Sprawozdanie opisowe z wykonania budżety

Transkrypt

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015
Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GMINY OŚWIĘCIM
sporządził:
/-/ Katarzyna Wandor
Gł. Księgowy ZEASIPG
Rajsko, dnia 29.02.2016r.
zatwierdził:
/-/ Krzysztof Szpara
Dyrektor ZEASIPG
WYKONANIE BUDŻETU GMINY OŚWIĘCIM
z uwzględnieniem wydatków na oświatę i wychowanie w roku 2015
2015 r
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem
w tym :
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
tym wydatki na gminne placówki oświatowe
w podziale na
47.243.116,88
41.999.547,92
5.243.568,96
22.572.944,77
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
22.114.044,37
458.900,40
% udział wydatków na gminne placówki oświatowe
w budżecie Gminy w tym
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
47,78%
52,65%
8,75%
wydatki na gminne placówki
oświatowe
47,78%
pozostałe wydatki budżetu
Gminy Oświęcim
52,22%
pozostałe wydatki budżetu Gminy Oświęcim
wydatki na gminne placówki oświatowe
3
STRUKTURA WYDATKÓW
GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2015
Wydatki osobowe ( wynagrodzenia i pochodne)
z wyłączeniem dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego” za okres I-XII” – wynagrodzenia nauczycieli – w kwocie
679.782,00
15.971.724,00
Wydatki rzeczowe z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji
5.148.491,61
Wydatki remontowe i konserwacje
166.074,15
Wydatki majątkowe
458.900,40
Dotacje celowe w tym:
- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII –
wynagrodzenia nauczycieli – 679.782,00
- „Wyprawka szkolna” – 5.650,49
- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 122.360,27
- „Książka marzeń” - 9.543,20
-„Już pływam” edycja 2015 – 10.418,65
827.754,61
razem
4
22.572.944,77
Wykres Nr 2 Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w 2015r.
70,76%
22,81%
0,74%
3,67%
wydatki na wynagrodzenia
wydatki rzeczowe
2,03%
wydatki majątkowe
Dotacje celowe
5
wydaki na remonty i konserwacje
ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY
NA FINANSOWANIE WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w 2015 r.
Subwencja ogólna*
Dochody wyszczególnione w sprawozdaniu RB-27s w szczególności: wpłaty za żywienie w
szkołach i przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, najmy pomieszczeń
Dotacje celowe w tym:
- „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” za okres I-XII 2015 –
wynagrodzenia nauczycieli – 679.782,00
- „Wyprawka szkolna” – 5.650,49
- „Podręczniki i ćwiczenia … „ – 122.360,27
- „Książka marzeń” - 9.543,20
-„Już pływam” edycja 2015 – 10.418,65
RAZEM
Wysokość wydatków oświatowych niemająca pokrycia w w/w źródłach dochodów w tym m.in.:
13.380.398,00
1.333.707,12
827.754,61
15.541.859,73
7.031.085,04
(co stanowi łącznie 31,15% wydatków placówek oświatowych)
6
Wykres Nr 2
Źródła dochodów gminy na finansowanie wydatków oświaty w 2015 r.
5,91%
59,28%
31,15%
3,67%
Subwencja ogólna i wyrównawcza
wydatki oświaty nie mające pokrycia w w/w źródłach dochodów
dochody wg sprawozdania RB27s
7
dotacja celowa
WYDATKI
Dz.
Rozdział
Nazwa
1
2
3
801
OŚWIATA
I WYCHOWANIE
80101
Szkoły
podstawowe
Plan po
zmianach wg
Wykonanie za
stanu
2015 rok
na dzień
31-12-2015
5
6
22.490.486,56
21.963.611,28
8.662.900,37
8.514.756,51
Wykonanie
w%
Uzasadnienie
7
8
97,66%
98,29% W roku 2015 funkcjonowało 7 szkół. W roku szkolnym 2015/2016 naukę
pobierało 1.060 uczniów w 58 oddziałach. W roku 2015 średnie zatrudnienie
w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło:
- 90,74 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 33 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.
- 8 etatów palaczy w okresie sezonowym
I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD
WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120, 4170/
 zrealizowano w kwocie – 6.734.816,61 zł tj. 99,66 % wykonania
planu przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach
II. WYDATKI RZECZOWE
 zrealizowano w kwocie – 1.473.462,63 zł tj. 92,19% wykonania
planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe
Wykonanie planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:
-
dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla
pracowników
-
wpłaty na PFRON
-
materiały i wyposażenie / zakup środków czystości,
397.156,46
788,00
materiałów biurowych, krzeseł, ławek, biurek,
wykładzin, materiałów przeznaczonych do remontów
wykonanych we własnym zakresie, opał/
195.240,12
-
pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:
dotację celową na zakup książek do bibliotek
szkolnych w ramach projektu „Książka Marzeń” –
9.543,20 zł
dotację celową na zakup podręczników oraz ćwiczeń
dla uczniów SP kl. I, II, IV - w wysokości
59.445,98 zł – ogółem wsparciem objęto 626
uczniów w tym: kl. I - 263 uczniów , kl. II - 223
uczniów , kl. IV- 140 uczniów
116.062,56
-
energia / woda, gaz, energia elektryczna /,
246.398,16
-
remonty, usługi budowlano-montażowe - wg
załącznika nr 1, kosztorysy, nadzór, konserwacje
56.908,35
-
usługi zdrowotne / badania okresowe /
-
usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz
nieczystości, opłaty RTV, monitoring /,
-
opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne,
abonament , usługi internetowe
9.410,73
-
ekspertyzy i opinie
6.349,90
-
delegacje pracownicze krajowe
6.080,20
-
opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i
budynków
-
naliczenie ZFŚS
9
5.493,40
109.578,45
13.831,23
299.598,57
-
szkolenia pracowników
-
podatek od nieruchomości
10.427,50
139,00
III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060
 zrealizowano w kwocie – 306.477,27 zł tj. 98,98 % wykonania planu
wg załącznika nr 2
801
80103
Oddziały
przedszkolne
przy szkołach
podstawowych
61.432,00
61.146,54
99,54% W w okresie od I-VIII 2015 funkcjonował 1 oddział „O” w SP Brzezinka.
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etat wynosiło:
I.
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD
WYNAGRODZEŃ /suma § 4010,4040,4110,4120/
 zrealizowano w kwocie – 56.537,80 zł tj. 99,99 % wykonania planu
przeznaczonego na płace – średnia płaca w szkołach w tym:
sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli
z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego” za okres I-VIII 2015 w kwocie - 12.730,00 –
tj. 1.273,00 zł kwota roczna na 1 ucznia
II.
WYDATKI RZECZOWE –
 zrealizowano w kwocie – 4.608,74 zł tj. 94,27% wykonania planu
przeznaczonego na wydatki rzeczowe
-
pracowników
2.592,80
-
naliczenie ZFŚS
2.015,94
10
80104
Przedszkola
5.133.107,00
5.008.325,18
97,57% W roku 2015 funkcjonowało 7 przedszkoli. W trakcie roku uczęszczało
średniorocznie 504 dzieci do 22 oddziałów przedszkolnych.
Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosi:
- 46,75 et. pracowników administracji i pracowników obsługi,
- 2,00 et. palaczy w sezonie grzewczym
WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120,4170/
 zrealizowano w kwocie – 3.848.975,11 tj. 99,64% wykonania planu
przeznaczonego na płace w tym:
sfinansowano częściowo wydatki w ramach wynagrodzeń nauczycieli
z dotacji na „Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego” za okres I-XII 2015 w kwocie - 667.052,00 –
tj. 1.273,00 zł kwota roczna na 1 ucznia
zrealizowano w kwocie – 1.151.235,76 zł tj. 91,22% wykonania planu
przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:
-
pracowników
166.546,31
-
wykonanych we własnym zakresie, opał/
137.830,59
-
zakup art. żywieniowych
374.659,49
-
pomoce dydaktyczne i książki,
-
11
26.614,19
133.023,39
-
załącznika nr 1, kosztorysy, konserwacje, nadzór
-
-
33.296,77
4.618,85
stacjonarne,
77.625,81
-
opłaty za rozmowy telefoniczne
abonament, usługi internetowe
-
ekspertyzy i opinie
-
-
opłaty związane
budynków
-
naliczenie ZFŚS
-
6.693,00
-
nagrody konkursowe
1.051,39
-
kary i odszkodowania
1.512,00
7.761,32
269,20
z
ubezpieczeniem
4.280,72
sprzętu
i
9.799,75
165.652,98
III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050

