Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 30 października 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Olszak, Pawel
Poz. 3093
Data: 2015-10-30 11:42:14
UCHWAŁA NR XI/101/2015
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany;
1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w latach 2015-2017” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
jak
3/ Załącznik nr 5 zatytułowany „Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających
zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4/ Załącznik nr 9 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5/ Załącznik nr 10 zatytułowany „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do
niniejszej uchwały.
6/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr
7 do niniejszej uchwały.
7/ Załącznik nr 13 zatytułowany „Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy w 2015 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej”
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.
–2–
Poz. 3093
Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
_______________________________________________________________________________________________________________
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu
Andrzej Gądek
–3–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/101/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
Wydatki budżetowe
Dział
Rozdział
Paragraf
801
Treść
Oświata i wychowanie
80102
4010
4040
4120
80111
4110
80120
Zmiana
Po zmianie
25 799 004,00
101 067,00
25 900 071,00
Szkoły podstawowe specjalne
999 096,00
41 267,00
1 040 363,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
666 876,00
41 108,00
707 984,00
Własne
666 876,00
41 108,00
707 984,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
55 060,00
- 2 048,00
53 012,00
Własne
55 060,00
- 2 048,00
53 012,00
Składki na Fundusz Pracy
16 640,00
2 207,00
18 847,00
Własne
16 640,00
2 207,00
18 847,00
2 121 591,00
- 14 304,00
2 107 287,00
126 067,00
- 4 304,00
121 763,00
Własne
126 067,00
- 4 304,00
121 763,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
290 673,00
- 10 000,00
280 673,00
Własne
290 673,00
- 10 000,00
280 673,00
5 217 400,00
- 89 200,00
5 128 200,00
Gimnazja specjalne
4040
Przed zmianą
Licea ogólnokształcące
–4–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4010
4040
4110
4120
4440
80130
3 401 722,00
- 51 450,00
3 350 272,00
Własne
3 401 722,00
- 51 450,00
3 350 272,00
297 749,00
- 5 000,00
292 749,00
Własne
297 749,00
- 5 000,00
292 749,00
664 001,00
- 25 215,00
638 786,00
Własne
664 001,00
- 25 215,00
638 786,00
95 081,00
- 8 000,00
87 081,00
Własne
95 081,00
- 8 000,00
87 081,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
254 521,00
465,00
254 986,00
Własne
254 521,00
465,00
254 986,00
10 442 010,00
65 725,00
10 507 735,00
6 359 875,00
- 11 650,00
6 348 225,00
Własne
6 359 875,00
- 11 650,00
6 348 225,00
1 170 544,00
- 2 800,00
1 167 744,00
Własne
1 170 544,00
- 2 800,00
1 167 744,00
149 844,00
- 1 000,00
148 844,00
Własne
149 844,00
- 1 000,00
148 844,00
Zakup usług remontowych
53 520,00
17 000,00
70 520,00
Własne
53 520,00
17 000,00
70 520,00
Zakup usług pozostałych
142 459,00
4 500,00
146 959,00
Własne
142 459,00
4 500,00
146 959,00
Szkoły zawodowe
4010
4110
4120
4270
4300
–5–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4440
4700
6060
80134
431 302,00
675,00
431 977,00
Własne
431 302,00
675,00
431 977,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
9 941,00
- 1 000,00
8 941,00
Własne
9 941,00
- 1 000,00
8 941,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
60 000,00
60 000,00
Własne
0,00
60 000,00
60 000,00
3 602 358,00
- 2 896,00
3 599 462,00
210 468,00
- 2 896,00
207 572,00
Własne
210 468,00
- 2 896,00
207 572,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
603 849,00
- 4 500,00
599 349,00
24 718,00
- 1 000,00
23 718,00
Własne
24 718,00
- 1 000,00
23 718,00
Podróże służbowe krajowe
15 251,00
- 1 500,00
13 751,00
Własne
15 251,00
- 1 500,00
13 751,00
32 836,00
- 2 000,00
30 836,00
Własne
32 836,00
- 2 000,00
30 836,00
1 434 300,00
104 975,00
1 539 275,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 050,00
68,00
6 118,00
Własne
6 050,00
68,00
6 118,00
960 417,00
92 020,00
1 052 437,00
Szkoły zawodowe specjalne
4040
80146
4300
4410
4700
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
80150
3020
4010
–6–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4110
4210
4240
4270
4300
4440
851
85111
6220
852
Własne
960 417,00
92 020,00
1 052 437,00
187 233,00
13 095,00
200 328,00
Własne
187 233,00
13 095,00
200 328,00
Zakup materiałów i wyposażenia
13 535,00
100,00
13 635,00
Własne
13 535,00
100,00
13 635,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
9 463,00
198,00
9 661,00
Własne
9 463,00
198,00
9 661,00
8 430,00
134,00
8 564,00
Własne
8 430,00
134,00
8 564,00
13 604,00
500,00
14 104,00
Własne
13 604,00
500,00
14 104,00
62 265,00
- 1 140,00
61 125,00
Własne
62 265,00
- 1 140,00
61 125,00
Ochrona zdrowia
4 714 816,00
- 77 583,00
4 637 233,00
Szpitale ogólne
2 835 709,00
- 77 583,00
2 758 126,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
1 433 187,00
- 77 583,00
1 355 604,00
Własne
1 433 187,00
- 77 583,00
1 355 604,00
13 434 433,00
17 583,00
13 452 016,00
2 878 156,00
17 583,00
2 895 739,00
0,00
17 583,00
17 583,00
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
6060
–7–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Własne
85202
0,00
17 583,00
17 583,00
8 992 347,00
0,00
8 992 347,00
593 195,00
- 7 000,00
586 195,00
Własne
593 195,00
- 7 000,00
586 195,00
Zakup energii
