dochody - Urząd Gminy Smętowo Graniczne

Transkrypt

WYDATKI
Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 18.915.380 zł, które sfinansowane będą
z planowanych dochodów, przychodów oraz wolnych środków, w tym:
- wydatki bieżące – 15.803.866 zł (83,55%)
- wydatki majątkowe – 3.111.514,00 zł (16,45%)
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dział
Plan
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy NOWP
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
SUMA
2 888 820,00
666 457,00
221 560,00
78 000,00
2 471 212,00
890,00
129 600,00
220 236,00
136 729,00
6 479 673,00
86 000,00
3 415 318,00
62 486,00
185 497,00
392 410,00
1 473 792,00
6 700,00
18 915 380,00
%
15,27
3,52
1,17
0,41
13,06
0,00
0,69
1,16
0,72
34,26
0,45
18,06
0,33
0,98
2,07
7,79
0,04
100,00
Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki, z uwzględnieniem podziału na
działy i rozdziały i paragrafy, obrazuje załącznik Nr 2 do budżetu.
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 - Melioracje wodne
Plan 29.351,00 zł (wydatki bieżące)
8
Na zatrudnienie pracowników publicznych do prac melioracyjnych na terenie naszej
gminy oraz niezbędne wydatki materiałowe zaplanowano kwotę 29.351,00 zł., w tym na:
8.480,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.311,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.200,00 zł – odpisy ZFŚS
17.360,00 zł - pozostałe wydatki i usługi (badania lekarskie, zakup materiałów - dreny,
studzienki, przepusty, usługi udrażniania)
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 2.765.672,00 zł, z tego: 717.292,00 zł (wydatki bieżące), 2.048.380,00 zł (wydatki
inwestycyjne)
Na zadania bieżące utrzymania oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej zaplanowano 717.292,00 zł, w tym na:
Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna – 335.922,00 zł, z tego:
120.000,00 zł – energia
119.500,00 zł – pozostałe wydatki , w tym: przegląd i naprawa urządzeń, udrażnianie kanalizacji,
wywóz osadu z inhoffa, i sito-piaskownika, wywóz osadu sprasowanego z
reaktora, opłata za monitoring, badanie ścieków, kalibracja miernika gazów,
usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, środki chemiczne, bakterie do
przydomowych oczyszczalni, zakup paliwa, części eksploatacyjnych, elektrolitów
do prasy, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za umieszczenie urządzeń
kanalizacyjnych w pasie drogi i inne.
Zatrudnienie: 2 etaty
Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa – 381.370,00 zł, z tego:
2.660,00 zł – odpisy na ZFŚS
160.000,00 zł – energia
125.200,00 zł – pozostałe wydatki, w tym: zakup wodomierzy, hydrantów p. pożarowych,
materiałów do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, opłata za
monitoring, usuwanie awarii, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, opłaty
za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi i inne.
9
Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.048.380,00 zł dotyczą następujących zadań:
- 80.020,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Smętowie Granicznym – Centrum (zapłata za
wykonanie dokumentacji projektowej),
- 11.000,00 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopytkowie (zapłata za rozliczenie inwestycji)
- 51.000,00 zł – Rozbudowa trzech biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara
Jania, Leśna Jania oraz Lalkowy (zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej),
- 30.000,00 zł – Budowa sieci wodociągowej Leśna Jania – Rynkówka (wykonanie dokumentacji
projektowej),
- 1.806.360,00 zł – Budowa kolektora zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie do rzeki
Janka (roboty budowalne, nadzór),
- 70.000,00 zł – Remont hydroforni w Smętowie Granicznym.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Kwota 18.797,00 zł stanowi wydatek w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego na rzecz izby rolniczej.
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan 75.000,00 zł (wydatki inwestycyjne)
Kwota 75.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania – Modernizacja drogi transportu
rolnego Stara Jania – Bobrowiec cz. I (udział własny w realizacji zadania dofinansowanego z
Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych).
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan 40.000,00 zł (wydatki inwestycyjne), z tego:
40.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Starogardzkiego z przeznaczeniem na:
- 20.000 zł - modernizacja drogi powiatowej Nr 2729G na odcinku Stara Jania – Rynkówka –
Kamionka
- 20.000 zł - modernizacja drogi powiatowej Nr 2727G odcinku Leśna Jania – Frąca – Kamionkagranica województwa.
