Plik źródłowy - Urząd Miasta Chełm

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania
wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej za 2010 rok
Wydatki
13 800 386,38 zł
Środki z Unii Europejskiej
13 800 386,38 zł
Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do
ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii
Wojska Polskiego i Aleją Armii Krajowej" realizowany przez Zarząd Dróg
Miejskich w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ
transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym
wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi w 2011
roku.
Dział 600 – Transport i łączność
1 178 189,35 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1 178 189,35 zł
wydatki majątkowe
1 178 189,35 zł
W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie. Wykonano
roboty budowlane, prowadzono nadzór inwestorski, dokonano promocji projektu, reklamy
w prasie i radiu oraz wizualizacji.
Projekt pn. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy
Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy
Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie" realizowany przez
Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V "Transport", Działanie 5.1 "Regionalny układ
transportowy", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, które w zakresie rzeczowym
wykonane zostało w całości, natomiast rozliczenie środków zewnętrznych nastapi
w 2011 roku.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
193
Dział 600 – Transport i łączność
6 827 415,74 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
6 827 415,74 zł
wydatki majątkowe
6 827 415,74 zł
W ramach projektu została wykonana przebudowa ulicy Lubelskiej w Chełmie. Wykonano
roboty budowalne, prowadzono nadzór inwestorski oraz dokonano promocji projektu.
Projekt pn. "Profesjonalizacja w Urzędzie Miasta Chełm" realizowany
przez Urząd Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre
Rządzenie", Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej",
Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 22%.
Dział 750 Administracja publiczna
507 768,74 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
507 768,74 zł
wydatki bieżące
351 019,82 zł
W ramach projektu dokonano zakupu materiałów biurowych, szafy aktowej, komputera
przenośnego, drukarki, switch'y LAN, drukarek i czytników kodów kreskowych na potrzeby
wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Zamieszczono ogłoszenia
w prasie, zakupiono materiały promocyjne projektu oraz licencje do sieciowego systemu
serwerowego, licencje oprogramowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
systemu operacyjnego i oprogramowania do komputera przenośnego. Wydatki zostały
przeznaczone również na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zespołu
zarządzającego projektem.
wydatki majątkowe
156 748,92 zł
W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy: serwery, macierze, UTM,
urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby wdrożenia elektronicznego systemu obiegu
dokumentów.
Projekt pn. "Jesteśmy razem – młodzi w Europie" realizowany przez
Urząd Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca
międzyregionalna",
Działanie
7.3
"Współpraca
międzyregionalna",
zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 50%.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
194
Dział 750 – Administracja publiczna
455 229,53 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
455 229,53 zł
wydatki bieżące
455 229,53 zł
W ramach projektu dokonano zakupu usług związanych z organizacją konferencji
inauguracyjnej, zakupu sprzętu na potrzeby warsztatów szkoleniowo – artystycznych z dziedzin:
nauki jazdy na deskorolce, rolkach, nauki tworzenia muzyki DJ, nauki tańca break dance
oraz nauki malowania w stylu graffiti. Dokonano zakupu usług związanych z organizacją
dwudniowej imprezy plenerowej "Pozytywna kultura młodych Europejczyków – Festiwal",
z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników organizowanych imprez z miast
będących partnerami projektu, organizacją wizyty do miast będących partnerami projektu Utena
(Litwa) i Liepaja (Łotwa), organizacją techniczną targów i wystawy "Sztuka ulicy". Wydatki
przeznaczono również na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.
Projekt pn. "Praktyka i wiedza drogą do sukcesu" realizowany przez
Urząd Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III "Wysoka
jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.2
"Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli", zgodnie z harmonogramem
realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin
zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało
w około 10%.
Dział 750 „Administracja publiczna”
5 779,68 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
5 799,68 zł
wydatki bieżące
5 779,68 zł
W ramach zadania wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne
dla osób (animator i koordynator ds. obsługi finansowej) realizujących projekt partnerski
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Miasto Chełm współpracowało
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w realizacji zadań dotyczących promocji projektu
oraz rekrutacji nauczycieli – opiekunów praktyk.
Projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego
internetu dla mieszkańców Chełma" realizowany przez Urząd Miasta
Chełm
Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 4.1
"Społeczeństwo informacyjne", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację
zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok.
Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane został w około 25%.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
195
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
4 319,56 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
4 319,56 zł
wydatki majątkowe
4 319,56 zł
W 2010r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu, przeprowadzając działania promocyjne
projektu.