385 838,00
- 7 400,00
378 438,00
Własne
385 838,00
- 7 400,00
378 438,00
0,00
14 400,00
14 400,00
Własne
0,00
14 400,00
14 400,00
10 641 110,00
- 41 067,00
10 600 043,00
6 550 830,00
- 2 636,00
6 548 194,00
323 088,00
- 2 636,00
320 452,00
Własne
323 088,00
- 2 636,00
320 452,00
2 152 824,00
- 17 000,00
2 135 824,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 420,00
- 737,00
3 683,00
Własne
4 420,00
- 737,00
3 683,00
1 149 875,00
20 697,00
1 170 572,00
Własne
1 149 875,00
20 697,00
1 170 572,00
93 275,00
- 4 890,00
88 385,00
Własne
93 275,00
- 4 890,00
88 385,00
216 148,00
- 3 800,00
212 348,00
Własne
216 148,00
- 3 800,00
212 348,00
Domy pomocy społecznej
4210
4260
6060
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
4040
85410
Internaty i bursy szkolne
3020
4010
4040
4110
–8–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4360
4530
29 986,00
- 1 579,00
28 407,00
Własne
29 986,00
- 1 579,00
28 407,00
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
- 1 000,00
1 000,00
Własne
2 000,00
- 1 000,00
1 000,00
69 133,00
- 3 000,00
66 133,00
Własne
69 133,00
- 3 000,00
66 133,00
Zakup środków żywności
47 710,00
- 4 000,00
43 710,00
Własne
47 710,00
- 4 000,00
43 710,00
Zakup energii
224 862,00
- 10 091,00
214 771,00
Własne
224 862,00
- 10 091,00
214 771,00
42 000,00
- 21 000,00
21 000,00
Własne
42 000,00
- 21 000,00
21 000,00
Zakup usług zdrowotnych
2 624,00
- 500,00
2 124,00
Własne
2 624,00
- 500,00
2 124,00
69 420,00
- 2 000,00
67 420,00
Własne
69 420,00
- 2 000,00
67 420,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
7 135,00
- 500,00
6 635,00
Własne
7 135,00
- 500,00
6 635,00
Podatek od towarów i usług (VAT).
1 500,00
- 1 500,00
0,00
Własne
1 500,00
- 1 500,00
0,00
–9–
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6060
85446
4300
4700
0,00
16 900,00
16 900,00
Własne
0,00
16 900,00
16 900,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
82 256,00
- 21 431,00
60 825,00
24 050,00
- 10 000,00
14 050,00
Własne
24 050,00
- 10 000,00
14 050,00
45 706,00
- 11 431,00
34 275,00
Własne
45 706,00
- 11 431,00
34 275,00
89 310 290,00
0,00
89 310 290,00
Razem:
– 10 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2015-2017
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
L
p.
1
Dział
2
Rozdz.
3
Nazwa
przedsięwzięcia
4
Okres
realizacji
w latach
5
Łączne
nakłady
finansowe
( kol. 7+14 +15
+16 )
Wydatki
poniesione do
31.12.2014 r.
6
7
Rok
budżetowy
2015 ( kol.
9+10+11+12+1
3)
8
14
15
16
17
93 600
208 204
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
1 487 277
268 033
1 219 244
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
0
3 639 601
2
720
72095
e - świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej JST
2010-2015
307 847
249 700
58 147
2010-2015
894 782
592 978
2013-2015
2 669 470
1 182 193
85202
13
301 804
3 639 601
852
12
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
2012-2015
4
11
2017r.
41 889
Scalanie gruntów wsi
Kików
72095
10
2016r.
16 258
01005
720
9
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynując
a program
2 224 822
010
3
wolne środki
dotacje
i środki
pochodzące
z budżetu
państwa
Wydatki do
poniesienia
po
2017 roku
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
1
e - świętokrzyskie
Budowa Systemu
Informacji
Przestrzennej
Województwa
Świętokrzyskiego
Podniesienie jakości
usług świadczonych
w Domu Pomocy
Społecznej
w Zborowie, powiat
buski, poprzez
tworzenie lokali
aktywizujących,
pracowni terapii
zajęciowych,
pomieszczeń
rehabilitacji leczniczej
wraz z zakupem
wyposażenia oraz
podniesienie
kwalifikacji personelu
dochody
własne jst.
dotacje
i środki
pochodzące
z budżetu jst.
oraz innych
źródeł
1 414 779
– 11 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Powiatowy
Ośrodek
Doradztwa
i Doskonalen
ia
Nauczycieli
w Busku Zdroju
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Busku Zdroju
Starostwo
Powiatowe
w BuskuZdroju/I
Liceum
Ogólnokształ
cące
w Busku Zdroju
5
853
85395
Kompetentny
nauczyciel wyzwaniem
XXI wieku
2013-2015
59 992
59 992
0
6
853
85395
Nowy zawód - Nowy
start
2008-2015
403 488
382 533
20 955
20 955
7
854
85410
Wykonanie klatki
ognioochronnej
2014-2015
95 284
7 500
87 784
87 784
90005
Instalacja systemów
energii odnawialnej na
budynkach
użyteczności
publicznej oraz
domach prywatnych
w gminach powiatu
buskiego
i pińczowskiego
2013-2015
1 990 337
0
1 990 337
319 641
65 000
x
10 060 801
2 474 896
7 585 905
806 271
65 000
8
900
Wydatki majątkowe razem
1
2
010
600
01005
Scalanie gruntów wsi
Kików
2012-2015
1 675 002
1 283 000
392 002
60014
Świadczenie usług
transportowo sprzętowych przy
zimowym utrzymaniu
dróg powiatowych
w sezonach 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017
2014-2017
2 150 000
200 000
600 000
600 000
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
1 605 696
0
1 414 779
5 299 855
101 507
290 495
0
0
0
x
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
650 000
700 000
Powiatowy
Zarząd Dróg
w Busku Zdroju
– 12 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
4
5
600/ 710/
750/ 801/
852/ 853/
854
852
853
60014/
71014/
75020/
80105/
80120/
80130/
85201/
85202/
85218/
85333/
85403/
85406/
85407/
85410
Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności
Powiatu Buskiego na
okres dwóch lat
2015-2016
282 000
85202
Podniesienie jakości
usług świadczonych
w Domu Pomocy
Społecznej
w Zborowie, powiat
buski, poprzez
tworzenie lokali
aktywizujących,
pracowni terapii
zajęciowych,
pomieszczeń
rehabilitacji leczniczej
wraz z zakupem
wyposażenia oraz
podniesienie
kwalifikacji personelu
2013-2015
329 824
85395
Schematom STOP!