10
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan 626.457,00 zł, z tego: 545.957,00 zł (wydatki bieżące), 80.500,00 zł
inwestycyjne)
(wydatki
Zatrudnienie: 2 etaty + prace publiczne
Kwotę 545.957,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.:
156.900,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
376.864,00 zł – pozostałe wydatki, w tym: zakup kruszywa, naprawa cząstkowa dróg
bitumicznych, zakup materiałów do remontu chodników przy drogach gminnych,
przebudowa chodników, zakup znaków na wymianę, zakup części do ciągnika,
zakup paliwa i olejów, zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych,
bieżące remonty dróg gminnych, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne,
szkolenia bhp i inne
Kwotę w wysokości 80.500,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących
inwestycji:
- 50.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę ul. Starogardzkiej w
Smętowie Granicznym";
- 30.500,00 zł – Remont nawierzchni ul. Spacerowej w Smętowie Granicznym
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 180.700,00 zł, z tego: 60.700,00 zł (wydatki bieżące), 120.000,00 zł (wydatki
inwestycyjne)
Kwotę 43.700,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką gruntami i
nieruchomościami, a mianowicie: zakup map ewidencyjnych Gminy Smętowo Graniczne, usługi
geodezyjne, wycenę nieruchomości, wypisy i wyrysy, koszty zawarcia aktów notarialnych,
wyciągi z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłata za wyłączenie z produkcji użytków
rolnych w miejscowości Frąca.
Kwotę w wysokości 17.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od
posiadanego mienia gminnego.
Kwotę w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na realizacje inwestycji pn.
„Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego do zbiornika szczelnego dla gminnego lokalu
mieszkalnego w Smętowie Granicznym i Smętówku”.
Kwotę w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na zakup działki nr 40/2 w miejscowości
Kopytkowo.
11
Rozdział 70095 - Pozostała działalność
Na zadania w zakresie bieżącego utrzymania lokali i budynków komunalnych oraz
wynajem lokalu na cele mieszkaniowe planuje się przeznaczyć kwotę 40.860,00 zł.
W kwocie tej są planowane wydatki na energię, wywozy śmieci, szamba, usługi kominiarskie,
wymiana bramy wejściowej przy budynku ul. Kosznickiego oraz remonty bieżące budynków i
lokali komunalnych będących w zarządzie gminy i oświaty.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Planowane wydatki w kwocie 75.000,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie: na projekty decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, a także na prace związane z
opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, publikacje w prasie.
Na sporządzenie aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami planuje się przeznaczyć
kwotę 3.000,00 zł.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
37.900,00 zł - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75022 - Rady gmin
12
72.000,00 zł – wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, delegacji, prenumeratą
„Wspólnoty”, na organizację posiedzeń rady, komisji.
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin
Plan 2.231.022,00 zł, z tego: 2.181.022,00 zł (wydatki bieżące), 50.000,00 zł (wydatki
inwestycyjne)
Zatrudnienie: 28,25 etatów (29 osób)
Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano kwotę
2.181.022,00 zł, w tym:
1.501.200,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
283.226,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetu jst
40.000,00 zł – podróże służbowe
18.000,00 zł – rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe
10.000,00 zł – szkolenia pracowników
18.000,00 zł - energia
268.180,00 zł – na pozostałe wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów
biurowych i papierniczych, prenumeraty czasopism i publikacji
fachowych, zakup sprzętu biurowego i drobnego wyposażenia,
bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, nadzór
informatyczny, zakup oleju opałowego, zakup pieczęci, zakup
środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych,
szkolenia bhp, badania lekarskie, dzierżawa ksero , wywóz
odpadów komunalnych, serwis kotła olejowego, opieka autorska
RADIX, nadzór informatyczny, dostęp dla systemu LEX, usługi
prawnicze, drobne remonty i inne.
Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne – Modernizacja serwerowni.
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Kwotę w wysokości 87.400,00 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją jednostki
samorządu terytorialnego, w tym: zakup materiałów promocyjnych, utrzymanie strony
internetowej, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, nagrody,
opłaty za system SMS i inne.
