0,00 9,00 4 000,00 4 009,00 0,00 0,00 141 238,00 903 753,00 984 393,00 26 000,00 60 598,00 R 80120 8. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni R 85406 9. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni R 80130 10. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie R 85201 11. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni R 8202 RAZEM: Załącznik nr 10 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku Pozycja Treść Plan na 2009 rok Zmiany (+) (-) Plan po zmianach na 2009 rok 1 2 3 4 5 I. Stan funduszu na początek roku 77 187,00 zł II. Przychody 262 000,00 zł - zł 262 000,00 zł 259 000,00 zł - zł 259 000,00 zł § 0690 Wpływy z róŜnych opłat a) wpływy z róŜnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0920 Pozostałe odsetki 1. 259 000,00 zł 259 000,00 zł 3 000,00 zł Wydatki III. 77 187,00 zł Wydatki bieŜące (własne) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację § 2440 zadań bieŜących dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - Gmina Miłosław 3 000,00 - Gmina Nekla 4 000,00 - Gmina Września 0,00 - Gmina Kołaczkowo 2 500,00 - Gmina Pyzdry 0,00 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację § 2450 zadań bieŜących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: a) dotacje przeznaczone na zwalczanie chorób pszczół i rozwój pszczelarstwa dla: Gminne koło pszczelarzy Września 3 000,00 zł 339 187,00 zł - zł 339 187,00 zł 219 937,00 zł - zł 219 937,00 zł 9 500,00 zł - zł 9 500,00 zł - 9 500,00 zł 9 500,00 zł - 32 800,00 zł zł - zł 5 000,00 zł zł zł zł zł zł 32 800,00 zł 5 000,00 zł 2 500,00 Gminne koło pszczelarzy Nekla 900,00 Gminne koło pszczelarzy Miłosław 400,00 Gminne koło pszczelarzy Kołaczkowo 700,00 Gminne koło pszczelarzy Pyzdry 500,00 b) dotacje dla Kół Łowieckich na zwiększanie populacji zwierzyny drobnej i ptactwa łownego 4 800,00 zł - zł 4 800,00 zł c) dotacje dla Polskiego Związku Wędkarskiego - ochrona wód, zwalczanie kłusownictwa 3 000,00 zł - zł 3 000,00 zł d) dotacje dla Towarzystwa Turystyki Wodnej "PERKOZ" na zagospodarowanie terenów nad Wartą w Pyzdrach w ramach budowy "Przystani dla małych łodzi sportowo turystycznych" 20 000,00 zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 83 800,00 zł 20 000,00 zł 500,00 zł 84 300,00 zł z tego: a) zakup dla KPPSP urządzenia do zbierania dyspergentów i neutralizatorów z nawierzchni dróg powstałych po wypadkach drogowych b) zakup materiałów pomocniczych, prenumerata czasopism c) zakup sadzonek do zadrzewień na potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych i szkół ponadgimnazjalnych - zł - 1 000,00 zł 40 700,00 zł zł 1 000,00 zł - zł 40 700,00 zł Załącznik nr 10 do Uchwały nr 208/XXXIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 8 grudnia 2009 roku d) zakup nagród dla uczestników i zwycięzców konkursów z zakresu edukacji ekologicznej oraz zakup materiałów do przygotowania konkursów 5 000,00 zł e) zakup środków dla PZD do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem ksztanowcowiaczkiem 7 500,00 zł f) zakup sadzonek w ramach akcji "ZIELONA SOBOTA" g) zakup wyposaŜenia dla pracowni biologicznej w LO h) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej w jednostkach powiatu i) zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata" § 4270 Zakup usług remontowych z tego: a) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - zł 500,00 zł 7 500,00 zł - zł - zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 26 100,00 zł 26 100,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 10 000,00 zł - zł 10 000,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 zł 83 587,00 zł - 10 000,00 zł 10 000,00 zł 500,00 zł 83 087,00 zł z tego: a) zadania z zakresu edukacji ekologicznej 7 000,00 zł 7 000,00 zł b) szkolenia z zakresu ochrony środowiska 1 000,00 zł 1 000,00 zł c) usuwanie skutków nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska - - d) opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego 10 000,00 zł - e) utrzymanie ogrodu szkolnego przy LO - f) realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest g) opłaty za usługi pocztowe, prowadzenie rachunku oraz opłaty za przelewy h) wykonanie map do celów projektowych zbiornika retencyjnego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów § 4750 i licencji z tego: a) zakup programów komputerowych, akcesoriów 2. Wydatki majątkowe § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zł 500,00 zł zł zł 9 500,00 zł - zł 60 000,00 zł 60 000,00 zł 587,00 zł 587,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 250,00 zł - zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 119 250,00 zł - zł 119 250,00 zł 119 250,00 zł - zł 119 250,00 zł z tego: a) termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych b) urządzenie do zbierania zanieczyszczonego sorbentu zakup pompy Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i § 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: a) dotacje dla gmin Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z tego: IV. Gmina Kołaczkowo 4 000,00 Gmina Miłosław 4 000,00 Gmina Nekla 4 000,00 Gmina Pyzdry 4 000,00 Gmina Września 4 000,00 Stan funduszu na koniec roku 109 000,00 zł 109 000,00 zł 10 250,00 zł 10 250,00 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł
