wykonanie budżetu 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
PELPLIN
ZA
ROK 2013
I Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2013
Budżet gminy na 2013 r. został uchwalony w dniu 27 grudnia 2012r. Uchwałą
Nr XXV/206/12 Rady Miejskiej w Pelplinie :
- po stronie dochodów w wysokości :
49.335.870 zł
- po stronie wydatków w wysokości :
50.871.870 zł
Ustalono rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację
inwestycji oraz wykupem obligacji w wysokości 1.464.000 zł, oraz przychody w wysokości
3.000.000 zł.
W trakcie realizacji budżetu gminy uchwalony plan dochodów i wydatków
uległ zmianom:
2.228.142 zł
- po stronie dochodów został zwiększony o kwotę
- po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę
549.122 zł
Zwiększenia dochodów w wysokości 2.228.142 zł wynikały ze :
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej o kwotę
949.343 zł
- zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych bieżących
gminy
1.124.223 zł
- zwiększenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych
inwestycyjnych gminy
17.651 zł
- zwiększenia dotacji celowej na zadania powierzone
83.164 zł
- zwiększenia dochodów własnych
196.462 zł
142.701 zł.
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej
Biorąc pod uwagę skutki zmian wprowadzonych w budżecie, ostateczny
plan kształtował się w wysokości :
dochody
przychody
ogółem
51.564.012 zł
5.185.000 zł
56.749.012 zł
wydatki
rozchody
ogółem
50.322.748 zł
6.426.264 zł
56.749.012 zł
Przychody stanowią obligacje w wysokości 5.000.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 185.000 zł .
Rozchodami natomiast są przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek inwestycyjnych
w wysokości 3.926.264 zł oraz wykup obligacji w wysokości 2.500.000 zł.
Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach
przedstawia się następująco :
- dochody własne
24.047.748 zł tj. 46,7%
- dotacje celowe
11.142.226 zł tj. 21,6%
- subwencja ogólna
16.374.038 zł tj. 31,7%
Natomiast uchwalone w budżecie wydatki po dokonanych zmianach kształtowały się w/g
struktury jak niżej :
46.010.956 zł tj. 91,4 % planu
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
4.311.792 zł tj. 8,6 % planu
2
Realizacja dochodów ogółem za 2013 rok
w wysokości 91,38 % planu, z czego :
- dochody własne stanowią
- dotacje celowe
- subwencja ogólna
zamknęła się kwotą 47.121.127,70 zł tj.
20.251.945,19 zł tj. 84,2 % planu
10.495.144,51 zł tj. 94,3 % planu
16.374.038,00 zł tj. 100,0 % planu
Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco:
- dochody bieżące
plan 49.937.079 zł wykonanie 46.273.120,23 zł tj. 92,7% planu
- dochody majątkowe
plan 1.626.933 zł wykonanie
848.007,47 zł tj. 52,2% planu
Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie
przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.
Wykonanie dochodów w wysokości 47.121.127,90 zł jest wyłącznie wykonaniem
rozrachunkowym sporządzonym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji
wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe z tytułu niektórych podatków w miesiącu
grudniu 2013 r. na swoje rachunki bankowe – 1.456,79 zł, udziały gmin w podatku
dochodowym od osób fizycznych – 166.295 zł. Środki te dopiero w m-cu styczniu 2014 r.
przekazane są na rachunek budżetu gminy, co stanowi kwotę 167.751,79 zł. Ponadto w
miesiącu styczniu rozliczyliśmy dotacje otrzymane w 2013 roku, w wyniku tego zwróciliśmy
kwotę 131.753,22 zł
Analizując szczegółowo realizację dochodów należy podkreślić, że w wyniku
obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku obniżono realizację podatków o kwotę
2.395.395,51 zł, w tym:
1.646.481,00 zł
- podatek od nieruchomości o kwotę
- podatek rolny
531.991,00 zł
- podatek od środków transportowych
216.923,51 zł.
W wyniku udzielanych przez gminę ulg i zwolnień zmniejszono wpływy dochodów
169.238,20 zł
własnych z podatku od nieruchomości o kwotę
Umorzono zaległości podatkowe w następujących podatkach:
- podatek rolny
3.230,39 zł
- podatek od nieruchomości
105.306,44 zł
2.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych
Rozłożono na raty oraz odroczono termin płatności następujących podatków:
- podatek od nieruchomości
3.086,40 zł
- podatek rolny
5.507,64 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych
1.322,00 zł.
Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli
stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założone plany dochodów nie zostały
wykonane w następujących pozycjach:
- wpływy za sprzedaży składników majątkowych
20,02 %
- wpływy podatków od osób fizycznych:
89,95 %
od środków transportowych
od spadków i darowizn
25,96 %
3
-
wpływy z innych lokalnych opłat nie uzyskano dochodów z:
opłaty skarbowej
71,95%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw
38,74%
w tym: głównie nie zrealizowano opłaty planistycznej
- udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych otrzymano w
96,35 %
W stosunku do zalegających w podatkach i opłatach prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne, lecz mimo to największe zaległości występują w następujących podatkach:
podatek od nieruchomości:
- osoby prawne
1.443.670,81 zł
- osoby fizyczne
425.131,08 zł
podatek rolny:
- osoby prawne
21.070,55 zł
- osoby fizyczne
44.568,58 zł
wpływy z karty podatkowej
41.566,06 zł
podatek od środków transportowych:
- osoby prawne
1.601,60 zł
- osoby fizyczne
11.705,00 zł
opłata śmieciowa
121.358,63 zł
w kwotach tych uwzględnione są zaległości powstałe w 2013 roku oraz zaległości z lat
ubiegłych. W wielu przypadkach egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na trudną sytuację
finansową podatników.
W 2013 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w 94,3 % natomiast subwencje ogólne
w 100,0 % planu.
Realizacja dochodów własnych w 84,2 % planu spowodowana jest zubożeniem
społeczeństwa, umorzeniami zaległości oraz zwolnieniami ustawowymi na które gmina nie
otrzymuje rekompensat. Ponadto zaplanowano wpływy z opłaty planistycznej, którą
otrzymaliśmy tylko w części z uwagi na przesuniecie terminu wykupu gruntów.
Poważny wpływ na wykonanie dochodów ma długi okres oczekiwania na rozliczenia
przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.
Wielkość uchwalonych na 2013 rok dochodów miała decydujące znaczenie
na rozmiary planowanych wydatków.
W ciągu roku 2013 wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 46.884.677,24 zł, co
stanowi 93,17 % planu po zmianach.
Z kwoty tej przypada na:
• wydatki bieżące
• wydatki majątkowe
43.291.931,75 zł tj. 94,09 % planu,
3.592.745,49 zł tj. 83,32 % planu.
Szczegółowe wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych zawiera
załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania oraz zostało omówione w dalszej części sprawozdania.
Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarczych,
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego
sprawozdania.
4
Szczegółowa realizacja wydatków
gospodarczych kształtowała się następująco:
bieżących
w
poszczególnych
działach
Rolnictwo i łowiectwo
W 2013 roku na plan 888.666,00 zł wydatkowano kwotę 861.593,71 zł, z czego:
- na naprawę urządzeń melioracyjnych
11.244,26 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
80.215,90 zł
- przekazanie 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych
39.471,01 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
730.662,54 zł.
Transport i łączność
W dziale tym na plan 814.324,00 zł wydatkowano kwotę 730.509,29 zł . Z kwoty tej
przekazano na:
- utrzymanie dróg powiatowych
163.163,14 zł
- utrzymanie dróg gminnych
567.346,15 zł
Środki na utrzymanie dróg powiatowych zostały wydatkowane na:
- zimowe utrzymanie dróg
163.163,14 zł
Natomiast środki na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano na:
- zakup materiałów remontowych (kruszywo, żużel, szlaka)
14.349,91 zł
- bieżące remonty dróg gminnych, szklenie wiat przystankowych
122.752,47zł
- zimowe utrzymanie dróg
311.542,21 zł
- równanie i utwardzanie dróg, zakup i montaż znaków drogowych
36.781,27 zł
- usługi transportowe, kontrola mostów, tablice z oznakowaniem ulic
14.280,59 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono materiały do remontu dróg
21.004,12zł
- przeprowadzono remonty dróg i postawiono wiatę przystankową w Lignowach 46.353,63 zł
- opłaty i składki
281,95 zł
Turystyka
W dziale tym w 2013 r. kwotę w wysokości 5.288,68 zł przekazano dotację dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych.
Gospodarka mieszkaniowa
Na planowane wydatki w wysokości:
wykorzystano:
Wydatki te poniesiono na następujące zadania:
- zużycie energii elektrycznej – hydrofornia Ropuchy, oświetlenie zegara
- opłaty skarbowe i notarialne
- podatek od nieruchomości od mienia gminnego
- wyceny lokali, usługi geodezyjne
519.060,00 zł
420.382,97 zł
784,43 zł
26.053,27 zł
253.263,00 zł
36.604.15 zł
5
- ogłoszenia prasowe
- inwentaryzacja lokali
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- opłaty czynszowe Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wybickiego
- woda, ogrzewanie WM
- materiały elektryczne
4.567,19 zł
4.464,90 zł
12.000,00 zł
57.972,07 zł
24.136,29 zł
537,67 zł
Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 195.035,00 zł z czego wykorzystano:
80.406,31 zł, głównie na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz na zakup map sytuacyjnych.
Administracja publiczna
Na planowane wydatki w wysokości:
wykorzystano:
4.575.741,00 zł
4.097.371,07 zł
1. Urząd Wojewódzki – wykonanie zadań zleconych
- wynagrodzenie osobowe
- pochodne od wynagrodzeń
2. Starostwo powiatowe – zadanie powierzone
- wynagrodzenia osobowe
- pochodne od wynagrodzeń
3. Utrzymanie Rady Gminy – razem: 181.424,20 zł w tym:
- diety wypłacane radnym
- wydatki związane z posiedzeniami komisji i sesji
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie
- ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości
- rozmowy telefoniczne
- opłaty czynszowe
- opłata za dzierżawę kserokopiarki
- wynagrodzenie bezosobowe
- udział w kongresie, szkolenia, medale, organizacja uroczystych sesji
4. Utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy razem: 3.543.577,51 zł w tym:
- zakup środków BHP
- wynagrodzenie osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- umowy zlecenia i o dzieło
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny
- środki czystości
- materiały biurowe i druki
- sprzęt biurowy i wyposażenie
- artykuły spożywcze dot. spotkań Burmistrza
- materiały remontowe, farby, pędzle, artykuły elektryczne
- na uroczystości jubileuszowe wiązanki okolicznościowe oraz upominki
117.943,00 zł
23.057,00 zł
6.629,60 zł
1.160,80 zł
146.489,43 zł
2.158,60 zł
8.942,88 zł
3.347.70 zł
1.700,48 zł
2.261,49 zł
5.150,23 zł
5.000,00 zł
6.373,39 zł
9.425,82 zł
2.164.645,77 zł
182.138,40 zł
409.153,02 zł
15.014,40 zł
24.578,00 zł
9.027,55 zł
41.887,54 zł
52.760,91 zł
5.341,14 zł
4.281,03 zł
3.044,31 zł
6
- poradniki, czasopisma, przepisy, biuletyny
- oprogramowanie
- zakup energii, centralne ogrzewanie, dostawa wody
- konserwacja alarmu, kserokopiarek, maszyn biurowych
- okresowe badania pracowników
- udział pracowników w szkoleniach i kongresach
- pieczątki, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, oprawy
introligatorskie, archiwizacja dokumentów
- zakup akcesoriów komputerowych
- prowizje bankowe od wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- współpraca informatyczna, asysta techniczna
- obsługa prawna
- przesyłki listowe
- rozmowy telefoniczne
- usługi internetowe
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego
samochodu do celów służbowych
- polisy ubezpieczeniowe
- odpis na zakładowy fundusz socjalny świadczeń socjalnych
- podróże służbowe zagraniczne
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
8.022,77 zł
22.240,78 zł
94.056,25 zł
16.857,20 zł
5.929,70 zł
16.866,40 zł
75.809,01 zł
17.827,01 zł
6.492,47 zł
23.777,12 zł
67.650,00 zł
79.721,34 zł
34.993,23 zł
11.157,51 zł
39.501,86 zł
28.809,90 zł
64.336,00 zł
3.411,13 zł
2.740,82 zł
2.079,12 zł
5. Pozostała działalność oraz promocja, wykorzystano środki w wysokości: 223.578,96 zł,
w tym:
- materiały promocyjne, foldery, kalendarze, kwiaty
26.237,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
833,78 zł
- usługi transportowe, organizacja Jarmarku Cysterskiego, życzenia, promocja
37.131,38 zł
- zakup energii zużytej w pomieszczeniach organizacji pozarządowych
15.422,07 zł
- wywóz nieczystości
2.020,27 zł
- opłaty czynszowe
4.343,24 zł
-składki członkowskie do związków i stowarzyszeń do których gmina należy
40.729,89 zł
- koszty komornicze
5.000,00 zł
- diety sołtysów
68.078,30 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków i opłat
16.382,10 zł
- nagrody o szczególnym charakterze
2.000,00 zł
- wykonanie nowej strony internetowej Urzędu
5.400,00 zł
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W dziale tym w 2013 roku wydatkowano kwotę w wysokości: 2.750,00 zł
na aktualizację spisów wyborców – zadanie zlecone.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.
