Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej

Załącznik
do Procedurę samooceny kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
Ankieta samooceny kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
Nazwa komórki organizacyjnej:…………………………………………………..
Okres poddany samoocenie:………………………………………………………
Liczba pracowników biorących udział w ankiecie
Liczba kierowników biorących udział w ankiecie
L.p.
PYTANIE
TAK
( ilość osób)
NIE
( ilość osób)
Uwagi
(w odniesieniu do
procedur,
regulaminów)
CZĘŚĆ I – ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
1.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
obowiązują zasady etycznego postępowania ( np. w
formie kodeksu)?
2.
Czy Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie ma
ustalone pisemne procedury i zasady naboru
pracowników?
3.
Czy proces zatrudniania w Domu Pomocy
Społecznej w Karolinowie jest prowadzony w sposób
zapewniający wybór najlepszego kandydata ?
4.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
zapewnia się udział w szkoleniach w wystarczającym
stopniu, aby skutecznie realizować powierzone
zadania?
5.
Czy struktura organizacyjna jest dostosowana do
celów i zadań realizowanych w Domu Pomocy
Społecznej w Karolinowie?
6.
Czy wszyscy pracownicy Domu Pomocy Społecznej
w Karolinowie posiadają aktualny zakres
obowiązków określony na piśmie lub inny dokument
o takim charakterze?
7.
Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym
stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania
powierzonych pracownikom zadań?
1
CZĘŚC II – CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
8.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
istnieje dokument określający jego Misję ?
9.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
określono zadania szczegółowe dla poszczególnych
komórek organizacyjnych?
10.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
osoby zarządzające monitorują realizację i dokonuje
oceny realizowanych zadań ?
11.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie nie
rzadziej niż raz w roku dokonuje się identyfikacji i
analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań ?
12.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
określa się akceptowalny poziom ryzyka?
CZĘŚC III – MECHANIZMY KONTROLI
13.
Czy Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
posiada dokumentację kontroli zarządczej
procedury/instrukcje/zakresy obowiązków ?
14.
Czy funkcjonująca w Domu Pomocy Społecznej w
Karolinowie dokumentacja kontroli zarządczej
procedury/instrukcje/zakresy obowiązków
prowadzona jest w formie pisemnej ?
15.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
prowadzony jest właściwy nadzór w ramach
hierarchii służbowej, który zapewnia skuteczną
realizację zadań?
16.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
ustalone są zasady zastępstw jako jeden z
mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości
działalności jednostki ?
17.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
dostęp do zasobów jednostki mają wyłącznie
upoważnione osoby?
18.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
istnieją wewnętrzne procedury regulujące zasady
przeprowadzania i dokumentowania operacji
finansowych i gospodarczych?
CZĘŚC IV – INFORMACJA I KOMUNIKACJA
19.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
zapewniono pracownikom dostęp do informacji
niezbędnych do wykonywania powierzonych
obowiązków?
2
20.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz
jednostki?
21.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
istnieje efektywny system wymiany informacji z
podmiotami zewnętrznymi?
CZĘŚC V – MONITOROWANIE I OCENA
22.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
monitorowana jest skuteczność poszczególnych
elementów kontroli zarządczej?
23.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?
24.
Czy w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
źródłem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są
w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny
oraz przeprowadzonych kontroli?
PODSUMOWANIE ANKIETY:
(sumę odpowiedzi TAK/NIE podzielić przez
ilość pytań)
3