Uzasadnienie - Kujawsko

UZASADNIENIE
Zakres regulacji
Uchwała dotyczy zmiany budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r.
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania
budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŜetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŜetowych, zgodnie z
ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŜących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŜetu
województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŜnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu,
polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŜącymi.
Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŜetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie
dochodów i wydatków:
- związanych z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŜetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy;
- związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŜetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy.
Uzasadnienie do zmian w uchwale budŜetowej na 2011 rok
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Plan po
zmianach
I. Zmiany w treści uchwały:
1. § 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŜetowych
981 625 470
394 746
982 020 216
2. § 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŜących
643 754 911
33 746
643 788 657
3. § 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych
337 870 559
361 000
338 231 559
1 041 625 470
394 746
1 042 020 216
5. § 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŜących
583 906 918
33 746
583 940 664
6. § 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych
457 718 552
361 000
458 079 552
7. § 5 pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych
7 454 976
32 512
7 487 488
4. § 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŜetowych
§ 5 pkt 3 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŜące utrzymanie
placówek oświatowych, w tym regulację płac
§ 5 pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne
9.
jednostek organizacyjnych
8.
10. § 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu województwa
11.
§ 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŜetu
województwa jednostkom sektora finansów publicznych
1 960 199
1 238 483
4 000
36 512
1 956 199
1 274 995
269 748 820
45 000
269 703 820
112 271 636
45 000
112 226 636
II. Zmiany załączników do uchwały budŜetowej:
1. Załącznik Nr 1 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok";
2. Załącznik Nr 2 "Dochody budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok";
3. Załącznik Nr 3 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok";
4. Załącznik Nr 4 "Wydatki budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budŜetowej. Plan na 2011 rok";
5. Załącznik Nr 5 "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2011 rok";
6. Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2011 rok";
7. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŜetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2011 rok";
8. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok".
Treść
Lp.
III.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
Dochody
OGÓŁEM
010 Rolnictwo i łowiectwo
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
981 625 470
404 746
10 000
0
982 020 216
82 700 717
361 000
0
0
83 061 717
6 557 000
361 000
0
0
6 918 000
Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr
WFB.I.3120.57.2011 z dnia 27 września 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 361.000 zł na realizację zadań pn. "Przepompownia
Przechowo naprawa szkód powstałych w wyniku działania powodzi 2010 r." oraz "Usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. - przepust
wałowy przy stacji pomp Chełmno w km 20+033 wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej, gmina Chełmno, powiat Chełmno".
150 Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
567 883
43 746
0
0
611 629
2 045
43 746
0
0
45 791
Zwiększa się planowane dochody własne województwa łącznie o kwotę 43.746 zł, w tym:
- o kwotę 43.457 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez
Beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6;
- o kwotę 289 zł, z tytułu zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działania 5.2.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
2 807 925
0
10 000
0
2 797 925
2 209 933
0
10 000
0
2 199 933
Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.57.2011 z dnia 27 września 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 10.000 zł po dokonaniu analizy kosztów
przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.
IV.
Wydatki
OGÓŁEM
010 Rolnictwo i łowiectwo
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
1 041 625 470
1 289 807
895 061
135 344 1 042 020 216
90 736 639
412 373
51 373
0
91 097 639
7 933 420
51 373
51 373
0
7 933 420
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 51.373 zł w zadaniu zleconym z zakresu
administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŜania,
kontroli i oceny stopnia realizacji programu. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób wykonujących na zlecenie
zadania z zakresu wdraŜania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji PROW, na szkolenia pracowników Biura WdraŜania Projektów PROW
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UM oraz na zakup materiałów i wyposaŜenia.
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
6 730 000
361 000
0
0
7 091 000
W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.57.2011 z dnia 27 września 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na
realizację zadań pn. "Przepompownia Przechowo naprawa szkód powstałych w wyniku działania powodzi 2010 r." oraz "Usuwanie skutków powodzi z
maja i czerwca 2010 r. - przepust wałowy przy stacji pomp Chełmno w km 20+033 wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej,
gmina Chełmno, powiat Chełmno", zwiększa się łącznie o kwotę 361.000 zł wydatki inwestycyjne na powyŜsze zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej finansowane z dotacji z budŜetu państwa.
050 Rybołówstwo i rybactwo
667 000
12 039
12 039
0
667 000
05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007667 000
12 039
12 039
0
667 000
2013
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 12.039 zł w ramach Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013, w celu zabezpieczenia
środków m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangaŜowanych w realizację programu.
Treść
Lp.
150 Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
48 198 339
45 746
2 000
0
48 242 085
24 064 749
43 746
0
0
24 108 495
Określa się planowane wydatki w kwocie 43.457 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji ZPORR" w części klasyfikowanej w powyŜszym rozdziale, z
przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez Beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Działania 2.6.
Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 289 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO", z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji
niewykorzystanej i oddanej przez Beneficjenta RPO WKP, Działania 5.2.
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
23 842 542
2 000
2 000
0
23 842 542
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 2.000 zł w projekcie pn. "Krok w
przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" realizowanym w ramach Działania 8.2.2 POKL w celu dostosowania planu wydatków do
szczegółowego budŜetu projektu.
750 Administracja publiczna
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji
rządowej
91 616 626
587 750
587 750
5 000
91 616 626
4 089 982
102 750
102 750
0
4 089 982
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 102.750 zł w projekcie pn. "System
Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z konieczności
zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeprowadzenia badania ewaluacyjnego sieci punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich, na
zakup akcesoriów komputerowych i artykułów biurowych oraz na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa.
75017 Samorządowe sejmiki województw
1 352 000
19 000
17 000
0
1 354 000
Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" :
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 17.000 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.000 zł poprzez przeniesienie środków z rozdziału 75095.
PowyŜsze zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów promujących województwo kujawsko-pomorskie, na zakup akcesoriów i
programów komputerowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz na catering podczas spotkań z udziałem Radnych Województwa.
75018 Urzędy marszałkowskie
70 680 347
335 000
335 000
0
70 680 347
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w projektach własnych realizowanych przez Urząd
Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj.:
- w kwocie 325.000 zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŜania dla RPO WK-P w 2011 roku" realizowanym
w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŜania RPO. Zmiana wynika m.in. z konieczności dostosowania planu wydatków
do formy prawnej umów zawartych z asesorami wewnętrznymi oraz zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń
biurowych;
- w kwocie 10.000 zł w projekcie pn. "Promocja i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku"
realizowanym w ramach Działania 8.2 Działania informacyjne i promocyjne w celu zabezpieczenia środków na organizację konkursu pn. "Siła
zmian - jak zmieniło się Kujawsko-Pomorskie dzięki RPO WK-P".
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za
granicą
522 500
Zmniejsza się wydatki zaplanowane w ramach powyŜszego rozdziału na n/w zadania:
- pn. "Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów" o kwotę 7.000 zł;
0
16 000
0
506 500
0
12 270 000
- pn. "Współpraca międzynarodowa" o kwotę 9.000 zł.
PowyŜsze środki przenosi się do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Współpraca międzynarodowa" .
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
12 270 000
100 000
100 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn.
"Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z prowadzonej polityki promocyjnej województwa.
75095 Pozostała działalność
1 484 253
31 000
17 000
5 000
1 498 253
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa
uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji nadchodzących uroczystości jubileuszowych
i świąt państwowych.
Lp.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Związek Województw RP" w związku z wpłatą niŜszej składki
członkowskiej, niŜ pierwotnie załoŜono. Środki przeniesione zostają do rozdziału 75017 z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie Sejmiku
Województwa.
Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Współpraca międzynarodowa":
- przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 5.000 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 21.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na zadanie pn "Wymiana
międzynarodowa uczniów i studentów" o kwotę 5.000 zł (pozostała kwota przeniesiona zostaje z rozdziału 75058);
PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na promocję województwa podczas imprezy "Tydzień smaków Merostwa PleineFougeres w Normandii - warsztaty kulinarne kierowane do dzieci i młodzieŜy, na organizację wizyty przedstawicieli regionu partnerskiego Hubei
(Chiny) w województwie oraz ekspertów hiszpańskich z partnerskiego regionu Nawarra.
