załącznik nr 2 plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39/14 Burmistrza Mogilna z 21.03.2014 r.
Plan wydatków budżetowych
Dział
710
Rozdział
71004
71014
754
75412
Paragraf
4170
4300
4210
4280
4300
801
80101
4040
4210
4260
4270
4300
80103
4440
4040
4210
4260
80104
4300
4040
4440
BeSTia
Działalność usługowa
Treść
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Przedszkola
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przed zmianą
172 638,00
Zmiana
0,00
97 200,00
- 2 000,00
67 438,00
2 000,00
67 000,00
67 438,00
778 544,00
- 2 000,00
2 000,00
Po zmianie
172 638,00
95 200,00
65 000,00
69 438,00
69 438,00
0,00
778 544,00
60 500,00
- 22 820,00
37 680,00
20 000,00
- 6 000,00
11 401 296,00
- 5 088,00
212 500,00
4 000,00
25 753 374,00
0,00
28 820,00
212 500,00
32 820,00
14 000,00
0,00
25 753 374,00
614 380,00
- 47 136,00
567 244,00
296 300,00
15 600,00
363 500,00
0,00
97 000,00
- 13 100,00
20 000,00
20 000,00
26 303,00
280 853,00
14 130,00
- 1 530,00
0,00
5 400,00
0,00
311 900,00
124 616,00
- 8 068,00
0,00
350 400,00
27 616,00
558 621,00
254 550,00
11 396 208,00
17 433,00
5 000,00
550 553,00
12 600,00
17 433,00
5 400,00
5 000,00
5 199 011,00
- 17 886,00
5 181 125,00
206 374,00
5 732,00
212 106,00
280 400,00
- 23 618,00
256 782,00
Strona 1
80110
80113
80114
4040
4260
4040
4040
4210
80148
852
85214
85219
900
90001
4300
4040
3110
4170
4300
4600
Gimnazja
6 653 329,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 653 755,00
26 125,00
361 125,00
256 700,00
- 25 699,00
Dowożenie uczniów do szkół
721 602,00
- 1 184,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
876 879,00
1 184,00
878 063,00
3 041,00
28 041,00
Zakup energii
335 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 230,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 3 857,00
26 000,00
2 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
28 000,00
26 501,00
12 960 660,23
25 100,00
313 000,00
287 900,00
287 900,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 680 236,49
- 3 755,00
25 100,00
26 005,00
313 000,00
1 401,00
1 241 468,55
0,00
5 680 236,49
40 000,00
- 25,00
39 975,00
76 672 340,11
26 501,00
874 068,63
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
44 143,00
12 934 159,23
1 841,67
Zakup usług pozostałych
6 046,00
495 451,00
1 240 067,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
720 418,00
- 3 755,00
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia bezosobowe
231 001,00
499 206,00
29 760,00
Pomoc społeczna
- 1 184,00
48 000,00
25 000,00
Razem:
BeSTia
426,00
5 000,00
1 401,00
0,00
25,00
3 242,67
874 068,63
5 025,00
76 698 841,11
Strona 2