13
41.000,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów oraz delegacje sołtysów
1.890,00 zł – na opłacenie składki członkowskiej do LOT Kociewie.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAZA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 890,00 zł (wydatki bieżące)
Kwotę 890,00 zł, otrzymaną w ramach zadania zleconego, przeznacza się na wydatki
związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, w tym:
515,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
375,00 zł – zakup materiałów biurowych
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Na utrzymanie (zapewnienie gotowości bojowej) jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu naszej gminy zaplanowano kwotę 127.100,00 zł, z tego: ubezpieczenia
samochodów i członków OSP, ekwiwalenty za akcje ratownicze, ryczałty kierowców, szkolenia,
badania lekarskie, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, internetowe, zakup sprzętu,
umundurowania, materiałów, paliwa, naprawa i konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne i
inne.
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na
zakup nowego sprzętu do magazynu OC, opracowanie planów .
14
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
samorządu terytorialnego
jednostki
Na wydatki dotyczące zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji
komunalnych oraz planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych, planowanego
kredytu w rachunku bieżącymi i prowizji planuje się kwotę 220.236,00 zł.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe
W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano rezerwę w wysokości 136.729,00 zł, w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 49.810,00 zł
2. rezerwę celową w wysokości 86.919,00 zł z przeznaczeniem:
*na odprawy emerytalne dla pracowników oświaty – 16.059,00 zł
*na zarządzanie kryzysowe – 38.400,00 zł
* na wydatki jednostek pomocniczych – 32.460,00 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie wynoszą 6.479.673,00 zł, z tego:
6.381.673,00 zł (wydatki bieżące), 98.000,00 zł (wydatki inwestycyjne).
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan 3.035.733,00 zł, z tego: 3.005.733,00 zł (wydatki bieżące), 30.000,00 zł (wydatki
inwestycyjne)
Na szkoły podstawowe zaplanowano ogółem wydatki bieżące
3.005.733,00 zł, w tym:
279.392,00 zł – pozostałe wydatki bieżące
15
w wysokości
Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym
Plan 1.304.390,00 zł (wydatki bieżące)
Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.304.390,00 zł, z tego:
63.300,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy, wiejski,
świadczenia BHP)
111.200,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (m in. środki czystości, opał, mat. biurowe, paliwo
do kosiarki, mat. malarskie, mat. do napraw, turniej BRD, apteczka, szafki dla
uczniów, zakup komputerów do klas, nagłośnienie, programy komputerowe,
sprzęt sportowy, energia elektryczna, usługi remontowe, wymiana drzwi,
usługi zdrowotne, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, prenumerata, usł.
internetowe, usł. telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia).
Do 31.08.2015
10
189
14,48
4,29
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Ilość etatów nauczycieli
Ilość etatów obsługi
Od 01.09.2015
11
206
14,48
4,29
Szkoła Podstawowa w Kopytkowie
Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 898.473,00 zł, z tego:
świadczenia BHP)
85.436,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (m. in., środki czystości, toner do ksera, dzienniki
lekcyjne, papier ksero, żarówki, świetlówki, paliwo do kosiarki, art. do apteczki,
myszy komputerowe, części do urządzeń w siłowni, zabudowa instalacji
solarnej, stojaki do rowerów, remont łazienek dla dziewcząt, zakup pomocy
naukowych, energia elektryczna, montaż płytek ceramicznych, konserwacja
gaśnic, wywóz śmieci, prenumerata, opłata RTV, usł. kominiarskie, konserwacja
alarmu, znaczki pocztowe, usł. internetowe, usł. telekomunikacyjne, delegacje,
różne opłaty i składki, balustrada na schodach zewnętrznych i inne)
16
Do 31.08.2015
6
97
9,42
4
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Od 01.09.2015
6
97
9,42
4
Kwota 14.446,00 zł - wydatki na niezbędne remonty w budynku ZKiW w Smętowie
(Fundusz Termomodernizacji zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach środków z
Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
Kwota w wysokości 5.000,00 zł – umowa na wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum
w roku szkolnym 2014/2015 na rzecz poprawy jakości i efektów kształcenia w szkołach
prowadzonych przez gminę.
