opis projektu - Poleski Park Narodowy
Transkrypt
opis projektu - Poleski Park Narodowy
Załącznik nr 7 OPIS PROJEKTU I Podstawowe informacje o projekcie 1 Tytuł projektu: 2 Nr projektu POIS.02.04.00-00-0079/16 3 Beneficjent Poleski Park Narodowy 4 Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym" 4.1 Partnerzy (w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej) nie dotyczy 4.2 Inne podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (na podstawie podrozdziału 7.7 pkt 3 i nast. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 ) nie dotyczy 5 Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu bezpośredniego)*** Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych - 28 400 osób; 6 Lokalizacja projektu 7 Podstawowe dane finansowe Poleski Park Narodowy, Województwo: lubelskie, Powiat: włodawski, parczewski, Gmina: Hańsk, Sosnowica, Urszulin, Stary Brus, obwód ochronny Bubnów, Zbójno, Kochanowskie, Łowiszów, Wola Wereszczyńska, Orłów). Obszary Natura 2000 (obszary specjalnej ochrony ptaków: Bagno Bubnów PLB060001 i Polesie PLB060019 oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Poleska PLH060013). Dodatkowo niektóre działania projektu takie, jak: wydawnictwa, projekcje filmu, diaporam za pośrednictwem strony internetowej oraz portali społecznościowych Parku, konkurs plastyczny i wiedzy będą miały zasięg ogólnopolski. 7.1 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu [PLN] 947 900,00 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN] 7.2 Wysokość dofinansowania ogółem [PLN] 805715,00 Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem dotacji celowej [PLN] II 2 3 4 5 0,00 Stopa dofinansowania 85,00 Dofinansowanie tytułem płatności [PLN] 805715,00 Wydatki rzeczywiście ponoszone (Tak/Nie) Wydatki rozliczane ryczałtowo (Tak/Nie) Zakres rzeczowy Lp. 1 947900,00 Zadanie Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas realizacji/podmiot dzialania Konkursy Przeprowadzone zostaną 2 konkursy: konkurs plastyczny „Nasza Natura - Mój skarb”; i konkurs wiedzy o PPN "Poleski Park Narodowy obszarem chronionym". Konkursy TAK przeznaczone są dla: dzieci nauczania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Czas realizacji: luty - czerwiec 2017 rok. NIE Imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną Zrealizowane zostanie 8 imprez upowszechniajacych wiedzę ekologiczną: 1)-„Zima w Parku” – dni otwarte PPN; 2)-„Wiosenne skarby Natury”- grupowe zajęcia warsztatowe; 3)-„Wakacje w Parku - Aktywnie z Naturą”- letnie dni otwarte PPN; 4)-„Blisko Natury – Mamo, Tato zobacz – pomagam nie szkodzę!”; 5)-„Świt na Polesiu – ptasi budzik”poranne terenowe zajęcia warsztatowe; 6)-„ Z edukacją na bagna i w las” – zajęcia edukacyjne w terenie o charakterze zadaniowym; 7)-„Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”; 8)-„Zmierzch komarów” – wieczorne terenowe zajęcia warsztatowe. TAK Imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane będą w postaci zajęć edukacyjnych w ramach dni otwartych PPN oraz terenowych zajęć warsztatowych. Zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: styczeń 2017 rok - październik 2018 rok. NIE Rajdy i gry terenowe Zrealizowane zostanie 6 imprez terenowych: 1-„Wędrówki z żółwiem” – pieszy rajd zadaniowy; 2-„Rowerem przez bagna PPN” – rodzinny zadaniowy rajd rowerowy; 3„Nałęcz” – jesienny zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej; 4-„Dni żółwia” – marsz na orientację; 5-„Za głosem klangoru” – rowerowa gra terenowa dla wszystkich mieszkańców; 6-„Rowerowe podchody przyrody” – podchody przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rajdy i gry terenowe realizowane będą w postaci TAK rajdów zadaniowych pieszych i rowerowych, gier terenowych, marszów na orientację i podchodów przyrody. Rajdy i gry terenowe skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: kwiecień 2017 rok - październik 2018 rok. NIE Warsztaty i szkolenia Zorganizowane zostaną 3 warsztaty i 1 szkolenie: 1)-Warsztaty dla dzieci „Czy obuwik buty obuwa”; 2)-„Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego” szkolenie dla dorosłych; 3)-Warsztaty