W dziale tym w 2013 roku wykorzystano: 517.136,96 zł w tym:
- utrzymanie jednostek OSP
- utrzymanie Straży Miejskiej
- obrona cywilna
308.499,65 zł
206.183,64 zł
2.453,67 zł
7
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych kształtowały się następująco:
- woda mineralna, posiłki dla strażaków biorących udział w akcjach
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych
- paliwo, części do samochodów, mundury, węgiel, środki czystości, napoje,
materiały biurowe
- energię elektryczną, dostawa wody, ogrzewanie
- przekazanie dotacji dla jednostek OSP na zakup sprzętu
- naprawę samochodów, naprawa syreny, konserwacja dźwigu, wywóz
nieczystości
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów mienia gminnego
- napełnianie gaśnic, czyszczenie ubrań, konserwacja urządzeń, przeglądy
techniczne samochodów
- usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
- ubezpieczenie osób i mienia
- podatek od nieruchomości
- nagrody na olimpiadę z zakresu wiedzy pożarniczej
- organizacja uroczystości strażackich
676,00 zł
12.198,97 zł
105.148,58 zł
55.606,71 zł
1.278,00 zł
19.182,76 zł
10.197,60 zł
26.835,98 zł
29.456,35 zł
10.788,54 zł
22.607,00 zł
9.231,00 zł
2.258,16 zł
3.034,00 zł
Wydatki na utrzymanie straży miejskiej w 2013 roku poniesiono w wysokości 206.183,64 zł,
z czego na:
- okresowe badania pracowników
322,00 zł
- utrzymanie pomieszczeń (czynsz, energia, ogrzewanie)
10.011,74 zł
- paliwo, mycie samochodu, środki czystości
6.776,19 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi
168.455,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.669,28 zł
- usługi internetowe
787,13 zł
- rozmowy telefoniczne
3.752,08 zł
- ubezpieczenie samochodu
1.425,00 zł
- delegacje służbowe
633,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3.282,00 zł
- szkolenie pracownicze
990,00 zł
- wymiana części w samochodzie
80,00 zł
W zakresie obrony cywilnej wydatkowano 2.453,67 zł głównie na remont i konserwację syren
oraz zakup telewizora.
Obsługa długu publicznego
Środki w wysokości: 886.372,64 zł przeznaczono na opłatę odsetek od kredytów, pożyczek
i obligacji, oraz 8.500 zł na prowizję od przygotowania, przeprowadzenia i obsługi
niepublicznej emisji obligacji w 2013 r.
Oświata i wychowanie
W roku 2013 w powyższym dziale na plan 19.785.479 zł wydatkowano 19.473.602,81 zł
z przeznaczeniem na:
1) bieżące utrzymanie szkół podstawowych
9.110.735,73 zł
8
-
z czego przypada na :
a) wynagrodzenia
b) pochodne wynagrodzeń
c) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
d) wydatki rzeczowe
w tym :
dodatki mieszkaniowe i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń
delegacje
energia elektryczna, cieplna, woda
zakup pomocy naukowych ogółem
zakup materiałów
zakup usług
6.446.041,05 zł
1.223.985,32 zł
401.066,89 zł
1.039.642,47 zł
185.434,46 zł
13.187,47 zł
273.958,29 zł
36.617,59 zł
351.326,76 zł
179.117,90 zł
2) utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych
w tym:
- wynagrodzenia
- pochodne wynagrodzeń
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wydatki rzeczowe
1.252.767,91 zł
3)
2.199.040,46 zł
873.882,68 zł
166.470,99 zł
50.587,66 zł
22.097,52 zł
139.729,06 zł
utrzymanie przedszkoli wydano kwotę
z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia
- pochodne wynagrodzeń
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- dotacje przekazane w związku z uczęszczaniem
dziecka do placówki w innej gminie
- wydatki rzeczowe
4) Gimnazja
w tym:
- wynagrodzenia
- pochodne wynagrodzeń
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki rzeczowe
z tego:
dodatki mieszkaniowe
zakup energii
zakup materiałów
zakup pomocy naukowych
zakup usług
1.577.765,42 zł
303.167,31 zł
33.580,05 zł
93.733,31 zł
12.235,99 zł
178.558,38 zł
4.804.737,90 zł
3.491.293,46 zł
664.560,35 zł
158.102,41 zł
490.781,68 zł
78.720,84 zł
146.225,64 zł
135.267,05 zł
23.637,90 zł
106.930,25 zł
5) Dowozy uczniów do szkół
w tym:
- wynagrodzenie za opiekę w czasie dowozów szkolnych
- pochodne wynagrodzeń
- podatek od środków transportowych, ubezpieczenie pojazdu
606.822,83 zł
39.335,92 zł
7.801,41 zł
84,00 zł
9
- paliwo, części do samochodu
19.676,02 zł
- naprawa samochodu
3.183,01 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 17.903,54 zł
- dowozy uczniów do szkół
514.027,93 zł.
- polisa ubezpieczeniowa
4.811,00 zł
6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
7) stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
- wynagrodzenia
- pochodne wynagrodzeń
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- zakup środków żywności
- wydatki rzeczowe
59.352,34 zł
1.409.842,69 zł
537.994,93 zł
101.119,10 zł
19.341,43 zł
595.909,63 zł
155.477,60 zł
7) Pozostała działalność
30.302,95 zł
W pozycji tej mieszczą się:
- nagrody dla wzorowych uczniów w związku z zakończeniem roku
szkolnego
5.610,00 zł
- dotacje na realizację zadań pożytku publicznego
11.000,00 zł
- realizacja programu „Ruchliwe brzdące energią tryskające”
7.267,00 zł
w tym pomoce naukowe – 2.600 zł
- ogłoszenie prasowe
825,95 zł
- warsztaty muzyczne grupy „Modraków” we Władysławowie
5.600,00 zł.
Szkoły w ramach posiadanych środków wykonywały bieżące remonty obiektów.
Ochrona zdrowia
W dziale tym realizowano zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami
w zakresie:
1. zwalczanie narkomanii
14.044,16 zł
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi
194.997,37 zł.
Zwalczanie narkomanii
W zakresie narkomanii, zrealizowane zostały zadania edukacyjne o zagrożeniach,
jak niżej:
1) Opłacono spektakle za kwotę 5.180 zł dla :
a) miasta i gminy Pelplin,
b) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach,
c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie,
d) Szkoły Podstawowej w małych Walichnowach,
e) Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie.
2) Zakupiono pomoce dydaktyczne dla ZS Nr 2 w Pelplinie
kwota 258 zł.
3) Wyjazd młodzieży z LO w Pelplinie do MONAR
kwota 1.000 zł.
4) Opłacono szkolenie dla pracowników oświaty
kwota 700 zł.
5) Opłacono koncert z okazji Dnia Profilaktyki
kwota 3.000 zł.
ankiet
6) zakupiono papier dla celów sporządzenia
w zakresie uzależnień
kwota 220 zł.
10
7) Spektakle i zakup art. Spożywczych na zorganizowane
w ramach PAT z okazji Gminnych Dni Profilaktyki
8) Opłacenie wyjazdu do MONAR dla uczniów ZS Nr 2 w Pelplinie
9) Opłacono transport dla Collegium Marianum na konkurs tematyczny
kwota 2.836 zł.
kwota 600 zł.
kwota 250 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1) funkcjonowanie komisji:
a) delegacje członków komisji
b) szkolenie dla 2 nowych członków komisji
c) wynagrodzenia członków komisji (diety)
d) zakup literatury NIEBIESKA KARTA
e) opłaty pocztowe
f) zakup materiałów biurowych
2) terapia:
a) wynagrodzenie psychologa (umowa zlecenie)
b) zwrot kosztów podróży na terapię dla 19 osób
c) opłaty sądowe
d) Skierowania na badania biegłych sądowych dla 12 osób
3) działalność opiekuńczo – wychowawcza
w tym:
a) działalność trenerska dzieci i młodzieży (umowy zlecenia )
b) dofinansowanie świetlicy parafialnej
c) zakup pakietu edukacyjnego „Postaw na rodzinę” dla szkół gminnych
d) UKS Jedynka – zakup strojów sportowych
e) ZKiW Rudno – konkurs wiedzy o uzależnieniach i zdrowiu – nagrody
f) ZS Nr 2 Pelplin –„Szkoła na sportowo”( turnieje ,rajdy) - nagrody
g) ZS Nr 2 Pelplin - turnieje i konkursy tematyczne
h) KS WIERZYCA – zakup nagród na Turniej Rekreacyjno – Sportowy
i) Klub Sportowy „Tenisista” – dofinansowanie turnieju Ping Ponga
j) Klub Sportowy „Tenisista” – działalność trenerska
k) Klub Sportowy „Tenisista” – zakup koszulek
l) Klub Sportowy LZS Walichnowy- zakup strojów sportowych
m) SP Małe Walichnowy – zakup strojów do unihokeja
n) ZKiW Kulice – zakup nagród na szkolne Igrzyska Sportowe
o) Sołectwo Pomyje – zakup nagród z okazji Dnia Sportu
4) profilaktyka – promocja
w tym:
a) dofinansowanie programów profilaktycznych PAT
b) opłacenie spektakli profilaktycznych dla młodzieży z Gminy Pelplin
c) Klub AA Pelplin- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy
d) Pomorski Festiwal im. ks. J. Pasierba, zakup nagród
e) kolonie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
f) opłata transportu na kolonie – Sołectwo Gręblin
g) opłata rejsu statkiem w ramach wypoczynku - OSP Pelplin
h) dofinansowanie obozu sportowego – KS Wierzyca Pelplin
i) dofinansowanie kolonii letnich – SOSW Pelplin
j) dofinansowanie obozu sportowego UKS JEDYNKA
k) „Koniczynka”— bieg na orientację
l) SP Małe Walichnowy( piknik, rajd rowerowy, „Dzień kibica”) nagrody
89 zł.
500 zł.
32.802 zł.
76 zł.
247 zł.
1.690 zł.
2.760 zł.
9.792 zł.
170 zł.
2.880 zł.
39.846 zł.
20.095 zł.
2.460 zł.
2.460 zł.
100 zł.
300 zł.
899 zł.
200 zł.
200 zł.
3.000 zł.
500 zł.
1.000 zł.
1.100 zł.
100 zł.
300 zł.
4.793 zł.
1.512 zł.