80110
Gimnazja
5.007.711,22
4.926.598,78
zrealizowano w kwocie – 8.114,31 zł tj. 99,99% wykonania planu
wg załącznika nr 2
98,38% W roku 2015 funkcjonowały 2 gimnazja. W roku 2015/16 naukę pobierało
618 uczniów w 28 oddziałach. Stan zatrudnienia w roku 2015 średnio w
przeliczeniu na etat wynosił:
- 50,45 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
12
-
17,50 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.
I.
 zrealizowano w kwocie – 3.916.771,63 zł tj. 99,66% wykonania
planu przeznaczonego na płace - średnia płaca w gimnazjach
zrealizowano w kwocie – 1.005.827,15 zł tj. 93,67% wykonania planu
-
pracowników
-
wpłaty na PFRON
-
wykonanych we własnym zakresie /
234.009,12
231,00
61.264,59
-
pomoce dydaktyczne i książki w tym ujęto:
dla uczniów GG kl. I - w wysokości 62.530,62 zł –
ogółem wsparciem objęto 266 uczniów
-
energia / woda, gaz, energia elektryczna, PEC /,
313.666,84
-
33.068,79
-
-
13
94.465,58
3.694,40
83.153,03
-
-
909,32
-
ekspertyzy i opinie
133,00
-
opłaty związane
budynków
-
naliczenie ZFŚS
-
-
podatek od nieruchomości
162,00
-
podróże służbowe zagraniczne
137,97
z
ubezpieczeniem
stacjonarne,
sprzętu
4.081,85
i
5.469,00
167.573,66
3.807,00
zrealizowano w kwocie –
załącznika nr 2
80113
Dowożenie
uczniów do szkół
611.363,00
583.138,36
95,38%
I.
4.000,00 zł tj. 100 % wykonania planu wg
przeznaczonego na płace
II.
WYDATKI RZECZOWE
14
Środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na dowożenie dzieci do
następujących placówek:
Gimnazjum Zaborze
1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych
okres I-VI 2015r. :
 I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/
1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 93 uczniów
 II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –
Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 142 uczniów
Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 235 osób
okres IX-XII 2015r. :
 I TRASA: /Stare Stawy-Stary Młyn -Grojec -Łazy –Zaborze/
1 autobus; ok. 12 km. w jedną stronę – 89 uczniów
 II TRASA: /Stawy Monowskie – Włosienica -Poręba Wielka –
Zaborze/ 2 autobusy; ok. 14,5 km w jedną stronę – 151 uczniów
Razem ilość dowożonych uczniów na trasach 240 osób
2. Dowóz w okresie I-VI 2015 do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Oświęcimiu 6 uczniów niepełnosprawnych oraz
1 dziecka niepełnosprawnego do NP. „Przygoda” w Oświęcimiu i 1
ucznia do PZ Nr 2 Oświęcim. Dowóz realizowany jest przez Firmę
VANMED w ramach przetargu nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci
z:
- SP Grojec – 1 dziecko
- SP Babice – 1 dziecko
- SP Włosienica – 1 dziecko
- PS Zaborze – 1 dziecko
- GG Zaborze – 3 dziecko
- ZEASIPG – 1 dziecko
W/w placówki partycypują w kosztach dowozu.
3. Dowóz w okresie IX - XII 2015 do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Oświęcimiu 10 uczniów niepełnosprawnych, 1
dziecko do Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Dowóz
15
realizowany jest przez Firmę VANMED w ramach przetargu
nieograniczonego, dowóz obejmuje dzieci z :
- SP Grojec –5 dzieci
- SP Babice – 1 dziecko
- SP Włosienica – 2 dzieci
- GG Zaborze – 2 dzieci
- ZEASIPG – 1 dziecko
oraz okresie wakacyjnym dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do NP.
„Przygoda” w Oświęcimiu
- PS Zaborze – 1 dziecko w okresie 01-15.07.2015 i 17-31.08.2015
W/w placówki partycypują w kosztach dowozu.
Gimnazjum Rajsko
1. dowóz organizowany w formie zakupów biletów miesięcznych,
tygodniowych, jednorazowych:
okresie I-VI 2015r.
 TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1
autobus; ok. 6 km w jedną stronę
 TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5
km (w jedną stronę)
łącznie dojeżdża ok. 133 uczniów oraz 2 opiekunów
okres IX-XII 2015r.
 TRASA I: Błonie – Broszkowice – Babice – Brzezinka- Rajsko - 1
autobus; ok. 6 km w jedną stronę ok. 40 uczniów + 1 opiekun
 TRASA II: Brzezinka- Pławy- Harmęże- Rajsko - 1 autobus;ok.7,5 km
(w jedną stronę) ok. 55 uczniów + 1 opiekun
łącznie dojeżdża ok. 95 uczniów oraz 2 opiekunów
2. w okresie I-VI 2015 partycypacja w kosztach (postępowanie
organizowane przez ZEASIPG) dowozu 1 ucznia słabosłyszącego do
Katowic - 1 dziecko – dowóz realizuje Firma Matpol Brzezinka (
129,67 brutto za jeden dzień dowozu od dziecka)
3. w okresie IX-XII 2015 dowozu 1 ucznia słabosłyszącego z
Broszkowic do Katowic – dowóz realizuje Firma PUH WAKAR –
16
stawka dzienna 236,67 zł
SP Babice
 Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (5,41 zł za dzień) do
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu od I-XII 2015 – na
podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
 Refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego (100 zł za dzień) do
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Słabosłyszących i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej za okres I-XII
2015 – na podst. Umowy z Wójtem Gminy Oświęcim
 Od I-VI 2015 partycypacja w kosztach dowozu dziecka
niepełnosprawnego – dowóz realizuje Firma Vanmed (35,00zł za
osobodzień)
 Od IX-XII 2015 dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSzW w
Oświęcimiu przez Firmę VANMED (dzienna stawka 38 zł )
 Zakup biletów miesięcznych :
za okres I-VI 2015r.
Bilety miesięczne dla ok. 34 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla
jednego opiekuna w cenie 84 zł
za okres IX-XII 2015r.
Bilety miesięczne dla ok. 37 uczniów – cena biletu 42 zł oraz bilet dla
jednego opiekuna w cenie 84 zł
SP Brzezinka
za okres I-XII 2015r.
 refundacja dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego do SOSzW w
Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień
SP Grojec
za okres I –VI 2015
 Dowóz ok. 100 uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy
dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu
ok.7,5 km
 Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich do SP Grojec – 2 kursy dziennie
17
(dowóz i odwóz); ok. 88 ( w tym 72 – SP Grojec , 16 – PS Grojec)
uczniów; ok. 6 km w jedną stronę stawka dzienna dot. w/w przewozów :
826 zł
 Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w
kosztach dowozu 1 dziecka do SOSzW w Oświęcimiu ( 35 zł / dzień)
 Za okres I-VI 2015 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w
Oświęcimiu – dowóz realizuje Maltańska Służba Medyczna ( 30 zł za
dzień za dziecko )
za okres IX –XII 2015
 Dowóz ok. 100 uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu; 3 kursy
dziennie (1 dowóz, 2 odwozy); trasa dowozu ok. 9,5 km, trasa odwozu
ok.7,5 km
 Dowóz uczniów ze Stawów Grojeckich i Łazów do SP Grojec – 2 kursy
dziennie (dowóz i odwóz); ok. 138 ( w tym 110 – SP Grojec , 28 – PS
Grojec) uczniów; - stawka 756,00 zł
 Partycypacja z GG Zaborze w ramach zawartego porozumienia w
kosztach dowozu 5 dzieci do SOSzW w Oświęcimiu ( 38 zł / dzień)
SP Poręba Wielka
za okres I-VI 2015r.
Bilety miesięczne dla ok. 30 uczniów – cena biletu 42 zł , 2 uczniów
niepełnosprawnych – cena biletu 50,00 zł
za okres IX-XII 2015r.
Bilety miesięczne dla ok. 26 uczniów – cena biletu 42 zł ,
Refundacja dowozu w okresie IX-XII 2015 dla dziecka do SOSzW w
Oświęcimiu – umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 5,41 za dzień
SP Włosienica:
bilety miesięczne za okres I-VI 2015r. dla:
- ok. 27 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA
- ok. 4 uczniów – cena biletu 50 zł do SP w Oświęcimiu z Dworów II
18
bilety miesięczne za okres IX-XII 2015r. dla:
- ok. 26 uczniów - cena biletu 42 zł do SP WŁOSIENICA
- ok. 2 uczniów – cena biletu 50 zł do SP w Oświęcimiu z Dworów II

