SPRA \VOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSO"VEGO

SPRA\VOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSO"VEGO SAlVIORZĄDO\VEJ
INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY I PROlVIOCJI
"V ZŁOTYlVI STOKU
ZA 2010 ROK
Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr V/40/2007
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Z dnia 9.03.2007 r.
( instytucja kultury)
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
2010 r.
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
l
I
2
PRZYCHODY OGÓŁEM
Przychody ze sprzedaży usług
1.
Plan po
zmianach
3
471.623
38.794
Wykonanie na
31.12.2010 r.
4
476.559
43.730
400.820
73.185
2.100
29.909
471.623
2.700
97.111
16.011
162.073
25.739
184.000
64.388
O
400.820
73.185
2.100
29.909
476.345
2.783
101.395
16.011
162.073
25.739
184.355
64.388
+ 214
9
9
%
S
101,0
112,7
własnych
2.
2.1.
3.
4.
II
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
III
IV
Dotacja podmiotowa z budżetu
W tym: na remonty
Dotacja z Ministerstwa Kultury
Pozostałe przychody-ref.za projekt
KOSZTY
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
W tym: materiały do remontu
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty
W tym: na remonty
WYNIK FINANSOWY
( poz. 1- poz.1I
Średnia liczba zatrudnionych
(w osobach)
100,0
100,0
100,0
100,0
101,0
W złotych
Stan na 30.06.2010 r.
Wyszczególnienie
4611
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM
W tym:
1.002
- należności wymagalne
9.408
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
II
Wtym:
O
- zobowiązania wymagalne
*) dodatni wynik finansowy zaznaczyć znakiem ,,+" , a Ujemny wynik finansowy "-H'
Lp.
I
Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej Instytucji kulturyCentrum Kultury I Promocji w Złotym Stoku
za 2010 r.
Plan finansowy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na 2010 r. zakładał
osiągnięcie przychodów ogółem w wysokości 471.622 zł., z tego w ramach dotacji budżetu
gminy 400.820 zł. w tym na: działalność CKiP - 353.740 zł., na działalność biblioteki - 47.080
zi. Z pozostałych przy~hodów tj. z wynajmu pomieszczeń, z odpłatności za usługi świadczone
w Sali komputerowej 38.794 zł.
W 2010 r. z budżetu gminy przekazano na działalność CKiP - 353.740 zł, na
47.080 zł. co stanowi 100 % przyznanej dotacji ogółem. Na
planowane przychody ze sprzedaży usług uzyskano 43.729,73 zł. ( są to: usługi w sali
komputerowej 992,06 zi., wynajem pomieszczeń 33.972,62 zł., refaktura za energię
elektryczną 821,60 zł., usł.za energię cieplną 6.438,53 zł., sprzedaż pościeli i kołder
działalność biblioteki -
1504,92zł.
W 2010 r. CKiP otrzymało dotację dla bibliotek z Biblioteki Narodowej w kwocie 2.100 zł. na
zakup nowości wydawniczych.
W 2010 r. wydatkowano na działalność kulturalno-sportową 58.876 zł. w tym: ze
z dotacji z budżetu gminy 52.000 zł., 6.876 zł . z pozostałych
przychodów. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono instruktorów prowadzących kółka
zainteresowań: tenisa stołowego i badmintona, szachowego, sekcji kolarskiej, zespołu
śpiewaczego "Złoty Potok", zespołu "Złotka" ~raz zorganizowano wiele imprez. W załączniku
imprezy zorganizowane w 2010 r.
środków pochodzących
Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników CKiP na plan 148.818 zł. w br.
wydatkowano 140.103,69 zł. z tego 133.400 zł z dotacji z budżetu gminy. Na wynagrodzenie
i pochodne pracowników biblioteki na plan 48.039 zł. wydatkowano 47.497,70 zł. w tym
42.800 zł. w ramach dotacji z budżetu gminy.
Na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem działalności CKiP w 2010r.
wydatkowano kwotę 35.400 zł. w tym: z dotacji z budietu gminy 13.340 zł. z innych
przychodów 22.060 zł.
Na wydatki rzeczowe biblioteki w 2010r. wydatkowano 5.038 zł. tj. z tego w ramach
dotacji z budżetu gminy 4.280 zł z pozostałych przychodów 758 zł. Przyznano bibliotece
dotację z Biblioteki. Narodowej w kwocie 2.100 zł. którą wydatkowano na zakup nowości
wydawniczych.