1.000 zł.
1.090 zł.
10.935 zł.
1.000 zł.
480 zł.
3.000 zł.
1.000 zł.
3.000 zł
723 zł.
300 zł.
11
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
SP Małe Walichnowy zakup nagród na Turniej Scrable
koncert profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Pelplin
ZKiW Kulice - dofinansowanie spektaklu teatralnego
Klub Start Kulice- dofinansowanie przejazdu na mecz
Wigilia Gminna – spotkanie z mieszkańcami Gminy
Wigilia Gminna – zakup paczek dla dzieci
Mikołajki Gminne zorganizowane przez MOK Pelplin
Doposażenie placów zabaw (Osiedle Młodych i ul. Limanowskiego)
Sołectwo Rajkowy – doposażenie świetlicy wiejskiej ( stoły i krzesła)
Collegium Marianum Pelplin- dofinansowanie transportu na konkurs
100 zł.
1.770 zł.
299 zł.
1.000 zł.
7.727 zł.
13.000 zł.
2.930 zł.
5.372 zł.
10.000 zł.
400 zł.
Pomoc społeczna
Na planowane wydatki w wysokości 11.327.185 zł wykonano 11.063.100,09 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Zadania zlecone gminie
a) Ośrodki wsparcia
179.280 zł
W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowach, świadczone są
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jest to
placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu. Uczestnicy Domu, korzystają
z postępowania wspierająco – aktywizującego oraz wspierająco – rehabilitacyjnego,
opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika.
W przeciągu całego roku ze świadczeń ŚDS, korzysta miesięcznie 18 osób.
b) Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt. h ustawy o pomocy społecznej, gmina wypłaca wynagrodzenie
należne opiekunowi, przyznane przez sąd, na podstawie wydanego przez niego
postanowienia. Świadczenia z tego tytułu otrzymywało 2 opiekunów sądowych. Opieka
sprawowana była nad 4 osobami. Wypłacono 49 świadczeń.
Kwota: 2.432 zł.
c) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - 37.600 zł.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla dwojga dzieci. Świadczyła
je Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania „OD NOWA”. Opłacono 860 świadczeń.
2. Zadania własne gminy w tym zadania dotowane
a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne ( od zasiłków stałych) - 51.651 zł.
Ośrodek pomocy społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Opłacono 1.261 należnych składek dla 121 świadczeniobiorców.
12
b) Zasiłki stałe - 624.615 zł
Zasiłki stałe są dotowanym zadaniem własnym gminy. Są to świadczenia dla osób samotnie
gospodarujących lub pozostających w rodzinie, będących niezdolnych do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, spełniających kryterium ustawy o pomocy
społecznej. Z uprawnienia skorzystało 138 osób, z tego dla :
1) osoby samotnie gospodarującej –93
2) osoby pozostającej w rodzinie – 45
Wypłacono 1.453 świadczeń.
Wydatkowano 613.264 zł.
Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz innych gmin zasiłki na kwotę 14.283 zł.
Zrefundowano zasiłki stałe na rzecz naszej gminy na kwotę 2.932 zł.
c) Zasiłki okresowe - 141.849 zł.
Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu długotrwałej
choroby, niepełnosprawności, bezrobocia czy możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłek okresowy otrzymało 199 rodzin w tym z powodu:
1) bezrobocia – 153
2) długotrwałej choroby – 20
3) niepełnosprawności – 17
4) inne powody – 30
Wypłacono 463 świadczeń.
Wydatkowano 145.568 zł.
Zrefundowano zasiłki okresowe na rzecz innych gmin 1.674 zł.
Zrefundowano zasiłki okresowe na rzecz naszej gminy 5.393 zł.
d) schronienie - 76.856 zł
Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym, należy do zadań obowiązkowych
gminy. Z pomocy tej skorzystało 14 osób, w niżej wymienionych placówkach:
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Gdańsk,
- Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Grudziądz,
- Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Smętowo Graniczne,
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE Nowy Staw,
- Koło Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Gdańsk,
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych PANAKEJA Wiślinka,
- Stowarzyszenie im. św. Faustyny schronisko FIDES, Malbork,
- Ogrzewalnia dla bezdomnych, Żary,
- Spółdzielnia Socjalna „POMORZE” Ostrowite k/Gniewa
Wydatkowano
84.638 zł.
Otrzymano zwroty środków po odliczeniu wkładu skierowanej osoby na kwotę 7.782 zł.
e) sprawienie pogrzebu - 3.743 zł.
Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom, którym nie można było opłacić
pochówku z innych źródeł. Świadczenie opłacono za 1 pogrzeb.
f) zasiłki celowe - 126.078 zł
Zasiłki celowe wypłacono osobom i rodzinom, w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb,
jak niżej :
- na zakup leków dla 34 rodziny na kwotę 4.747 zł.
- na remont mieszkania dla 1 rodziny na kwotę 200 zł.
13
- na zakup opału dla 133 rodzin na kwotę 39.050 zł
- zakup odzieży dla 4 rodzin na kwotę 2.070 zł.
- na zakup żywności dla 235 rodzin na kwotę 68.525 zł.
- opłacenie przedszkola dla 14 rodzin na kwotę 5.774 zł.
- zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego1 rodzina na kwotę 50 zł.
- pomoc w opłacie energii dla 20 rodzin na kwotę 2.385 zł.
- na przejazdy ( leczenie, specjaliści , inne) dla 15 rodzin na kwotę 1.125 zł.
- inne potrzeby dla 19 rodzin na kwotę 1.677 zł.
Wydatkowano 125.603 zł.
Zrefundowano zasiłki celowe na rzecz innych gmin na kwotę 475 zł.
g) zasiłki specjalne celowe - 10.979 zł.
Dla 31 rodzin przyznano zasiłki specjalne, które pomimo przekroczenia kryterium
ustawowego, wymagały wsparcia ze strony gminy. Wypłacono 52 świadczenia.
3. Utrzymanie ośrodka pomocy - 867.590 zł
- płace i pochodne 756.088 zł.
- odpis na fundusz socjalny - 17.138 zł.
- utrzymanie ośrodka 82.697 zł.
- ponoszenie przez gminę wydatków z tytułu umieszczenia 6 dzieci w pieczy zastępczej –
11.667 zł.
4. Wspieranie rodziny - 20.377 zł.
Na podstawie umowy zlecenia został zatrudniony asystent rodziny. Możliwość tę dała ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 z 2011 r. poz. 887 ) o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Zadaniem asystenta jest pomoc w przywróceniu w rodzinie zdolności
do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W przeciągu roku
asystent rodziny współpracował z 10 rodzinami.
5. Działalność opiekuńcza
a) usługi opiekuńcze - 571.276 zł.
Usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz osób samotnych i osób posiadających rodzinę
niemogącej opiekować się nimi opiekować, które z powodu wieku, inwalidztwa, choroby lub
innych przyczyn wymagały pomocy. OPS opłacił 48.516 godzin usług opiekuńczych dla
69 osób. Usługi opiekuńcze świadczone były w miejscowościach Pelplin, Rudno, Rożental,
Małe Walichnowy, Wielki Garc, Janiszewo oraz Rajkowy.
b) odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - 364.539 zł.
Gmina jest zobowiązana do dopłaty do pobytu osoby umieszczonej w dom pomocy
społecznej, w przypadku gdy nie ma osób obowiązanych lub osoby obowiązane posiadają
niewystarczające środki finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dopłaty
przekazywane są w poniżej wymienionych DPS:
- Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
- Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
- Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
- Dom Pomocy Społecznej w Damaszce
Opłacono 180 świadczeń dla 17 osób.
14
6. Pozostała działalność
a) Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
W ramach programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocą w 2013 r. objętych
zostało 876 osób w tym 613 na wsi.
Opłacono łącznie 59.960 posiłków oraz przyznano 277 świadczeń na zakup posiłków.
Z pomocy w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
skorzystało 12 uczniów, dla których opłacono 668 posiłków.
Z pomocy tej skorzystały dzieci, młodzież i osoby dorosłe z gminy Pelplin w niżej
wymienionych instytucjach:
1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kulicach
2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
3) Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie
4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
5) Zespół Szkół Nr 2 w Pelplinie
6) Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie
9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie
10) Zespół szkół Agrotechnicznych w Swarożynie
11) Przedszkole Nr 1 w Pelplinie
12) Przedszkole w Kulicach
13) Przedszkole w Rajkowach
14) Ochotniczy Hufiec Pracy Tczew
15) ZS Malbork
16) Caritas Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie.
W ramach dotacji opłacono:
1) posiłki – 99.534 zł. – w tym posiłki bez wywiadów środowiskowych- 555 zł.
2) zasiłki celowe na zakup posiłków na kwotę 24.266 zł.
3) dowóz posiłków – 1.850 zł.
Kwota dotacji ogółem: 125.650 zł.
W ramach środków własnych opłacono:
1) - posiłki – 109.357 zł. – w tym posiłki bez wywiadów środowiskowych – 2.966 zł.
2) – zasiłki celowe na zakup posiłków – 25.643 zł.
3) – dowóz posiłków – 600 zł.
Kwota ze środków własnych ogółem : 135.600 zł.
Całkowity koszt Programu wyniósł 261.250 zł.
b) prace społecznie użyteczne - 23.448 zł
W pracach społecznie użytecznych w 2013 r. uczestniczyły 32 osoby\. Jest to jedna z form
wsparcia i uaktywniania bezrobotnych z miasta i gminy Pelplin.
c) Transport - 5.087 zł.
1. Opłacono 14 transportów żywności z Gdańska do PKPS w Pelplinie. Polski Komitet
Pomocy Społecznej Gdańsk 0/Pelplin uczestniczył w realizacji programu „Dostarczanie
żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej- PAED. Potrzebującym mieszkańcom
naszej gminy zostały przekazane artykuły żywnościowe. Koszt 5.040 zł
2. Opłacono poza Programem dowóz posiłków do szkoły dla uczniów objętych dożywianiem,
ze środków własnych gminy kwotę 47 zł.
d) Opłacono wycenę drewna opałowego dla podopiecznych MOPS za kwotę: 996 zł.
15
•
Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone gminie 6.805.213,64 zł
W rozdziale tym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zadanie
zlecone), z tego:
1. Zasiłki rodzinne – wypłacono 18 774 świadczeń na kwotę
1 849 952 zł
990 701 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 9 124 świadczeń
w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka 83 świadczeń na kwotę
83 000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
463 świadczenia na kwotę
181 001 zł
- samotnego wychowywania dziecka 767 świadczeń na kwotę
137 980 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 907 świadczeń
- rozpoczęcie roku szkolnego 1 154 świadczeń
68 860 zł
115 400 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
1 942 świadczenia na kwotę
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 808 świadczeń
99 820 zł
304 640 zł
1 274 031 zł
Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 8 327 świadczeń na kwotę
Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1 601 świadczeń na kwotę
869 407 zł
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono 419 świadczeń
41 900 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 73 świadczenia na kwotę
36 175 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 120 świadczeń
120 000 zł
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 2 028 świadczeń na kwotę 294 581 zł
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
wraz z odsetkami
15 035 zł
10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego -2 564 świadczeń na kwotę
924 379 zł
11. Dodatki dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
ustanowione na podstawie rządowego programu
127 100 zł
12. Koszty obsługi świadczeń
261 953 zł
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacono 654
składek na kwotę 31 836,39 zł.
•
Dodatki mieszkaniowe
835.958,75 zł.
W 2013 roku wydano 631 decyzji administracyjnych w tym:
• 601 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
• 35 decyzji odmownych
• 24 decyzji uchylających
• 5 decyzji wstrzymujących dodatek do dnia uregulowania zadłużenia
Dodatki mieszkaniowe wypłacono w następujących zasobach:
1. W zasobie gminnym
249 028,64 zł
2. W zasobie spółdzielczym
167 622,14 zł
16
3.
4.
5.
6.