Kwotę w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Kopytkowie wraz z budową kompleksu sportowego”.
Szkoła Podstawowa w Kamionce
Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 783.424,00 zł, z tego:
655,504,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia BHP)
63.310,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup opału, art. papiernicze, środki
czystości, świadectwa szkolne, kreda, paliwo do kosiarki, farby olejne,
świetlówki, baterie do oczyszczalni, materiały do drobnych napraw, taśma
antypoślizgowa na schody wejściowe, elementy na poręcze na schody,
położenie wykładziny podłogowej w starej części szkoły, wyposażenie apteczki,
papier do ksera, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna,
konserwacja gaśnic, położenie wykładziny w starej części szkoły, przebudowa
hydrantów, przegląd pieca, usł. zdrowotne, usł. kominiarskie, naprawa sprzętu
komputerowego, wywóz śmieci, opłata RTV, prenumerata, usł. internetowe,
usł. telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia i inne).
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Do 31.08.2015
6
65
8,61
1,50
17
Od 01.09.2015
6
65
8,61
1,50
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 281.445,00 zł (wydatki bieżące), w tym 75.107,00 zł (środki z dotacji)
Oddział przedszkolny w Smętowie Granicznym
Planowane wydatki w kwocie 93.904,00 zł, w tym:
84.133,00 zł – wynagrodzenia i składki od ich naliczane
świadczenia BHP)
1.320,00 zł – pozostałe wydatki, w tym m. in.: środki czystości, materiały biurowe i
papiernicze, badania lekarskie pracowników, szkolenia BHP i inne.
Do 31.08.2015
1
23
1,09
1
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Od 01.09.2015
1
25
1,09
1
Oddział przedszkolny w Kopytkowie
71.875,00 zł – wynagrodzenia i składki od ich naliczane
świadczenia BHP)
5.770,00 zł – pozostałe wydatki, w tym m. in.: tusz do drukarki, środki czystości, toner do ksera,
papier do ksera, klocki edukacyjne, energia elektryczna, konserwacja ksera,
malowanie okien, konserwacja drukarki, konserwacja gaśnic, usł. zdrowotne,
prenumerata, wywóz śmieci, usł. internetowa, usł. telekomunikacyjna, delegacje
i inne.
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Do 31.08.2015
1
23
1
18
Od 01.09.2015
1
23
1
Oddział przedszkolny w Kamionce
świadczenia BHP)
11.147,00 zł – pozostałe wydatki, w tym m.in.: art. papiernicze, środki czystości, dzienniki
szkolne, akcesoria komputerowe, toner do ksera, tusze do drukarki, pomoce
dydaktyczne, sprzęt sportowy, kserokopiarka, energia elektryczna, naprawa
szafek, usł. zdrowotna, wywóz szamba, prenumerata, usługi telekomunikacyjne i
inne.
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Do 31.08.2015
1
13
1,09
Od 01.09.2015
1
13
1,09
Kwotę w wysokości 3.000,00 zł zaplanowano na 2015 rok jako zwrot kosztów dotacji na
jedno dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Rychławie
Rozdział 80104 - Przedszkola
Plan 575.217,00 zł, w tym 84.018,00 zł (środki z dotacji), z tego: 505.217,00 zł (wydatki
bieżące), 58.000,00 zł (wydatki inwestycyjne)
Samorządowe Przedszkole w Smętowie Granicznym
Planowane wydatki bieżące w kwocie 505.217,00 zł, w tym:
21.181,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy,
świadczenia BHP)
32.296,00 zł – pozostałe wydatki (m.in. zakup opału, środki czystości, art. biurowe, mat. do
napraw bieżących, paliwo do kosiarki, papier do ksera, tonery, tusze, pomoce
dydaktyczne, energia elektryczna, czyszczenie i akrylowanie sal, remont ściany
zewnętrznej piwnicy, konserwacja sprzętu informatycznego, konserwacja
sprzętu p.poż, usł. zdrowotne, usł. kominiarskie, usł. internetowa, usł.
telekomunikacyjna, delegacje, rytmika i taniec dla dzieci i inne).
