Uzasadnienie przychodów i kosztów RCK do projektu planu

Uzasadnienie przychodów i kosztów RCK do projektu
planu finansowego na rok 2009.
W przedstawionym przez Regionalne Centrum Kultury projekcie budŜetu na 2009 rok
zaplanowano dotację niezbędną do realizacji zadań statutowych.
W dotacji zawarto równieŜ koszty m.in. największych wydarzeń kulturalnych do których zaliczamy :
1. IX Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” (85.000,-zł).
2. VIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Słowa „Zaklęte w Labiryncie Mitu” (20.000,- zł).
3. XVIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Interfolk’2009”
(270.000,- zł).
4. IV Festiwal „Między Słowami”/ projekt Miasto Kultury (135.000,- zł).
5. Ogólnopolski konkurs literacki „O bursztynowe Pióro”/ „Połów” oraz warsztaty literackie wraz z
konkursem dla kołobrzeskiej młodzieŜy pt,, Małe Bursztynowe Pióro -projekt Fabryka artystów /wg
strategii kultury/ ”(30.000,- zł).
6. Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno-lotniczego, przygotowanie
i wyjazd na Mistrzostwa Polski.
(7.000,- zł).
7. Festiwal Muzyki Kameralnej Maxa Regera - projekt Miasto Kultury (20.000,-zł).
8. Sylwester 2009/2010 (50.000,-zł).
9. Widowiska Amatorskiego Ruchu Artystycznego (20.000,-zł).
10. Wirtualny RCK – strona internetowa ( 20.000,-zł)
15. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (15.000,-zł).
16. Kołobrzeska Majówka/ Dni Kołobrzegu (92.000,-zł).
17.Koncerty -Muzyka –PlaŜa- projekt Miasto Kultury (180.000,-zł).
18. Spektakle dla dorosłych-projekt edukacja teatralna (25.000,-zł).
19. Projekt plaŜa-seanse plenerowe - Miasto Kultury/ Miasto filmu - (50.000,-zł).
20. Festiwal Taneczny Street sun Dance 2009 (35.000,-zł).
21. Hanzeatyckie Spotkania Filmowe (26.000,-zł).
22. DKF projekt kultura miasta- seanse filmowe wrzesień/czerwiec (15.000,-zł).
23. Akademia @-seniora- edukacja (5.000,-zł).
24. Dzień Dziecka ( 10.000,-zł).
25. Kołobrzeskie Mikołajki (10.000,-zł).
26. Herbertiada (50.000,-zł). ( realizatorem będzie UM wydział EKS )
27. Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr ( 10.000,-zł).
28. Edukacja dla najmłodszych (10.000,-zł).
29. Rock nad Bałtykiem ( 60.000,-zł).
30. Opera- spektakl plenerowy projekt Miasto muzyki ( 50.000,-zł).
31. Druk plakatów, ulotek, płatnych ogłoszeń, banery, oprawa plastyczna organizowanych imprez w
ramach projektu Kołobrzeg miasto kultury ( 150.000,-zł)
32. Wspieranie debiutów- projekt Fabryka artystów (10.000)
W roku 2009 zaplanowano cykl nowych wydarzeń artystycznych, które wzbogacą ofertę
wydarzeń kulturalnych o nowe kierunki. Nadal będziemy wspierać twórców: literatów, zespoły
muzyczne, artystów plastyków itp. dofinansowując wydawnictwa, wystawy, koncerty, płyty.
Program 2009 r. będzie obfitował w szereg wydarzeń kulturotwórczych o charakterze
cyklicznym, mających na celu zwiększenie partycypacji w kulturze , takich jak: przeglądy,
wydawnictwa, warsztaty artystyczne i nowe wydarzenia kulturalne. Będzie to równieŜ okres zmian
strukturalnych dostosowujących instytucję do nowych potrzeb. Wraz z powstaniem nowej instytucji
kultury RCK oraz przewidywanymi zmianami etatowymi i organizacyjnymi, które są niezbędne w
obliczu nowych zadań, przed jakimi stajemy, niezbędne są równieŜ podwyŜki płac pracowników, które
po wcześniejszych ustaleniach z Prezydentem Miasta Kołobrzeg, ujęto w planowanym budŜecie.
Zaplanowano wzrost aktywności działań prospołecznych, oraz zwiększenie udziału
uczestników zajęć w przeglądach, festiwalach i konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
Zaplanowano zorganizowanie warsztatów artystycznych (teatralne, recytatorskie, wokalne).
Zwiększone wykorzystanie środków na zuŜycie materiałów ( 7 %) i usługi obce (16 %)
zawiązane z organizacją imprez spowodowane jest niezaplanowanymi w budŜecie na 2008 kosztami
związanymi z licznymi imprezami ( koncerty, spektakle ) w projekcie Kołobrzeg Miasto Kultury. W
związku z powyŜszym prowadzono intensywne działania reklamowe zmierzające do uzyskania
dochodów przeznaczonych na wzbogacenie programów organizowanych imprez i uzupełnienie ich
budŜetu. Działanie te zamierzamy prowadzi równieŜ w przyszłym roku, poszerzając ofertę wydarzeń
kulturalnych oraz zmieniając kierunek podejmowanych działań od pojedynczych wydarzeń (koncert,
recital, spektakl) w stronę wydarzeń artystycznych z udziałem znakomitych i renomowanych artystów
oraz wydarzeń interdyscyplinarnych.