W zasobie prywatnym
1 674,22 zł
W zasobie wspólnot mieszkaniowych
244 756,09 zł
W zasobie innym (najemcy prywatni)
232 348,28 zł
Zwrot dodatków mieszkaniowych
1 425,42 zł
Z uwagi na umorzenie postępowania, zarządcy zwrócili na konto urzędu nienależnie
wypłacony dodatek w kwocie 1 425,42 zł.
W 2013 roku przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych sprawdzających zasadność
przyznania dodatku mieszkaniowego, pozostawiono 8 wniosków bez rozpatrzenia.
Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym realizowano:
a) dotacja na organizacje pozarządowe
b) program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w gminie Pelplin”.
4.000,00 zł
33.720,00 zł
c) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
96.601,70 zł
W 2013 r. po raz kolejny MOPS realizował projekt mieszczący się w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosił tytuł
„Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” . W projekcie wzięło udział 11 kobiet. W ramach
projektu beneficjentki skorzystały z:
a. doradztwa zawodowego- 11 osób,
b. wsparcia psychologicznego – 10 osób,
c. kursu na prawo jazdy - 6 osób,
d. kursu sprzedawcy w tym obsługa kasy fiskalnej -3 osoby,
e. kursu opiekuna osób starszych – 11 osób.
- W ramach wsparcia finansowego zadań własnych gminy, wypłacono zasiłki celowe
na łączna kwotę 19.100 zł. zł. Środki te ujęte są w pozycji zasiłki celowe.
- Ze środków uzyskanych na realizację projektu wydano kwotę 96.601,70 zł.
d) zwrócono nienależną dotację
282,71 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym na plan 1.098.511 zł wydano kwotę 1.076.935,52 zł na następujące zadania:
1 Świetlice szkolne
673.585,16 zł
w tym :- wynagrodzenia
514.878,81 zł
- pochodne wynagrodzeń
95.926,21 zł
- dodatki mieszkaniowe
18.432,05 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
29.162,60 zł
- wydatki rzeczowe
15.185,49 zł
2 Przekazano środki dla organizacji pozarządowej na organizację
wypoczynku dzieci i młodzieży
4.000,00 zł
3 Stypendia socjalne i naukowe dla uczniów z terenu gminy
348.009,00 zł
4 Refundacja wyprawek szkolnych
50.736,42 zł
5 Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
440,64 zł.
164,30 zł
6 Zwrot nienależnych przyznanych dotacji wraz z odsetkami
17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W 2013 wykorzystano: 2.100.809,06 zł z przeznaczeniem na:
1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód:
- naprawa urządzeń melioracyjnych, wykonanie odwodnienia
16.342,96 zł
- dopłata do wody
222.800,12 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
6.729,00 zł
2. Gospodarkę odpadami:
- wywóz szkła, odbiór z i zagospodarowanie odpadów komunalnych
753.433,43 zł
- wywóz odpadów plastikowych
9.757,26 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi:
- opróżnianie koszy ulicznych
44.268,03 zł
-wywóz nieczystości, oczyszczanie miasta, przystanków, sprzątanie ulic
109.964,34 zł
- w ramach FS zakupiono worki i narzędzia ogrodnicze
444,92 zł
4. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy.
- utrzymanie zieleni
75.459,42 zł
- w ramach FS zakupiono paliwo do kosiarki, wykaszarkę, kwiaty
21.073,05 zł
- naprawa kosiarki
116,90 zł
- utrzymanie zieleni na wsi
1.161,30 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.
- energia elektryczna
334.236,00 zł
- konserwacja oświetlenia
276.275,69 zł
- naprawa i montaż iluminacji świątecznych, oświetlenie ulic
109.071,85 zł
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
9.491,29 zł
w tym:
- opracowania dokumentacji, zebranie śmieci
7.793,95 zł
- nagrody
1.697,34 zł
7. Pozostałą działalność
- zużycie wody oraz energii na targowisku miejskim
16.462,71 zł
- obsługa targowiska, wywóz nieczystości
49.077,90 zł
- podatek od nieruchomości
5.772,00 zł
- leczenie bezpańskich psów, przekazanie zwierząt do azylu, umowa ze
schroniskiem dla zwierząt
14.700,74 zł
- przekazanie dotacji na likwidację azbestu
23.830,09 zł
- karma dla kotów
340,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W 2013 roku w dziale tym wydatkowano kwotę: 1.279.325,20 zł w tym:
- dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
- artykuły dekoracyjne, nagrody słodycze
- podatek od nieruchomości od świetlic wiejskich
- wywóz nieczystości, usługi transportowe
- opłaty za energię elektryczną i wodę w świetlicach wiejskich
- wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji rejestru zabytków
W ramach Funduszy Sołeckich zakupiono:
- materiały budowlane, materiały remontowe, środki czystości
- malowanie świetlicy, umocnienie skarpy
- remont podłogi i naprawa komina, malowanie
14.800,00 zł
16.961,59 zł
4.257,00 zł
12.185,52 zł
21.753,60 zł
5.400,00 zł
42.931,35 zł
36.593,19 zł
10.745,78 zł
18
- usługi internetowe
Ponadto przekazano dotacje dla instytucji kultury:
- przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury
- przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
97,17 zł
625.600,00 zł
488.000,00 zł
Kultura fizyczna i sport
W dziale tym wydatkowano kwotę 344.201,50 zł z przeznaczeniem na:
- współpracę z organizacjami pozarządowymi
- utrzymanie stadionu miejskiego
- puchary, nagrody, medale związane z organizacją zawodów sportowych
- dowóz uczniów na zawody sportowe, konserwacja placów zabaw
- koszty organizacji Biegu Papieskiego i Cysterskiego
- wykonanie trybun w sołectwie Kulice
- zakup i montaż piłkochwytów w Gręblinie
- wykonanie przyłącza elektrycznego do kontenera na boisku wiejskim
w Wielkim Garcu
- utrzymanie „Orlika” przy Zespole Szkół Nr 2 w Pelplinie
112.121,41 zł
139.338,90 zł
15.609,51 zł
23.633,70 zł
16.233,37 zł
2.515,00 zł
3.400,00 zł
4.447,56 zł
26.902,05 zł
Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania oprócz wydatków bieżących
w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.
Zestawienie tych zadań w układzie rzeczowym przedstawia załącznik Nr 4, natomiast omówione
zostały w dalszej części informacji.
II WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH W ZAKRESIE WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH W GMINIE PELPLIN
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręblin.
Zadanie zrealizowane przez firmę Zakład Instalacji Sanitarnych i c.o. Jan Miętki
z Liniewa. Wartość umowna zadania 2.101.923,37 złotych brutto. Zadanie wykonano
całkowicie. W roku 2013 wydatkowano 593.184,75 zł. W ramach zadania wykonano
sieć grawitacyjną Dn160-200PCV o długości 7.494 m, sieć tłoczną Dn90 PEHD
o długości 2108 m, studnie bet. 61 szt, studnie PCV 188 szt. oraz 4 przepompownie
ścieków. Zadanie było realizowane ze środków własnych Gminy Pelplin i środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(pożyczka preferencyjna w wysokości 1.700.000 zł).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rombark i Bielawki.
Wykonano częściową dokumentację projektową na zadanie. Projekt wykonało Biuro
Projektowo-Konsultacyjne „Wodnik” z Tczewa. Wartość wykonanych prac 20.000 zł.
Prace wstrzymano do czasu uregulowania stanu prawnego działek pod oczyszczalnię.
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Janiszewie.
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. Do realizacji zadania
w drodze przetargu nieograniczonego, wybrano MSP „Smok” Starogard Gd.,
19
ul. Kanałowa 13. Wartość umowna zadania 431.507,64 zł. W ramach zadania
planowane do wykonania jest: budynek świetlicy, parking, dojazd dojście, plac zabaw.
W roku 2013 wykonano prace budowlane na łączną kwotę 198.989,26 zł
Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Leader). Wartość
dofinansowania wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenów w Kulicach.
Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014. W ramach zadania
przewidziano wykonanie utwardzonej sceny , placu na festyny, montaż ławek
i stołów, wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz oświetlenie terenu. Wartość zadania
229.922,72 zł. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania
wyniesie 54 % kosztów kwalifikowanych zadania. W roku 2013 wykonano
makroniwelację, oświetlenie terenu oraz utwardzenie placu. Wydatkowano 130.000 zł.
3. Budowa skweru rekreacyjnego we wsi Rajkowy.
Zadanie dwuletnie. W ramach zadania planowane jest wykonanie
utwardzonego placu, ścieżek spacerowych, ustawienie ławek, wykonanie placu zabaw.
Kosztorysowa wartość zadania 152.000 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i Rozwój Wsi wynosi 92.000 zł.
W roku 2013 wykonano roboty ziemne, nawierzchnie z kostki betonowej. Na roboty
wydatkowano 100.000 zł.
3. Tereny rekreacyjne we wsi Małe Walichnowy i Międzyłęż.
Zadanie realizowane w ramach osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. W ramach zadania zaplanowano wykonanie w Małych
Walichnowach boiska wielofunkcyjnego, budowa piłkochwytów przy boisku,
postawienie kontenera dla zawodników, ustawienie 4 ławek parkowych, natomiast
w Międzyłężu boiska do siatkówki, placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż
bramek na boisku do piłki nożnej, montaż piłkochwytów, ustawienie ławek.
Szacowana wartość zadania 280.000 zł, dofinansowanie w ramach projektu 146.000
zł. W roku 2013 wydatkowano 82.293,76 zł.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
1. Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Pelplinie.
W ramach zadani wykonano naprawy drogi- przełożono nawierzchnię z trylinki
na powierzchni 215 m2, wyregulowano 5 studzienek ulicznych, przełożono 20 mb
chodnika. Na zadanie wydatkowano 24.607,04 zł.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Wykup gruntów – wydatkowano 735.734,63 zł na wykup gruntów pod drogi: drogę
Gręblin – Rajkowy oraz regulacja ul. Ks. Liedtke w Rożentalu i drogi gminnej
w Bielawkach.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA
75023 Urząd Miasta i Gminy
1. Zakup komputerów i oprogramowania dla urzędu gminy
20
W roku 2013 wydatkowano 20.741,74 zł- było to zobowiązanie finansowe za rok 2012
w zakresie zakupu programów do archiwizacji danych.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
1. W roku bieżącym wydatkowano 465.840 zł- była to dotacja na ciężki samochód
Pożarniczy dla OSP Pelplin.
75416 Straż Miejska
Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pelplina - przygotowano
dokumentację projektową na zadanie. Ogółem wydatkowano na projekt 26.337,77 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
1. Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie.
Prace wykonała firma PRI „Dak-bud” Ltd. ze Starogardu Gdańskiego.
W wyniku inwestycji uzyskano nowe skrzydło szkoły o powierzchni użytkowej
626 m2 ( 7 sal lekcyjnych, 2 szatnie, pokój nauczycielski, pokój pielęgniarki, toalety
dla uczniów i nauczycieli). W ramach zadania wykonano także modernizacje kotłowni
Zlikwidowano 2 istniejące piece miałowe , w to miejsce zakupiono i zamontowano
2 piece na pelety i Eko-groszek oraz wyremontowano pomieszczenia kotłowni.
Na zadanie uzyskano pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 133.000 zł. Całkowita
wartość zadania wyniosła 1.084.349,82 zł, z czego w roku 2013 wydatkowano
542.416,68 zł.
2. Montaż i zakup piłko chwytów w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie
Wykonano montaż piłko chwytów oddzielających boiska od nowego
budynku szkolnego, na zadanie wydatkowano 10.503 zł.
3. Modernizacja monitoringu w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie
W ramach zadania wykonano monitoring dla nowego skrzydła szkoły.
4. Zakup band do unihokeja ZKiW w Rudnie.
W ramach zadania zakupiono bandy okalające boisko do unihokeja. Koszt
zadania 11.000 zł
5. Termomodernizacja budynku szkoły w Rajkowach i wymiana źródła ciepła.
Do realizacji zadania wybrano firmę „ Seb-inwest” Sebastian Paluchowski z Pelplina.