758 RóŜne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
11 695 404
36 512
4 000
0
11 727 916
11 695 404
36 512
4 000
0
11 727 916
Środki z rezerwy celowej na bieŜące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 4.000 zł przeznaczone zostają dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - rozdział 85403.
Koryguje się o kwotę 36.512 zł rezerwę celową przeznaczoną na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych rozdysponowaną Uchwałą Nr
56/1093/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. na zadanie pn. "SOSW w Toruniu - Utworzenie placu zabaw"
ujęte w rozdziale 80102.
801 Oświata i wychowanie
80102 Szkoły podstawowe specjalne
76 709 906
31 185
67 697
96 689
76 673 394
10 357 861
0
36 512
0
10 321 349
Koryguje się rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych dokonane w Uchwałą Nr 56/1093/11 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r. na zadanie pn. "SOSW w Toruniu - Utworzenie placu zabaw". Kwotę 36.512 zł
ujmuje się ponownie w powyŜszej rezerwie w rozdziale 75818.
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
6 449 128
19 560
19 560
0
6 449 128
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 19.560 zł w bieŜącym utrzymaniu KujawskoPomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty przesyłowe za zamówioną energię cieplną i
elektryczną, opłaty za wywóz odpadów oraz za usługi w zakresie odprowadzania ścieków.
80195 Pozostała działalność
18 525 036
11 625
11 625
96 689
18 525 036
Zwiększa się łącznie o kwotę 5.000 zł wydatki na zadanie własne pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" w planach finansowych n/w jednostek
oświatowych:
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (1.000 zł);
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy (1.000 zł);
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy (1.000 zł);
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy (1.000 zł);
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (1.000 zł).
z przeznaczeniem na ufundowanie nagród dla chorych i niepełnosprawnych uczniów z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Środki przeniesione zostają z
planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3.000 zł w ramach powyŜszego zadania oraz w kwocie 2.000 zł z zadania pn. "Zadania w
zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" .
Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" :
1) przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 246 zł w części realizowanej przez Urząd
Marszałkowski, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Inowrocławiu w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i przeprowadzoną kontrolą dotyczącą
uŜytkowania budynku obserwatorium astronomicznego ASTRO-BAZY w Inowrocławiu;
2) przeniesienie wydatków w kwocie 17.000 zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację:
- konferencji pt. "Kompetencje językowe kluczem do sukcesu w wielokulturowej Europie" (3.200 zł);
- dwudniowych warsztatów pt. "Notatka prasowa jako podstawowe narzędzie współpracy z mediami" (13.800 zł).
Określa się planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 1.320 zł na zadanie pn. "Komisje egzaminacyjne" . Środki
przeniesione zostają z zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w
części, której nie pokryła przyznana dotacja z budŜetu państwa.
Lp.
Przeniesienia
między
zadaniami w
Plan przed
Plan po
Treść
Zwiększenia
Zmniejszenia
ramach tej
zmianą
zmianach
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Określa się w planach finansowych n/w jednostek oświatowych wydatki na zadanie pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich
jednostek oświatowych", tj.:
- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 6.067 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 6.043 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 6.047 zł;
- Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 6.043 zł;
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie 6.043 zł;
- Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 6.043 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 6.060 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy w kwocie 12.134 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy w kwocie 6.075 zł;
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu w kwocie 6.047 zł;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 12.094 zł;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 6.052 zł.
Środki w łącznej kwocie 84.748 zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w
ramach zadania pn. "Nagrody z okazji DEN dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych".
851 Ochrona zdrowia
85149 Programy polityki zdrowotnej
25 467 598
30 000
30 000
1 255
25 467 598
1 100 000
30 000
30 000
0
1 100 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 30.000 zł w zadaniu własnym pn.
„Województwo promujące zdrowie” z przeznaczeniem na organizację III Regionalnego Turnieju Seniorów oraz uroczystego spotkania
podsumowującego działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
12 000
0
0
1 255
12 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 1.255 zł w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z
dotacji celowej z budŜetu państwa pn. "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów" poprzez:
1) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.255 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu;
2) zwiększenie planowanych wydatków:
- o kwotę 932 zł w planie finansowym Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu;
- o kwotę 323 zł w planie finansowym Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu;
w związku ze zmianą liczby słuchaczy, za których poszczególne jednostki zobowiązane są odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.