19
Kwotę w wysokości 58.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Remont
łazienek dla dzieci”.
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Do 31.08.2015
3
68
5,05
4,3
Od 01.09.2015
3
68
5,05
4,3
Kwotę w wysokości 12.000,00 zł zaplanowano na 2015 rok jako zwrot kosztów dotacji na
rzecz innej gminy na dzieci uczęszczające do przedszkola.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Planowane wydatki w kwocie – 1.414.566,00 zł, w tym:
świadczenia BHP)
103.468,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (m.in. środki czystości, opał, mat. biurowe, mat. do
napraw, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna,
konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu RTV, naprawa komputerów,
konserwacja ksera, usł. zdrowotne, usł. kominiarskie, opłata pocztowa, usł.
transportowa, prenumerata, wywóz odpadów, usł. internetowa, usł.
telekomunikacyjna, delegacje, przegląd i naprawa kotła c.o., bilety dla
uczniów, ubezpieczenie i inne).
Ilość oddziałów
Ilość uczniów
Do 31.08.2015
7
165
16,20
4,5
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Planowane wydatki w kwocie 451.117,00 zł, z tego:
1.700,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
20
Od 01.09.2015
8
174
16,20
4,5
238.308,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (m.in. olej napędowy, środki czystości, karty i tarcze
do tachografów, opony, części zamienne, olej silnikowy, zakup opon, zakup
lewarka, przegląd gaśnic, usł. zdrowotne, konserwacje, badanie techniczne
autobusu, usł. wulkanizacyjne, naprawa blacharki autobusu, dowóz dzieci
niepełnosprawnych, usł. telekomunikacyjne, delegacje, różne opłaty i składki,
opłaty VIATOLL).
Zatrudnienie: 4,75 etatów
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
1.600,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
51.970,00 zł – pozostałe wydatki zabezpieczające funkcjonowanie zespołu (m.in. druki i
materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, tusz do drukarek, tonery,
mat. papiernicze, krzesła biurowe, energia elektryczna, przegląd gaśnic,
naprawa urządzeń biurowych, usł. kominiarskie, nadzór informatyczny, opieka
autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism, archiwista, usł.
internetowe, usł. telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenia).
Zatrudnienie: 5,25 etatów
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowano kwotę 25.347,00 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 323.454,00 zł, w tym 313.454,00 zł (wydatki bieżące), 10.000,00 zł (wydatki
inwestycyjne)
Planowane wydatki bieżące w kwocie 313.454,00 zł, w tym:
1.200,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
164.388,00 zł – zakup żywności
21
26.280,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (m.in. środki czystości, mat. biurowe, naczynia
kuchenne, energia elektryczna, usł. zdrowotne, wywóz odpadów, gaz
butlowy i inne).
Kwotę w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano na Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej
(kotleciarka, maszynka do mięsa).
Zatrudnienie: 3,75 etaty
Planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł stanowią odpisy na ZFŚS dla nauczycieli –
emerytów i rencistów.
Kwotę w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki,
jako nagrody Wójta Gminy na zakończenie roku szkolnego, dla najzdolniejszych uczniów ze
szkół gminnych oraz na ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej
Kwotę w wysokości 11.000,00 zł planuje przeznaczyć się na program profilaktyczny wad
postaw u dzieci oraz program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
Programy te realizowane będą przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim na
podstawie porozumienia.
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Kwotę w wysokości 3.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania z zakresu zwalczania
narkomanii, zgodnie z preliminarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
22
Planowaną kwotę 72.000,00 zł planuje się na następujące cele (kwoty poszczególnych
wydatków zostaną ustalone w preliminarzu wydatków przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych):
1 zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu
2 udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
3 prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej
4 podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5 działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w
miejscach publicznych
6 wynagrodzenie członków GKRPA, delegacje.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Kwota w wysokości 240.000,00 zł przeznaczona jest na działalność Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lalkowych i w całości pochodzi z dotacji celowej na zadanie zlecone, z
tego:
108.750,00 zł – pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka, w tym: opał, środki czystości,
materiały biurowe, dydaktyczne, energia, środki żywności, środki
opatrunkowe, badania lekarskie, usługi rehabilitacyjne, psychologiczne, usługi
transportowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku i inne.
Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze
Kwotę 15.048,00 zł przeznacza się na opłacenie kosztów opieki i wychowania dzieci w
rodzinie zastępczej (5 osób).
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
23
Kwotę 2.400,00 zł przeznacza się zakup materiałów biurowych, publikacji, szkolenia,
bilety wstępu na widowiska artystyczne.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Planowane wydatki w kwocie 18.000,00 zł w tym:
18.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowano kwotę 1.915.388,00 zł, w tym kwota 1.860.000,00 zł to przyznana dotacja
celowa na zadania zlecone gminie.
Na wypłatę różnego rodzaju świadczeń w formie zasiłków, z funduszu alimentacyjnego
oraz na opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono kwotę
1.805.825,00 zł.
Na wydatki bieżące zaplanowano 109.563,00 zł, z tego:
650,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia BHP)
21.500,00 zł – na pozostałe wydatki (artykuły kancelaryjne, tonery, telefon, energia, szkolenia,
delegacje, materiały biurowe, zestaw komputerowy, malowanie biura, ułożenie
terakoty, licencje, badania okresowe, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe i
inne)
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Na opłacenie w/w składki otrzymano dotację w wysokości 13.600,00 zł, w tym:
- na zadania zlecone 8.500,00 zł (świadczenia rodzinne)
- na zadania własne 5.100,00 zł (zasiłki stałe)
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe
24
Na zadania własne gminy z zakresu zasiłków i pomocy w naturze gmina otrzymała
dotację celową w kwocie 67.000,00 zł przeznaczając na wydatki związane z zasiłkami
okresowymi.
Na zadania własne gminy, tj.: zasiłki celowe, leki, specjalne, pogrzeb, schronienie,
okresowe, zdarzenia losowe, pobyt w DPS gmina planuje przeznaczyć kwotę 156.950,00 zł.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się kwotę 70.000,00 zł. Na wydatki
bieżące związane z obsługą dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.700,00 zł.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Na zasiłki stałe, finansowane ze środków na zadania własne otrzymano dotację celową w
kwocie 37.000,00 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Na planowane wydatki w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w
kwocie 421.673,00 zł gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 71.490,00
zł, w tym:
101.889,00 zł – na pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka, w tym m.in.:
materiały biurowe, opał, publikacje, certyfikaty, licencje, usługa
informatyczna, dzierżawa sprzętu, utrzymanie strony internetowej, przesyłki
pocztowe, tel. stacjonarne i komórkowe, usługi prawne, ubezpieczenia,
remont biur i inne
Zatrudnienie: 6 i 1/4 etatów
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
25
Na realizację usług opiekuńczych ze środków własnych zaplanowano kwotę w wysokości
39.290,00 zł (umowa zlecenia, odpis na ZFŚS emerytów). Na realizację specjalistycznych usług
opiekuńczych otrzymano dotację celową w kwocie 40.000,00 zł
Kwotę w wysokości 376.269,00 zł planuje się przeznaczyć na:
- 3.380,00 zł dla najstarszych jubilatów z terenu naszej gminy (zakup artykułów)
- 40.000,00 zł – na prace społecznie-użyteczne (20 osób)
- 180.000,00 zł – posiłek dla potrzebujących, w tym 100.000 zł dotacja celowa na zadania
własne
- 7.000,00 zł – na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla najuboższych mieszkańców z
terenu gminy
-145.889,00 zł – wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania mieszkania wspieranego
w Kościelnej Jani
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85306 – Kluby dziecięce
Kwotę w wysokości 7.200,00 zł zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/279/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia
31.07.2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów
niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Smętowo
Graniczne.
Kwotę w wysokości 55.286,00 zł zaplanowano jako środki własne na kontynuację projektu
„Trzy małe przedszkola” (Smętowo, Kopytkowo i Kamionka).