W roku 2008 uzyskano wzrost wpływów z reklam, umów barterowych i projektów. Z projektu
Interreg III a pt,, Interfolk 2006” na kwotę 82.233,88 zł.
Oczekujemy równieŜ na rozliczenie
projektu Euroregionu Pomeranii- Interreg III A Fundusz Małych Projektów na projekt ,, Interfolk 2007”
na kwotę dofinansowania 55.987,50 zł.
W 2008 r. znaczne dochody do budŜetu wpłynęły z organizowanych
Jarmarków ( Kiermasz Majowy, Jarmark Rodzinny, Jarmark Solny ), a wynosiły 160.754,00 zł.
Zamierzamy powyŜsze działania prowadzić równieŜ w 2009 roku.
W Galerii Sztuki Współczesnej w 2009 roku przewidujemy zmniejszenie zatrudnienia i
wynosić ono będzie 5 etatów, w tym : pracownicy merytoryczni 2 etaty, pracownicy administracyjnofinansowi 0,5 etatu, pracownicy pomocniczy 1,5 etatu i pracownicy obsługi 1 etat .
Cel i przedmiot działania Galerii zawarty jest w Statucie Galerii Sztuki Współczesnej nadanym
Uchwałą Nr XLII/549/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 września 2005 r. Podstawowym celem
działania Galerii jest rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz popularyzowanie wiedzy o
współczesnej sztuce plastycznej a takŜe kształtowanie wraŜliwości estetycznej.
Do szczególnego zakresu działań naleŜy organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych
profesjonalnych artystów polskich i zagranicznych oraz muzealnym, a takŜe wystaw promujących
środowisko artystów kołobrzeskich.
PoniŜej przedstawiamy plan wystaw na 2009 rok:
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Tytuł wystawy
Debiut grafiki – Drozd, Bobkowska
J. Kukliński – malarstwo
R. Lubowski – rzeŜba
Zigmund Lipiński –Muzeum Grudziądz
M. Jasnoch – Moja Armenia
Weissowie nad Bałtykiem
Fundacja Kraków
Jak wyŜej
Malczewski –zbiory prywatnego kolekcjonera z Sosnowca
Mazuś – malarstwo
Urbanowicz – malarstwo
Galeria Klucznik – Gdańsk Oliwa
Romuald Wiśniewski – rzeźba
Poza proponowanym programem wystaw Galeria zorganizuje wzorem lat ubiegłych plener
malarski dla około 12 osób /artystów malarzy i grafików/. W zamian twórcy przekaŜą swoje prace dla
miasta, zasilając zbiory Galerii.
Zorganizowanie pleneru wymagać będzie nakładów w kwocie ok. 15.600 zł. Na kwotę tą
składają się koszty zakwaterowania i wyŜywienia oraz podstawowych materiałów malarskich.
Galeria prowadzi punkt sprzedaŜy komisowej dzieł sztuki ( obrazy , rzeźba), wytworów
rzemiosła artystycznego artystów środowiska miejscowego i z innych regionów Polski. Prowadzona
jest teŜ sprzedaŜ wydawnictw artystycznych, a są to: katalogi , plakaty i inne wydawnictwa związane
z Kołobrzegiem lub województwem Zachodniopomorskim.
Prace artystów stanowią obecnie niezbyt silną konkurencję dla reprodukcji i masówki
oferowanej komercyjnie w okolicznych sklepach i na straganach. Dlatego sprzedaŜ, jakkolwiek
skierowana na zaspokojenie artystycznych smaków społeczeństwa, nie wytrzymuje oferowanej wokół
amatorszczyzny i dlatego stanowi niewielki dochód Galerii.
Planowane przychody własne na 2009 rok zakładają uzyskanie rocznych wpływów z biletów
wstępu na poziomie 15.600 zł, a ze sprzedaŜy komisowej 18.000 zł, tj. łącznie 33.600 zł.
Dotacja podmiotowa na działalność statutową Galerii stanowi kwotę 340.000 zł ( podczas
opracowania budŜetu na dodatkowy wniosek skorygowano na kwotę 380.000 zł )
Prognozowane koszty Galerii przewidują wydatki obliczone w powiązaniu do organizowanych wystaw i
imprez. Składa się na to m.in.:
- zorganizowanie 11 planowych wystaw w roku,
- część pozyskanych wystaw jest odpłatna, a ich koszt wynosi ok. 13.000 zł
- zdecydowana większość ekspozycji sprowadzana jest spoza naszego województwa, co
znajduje odbicie w kosztach transportu i retransportu wystaw, na co planujemy 16.400 zł,
- związany z ilością wystaw jest równieŜ wydatek na druk mini-katalogów, które stanowią
prezentację ekspozycji i przewodnik wystawy. Do wystawy pn. ”Weissowie nad Bałtykiem”
przewidziany jest katalog w formie ksiąŜkowej, którego koszt określony jest wstępnie na
ok. 14.000 zł.
W Galerii zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4 %. Przewidywana jest 1 odprawa emerytalna.
Podatki i utrzymanie obiektów obejmują podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektu
oraz wystaw i imprez na poziomie kosztów roku ubiegłego.
Projekt planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu moŜe ulec zmianie w
przypadku otrzymania dodatkowych zadań.