dla dorosłych „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”; 4)-Warsztaty dla dorosłych „Pomagajmy mądrze – czynna ochrona TAK populacji i rehabilitacja dzikich zwierząt”. Warsztaty i szkolenia skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: maj 2017 rok - maj 2018 rok. NIE Wydanych zostanie 5 publikacji: 1)-„Spotkaj łosia, żółwia i …” - rodzinna gra planszowa; 2)-Puzzle „Poleski Park Narodowy”; 3)-;Folder „Przystań dla dzikich zwierząt potrzebujących pomocy”; 4)-Pomoc dydaktyczna „Nocne życie sów” – rzeźby sów z płytą z głosami sów; 5)-Pomoc dydaktyczna „Ptasia symfonia” – elektroniczna tablica edukacyjna. Wydawnictwa i pomoce dydaktyczne skierowane są do wszystkich odbiorców i każdy będzie mógł w nich znaleźć coś dla siebie, zarówno dzieci, rodzice, nauczyciele jak i inne osoby dorosłe. Zapewniają dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: luty 2017 rok - czerwiec 2018 rok. NIE Wydawnictwa i pomoce dydaktyczne TAK 6 Zadanie 6 Film i diaporamy Wykonane zostaną: jeden film „Na moczary i do kniei” - film o Poleskim Parku Narodowym i obszarach Natura 2000 i dwie diaporamy: 1) -Diaporama „Tajemnice koron drzew”; 2) -Diaporama „Sekretne życie żurawi”. Film i diaporamy skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: luty 2017 rok - grudzień 2018 rok. 7 Zadanie 7 Działania informacyjno-promocyjne W ramach działań informacyjno-promocyjnych wykonane zostaną: roll-upy, broszury i banery. Działania informacyjno-promocyjne skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Czas realizacji: luty - kwiecień 2017 rok. III Zakres finansowy A Wydatki rzeczywiście ponoszone Lp. Kategoria wydatków Opis działań podejmowanych w ramach ponoszonych wydatków * Nazwa kosztu Wydatki ogółem [PLN] ** TAK NIE TAK NIE TAK NIE Wydatki kwalifikowalne [PLN] ** Dofinansowanie [PLN] ** Zadanie 1 (Konkursy) 1 Inne kategorie wydatków Przeprowadzone zostaną 2 konkursy: konkurs plastyczny „Nasza Natura - Mój skarb”; i konkurs wiedzy o PPN "Poleski Park Narodowy obszarem chronionym". Konkursy przeznaczone są dla: dzieci nauczania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Czas realizacji: luty - czerwiec 2017 rok. Organizacja konkursów SUMA 15700,00 15700,00 13345,00 15700,00 15700,00 13345,00 120400,00 120400,00 102340,00 120400,00 120400,00 102340,00 199700,00 199700,00 169745,00 199700,00 199700,00 169745,00 52700,00 52700,00 44795,00 52700,00 52700,00 44795,00 294800,00 294800,00 250580,00 294800,00 294800,00 250580,00 Zadanie 2 (Imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną ) 1 Inne kategorie wydatków Organizacja imprez upowszechniajacych wiedzę ekologiczną Zrealizowane zostanie 8 imprez upowszechniajacych wiedzę ekologiczną: 1)-„Zima w Parku” – dni otwarte PPN; 2)-„Wiosenne skarby Natury”- grupowe zajęcia warsztatowe; 3)-„Wakacje w Parku - Aktywnie z Naturą”letnie dni otwarte PPN; 4)-„Blisko Natury – Mamo, Tato zobacz – pomagam nie szkodzę!”; 5)-„Świt na Polesiu – ptasi budzik”- poranne terenowe zajęcia warsztatowe; 6)„ Z edukacją na bagna i w las” – zajęcia edukacyjne w terenie o charakterze zadaniowym; 7)-„Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”; 8)-„Zmierzch komarów” – wieczorne terenowe zajęcia warsztatowe. Imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane będą w postaci zajęć edukacyjnych w ramach dni otwartych PPN oraz terenowych zajęć warsztatowych. Zajęcia skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: styczeń 2017 rok - październik 2018 rok. SUMA 1 Inne kategorie wydatków Organizacja rajdów i gier terenowych Zadanie 3 (Rajdy i gry terenowe) Zrealizowane zostanie 6 imprez terenowych: 1„Wędrówki z żółwiem” – pieszy rajd zadaniowy; 2„Rowerem przez bagna PPN” – rodzinny zadaniowy rajd rowerowy; 3-„Nałęcz” – jesienny zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej; 4-„Dni żółwia” – marsz na orientację; 5-„Za głosem klangoru” – rowerowa gra terenowa dla wszystkich mieszkańców; 6„Rowerowe podchody przyrody” – podchody przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rajdy i gry terenowe realizowane będą w postaci rajdów zadaniowych