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 - Świetlica szkolna
26
Planowane wydatki bieżące w kwocie 156.375,00 zł, z tego:
4.220,00 zł – pozostałe wydatki (m in. energia, środki czystości, naprawa sprzętu, zakup krzeseł
i inne)
Zatrudnienie: 2,21 etatu
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Kwotę w wysokości 25.900 ,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, w
tym:
1) na stypendia motywacyjne:
ZKiW w Smętowie Granicznym – 3.080,00 zł
PSP Kopytkowo – 620,00 zł
PSP Kamionka – 300,00 zł
2) na stypendia i zasiłki szkolne:
AOiW – 21.900,00 (20% udział własny w realizacji zadania dofinansowanego z dotacji celowej
na zadania własne)
Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zgodnie z wymogami Karty Nauczyciela na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zaplanowano kwotę 3.222,00 zł.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Gmina Smętowo Graniczne wraz z innymi 19 gminami i miastami z powiatu
starogardzkiego i kościerskiego przystąpiła do Związku Gmin Wierzyca. Związek ten przejmie
całość zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z znowelizowanymi przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r.,
nr 132, poz. 622). Wszystkie gminy i miasta, będące członkami Związku, uiszczać będą roczną
składkę członkowską, której wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców. W przypadku
Gminy Smętowo Graniczne na rok 2015 jest to kwota 2.710,00 zł.
27
W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano tylko wydatki na zarzadzanie nieczynnym,
zrekultywowanym gminnym składowiskiem odpadów w wysokości 12.000,00 zł.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Kwotę w wysokości 7.700,00 zł przeznacza się na usługi związane z wywozem odpadów z
koszy ulicznych znajdujących się na terenie gminy oraz innych nieczystości.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na zakup kwiatów rabatowych planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 4.200,00 zł
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki na zadanie bieżące związane z oświetleniem dróg i ulic oraz konserwacją
oświetlenia ulicznego stanowią kwotę 220.000,00 zł.
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Kwotę 28.000,00 zł zaplanowano na opłaty za korzystanie ze środowiska (oczyszczalnia,
hydrofornia, opał).
Kwotę w wysokości 8.500,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z ochroną
środowiska (zakup sadzonek, koszy ulicznych, sprzątanie świata, edukacja ekologiczna, konkurs
„Piękna wieś”).
Kwotę w wysokości 12.500,00 zł zaplanowano na opracowanie programu usuwania
wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów azbestowych.
Kwotę w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację na
usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 800,00 zł (wydatki bieżące)
28
Na wywóz odpadów przeznacza się kwotę w wysokości 800,00 zł. Środki te pochodzą z opłat
produktowych.
Na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej planuje się kwotę 66.000,00 zł, z
przeznaczeniem na:
40.000,00 zł - odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku, utylizację zwierząt
bezdomnych
4.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – dostawa piasku)
22.000,00 zł – na zakup materiałów i usług w zakresie gospodarki komunalnej na terenie całej
gminy.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 660.434,00 zł, z tego:
inwestycyjne)
122.000,00 zł (wydatki bieżące), 538.434,00 zł (wydatki
Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę w wysokości 122.000,00 zł
(zakup opału, energia, palacz, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlic
wiejskich).
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 538.434,00 zł na realizacje inwestycji pn.
„Przestrzeń rekreacyjna w Gminie Smętowo Graniczne - modernizacja budynku w miejscowości
Smętówko z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Smętówko oraz doposażenie
placu zabaw w miejscowości Stara Jania”
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice – GOKSiR
Plan 530.000,00 zł
Dla instytucji kultury, na realizację zadań statutowych GOKSiR-u, zaplanowano dotację
podmiotową w kwocie 510.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 20.000,00 zł na realizację
zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy GOKSiR w Smętowie Granicznym”
(wykonanie dokumentacji projektowej).
Rozdział 92116 – Biblioteki
Dla instytucji kultury, jaką jest gminna biblioteka, zaplanowano dotację podmiotową w
kwocie 129.000,00 zł.
29
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Kwotę w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację celową na
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Plan 134.358,00 zł, w tym 129.858,00 zł (wydatki bieżące), 4.500,00 zł (wydatki inwestycyjne)
Na działalność Centrum Historyczno-Edukacyjnego we Frący oraz Centrum Integracji Społecznej
w Kościelnej Jani zaplanowano kwotę 129.858,00 zł, z tego:
2.200,00 zł – odpis na ZFŚS
158,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
62.000,00 zł – pozostałe wydatki bieżące (opał, art. chemiczne, energia, monitoring,
abonament telefoniczny i inne)
Kwotę w wysokości 4.500,00 zł zaplanowano na zakup zestawu nagłośnienia
konferencyjnego do Centrum Historyczno-Edukacyjnego we Frący .