Wspólne działania
instytucji pomocy
społecznej i instytucji
rynku pracy - pilotaż
2008-2015
6 678 002
6 255 574
422 428
2013-2015
1 184 819
246 225
602 319
141 000
141 000
83 599
25 063
582 500
6
853
85395
Nowy zawód - Nowy
start
7
853
85395
Trzy alternatywy
2013-2015
789 475
773 806
15 669
8
853
85395
Kompetentny
nauczyciel wyzwaniem
XXI wieku
2013-2015
1 352 797
1 334 734
18 063
9
853
85395
Dodatkowe
umiejętności
praktyczne i wiedza szansą na sukces
2013-2015
904 180
694 522
209 658
141 000
87 376
44 568
58 536
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
495 124
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Busku Zdroju
377 860
2 351
13 318
18 063
6 993
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju/Jedno
stki
Organizacyjn
e Powiatu
Buskiego
202 665
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Busku Zdroju
Powiatowy
Urząd Pracy
w Busku Zdroju
Powiatowy
Ośrodek
Doradztwa
i Doskonalen
ia
Nauczycieli
w Busku Zdroju
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
– 13 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
zawodowy
10
853
85395
Bądź ekologiczny,
zrównoważony dla
rozwoju swojego
i świata
2014-2017
148 000
2015-2018
417 260
2013-2015
85 800
11
853
85395
"Mutual Open and
Online Skills" Erazmus +
12
853
85395
,,Eurofuture Changing
Places" - ERASMUS+
2014-2015
282 818
60 646
11 247
25 154
Zespół Szkół
Ponadgimnaz
jalnych nr
1 w Busku Zdroju
63 253
63 253
52 000
21 500
Zespół Szkół
Ponadgimnaz
jalnych nr
1 w Busku Zdroju
8 630
8 630
100 000
100 000
25 154
208 630
Zespół Szkół
Ponadgimnaz
jalnych nr
1 w Busku Zdroju
Zespół Szkół
Technicznyc
h
i Ogólnokszt
ałcących
w Busku Zdroju
Zespół Szkół
Technicznyc
h
i Ogólnokszt
ałcących
w Busku Zdroju
13
853
85395
Zagraniczna praktyka
atutem młodego
technika - Erazmus +
14
853
85395
Zagraniczna praktyka
atutem młodego
technika - Erazmus +
2015-2017
759 216
90005
Instalacja systemów
energii odnawialnej na
budynkach
użyteczności
publicznej oraz
domach prywatnych
w gminach powiatu
buskiego
i pińczowskiego Instalacja kolektorów
słonecznych do
przygotowania c.w.u.
w budynkach ZOZ
i PMOS w Busku Zdroju
2013-2015
16 004
4 748
11 256
1 213
Wydatki bieżące razem
x
17 055 197
11 598 340
2 729 511
811 844
0
0
198 227
1 719 440
1 555 688
963 028
208 630
x
Wydatki ogółem
x
27 115 998
14 073 236
10 315 416
1 618 115
65 000
0
1 613 006
7 019 295
1 555 688
963 028
208 630
x
15
900
131 519
151 299
151 299
5 000
5 000
612 688
141 528
Starostwo
Powiatowe
w Busku Zdroju
10 043
– 14 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.
Dział
Rozdz.
1
2
3
1
600
60013
2
600
60014
3
600
60014
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
Opracowniae projektu budowlano wykonawczego przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko - Zdrój, na odcinku
od granicy województwa Świętokrzyskiego (km 43+054) do
Buska Zdroju (km 83+916) długości 40,142 km wraz z remontem
mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg
powiatowych na terenie powiatu buskiego;
a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż –
Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km
2+540 do km 4+640 długości 2100 m”,
b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Gorysławice
na odcinku przez m. Wolica
od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej
długości 1644 m”,
c/ Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi
powiatowej Nr 0120T Pacanów- Gace Słupieckie od km 0+200
do km 1+280 długości 1080 m”,
d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice
Poduszowskie-Balice od km 6+780 do km 7+802, długości
1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800
długości 322 m”,
e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-TuczępyPieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725,
i od km 6+885 do km 7+425, długości 2940 m”,
f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica -SolecZdrój-Zielonki od km 8+480 do km 8+817 wraz z przebudową
chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych ”.
Przebudowę drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Gorysławice
w miejscowości Kików
rok budżetowy
2015 ( 8+9+10+11)
5
dochody
własne jst
wolne środki
Środki i dotacje
otrzymane od
innych jst oraz
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
6
7
8
167 627
Dotacje i środki
z budżetu
państwa (np. od
wojewody, MEN,
UKFiS, …)
środki
wymienione
w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Inne źródła
9
10
11
246 567
100 000
100 000
651 377
12
Starostwo Powiatowe w BuskuZdroju
167 627
3 236 702
Jednostka org. realizująca
zadanie lub koordynująca
program
810 876
1 527 882
Powiatowy Zarząd Dróg
w Busku - Zdroju
w Busku - Zdroju
– 15 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4
600
60014
Przebudowę drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-JanuszkowiceNiziny od km 0+000 do km 1+650 długości 1650 m
50 725
25 725
5
600
60014
Zakup pługa wirnikowego, przyczepki, rębaka do rozdrabniania
krzewów i gałęzi, głowicy do cięcia krzaków i gałęzi oraz
ładowacza czołowego do ciągnika
135 000
135 000
w Busku - Zdroju
6
600
60014
Zakup ciagnika , kosiarki tylno-bocznej i głowicy do czyszczenia
rowów
304 500
304 500
w Busku - Zdroju
7
600
60078
8
600
60078
9
600
60078
10
600
11
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój –
Łagiewniki – Elżbiecie od km 1+965 do km 2+765, długości
800 m.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa –
Koniecmosty – Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068,
długości 1 355 m.
w Busku - Zdroju
25 000
159 234
64 359
94 875
w Busku - Zdroju
257 230
59 157
198 073
w Busku - Zdroju
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków
- Beszowa od km 0+000 do km 1+631, długości 1 631 m.