Projekt pn. "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Chełmie" realizowany
przez Urząd Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VIII "Infrastruktura społeczna", Działanie 8.2
"Infrastruktura szkolna i sportowa", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację
zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok.
Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 10%.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
962 844,73 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
962 844,73 zł
wydatki majątkowe
962 844,73 zł
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania, wykonano roboty budowlane
wraz z nadzorem inwestorskim oraz dokonano promocji projektu.
Projekt pn. "Matura z matematyki" realizowany przez Urząd Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 46%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
259 073,04 zł
259 073,04 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
196
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".
wydatki bieżące
259 073,04 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
zrealizowano następujące zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów
ostatecznych projektu, przeprowadzono zajęcia pozalekcyjnych z matematyki w I Liceum
Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym,
IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Liceum Ogólnokształcącym Nr 6. Wydatki zostały
przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób
zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia
pozalekcyjne, członków komisji rekrutacyjnych. Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych
(podręczniki, materiały biurowe, bryły geometryczne). Przeprowadzono działania informacyjno
-promocyjne (emisja spotów reklamowych, zlecenie wykonania plakatów, ulotek, naklejek,
tablic). Ponadto zlecono opracowanie badania ankietowego do pomiaru rezultatów miękkich
projektu oraz zorganizowano obóz edukacyjny dla 50 uczestników projektu.
Projekt pn. "Wiedza to przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty", Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację
zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok.
Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 26%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
35 642,81 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
35 642,81 zł
wydatki bieżące
35 642,81 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
zrealizowano następujące zadania merytoryczne: 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu
autoprezentacji i komunikacji, 24 godziny zajęć warsztatowych z zakresu nowoczesnych technik
uczenia się i zapamiętywania, 22 godziny zajęć matematycznych oraz 22 godziny zajęć
z języka angielskiego oraz przyrodniczych dla uczniów szkoły podstawowej, po 44 godziny
zajęć matematyczno – fizycznych, biologiczno – chemicznych, po 22 godziny z języka
angielskiego i niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Wydatki zostały przeznaczone również
na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem,
wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia, zakup
materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników
dla uczniów.
Projekt pn. "Wysoka jakość kształcenia gwarancją sukcesu na rynku pracy"
realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Chełmie
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
197
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania
rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2013 rok. Zadanie
w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 8%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
57 868,45 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
57 868,45 zł
wydatki bieżące
57 868,45 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania
merytoryczne: 60 godzin zajęć z języka angielskiego zawodowego dla 45 uczniów, 36 godzin
zajęć w ramach programu autorskiego "Aktywny absolwent na rynku pracy", 40 godzin
doradztwa zawodowego (w tym doradztwo indywidulane, warsztaty "Trening motywacyjny"
oraz doradztwo grupowe). Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie
wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem. Dokonano zakupu
sprzętu i wyposażenia (laptop z systemem operacyjnym, urzadzenie wielofunkcyjne, meble
biurowe), zakupu materiałow biurowych, zestawów dla uczniów (teczka, notatnik, długopis,
kalkulator), podręczników i słowników specjalistycznych, magnetofonów do prowadzenia
zajęć, opłaty eksploatacyjne, koszty pośrednie.
Projekt pn. "Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych
kluczem do sukcesu" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania
rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie
w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 16%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
122 404,45 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
122 404,45 zł
wydatki bieżące
122 404,45 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania
merytoryczne: warsztaty językowe z języka angielskiego, niemieckeigo i rosyjskiego, warsztaty
informatyczne z elementami rachunkowości, zajęcia z przedsiębiorczości, warsztaty "Przekąski
i desery jako dania cateringowe", warsztaty turystyczne, cukiernicze. Ponadto w ramach
współpracy z przedsiębiorcami w pięciu restauracjach młodzież odbywała praktyki, natomiast
młodzież kształcąca się w specjalnościach hotelarskiej i gastronomicznej wzięła udział
w wycieczce zawodoznawczej na Targi Wyposażenia Hotelarstwa i Gastronomii do Krakowa.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
198
Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli
i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano zakupu podręczników i artykułów biurowych dla
uczniów, środków czystości, artykułów żywnościowych, naczyń i drobnego sprzętu kuchennego
na warsztaty, notebooka z oprogramowaniem, drukarki oraz programu do prowadzenia firmy
na warsztaty informatyczne z elementami rachunkowości.