pieszych i rowerowych, gier terenowych, marszów na orientację i podchodów przyrody. Rajdy i gry terenowe skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: kwiecień 2017 rok - październik 2018 rok. SUMA Zadanie 4 (Warsztaty i szkolenia) 1 Inne kategorie wydatków Organizacja warsztatów i szkoleń Zorganizowane zostaną 3 warsztaty i 1 szkolenie: 1)Warsztaty dla dzieci „Czy obuwik buty obuwa”; 2)-„Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego” - szkolenie dla dorosłych; 3)-Warsztaty dla dorosłych „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”; 4)Warsztaty dla dorosłych „Pomagajmy mądrze – czynna ochrona populacji i rehabilitacja dzikich zwierząt”. Warsztaty i szkolenia skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: maj 2017 rok - maj 2018 rok. SUMA Zadanie 5 (Wydawnictwa i pomoce dydaktyczne) 1 Inne kategorie wydatków Wykonanie wydawnictw i pomocy dydaktycznych Wydanych zostanie 5 publikacji: 1)-„Spotkaj łosia, żółwia i …” - rodzinna gra planszowa; 2)-Puzzle „Poleski Park Narodowy”; 3)-;Folder „Przystań dla dzikich zwierząt potrzebujących pomocy”; 4)-Pomoc dydaktyczna „Nocne życie sów” – rzeźby sów z płytą z głosami sów; 5)Pomoc dydaktyczna „Ptasia symfonia” – elektroniczna tablica edukacyjna. Wydawnictwa i pomoce dydaktyczne skierowane są do wszystkich odbiorców i każdy będzie mógł w nich znaleźć coś dla siebie, zarówno dzieci, rodzice, nauczyciele jak i inne osoby dorosłe. Zapewniają dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: luty 2017 rok - czerwiec 2018 rok. SUMA 2/4 Zadanie 6 (Film i diaporamy) 1 Inne kategorie wydatków Wykonanie filmu i diaporam Wykonane zostaną: jeden film „Na moczary i do kniei” film o Poleskim Parku Narodowym i obszarach Natura 2000 i dwie diaporamy: 1) -Diaporama „Tajemnice koron drzew”; 2) -Diaporama „Sekretne życie żurawi”. Film i diaporamy skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego, zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zapewniają równy dostęp dla kobiet, mężczyzn jak i osób niepełnosprawnych. Czas realizacji: luty 2017 rok - grudzień 2018 rok. SUMA 254600,00 254600,00 216410,00 254600,00 254600,00 216410,00 10000,00 10000,00 8500,00 10000,00 10000,00 8500,00 0,00 0,00 Zadanie 7 (Działania informacyjno-promocyjne) 1 Działania informacyjne i promocyjne Realizacja działań informacyjnopromocyjnych W ramach działań informacyjno-promocyjnych wykonane zostaną: roll-upy, broszury i banery. Działania informacyjno-promocyjne skierowane są do wszystkich mieszkańców obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Czas realizacji: luty - kwiecień 2017 rok. SUMA Koszty pośrednie 1 2 SUMA Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ 2014-2020) OGÓŁEM w projekcie (wydatki rzeczywiście ponoszne) B Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4 Zadanie nr 5 Zadanie nr 6 Zadanie nr 7 Koszty pośrednie 15700,00 120400,00 199700,00 52700,00 294800,00 254600,00 10000,00 0,00 Wydatki kwalifikowalne [PLN] ** 15700,00 120400,00 199700,00 52700,00 294800,00 254600,00 10000,00 0,00 Ogółem w projekcie (SUMA) 947900,00 947900,00 Wydatki ogółem [PLN] ** 805715,00 Dofinansowanie [PLN] ** 13345,00 102340,00 169745,00 44795,00 250580,00 216410,00 8500,00 0,00 805715,00 Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków 1 Roboty budowlane 2 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie 3 Działania informacyjne i promocyjne Wydatki kwalifikowalne [PLN] ** Wydatki ogółem [PLN] ** Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań NIE WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w fomie aneksu (może wymagać zgody właściwej IP/IW): Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu: 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 937900,00 937900,00 937900,00 937900,00 0,00 0,00 Udział % ** 1,05 1,05 98,95 Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit) 4.3 Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, użytkowanie, trwały zarząd) (limit) Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości) (limit) 4.4 Zakup nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit) 4.5 Zakup nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit) 4.6 Zakup nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych 4.7 Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości 4.8 Zakup nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości 4.2 947900,00 Wydatki ponoszone w ramach zadań Kategoria wydatków 4.1 189580,00 947900,00 Zadanie C 0,00 5 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie 6 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 Leasing i inne techniki finasowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności 8 Wkład niepieniężny (bez uwzględnienia wkladu w postaci nieruchomości) (limit) 9 Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii należy wpisać przed nazwą kosztu np. Digitalizacja - zlecenie usługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych) Koszty pośrednie - zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu: 10.1 Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji projektowej 10.2 Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji technicznej 10.3 Przygotowanie projektu - opracowanie studium wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej) 10.4 Przygotowanie projektu - opracowanie raportów OOŚ 10.5 Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji przetargowej 10.6 Przygotowanie projektu - inne dokumenty (np. master plan - jeśli jest niezbędny lub w przypadku projektów przyrodniczych opracowanie dokumentacji przyrodniczej) 10.7 Przygotowanie projektu - opłaty związane z koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia 11.1 Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi 11.2 Zarządzanie projektem - koszty ogólne (limit) 11.3 Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) 11.4 Zarządzanie projektem - koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie i monitorowanie (limit) 11.5 Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu (limit) 3/4 98,95 0,00 D Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom Kategoria wydatków podlegająca limitom Wydatki kwalifikowalne ** Udział % ** Wydatki poniesione na zakup nieruchomości Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem) Cross-financing Zarządzanie projektem (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) IV Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wytworzonym majątkiem w ramach projektu będzie Poleski Park Narodowy. V Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT) Wytworzony w ramach projektu majątek będzie udostępniany wyłącznie nieodpłatnie, tj. wykorzystywany w czasie zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą, na szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Poleski Park Narodowy, zarówno w okresie realizacji projektu jak i w okresie 5 lat od płatności końcowej. Film i diaporamy wyświetlane będą w czasie zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieżą, na szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Poleski Park Narodowy. Egzemplarze filmu, diaporam, gry, puzzli, folderu i broszur informacyjnych, dystrybuowane będą wyłącznie nieodpłatnie - stanowiły będą nagrody w konkursach oraz materiały dydaktyczne na zajęciach, warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Poleski Park Narodowy. Pomoce dydaktyczne będą wykorzystywany w czasie zajęć dydaktycznychw z dziećmi i młodzieżą, zarówno w salach jak i terenie oraz w czasie warsztatów, seminariów i szkoleń organizowanych nieodpłatnie przez PPN. Roll-upy i banery będą promowały projekt. Wystawiane i pokazywane będą w trakcie zajęć edukacyjnych, warsztatowych, szkoleń, warsztatów realizowanych w ramach projektu oraz w trakcie innych działań realizowanych w Poleskim Parku Narodowym w okresie trwania projektu. VI Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie) W projekcie pn.: "Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym" realizowany zakres prac nie będzie związany z prowadzoną przez Poleski PN działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym podatek naliczony VAT nie będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego i będzie kosztem kwalifikowalnym projektu. 4/4