315 254
111 248
204 006
w Busku - Zdroju
60078
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki Janina od km 0+020 do km 1+170, długości 1 150 m.
199 625
39 925
159 700
w Busku - Zdroju
600
60078
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów Piestrzec - Zołcza - Ugory od km 4+406 do km 5+066, długości
660 mb.
101 110
23 231
77 879
w Busku - Zdroju
12
600
60078
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola Wójcza od km 6+640 do km 7+040, długości 400 mb.
67 392
14 729
52 663
w Busku - Zdroju
13
600
60078
Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki - Zbrodzice od km
0+000 do km 1+011
150 683
36 975
113 708
w Busku - Zdroju
14
600
60078
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków Szczytniki - Nowy Korczyn od km 5+500 do km 7+000, długości
1 500 m.
275 500
75 500
200 000
w Busku - Zdroju
15
600
60078
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice
- Chrzanów od km 2+450 do km 3+445, długości 955 m.
246 697
96 697
150 000
w Busku - Zdroju
16
600
60078
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki - Falki Janowice Poduszowskie od km 1+600 do km 2+000, długości
400 m.
93 237
20 029
73 208
w Busku - Zdroju
17
710
71014
Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów
komputerowych
30 000
30 000
Starostwo Powiatowe w Busku
- Zdroju
18
710
71095
Studium wykonalności projektu pn. ,, E-Geodezja - cyfrowy
zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"
25 000
25 000
Starostwo Powiatowe w Busku
- Zdroju
19
750
75020
Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów
komputerowych
61 310
61 310
20
750
75020
Zakup programów i licencji
15 000
15 000
21
754
75411
Zakup samochodu pożarniczego
608 400
20 000
22
754
75411
Zakup centrali telefonicznej
31 000
23
801
80130
Modyfikacja urzadzenia do badania hamulców-poprzez zakup
urządzenia rolkowego do motocykli
12 000
12 000
24
801
80130
Zakup i montaż urządzenia do badania amortyzatorów
48 000
48 000
25
852
85201
Zakup monitoringu wizyjnego
12 048
12 048
Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Winiarach
26
852
85201
Automatyka bramy wjazdowej
5 535
5 535
Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Winiarach
129 000
459 400
31 000
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Busku- Zdroju
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Busku- Zdroju
Zespół szkół TechnicznoInformatycznych w Buskuzdroju
Zespół szkół TechnicznoInformatycznych w Buskuzdroju
– 16 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27
852
85202
Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem gazowoelektrycznym
7 400
7 400
Dom Pomocy Społecznej
w Gnojnie
28
852
85202
Zakup obieraczki do ziemniaków
7 000
7 000
Dom Pomocy Społecznej
w Zborowie
29
854
85410
Zakup pieca konwekcyjno-parowego
16 900
16 900
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Busku-Zdroju
6 740 109
1 339 146
Ogółem
1 093 693
964 876
3 342 394
0
0
x
– 17 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2015 rok
L.p.
Projekt
Okres
realizacji
zadania
Jednostka
organizacyjna
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
Planowane wydatki budżetowe na
realizację zadań programu w latach
2016 - 20……
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Dział
Wydatki
poniesione do
31.12.2014r.
Rozdział
źródło
Wydatki
w roku
budżetowym
2015
kwota
2016 rok
2017 rok
po
2017 roku
Wartość zadania:
5 314 603
1 283 000
4 031 603
0
0
0
w tym wydatki bieżące;
1 675 002
1 283 000
392 002
0
0
0
429 269
327 762
101 507
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
1 245 733
955 238
290 495
w ty wydatki majątkowe:
3 639 601
0
3 639 601
0
0
0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
Priorytet:
- środki z budżetu j.s.t.