Projekt pn. "Kwalifikacje na start" realizowany przez Zespół Szkół
Ekonomicznych i III LO w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania
rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie
w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 32%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
143 308,60 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
143 308,60 zł
wydatki bieżące
143 308,60 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania
merytoryczne: 302 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym dla 151 uczniów,
50 godzin wsparcia w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
dla 151 uczniów, 124 godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, 152 godziny zajęć
z języka angielskiego biznesowego, 100 godzin zajęć w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej, 102 godziny zajęć w zakresie obsługi programów finansowo
– księgowych (każde z zajęć dla 50 uczniów), wycieczka edukacyjna do NBP w Warszawie.
Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli
i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych i wyposażenia
(komputer, drukarka, wizualizer, notebook, ekran podwieszany, radiomagnetofon), podręczniki
do realizacji zajęć warsztatowych, artykułów spożywczych, koszty opracowań programów
specjalistycznych do zajęć językowych, koszty wycieczek edukacyjnych (transport,
ubezpieczenie itp.)
Projekt pn. "Siódmy Nobel" realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące
w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 51%.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
199
Dział 801 – Oświata i wychowanie
104 707,04 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
104 707,04 zł
wydatki bieżące
104 707,04 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania
merytoryczne: przeprowadzono 45 godzin zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego,
24 godziny zajęć z języka niemieckiego, 22 godziny zajęć z języka francuskiego, 44 godziny
zajęć z matematyki, 30 godzin z fizyki, 24 godziny z chemii, 38 godzin zajęć z geografii,
26 godzin z historii, 44 godziny z biologii, 24 godziny z języka polskiego oraz 20 godzin zajęć
z informatyki. Ponadto przeprowadzono 80 godzin spotkań indywidulanych w zakresie
doradztwa zawodowego. Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie
wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, nauczycieli
prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów
komputerowych, podręczników, tablicy informacyjnej.
Projekt pn. "Piątka plus" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5
w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 23%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
60 797,18 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
60 697,18 zł
wydatki bieżące
60 797,18 zł
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją
projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie 70 godzin zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych, 35 godzin zajęć specjalistycznych (trening psychologiczny), 35 godzin zajęć
specjalistycznych (arterapia) dla 70 uczniów. Wydatki zostały przeznaczone również
na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem,
wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia. Dokonano
zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń
i słowników dla uczniów.
Projekt pn. "Drogowskaz zawodu" realizowany przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
200
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 45%.
Dział 801 Oświata i wychowanie
124 937,63 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
124 937,63 zł
wydatki bieżące
124 937,63 zł
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją
projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z fizyki, chemii,
geografii i biologii po 48 godzin, 160 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 48 godzin
zajęć w ramach kół zainteresowań – z matematyki, fizyki, chemii i biologii, 72 godziny zajęć
z przedsiębiorczości. Uczniowie brali udział w wycieczkach edukacyjnych. Wydatki zostały
przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu
zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli i specjalistów
prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów biurowych, programów do zajęć
dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów.
Projekt pn. "Z wiedzą ku przyszłości" realizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 4 w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie, Urząd
Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu
wykonane zostało w około 44%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
wydatki bieżące
504 966,93 zł
504 966,93 zł
504 966,93 zł
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z zarządzaniem i promocją
projektu oraz działań merytorycznych: przeprowadzenie indywidualnych zajęć
logopedycznych dla 15 beneficjentów, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci
z ADHD w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie, przeprowadzenie warsztatów motywacyjno
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
201
– zajęciowych dla 32 grup dzieci, połączonych z wystawami prac dzieci, przeprowadzenie
zajęć wyrównawczych z matematyki dla 32 grup uczniów, przeprowadzenie zajęć
wyrównawczych z języka polskiego dla 32 grup uczniów. Wydatki zostały przeznaczone
również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego
projektem, wynagrodzenie wraz z pochodnymi informatyków zajmujących się aktualizacją
stron internetowych poświęconych projektowi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi
specjalistów (psychologów i logopedów) prowadzących zajęcia specjalistyczne i grupy
wsparcia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia
wyrównawcze z matematyki i języka polskiego. Dokonano zakupu materiałów biurowych,
drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia (szafki do przechowywania pomocy
dydaktycznych, stół biurowy), sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby
warsztatów motywacyjno – zajęciowych, materiałów papierniczych i plastycznych na zajęcia
wyrównawcze – gier i zabaw dydaktycznych, koszty wyżywienia uczestników podczas zajęć
w soboty.