W 2010r.na festyn plenerowy" Złote Dni" wydatkowano kwotę 20.300 d. z dotacji
gminy.
budżetu
Na mikroprojekt
"Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów" w br.
wydatkowano kwotę 44.000 zł. z dotacji budżetu gminy.
W 2010 r. na remont budynku - siedziby CKiP przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku
wydatkowano kwotę 80.399 zł. ( z tego: z dotacji budżetu gminy 73.185 zł. z pozostałych
przychodów 7.214 zł.- wymieniono instalacje elektryczną na II piętrze oraz strychu,
wymalowano scenę, salę widowiskową oraz pomieszczenia biurowe, wykonano konserwacje
i malowanie dachu.
Na zakup opału w 2010 r. wydatkowano kwotę 19.580 zł. z tego z dotacji budżetu
gminy 15.000 zł.
Na dzień 31.12.2010 r. należności wymagalne wynoszą 1.002,22 zł.
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dzień 31 grudnia 2010 r. nie posiada
wymagalnych zobowiązań.
;)YREl- OR
.:o,/.rt.:.m-,:"':u;lu
W
,:Jotym
Domin'
i Promocji
St~
eper
Imprezy zorganizowane w 2010 r.
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
- program artystyczny w wykonaniu dzieci z Plac6wkl Opieki Przedszkolnej "Bajka"
-Ka barety w wykonamlu ucznl6w Gimnazjum SZS w Złotym Stoku
-występ zespołu" The' Best of Rest"
-występ kabaretu N.O.C z Rybnika
-koncert zespoł u disco polo "BASTA"
-"Światełko do nieba"- pokaz sztucznych ogni.
2.
Dzień
Babci i Dziadka.
3. Ferie Zimowe.
-warsztaty plastyczno-fotograficzne (plakat karnawałowy- technika dowolna, konkurs
rzeźby śniegowej, projektowanie zimowych ubrań i pojazdów, pokaz mody Królowej
Śniegu, pokaz mroźnej motoryzacji, fotografia- moje ulubione miejsce w Złotym
Stoku w śnieżnej szacie)
-konkurs na fantastyczne śnieżki i śnieżynki
-zajęcia artystyczne pt; "Pieprz i wanilia"(wykonywanie pachnących widokówek)
-teleturniej z wiedzy o bajkach
-zajęcia plastyczne w Bibliotece Publicznej pt. "Tajemnice zimy" - robienie ilustracji
do bajek i baśni
-wa rsztaty biżuterii artystycznej
-budowani e igloo lub zamku ze śniegu na terenie CKiP
-turniej szachowy o Puchar Burmistrza Złotego Stoku
-wiecz6r Bajek i Baśni oraz wystawa ulubionych zabawek
-turniej tenisa stolo we go
-turniej gry w warcaby
-rodzinne wyjście do kopalni Złota
-wyścigi narciarskie -teren CKiP
-wyścigi saneczkowe- teren CKiP
-magiczne SHOW teatru ILUZJI APOLLINa
4. Romantyczny koncert kwartetu Smyczkowego "AQwartet" z okazji Dnia
zakochanych.
5.
Dzień Kobiet.
- występ kabaretu WIDELEC
6. Dzień Życia.
-występ kwartetu JORGI
13. Złote Onl- Złotogórski Festyn Integracji Kulturalnej z aspektem Marianny Orańsklej.
• występ chóru Złoty Potok
.kabareton koła teatralnego działającego przy eKiP
• koncert dziecięcego Zespołu Wokalnego Wiolin ki z Lądka Zdroju
• prezentacja tańca orientalnego w wykonaniu zespołu tanecznego Damascuc z Lądku Zdroju
• recital Anny Sibińskiej
• koncert zespołu rockowego A.S.O.
· koncert Disco Polo zespół FANATiK
· koncert zespołu Disco Polo Maxel
· pokaz sztucznych ogni
· zabawa taneczna
· wystawa dokumentująca mennicę w Złotym Stoku
• prelekcja na temat historii mennicy w Złotym Stoku oraz związek Marianny Orańskiej ze
Złotym Stokiem.
14. Wakacyjne Harce.
• gry, zabawy i konkursy
• seans kinowy dla dzieci SeOOBY 000
• seans kinowy dla młodzieży
• dzień animacji japońskiej
· dyskoteka audiowizualna dla dzieci
· impreza plenerowa w Płonicy
· karaoke
• impreza plenerowa w Błotnicy
· impreza plenerowa dla dzieci w Laskach
• impreza plenerowa dla dzieci w ehwalisławiu
·impreza plenerowa dla dzieci w Złotym Stoku
·impreza plenerowa w Mąkolnie
· turniej tenisa stolowego
· zajęcia fotograficzne w plenerze
• turniej Badmintona
· wystawa kwiatów
·Noc z baśniami
• ognisko z pieczeniem kiełbasy
• rodzinny Turniej siatkówki
• zabawy ze sztuką - Portret mojego przyjaciela malowany techniką Doint'vIiS;tv(:zn.