Działanie:
- środki z budżetu krajowego
1
2012 - 2015
Starostwo
Powiatowe w Busku
- Zdroju
010
01005
Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
2
Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału
inwestycyjnego regionu
Starostwo
Powiatowe w Busku
- Zdroju
720
0
1 414 779
1 414 779
zagranicznych
2 224 822
2 224 822
Wartość zadania:
2010-2015
0
307 847
249 700
58 147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72095
– 18 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
0
0
zagranicznych
0
Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST
307 847
249 700
58 147
56 616
40 358
16 258
0
0
0
0
zagranicznych
251 231
209 342
41 889
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Wartość zadania:
894 782
592 978
301 804
0
0
0
Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa
społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału
inwestycyjnego regionu
0
0
0
0
0
0
Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
0
0
zagranicznych
0
0
0
0
3
2010 - 2015
Starostwo
Powiatowe w Busku
- Zdroju
720
72095
Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
894 782
592 978
301 804
182 547
88 947
93 600
712 235
504 031
208 204
2 999 294
1 428 418
1 570 876
0
0
0
329 824
246 225
83 599
0
0
0
zagranicznych
Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
4
2013 - 2015
Priorytet: 4Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Starostwo
Powiatowe w Busku
- Zdroju / Dom
Pomocy Społecznej
w Zborowie
Wartość zadania:
852
0
85202
w tym wydatki bieżące:
– 19 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia
zagranicznych
w tym wydatki majątkowe:
61 997
36 934
25 063
267 827
209 291
58 536
2 669 470
1 182 193
1 487 277
268 033
0
0
0
0
367 437
99 404
Projekt: Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu
Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez
tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych,
137 820
137 820
pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem
wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu
zagranicznych
2 164 213
944 969
1 219 244
Program: Kapitał Ludzki
Wartość zadania:
1 184 819
602 319
582 500
0
0
0
Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna
1 184 819
602 319
582 500
0
0
0
Działanie 1.2 : Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej
177 724
90 348
87 376
1 007 095
511 971
495 124
0
0
0
0
0
0
0
0
zagranicznych
0
5
2013 - 2015
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju
853
85395
zagranicznych
Projekt: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"
6
2008 - 2015
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju
853
0
Wartość zadania:
7 081 490
6 638 107
443 383
0
0
0
6 678 002
6 255 574
422 428
0
0
0
85395
– 20 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie
489 835
445 267
Projekt: Nowy zawód - Nowy start
277 919
277 919
5 910 248
5 532 388
377 860
403 488
382 533
20 955
257 829
257 829
38 355
17 400
zagranicznych
107 304
107 304
Wartość zadania:
789 475
773 806
Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna
789 475
zagranicznych
7
44 568
0
0
0
15 669
0
0
0
773 806
15 669
0
0
0
0
0
0
20 955
0
118 421
116 070
2 351
zagranicznych
671 054
657 736
13 318
0
0
0
0
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
0
Projekt: Trzy alternatywy
zagranicznych
0
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej
2013 - 2015
Powiatowy Urząd
Pracy w Busku Zdroju
853
85395
– 21 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wartość zadania:
1 412 789
1 394 726
18 063
0
0
0
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1 352 797
1 334 734
18 063
0
0
0
1 352 797
1 334 734
18 063
59 992
59 992
0
0
0
0
8
2013 - 2015
Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Powiatowy Ośrodek
Doradztwa
i Doskonalenia
Nauczycieli
w Busku - Zdroju
853
85395
0
0
zagranicznych
Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku
0
0
zagranicznych
9
59 992
59 992
Wartość zadania:
904 180
694 522
209 658
0
0
0
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
904 180
694 522
209 658
0
0
0
Działanie: 9. 2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego
30 159
23 166
6 993
874 021
671 356
202 665
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na
sukces zawodowy
2013 - 2015
Starostwo
Powiatowe w Busku
- Zdroju
853
0
85395
zagranicznych
– 22 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
zagranicznych
Program: " Uczenie się przez całe życie"
Wartość zadania:
85 800
60 646
25 154
0
0
0
Comenius - partnerskie projekty szkół
85 800
60 646
25 154
0
0
0
85 800
60 646
25 154
0
0
0
0
0
0
0
0
zagranicznych
0
10
2013-2015
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Busku Zdroju
853
85395
Projekt:" Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego
i świata"
Program: " ERASMUS+"
11
0
2015-2018
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Busku Zdroju
853
0
0
zagranicznych
Wartość zadania:
417 260
0
8 630
100 000
100 000
208 630
417 260
0
8 630
100 000
100 000
208 630
8 630
100 000
100 000
208 630
0
0
0
0
0
0
85395
zagranicznych
417 260
0
0
0
– 23 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekt:" EUROFUTURE Changing Places"
12
0
zagranicznych
0
Program: " Erazmus+"
Wartość zadania:
282 818
131 519
151 299
0
0
0
Kształcenie i szkolenie zawodowe
282 818
131 519
151 299
0
0
0
282 818
131 519
151 299
0
0
0
0
0
0
0
0
zagranicznych
0
Akcja 1 "Mobilność uczniów"
2014-2015
Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcącyc
h w Busku - Zdroju
853
85395
Projekt:" Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"
13
Kształcenie i szkolenie zawodowe
Akcja 1 "Mobilność uczniów"
2015-2017
Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcącyc
h w Busku - Zdroju
853
85395
0
0
zagranicznych
Wartość zadania:
759 216
0
5 000
612 688
141 528
0
759 216
0
5 000
612 688
141 528
0
0
– 24 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
zagranicznych
Projekt:" Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"
14
Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"
2014-2017
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Busku Zdroju
853
85395
Projekt: "Mutual Open and Online Skills"
15
Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
2013 - 2015
Starostwo
Powiatowe w Busku
- Zdroju
900
90005
0
759 216
0
0
0
zagranicznych
0
5 000
612 688
141 528
0
0
0
0
0
Wartość zadania:
148 000
11 247
63 253
52 000
21 500
0
148 000
11 247
63 253
52 000
21 500
0
148 000
11 247
63 253
52 000
21 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zagranicznych
0
4 748
2 001 593
0
0
0
0
0
zagranicznych
Wartość zadania:
2 006 341
– 25 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura
Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji
w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych
substancji
zagranicznych
Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów
słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS
w Busku - Zdroju
zagranicznych
Ogółem wydatki bieżące
16 004
4 748
11 256
2 400
1 187
1 213
13 604
3 561
10 043
1 990 337
0
1 990 337
0
0
0
0
0
0
0
384 641
384 641
0
1 605 696
1 605 696
14 623 197
11 398 340
1 988 511
764 688
263 028
208 630
554 232
483 388
70 844
0
0
0
1 033 492
835 265
198 227
0
0
0
13 035 473
10 079 687
1 719 440
764 688
263 028
208 630
Ogółem wydatki majątkowe:
9 965 517
2 467 396
7 498 121
0
0
0
1 249 070
486 538
762 532
0
0
0
1 590 954
155 220
1 435 734
0
0
0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
7 125 493
1 825 638
5 299 855
0
0
0
24 588 714
13 865 736
9 486 632
764 688
263 028
208 630
1 803 302
969 926
833 376
0
0
0
2 624 446
990 485
1 633 961
0
0
0
20 160 966
11 905 325
7 019 295
764 688
263 028
208 630
Ogółem wydatki:
– 26 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.
z tego:
w tym:
Nazwa zadania
1
Dział
Rozdz.