W ramach zadania wykonano docieplenie budynku i nową elewację, chodniki-dojścia
do szkoły i przedszkola oraz przebudowano wejścia od strony boisk.
Zakupiono i zamontowano piec na pelety jako alternatywne źródło grzewcze
(do funkcjonującego pieca olejowego)- wykonawca robót Usługi Ogólno-budowlane
Marcin Trochowski, Rajkowy. Wymiana kotłów była współfinansowana ze środków
WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 45000 zł.
Łącznie na zadanie wydatkowano 227.908,64 zł.
6. Budowa systemu drenażu w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w
Pelplinie.
Wykonano projekt odwodnienia terenu i przebudowy sieci deszczowej (firma
„Hydroterm” z Malborka). Ponadto prowadzone jest monitorowanie osiadania budynku
szkolnego. Na roku 2013 na prace te wydatkowano 10.315 zł.
7. Zakup pieca i szafy chłodniczej do kuchni Zespołu Kształcenia i Wychowania
21
nr 1 w Pelplinie.
W ramach zadania zakupiono dodatkowy piec i szafę chłodniczą dla potrzeb
kuchni szkolnej. Na zadanie wydatkowano 13.760,99 zł.
8. Modernizacja szkoły w Małych Walichnowach.
Do realizacji zadania, w ramach małych zamówień wybrano firmę „Seb-inwest”
Sebastian Paluchowski z Pelplina. W ramach zadania wykonano wymianę części okien,
dojście do budynku szkoły oraz docieplenie i elewację frontu budynku szkolnego.
Dodatkowo wykonano renowację boiska szkolnego przy szkole. Wykonano
wyrównanie podłoża, nawiezienie i rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, w roku
bieżącym natomiast wykonana zostanie nawierzchnia trawiasta boiska.
Wartość renowacji boiska 12.000 zł
Na całe zadanie wydatkowano łącznie 66.725,23 zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
W roku 2013 wydatkowano 164.820 zł jako zobowiązanie finansowe za rok
2012 na doposażenie drugiej komory zlewnej na oczyszczalni.
90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej.
1. Modernizacja targowiska miejskiego.
Do realizacji zadania wybrana została firma „Want” sp. z o.o. z Tczewa.
W roku 2013 firma przygotowała koncepcje na zadaszenie targowiska .
Na zadanie Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla ludności
wiejskiej” ( Mój rynek) w wysokości 1.000.000 zł.
2. Wniesienie aportu do gminnej spółki.
Gmina przekazała spółce Pelkom kwotę 140.000 zł na dodatkowe prace
związane z modernizacją oczyszczalni ścieków.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji stadionu lekkoatletycznego
w Pelplinie. Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa „Amibud” z Pieńska.
Cena opracowania brutto 22.140 zł
Ogółem na zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.311.792 zł wydatkowano
3.592.745,49 zł co stanowi wykonanie planu inwestycyjnego w 83,32 %.
Budżet gminy Pelplin oprócz własnych środków samorządowych otrzymał z budżetu Państwa
środki w ramach prowadzenia zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości
7.858.866,99 zł. Sposób wykorzystania tych środków został omówiony łącznie ze środkami
samorządowymi.
Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych środków na zadania zlecone przez administrację
rządową zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.
Łącznie z zadaniami samorządowymi, zleconymi i powierzonymi funkcjonowanie
22
niektórych dziedzin życia społeczno – gospodarczego miasta i gminy odbywa się w formie
gospodarki pozabudżetowej, która również uzyskuje dochody ze swej działalności. Z uwagi
na fakt, że istniejące w budżecie gminy jednostki organizacyjne są dotowane, więc rozmiary
ich działalności są przede wszystkim uzależnione od wielkości dotacji otrzymanej z budżetu.
Przekazane w 2013 roku wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji kultury zostały
przedstawione w pierwszej części informacji, natomiast ogólny plan przychodów i kosztów
przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.
Realizację planów finansowych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia
załącznik Nr 5 do sprawozdania.
Zadania własne gminy realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
przedstawia załącznik Nr 7.
Kluby którym przyznano dotacje z rezerwy na zadania w zakresie rozwoju sportu przedstawia
załącznik Nr 8.
III INSTYTUCJE KULTURY
Na terenie gminy Pelplin działalność kulturalna prowadzona jest przez dwie instytucje
kultury otrzymujące dotacje z budżetu gminy:
1. Miejski Ośrodek Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna.
Realizację planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6.
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Podstawowym celem
Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze
oraz jej współtworzenie przez organizację wydarzeń kulturalnych, edukację kulturalną,
promocję kultury lokalnej i regionalnej, kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa
w kulturze, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
i zainteresowania sztuką. Cele Ośrodka realizowane są przez organizację imprez kulturalnych,
w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, jarmarków, spektakli oraz innych
wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Ilość etatów na dzień w 2013: 6,42, w tym:
5 pracowników na pełnym etacie (dyrektor, pracownik obsługi biura, pracownik ds.
projektów, pracownik techniczny, pracownik gospodarczy – instruktor)
1 pracownik w wymiarze 3/4 etatu (gł. księgowa)
1 pracownik w wymiarze 2/3 etatu (sprzątaczka, szatniarz, pomoc w obsłudze imprez).
W ramach umowy zlecenia Ośrodek zatrudniał w okresie sprawozdawczym 8 instruktorów
zajęć artystycznych (kapelmistrz Pelplińskiej Orkiestry Dętej, II instruktor orkiestry dętej
i instruktor zespołów muzycznych, instruktor gry na instrumentach perkusyjnych, instruktor
pracowni plastycznej, instruktor zajęć teatralnych, instruktor gry na gitarze, instruktor zajęć
wokalnych, instruktor zespołu „Oj toto”), 3 muzyków akompaniujących zespołowi „Oj toto”.
Zajęcia taneczne i aerobic dance prowadzone są przez Szkołę Tańca z Tczewa, z którą
Ośrodek Kultury rozlicza się na podstawie otrzymanych rachunków. Pracownia haftu
i szydełkowania pracuje w oparciu o pracę społeczną (nieodpłatnie).
23
Dotacja podmiotowa Gminy Pelplina na działalność Ośrodka Kultury w 2013 była mniejsza
niż w roku poprzednim (rok 2012 – 650 tys. zł, rok 2013 – 625 tys. zł). Natomiast działalność
Ośrodka Kultury rozwinęła się w stosunku do poprzedniego roku o nowe zajęcia artystyczne
i znacznie większą ilość uczestników zajęć (średnio 300 osób w cyklu tygodniowym w trakcie
roku szkolnego) oraz o liczniejsze imprezy, koncerty i inne wydarzenia. Ponadto ogólne ceny
usług i produktów z roku na rok są wyższe.
Chcąc sprostać oczekiwaniom społecznym, utrzymać oraz rozwijać poziom i ilość organizacji
różnych wydarzeń kulturalnych, potrzeba większych środków. Brakujące środki MOK
pozyskuje od sponsorów, darczyńców oraz poprzez aplikowanie o środki na realizację
różnorodnych projektów wpisujących się w działalność statutową.
Wydatki Ośrodka Kultury przeznaczone zostały na działalność statutową, w tym
na organizację imprez, bieżące utrzymanie obiektów, bieżącą działalność Ośrodka Kultury.
W planie rzeczowo- finansowym na 2013 r. założono przychody z dotacji Gminy Pelplin,
z dochodów własnych z wynajmów pomieszczeń i opłat za niektóre zajęcia artystyczne
i odpłatne imprezy, środków pozyskanych od sponsorów oraz dotacje z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Leader) na realizację projektów.
W 2013 roku pozyskano łącznie 33 636,58 zł dodatkowych środków (sponsoring
i darowizny), które w całości zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem (na wskazane
przez darczyńców i w umowach sponsoringowych cele).
W czerwcu 2013 Ośrodek Kultury otrzymał refundację z Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Pomorskiego za realizacje projektu w ramach PROW „Niech gra Orkiestra” dotyczącego
wsparcia działalności „Pelplińskiej Orkiestry Dętej” w wys. 16 580,00 zł.
Od września 2012 do czerwca 2013, Ośrodek Kultury realizował projekt warsztatów
teatralnych dla dzieci i młodzieży w ramach PROW o łącznej wartości 19 348,10 zł
(planowane dofinansowanie w wys. 12 000,00 zł).
W marcu 2013 Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd na warsztaty teatralne do Niemiec
(Oldenburg) korzystając z dofinansowania w wys. 2 496,00 zł. organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży (wpływ w lipcu 2013). Pozostałe koszty transportu opłacili
uczestnicy, a koszty pobytu i programu strona niemiecka.
W związku ze zmniejszeniem budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury o 58 tys. zł, dokonano
zmian w budżecie MOK. Zrezygnowano z dalszych z planów remontowych i zakupu
wyposażenia. Zredukowano część wydatków na organizację wydarzeń kulturalnych
i wprowadzono odpłatność za zajęcia muzyczne.
Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2013 rok.
Konto
740
700
710
750
760
II. Plan dochodów
Źródło dochodów
Dotacja podmiotowa Organizatora Gminy Pelplin
Przychody własne MOK:
Sprzedaż usług statutowych (odpłatność
za zajęcia, wstępy na koncerty, wycieczki)
Sprzedaż pozostałych usług
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
BO
Darowizny, sponsoring
Plan
625 600,00
Wykonanie
625 600,00
101 500,00
101 499,00
48 460,00
58,00
63 499,00
48 459,79
57,25
52 826,50
2 609,92
33 636,58
24
Dotacja z PROW, Leader, Działanie 413
Małe Projekty (zakup instrumentów dla
orkiestry dętej)
Razem dochody
16 580,00
839 117,00
828 442,54
III. Wydatki
Konto
411
419
420
430
Treść
Zużycie materiałów
zakupy artykuły biurowe
zakup artykuły spożywcze
zakup artykuły chemiczne
zakup artykuły gospodarcze
materiały do imprez
zakup opału
nagrody rzeczowe dla uczestników
konkursów
prenumerata prasy, licencje
zakup wyposażenia (meble, sprzęt
nagłośnieniowy, biurowy, inne)
zakup materiałów teatralnych w ramach
projektu "Kurtyna w górę"
Zużycie energii i wody
energia elektryczna
energia elektr. na imprezy
gaz
woda
Usługi obce
usługi transportowe
usługi kulturalne (koszty koncertów, zajęć
tanecznych, inne)
wywóz nieczystości
usługi informatyczne
usługi telekomunikacyjne
usługi pocztowe
usługa ochrona imprez
usługi pozostałe (wycieczka Praga,
znaczki na "Kociewską wiosnę", ulotki,
plakaty Jarmark Cysterski, Dni Pelplina,
Dożynki, inne)
usługi medyczne
obsługa imprez (Dni Pelplina Jarmark
Cysterski, Dożynki z zespołami, inne)
usługa remontowa (komin przy ul.