Projekt pn. "Społeczeństwo wykształcone - największy kapitał
współczesnego kraju" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych
w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania
rozpoczęto w 2009 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2011 rok. Zadanie
w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 67%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
160 996,03 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
160 996,03 zł
wydatki bieżące
156 491,03 zł
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie 200 godzin zajęć pozalekcyjnych
z matematyki (w tym warsztatów i lekcji akademickiej), 64 godzin z języka angielskiego,
funkcjonowania platformy e-learningowej, przeprowadzenie 108 godzin zajęć warsztatowych
przygotowujących do egzaminu zawodowego dla zawodu technik mechanik, technik
mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, 163 godzin zajęć z doradztwa
edukacyjno – zawodowego, 48 godzin zajęć w zakresie korzystania z oprogramowania CAD
do tworzenia dokumentacji technicznej (zakończonych egzaminem) oraz 48 godzin zajęć
praktycznych z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Młodzież wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Kompetencyjno –
Edukacyjnego "Brebistom". Wydatki zostały przeznaczone również na sfinansowanie
wynagrodzeń nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia, wynagrodzenia zespołu
zarządzającego projektem, wynagrodzenie specjalistów za opracowanie kursów
na platformie e-learningowej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy
dydaktycznych, w tym podręczników do matury i publikacji z zakresu doradztwa
zawodowego, filmów DVD, testów psychologicznych, kompletów brył geometrycznych,
sterowników, lutownic, rzutnika, notebooka wraz z oprogramowaniem, pokrycie kosztów
abonamentu za bezprzewodowy internet, refundację, w ramach kosztów pośrednich,
wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
202
wydatki majątkowe
4 505,00 zł
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie tablicy interaktywnej.
Projekt pn. "Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego"
realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania
rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie
w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 38%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
123 045,07 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
123 045,07 zł
wydatki bieżące
123 045,07 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
zrealizowano zadania merytoryczne: przeprowadzono rekrutację beneficjentów ostatecznych
projektu, przeprowadzono 40 godzin zajęć pozalekcyjnych z zakresu ekonomii, 40 godzin
z zakresu budowy i administrowania siecią komputerową, 60 godzin zajęć poświęcono
systemom operacyjnym i sieciom komputerowym, 36 godzin na zajęcia doskonalenia
i doradztwa zawodowego, 30 godzin na zawodowy język angielski. Uczestnicy projektu wzięli
udział w 16 godzinach szkoleń przeprowadzonych w zakładach pracy. Wydatki zostały
przeznaczone również na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób
zarządzających projektem, wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia
pozalekcyjne. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia do biura projektu (urządzenie
wielofunkcyjne, laptop z oprogramowaniem, meble biurowe), zakupiono: router, punkt
dostępowy Linksys WRT, 8 portów switch linksys, karty Wi-Fi USB. Pracownię komputerową
wyposażono w oprogramowanie i licencję Windows XP Professional oraz MS Office 2007.
Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych (podręczniki, filmy dydaktyczne i druki
księgowe), przygotowano pakiety dla uczestników projektu (pendrive, zeszyt, długopis).
Wydatki przeznaczono także na zakup wyżywienia dla uczestników zajęć.
Projekt pn. "Centrum Doradztwa Edukacyjnego – Twoją szansą"
realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego
kształcenia ustawicznego", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania
rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. Zadanie
w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 23%.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
203
146 200,62 zł
146 200,62 zł
wydatki bieżące
146 200,62 zł
W ramach projektu oprócz działań związanych z zarządzaniem i promocją projektu
przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano nastepujące działania
merytoryczne: przeprowadzono 300 godzin doradztwa edukacyjnego, 100 godzin doradztwa
zawodowego, przygotowano 21 Indywidualnych Planów Działania, zorganizowano konferencję
i dwa seminaria poświęcone celom projektu. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie
wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, wynagrodzenie wraz z
pochodnymi nauczycieli i specjalistów prowadzacych zajęcia. Dokonano zakupu materiałów
biurowych, programów do zajęć dydaktycznych, zeszytów, ćwiczeń i słowników dla uczniów.