2
3
Wydatki jednostek
budżetowych
Dochod
y
ogółem
w 2015r
.
Wydatki
ogółem
w 2015r.
4
5
6
§
Wydatki
bieżące
w 2015r.
7
Wynagro
dzenia
i składki
od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacj
ą
statutowyc
h zadań
8
9
z tego:
Dotacje
na
zadania
bieżące
Świadcz
enia na
rzecz
osób
fizyczny
ch
Wydatki
na
programy
finansowa
ne
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 us
t. 1 pkt 2 i
3
10
11
12
w tym;
Wydatki
na
obsługę
długu (
odsetki )
Wydatki
z tytułu
poręczeń
i
gwarancj
i
Wydatki
majątkowe
w 2015r.
Inwestyc
je
i zakupy
inwestyc
yjne
13
14
15
16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
przejętych ( przekazanych )
przez
Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
Utrzymanie dzieci z terenu innych
powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu
Buskiego
852
85201
2320
893 546
893 546
893 546
Utrzymanie dzieci z terenu innych
powiatów w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Buskiego
852
85204
2320
100 000
100 000
100 000
853
85311
2320
11 508
11 508
11 508
852
85201
2320
85 000
85 000
Utrzymanie na Warsztatach Terapii
Zajęciowej na terenie Powiatu
Buskiego uczestników z innych
powiatów
Utrzymanie w placówkach opiekuńczo
- wychowawczych na terenie innych
powiatów dzieci pochodzących z terenu
Powiatu Buskiego
220 000
115 564
557 982
0
100 000
0
85 000
0
11 508
Wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa w art..
5 ust. 1 pkt
2i3
17
zakup
i objęcie
akcji
i udziałó
w
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
18
19
– 27 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Utrzymanie w rodzinach zastępczych
na terenie innych powiatów dzieci
pochodzących z terenu Powiatu
Buskiego
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów
na terenie Powiatu Staszowskiego
pochodzących z terenu Powiatu
Buskiego - zgodnie z ustawą
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych
852
85204
2320
100 000
100 000
100 000
0
853
85311
2320
6 828
6 828
6 828
0
Dofinansowanie Powiatowego Zespołu
ds.. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności w Busku - Zdroju
853
85321
2320
8 000
8 000
Wydatki na orzekanie i wydawanie
orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego
854
85406
2320
3 000
3 000
3 000
Powierzenie Gminie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej
921
92116
2310
15 000
15 000
15 000
25 000
0
25 000
25 000
8 000
4 000
4 000
0
0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub
finansową realizowaną
na
podstawie porozumień między j.s.t.
Pomoc finansowa dla gminy BuskoZdrój na realizację w 2015 roku
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
"Przebudowa dróg w ramach NPPDL Usprawnienie ruchu komunikacyjnego
w Busku - Zdroju poprzez przebudowę
ulic łączących drogi powiatowe"
Pomoc finansowa dla Powiatu
Buskiego na realizację projektu pn.
"Poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez przebudowę dróg powiatowych
na terenie powiatu buskiego" w ramach
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój
600
60016
6300
600
60014
6300
810 876
810 876
0
810 876
810 876
Przebudowę drogi powiatowej Nr
0041T Tuczępy-Januszkowice-Niziny
od km 0+000 do km 1+650 długości
1650 m
600
60014
6300
25 000
25 000
0
25 000
25 000
Pomoc finansowa z Gminy BuskoZdrój na ,,Wykonanie projektu,
przebudowa oraz dostawa sprzętu na
Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku -Zdroju"
851
85111
6300
100 000
100 000
100 000
100 000
Pomoc finansowa z Gminy Gnojno na
,,Wykonanie projektu, przebudowa oraz
dostawa sprzętu na Oddział
Pediatryczny Zespołu Opieki
851
85111
6300
5 000
5 000
5 000
5 000
Pomoc finansowa z Gminy Stopnica na
851
85111
6300
20 000
20 000
20 000
20 000
– 28 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pomoc finansowa z Gminy Solec-Zdrój
na ,,Wykonanie projektu, przebudowa
oraz dostawa sprzętu na Oddział
851
85111
6300
10 000
10 000
10 000
10 000
Pomoc finansowa z Gminy Nowy
Korczyn na ,,Wykonanie projektu,
przebudowa oraz dostawa sprzętu na
Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki
851
85111
6300
10 000
10 000
10 000
10 000
Pomoc finansowa z Gminy Tuczępy na
851
85111
6300
10 000
10 000
10 000
10 000
Pomoc finansowa z Gminy Pacanów
na ,,Wykonanie projektu, przebudowa
oraz dostawa sprzętu na Oddział
851
85111
6300
50 000
50 000
50 000
50 000
Pomoc finansowa z Gminy Wiślica na
851
85111
6300
5 000
5 000
5 000
5 000
Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów
w zakresie pomocy społecznej
z przeznaczeniem na realizację zadania
związanego z dostarczaniem żywności
dla rodzin i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Pomoc finansowa dla Powiatu
Buskiego na realizację przez Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną
indywidualnych i grupowych zajęć
z zakresu pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej
852
85295
2710
5 000
5 000
854
85406
2710
3 722
3 722
Pomoc finansowa na realizację zadań
z zakresu kultury
921
92105
2710
2 987
2 987
2 987
Pomoc finansowa na realizację zadania
z zakresu kultury pn. " Kingonalia
2015"
921
92105
2710
1 500
1 500
1 500
Pomoc finansowa na realizację zadania
z zakresu kultury pn. " VII
Ogólnopolski Festiwal Muzyki
Akordeonowej w Solcu - Zdroju"
921
92105
2710
2 000
2 000
2 000
Pomoc finansowa na na realizację
zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX
Buskie Spotkanie z Folklorem "
921
92105
2710
1 500
1 500
1 500
zadania z zakresu kultury pn. "VIII
Ogólnopolski Festiwal Piosenki im.