Kościuszki, inne)
Wynagrodzenia
umowy o pracę
umowy zlecenia
umowy o dzieło
Plan Wykonanie
63 910,00
63 908,97
6 810,54
13 081,25
10 816,01
1 509,60
4 390,96
2 291,20
3 235,41
1 223,90
13 563,68
6 986,42
34 450,00
222 073,00
34 445,48
19 107,01
358,50
13 508,64
1 471,33
222 072,44
23 895,79
66 155,00
3 684,07
1 107,00
4 712,67
2 294,90
8 103,24
72 511,46
1 982,00
32 829,31
4 797,00
418 033,00
418 032,50
293 109,83
74 841,67
50 081,00
25
440
441
445
450
460
751
821
Odpis na ZFŚS
świadczenia urlopowe
Inne świadczenia na rzecz pracowników
szkolenia
Składki ZUS i Fundusz Pracy
składki na ZUS i fundusz pracy
Podatki i opłaty
podatek od nieruchomości
opłaty ZAIKS
pozostałe opłaty
Pozostałe koszty
usługi bankowe
delegacje służbowe
Ryczałt za używanie prywatnego
samochodu
ubezpieczenie
pozostałe koszty
koszty reprezentacji
Koszty finansowe
Błąd dotyczący lat ubiegłych
Stan środków pieniężnych w kasie i na
rachunku bankowym
Razem
7 020,00
325,00
65 214,00
11 277,00
11 672,00
1 413,00
3 730,00
839 117,00
7 019,39
7 019,39
325,00
325,00
65 213,76
65 213,76
11 276,37
5 959,00
5 174,37
143,00
11 671,13
55,00
5 440,58
3 200,55
2 203,00
652,00
120,00
1 412,44
3 729,20
3,24
839 109,92
Wykaz zrealizowanych wydarzeń kulturalnych w 2013 roku
Lp.
1
Data
Wydarzenie kulturalne /
działanie
Opis
04.01
Koncert noworoczny Operetka
Koncert noworoczny, operetka, pt.
"Zaśpiewajmy o miłości", w wykonaniu artystów
zespołu Operus Arte. Widzów 200 osób.
2
11.01
Przegląd kolęd i pastorałek
3
13.01
21 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
4
19.01
5
20.01
6
21.01
7
25.01
Teatr dla dzieci
8
26.01
Zabawa karnawałowa
9
27.01
Koncert zespołu Detko-Band
Zabawa karnawałowa z
„Pelplińską Orkiestrą Dętą”
"Świąteczny koncert kolęd i
pastorałek" w wykonaniu
chóru JUVENTUS
Program przedszkolaków na
Dzień Babci i Dziadka
Dziesiątki osób na scenie i setki na widowni śpiewało
kolędy i pastorałki. Udział w przeglądzie wzięli
uczniowie ze szkół Gminy Pelplin, Szkoły
Muzycznej, SOSW, dorośli.
W Pelplinie pieniądze do puszek na ulicach Pelplina
zbierało 16 wolontariuszy. Po południu w Ośrodku
Kultury odbyła się impreza muzyczna z aukcją.
Pełna sala uczestników.
Koncert z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego
z Nowego Dworu oraz uczniów i nauczycieli
Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Pelplinie
Przy występach przedszkolaków jak zwykle sala nie
mieściła widzów.
Agencja Atrybut wystawiła przedstawienie dla dzieci
"Teatr Clowna Pinezki".
Zabawa z zespołem „Drossel” przy pełnej sali
uczestników.
Koncert przy stolikach przy pełnej sali publiczności.
26
10
01.02
Koncert „Młodzi górą”
11
03.02
Turniej Tańca Towarzyskiego
12
09.02
Bal karnawałowy dla dzieci
13
11.02
Spektakl dla dzieci „Pinokio”
14
09-22.02
15
27 i 28.02
Kurs carvingu
16
09.03
Koncert na „Dzień Kobiet”
17
13.03
Przedświąteczne warsztaty
malowania pisanek i
wykonywania palm
18
14.03
Teatr dla dzieci
19
17.03
Teatr dla dorosłych
20
18.03
Teatr dla dzieci
21
15-24.03
22
03.04
23
05.04
Kino Orange w Pelplinie
24
16.04
Regionalny konkurs gwary
kociewskiej
25
17.04
Pokaz filmu o Kociewiu
26
18.04
Wyjazd do Tczewa na
przegląd teatralny
27
19.04
Casting do pokazu mody
28
21.04
„Inaugurację sezonu
motocyklowego - Kociewska
Wiosna”
29
26.04
Pokaz mody
30
02.05
31
03.05
Ferie zimowe dla dzieci
Międzynarodowe warsztaty
teatralne dla młodzieży
Wiosenny koncert
„Pelplińskiej Orkiestry Dętej”
Koncert piosenek Anny
German i Marka Grechuty
Obchody rocznicy Konstytucji
3 Maja
Koncert młodzieżowych zespołów rockowych.
Bardzo dużo uczestników – widzów.
150 tancerzy, od najmłodszych do dorosłych oraz
300 osób na widowni.
Bal z zabawami i konkursami na początek ferii
zimowych.
W wykonaniu aktorów ze Studia Art. Re z Krakowa
- teatr, kino, basen i aquapark, lodowisko, warsztaty
malarskie i piśmiennicze, karaoke.
Z zajęć skorzystało 730 osób.
Realizowany w ramach projektu „Na cztery fajerki”
dla mieszkańców gminy Pelplin i okolic.
Z repertuarem piosenek hiszpańskich wystąpiła
Barbara Kalinowska z muzykami.
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych z całej gminy
„Czerwony kapturek” w wykonaniu aktorów Agencji
Atrybut.
Spektakl pt. „Za ścianą z mgły utkaną” w wykonaniu
grupy teatralnej „Pakt Pokoleniowy” z Nowego
Stawu.
„Królowa śnieżka” w wykonaniu uczniów ZS nr 1 w
Pelplinie.
Warsztaty w Niemczech (Oldenburg). 10
uczestników i 2 opiekunów z Pelplina.
Orkiestra przy pełnej sali publiczności zagrała
całkowicie nowy program artystyczny.
Kilkaset widzów obejrzało nowości filmowe.
73 uczestników z placówek w Tczewie, Starogardzie
Gdańskim, Lubichowie, Rajkowach, Kulicach,
Lignowach Szlacheckich oraz Pelplinie.
Film pt. "Piekiełki - Legenda o drwalu, miłości i
pokrzywach" na podstawie legendy napisanej przez
Andrzeja Grzyba, zrealizowany przez starogardzie
stowarzyszenie.
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zorganizowało
Szkolny Festiwal Sztuki - Turniej Talentów
Teatralnych. Do przeglądu zgłosiło się 17 zespołów.
Dwie grupy z MOK Pelplin zwyciężyły w swoich
kategoriach.
Casting dla młodzieży na planowany pokaz mody w
Pelplinie.
Druga po Jarmarku największa impreza plenerowa w
Pelplinie zgromadziła około 2,5 tys. motocykli i 6
tys. osób.
Pierwszy, profesjonalny pokaz mody w Pelplinie.
Kreacje projektantów, Małgorzaty Wasik i Pawła
Kroka oraz autorskie stylizacje Angeliki Szulfer.
Wykonała Barbara Broda-Malon z zespołem.
Widzów 160 osób.
27
Rozstrzygnięcie konkursu Straży Pożarnej pod
hasłem ""Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek
węgla nic złego nie zrobi nikomu"". Do etapu
gminnego zgłoszono 57 prac.
W wykonaniu profesjonalnych aktorów, „O złotej
kaczce”.
"Wiosenne śpiewanie". Do artystycznych zmagań
przystąpiło 32 uczestników z gminnych placówek,
którzy śpiewali przy pełnej sali publiczności.
Realizatorem filmu był Zespół Realizatorów
Filmowych FILM POLAND.
32
05.05
Konkurs plastyczny
33
13.05
Teatr dla dzieci
34
14.04
Konkurs wokalistów
35
15.05
36
29.05
37
31.05
Gminny Dzień Dziecka
Impreza plenerowa w Pelplinie dla dzieci z miasta i
wiosek.
38
04-05.06
XVIII Pomorski Festiwal
Poetycki im. ks. Janusza St.
Pasierba
Wzięło w nim udział 180 młodych ludzi z 36 szkół,
głównie z Pomorza.
39
08-09.06
Dni Pelplina 2013
40
20.06
„Maraton teatralny”
41
24.06
42
26.06
Występy teatralne dzieci
Roczny koncert Szkoły
Muzycznej
43
29.06
Festyn w Ornasowie
44
30.06
Turniej gry w „Baśkę”
45
02.07
Rozpoczęcie wakacji
Projekcja filmu pt.: „KL
Stutthof – Przestroga historii”.
Jubileusz 60.lecia Ośrodka
Kultury w Pelplinie
46
03.07
47
11.07
Uroczysta inauguracja XV
Jubileuszowego
Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej w Bazylice
Katedralnej w Pelplinie
Piknik dla dzieci w Rożentalu
48
12.07
Wycieczka do Owidza
49
13.07
Festyny wiejskie w Janiszewie
i Bielawkach
50
16.07
Wycieczka do ZOO
51
20.07
52
22.07
Festyn „W środku lata”
Wyjazd do Aquaparku w
Sopocie
Program artystyczny, pokazy, prezentacje.
W sobotę program artystyczny na targowisku
miejskim, z koncernami i zabawą. W niedzielę
uczczono pamięć papieża Jana Pawła II.
Pokaz krótkich form teatralnych w wykonaniu Grupy
Teatralnej z Miejskiego Ośrodka Kultury na
zakończenie projektu realizowanego w ramach
PROW.
Realizacja kilku przedstawień (w ciągu tygodnia) w
wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 2 w Pelplinie.
Otwarty dla rodziców i publiczności koncert
uczniów.
Zabawa taneczna, konkursy dla dzieci dla
mieszkańców Ornasowa zorganizowane przez
Sołectwo Rajkowy przy współfinansowaniu MOK.
Turniej gry w karty o puchar Burmistrza Pelplina
organizowany przez Polskie Stowarzyszenie „Baśki”
i MOK.
Na plac zabaw przy ul. Dworcowej - piknik dla
dzieci i Turniej Gry w piłkę nożną dla drużyn
podwórkowych
Podczas pierwszego koncertu usłyszeliśmy Marco
Aurelio z Brazylii oraz Chór Politechniki Gdańskiej
pod dyrekcją Mariusza Mroza
Gry i zabawy w ramach wakacji
Wycieczka dla mieszkańców gminy Pelplin w
ramach wakacji, do grodziska w Owidzu
Zabawy plenerowe dla mieszkańców wiosek
organizowane wspólnie z Radami Sołeckimi
Wycieczka w ramach wakacji dla mieszkańców
gminy Pelplin
Festyn w Pelplinie na targowisku miejskim z zabawą
taneczną
Wyjazd w ramach wakacji dla mieszkańców gminy
Pelplin
28
53
22-26.07
Wycieczka do Pragi, Skalnego
Miasta w Czechach i
Wrocławia
54
25.07
Wycieczka do Poznania
55
29.07
56
01.08
57
58
59
03.08
05.08
08.08
60
10.08
Piknik w Kulicach
Piknik w Ligowach
Szlacheckich
Festyn w Rożentalu
Piknik w Rudnie
Piknik w Międzyłężu
Festyny wiejskie w Rudnie i
Kulicach
61
13.08
Wycieczka do Łeby
62
12.08
63
16.08
Piknik w Rożentalu
Festyn w Lignowach
Szlacheckich
64
17.08
65
17.08
66
24.08
II Spotkanie Kociewiaków
na świętego Bernarda
Festyn w Rajkowach
Impreza na zakończenie
wakacji
67
24.08
Sukces zespołu Oj-toto
68
28.08
69
29.08
70
30.08
71
Lipiecsierpień
72
6-7.09
XV Szaradziarskie
Mistrzostwa Pelplina
73
07.09
Dożynki Gminne w
Międzyłężu
74
14-15.09
XIII Jarmark Cysterski
75
18.09
Promocja Orkiestry Dętej
76
19.09
Koncert zespołu „Mapa Kota”
Uroczyste zakończenie XV
Jubileuszowego Festiwalu
Muzyki Organowej
II edycja Festiwalu „Młodzi
górą”
Piknik w Małych
Walichnowach
Wyjazdy nad jezioro do
Borówna
Wycieczka dla mieszkańców gminy Pelplin
(autokarowa)
Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców naszej
gminy
Gry i zabawy dla dzieci w plenerze
Gry i zabawy dla dzieci
Konkursy, zabawa taneczna
Gry i zabawy dla dzieci
Gry i zabawy dla dzieci z wioski
Zabawy wiejskie dla mieszkańców wiosek
Wycieczka w ramach wakacji letnich dla
mieszkańców gminy
Zabawy w plenerze dla dzieci
Zabawa dla mieszkańców wioski
Współorganizacja imprezy
Zabawa dla mieszkańców wioski
Impreza na Przystani Jana III Sobieskiego, z zabawą
i darmowymi atrakacjami
Na XX Przeglądzie Kociewskich Zespołów
Folklorystycznych Kociewia”, który odbył się w
Piasecznie, zespół zajął I miejsce w swojej
kategorii
Koncert finałowy dedykowany pamięci ks. Janusza
St. Pasierba – patrona roku 2013, w wykonaniu
Polskiej Orkiestry XVIII wieku
Występy młodzieżowych zespołów rockowych przy
licznym udziale publiczności
Zabawy dla dzieci w plenerze
4 wyjazdy autokarowe
Zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
oraz Gdański Klub Szaradzistów „Neptun”,
wystartowało 52 uczestników z całej Polski
W części artystycznej wystąpili: Zespół Pieśni „Ojtoto”, zespół „Hals” z gdyńskiego teatru z
programem – Piosenka jest dobra na wszystko,
zespół „Smaile” z Pelplina i młodzi wokaliści naszej
gminy
Największa impreza plenerowa w Pelplinie. Jarmark
Cysterski to wiele zabaw i konkursów. Koncerty,
kociewskie jadło i napitki, targ staroci, jak również
bogata oferta wyrobów rzemieślniczych z terenu
całej Polski.