- piesza rodzinna wycieczka z/otostocklmi zakamarkami
-rowerowe potyczki dla dzieci I młodzieży
N
- zabawy ze ~ztuką » Mój sen technika kolaż
• rozp,rrllkl koszykarskie
• .Stach l «rach N widowisko w wykonaniu animatorów z Akademii
lS. Oni Kultury Chrz •• cI)ańskl.).
• \(oncert muzvki dawnej w wykonaniu
z.społu
SCANDICUS z
16. Jubllousz lo.l.d. Słowarzvszenla Pomocna Dłoń
7. Obchody V Rocznicy śmierci Jana Pawła II •
• blograf1a Karola Wojtyły w Impresji słowno-muzycznej
dla wszystkich
8. Konkurs na najładn/ejszą pisankę I dekorację wielkanocną
.
JaVornik
miasta
oraz
Stok
Złoty
mieszkańców gminy
-wystawa prac
9. Wystawa
koła
fotografi ków zjesenni ka.
lO.Animacja jako integracja pogranicznych
sąsiadów
- projekt.
- Projekcja bajek pL/ez
61at
- Zajęcia filmowe "Tworzymy ulubioną postać" kostium dzieci do
bajce
ej
- Konkurs wiedzy o obejrzan
,
- Warsztaty filmowe (tworzym y ulubioną postać technika dowolna
- Projekcja baśni
- Konkurs wiedzy o obejrzanej bajce,
w formie audio-wizualny
- Edukacja filmowa "Jak powstaje animowany bohater" - Wykład
nia.
nagłośnie
i
ekranu
a,
projektor
przy wykorzystaniu
ria Igr.,
- Edukacja filmowa "Jak powstaje animowany bohater" - laborato
ria II gr.,
laborato
bohater"
ny
animowa
powstaje
- Edukacja filmowa "Jak
iania" .
- Warsztaty filmowe "Bohater z kreskówki-Postać l pianki do uszczeln
pamięci wzrokow ej,
i
i
gawczośc
spostrze
e
rozwijani
bajce,
- Konkurs wiedzy o obejrzanej
ji.
wzbogacanie słownika czynnego, kształtowanie zdrowej rywalizac
- Warsztaty "Improwizacje filmowe" .
- Wystawa prac wykonanych na warsztatach filmowyc h
- Bal Przebierańców dla najmłodszych -w formie audio-video.
- Wręczenie nagród
- podsumo wanie
- Projekcja filmu amatorskiego powstałego podczas całego projektu
eo.
audio-vid
formie
-w
y
- Dyskoteka dla starszych dzieci i młodzież
11. 219 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- uroczyste przemówienie Pana Burmistrza
- okolicznościowy występ chóru "Złoty Potok"
Stoku
-widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu Gimnazjum SZS w Złotym
12. Majowe Klimaty.
- pokazowa partia szachów
- koncert zespołu "Złotka"
- koncert kapeli "Stara Trawa" z Javornika
- występ zespołu tańca irlandzkiego ELLORIEN z Wrocławia
- recital Karoliny Marchlewlcz
- koncert solowy Anny Slblńsklej
- zabawa taneczna
17.
Dzień Seniora.
_komedia
muzyczna" Na
z
wiedeńskim balu, czyli przeboje operowe i operetkowe z humorem
udziałem Sopranistki, Tenora, Pianistki, Skrzypka w wykonaniu Passion Artists z Wiednia.
_ uroczysta kolacja
18. HALLOWEEN.
_ zlot gości z zaświatów
_ dyskoteka
-karaoke
_ super konkursy i qwizy
19. Dzień odzyskania Niepodległości.
_ widowisko
przygotowane przez uczniów klas III gimnazjum SZS w
"Pamięć"
_
wręczenie statuetek dla "Zasłuionych dla miasta i gminy Złoty Stok"
Złotym Stoku
_ okolicznościowy recital A. Sibińskiej
_wręczenie dyplomów honorowych Akademii Górniczo-Hutniczej
_wręczenie wyróinień za wzorowe utrzymanie posesji.
20. Mikołajki.
_ Magiczne Show- Teatru iluzji APOLLINO -"Gwiazdka z Czarodziejem i
_ przybycie św. Mikołaja, który rozdawał prezenty.
Wróżką