Wojtka Belona Niechaj zabrzmi
Bukowina "
921
92105
2710
2 000
2 000
2 000
3 722
5 000
2 500
1 222
– 29 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
zadania z zakresu kultury pn. "XXI
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
im. Krystyny Jamroz"
zadania z zakresu kultury pn. "XIX
Ogólnopolski Przegląd Fotografii
Ponidzie 2015"
Dofinansowanie zadań własnych jst.
w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny ,,Wszystkie
dzieci Świata"
921
92105
2710
10 000
10 000
10 000
921
92105
2710
1 000
1 000
1 000
921
92105
2710
2 000
2 000
2 000
Pomoc finansowa na organizację 13.
Międzynarodowego Festiwalu Kultury
Dziecięcej. Pacanów - Czechy 2015
921
92105
2710
5 000
5 000
5 000
Pomoc finansowa dla Gminy BuskoZdrój w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
z przeznaczeniem na realizację zadania
związanego z pokryciem kosztów
wynajęcia autokaru na wyjazd
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
921
92109
2710
1 500
1 500
1 500
Pomoc finansowa na realizację zadań
z zakresu kultury
921
92118
2710
5 000
5 000
5 000
Pomoc finanoswa z gminy Busko-Zdrój
na realizację zadań z zakresu kultury
fizyccznej
926
92605
2710
10 000
10 000
10 000
2 072 652
2 346 967
1 276 091
Ogółem
10 000
238 008
130 786
907 297
0
0
0
0
1 070 876
1 070 876
0
0
0
– 30 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku
Lp.
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Stan środków
finansowych na
początek roku
Dochody
Wydatki
Stan środków
finansowych na
koniec roku
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80120
0
1 000
1 000
0
854
85410
0
243 160
243 160
0
801
80130
0
6 150
6 150
0
854
85410
0
87 300
87 300
0
801
80130
0
322 700
322 700
0
854
85410
0
153 600
153 600
0
801
80130
0
15 305
15 305
0
801
80140
0
9 100
9 100
0
854
85410
0
154 100
154 100
0
854
85403
0
102 000
102 000
0
1
2
3
4
5
I Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Zespół Szkół Techniczno Informatycznych w Busku - Zdroju
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Busku - Zdroju
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Broninie
– 31 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Busku - Zdroju
854
85403
0
185 000
185 000
0
7
Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju
801
80146
0
310 000
310 000
0
8
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Busku - Zdroju
854
85407
0
40 000
40 000
0
0
1 629 415
1 629 415
0
Ogółem
– 32 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dotacje celowe w 2015 roku
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa zadania
Jednostka otrzymująca dotację
Kwota dotacji
w zł
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60016
Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. " Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego
w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe
Gmina Busko - Zdrój
2
851
85111
Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu
na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju "
Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
3
852
85201
Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo
wychowawczych na terenie innych powiatów
Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których
w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci
z terenu Powiatu Buskiego
4
852
85204
Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów
Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których
w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu
Buskiego
5
852
85295
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej
Gmina Pacanów
5 000
6
853
85311
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego
i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Powiat Staszowski, Pińczowski oraz w Dąbrowie Tarnowskiej
6 828
25 000
1 355 604
85 000
100 000
– 33 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7
854
85406
Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego
Powiat Kazimierski
3 000
8
921
92105
Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych
Gminy Powiatu Buskiego
2 987
9
921
92105
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2015"
Gmina Nowy Korczyn
1 500
10
921
92105
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " VII Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"
Gmina Solec-Zdrój
2 000
11
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX Buskie
Spotkanie z Folklorem "
1 500
12
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VIII Ogólnopolski
Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj zabrzmi Bukowina "
2 000
13
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXI
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"
10 000
14
921
92105
Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Ogólnopolski
Przegląd Fotografii Ponidzie 2015"
1 000
15
921
92105
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Wszystkie dzieci Świata"
Województwo Świętokrzyskie
2 000
16
921
92105
Pomoc finansowa na organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej.
Pacanów - Czechy 2015
Województwo Świętokrzyskie
5 000
17
921
92109
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów
wynajęcia autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
1 500
18
921
92116
Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
15 000
19
921
92118
Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy
Gmina Wiślica
5 000
– 34 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Razem
1 629 919
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
851
85156
Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka
w Pacanowie
Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona
z Montpellier w Pacanowie
16 848
2
851
85195
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia
Wyłoniona w drodze konkursu
10 000
3
852
85201
Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie
Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona
z Montpellier w Pacanowie
1 287 652
4
852
85202
Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek
w Słupi
1 265 847
5
852
85202
Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach
Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach
6
852
85295
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej
10 000
7
853
85311
Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ
prowadzący WTZ
59 876
8
853
85395
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy
społecznej
10 000
9
900
90019
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska
25 000
10
921
92105
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
21 500
11
921
92120
Konserwacja techniczna i estetyczna późnorenesansowej ambony w Kościele pw. Św.