Występy muzyków i informacja o Orkiestrze w
szkołach w Rudnie i Kulicach
Zespół zagrał muzykę na pograniczu nu-jazzu, fusion
29
77
29.09
Uroczystości w Szpęgawsku
78
11.10
Koncert akordeonowy w
Ośrodku Kultury
79
12.10
Dyskoteka dla młodzieży
80
15.10
Pierwsze zajęcia aerobic dance
50+
81
19.10
82
05.11
83
06.11
84
08.11
85
11.11
86
15.11
87
21.11
88
28.11
89
30.11
90
04.12
91
06.12
92
12.12
93
19.12
94
31.12
oraz post funk'a, w większości ich własne
kompozycje oraz aranżacje znanych standardów
jazzowych
W obchodach upamiętniających masowe zbrodnie
hitlerowców dokonane w czasie II wojny światowej
w Szpęgawsku zagrała Pelplińska Orkiestra Dęta
Na scenie zaprezentowali swoje znakomite
umiejętności młodzi muzycy z Litwy i Białorusi
Na zabawie w Ośrodku Kultury bawiło się około 50
osób
Zajęcia dla pań z gminy Pelplin
Julia Vikman z Rosji w towarzystwie dwóch
muzyków wykonała utwory z repertuaru Anny
German, Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej inne
Rozstrzygnięcie konkursu
Na konkurs związany ze świętem Odzyskania
plastycznego „Kiedy myślę
Niepodległości Polski napłynęła rekordowa ilość
Polska”
prac, łącznie aż 246!
Z propozycji obejrzenia filmów na dużym ekranie
skorzystało około 500 osób. Widzowie mogli
Kino Orange w Pelplinie
zobaczyć filmy: Wałęsa. Człowiek z nadziei; Mój
biegun oraz bajkę 3D Klopsiki kontratakują.
W konkursie wzięło udział 38 uczniów ze szkół
Konkurs wiedzy Omnibus
gimnazjalnych z terenu gminy Pelplin.
Po Mszy św. przemarsz do Ośrodka Kultury i
Obchody Święta
przedstawienie programu okolicznościowego w
Niepodległości Polski
wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie
Wykonawcami koncertu byli pedagodzy oraz
uczniowie Niepublicznej Diecezjalnej Szkoły
"Zaduszki muzycznoMuzycznej II st. w Pelplinie. Gościnnie wystąpili
poetyckie"
studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku.
W wykonaniu piosenkarki i aktorki Iris Munos
Koncert piosenki francuskiej w (Francja). Razem z pianistą Mateuszem
Pelplinie
Urbaniakiem, duet artystów przygotował prawdziwe
spotkanie z piosenką francuską.
"Koncert pamięci", podczas którego usłyszeliśmy
piosenki Anny German, Anny Jantar, Ireny Jarockiej,
Koncert wspomnień
Danuty Rinn i Violetty Villas. Utwory wykonały
uczennice z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie
Zabawa andrzejkowa
Do zabawy w Ośrodku Kultury zagrał zespół „Solus”
Muzycy wykonali znane i lubiane melodie muzyki
Barbórkowy koncert
filmowej. Muzyczna podróż filmowa wzbogacona
Pelplińskiej Orkiestry Dętej
została prezentacją multimedialną, kadrami z filmów.
Do południa Mikołaj odwiedził dzieci w szkołach i
przedszkolach, a po południu odbyła się zabawa
Mikołajki
mikołajkowa dla dzieci i ich rodzin przed Urzędem
Gminy. Wystąpił zespół Retro Voice.
Uczniowie Szkoły w Kulicach wystawili w Ośrodku
Przedstawienie teatralne
Kultury przedstawienie "Fircyk w zalotach".
Uczniowie Szkoły nr 1 w Pelplinie wystawili
Przedstawienie teatralne
przedstawienie „Spotkanie z duchami” na podstawie
Opowieści wigilijnej K. Dickensa.
Zabawa sylwestrowa
Zabawa w Ośrodku Kultury z muzyką „na żywo”.
Koncert „Ballady i Romanse
Rosyjskie”
30
Zajęcia artystyczne w ciągu tygodnia (realizowane w okresie roku
szkolnego)
1
Orkiestra Dęta
2
Warsztaty perkusyjne
3
Pracownia plastyczna
4
Szkoła tańca
nowoczesnego,
towarzyskiego
5
Aerobic dance
6
Warsztaty haftu i
szydełkowania
7
Koło teatralne
8
Nauka gry na gitarze
9
Warsztaty wokalne
10
11
Zespoły muzyczne
Zespół pieśni „Oj-toto”
Próby orkiestry odbywają się w każdą środę w godz. 17.30-20.30. Trwają
również próby sekcyjne i indywidualne, które w mniejszych grupach
prowadzone przez 2 instruktorów. Orkiestra obecnie liczy 35 osób.
Warsztaty dla kilku członków Orkiestry Dętej prowadzone raz w tygodniu.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach od 16.00-19.00. W
zajęciach uczestniczy 25 osób.
Zajęcia odbywają się w kilku grupach wiekowych, dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Łącznie z nauki tańca korzysta 70 osób.
Zajęcia dla chętnych. Uczestniczy w nich ok.15 osób. Zajęcia w
poniedziałki i wtorki dla osób starszych.
Zajęcia odbywają się we wtorki. W zajęciach systematycznie
uczestniczy 10 osób.
Koło pod kierunkiem instruktora działa w dwóch grupach, łącznie 30
uczestników.
Zajęcia pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Nauka w pięciu grupach. Łącznie gry na
gitarze uczy się 30 osób.
Rozwój umiejętności wokalnych. Warsztaty pod kierunkiem
wykwalifikowanej instruktorki, na które uczęszcza 15 osób.
Próby odbywają w umówione dni.
Próby zespołu raz w tygodniu pod kierunkiem instruktora. Zespół
tworzą panie z KGW, 12 osób oraz 3 muzyków.
Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka poprzez różnego typu działania zaspokaja potrzeby społeczeństwa i pokazuje
bibliotekę jako źródło informacji dla poszerzających wiedzę, a także jest miejscem spędzania
wolnego czasu i spotkania z ciekawymi ludźmi, miejscem edukacji i zabawy dla dzieci.
W bibliotece spotykają się uczestnicy Uniwersytetu III wieku oraz znajduje się redakcja
lokalnej gazety „Informator Pelpliński”.
Struktura organizacyjna i zatrudnienie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stanowisko
Dyrektor
Główny księgowy
Starszy
bibliotekarz
Bibliotekarz
Bibliotekarz
Bibliotekarz
Młodszy
bibliotekarz
Pracownik
gospodarczy
Wymiar
zatrudnienia
cały etat
1/3 etatu
cały etat
Wykształcenia
cały etat
¾ etatu
½ etatu
cały etat
wyższe
wyższe
wyższe
średnie
cały etat
zawodowe
Uwagi
wyższe
wyższe
w 2013 urlop
macierzyński
31
Zbiory biblioteczne
W 2013 roku wpłynęło 3418 książek, w tym zakupiono 1478 wol. na kwotę 28935,02 zł.
Czytelnictwo
W 2013 roku Biblioteka zarejestrowała 1538 czytelników aktywnych, którzy odwiedzili
wypożyczalnię 14290 razy
Realizacja planu rzeczowo finansowego przedstawia się następująco:
KOSZTY
L.p
Konto
Treść
1.
4000
Amortyzacja
2.
4110
Zużycie materiałów
3.
4190
4.
Plan 2013
Wykonanie
600,-
505,00
130,000,-
129.838,50
Zużycie energii
25.580,-
25.071,68
4200
Usługi obce
87.000,-
84.556,18
5.
4311
Wynagrodzenia osobowe
243.500,-
243.401,10
6.
4312
Umowy zlecenia
29.100,-
29.040,00
7.
4313
Umowy o dzieło
23.800,-
23.660,00
8.
4400
Świadczenia urlopowe
5.720,-
5.720,00
9.
4410
Inne
świadczenia
pracowników
3.000,-
2.620,00
10.
4451
Składki na ZUS
47.000,-
46.910,68
11.
4452
Fundusz Pracy
4.900,-
4.534,95
11.
4500
Podatki i opłaty
3.900,-
3.146,95
12.
4600
Pozostałe koszty
4.000,-
3.806,91
608.100,-
602.811,95
na
RAZEM
rzecz
PRZYCHODY
1
700
Sprzedaż usług działalności
statutowej
2
702
Sprzedaż pozost. usług
3
740
Dotacje
19.800,570,
488.000,-
19.868,40
555,65
488.000,00
32
1
700
4
750
5
760
Sprzedaż usług działalności
statutowej
Przychody finansowe
Pozost. przychody operac.
RAZEM
19.800,-
19.868,40
290,-
294,03
99.440,-
99.490,77
608.100,-
608.208,85
PRZYCHODY – szczegółowo przedstawiają się następująco:
1. dotacja na działalność
2. przychody własne
w tym: ze sprzedaży Informatora Pelplińskiego
reklamy i ogłoszenia w Informatorze
wynajem pomieszczeń
kapitalizacja odsetek
dotacja na zakup nowości wydawniczych
środki pozyskane na wyposażenie pomieszczeń
środki na projekt „Po sąsiedzku – wyjazd na Krym”
wpłaty uczestników projektu
mikro granty „Podaj dalej i Kierunek wschód „
sprzedaż kart promocyjnych i albumów
składki członkowskie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
488.000,00
120.208,85
13,909,60
5,958,80
555,65
294,03
6.800,00
51.225,00
29.660,00
5.885,00
1.435,00
1.570,77
2.915,00
Projekty zrealizowane w 2013 roku.
• Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” w
ramach zadania „Zakup i montaż wyposażenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pelplinie i jej filii w Rajkowach i Rudnie” – kwota dotacji 51 225,00 zł.
Pozyskane środki przeznaczyliśmy na zakup regałów, stolików dla dzieci, krzeseł,
stołów, biurek do komputerów, pufy do siedzenia dla dzieci, lady bibliotecznej,
rolet do przyciemniania sal. Raport z wykonania zadania złożono w Instytucie
Książki w Krakowie. Wniosek rozliczony.