od I-VI 2015 dowóz 1 dziecka niepełnosprawnego do OSzW w
Oświęcimiu – partycypacja w kosztach (przetarg organizowany przez GG
Zaborze) dowóz Firma Vanmed ( 35 zł za dzień za dziecko )

od IX-XII 2015 dowóz 2 dzieci niepełnosprawnych do OSzW w
Oświęcimiu – dowóz realizuje Firma Vanmed - 38 zł za dzień za dziecko
ZEASiPG
 dowóz 2 dzieci słabosłyszących do szkoły w Katowicach - trasa –
Grojec-Broszkowice-Chełmek-Katowice – koszt za 1 dzień w okresie:
- I-VI 2015 – 129,67 zł za dziecko
 refundacja dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego ( 22,00 za dzień) do
Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Oświęcimiu na postawie umowy z
Wójtem Gminy Oświęcim
 I-XII 2015 – refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do SOSW
dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie ( k-t jednego
przejazdu 75,40)
 Refundacja w okresie I-XII 2015 dowozu dziecka niepełnosprawnego do
OSzW w Oświęcimiu – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim –
stawka 5,41 zł za dzień
 Refundacja w okresie IX-XII 2015 dowozu dziecka niepełnosprawnego
do Krakowa – umowa rodzica z Wójtem Gminy Oświęcim – stawka 87 zł
za dzień
 Partycypacja w kosztach dowozu 1 dziecka niepełnosprawnego do PZ nr
2 w Oświęcimiu (przetarg organizowany przez GG Zaborze - dowóz
Firma Vanmed - 35 zł za dzień za dziecko w okresie I-VI 2015 oraz 38
zł za dzień za dziecko w okresie IX-XII 2015)
PS Grojec
partycypacja w kosztach dowozu uczniów z Stawów Grojeckich do PS
Grojec – dowóz do przedszkola w okresie:
19
- I - VI 2015 - stawka ryczałtowa 73,76 za 1 dzień przewozu - dot.
przewozu 16 dzieci
- IX - XII 2015 - stawka ryczałtowa 76,72 za 1 dzień przewozu - dot.
przewozu 28 dzieci
PS Poręba
okres I-VI 2015r.:

refundacja biletów miesięcznych za dojazd do przedszkola 2 dzieci - 42
zł oraz 2 opiekunów 84,00 zł

refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego do MP Nr 14 w
Oświęcimiu umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 5,41 zł za dzień