Stanisława w Chotelku Zielonym
Parafia Rzymskokatolika pw. Świętego Brata Alberta
Chmielowskiego w Busku-Zdroju
4 800
12
921
92120
Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym przytęczowym w kościele parafialnym
w Szczaworyżu
Parafia Rzymskokatolika pw.Św. Jakuba Starszego w Szczworyżu
6 000
13
921
92120
Konserwacja 4 rzeźb z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Szańcu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryii Panny w Szańcu
5 000
14
921
92120
Prace projektowe związane z remontem dachu dworu w Bosowicach
Suzann Nowicka
4 200
137 233
– 35 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15
926
92605
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu
Razem
Ogółem I + II
25 013
2 888 969
4 518 888
– 36 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2015 roku finansowane z części oświatowej subwencji
ogólnej
Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego
Dział
1
Rozdział
2
§
3
801
Treść
4
Oświata i wychowanie
80102
Szkoły podstawowe specjalne
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010
4040
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy
w Busku Zdroju
Specjalny
Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy
w Broninie
Zespół Szkół
Specjalnych
I Liceum
Ogólnokształcące
w Busku - Zdroju
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Busku - Zdroju
Zespół Szkół
Techniczno Informatycznych
w Busku - Zdroju
Zespół Szkół
Technicznych
i Ogólnokształcących
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Orlat Lwowskich
w Stopnicy
Razem wydatki
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2 910 091
3 520 131
1 652 980
405 131
316 086
435 545
324 643
57 870
9 622 477
0
513 411
526 952
0
0
0
0
0
1 040 363
30 824
30 824
359 108
348 876
707 984
19 560
33 452
53 012
4110
67 720
64 840
132 560
4120
9 605
9 242
18 847
4210
0
1 012
1 012
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
2 144
1 000
3 144
4440
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
24 450
68 530
92 980
– 37 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
80111
Gimnazja specjalne
530 725
1 006 624
569 938
0
0
0
0
0
2 107 287
72 854
0
72 854
388 000
679 923
411 444
1 479 367
3020
wynagrodzeń
4010
4040
31 881
54 944
34 938
121 763
4110
74 183
133 672
72 818
280 673
4120
10 703
20 442
9 866
41 011
4170
9 800
9 800
4210
2 024
2 051
4240
7 698
4300
1 184
4410
4440
80105
Przedszkola specjalne
3020
wynagrodzeń
4010
4040
27
928
8 626
3 036
4 220
726
726
86 196
17 049
43 861
25 286
0
0
300 941
0
0
0
0
0
300 941
600
600
195 638
195 638
14 372
14 372
4110
34 428
34 428
4120
6 170
6 170
4210
5 520
5 520
4240
2 207
2 207
4300
570
570
– 38 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
80121
29 979
157
157
11 300
11 300
Licea ogólnokształcące specjalne
780 000
4010
580 976
179 881
760 857
4040
44 554
12 459
57 013
4110
104 526
33 026
137 552
4120
13 559
5 448
19 007
4210
0
662
662
4240
4270
4280
4300
4440
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
80134
Szkoły zawodowe specjalne
3020
wynagrodzeń
4010
4040
0
29 979
251 459
0
0
0
0
0
12 000
1 031 459
12 000
0
1 141
1 141
3 508
3 508
1 346
518
1 864
23 039
10 700
33 739
4 116
4 116
1 599 366
2 000 096
0
0
0
0
0
0
3 599 462
125 730
125 730
1 188 045
1 252 847
2 440 892
92 719
114 853
207 572
4110
218 278
246 504
464 782
4120
23 929
38 375
62 304
– 39 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4210
10 000
63 856
73 856
4240
3 000
509
3 509
4260
Zakup energii
2 000
33 119
35 119
4270
2 316
2 316
4300
14 207
14 318
4410
1 322
1 322
4440
105 960
167 244
4700
498
498
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
80146
4300
4410
4700
61 284
0
0
3 690
0
0
0
0
0
3 690
0
0
1 200
1 200
2 490
2 490
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artstycznych
80150
111
0
0
0
405 131
316 086
435 545
324 643
57 870
1 539 275
4 300
6 118
3020
wynagrodzeń
354
588
529
347
3240
Stypendia dla uczniów
244
195
366
434
4010
270 721
226 095
290 870
224 251
40 500
1 052 437
4040
23 140
16 177
23 427
16 096
3 606
82 446
4110
49 692
41 415
56 265
44 678
8 278
200 328
4120
6 833
3 946
7 300
5 292
1 186
24 557
1 239
– 40 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4170
878
304
522
1 159
2 863
4210
2 973
2 159
5 225
3 278
13 635
4240
4 385
952
2 848
1 476
9 661
4260
Zakup energii
22 692
5 786
16 720
7 652
52 850
4270
1 950
698
4 180
1 736
8 564
4280
392
130
531
451
1 504
4300
2 404
3 270
4 873
3 557
14 104
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
829
347
1 298
755
3 229
4390
zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
4410
4430
4440
4480
Podatek od nieruchomości
146
4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
221
4700
244
215
325
226
854
40
40
1 000
135
209
312
1 656
323
126
679
353
1 481
15 670
13 548
19 378
12 529
61 125
61
207
221
1 010
Edukacyjna opieka wychowawcza
4 024 428
2 541 645
0
0
0
0
0
0
6 566 073
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
3 978 618
2 525 648
0
0
0
0
0
0
6 504 266
3020
wynagrodzeń
10 000
90 761
100 761
4010
2 450 555
1 705 804
4 156 359
4040
186 053
134 399
320 452
4110
458 640
327 427
786 067
85403
– 41 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4120
56 099
44 456
100 555
4170
32 100
6 000
38 100
4210
82 000
22 873
104 873
4220
Zakup środków żywności
25 000
6 750
31 750
4240
0
5 534
5 534
4260
Zakup energii
394 123
59 479
453 602
4270
17 000
1 673
18 673
4280
4 400
5 136
9 536
4300
75 653
12 753
88 406
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
7 500
5 086
12 586
4410
5 869
4430
6 000
11 870
17 870
4440
164 948
85 647
250 595
4480
Podatek od nieruchomości
4700
Pomoc materialna dla uczniów
85415
3240
Stypendia dla uczniów
4240
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
85446
5 869
238
238
2 440
2 440
4 000
3 500
4 000
500
4 500
3 000
3 000
41 810
4170
1 600
4300
8 400
4410
10 000
12 497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
52 707
1 600
5 000
13 400
10 000
– 42 –
Poz. 3093
Dziennik
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4700
21 810
7 497
6 934 519
6 061 776
29 307
1 652 980
405 131
316 086
435 545
324 643
57 870
16 186 950

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF - KPP Busko

KPP BUSKO-ZDRÓJ W WIŚLICY I BUSKU O MAPIE ZAGROŻEŃ

Busko – Zdrój, 14 marca – 11 kwietnia 2008 r.

Załšcznik - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku

galeria „starostwo” - Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Czyste