• „Kierunek: Wschód” 2013 – organizator Fundacja Edukacja dla Demokracji
(FED). Konkurs odbywał się w ramach Programu „Przemiany w Regionie” –
RITA Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest
Fundacja Edukacja dla Demokracji. „Temat zadania: 4*P Pojedź, Popatrz,
Przywieź, Pokaż – Krym”. Kwota pozyskana – 585,00 zł. Pieniądze te
przeznaczyliśmy na przygotowanie „Wieczoru ukraińskiego” – 14 listopada 2013
roku w tym na: przygotowanie wystawy, poczęstunek i zakup materiałów
papierniczych. Wniosek rozliczony.
• Wymiana młodzieży w ramach Programu Polsko – Ukraińska Wymiana
Młodzieży. Temat zadania: „Po sąsiedzku – dziennikarstwo obywatelskie jako
metoda integracji uczestników wymiany” – Jałta. Organizator – Narodowe
Centrum Kultury. Kwota pozyskana 29 660,00 zł.
Na wymianę tę pojechały dzieci i młodzież z miasta i gminy Pelplin.
W terminie od 15 września do 28 września 2013 roku. Wniosek rozliczony.
• Mikrogranty „Podaj dalej” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce. Kwota pozyskania 850,00 zł. Pieniądze
33
przeznaczyliśmy na spotkania bibliotekarzy z naszymi bibliotekami partnerskimi.
Odbyły
się
trzy
spotkania
w
Miejskiej
Bibliotece
Publicznej
w Pelplinie i jedno spotkanie wirtualnie przez Skypa. W spotkaniu wzięli udział
bibliotekarze z bibliotek powiatowych, gminnych z Morzeszczyna, Subków i
Skórcza. Wniosek rozliczony.
• Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
Kwota pozyskana 6 800,00 zł.
Działalność informacyjna
Usługi informacyjne świadczone są przez Miejską Biblioteką Publiczną w Pelplinie i Filie.
Informacji udzielono czytelnikom w oparciu o warsztat informacyjny funkcjonujący na nośnikach
tradycyjnych i elektrycznych.
Działalność kulturalno – oświatowa
Data
Temat
09.01.2013 r.
Spotkanie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie z Jakubem
Jakubowskim – młodym profesjonalistą w ramach spotkań „Link do
przyszłości” finansowane z Programu Rozwoju Bibliotek.
Uroczyste otwarcie wystawy z okazji 150. Rocznicy wybuchu powstania
styczniowego połączona z wykładem pana Krzysztofa Jakubka.
Spotkanie autorskie z podróżnikiem Romualdem Koperskim - Syberia
O godz. 1000 odbył się w Bibliotece konkurs Języka Ojczystego – etap gminny
dla gimnazjum. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna w
Pelplinie, która wszystkim zwycięzcom konkursu ufundowała nagrody
książkowe.
Przedstawienie teatralne „Strach na wróble” dla 6 latków z Przedszkola nr 1 i 2
w Pelplinie.
Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku
„Zbrodnia katyńska”.
Lekcje historyczne dla uczniów szkół prowadzone przez Dyrektora Biblioteki.
Spotkanie biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie wszystkich
pracowników biblioteki z Panią Krystyną Redman – Józefczyk, kierownikiem
działu Instrukcyjno – Szkoleniowego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Gdańsku. Temat spotkania „Podsumowanie naszej działalności w
Programie Rozwoju Bibliotek”.
Lekcja biblioteczna dla dzieci ze świetlicy ze szkoły nr 1 w Pelplinie.
Uroczyste otwarcie wystawy pt.: „125 lat języka esperanto”
21.01.2013 r.
24.01.2013 r.
01.03.2013 r.
15.03.2013 r.
25.03.2013 r.
–
25.04.2013 r.
26.03.2013 r.
27.03.2013 r.
08.04.2013 r.
-19.04.2013r.
12.04.2013 r.
08.05.2013 r.
08.05.2013 r.
Spotkanie autorskie dla dzieci klas I – III z Panią Renata Piątkowską.
Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania są przeznaczone dla dzieci ze szkół
podstawowych oraz przedszkoli.
Otrzymaliśmy życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza od Burmistrza Pelplina. Z tej
okazji odbyło się uroczyste spotkanie z wszystkimi pracownikami.
O godz. 900 wręczono dzieciom z przedszkoli i uczniom I – III szkół z gminy
Pelplin, nagrody książkowe za udział w gminnym konkursie plastycznym. Temat
prac plastycznych – teksty Juliana Tuwima. Wystawa prac uczniów biorących
udział w konkursie.
34
10.05.2013 r.
14.05.2013 r.
23.05.2013 r.
29.05.2013 r.
06.06.2013 r.
07.06.2013 r.
09.06.2013 r.
22.06.2013 r.
Lipiec sierpień
06.08.2013 r.
06.09.2013 r.
03.10.2013 r.
10.10.2013 r.
07.11.2013 r.
14.11.2013 r.
22.11.2013 r.
22.11.2013 r.
29.11.2013 r.
02.12.2013 r.
05.12.2013 r.
12-13.12.2013
Koncert A. Koryckiego i D. Żukowskiej z okazji Dnia Bibliotekarza.
Zajęcia biblioteczne w Przedszkolu i w szkole Podstawowej w Wielkich
Walichnowach. Zajęcia prowadził pracownik Biblioteki. Temat spotkań –
„Julian Tuwim – uczy, wzrusza, bawi”.
Zajęcia biblioteczne w Przedszkolu i szkole Podstawowej w Kulicach. Zajęcia
prowadził pracownik Biblioteki. Temat spotkań – „Julian Tuwim – uczy,
wzrusza, bawi”.
Udział wszystkich pracowników Biblioteki w uroczystości z okazji 60. lecia
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.
Otwarcie wystawy przygotowanej przez Instytut pamięci Narodowej w
Gdańsku pt.: „Urna to jest taki pniak, wrzucisz „nie” wychodzi „tak”.
Referendum 30 czerwca 1946 r. w województwie gdańskim”.
Promocja „Teki Kociewskiej” przygotowanej przez pracowników LGD „Wstęga
Kociewia” w Tczewie.
Z okazji „Dni Pelplina” – Biblioteka przygotowała wystawę „Pelplin i okolice”,
którą prezentowała na ulicy Mickiewicza.
Udział Biblioteki w „Nocy Profilaktyki”
Prace wewnętrzne. Remont i przeniesienie biblioteki w Rudnie do innego
pomieszczenia. Zmiana wyposażenia w bibliotece w Pelplinie i jej filiach.
Szkolenie nt. „Co się zmieniło w naszych bibliotekach po przystąpieniu do Programu
Rozwoju Bibliotek?”. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek partnerskich.
Narodowe Czytanie dzieł Fredry. W zajęciach uczestniczyły dzieci z Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie i szkół podstawowych w Pelplin
Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską
Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Grzywaczewskim
Odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Anną Jędrzejewską
O godz. 16 odbył się „Wieczór ukraiński” i otwarcie wystawy fotograficznej pt.:
„Krym”.
Odbył się I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania i Rozumienia Tekstu.
O godz. 16 odbył się monogram „Szepty Pana Boga” w wykonaniu aktora Macieja
Gąsiorka.
O godz. 9 odbył się IV Gminny Konkurs „Opowiem Wam…”
Odbyły się warsztaty ekologiczne dla nauczycieli
Odbyła się promocja książki „Pory roku na talerzu” Pani Krystyny Gierszewskiej
Pogadanki filozoficzne
Od września 2012 r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie działa Uniwersytet III
Wieku. Zadania zostały wpisane do statutu biblioteki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie współpracuje z wieloma instytucjami na terenie
Miasta i Gminy Pelplin.
Podsumowując realizację budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, że pomimo trudnej
sytuacji gospodarczej kraju, co znalazło swoje przełożenie w spadku dochodów budżetowych,
przebiegała ona prawidłowo.
W ciągu roku dokonywano wielu wnikliwych analiz potrzeb, pilności wykonania zadań
oraz korekt planów finansowych w celu prawidłowej realizacji zarówno wydatków
jak i dochodów budżetowych.
35
Znaczący wpływ na stronę dochodową budżetu gminy miały podjęte przez Radę Miejską
uchwały o wysokości obowiązujących stawek podatkowych.
Wielkość zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wg sprawozdania rocznego z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wynosi ogółem 2.563.046,22 zł,
a nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych 31.839,63 zł – zgodnie ze sprawozdaniem
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Są to wszystko
zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2014 roku, które dotyczą:
• naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi,
z terminem płatności do 31 marca 2014 r.,
• świadczeń za usługi wykonane w m-cu grudniu 2013 r. z terminem płatności w styczniu
i lutym 2014 r. ( realizacja inwestycji, dostawa energii elektrycznej, cieplnej, wody, itp.),
• rozliczenia podatku VAT – płatność w styczniu 2014 r.
Należności budżetowe, które występują na dzień 31.12.2013 r. są znacznie wyższe od zobowiązań,
co stanowi korzystną relację dla budżetu gminy. Wynoszą one wg sprawozdania rocznego
z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ogółem kwotę
7.400.835,81 zł w tym zaległości - 4.275.871,22 zł, które dotyczą:
− podatków i opłat lokalnych
2.115.298,23 zł,
− gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym: opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu najmu i dzierżawy
nieruchomości i inne)
211.325,69 zł,
− należności od dłużników uchylających się od płacenia alimentów,
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, które podlegają
ściągnięciu przez komornika skarbowego
1.890.413,52 zł,
− pozostałe należności ( w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego,
świadczonych usług, itp.)
58.923,78 zł.
W ogólnej kwocie należności budżetowych znajdują się przypisane na dzień 31 grudnia 2013 roku
odsetki od zaległości podatkowych oraz pozostałych należności w wysokości 609.790,17 zł.
W celu podniesienia realizacji dochodów prowadzi się egzekucję zaległości, a do
zalegających z bieżącymi należnościami wysyła się upomnienia. Wobec opornych
podatników wystawia się tytuły wykonawcze realizowane przez Działy Egzekucyjne
Urzędów Skarbowych.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 19.374.750,00 zł i obejmuje
zobowiązania z tytułu:
− zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 210.000,00 zł , którego spłata
zakończy się w listopadzie 2015 roku;
− pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 1.864.750,00 zł, których spłata zakończy się w dniu 30.09.2018 r.;
− obligacji komunalnych w wysokości 17.300.000,00 zł, których ostatni wykup nastąpi
w dniu 8 listopada 2023 roku.
Wielkość zadłużenia gminy na 31.12.2013 r. w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi
41,1% i jest niższy od wskaźnika roku 2012(46,7%) o 5,6%, jednocześnie stanowi bezpieczny
poziom zadłużenia – przy dopuszczalnym 60% wskaźniku.
Ponadto Gmina Pelplin udzieliła poręczenia kredytu na budowę budynku mieszkalnego Gminnej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Pelplinie na kwotę 400.000 zł.
36
IV WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
Planowane dochody budżetowe w wysokości 51.564.012 zł wykonane zostały w 2013 roku
w wysokości 47.121.127,70 zł, co stanowi 91,4 % planu, w tym:
• dochody bieżące
46.273.120,23 zł, tj. 92,7 % planu,
• dochody majątkowe
848.007,47 zł, tj. 52,2 % planu.
Planowane w wysokości 50.322.748 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2013 roku
w wysokości 46.884.677,24 zł co stanowi 93,2 % planu, w tym:
• wydatki bieżące
43.291.931,75 zł, tj. 94,1 % planu,
• wydatki majątkowe
3.592.745,49 zł, tj. 83,3 % planu.
Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z wydłużonego
procesu realizacji inwestycji.
Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami
i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.
Budżet miasta i gminy za rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową
w wysokości 236.450,46 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów niż
zrealizowane wydatki.
Wykonanie
podstawowych
wielkości
budżetu
gminy zostało
we wcześniejszych częściach tej informacji oraz w załącznikach nr 1 – 8.
przedstawione
Wykonanie przedsięwzięć za rok 2013 omówione zostało łącznie z wykonaniem budżetu.
SPORZĄDZIŁA
Maria Sławińska
SKARBNIK GMINY
Pelplin dnia 26 marca 2014 rok
37