refundacja dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica do
Specjalnego Ośrodka w Rudołtowicach dowóz od I-VI i od IX –X 2015
– umowa z Wójtem Gminy Oświęcim – 60,00 zł za dzień
PS Zaborze
okres I-VI 2015r.:
partycypacja z GG Zaborze w kosztach dowozu dziecka niepełnosprawnego
do PN „ Przygoda” w Oświęcimiu ( 35 zł / dziennie)
okres VII-VIII 2015r. w okresie dyżuru wakacyjnego:
Dowóz dziecka niepełnosprawnego przez VANMED do PN Przygoda w
Oświęcimiu – stawka 38 zł /dziennie
80114
ZEASIPG
758.964,00
745.877,54
98,28%
przeznaczonego na płace – średnia płaca w Zespole
 zrealizowano w kwocie –123.951,96 zł tj. 91,11% wykonania planu
przeznaczonego na wydatki rzeczowe
w tym:
- środki BHP dla pracowników
1.570,71
20
-
materiałów biurowych, /
-
zakup prenumeraty
-
energia / energia elektryczna, woda, gaz /,
-
24.261,14
2.471,99
21.310,51
9.109,00
-
-
usługi pozostałe /wywóz nieczystości,
monitoring /,
opłaty RTV,
35.110,51
-
stacjonarne,
3.293,06
-
4.239,48
-
opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków
1.392,73
-
naliczenie ZFŚS
-
452,80
12.033,23
8.706,80
III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6060 i 6050
zrealizowano w kwocie – 21.402,83 zł tj. 100 % wykonania planu wg
załącznika nr 2
21
80146
Dokształcanie i
doskonalenie
zawodowe
80148
Stołówki szkolne
90.144,00
47.692,20
1.529.586,00
1.471.330,06
52,91% Środki zostały wykorzystane na:
- kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie podziału środków na
doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli
96,19% W roku 2015 funkcjonowało 9 stołówek szkolnych.
W stołówkach szkolnych średnio zatrudnionych było 22,28 et. Pracowników
administracji i obsługi. Stołówki szkolne w roku 2015 wydawały posiłki
średnio na miesiąc dla 946 uczniów.
I.
WYNAGRODZEŃ / suma § 4010,4040,4110,4120/
 zrealizowano w kwocie – 728.758,00 zł tj. 98,79% planu
przeznaczonego na płace – średnia płaca w stołówkach
zrealizowano w kwocie – 726.993,07 zł tj. 93,67% planu przeznaczonego
na wydatki rzeczowe w tym:
-
środki BHP dla pracowników
-
materiałów biurowych /
-
zakup np. żywieniowych
-
-
remonty, usługi budowlano-montażowe - konserwacje
-
-
usługi pozostałe
nieczystości /,
-
22
/
usługi
5.284,00
55.656,62
569.666,70
transportowe,
1.099,69
33.691,24
1.131,40
wywóz
32.108,46
550,00
-
naliczenie ZFŚS
-
26.319,96
1.485,00
zrealizowano w kwocie –
załącznika nr 2
80149
Realizacja zadań
wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji
nauki i metod
pracy dla dzieci
w
przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych
w szkołach
podstawowych i
innych formach
wychowania
przedszkolnego
41.139,00
39.968,10
15.578,99 zł tj. 98,91 % wykonania planu wg
97,15% Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.
poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu
terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im
podległych. Wynika to z zapisów art. 32, który to stanowi, że w 2015 r. na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego
przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań
W rozdziale 80149 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją
nauczania indywidualnego,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć
logopedycznych, rewalidacji. Co za tym idzie, generują się tu wydatki na
wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu
specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy są zatrudnieni na te
zadania.
I.
 zrealizowano w kwocie – 20.924,91 zł tj. 96,82 % planu
23
zrealizowano w kwocie – 19.043,19 zł tj. 97,52% planu przeznaczonego na
wydatki rzeczowe w tym:
80150
Realizacja zadań
wymagających
stosowania
specjalnej
organizacji
nauki i metod
pracy dla dzieci i
młodzieży w
szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcący
ch, liceach
profilowanych i
szkołach
zawodowych
oraz szkołach
artystycznych
481.216,97
457.536,29
-
pracowników
245,96
-
8.707,80
-
pomoce dydaktyczne i książki
8.505,48
-
naliczenie ZFŚS
1.583,95
95,08% Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.
poz. 1877), która wprowadza nowy obowiązek dla jednostek samorządu
terytorialnego, a tym samym dla szkół i placówek oświatowych im
podległych. Wynika to z zapisów art. 32, który to stanowi, że w 2015 r. na
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego
przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań
W rozdziale 80150 kwalifikuje się wydatki związane z m.in. organizacją
nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjnokompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych,
rewalidacji, zajęć wyrównawczych. Co za tym idzie, generują się tu wydatki
na wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy nauczyciela, zakup pomocy
dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, wyodrębnieniem części odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący tych nauczycieli, którzy
są zatrudnieni na te zadania, remonty, inwestycje w zakresie prac
dostosowujących budynek dla osób niepełnosprawnych.
24
I.
 zrealizowano w kwocie – 209.000,12 zł tj. 96,99 % planu
zrealizowano w kwocie – 145.209,17 zł tj. 89,63% planu przeznaczonego
na wydatki rzeczowe w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP dla
11.776,30
pracowników
80195
Pozostała
działalność
112.923,00
107.241,72
-
-
pomoce dydaktyczne i książki w tym:
dla uczniów SP kl. I i IV - w wysokości 383,67 zł –
ogółem wsparciem objęto 3 uczniów
-
usługi pozostałe
550,00
-
naliczenie ZFŚS
10.396,46
580,00
121.906,41
III. WYDATKI INWESTYCYJNE – paragraf 6050, 6060
 zrealizowano w kwocie – 103.327,00 zł tj. 99,61% wykonania
planu wg załącznika nr 2
94,97%  wydatkowano na f-sz socjalny nauczycieli emerytów – 89.026,50 tj.
100% wykonania planu
 wymiana dzieci szkolnych z niemieckim miastem AUERBACH 16.915,22 tj. 98,05 % wykonania planu
 środki na wynagrodzenie ekspertów na przeprowadzenie 5 komisji
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 1.000,00 – w
ramach środków własnych tj. 78,62% wykonania planu
 wydatkowano na nagrody tyt. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
eliminacje powiatowe – 300,00 tj. 75,00% wykonania planu
25
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
586.463,00
570.387,49
97,26%
563.155,00
550.945,39
97,83% W roku 2015 funkcjonowało 9 świetlic.
W świetlicach szkolnych średnio zatrudnionych było 8,18 et. nauczycieli w
pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
I.
 zrealizowano w kwocie 492.789,60 zł tj. 98,23% planu
przeznaczonego na płace – średnia płaca w świetlicach
 zrealizowano w kwocie – 58.155,79 zł tj. 94,61% planu
-
dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP
dla pracowników
24.802,77
-
5.511,03
- pomoce dydaktyczne i książki
85404
Wczesne
wspomaganie
rozwoju
4.990,00
4.885,61
3.360,14
-
-
usługi pozostałe
33,80
-
naliczenie ZFŚS
24.162,45
-
szkolenia dla pracowników
97,91% I.
215,60
70,00
 zrealizowano w kwocie 3.355,25 zł tj. 99,27% planu
przeznaczonego na płace – średnia płaca w świetlicach
26
 zrealizowano w kwocie – 1.530,36 zł
-
dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz środki BHP
dla pracowników
- pomoce dydaktyczne i książki
85415
Stypendia
szkolne
14.650,00
13.750,49
naliczenie ZFŚS
tj.
95,05%
planu
347,67
923,50
259,19
93,86%  Środki na stypendia zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/12 Rady Gminy
Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia
edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu Gminy Oświęcim.”
Wypłacono stypendia na łączną kwotę 8.100,00 zł w tym :
- za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 11 uczniów x 200 zł – 2.200,00
- za osiągnięcia w dziedzinie nauki – 2 osoby x 500,00 = 1.000,00
- za osiągnięcia artystyczne – 4 uczniów x 200 zł = 800,00
- za osiągnięcia sportowe – 3 uczniów x 200 zł = 600,00
- za wyniki w nauce – 20 uczniów
w tym 15 ucz. x 200 zł i 5 ucz. x 100 zł – 3.500,00
Zadanie realizował ZEASIP .
 dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji
projektu „Wyprawka szkolna” w 2015r. dla 25 dzieci w tym 7 dzieci
niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016 5.650,49 zł –
Projektem objęci byli:
1. Uczniowie klas III szkół podstawowych, u których dochód na jednego
członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
Zgodnie z Rozporządzeniem tak jak w poprzednich latach pomoc może być
udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca
27
2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163), tj. ubóstwo,
sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w
integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie
losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w
tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 %
ogólnej liczby uczniów z klas III szkoły podstawowej
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego w tym uczniowie:
- słabowidzący,
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
Uczniów niepełnosprawnych nie obowiązywało kryterium dochodowe
85446
926
92605
Dokształcanie i
doskonalenie
zawodowe
Pozostała
działalność
3.668,00
806,00
39.720,00
38.946,00
21,97% Środki zostały wykorzystane na kursu dokształcania zawodowego refundacje
studiów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na
doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli
98,05% W małopolskim projekcie nauki pływania „Już pływam” edycja 2015 wzięło
udział 150 uczniów ze szkół Gminy Oświęcim. Nauki pływania były
realizowane w okresie od 23 marca do 03 czerwca 2015 na basenach
małopolski w Brzeszczach oraz w Kętach.
Na basenie w Brzeszczach zorganizowano osiem dwudziestogodzinnych
kursów nauki pływania, natomiast na basenie w Kętach zorganizowano dwa
dwudziestogodzinne kursy nauki pływania.
28
Łączny koszt projektu zamkną się kwotą 38.946,00 zł z czego 10.418,65 zł
(27%) pochodziła z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego,
pozostała kwota w wysokości 28.527,35 zł (73%) stanowiła wkład własny
Gminy w ramach realizacji zadania.
Dzieci na kursie nauki pływania opanowały podstawowe czynności w
wodzie, - zaznajomiły się ze środowiskiem wodnym, poznały ćwiczenia
wypornościowe, poznały ćwiczenia oddechowe, każdy uczestnik kursu
potrafi położyć się na wodzie w pozycji na plecach oraz w pozycji na
piersiach. Dzieci poznały zasady bezpiecznej kąpieli zarówno na akwenach
zamkniętych (pływalnie) jak i na wodach otwartych, zapoznały się z
oznakowaniem WOPR, zostały ostrzeżone o niebezpieczeństwie podczas
brawurowych skoków do wody, nadmiernej wiary w swoje umiejętności.
Projekt, miał na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Poprzez projekt tworzone są szanse
zdobycia umiejętności pływackich przez uczniów, a przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających na różnego rodzaju
kąpieliskach. Zapobieganie problemom wychowawczym i upowszechnianie
kultury fizycznej poprzez promowanie aktywności ruchowej, co wpłynie tym
samym na rozwój sportowych talentów, profilaktyki wad postawy i
skrzywień kręgosłupa.
ŁĄCZNIE DZIAŁY
801, 854,926
23.116.669,56 22.572.944,77
97,65%
29
załącznik nr 1
WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2015
Placówka
PS BRZEZINKA
PS PORĘBA W.
PS RAJSKO
SP BABICE
SP BRZEZINKA
SP GROJEC
SP RAJSKO
SP WŁOSIENICA
GIMNAZJUM RAJSKO
GIMNAZJUM ZABORZE
Zakres wykonanych remontów
Prace remontowe polegające na odnowieniu sali oddziału III (malowanie)
razem
Malowanie sal przedszkola, malowanie drzwi
razem
Roboty remontowe łazienki dziecięcej na piętrze, wymiana drzwi wejściowych bocznych, naprawa schodów
zewnętrznych;
Malowanie pomieszczeń tj. sceny przedszkolnej w sali oddziału I na parterze, kuchni wraz z obieralnią oraz
klatki schodowej bocznej;
razem
Roboty remontowo-malarskie;
Naprawa i modernizacja systemu alarmowego;
Naprawa pokrycia dachowego;
Dokumentacja projektowa dot. remontu schodów;
razem
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie: remont kominów, wymiana rynny nad kotłownią, remont
klatki schodowej w części mieszkalnej;
Remont daszku nad schodami wejściowymi, remont schodów wejściowych;
Remont ogrodzenia;
razem
Remont instalacji c.o.
razem
Wymiana wykładziny podłogowej w klasie komputerowej;
Remont instalacji wodnej w kuchni;
razem
Roboty remontowe w zakresie: wymiana rynien, naprawa gzymsu;
razem
Wymiana 4 szt. okien w budynku gimnazjum i naprawa 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych na hali
sportowej;
Roboty naprawcze palnika gazowego, konserwacja instalacji grzewczej;
Jednorazowy serwis systemu alarmowego;
razem
Remont pomieszczeń bloku kuchennego;
Remont drzwi do kuchni;
30
Wartość
3.499,94 zł
3.499,94 zł
4.579,26 zł
4.579,26 zł
9.515,29 zł
4.500,00 zł
14.015,29 zł
1.230,00 zł
1.479,38 zł
1.353,00 zł
1.045,50 zł
5.107,88 zł
15.305,07 zł
9.138,99 zł
2.019,60 zł
26.463,66 zł
2.950,00 zł
2.950,00 zł
1.712,90 zł
9.647,28 zł
11.360,18 zł
8.669,40 zł
8.669,40 zł
7.284,06 zł
13.197,90 zł
2.895,42 zł
23.377,38 zł
12.927,96 zł
2.540,60 zł
ZEASiPG
Naprawy sprzętu kuchennego tj. obieraczki do jarzyn, patelni elektrycznej, talerza ściernego;
razem
Remont ogrodzenia zlokalizowanego w pobliżu siedziby ZEASiPG w zakresie: opalanie farby olejnej z przęseł
ogrodzenia i słupków, malowanie ogrodzenia;
razem
ŁĄCZNIE
31
3.659,25 zł
19.127,81 zł
8.703,10 zł
8.703,10 zł
127.853,90 zł
załącznik nr 2
WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z § 6060 i § 6050
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY OŚWIĘCIM W ROKU 2015
I.
INWESTYCJE § 6050
Placówka
Opis
8.114,31 zł
80104
PS Zaborze
Montaż kurtyny powietrznej
8.114,31 zł
298.277,28 zł
80101
SP BABICE
SP GROJEC
SP PORĘBA WIELKA
SP WŁOSIENICA
Budowa ogrodzenia wokół szkoły- odcinek II;
Nadzór inwestorski;
Utwardzenie drogi pożarowej wraz z obrzeżami;
Dokumentacja kosztorysowa + nadzór w zakresie robót dot. utwardzenia drogi;
Budowa ogrodzenia wokół szkoły – odcinek III;
razem
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem sanitariatów na parterze i piętrze ;
Dokumentacja kosztorysowa;
Rozbudowa monitoringu systemu alarmowego;
razem
Zakup kotła c.o.;
Roboty związane z montażem kotła c.o.;
Dokumentacja kosztorysowa + nadzór;
razem
Przebudowa instalacji gazowej zasilającej kotły c.o., modernizacja kotłowni;
Nadzór + opłata za dozór techniczny;
Instalacja systemu monitoringu ;
razem
92.127,00 zł
80150
SP WŁOSIENICA
34.783,55 zł
861,00 zł
5.371,90 zł
282,90 zł
16.200,00 zł
430,50 zł
57.929,85 zł
106.395,00 zł
3.075,00 zł
2.214,00 zł
3.510,00 zł
115.194,00 zł
15.867,00 zł
6.124,67 zł
297,60 zł
22.289,27 zł
81.961,05 zł
3.338,83 zł
85.299,88 zł
17.264,28 zł
300,00 zł
17.564,28 zł
razem
ZSP HARMĘŻE
Wartość
Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
Dokumentacja projektowa dot. podjazdów dla niepełnosprawnych;
32
82.410,00 zł
7.257,00 zł
Nadzór inwestorski dot. podjazdów dla niepełnosprawnych;
2.460,00 zł
16.902,83 zł
80114
Utwardzenie terenu w pobliżu siedziby ZEASiPG; dokumentacja techniczna + nadzór inwestorski
ZEASiPG
16.902.,83 zł
OGÓŁEM:
II.
415.421,42 zł
ZAKUPY INWESTYCYJNE § 6060
Placówka
Wartość
8.199,99 zł
Opis
80101
SP PORĘBA WIELKA
Zakup sprzętu nagłaśniającego;
8.199,99 zł
4.000,00 zł
80110
GIMNAZJUM RAJSKO
4.000,00 zł
Zakup kserokopiarki;
4.500,00 zł
80114
ZEASiPG
4.500,00 zł
Zakup kserokopiarki;
15.578,99 zł
80148
SP BABICE
Zakup patelni elektrycznej;
4.580,00 zł
SP WŁOSIENICA
Zakup zmywarki;
5.499,99 zł
ZSP HARMĘŻE
Zakup zmywarki;
5.499,00 zł
11.200,00 zł
80150
SP WŁOSIENICA
Zakup schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych;
11.200,00 zł
Razem
33
43.478,98 zł
DODATKOWE INFORMACJE
Znaczące zakupy w placówkach oświatowych w roku 2015 :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
PLACÓWKA
SP BABICE
STOŁÓWKA SP BABICE
SP BRZEZINKA
SP BRZEZINKA STOŁÓWKA
SP GROJEC
KWOTA ŁĄCZNIE
ZAKRES
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym:

zakup drukarki - 1.316,10 zł

zakup krzesło obrotowe, tablica korkowa - 2.787,00 zł

zakup szafek szkolnych - 3.479,97 zł

zakup siatki polipropylenowej - 1.234,13 zł

zakup listew przypodłogowych - 738,00 zł

zakup rolet wielogabarytowych - 2.804,40 zł

zakup centralki telefonicznej i aparaty telefoniczne - 3.050,40 zł

zakup wykładziny - 495,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym:

zakup art. do wyposażenia kuchni i zakup czajnika
bezprzewodowego - 780,50 zł

zakup płynów do zmywarki - 498,15 zł

zakup wyposażenia (garnki, patelnie, noże, blender) - 1.030,00 zł

zakup patelni i noży - 487,45 zł

zakup regałów i szaf - 3.590,00 zł

zakup wózek transpotowo-schodowy - 310,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

opał - 25.614,75 zł

zakup druków ścisł. zarachowania - 402,00 zł

przepływowy opływacz wody - 236,70 zł

centrala telefoniczna - 1.390,00 zł

artykuły biurowe 715,23 zł

zakup gilotyny - 608,85 zł

zakup środków czystości 1.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

zakup laptopa – 2.700,00 zł

zakup robota wieloczynnościowego i szatkownicy – 349,98 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.:

zakup opału - 24.483,50 zł
34
15.905,00 zł
6.696,10 zł
30.167,53 zł
3.049,98 zł
34.813,99 zł
zakup tonerów - 454,51 zł
zakup bojlera i grzałki do podgrzewania wody - 621,58 zł

zakup części, akcesoria do montażu bojlera - 565,80 zł

zakup stolików i krzeseł dla uczniów i naucz. - 4.558,61 zł

zakup szafek i pojemników na przybory - 2.301,84 zł

zakup biurka z szafka - 367,91 zł

zakup koszy na śmieci - 314,83 zł

zakup dywanów - 631,00 zł

zakup karniszy - 514,41zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, w tym m.in.:

zakup stołów do kuchni - 2.180,00 zł

szatkownica do warzyw - 3.228,75 zł

drobne art. na wyposażenie stołówki - 453,69 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in.:


zakup szafek wiszących - 344,40 zł

zakup części do komputera - 400,00 zł

zakup szafek skrytkowych - 1.656,99 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:

zakup termosów stalowych - 499,70 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym m.in.:

zakup ławek ze stali nierdzewnej przed budynek - 2.000,00 zł

zakup szafek uczniowskich - 8.201,38 zł

zakup odkurzacza - 479,00 zł

zakup fax i czajnik bezprzewodowy - 599,98 zł

zakup środków myjących do zmywarki - 535,05 zł

zakup komputera dla intendenta - 1.070,00 zł

zakup dywanu - 1.384,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:

zakup drukarki - 460,00 zł

zakup krzeseł - 936,60 zł

zakup fotela biurowego - 480,00 zł

zakup tablicy białej - 954,00 zł


zakup routera - 524,00 zł


STOŁÓWKA SP GROJEC
SP PORĘBA W.
STOŁÓWKA SP PORĘBA W.
SP RAJSKO
STOŁÓWKA SP RAJSKO
ŚWIETLICA RAJSKO
SP WŁOSIENICA
STOŁÓWKA SP WŁOSIENICA
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:

zakup termosów stalowych - 3.060,63 zł

zakup mebli - 7.818,93 zł

zakup termosów - 1.489,98 zł
35
5.862,44 zł
7.281,34 zł
499,70 zł
11.280,36 zł
1.605,05 zł
1.384,00 zł
3.753,60 zł
12.369,54 zł
ZSP HARMĘŻE- szkoła
ZSP HARMĘŻE - stołówka
ZSP HARMĘŻE - przedszkola
PS BRZEZINKA
PS GROJEC
PS PORĘBA W.
Zakup materiałów i wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup oleju opałowego – 16.691,12 zł

zakup LIBRUS licencja – 2.423,00 zł

zakup piasku do piaskownicy – 1.764,00 zł

zakup tuszy do ksera i drukarki – 1.212,74 zł

zakup odkurzacza – 599,00 zł

zakup rolety do kuchni – 690,01 zł

zakup kuchni elektrycznej – 789,00 zł

zakup artykułów kuchennych – 236,23 zł

zakup oleju opałowego – 4.417,11 zł

zakup rolet – 1.665,00 zł

zakup chłodziarki- 3.168,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:


zakup maszynki i odkurzacza Zelmer - 619,03 zł

zakup tkanin do dekoracji przedszkola - 307,62 zł

zakup leżaków przedszkolnych - 645,00 zł


zakup wykonanych ławek - 1.056,00 zł

zakup wózka transportowego - 615,00 zł

zakup kamizelek odblaskowych - 399,75 zł

zakup robota kuchennego - 329,00 zł

zakup komputera dla intendenta - 2.049,00 zł

zakup dywanu - 880,00 zł

zakup fotela obrotowego - 399,00 zł

zakup obudowy grzejników - 215,36 zł

zakup wiertarki - 309,94 zł

zakup drukarki HP - 269,00 zł

zakup kantówki do urz. ogrod. - 320,03 zł

zakup kamizelek odblaskowych - 219,92 zł

zakup rolet do okien – 1.714,02 zł

zakup leżaków i wózków do spania - 1.542,11 zł

zakup odkurzacza, kuchenki gaz.-elektr - 1.434,00 zł

zakup mebli - 1.650,00 zł


zakup szafy - 1.600,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, śr. czystości w tym m.in:

zakup proszku do zmywarek – 397,54 zł

zakup dysku – 260,00 zł

zakup garnka do kuchni – 264,45 zł
36
22.689,86 zł
1.715,24 zł
9.250,11 zł
18.959,40 zł
10.108,38 zł
5.635,66 zł
zakup środków czystości – 999,98 zł
zakup stolika – 676,50 zł

zakup środków czystości i art. kuchennych – 1.262,44 zł

zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 399,75 zł

zakup aparatu telefonicznego – 145,00 zł

zakup szafki – 1.230,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia, środki czystości w tym:

zakup opału – 9.450,00 zł

zakup krzesełek dla dzieci – 2.250,00 zł

zakup stołu przedszkolnego – 555,00 zł

zakup tablicy magnetycznej – 485,38 zł

zakup odkurzacza – 399,00 zł

zakup krzesełek – 180,00 zł

zakup systemu Punktualny Przedszkolak – 2.214,00 zł

zakup tablicy magnetyczna 5 szt. – 633,43 zł

zakup artykułów malarskich – 940,18 zł

zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci – 202,95 zł

zakup szafki - 250,00 zł

zakup programów antyw. - 280,00 zł

zakup koszy do segregacji - 684,02 zł

zakup bramki na schody - 800,00 zł

zakup rolet do okien - 350,00 zł

zakup ławek i koszy - 3.357,90 zł

zakup kosiarki do ogrodu - 940,51 zł

zakup krzesełek dla dzieci - 571,00 zł

zakup odkurzacza do liści - 219,70 zł

zakup tkaniny na pościel - 484,00 zł


PS RAJSKO
PS WŁOSIENICA
PS ZABORZE
GIM.RAJSKO
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w tym m.in.:

zakup laptopa Toshiba - 1.599,00 zł

zakup programu MS OFFICE - 898,99 zł

zakup odkurzacza piorącego i myjki Karcher - 1.178,00 zł

zakup maszynki do mielenia Zelmer - 275,00 zł

zakup kuchenki mikrofalowej - 269,00 zł

zakup łóżeczek przedszkolnych - 799,00 zł

zakup ekspres ciśnieniowy - 1.358,76 zł

zakup lodówki - 1.220,00 zł

zakup telefax - 889,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości w tym m.in.:

zakup bębna i części do ksera - 624,84 zł

zakup środków czystości – 6.386,54 zł

zakup świetlówek ,zapłonników –462,48 zł
37
17.309,94 zł
7.937,13 zł
8.486,75 zł
22.343,58 zł








GIM.ZABORZE
STOŁÓWKA GIM.ZABORZE
zakup wietarko- wkrętarki – 650,01 zł
zakup tablicy korkowej 25sz. i antyram 65 szt – 2.012,50 zł
zakup artykułów biurowych – 3.274,48 zł
zakup oprawy oświetleniowej – 1.804,61 zł
zakup stołów i krzeseł uczniowskich – 3.866,00 zł
zakup rolet – 2.250,00 zł
zakup boliera – 423,12 zł
zakup gabloty – 589,00 zł
Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

zakup centralki telefonicznej - 1.350,00 zł

zakup router - 630,00 zł

zakup laptopa Lenovo -2.100,00 zł

zakup druków szkolnych - 968,50 zł


zakup ogrzewacz wody - 372,01 zł

zakup lampy do projektora - 875,00 zł

zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki - 1.999,00 zł

zakup choinki - 534,00 zł

zakup szafy medycznej metalowej i ubraniowo-aktowej - 2.222,61
Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości – ogółem w tym:

zakup części do zmywarki - 672,32 zł

zakup grzałek do patelni elektrycznej - 1.107,00 zł

zakup zamrażarki - 2.112,53 zł

zakup płyty grzejnej do taboretu elektrycznego - 1.340,70 zł

zakup bojler elektryczny - 347,01 zł
Razem
38
11.451,12 zł
5.579,56 zł
276.135,36 zł
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych
Placówka
SP BABICE
SP BABICE
KSZTAŁCENIE SPECJALNE
ŚWIETLICA BABICE
SP BRZEZINKA
SP BRZEZINKA
SP GROJEC
SP GROJEC
SP PORĘBA W.
SP PORĘBA W.
SP RAJSKO
Zakres
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:

zakup komputerów PC dla uczniów - 3.700,00 zł

zakup programu komputerowego MS OFFICE 2016 dla uczniów - 1.088,55 zł

zakup konsoli – urządzenie gier i zabaw dla uczniów - 1.349,00 zł

zakup gier i puzzli - 608,00 zł

zakup tablicy interaktywnej, projektora, przystawka interaktywna, laptop, wizualizer 7.790,00 zł

zakup gier, układanek, klocków - 2.320,40 zł

zakup skakanki, piłki, gry, hula-hop, paletki - 313,90 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów świetlicy - 350,00 zł

gra edukacyjna - 299,00 zł

zakup laptopu do celów dydakt - 1.230,00 zł.

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 2.990,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 8.669,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:

zakup oprogramowania do komp. - 321,48 zł

zakup laptopa do pracow. komp. - 1.165,60 zł

zakup gier, klocków - 1.020,00 zł

zakup sprzętu sportowego, piłki – 1.190,06 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.:

zakup sprzętu elektronicznego - 2.056,41 zł

zakup laptopa - 2.401,60zł

zakup zestawu interaktywnego - 6.400,00 zł

13 szt. zestawów komputerowych - 12.471,55zł

zakup tablicy interaktywnej - 6.738,00 zł

zakup radioodtwarzacza, notebooka - 3.008,99 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w tym m.in.:

zakup przyborów geometrycznych - 335,00 zł

zakup 10 szt. laptopów Lenovo dla uczniów - 10.400,00 zł

zakup pióro elektryczne z tablicą ze stojakiem - 961,00 zł
39
Kwota łącznie
6.137,55 zł
10.718,40 zł
663,90 zł
1.529,00 zł
11.659,00 zł
3.697,14 zł
10.858,01 zł
12.471,55 zł
9.746,99 zł
12.435,00 zł
SP RAJSKO
SP WŁOSIENICA
SP WŁOSIENICA
KSZTAŁCENIE SPECJLANE
ZSP HARMĘŻE – SP
ZSP HARMĘŻE - PS
ZSP HARMĘŻE
PS BRZEZINKA
PS BRZEZINKA
PS GROJEC
PS PORĘBA W.
PS PORĘBA W.

zakup programu dla uczniów „Umiem czytać, liczyć, pisać” - 739,00 zł

zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptop, drukarka, głośniki, wizualizer, tablet 14.130,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

zakup książki do biblioteki – 567,39 zł

zakup programu antyw-1.414,50 zł

zakup piłek - 764,65 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

zakup tablicy i projektora - 8.500,00 zł

zakup wizualizera - 5.000,00 zł

zakup czytnika ebooka - 549,00 zł

zakup laptopa - 1.799,00 zł

zakup pom. dyd. – 3.599,00 zł

zakup laptop - 1.799,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym min.

