Plan kontroli za I półrocze 2013 r. (Plik pdf, 137.64 KB)

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Oddział Finansowo-Kontrolny Zespół Kontroli
Stan etatowy Zespołu Kontroli
przyznano : 3 etaty
obsadzono : 3 etaty
Plan kontroli na I półrocze 2013r.
obejmujący jednostki podlegające Apelacji Warszawskiej
Sąd Apelacyjny
1
Ogólna liczba jednostek podlegających kontroli 24
z czego:
rodzinne
ośrodki
schroniska dla
diagnosty
nieletnich
Sądy Okręgowe
Sądy Rejonowe
czno
i zakłady
konsultacyj
poprawcze
ne
2
14
2
Nominalny czas pracy w planowanym półroczu:
1.
2.
3.
Efektywny czas pracy rewidentów / w terenie /
Prace związane z kontrolami / w siedzibie Sądu
Apelacyjnego przygotowanie się do kontroli,
opracowanie wystąpień pokontrolnych, szkoleń , inne
Czas nieprzepracowany / urlopy, inne nieobecności/
Razem nominalny czas pracy Zespołu Kontroli
ilość dni
175
124
126
425
3
ośrodki
kuratorskie
2
Szczegółowy plan kontroli na I półrocze 2012
2013
roku
roku
KONTROLE PLANOWANE
L.P.
Nazwa jednostki
kontrolowanej
1
2
Rodzaj kontroli
/kompleksowa,
problemowa,
sprawdzająca,
koordynujaca/
3
Sąd Rejonowy w
Pruszkowie
KONTROLE POPRZEDNIE
Zakres tematyczny
kontroli
Efektywny
czas
kontroli
w dniach
Nazwisko
kontrolującego
Rodzaj
kontroli
Zakres
tematyczny
kontroli
Rok
przeprowadze
nia kontroli
4
5
6
7
8
9
problemowa
Wydatki
budzetowe
zrealizowane w
2010 r.
2012
sprawdzajaca
Wykonanie zarzadzeń pokontrolnych
problemowa
Funkcjonowanie kontroli zarzadczej w
jednostce organizacyjnej w zakresie
gospodarki finansowej 2011/12
25
problemowa
wydatki
budzetowe
zrealizowane w
2010 r.
2012
sprawdzajaca
Wykonanie zarzadzeń pokontrolnych
25
problemowa
dochody i wydatki
budżetowe
zrealizowane w
2008 r.
2011
i wydatki
budzetowe
zrealizowane w
2008 roku
2011
25
1
Sąd Rejonowy w
Otwocku
2
Sąd Rejonowy w
Legionowie
3
Sąd Rejonowy dla Wwy Mokotowa
problemowa
Wydatki budżetowe zrealizowane w 2012
r.
25
problemowa
Sąd Rejonowy w
Piasecznie
problemowa
Wydatki budżetowe zrealizowane w 2011
r.
25
kompleksowa
kompleksowa
Finansowanie działalnosci osrodka w
2011 roku
25
problemowa
finansowanie
dzialalności
ośrodka w 2007
roku
2008/2009
sprawdzająca
Wykonanie zarzadzeń pokontrolnych
25
problemowa
Wydatki
budżetowe
zrealizowane w
2011 r
2012 r.
4
dochody i wydatki
budżetowe
zrealizowane w
2008 roku
5
RODK nr 2 przy SO
Warszawa w
Warszawie
6
Sąd Rejonowy dla Wwy Pragi-Północ w
Warszawie
7
x 125 =375
nominalny czas pracy 4 x 124 =3496
1 x 50 =
razem
50
425
Prace związane z kontrolą
20 dni x 5 kontroli / przerwy /
Szkolenie 1 raz w miesiącu ( 4 x 6 )
Efektywny czas pracy w terenie
Urlopy oraz inne nieobecności
Sprządził :
rezerwa 16 %
45 dni
130 dni
planowane
Razem:
175 dni
100
24
175
126
Razem 425 dni
Zatwierdził :