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Kwotę w wysokości 6.000,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:
„Modernizacja wiejskiego boiska sportowego we Frący” (wykonanie dokumentacji).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan 700,00 zł (wydatki inwestycyjne)
Kwotę w wysokości 700,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.: „Budowa
centrum sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Smętówko” (płatność końcowa za wykonanie
dokumentacji).
30
UWAGI OGÓLNE
1. W 2015 roku nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń, za wyjątkiem wzrostu wynagrodzenia
u osób, które posiadały w 2014 roku minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.680,00 zł (od
stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 1.750,00 zł).
2. Na 2015 rok planuje się dochody w wysokości 17.456.103,00 zł, których wielkość w stosunku
do planu dochodów na dzień 31.12.2014 r. (17.917.587,00 zł ) obniża się o 3 % .
3. Na 2015 rok planuje się wydatki w wysokości 18.915.380,00 zł, których wielkość w stosunku
do planu wydatków na dzień 31.12.2014 r. (22.307.222,00 zł ) obniża się o 15 % .
4. Z łącznej kwoty zaplanowanych na 2015 rok wydatków bieżących w wysokości 15.803.866,00
zł, kwotę 7.916.992,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 220.236,00 zł –
wydatki na obsługę długu.
5. W 2015 roku wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych wynosić będzie 37,67%, a więc będzie wyższa niż w 2014 roku o 0,14 punktu
procentowego.
6.
Wysokość dochodów i wydatków przyjęto na podstawie, złożonych przez jednostki
organizacyjne gminy i samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy,
materiałów
planistycznych oraz częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.
7.
Zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 r., nr 132, poz. 622) na gminę został
nałożony dodatkowy obowiązek związany z gospodarką odpadami. W przypadku naszej
gminy i innych 19 gmin i miast z powiatu starogardzkiego i kościerskiego zadania z tego
zakresu będą realizowane przez powołany Związek Gmin Wierzyca. W związku z tym nie
zaplanowano dochodów z tego tytułu, a w wydatkach ujęto składki członkowskie do Związku
Gmin Wierzyca. W Urzędzie Gminy zostało utworzone stanowisko pracy do celów
współpracy w zakresie gospodarki odpadami z utworzonym Związkiem.
8.
Łącznie na realizację bieżących zadań oświatowych zaplanowano w budżecie na 2015 rok
kwotę w wysokości 6.665.170 zł. Na pokrycie wydatków w kwocie 5.004.037 zł gmina
otrzymuje subwencję w wysokości 4.743.226 zł. Różnica ta w wysokości 260.811 zł
pokrywana jest ze środków własnych gminy. Na zadania w zakresie wychowania
przedszkolnego (oddziały przedszkolne i przedszkole) zaplanowano dotację w wysokości
159.125 zł (125 dzieci x 1273 zł), która stanowi częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków
w wysokości 856.662 zł. Ponadto z budżetu gminy w całości finansowane są takie zadania
jak: dowożenie uczniów do szkół, stołówka szkolna i przedszkolna, 20 % wkład własny w
realizacji zadania - pomoc materialna dla uczniów oraz inne wydatki zaplanowane w
31
rozdziale 80195 w kwocie 804.471 zł. W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano również
dochody jednostek oświatowych w wysokości 247.548 zł.
9.
Na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852) zaplanowano w
budżecie na 2015 rok kwotę w wysokości 3.415.318 zł, z tego środki pochodzące z dotacji
2.429.090 zł. Środki własne gminy w 2015 roku stanowią kwotę 986.228 zł.
32

dochody - Urząd Gminy Smętowo Graniczne

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Uzasadnienie 20.10..2016

Spis treści Wstęp Rozdział I Wokół definicji zdrowia publicznego

Uchwala Nr XVII/86/16 z dnia 21 marca 2016 r.

I półrocze 2015

Pobierz PDF

Spis lektur