Projekt pn. "Razem wśród ludzi" realizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
"Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadanie rozpoczęto
w 2008 roku i wykonano w całości.
Dział 852 – Pomoc społeczna
wydatki bieżące
1 850 658,75 zł
1 850 658,75 zł
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację
z wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
11 275,09 zł
kontraktów
socjalnych
30 584,80 zł
W ramach projektu wydatki przeznaczono na dofinansowanie do nauki oraz na pomoc
rzeczową w ramach zawartych kontraktów socjalnych.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emarytalne i rentowe
916 879,88 zł
W ramach projektu wydatki przeznaczono na opłatę za naukę, kursy kwalifikacyjne
(szkolenia, indywidualne poradnictwo psychologiczne, itp.) w ramach zawartych kontraktów
socjalnych oraz na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
494 907,91 zł
W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne
od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników socjalnych
oraz na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę. Dokonano również zakupu
zestawów komputerowych, szaf oraz mebli biurowych, tonerów, papieru do drukarek
i materiałów biurowych.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
204
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
397 011,07zł
W ramach projektu wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z umowy
zawartej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci "O uśmiech dziecka" z przeznaczeniem
na sfinansowanie działań o charakterze aktywizującym, które pozwolą nabyć umiejętności
zawodowe i społeczne przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie oraz
na aktywizację zawodową i społeczną w ramach zatrudnienia socjalnego realizowanego
przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.
Projekt pn. "Spróbujmy jeszcze raz ..." realizowany przez Centrum
Integracji Społecznej w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
"Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
Zadanie rozpoczęto w 2009 roku i wykonano w całości.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej
76 070,67 zł
76 070,67 zł
Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości
i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej
i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy
porządkowej i grupy opiekuńczo – porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania
lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia uczestników Centrum,
usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane z opieką
nad osobą zależną, opłaty alternatywne formy spędzania czasu wolnego – reintegrację
społeczną oraz na wydatki za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie,
wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty ds.
kadr i administracji, pracownika administracyjno - biurowego, socjoterapeuty, psychologa,
4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składki z tytułu
ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe
zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika
medycznego.
Projekt pn. "Nowa szansa" realizowany przez Centrum Integracji
Społecznej w Chełmie
Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
"Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym", zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast termin zakończenia zaplanowano na
2012 rok. Zadanie w zakresie realizacji projektu wykonane zostało w około 6%.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
205
Dział 852 – Pomoc społeczna
86 901,78 zł
Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej
86 901,78 zł
wydatki bieżące
86 901,78 zł
Wydatki przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości
i ubrań roboczych dla beneficjentów oraz materiałów do realizacji programu edukacji ogólnej
i zawodowej (grupy: remontowo - porządkowej, grupy kulinarno - porządkowej, grupy
porządkowej i grupy opiekuńczo – porządkowej), zakup usług zdrowotnych (badania
lekarskie beneficjentów i pracowników Centrum), zakup wyżywienia dla uczestników
Centrum, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dojazdy do miejsc praktyk, wydatki związane
z opieką nad osobą zależną, alternatywne formy spędzania czasu wolnego – reintegrację
społeczną oraz dotyczące zakupu energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania,
ubezpieczenie beneficjentów i majątku Centrum Integracji Społecznej, usługi internetowe
i telefoniczne, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono
papier do drukarki oraz programy komputerowe. Wydatki przeznaczono również
na wynagrodzenia osobowe pracowników, tj. kierownika CIS, głównej księgowej, specjalisty
ds. kadr i administracji, pracownika administracyjno – biurowego, socjoterapeuty,
psychologa, 4 instruktorów reintegracji zawodowej, pracownika socjalnego oraz na składniki
ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe
zatrudnionych na umowę zlecenie - terapeuty, radcy prawnego, informatyka i ratownika
medycznego.
Projekt pn. "Zagospodarowanie rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową
w mieście Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm
Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Kultura, turystyka i współpraca
międzyregionalna", Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki", zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku, natomiast
termin zakończenia zaplanowano na 2012 rok. W 2010 roku wykonano promocję projektu.
Dział 900 „Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska”
1 260,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
1 260,00 zł
wydatki majątkowe
1 260,00 zł
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe związane
z wyborem wykonawcy na nadzór inwestorski oraz przygotowano postępowanie
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania poniesiono wydatki
związane z promocją projektu.
Załącznik do Zarządzenia Nr ........../11 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2011r.
206