zakup programu multimedialnego – 279,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych do matematyki – 275,52 zł

zakup pomocy dydaktycznych do j. polskiego – 190,80 zł
Zakup pomocy dydaktycznych, książek w tym min.

zakup radioodtwarzaczy 2 szt. – 515,00 zł

zakup zabawek dla dzieci – 596,80 zł

zakup radioodtwarzacza - 290,00 zł

zakup zabawek dla dzieci – 389,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego w tym:

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 188,40 zł

zakup tablicy interaktywnej – 6.150,00 zł

zakup laptopa –tablet i systemu nagłaśniającego dla dziecka niepełnosprawnego –8.440,00

zakup radioodtwarzacza - 638,00 zł

zakup kalendarza muzycznego - 380,00 zł

zakup pomocy dydaktycznej mata drzewa - 465,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych (kolorowa mozaika, piłeczki, woreczki z grochem) - 929,10

zakup ławek gimnastycznych dla dzieci - 359,90 zł

zakup pomocy dydaktyczno-logopedyczne - 993,40 zł

zakup zabawek – 547,35 zł

zakup zabawek - 1.974,15 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min.

zakup zabawek dla dzieci – 1.143,39 zł
Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym min.
14.130,00 zł
2.746,54 zł
21.246,00 zł
745,32 zł
1.791,71 zł
14.778,40 zł
2.772,00 zł
993,40 zł
2.521,50 zł
1.143,39 zł
1.774,00 zł
40
zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 1.245,00 zł
wirujący talerz z uchwytami do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 379,00 zł

wibrator logopedyczny do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – 150,00 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in.

zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania dzieci do nauki j. angielskiego – 237,00zł

zakup zabawek dla dzieci- 799,50 zł


PS RAJSKO
PS WŁOSIENICA
PS ZABORZE
PS ZABORZE
PS ZABORZE
WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU
GIM.RAJSKO
GIM.RAJSKO
NAUCZANIE SPECJALNE
GIM.ZABORZE
GIM.ZABORZE
1.036,50 zł
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym. m. in.

zakup zabawek – 3.608,58 zł;

zakup huśtawki –karuzela ogrodowa - 559,90 zł

zakup huśtawki na plac zabaw - 2.438,60 zł

zakup książek - 700,00 zł

zakup tamburyn i torby małego muzyka - 499,70 zł

zakup zabawki kuchnia drewniana - 393,60 zł

zakup zabawek jako pomoc dydaktyczna – 3.298,46 zł

zakup pomocy dydaktyczno-logopedyczne - 1.000,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 923,50
7.307,08 zł

zakup wieży Panasonic – 1.050,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych dla dziecka niepełnosprawnego – 14.454,00 zł w tym m.in.:
- tablica interaktywna, laptop Lenowo

zakup pomocy dydaktycznych książek dla dziecka niepełnosprawnego – 543,00 zł

zakup ekranu projekcyjnego - 1.000,00 zł

zakup książek do biblioteki - 1.071,77 zł

zakup piłek i kamizelek oznacznikowych - 350,00 zł

zakup siatki do piłki ręcznej - 332,10 zł

zakup piłek - 363,00

zakup 3 szt projektorów multimedialnych - 3.600,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych do lekcji biologi - 432,79 zł

zakup 3 szt projektorów i 6 szt ekranów projekcyjnych - 8.051,00 zł

zakup mini wieża, nagłośnienie, program obrazy i słowa, notebook - 5.485,00 zł
1.050,00 zł
Razem
41
4.191,76 zł
1.000,00 zł
923,50 zł
14.997,00 zł
15.200,66 zł
5.485,00 zł
195.750,30 zł
STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW
ORAZ
DANYCH DOTYCZ. ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2013-2016
BUDŻET GMINY OŚWIĘCIM z uwzględnienie wydatków na oświatę i wychowanie w latach 2013-2016
wykonanie za rok
2013 r
Wydatki budżetu Gminy Oświęcim ogółem w tym :
wykonanie za rok
2014 r
wykonanie za rok
2015 r
PLAN 2016
wg. stanu na
31.01.2016r.
48.161.209,93
47.657.462,53
47.243.116,88
51.131.717,40
39.341.704,26
8.819.505,67
40.826.511,24
6.830.951,29
41.999.547,92
5.243.568,96
45.184.430,00
5.947.287,40
20.939.274,43
20.936.885,03
22.572.944,77
24.177.790,00
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
20.850.917,54
88.356,89
20.686.049,17
250.835,86
22.114.044,37
458.900,40
24.084.790,00
93.000,00
% udział wydatków na placówki oświatowe w
budżecie Gminy w tym
wydatki bieżące
43,48%
43,93%
47,78%
47,28%
53,00%
50,67%
52,65%
53.30%
wydatki majątkowe
1,00%
3,67%
8,75%
1.56%
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
tym wydatki na placówki oświatowe
w podziale na
42
STRUKTURA WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w latach
2013
Wydatki osobowe
(wynagrodzenia i pochodne)
Wydatki rzeczowe
Wydatki remontowe i konserwacje
Wydatki majątkowe
Dotacje celowe
razem
2014
2015
PLAN 2016
wg. stanu na
31.01.2016r.
15.594.786,75
15.123.533,42
15.971.724,00
17.455,098,00
4.810.595,38
4.682.259,91
5.148.491,61
5.718.068,00
213.125,93
186.832,92
166.074,15
212.320,00
88.356,89
250.835,86
458.900,40
93.000,00
232.409,48
693.422,92
827.754,61
699.304,00
20.939.274,43
20.936.885,03
22.572.944,77
24.177.790,00
43
ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE 2013-2016
Stan wg SIO na 30 września
Placówka
rok szkolny 2013/2014
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
oddziałów
liczba uczniów
liczba
oddziałów
liczba uczniów
SP BABICE
SP BRZEZINKA + kl. „O”
SP GROJEC
SP PORĘBA
SP RAJSKO
SP WŁOSIENICA
ZSP HARMĘŻE (SP)
Ogółem
9
8
11
6
6
7
4
51
169
127
188
122
104
138
53
901
9
9
11
7
6
8
5
55
182
168
207
125
105
142
59
988
10
9
12
8
6
8
6
59
214
172
245
137
98
149
60
1.075
PS BRZEZINKA
PS GROJEC
ZSP HARMĘŻE (PS)
PS RAJSKO
PS PORĘBA W.
PS WŁOSIENICA
PS ZABORZE
Ogółem
3
5
2
3
3
3
3
22
71
123
38
61
75
73
74
515
3
5
2
2
3
3
4
22
67
123
41
49
75
75
89
519
3
5
2
2
3
3
4
22
70
105
45
46
75
73
90
504
GG RAJSKO
GG ZABORZE
Ogółem
11
18
29
240
395
635
9
18
27
207
390
597
8
20
28
183
435
618
44

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżety

Transkrypt

Podobne dokumenty

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżety

Oferta Nr: 18/2015/R Stanowisko: Pracownik serwisu sprzątającego

Wiedza w pigułce

Wiedza w pigułce

wniosek o zwrot kosztów przejazdu

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SS - Nanoterm

regulamin konkursu - Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Drużyna Francja Unia Oświęcim II Czechy TJ