852 Pomoc społeczna
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej
6 542 344
15 200
15 200
0
6 542 344
4 359 344
12 000
12 000
0
4 359 344
Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:
- Roczny Plan Kontroli - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 700 zł;
- Roczny Plan Instytucji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.300 zł;
- Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 12.000 zł.
PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL.
85295 Pozostała działalność
1 106 000
3 200
3 200
0
1 106 000
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 3.200 zł w zadaniu własnym pn.
"Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia" . Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu
wydatków do potrzeb wynikających z organizacji piątej edycji konkursu pn. "Stalowy Anioł".
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85332 Wojewódzkie urzędy pracy
69 431 199
93 482
103 482
32 400
69 421 199
9 587 293
76 620
86 620
32 400
9 577 293
Dokonuje się następujących zmian w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych
przez Wojewódzki Urząd Pracy:
- Roczny Plan Szkoleń - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 15.420 zł;
- Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 32.950 zł oraz
zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 38.070 zł;
Treść
Lp.
Plan przed
zmianą
Zwiększenia
Przeniesienia
między
zadaniami w
ramach tej
samej
klasyfikacji
budŜetowej
Zmniejszenia
Plan po
zmianach
- Roczny Plan Kontroli - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.000 zł;
- Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 17.650 zł;
- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej
w kwocie 15.000 zł.
PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL.
W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.57.2011 z dnia 27 września 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych po
dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa pn. "SłuŜba zastępcza" .
Dokonuje sie przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 23.000 zł w bieŜącym utrzymaniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie opłat za administrowanie i czynsz za
budynki przy ul. Chełmińskiej 28 i 30/32.
85395 Pozostała działalność
59 563 832
16 862
16 862
0
59 563 832
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej:
- w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym "Organizacja konferencji, seminariów itp..z zakresu pomocy społecznej", w celu dostosowania planu
wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji pt. "Rodzina współczesna w perspektywie kapitału edukacyjnego, kulturowego
i społecznego";
- w kwocie 13.862 zł w projekcie pn. "Zdolni na start - II edycja" realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.3 przez Urząd Marszałkowski
w Toruniu, w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji promującej projekt oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach
projektu na podstawie umowy zlecenie, a takŜe na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
26 964 743
4 000
0
0
26 968 743
23 074 867
4 000
0
0
23 078 867
Zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki zaplanowane na bieŜące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki
przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŜące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu autokaru
będącego własnością Ośrodka, tj. na remont silnika, układu hamulcowego i zawieszenia.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095 Pozostała działalność
16 765 286
3 000
3 000
0
16 765 286
13 256 386
3 000
3 000
0
13 256 386
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 3.000 zł w zadaniu własnym pn.
"Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania" w celu zabezpieczenia środków na
przygotowanie formularzy derogacyjnych dla dwutlenku azotu dla miasta Włocławek w oparciu o rok bazowy 2007.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
82 860 633
16 900
16 900
0
82 860 633
3 394 667
16 900
16 900
0
3 394 667
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej w kwocie 16.900 zł w zadaniu własnym pn.
"Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT od faktury wystawionej przez firmę zarejestrowaną poza granicami Polski
za stworzenie instalacji multimedialnej pn. "AQUARIUM" podczas Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway'11 oraz na współorganizację 26
Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
92502 Parki krajobrazowe
4 228 959
1 620
1 620
0
4 228 959
4 228 959
1 620
1 620
0
4 228 959
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budŜetowej:
- w bieŜącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 1.119 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie opłat za przeglądy
przeciwpoŜarowe i pomiary elektryczne, na zakup umundurowania dla pracowników a takŜe na opłaty za dostęp do sieci internet;
- w bieŜącym utrzymaniu Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 300 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości
oraz usługi pocztowe;
- w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części realizowanej przez Brodnicki Park
Krajobrazowy w kwocie 201 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. "Edukacja
ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy w 2011 roku".
V.
Wynik budŜetowy i finansowy na 2011 rok
Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały budŜetowej pn. "Wynik budŜetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze:
1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 394.746 zł, tj. do kwoty 982.020.216 zł;
2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 394.746 zł, tj. do kwoty 1.042.020.216 zł.
PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŜetowy.